高尔夫练习场项目可行性研究报告 24页

'高尔夫练习场项目第一章：总论一、项目概况㈠项目名称：XXXXXX（暂定）㈡项目建设规模与目的：拟建设成为海口区域最大的高尔夫练习场。㈢项目选址：XXXXXXXX㈣建设总投资：XXX万元㈤拟占地面积：XXX亩㈥建设期限：XX个月第二章：项目建设背景与必要性及意义一、项目建设背景海南的热带海岛旅游资源得天独厚，在全国具有独特性，在世界上也是少有的。同时，海南保持着良好的生态环境。海南省应把旅游业和农业作为发展的重点和主要产业。在全省旅游为经济发展龙头产业的环境中，海南省潜在旅游资源尚未全发掘，单一的旅游产品已经不能满足日益增长的休闲度假旅游、回归大自然的“绿色之旅”、休闲运动旅游度假客源市场的需求。24 高尔夫运动是一项集健身、社交、观光和休闲为一体的高雅体育运动，其幽静、自然、优美的环境以及独特的魅力吸引着众多名人雅士。而国内高尔夫运动方兴未艾，市场前景极其广阔。加之，海南本身得天独厚的自然条件，温和气候、充足阳光和清新空气，为高级休闲度假、健身娱乐、居住提供了良好的自然环境。海岛大英山高尔夫练习场坐落在海口市CBD中心区域，将成为该区域紧张、快节奏、工作压力巨大的白领阶层休闲娱乐的最佳场所。让在本高尔夫练习场进行休闲的高尔夫爱好者结束了一天繁重的工作后，能够享受高尔夫乐趣，缓解工作压力，放松心情。海岛大英山高尔夫练习场优越的地理位置为其带来了充足的客源。二、项目建设的必要性随着现代生活水平的提高，国际休闲理念的导入，我国的家庭休闲方式也正在发生变化。在经过初期单纯以观光为旅游目的的阶段改变为尝试更为多样的休闲产品，特别是户外体育健身式休闲方式呈快速增长趋势，并形成了一定的市场规模。逐渐成为中产阶层生活的一个标志性内容。作为海口市CBD中心区域，其优越的地理位置、充足的客源能够为该项目带来可观的经济收益。第三章：市场预测一、产品市场供应及需求预测：㈠海口地区高尔夫练习场市场供需现状24 经过市场调研，海口地区高尔夫练习场主要分布在海甸岛白沙门（白沙门高尔夫俱乐部）、西海岸区域（美视五月花高尔夫球会、西海岸高尔夫俱乐部）及市郊（观澜湖高尔夫俱乐部、月亮湾高尔夫球场），以上所列高尔夫练习场目前均客源充足，利润丰厚，由此可见越来越多的社会人士热衷于高尔夫运动。海口市作为海南省行政中心、金融中心及文化中心，人口高度集中。现市中心尚无高尔夫练习场，海口市仅有的几家高尔夫俱乐部已无法满足当前的社会需求，加上该项目得天独厚的地理位置，因此建设高尔夫练习场是顺应时代发展的需求。㈡海口地区高尔夫练习场市场供需预测海南发展高尔夫有一个特有的气候资源，尤其到了隆冬时节，国内及亚洲北部地区已经是冰天雪地，草叶黄，海南的高尔夫球场仍是绿草如茵，满目青翠，温暖如春，长夏无冬的优越气候条件使海南一年四季均可潇洒挥杆，休闲度假。未来5-10年内，高尔夫将会成为一项不可缺少的休闲运动项目，因此，未来的高尔夫练习场是必不可少的。二、产品岛内市场销售价格该项目主要以会籍卡销售及散客打球消费盈利。会籍卡价格均为5000元~20000元不等，可分为普通会籍、黄金会籍和钻石会籍。散客打球消费按每球1元计算。三、市场竞争力分析㈠主要竞争对手情况目前海口地区数家高尔夫俱乐部均客源充足、收益可观，但是均分布在距海口市中心较远的郊区，交通不便。㈡产品市场竞争力优势24 海航的社会影响力，以及多年来的积累的人脉资源和在业界内的影响力和号召力，并对行业发展大趋势的精神准时判断等。该高尔夫练习场地处海口市CBD中心区，区域及交通优势优越。第四章：项目场址选择一、项目场址所在位置现状㈠项目地点与地理位置该项目位于海口市CBD中心区域龙昆南路与国兴大道交汇处，距离海南省政府、新海航大厦不足100米。㈡项目场址土地权所属类别及占地面积该项目场址土地权为海岛建设储备土地，实际占地面积81.6亩。24 海航大英山高尔夫练习场地理位置㈢土地利用现状暂未开发二、项目场址建设条件该土地位于海口市中心区域，紧邻海南省政府。地势平坦，地质情况良好。属于热带季风气候，全年高温多雨。交通便利，道路状况良好，水电充足。第五章：项目节能、节水措施一、节能、节水措施本项目消耗主要有电、水。拟采取以下措施节能降耗。24 ㈠电生活、娱乐用电设施选择新式节能型设备。㈡水生活娱乐用水设施选择新式节能型产品；花木、草坪灌溉设施选择喷灌技术，地下埋设喷灌管网，喷头露出地面即可。第六章：项目环境影响评价一、项目建设和生产对环境的影响㈠项目建设对环境的影响该项目预计建设期三个月，主体建设为高尔夫打台建设、场地平整及草坪种植。建设周期短，所存在的环境影响较小。㈡项目生产过程产生的污染物对环境的影响该项目进入正常经营期后，对周边环境影响主要体现在草坪养护。二、环境影响评价㈠建设期:1.施工过程中有挖掘弃土及工程土渣将压埋一些植物，影响区域植被。2.施工场地水泥、砂石等建筑材料在装卸、筛选、搅拌时，在风力的作用下产生的粉尘、施工机械产生的道路扬尘及噪声会对施工区周围大气环境产生粉尘及周边环境产生一定的噪声污染。㈡运营期:24 项目建成后，有生活垃圾、生活污水、交通及娱乐废气、噪音等产生。三环境保护措施方案㈠采取有效措施控制项目施工期建筑垃圾及运营期内生活垃圾对环境的影响。设置相应的垃圾桶及卫生洁箱，设置垃圾中转站，垃圾由专人负责清运至海口市垃圾处理场统一处理。㈡施工过程中挖掘弃土及工程土渣应综合利用，施工完毕后应恢复周围环境生态功能。㈢项目建设期各类机械设备及运输工具将产生噪音污染，因此，建设期内应切实控制好作业面积和施工车辆行驶路线，噪声值控制在低于《城市区域环境标准》0类标准以下；运营期实行禁鸣喇叭降低噪音污染。第七章：项目劳动安全卫生与消防一、安全措施方案㈠采用安全生产和无危害的工艺和设备利用专业的工艺技术安全使用性能稳定的剪草机、果岭压草器、换洞杯的机器、播草种机、浇水机等作业设备。㈡危险场所的防护措施危险场所我们将设置栅栏将其隔开，并竖立危险警示牌。二、消防设施按规范要求设置消防报警系统及消防栓、灭火器等消防设施。消火栓沿道路每隔120米布一个，消防用水量为15升／秒，同时消防次数为一次。24 第八章：项目组织机构一、项目组织机构第九章：项目投资估算一、估算的范围本项目占地:XX亩。约XX平方米。二、估算范围及规定㈠经测算，本项目所需资金499.80万元，其中主体工程费用为380.39万元，练习场建筑工程费用为185.00万元，停车场费用为12.00万元，草坪费用为42.77万元，前期工程费用为31.60万元，建安费及生产设备购置费用为67.82万元，场地准备三通一平费用为84.12万元，不可预见费20.00万元，高尔夫捡球车费用20.00万元。㈡详阅附表：项目投资估算依据-高尔夫练习场项目投资估算表。㈢具体各项费用估算明细请参阅附表：高尔夫练习场建设项目投资估算表第十章：项目财务评价一、项目损益预测表项目损益预测表序号项目合计2011年2012年2013年2014年2015年备注1收入6,719.57491.001,523.001,544.351,567.771,593.462516.8828.00122.22122.22122.22122.2224 经营成本3总成本费用1,247.56512.93182.99181.84184.47185.324土地使用税52.5710.5110.5110.5110.5110.515销售税金及附加221.7516.2050.2650.9651.7452.586利润总额5,928.37436.281,340.011,360.651,383.301,408.147所得税1,482.09109.07335.00340.16345.82352.03按利润总额的25%计取8税后利润4,446.28327.211,005.001,020.491,037.471,056.109盈余公积金444.6332.72100.50102.05103.75105.61按税后利润的10%计取10可分配利润4,001.65294.49904.50918.44933.73950.4911投资利润率3.56二、项目财务现金流量表项目财务现金流量表序号项目2011年2012年2013年2014年2015年合计一现金流入491.001523.001544.351567.771593.466719.571经营收入491.001523.001544.351567.771593.466719.572其他流入二现金流出653.08507.48513.35519.78526.842720.521建设期开发成本499.800.000.000.000.00499.80216.2050.2650.9651.7452.58221.7524 销售税金及附加3所得税109.07335.00340.16345.82352.031482.094其他流出（经营成本）28.00122.22122.22122.22122.22516.88三税后净现金流量-162.081015.521031.001047.991066.623999.05累计税后净现金流量-162.08853.441884.452932.433999.05四税后净现值10%-147.34839.27774.61715.79662.292844.61税后累计净现值-147.34691.931466.542182.332844.61五税后财务内部收益率26.49%财务净现值10%2844.61静态投资回收期（含建设期）年1.16动态投资回收期（含建设期）年1.18第十一章：项目社会评价一、项目对社会的影响分析㈠高尔夫文化促进人自身协调发展24 随着现代社会生产方式、生活方式以及消费方式的改变，生活节奏加快，工作压力增大，人们的身体尤其是精神和心理容易产生疲劳，易造成精神紧张，神经衰弱及心理疾病。经常从事高尔夫运动可有效促进人的全面发展，放松身心、舒展身体、促进人体内脏器官机能的改善，提高人体适应能力和免疫力，改善大脑的供血、供氧能力，使大脑皮层兴奋性增强；可以使抑制加深、兴奋和抑制更加集中、神经过程的均衡性和灵活性加强；对体外刺激的反应更加迅速准确，大脑分析能力加强，工作能力得以提高。高尔夫是具有趣味性强、轻松愉快、生动活泼的户外运动，利于人们释放紧张情绪，宣泄、疏导心理淤塞，使人感到舒畅和愉快，缓解人们的心理疲劳和精神压力，维护人的身心健康，能展现和谐的人际氛围，达到健身养生的功效。㈡高尔夫文化促进人与自然的和谐自然是人和人类社会生存、发展的基础和前提。虽然人类社会的发展和自然界对人类社会的制约成反比例变化，但无论到任何时候，自然界的作用都不会完全消失。人首先是作为有生命的个体事物而存在，人类是自然的一个组成部分，人类社会的发展规律以自然界的规律为基础并受其制约。可以说人类社会的发展过程实质上就是不断认识和改造自然的过程。在传统的中国儒家思想中，自由即和谐。庄子说：“天地与我并生,而万物与我同一。”人只有与天地同体，与自然相融才能真正体味到作为“人”24 的自由。人与自然的交融，使人胸襟开阔、心性广大。只有当人们面对生生不已、无穷无尽、无始无终的自然时才能领悟到变化乃是世界之本。当人们走近高尔夫球场面对广袤无垠的绿地、气势磅礴的大海和巍峨连绵的沙丘的时候，还有什么尘世的烦恼不能忘怀，还有什么生活的焦虑不能抛却的呢？人依木而“休”，使精神的休整和颐养活动得以充分进行，使人与自然融为一体，赋予生命以真善美。高尔夫能使人们从快速的工作生活节奏中解脱出来，投身到大自然的怀抱，了解大自然、感知大自然、才会更加保护大自然。人类是大自然的产物，只有与大自然和谐共处，人类才会更加美好，充分享受大自然给人类带来的快乐，从而促进人与自然的和谐发展。㈢高尔夫促进了人际关系的和谐社会的和谐在很大程度上是指人际关系的和谐。社会是人的社会，人际的和谐是社会和谐的一个重要标志。人们在社会交往之中形成了各种各样的人际关系，人只有融入社会之中，才能不断地发展自我、完善自我，才能成为真正意义上的人。高尔夫为人际关系的和谐发展提供了一块肥沃的土壤，打一场高尔夫球需要四个半小时间左右，处于同一小组的球员在较长时间休闲、娱乐般的打球过程中，便于沟通和交流。高尔夫球便起到了一个运动、休闲、娱乐和沟通、交流平台的作用。可以说，高尔夫不仅是休闲娱乐健身的载体，也是消除寂寞、拓展交际、增进情感的有效方法。在运动中存在着共同的喜好，人与人之间容易产生共鸣、达成共识，增进彼此的信任,能够密切配合、真诚交往。所以说，高尔夫对人际关系的和谐发展起到一定的促进作用。㈣高尔夫促进了社会经济增长24 在我国，高尔夫球运动的经济作用很明显。从对投资环境的改善作用来，来内地投资的主要国家和地区为香港、台湾、日本、韩国、美国及欧洲的一些国家。这些国家和地区的高尔夫球运动较为发达，来华投资或工作的人员也分热衷于高尔夫球运动，他们常把打尔夫球视作为保证生活质量，改善工和生活环境的有效方式。上世纪90代，广东珠三角地区吸引了大量外资业，高尔夫球俱乐部也得到了快速发。近年来，长三角地区、环渤海区域高夫球俱乐部发展速度明显加快，与此时，这些地区外资增长也最为强劲。高夫球俱乐部对房地产、旅游及关联产发展的带动作用已经被许多房产商和旅游公司所利用。近年来，港台地区以及日本、韩国来华旅游人数加的原因之一就是为了“高尔夫球度假”。最能体现高尔夫球对旅游促进作用地区是海南、云南、珠三角和环渤海地。随着社会的发展，高尔夫已成为投资的热点产业。高尔夫产业的发展，势必对扩大体育产业的规模、GDP的增长和社会就业做出新的贡献。㈤高尔夫有利于和谐社会发展构建和谐社会的基础是全面发展的人，而工业化、信息化造成了人与人、人与自然、人与社会的疏远和隔离，各种“文明病”的产生，给人们带来抵触、恐惧、烦闷和焦虑等心理障碍，如不及时有效遏制，“文明病”“亚健康”将会给国家和社会造成沉重的负担。高尔夫具有治疗“现代文明病”24 的作用，抚慰身心、放松心灵、促进人际交往，帮助人们树立正确的生活态度，选择科学的生活方式。健康、文明的高尔夫文化以运动的形式陶冶人，从优化生态环境上增强人们的健康意识，提高个人修养，培养社会公德，随着高尔夫运动的推广和普及，会有越来越多的人感受到这一项运动的时尚性与健康性，高尔夫球运动可以作为人们追求健康生活的一种模式，很好的融入社会文化中，对社会文明进步和良好社会风气都有促进作用。二、项目社会评价结论目前从表面上看，受经济发展水平、传统保守思想等因素的影响，高尔夫球文化尚未被大众所认同，甚至受到人们的曲解。但从深层次分析，以修身养性、注重礼仪、讲求诚信、公平竞争、平等交流为基本特征的高尔夫文化符合中国人的修身之道、礼仪要求、呼唤诚信和追求公平与平等的和谐社会文化需求。高尔夫文化紧扣时代脉搏，以其悠久的历史，深刻的内涵，崭新的面貌呈现在我们面前，在促进民族团结和社会进步方面，在改革开放和弘扬真、善、美等方面都起到了极其重要的作用。高尔夫文化是一种先进的文化，是崇尚科学和文明的文化，也是真正意义上的和谐文化，必将在构建和谐社会中发挥重要的作用。第十二章：项目风险分析一、项目主要风险因素识别风险识别是风险分析的前提，要根据高尔夫练习场项目的风险特征识别风险因素，并进一步进行风险分析，进而找出关键风险因素，提出相应的风险对策。㈠具有不确定性和可能造成损失的风险的基本特征，要从这个基本特征入手去识别风险因素；24 ㈡投资项目不同阶段存在的主要风险有所不同，风险识别应考虑其阶段性；㈢不同项目的风险因素具有特殊性，因此风险识别应注意针对性，强调具体项目具体分析；㈣风险因素具有层次性，应层层剖析，尽可能深入到最基本的风险单元，以明确风险的根本来源。高尔夫练习场项目在投资建设和劳动过程中，需要一定的资金投入，同时在项目建设完成后，企业也会面临各种各样的风险。投资者必须通过风险识别揭示产生风险的来源，判别风险程度，提出风险的对策，避免因在决策中忽视风险的存在而蒙受损失，根据高尔夫练习场项目的特点，项目开展过程中的风险主要有市场风险、管理风险、金融风险、操作风险、环境风险等。二、项目风险程度分析㈠初始投资阶段24 高尔夫练习场是一种运营式的休闲娱乐服务，提供服务的企业需要拥有一定的实力，能够提供包括高尔夫练习场地、高尔夫练习器具等一系列的练习道具，这种服务对高尔夫企业的硬件资源提出了一定的要求，而且不同的客户对打位、球杆方面有不同的个性化要求，企业必须对此进行全面的分析，以满足客户需求最大化为目的，购置专用设备。同时配备一个完整的信息管理系统等硬件设备。由于整个硬件设备将直接影响到日后高尔夫练习场的运营发展的质量，如果发生意外事件导致风险出现，项目将无法正常运营。㈡项目服务营运阶段 营运阶段的风险分为可控制的风险和不可控制的风险两种，可控制的风险是由于企业管理欠缺等原因造成的项目中出现的问题；而不可控制的风险是指由于意外事故或者不可抗力等原因造成的无法预料的风险，我们只对可控制竞争的风险进行分析。营运阶段从项目投产，可以提供服务开始算起，到运营服务终止的整个阶段，这个阶段是高尔夫练习场项目投资成败的关键阶段。项目企业在为客户提供服务过程涉及很多环节，任何一个环节出现差错都会直接影响整个项目系统的顺利运行，该阶段的风险主要表现在以下几个方面： 1.硬件设备的原因带来的风险在项目服务过程中，完善的硬件设备是企业提供高效率、低成本服务的前提。在企业运营过程中，除了会出现一些经常发生的设备故障而带来的风险外，还会出现一些事先难以预料的事情，这些风险构成营运过程中的重要风险。2.管理人员的原因带来的风险24 在整个项目系统的运作过程中，各个环节之间的衔接都依靠企业的管理员进行协调，如果管理人员在工作中存在疏忽和失职，会导致服务率的降低，甚至会出现造成生命、财产等重大损失的事故。这种风险在项目实施过程中产生的影响应给予足够重视，因此对此类风险控制是项目顺利运行的保障。三、项目风险防范和降低风险对策项目开展过程中会面临很多的风险，这些风险都将直接或间接地威胁到项目开展的成果。在项目的建设和营运过程中，充分认识相关风险，并在实施过程中加以控制，大部分风险又是可以降低和防范的。 ㈠通过调查、预测，建立科学有效的决策机制 高尔夫练习场项目一般投资小、周期短、具有一定的风险，因此要调查研究分析市场需求，科学确定投资计划，对项目的各种可能方案进行可行性论证，评估方案风险发生的概率和损失程度，权衡利弊，选出最优投资方案。投资决策作为整个投资过程始终起着根本性的作用，大量失败的投资项目是由投资决策的失误造成的。此外，要提高决策者的决策效率，建立科学有效的决策机制，杜绝和减少决策失识。 ㈡加强项目投资管理，增强抵御经营风险能力 项目投资方案一经选用，就应付诸实施。项目经营风险大小取决于项目获利能力和投资回收能力。防范项目经营风险，一是应加快项目建设进度，节约项目投资，优质高效建好项目。二是加强项目经营管理，增强其投资回收能力。㈢严格的制度管理 24 项目企业在营运过程中，通过严格的制度管理可以避免大部分风险。因此，要有严格的规章制度，将工作中出现的责任落实到个人，并结合相关的奖惩机制，将人为原因造成的失误降到最低。对于可能出现问题的地方，应制订专门的审核制度，将操作流程进行标准化处理，对整个物流配送服务制度化管理，保证项目系统的顺畅营运。一方面要对信息系统和硬件设备进行专门的检修和保养，避免硬件的故障造成项目服务环节中的差错；另一方面服务流程尽量标准化，有章可循，减少人为原因造成的风险。第十三章：结论与建议一、结论项目建设符合产业政策要求，项目有利于综合利用荒废土地。有效的促进了人与自然的和谐、人际关系的和谐以及社会经济的发展。有利于和谐社会的发展。帮助企业扩大经济效益。因此，本项目建设是必要的，且意义重大。同时，本项目市场前景良好，项目选址非常合理，建设条件完善，技术设备成熟、先进、可靠、适用，项目组织有力，项目实施后将取得显著的社会效益和经济效益。因此，本项目实施是可行的。二、建议㈠市场的经营有一个培育和发展的过程，项目单位及有关部门要努力创造良好的经营环境条件，尽快形成规模经营，发挥项目的辐射带动效益。24 ㈡项目建设符合国家产业政策和有关要求，且具有良好的经济效益和显著的社会效益，建议各级主管部门及有关各方给予支持协作，促使项目顺利实施并及时投入运营，尽快发挥项目良好的社会及经济效益。㈢在下阶段工作中应做好场区详细地质勘察，并进一步优化、优选主体建筑工程设计方案。㈣项目承建单位应加强项目的组织管理，配备专人进行项目前期准备工作，抓好项目的考察、论证、申请立项、资金筹措、工作人员培训等工作，确保项目的健全、稳定的实施，如期取得良好的经济效益和社会效益。㈤项目主管单位应抓紧项目有关配套工作，压缩审批程序，缩短申请周期，尽快落实配套资金，为项目的前期工作提供资金保障，加快工作进度，提高工作效率，使项目的建设少走弯路，早建设、早投产、早见效。综上所述，该项目立项明确，具有良好的经济和社会等各项效益，项目是可行的。第十四章：附图、附表 一、附图㈠项目场地规划图㈡项目地理位置图二、附表24 ㈠项目投资估算依据高尔夫练习场项目投资估算表序号项目单位数量/面积单价（元）合价(万元)计算依据及备注1主体工程费380.391.1练习场建筑工程㎡9252000.00185.00按100个打位（每个打位10平米1000平米筑面积）一层50个打位共两层其中2楼设VIP打位5个（VIP打位内包括洗浴室、空调等费用）1.2VIP打位㎡753000.0022.501.3停车场费用㎡150080.0012.00100个停车位（每个停车位15平米）1.4休息室费用㎡802000.0016.00一楼休息室（包括装修费用）1.5专营店建设费用㎡802000.0016.00包括高尔夫用品店及小型超市1.6草坪费用㎡611007.0042.77估算1.7操作间㎡40500.002.00估算1.8场地准备三通一平费㎡7009712.0084.12按土地面积*10元/㎡（包括水通、电通、路通和场地平整）2建安费及生产设备购置费67.822.1项目地界围网费㎡47203.001.4224 初步规划围网主要分布在项目地块两侧长度为472米、围网高10米。共4720平米。（每平米3元计）2.2高尔夫捡球车辆2100000.0020.002.3练习场灯光个88000.006.422.4其他经营设备费30.00高尔夫球、家具等2.5练习场管理系统套1100000.0010.003前期工程费用31.603.1报建费6.603.2练习场设计费5.003.3喷灌设备10.00练习场草坪养护浇灌3.4其他零星工程10.004不可预见费20.00主体费用的5%5项目总投资499.80㈡项目建设总成本费用总成本费用表单位：万元序号项目名称20112012201320142015备注1固定资产458.21228.00122.22122.22122.22122.2224 经营成本第1年按500位会员客户（均为2000元会籍卡消费者）2.1草坪养护费用0.0012.2212.2212.2212.222.2设备维修费0.002.002.002.002.002.3人工费用28.0084.0084.0084.0084.002.4其他费用0.0024.0024.0024.0024.003销售税金及附加16.2050.2649.1151.7452.583.1营业税14.7345.6946.3347.0347.80按总成本的3%3.2城市维护建设税1.033.201.393.293.35按营业税的7%3.3教育附加税0.441.371.391.411.43按营业税的3%4土地使用税10.5110.5110.5110.5110.51按每平米1.5元计5总成本合计512.93182.99181.84184.47185.3224 ㈢销售收入与销售税金估算表销售收入与销售税金估算表工程项目：高尔夫练习场单位：万元序号项目2011年2012年2013年2014年2015年备注1产品销售收入491.001,523.001,544.351,567.771,593.462销售税金及附加16.2050.2650.9651.7452.582.1营业税14.7345.6946.3347.0347.80按总成本的3%2.2城市维护建设税1.033.203.243.293.35按营业税的7%2.3教育附加税0.441.371.391.411.43按营业税的3%3土地使用税10.5110.5110.5110.5110.51按每平米1.5元计4项目净收入464.281,462.231,482.871,505.521,530.36㈣项目销售收入预测表销售收入预测表24 单位：万元项目名称20112012201320142015备注会籍卡收入50.00200.00220.00242.00266.202012年按400位会籍客户（会籍卡最低额度5000元）每年按10%递增散客打球收入432.001，296.001，296.001，296.001，296.00按每个打位每小时2盒60个球，每天6小时计专卖店承租收入4.0012.0012.6013.2313.89每月10000元租金，每年按5%递增广告收入5.0015.0015.7516.5417.36每月1.25万元广告费，每年按5%递增总收入491.001，523.001，544.351，567.771，593.4624'