长安民盟公司环保节能免烧砖厂项目可行性研究报告 44页

'新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告长安民盟公司环保节能免烧砖厂总　论第一节项目概况1.1.1项目名称、项目业主项目名称：长安民盟公司环保节能免烧砖厂项目业主：长安民盟土石方有限责任公司项目法人：李选哲1.1.2项目建设地点　　　长安区王曲街道办事处兴盛村1.1.3建设期限项目建设期1年，即2011年10月-2012年10月1.1.4建设内容与规模新建新型墙体材料免烧砖厂一座，占地100亩。购置相关设备、新建厂房、办公楼及其它综合配套设施，年产3.5万立方米（3000万块）新型墙体材料免烧砖。1.1.5总投资与资金来源本项目投资464.15万元，资金来源为企业自筹264.15万元，申请银行贷款200万元。1.1.6技术指标44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告主要经济指标表（一）序号指标名称单位指标备注1项目总投资万元464.15　1.1固定资产投资万元364.08　1.2建设期利息万元15.12　1.2.3流动资金万元84.95　2资金筹措万元464.15　2.1企业资金筹措万元264.15含建设期利息2.2银行长期货款（建设投资）万元200　3财务指标万元　　3.1年产品销售收入（含税）万元531.81生产期年均3.2年总成本费用（含税）万元402.84生产期年均3.3年销售税金及附加万元4.11生产期年均44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告主要经济指标表（二）序号指标名称单位指标备注3.4年增值税万元45.65生产期年均3.5年利润总额万元80.6生产期年均3.6年税后利润万元63.88生产期年均3.7投资回收期（税前）年4.19　3.8投资回收期（税后）年4.29　3.9总投资收益率年13.76　3.10投资利润率%17.37　3.11投资利税率%28.08　3.12销售利润率%15.16　3.13销售利税率%24.51　3.14财务内部收益率（税前）%31.41　3.15财务内部收益率（税后）%29.24　3.16财务净现值（税前）万元614.16　3.17财务净现值（税后）万元516.55　4盈亏平衡点%47.02　44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告第一节可行性研究的依据和范围1.2.1可行性研究的依据1、《中华人民共和国可再生能源法20》05年2月28日第十界全国人民代表大会常务委员会第十四届会议通过。2.《国务院批准国务建材局等部门关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见的通知》国发[1992]66号3.《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》国办发[2005]33号(国务办公厅)2005年6月6日颁布实施）4.《建设部建筑节能试点示范工程（小区）管理办法》建科[2004]2005号5.《关于加强民用建筑工程项目建筑节能审查工作通知》建科[2004]174号6.关于认真做好《公共建筑节能设计标准》宣贯、实施及监督工作通知（建标涵[2005]121号）7.《关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知》建科[2005]55号（建设部2005年4月15日颁布实施）8.《陕西省发展应用新型墙体材料管理规定》（省政府令第89号）9.《建筑项目经济评价方法与参数》（第三版，中国计划出版社2006年版）。10.国家发改委《投资项目可行性研究指南》。1.2.2可行性研究的范围44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告本项目的研究根据国家关于进一步推进墙体材料革新和节能建筑的导向，陕西省发展应用新型墙体材料管理规定的指导思想，以及企业自身的实际情况，把编制项目建议书和可行性研究合起来，按规范的要求，进行市场分析，拟定合适的规定纲领，确定项目技术方案，绘制新厂区总平面图，进行新增设备选型，计算材料和运动耗材，确定环境保护﹑职业安全卫生﹑消防等公共设施，对项目进行技术经济评价。1.2.3设计指导思想1.确定贯彻执行国家、陕西省、西安市的有关方针、政策、法规，结合陕西省2008年年底，部分政府的所在地方市场要实现禁止使用实心粘木砖目标的精神，为长安区开辟新型墙体材料做出应有的贡献。2.本着促进科技进步的原则，加大科技投入，调整产业结构，实现免烧彻块的专业化生产，真正形成一个产品技术先进、质量可靠、节约资源、经济合理的现代企业。同时，该产品符合国家产业政策，行业发展方向。3.利于工厂的区位优势及营销优势，占领本镇乃至周边乡镇的市场，积极参与周边企业的竞争，稳定推进产品的正规化生产，为长安区推广应用新型墙体材料做出积极的贡献。4.合理规划和使用资金，把资金投入到最需要的地方，争取用较少的投资获得较高的效益。5.环境保护、节能、劳动保护及职工安全均按国家有关法律规定实行。第三节综合评价44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告免烧砖是利用建筑垃圾、煤千石、河沙、石渣、冶炼渣和各种尾矿渣作主要原料，推广免烧砖建筑材料，不但可以解决工业与环境的矛盾，从而保护了环境、节约了能源，做到废物利用。此项目是一项建设资源节约型、环境友好型的新型建筑材料工业。本项目承担单位实力雄厚，厂址水电路思想，建设规模适当，投资合理，生产工艺成熟可靠，且能提高产品质量，产品附加值高、销售好，开发潜力大，项目具有一定的抗风险能力，经济和社会效益明显。国务院、国务有关部门和省、市各级政府，都突出的把开展石粉、砂、废物的综合利用，作为治理环境的一项重要内容，制定了一系列方针和法规。生产新型墙体材料免烧砖，可推进墙体材料革新，进而限制和淘汰粘土上实心砖生产。同时还可以大大节约投资。本项目产标免烧砖3000万块(3.5万立方米)，设备总投资127万元，年销售收入总额539万元。总投资收益效益13.76%，财务内部收益31.41%，盈亏平衡点47.02%，投资回收期4.19年，企业经济效益显著，抗风险能力强。综上所述，本项目的开发建设，符合环境保护﹑节约土地﹑节约能源﹑循环经济等重大国策，符合国家经济方针，符合国家经济方针和产业政策，具有良好的社会效益﹑经济效益和生态效益，是可行的建设项目。44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告第一章项目背景和必要性第一节项目背景据我我国有关部门不完全统计，目前每年排出的各种工矿废渣3亿多吨，其中建筑垃圾2亿吨，粉煤灰8000万吨，高炉矿2000万吨，钢渣750万吨，有色金属渣500万吨，并且随着我国国名的经济迅猛发展，排放的速度以惊人的速度增加，不经耗费巨额资金，占用大量土地，并且严重污染环境，危害慎重。因此，对工业废渣的利用，逐渐得到各级领导和人民群的重视，利用率逐年增大，符合国家《发展国民经济规划》中提出的“加强墙体材料改新”的要求，节能、节地、节财的投资方向和产业政策，也符合国务院和地方政府发出的《关于限制毁田烧砖发展新型墙体材料的通知》精神，大量吞掉工业废渣，化费为利，变废为宝，减少污染，节能降耗，保护耕地，造福子孙后代。我国是世界上人口最多的发展中国家，以占世界7%的耕地养育着占世界22%的人口，土地资源十分宝贵。城乡建设迅猛发展需要大量的墙体材料，而传统墙体材料一实心粘土砖需要大量占地取土，与土地资源缺乏严重缺乏形成了强烈的矛盾。为此，国务院办公厅[1999]72号文件，建设部﹑国务经贸委﹑国家质量技术监督局﹑国务建材局住房[1999]44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告295号文件，明确规定：自2000年6月1日起，人均耕地0.8亩以下的160个城市率先在住宅建筑中禁止使用粘土实心砖，限制截止期限为2003年6月30日.新型墙体材料亟待进一步发展。国家经贸委制定的《墙体材料革新“十五”规划》指出免烧砖是利费、节能、环保的新型墙体材料，也是淘汰“秦砖汉瓦”的换代产品。积极推广应用新型墙体材料，国家将会在政策、税收、设计、推广等方面给予大量支持。这是一项符合国家产业政策，利废节能质量可靠(颗粒级配、强度等级、孔隙率、吸水率、冻融实验、放射性等各项指标均达到或优于国家)成本底，回报率高且极具有市场前景的新型墙体材料。素有“秦砖汉瓦”之称的实心粘土砖，在我国烧纸使用已有2000多年的历史，对于我国生态环境的破坏和能源的浪费融目惊心。据统计，国家共有12万多家砖瓦业，年产标准砖6000多亿块，取土14.3万立方米，相当于每年毁坏土地120万亩，年生产耗能6000万吨煤，占国家耗能的15%。由此可见，对土地、能源、资源严重紧缺的我国，政府从可持续发展的战略高度进一步大力口大了墙体材料个新的步伐。国家发改委、国土资源部、建设部、农业部联合发文[发改办坏境(2004)2450号]决定：在国家范围内联合开展禁止使用实心粘土砖，推广新型墙体材料情况的检查工作。与此同时，为了鼓励和发展新型墙体材料代替实心粘土砖，支持废弃资源的利用，国务院令第82号，国发[1992]66号，财税字[1994]001号、财税字[1995]44号、国发办[1992]72号、财税[2001]198号等文件规定，发展新型墙体材料可享受一系列税收优惠政策。44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告国家三部一局墙改办于2000年6月14日2003年6月30日前全国170个城市禁止使用实心粘土砖，一场限时禁止使用实心粘土砖的战役已在全国打响！为寻找一种能够取代实心粘土砖，并在质量及价格上有优惠于实心粘土砖的新型墙体材料是目前整个建材行业的迫切需要。免烧砖是利用建筑垃圾、煤千石、河沙、石渣、冶炼渣和各种尾矿渣做主要原料，根据原料不同，可调整最佳科学配方，通过先进的工艺设备制成型，具有显著的经济效益﹑社会效益，保护环境及生态平衡。新型的墙体材料项目投资小，建设周期短，生产技术先进可靠，国家政策优惠，同时在国家禁止生产使用粘土砖的大背景下极具市场潜力及投资回报率。因此特别适合原粘土实心砖厂的结构调整，更适合于企业及个人投资建厂。为此，我公司提出本项目建设。第二节项目投资的必要性44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告秦砖汉瓦是中华名族灿烂而悠久的建筑文化。但是用粘土烧结瓦砖，耗费了大量的耕地，浪费了大量的土地资源。土地是不可再生的土地资源，是人类赖以生存和发展的基本条件，用烧结粘土砖作墙体材料，每年约需要6000亿块，毁去良田120万亩，消耗近6000万吨标准煤。研究开发利用石灰、砂、废渣生产免烧砖，是墙体材料改革的主要途径，接地、节能、节材、资源综合利用，功在当代，利在千秋。绿色建筑是指在建筑全寿命周期内，最大限度的节约资源、保护环境和减少污染，为人类提供健康、适用与自然和谐相处的建筑。这就对新型墙体材料革新提出了更高的要求。当前着重要从规划、标准、科技、政策及产业化等方面进行研究和落实，加快示范推广工作，开创出一条既适合我国国情，又具有自主知识产权的绿色建筑、低能耗或超低能耗建筑体系的路子。国家禁止生产和使用实心粘土砖，为发展免烧砖创造了千载难逢的相遇。国家经贸委、建设部等部门分别在《墙办(2000)06号》、《国经贸资源(2001)550号》、《国经贸厅(2002)35号》文件中明确规定，全国170个大中城市在2003年6月30日前禁止使用实心粘土砖，另有20个大中城市最迟在2005年底实现禁止使用实心粘土砖的目标，这就意味着以上190个大中城市乃至全国建筑市场需要新的墙体材料来代换。这样广阔的市场前景，必须有更多的有识之士走在市场前沿来把握这次机遇，这是建筑史上的一次革命，这次墙体改革必给各位有志于发展新型墙体材料的投资着带来巨大的经济效益和社会效益。近年来，国家为限制生产使用实心粘土砖，鼓励发展新型墙体材料，制定了一系列的奖惩政策如下：(1)凡生产实心粘土砖的企业要根据其销售量每块缴纳0.8―1分新型墙体材料开发金。(2)凡新建、扩建、改建的建设工程，逐步实行新型墙体材料保证金制度，每建筑一平方米收保证金10―16元.墙体材料革新为生产免烧砖发展提供了巨大的市场空间。由新型墙体材料代替“秦砖汉瓦”以是大势所趋。势在必行。为此，进行该项目建设必要性在于：一是保护生态环境，发展循环经济，促进区域经济可持续发展的需要。项目压制的免烧砖完全达到和超过标准砖的指标，不存在二次污染的问题，完全是环保项目，而且它利用废渣―粉煤灰、煤千石、实砂和少量的浇灌砂、添加剂，大大降低了成本，提高了资源利用。根据国务院国发办[2005]33号、省政府陕政办发[2005]44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告124号《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》等相关文件要求，“到2010年，陕西省实现新型墙体材料产量占墙体材料总量的比例要达到50%以上，建筑应用比例要达到50%以上。”推进墙体材料革新，培育和发展长安区新型墙体材料，对于坚持科学发展观和走新型工业化道路，加快新型墙体材料的开发和利用，节能、节地、费物利用，发展循环经济，促进经济、社会和资源、环境的协调发展具有重大作用。二是加快县域经济发展的需要。新型建材工业的发展以节能，节地利费、环保为重点，发展适销对路产品，淘汰抵质、落后、高能耗、污染大、浪费土地资源的产品。免烧砖具有轻体、保温、隔音、节能、利费、施工快捷、强度大、吸水率低等优点，是一种新型建筑内外墙体材料。十几年来，环保建材行业越来越得到国家的重视，经过环保人士的不懈努力已经已经研制出各种高水平的免烧砖设备，对工业废渣及石灰、砂进行有效处理。特别是对于沙石资源丰富，不但可以使废渣再次利用，还可以使仁和镇仅有的土地得到保护。发展环境免烧砖业，对永生壮大工业实力，加快经济结构调整，实现经济持续、快速发展，早日实现脱贫迈小康具有重要意义。44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告三是具有较好的经济性。生产的墙砖、空心砌块砖不用烧结，节约国家土地、煤炭，无污染，能提高工成速度，减轻楼梯重量，空心率高，隔音保暖，冬暖夏凉，抗风化，原材料来源丰富，质量好且生产工艺简便，投资小见效快，适应性广。免烧砖主要用于框架建筑和民用建筑，路面砖用于市政建设。传统粘土砖要用水泡原料土1-2天，制培，后晒5-15天才能装窑，装窑后窑烧制5-7天才能成品。全过程需要12天到20天地时间.免烧砖可以当天拌料，当天出产品。自然风干16-20小时即为成品。由此，新型轻体材料的发展空间相当大，公司发展前景很好。第一章建设条件第一节资源条件3.1.1区位条件1.地理位置长安区地处关中平原腹地，南依八百里秦川、从东、南、西三面拱卫西安，距西安市中心8.7公里，总面积1578平方公里，耕地面积78万亩，辖17个街道、8个乡镇，共1OO.3万人口。2002年6月经国务院批准撤销长安县，设立西安市长安区，是建设中的西安现代化大都市卫星城之一。第二节建设条件1.国家政策：陕西省每年生产粘土实心砖88.63，耗用土地近万亩，耗能600万吨以上标注煤，既浪费了土地，又污染了环境。大力发展和应用新型墙体材料刻不容缓。在国家和省政府政策法规的引导下，经过各级政府和有关部门的共同努力，陕西省新型墙体材开发应用和“禁实”工作取得新进展。据统计，到2004年低，全省累计开发应用新型墙体材料达10.4以块标砖，由此以节约土地1.6万亩，节约能源600万吨标煤，综合利用各种工业固体废弃物2340万吨，为全省经济社会持续快速发展做出了应有贡献。44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告近期国务院办公厅通知进一步指出了墙改工作的重要性、紧迫性，明确了今后一个时期的目标任务；既对墙改相对落后地区提出工作目标，也对先进地区提出了更高要求。为贯彻落实国务院和省、市政府关于进一步推进墙体材料改革和推广节能建筑有关文件(国办发[2005]240号)精神，推进全市墙材革新和推广节能建筑，有效保护耕地和节约能源。2005年12月22日，全国墙改班主任座谈会在北京召开。会议听取了各省、市、区墙改办负责同志对各地宣传贯彻国务院办公厅33号文件的情况汇报和对今后“十一五”期间墙材革新、建筑节能工作的部署，并就“禁实”和新型墙材发展中存在的问题征求了各地的意见和建议。国家发改委环资公司有关领导同志参加会议。会上，下发国家发改委、国土资源不、建设部和农业部联合发出的《关于公布第二批限时禁止使用实心粘土砖城市名单的通知》。根据通知，要求道2008年底前第二批256个城市禁止使用实心粘土砖。这是继第一批170个城市到2003年6月底前限时“禁实”之后，国家持续推进墙材革新的重要举措。根据国务院《关于公布2010年所有城市禁止使用，实心粘土砖的通知》精神，着眼实际，科技创新，开创永胜县新型墙体材料免烧砖的先河。为彻底“禁实”，更好地维持新型墙体材料生产企业，从2000年起陕西省就开始在全省范围内征收新型墙体材料专项资金累计达到14232.81万元，核退建设单位资金5246.32万元。科研及生产项目投入536.44万元。为全面推广节能建筑，推进墙体材料革新，追赶其它先进城市的步伐，西安市成立了墙体材料领导办公室，转发了陕西省人民政府办公厅《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑文件的通知》的精神。项目符合国家政策，是国家重点支持的产业。44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告2.管理、经营机制：长安民盟土石方有限责任公司在企业管理上，不断探索新的运行机制，吸收先进的管理理念，不断完善企业激励机制、分配机制，努力构建具有企业特色的运动机制优势，是企业发展始终拥有创造新的动力。公司拥有一批经验丰富、作分扎实、经营能力和驾驶市场能力强的中高级管理人员。在长期激烈的市场竞争中，始终坚持以市场为导向，满足建筑市场行之有地企业经营和管理机制，并有效地结合现代企业管理制度，在未来市场竞争中具有较强的适应能力和经营机制。企业改革为动力不断创新，在装换经营机制、边个生产方式、调整产业结构、优化经营布局、推进科技进步、强化内部管理等方面进行了许多积极的探索。企业已初步建立起相对完善的现代企业管理制度，并迅速完成原始基本积累，走出一条资本经营、多元化的发展道路，企业的核心竞争力和企业活动利达到进一步增强。3.市场优势：目前长安区有砖厂十余家，且只有一家新型墙体材料免烧砖生产企业，远远不能满足长安建筑的需求。免烧砖应用广泛，资源独特，市场前景广阔，产品具有较强的竞争力。4.技术优势：产品技术成熟可靠。项目业主多年从事企业，经营管理能力较强，实力雄厚，项目实施有技术保证。5.交通条件：项目交通运输便利，县内县乡公路纵横交错，厂址紧挨公路。6.供电，电源条件：长安区以实现电力并网，项目区已完成农网改造工程，电源供应稳定、有保障。通信以覆盖项目所在地。7.气候条件44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告年平均温度：15.5℃年平均降雨量：600㎜全年主导风向：南风年均风速：1.3-2.6m∕s抗震热度抗震设防热度为8度。第四章市场分析与预测第一节市场现状我国从20世纪60年代开始对免烧砖的生产和应用进行探索。1974年国家建材局开始把免烧砖列为积极推广的一种新型建筑材料。80年代后，改革春风，政策的支持，推广建筑砌块的工作列为了国家“十五计划”，小型砌块成型机大展宏图。应为小砌块完全适应中国国情，无论从承重、保温、隔热、填充、装饰等都优于其他建筑材料，且造价与先进共存。同时，从我国国土资源和基本国策的现状：石粉、粉煤灰、煤千石、轻集料切块大有可为，利国利民。自从免烧砖技术面世后，在整个墙体材料领域掀起了一场革命性变革，它宣告传统实心粘土砖末日到来，未来发展趋势将被环保、节能型的免烧砖所主导，作为一项新兴产业正在崛起。生产出的产品具有强度高、无需蒸养、节能、废物利用等优点。该产品由于特有的隔热保温性能,44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告抗湿性能，无论在城市鳞次栉比的楼群，还是在乡村矮层建筑，已经成为建筑物中的主要墙体材料。并且外形尺寸规整，可直接利用建筑内外清水墙，不用抹灰，免去装修，更新古朴高雅。免烧砖生产项目的开发，定能够迅速受益，并在短期内取得卓越效益，使之成为长安区免烧砖代表性企业。第二节市场分析4.1.1省内市场分析我国正在实施西部大开发战略，西部大开发基础设施投资巨大，建设项目之多前所未有，由于建筑用材卓年增多，若处理不得当，会给我区自然环境造成了较大影响，利用建筑垃圾、石粉、废渣等生产免烧砖，既可充分利用资源，减少环境的污染，又可减少耕地的浪费。该项目就地取材，原料来源广，经建材产品质量检验部门鉴定，各项性指标均达到GB11949-89一等品企业标准。由于该产品成本低、原料充足、工艺简单、无环境污染、品质优良；抗折、抗湿、抗风化、耐腐蚀、不褪色、不老化装饰效果明显。符合国家变费为宝的产业政策，同时还可以享受国家免税、减税的优惠政策，故产品市场潜力大，前景即为乐观。推进陕西省的墙体材料革新和节能建筑推广，省政府出台规定：到2010年底，全省所有城市禁止使用实心粘土砖。其中，西安市要在禁止使用实心粘土砖的基础上，加快推进和禁止使用粘土制品墙体材料的工作；到2010年，实现全省新型墙体材料产量占墙体材料总量的比例达到50%以上，建筑应用比例达到50%44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告以上。为此，市政府要求，有关行业主管部门要制定和完善新型墙体材料产品、工程应用和节能建筑的技术标准，完善地方节能建筑设计、施工、验收的标准化体系，强化新型墙体材料标准实施和应用技术培训。各地有关部门要认真落实鼓励新型墙体材料发展和限制实心粘土砖生产的税收政策，同时，强化监督，及时查处违规、违法行为。4.1.2县内市场分析近年来国家、省、市对限制粘土制品、推广新型墙体材料给予了明确的政策向导，西安市大力推广新型墙体材料同时限制粘土制品的使用。具不完全统计，长安区2009年生产销售砖11181万块，2010年生产销售砖13259万块，以18.59%速度递增。全区现有砖厂，还不能满足建筑市场特别是长安区十二五期间建设需求。新建的免烧砖厂，增加3000万块砖的生产量有充足市场保障。第五章建设内容与规模第一节产品方案本新建项目主要是以国家、省、市对限制粘土制品、推广新型墙体材料的大政方针为原则，以市场为导向，而进行企业结构的调整和扩充。进一步提高企业大的经济实力和市场占有有率，实现新型墙体材料的大规模和专业化生产。生产3.5万立方米墙标免烧砖，按390×190×190的规格为3000万块。随着市场占有率的提高和技术开发能力的加强，企业进一步作为市场调研、开发适应县内及周边区县使用的新型墙体材料。44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告第二节建设内容与生产规模根据市场分析，考虑区内及周边区县对免烧砖的需求和企业的生产能力及前述产品方案的确定原则，生产规模为年产3.5万立方米(按390×190×190的规格算为3000万块﹚新型墙体材料免烧砖。建设内容为新建一座新型墙体材料免烧砖厂，购置设备、新建厂房、办公楼及综合配套设施。厂区占地面积10亩。第六章项目总体布置与建设方案第一节厂址本项目厂址在长安区王曲街道办事处兴盛村。该村处于河谷地带，树木植被较好，无泥石流、山体滑坡威胁。厂区在公路边上，距韦曲5公里，原材料、运输材料极为方便，水、电供应十分充足，建厂条件十分优势。第二章项目组成该项目是建设投资项目。其主要指导思想是：抓住国家实施西部大的机遇，新农村建设的契机，在我省大力推广新型墙体材料之际，结合省、市、区三级政府对新型墙体材料的要求和希望。抓住机遇，上规模、上档次、上水平。向经营规模化、管理科学化、发展集团化方向发展。生产出高质量、具有较强市场竞争了的产品。根据以上指导思想、本次项目组成如下：44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告办公楼及配套设施；堆料厂；成品间；露天成品堆厂；混凝土水池；原料仓库；区地坪、围墙、绿化等。第三节工艺方案6.3.1工艺流程拟建的矿厂采用技术条件成熟、先进的生产工艺、技术,生产符合环保、建筑要求的免烧砖。其工艺流程为：材料激活→配料→搅拌→输送↓出厂←养护←码垛←成型6.3.2材料激活技术原理本项目克服了现有同类产品料种类多、重量大、成本高等不足，提供一种成本低、重量轻、强度高的免免蒸建筑用砌块砖及其制作工艺。利用JFS激发技术，把废料的活性激发出来，发生水反应。上述机理与水泥的反应机理相似，因此本项目减少水泥加入，降生产成本，而且使产品强度高。1、激发原理：本技术的核心是利用和提高工业废渣的活性，使其具有胶凝性质，从而减少水泥用量，降低成本。粉煤灰和炉渣都以Si02和Q1203为主要成分，而它们都以玻璃体形态存在，处于一种介稳状态，其内部的活性“潜能”44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告无法发挥，要想发挥这种活性潜能，就需要创造外界条件打破玻璃体的介稳状态，使之活动起来。JFS激发技术正是利用这一方式，通过加入JFS激发剂，为粉煤灰玻璃体提供能迅速发生化学变化的基本物质条件，从而打破玻璃体介稳状态，释放出活性Si02和A1203进行水化反应，生成具有胶凝性德水化硅酸钙、水化铝酸钙，使砌块获得强度和耐久性。反应过程如下：SiO2+XCa﹙OH﹚2+﹙n-x﹚H2O=xCaO·SiO2·Nh2OAI2O3+xCa﹙OH﹚2+Mh2O=xCaO·AI2O3·Nh2OJHS激发剂可选用原材料中的一种或几种进行复配。6.3.3产品标准　1、产品标准类《普通凝泥土小型空心砌块》GB8239-1997(1997年11月1日实施)《粉煤灰小型空心砌块》JC862-2000(2000年10月1日实施)《装饰混凝土砌块》JC∕T641-1996(1997年1月1日实施)《轻集料混凝土小型空心砌块》GB15299-2002《混凝土路面砖》JC∕T(2000年1月1日实施)《混凝土瓦》JC746-1999(1999年8月1日实施)《混凝土路缘石》JC899-2002(2002年12月1日实施)2.设计施工规范及原料与应用配套产品标准《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ∕T14-95(1995年12月1日实施)《砌体结构设计规范》GB50203-2001(2002年3月1日实施)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002(2002年4月1日实施)《建筑工程施工质量验收统一标准》(2002年1月1日实施)44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告《混凝土小型空心砌筑砂浆》JC861-2000(2000年10月1日实施)《混凝土小型空心砌块灌空混凝土》JC861-2000(2000年10月1日实施)《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999(1999年12月1日实施)《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅盐酸水泥、粉煤灰硅酸盐水泥》GB1344-1999《轻集料及其实验方法第一部分：轻集料》GB∕T17431.1-1998《建筑用砂》GB14684-2001(2002年2月1日实施)《建筑用卵石、碎石》GB14685-2001(2002年2月1日实施)《混凝土外加剂》GB8076-1997(1997年11月1日实施)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB∕T1596-1991(1992年3月1日实施)3.试验方法及其他相关性标准《砌墙砖试验方法》GB∕T2542-2003(2003年10月1日实施)《混凝土小型空心砌块实验方法》GB∕T4111-1997(1997年11月1日实施)《轻集料及其实验方法第二部：轻集料试验方法》GB∕T17431.2-1998《混凝土及其制品耐磨性实验方法(滚珠轴承法)》GB/16925-1997《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001(2002年1月1日实施)《建材工业用砌块成型机》JC∕T920-2003(2003年12月1日实施)第四节主要技术参数6.4.1免烧砖的技术参数如下：1.国标规格：240×115×53㎜，“其它异型规格可按用户要求尺寸定做。”44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告2.重量2.5-3㎏∕块，由于原料不同，重量稍有差别。3.抗压强度：75㎏／㎝2-200㎏／㎝²抗折强度：22㎏／㎝2-44㎏／㎝²4.吸水率不大于20%。5.冻融：抗压强度损失率不超过25%。耐腐蚀、耐高温各种技术指标优于粘土烧结砖。6.4.2标砖(免烧砖)的主要特点近十年来，工业废渣免烧砖在中国发展很快，以成为我国重要的新型墙体材料之一，也是国家重点开发的节能利废建筑材料。它是以各种工业废渣为集料，以水泥、石灰为胶结料，配以各种外加剂而制成的承重与非承重墙体砖，而以承重墙体砖为主。目前各地开发的免烧砖90%是承重墙砖，其尺寸规格与粘土烧结砖相同，可取代粘土烧结砖，用于各种建筑墙体，对结束我国秦砖汉瓦时代具有深远意义。1.吃渣量大本产品可掺用各种工业废渣达90%以上，一条生产线年可吃渣2万吨左右，不但治理了废渣污染，而且可以减少废渣堆放占用耕地。本工艺的吃渣量在免烧砖行业中属最高着之一。2.废渣利用面广本工艺可利用地废渣很广，包括电厂湿排灰﹑干排灰﹑混排灰﹑调湿灰﹑钢厂的钢渣﹑矿渣(水淬渣、风淬渣、重矿渣)、有色金属冶炼厂的各种炼渣、硫酸渣、鳞渣、铬渣、碱渣、铝厂的水泥、电解铜渣、各种矿产的废渣(剥离废石、低品位废矿厂、矿尾砂)、石材加工废渣(44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告石渣、石粉、下脚料)，各企业锅炉排出的炉渣、煤炭工业产生的煤千石、造纸工业排出的污染泥，尾矿砂、建筑垃圾、费陶瓷渣、沙子、石粉等。几乎大多数工业废渣，本工艺均可利用消化。废渣几乎涉及各个工业门类，利用面之广非其他废渣产品可比。3.产品成本低目前，我国免烧砖企业虽多，但大多效益不佳。其主要原因，大多是应为成本高，如果免烧砖成本比红砖的售价还高，就失去了它的竞争能力，很难进入市场，企业也不会有效益，甚至亏损。造成免烧砖成本高的原因，主要是一些工艺水泥用量大，外加剂掺量高，工艺复杂，设备性能达不到要求，只能靠多惨水泥和外加剂来弥补设备的不足。本工艺克服了上述不足，水泥用量小(5%左右)、外加剂成本低、设备选型先进、工艺合理，因此，本产品的总成本不会超过红砖，可确保企业利润。4.产品质量高　本工艺制出的免烧砖外观光泽，棱角分明，十分整齐，比红砖漂亮。其抗压强度最低7.5MPa以上，一般均在10MPa以上，大多数产品均超过了红砖的抗压强度。本工艺也较好地解决了抗冻融问题，经25冻融循环，产品不起皮、不炸裂,表现了优异的抗冻性，可确保其使用寿命。第五节设备方案6.5.1设备选择原1.设计合理，结构紧凑。送板、不料、成型、出砖全部自动化，流水线运行，易于保养和维护。44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告2.特有的组合模具结构，如磨损仅需要换零部件，节省磨具开支，而市场上同类机型均采用焊接方式连接，如压角磨损，整套磨具报废。3.独特的强制布料装置，不了均匀无死角，保证水泥制品的密实性均匀。4.生产品种多，更换模具就能生产标砖、多孔砖空心砌块、还能生产出各种路面砖、路沿石、植草砖和护坡砖等。5.适合高掺量粉煤灰、建筑垃圾等废料生产，变费为宝，利废率高。6.制品强度高、密实好、抗冻、抗渗、隔音、隔热、保温、外形尺寸精确。6.5.2设备配置主要设备选型一览表序号设备名称规格及型号单位数量　合计　　11成品车间　　11.1制砖机QTY4-20型台11.2皮带输运机JS500型台11.3翻板机　台11.4升板机　台11.5电控箱　台12配料车间　　　2.1螺形输送机　台12.2计量皮带　台12.3配料机PLD1200台12.4强制式搅拌机JS500台13原料堆场　　　44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告3.1集料破碎机PS-808台13.2多用途筛选机GY-800台13.3钢制水泥罐25M³个14辅助设施　　　4.1叉车　　14.2自卸汽车　　14.3装载机　　14.4配电系统设备450KAV套14.5消防设施　套1第六节总图、运输及仓库6.6.1概括随着经济建设步伐的加快，特别是建筑事业的发展，为了充分利用废弃资源，保护环境及土地，对上述废弃资源进行综合开发利用尤为重要。经过长期的论证研究，并在实际应用中调整完善，废弃资源生产的免烧砖技术已成熟，为利用上述废弃资源开辟了新的途径。鉴于以上情况，公司拟在王曲镇兴盛村北100亩土地上建立现代化的新型墙体材料厂。6.6.2总图44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告新建项目位于王曲镇兴盛村，县际公路就在旁边，交通极为便利，原料采购较为方便，外购件可用大型车辆运输。按照生产工艺流程及生产要求，工程建筑面积为2800平方米，建筑主要布置在厂区北边。其它南边布置办公楼及生活服务辅助设施，在厂区西面布置成品露天堆场。产区四周均设有10-15米的环形通道。路边均设1米绿化带。人流、物流及成品流向组织合理、有序，互不交叉干扰。总图主要经济技术指标详见下表：序号项目名称单位指标备注1用地面积亩100　2厂区占地面积亩50　3建筑占地面积M²5000　4建筑面积M²4000　5绿化面积M²100　7建筑覆盖面积M²20　6.6.3运输项目需购置3台3吨叉车和30辆平板手推车，用于厂内物品搬运，水泥由秦岭水泥有限责任公司供给，原材料的运输主要由供货厂家直接运至场内，部分原材料供应已意向性协议。公司现有业务用车1辆，以满足日常工作及接待业务的需要，新建项目将购置一辆叉车一辆5吨自卸汽车，一辆ZLD08装载机。6.6.4仓库44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告项目建成后在各车间的面积均有富余，材料也在车间内堆放，以满足生产的需要。在场内还有较宽畅的运输通道。6.6.5土地工程1.工程概括此次土地工程为新建项目，场内地势平坦，交通条件以满足，低质分布比较均匀，地下水位较高。王曲镇地震设防烈度为八度，全年盛行风向为南风。2.土建工程新建生产车间为单跨共20米，长76米，钢柱顶标高4米，轻型钢结构，彩板瓦屋面。3.土地工程一览表序号工程名称单位结构建筑面积合计1成品车间㎡钢房架5002配料车间㎡钢房架5003原料仓库㎡钢房架3004原料堆场㎡8005砌块静养车间㎡钢房架10006混凝土水池㎡砼石607成品露天堆场㎡20008办公综合楼㎡砖混1509食堂㎡砖混7010厕所㎡111值班室㎡砖混1512职工宿舍㎡砖混20013围墙㎡砖石160044　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告14厂区供电线路15厂区排水及管道16厂区道路㎡30017厂区绿化㎡1006.6.6供电项目供电由企业出资建设供电系统，设备负荷为三级负荷，高压电源为10KV等级。根据工艺提供的情况，设备选用电压为380V∕220V，无高压用电设备。全厂设备装机容量初步定为160.KW，照明10KW。在设备利用率为80%的条件下，计算负荷将为：有功功率：136.64KW无功功率：66.13KW视在功率：151.8KVA根据上述结果和工艺提供的各厂房的布置情况，选择一台S9-200∕10的变压器就能满足要求。结合QTY4-20免烧砖成型的生产特点，订用电设备为搅拌机和液压机，为确定电压稳定，提到产品质量无功功率采取分散就地补偿与集中补偿的方式。既不仅配电室内自动补偿，车间也自动补偿，使用功率因素数值经常保持在0.96左右。按有关规范做好设备的保护接地措施，保证设备和生产的正常运行。6.6.7给排水44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告项目生活用水来自城市自来水，生产用水取自旁边的蒿河。车间内设有生产、生活、消防用水系统，直接由室外配水管网接管供水。按工艺提供的初步情况估算，全厂生产日中每小时最大用水量约为25立方米。压均能满足要求。第七章组织与管理第一节机构设置与组织管理项目属新设二级法人新建项目，由公司管理，实行总经理负责制，本着精简、高效、务实的原则设置各职能机构。根据项目管理和生产、建设的需要，合理确定职能部门，明确职能分工，核定工作岗位。除总经理负责外，需设厂长一人，副厂长一人，下设办公室、财务部、营销部、生产部、质检部等部门。各职能部门在厂长统一领导下，既各司其责，又分工合作，全面负责对现有企业的经营管理和对本项目的实施，力争优质、高雅、有序的完成本项目建设任务。长安民盟公司环保节能免烧砖厂↓厂长↓办销质财生公售检务产室部部部车44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告第二节工作制度和劳动定员7.2.1工作制度按国家工作制度，全年工作日为251天。7.2.2生产班制及人员全部生产车间的生产班制均采用两班工作制。本厂生产车间班制均采用两班制。本次新建项目新增人员56人。7.2.3人员培训为适应对原料筛选、配料、压制、检验等设备及仪器的使用，以及管理的要求，应经常对职工进行继续教育和岗位培训，以保证职工队伍的专业素质和技术能力。在人员组成上，工程技术人员从相关企业聘进具有丰富实际经验和理论基础的专业业员，或从高等学校相关专业毕业的应届毕业生；车间生产工人从相关企业引进或从下岗工人、中等专业学校、技工学校毕业生中招聘；辅助人员从下岗工人或社会其他人员中招聘。所有招聘工人都必须坚持“先培训，后上岗”的原则，以保证人员的整体素质。人员构成表如序号部门人员生产工人辅助工人行政技术工人1厂部　　2　2厂办、后勤　13　3技术部（含营业员）　5134原料堆场205　144　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告5配料车间30　　26成品车间152　　　27免烧砖静养场102　18成品检验5　　19成品场内运输3051　　合计13620710　合计173第八章环境影响评价第一节项目环境的影响8.8.1建设期间环境影响分析建设期间，施工过程中产生的扬尘，运输车辆产生的汽车尾气，噪声以及施工废水，建筑垃圾等对周边环境产生不同影响。在施工期环境空气与施工活动紧密相关，施工结束后就不再延续，是短期和非联系的影响。合理安排好施工进展，锁定基础建设持续时间，尽快固化地坪和完成厂区绿化工作，均可以有效减轻工期不利的环境空气影响。施工过程长生废水也会造成一定的影响。但废水产生量不大，对地表水体的影响期较短，施工结束后即可终止，故不会对水体产生大的影响。44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告另外，施工期因挖方，填土产生裸露地面，存在水土流失现象，但项目所在地势平坦，在通过采取一定保持水土流失措施后，可控制水土流失程度。施工期水土流失属轻度侵蚀状况。8.1.2营运期间环境影响分析本项目建成投产后，所产生的污染物主要是生活污水和垃圾，无工业废水和垃圾。第二节环境保护标准1)《环境空气质量标准》GB3096-96二级标准。2)《城市区域环境噪音标准》CBMM-93二级标准。3)《工业企业设计卫生标准》TJM36-79标准。4)《污水综合排放标准》CB8978•1996一级标准。5)《工业企业厂界噪音标准》GBI2348-9011类。6)《大气污染综合排放标准》CBI629796二级标准。第三节综合利用和治理方案设计中遵循《中华人民共和国环境保护法》、《建材工业环境保护设计规定》、《工业“三废排放实行标准”》及《建设项目环境保护管理办法》等规范和相当规范标准，落实环保设施与主体工程“三同时”原则，对生产过程产生的废水、废气、噪声的污染。采取有效地治理措施，或回用或达标排放。现分述如下：搅拌机运行时产生的噪音，不超过25分贝，采用仓储存原料，配料斗自动配料，大大减轻粉尘污染。厂房周围设置分散绿化带，种植吸尘、降噪植物，沿公路边设乔、灌木间植的绿化带增加立体绿化层次，净化空气，美化环境、阻隔噪音。第四节环境影响评价44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告本项目为环保项目，无工业废水排放，仅有少量生活污水及生活垃圾，所以项目建设后对周围的环境不会产生影响。但为了美化厂区环境在投资中考虑了一定数量的垃圾桶(箱)及部分空地的适当绿化。建设期间对环境的影响时间短，破坏程度浅，符合国家项目建设的有关要求。为此，本项目对整个环境影响较小。符合建设项目环境保护要求。第九节节能、劳动安全与消防第一节节能9.1.1能耗指标及分析公司新建项目达产后，预计其综合能耗情况如下表：序号项目单位实物折标准系数折标煤(t)1电力1000kwh1150.40446.462生产用水M³15000　　9.1.2耗能分析44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告根据《中国建筑材料工业年鉴2004-0005》的统计资料，全国建材行业能耗的平均水平为每万元产值耗标煤5吨。公司新建项目达产后预计：总产值：564万元总能耗：46.46吨标煤耗能指标：46.46∕564=0.083吨标煤∕万元以上对比见，项目建成后，其能耗指标低于全国建材行业能耗水平。9.1.3节能措施综述1.工艺节能措施免烧砖成型设备选用高效低电耗的QTY4-20免烧砖成型机，他和一般免烧砖成型机相比可以提高效益1-4倍，节能电能50%左右。静养车间在常年气温条件下，自然风干既可达到养护要求，只要在极端天气情况出现是才使用覆盖雨淋养护，同时出入口设置防尘帘，防止灰尘外逸。2.其它节能措施变电站设置在负荷中心位置，减少线路损耗和电能损耗。使用节能型变压器，并利用集中补偿和分散补偿相结合，使功率应数达到0.96左右。企业电理化，根据用电负荷到变压器经济运行。各用电部门安装有工电度表，车间照明一个开关一个灯，充分利用自然光照。严格进行物料的计量验收，严格领料的计量和监督﹑加强油料管理、收发和监督。第二节职业安全卫生44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告职业安全卫生在各专业设计中，认真贯彻《工业企业设计卫生标准》、《建材工业职业安全卫生设计规定》及《劳动保护设计规范》等有关劳动保护、安全、卫生、消防方面的规范政策，使“安全第一、预防为主”的方针在实处。职业安全卫生的防范措施除上节所述的环保工作外，还有在个车间的工艺设计中，选用机械化、自动化程度高，安全可靠的设备，车间主要通道宽4-6米。保证人流、物流交叉时的安全。安规设备男女卫生间和浴室，设置必要地卫生间用房。电气设计中，选用性能先进、分辨率强的开关设备，安全可靠地电气统一线路中的过载、短路事故，设备性能好地防雷、保护接地设施。成品车间内各种电气开关和设备，选用防爆型的，易燃品存放场所和使用场所，不能使用高温照明灯。土建设计各建筑物时，按耐火等级设计，防火距符合要求；消防给水和灭火设备布置符合建筑设计规范规定；配电室和成品车间设备防火预警装置。各车间按要求设置机械通风，湿空气中的有害物控制在安全范围内，使工厂工人在生产过程中有一个清洁安全的环境。第三节消防因全厂无易燃原料和产品，室内消防以生产车间为重点，其火灾危险性为丙类，建筑物耐火等级为二级。消防给水设置室内、室外消防给水系统，整个厂区处于消防栓保护半径内，部分区域设置手提贮存压式干粉灭火器。消防系统设置，遵循国家有关方针政策，从全局出发，统筹兼顾，正确处理生产和安全、重点和一般的关系。落实“预防为主、防消结合”的方针。做到促进生产，保障安全。方便使用，经济合理。44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告第十章项目实施期限与进步第一节项目建设期限本项目建设期1年，既2011年10月-2012年10月，本项目预计2011年10月-12月进行可行性研究报告编制、审批、土建工程的勘察设计及招标工作。2012年1月-2012年6月完成土建工程，2012年7月完成设备购置及安装调试，2012年10月竣工验收。第二节项目建设进度表项目名称年月2011201210月1日12月30日　10月1日可行性报告编制••••••••　　　　土建施工设计••••••••　　　　土建施工••••••••　••••••••••••••••••　设备订购　　　　••••••••设备安装调试　　　•••••••••竣工验收　　　　•••••••••••44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告第十一章投资估算和资金筹措第一节投资估算编制依据及取费标准1.《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；2.《陕西省建筑安装工程综合费用定额》；3.《陕西省建设工程设计概算管理和编制办法》；4.基本预备费为工程费用和其他工程费用的5%计算；5.安装费用为设备费用的5%计算；6.建设单位管理费：按工程费用的1.5%计取(财建[2002]394号文)；7.勘察设计费：按工程费用的4.0%计取；8.工程监理费：按工程费用的2.0%计取；9.前期费用：按工程费用的1.0%计取；10.建设单位提供的有关基础资料。11.报建及招、投标费用：按工程费用的1.0%计取。(计价格[2002]1980号文)12.环境影响评价费：按计价格[2002]125号文执行计取。13.可行性研究费：按工程费用的2.5‰计取。(云价房发[2002]42号文)14.基本预备费：按第一、二部分费用合计的5.0%计取。第二节项目投资估算44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告本项目属于新建项目。投资估算对市场需求，工艺技术方案，原材料及动力供应，建设条件，组织及劳动定员等因素充分分析研究后，在选择最佳方案的基础上进行的。建设投资估算内容包括厂区土建工程、设备安装及基础设施建设工程等，还包括工程建设其他费用和预备费。本项目估算总投资464.15万元，其中：(1)固定资产投资估算本项目按照概算法估算固定资产投资为364.08万元，占总投资的78.44%。其中工程费用281.79万元(含建筑工程费154.6万元，设备费121.13万元，安装工程费6.06万元)，占项目总投资的60.71%；其他工程费为64.95万元，占项目总投资的13.99；预备费为17.34万元，占项目总投资的3.74%；详见建设投资估算表﹑项目土建工程一览表、设备投资一览表。(2)建设期利息估算建设期贷款200万元，年利率为7.56%，贷款为年初贷入，则建设期利息15.12万元，占总投资的3.26%，详见建设投资估算表。采用分项法估算项目所需求的流动资金，估算结果参见流动资金估算表及投资计划与资金筹措表；从表中可以看出，项目需铺底流动资金84.95万元，占总投资的18.3%。所需流动资金申请向商业银行贷款，按7.47%利率计算利息。第三节资金来源与筹措项目总投资为464.15万元，其中：申请银行长期贷款200万元，公司自筹264.15万元(其中建设期贷款利息15.12万元)。详见项目投资计划与资金措表。44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告第二十章财务评价第一节财评价依据(一)国家发改委，建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；(二)财务部《工业企业财务制度》；(三)设备的购置根据有关设备的市场现行市价取价；(四)国家现行的企业财务管理制度及有关税收政策制度；(五)银行长期贷款利率为7.56%；第二节财务基础数据估算本项目计算期16年，其中建设期作1年算，生产期为15年。自第2年起达到设计生产能力的80%，第3年起完全达到计生产能力。12.2.1销售收入和税金及附加估计本项目产品销售价格是根据财务评价的定价原则，并分析了近几年国内的市场价格，预测到生产期初的价格。本项目产品定价为：综合免烧砖价格154∕m³,项目达产后原则实现年销售收入539万元。按国家有关税法的规定，本项目产品增值税率17%，主要原材料进项税税率13%，辅助材料及燃料动力进项税税率17%；城建税、教育附加费及地方教育附加费分别按增值税额的5%、3%和1%计取；所得税计算以应纳税所得额为基础，税率25%44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告。经计算，项目正常生产年份增值税额为46万元，其中销项税78万元，进项税32万元；年销售税金及附加为4万元。具体见销售收入、销售税金及附加和增值税估算表。12.2.2总成本及经营成本估计1.成本估算依据项目需要的各种辅助材料、燃料、动力消耗根据生产工艺流程确定；各种原料、辅料、燃料等价格参考现有市场价格计算。　电费按0.65元∕度计算。　固定资产按15年综合折旧，残值率为5%。无形及递延资产按10年摊销。修理费率按固定资产价值的3%计。工资按职工人数及年人均工资进行计算。根据劳动定员计算项目生产工人和管理人员编制173人，月人均工资按1100元。根据相关规定和最新条件，职工福利费为工资总额的14%，社保统筹为工资总额的19%，医疗保险为工资总额的4%，失业保险为工资总额1.5%，住房公积金为工资总额的11%，合计费用为工资总额的49.5%。财务费用包括长期贷款利息(贷款利率7.56%),流动资金贷款利息(贷款利率为7.47%)。销售费用按销售收入的8%计算。其它各项费用按现行有关规定估算。2.生产成本估算由生产成本估算可以看出，本项目生产成本343.1万元，其中原材料成本250万元，占生产成本的72.87%44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告。生产费用为46.05万元，占生产成本的13.42%。3.总成本估算本项目生产期平均年总成本403万元，其中生产期平均年生产成本339万元，管理费用17万元，财务费用3万元，销售费用43万元。年固定成本91万元，年可变成本312万元；年经营成本375万元，详见总成本估计表、总成本费用构成图。从成本分析图、表来看，原料料费用对项目成本影响最大，占生产成本的72.87%；而总成本中，生产成本所占比例达84.27%。第三节财务效益分析从项目销售收入、销售税金及附加和增值税估算表及损益表可以看出，项目生产期年均销售收入4020.67万元，增值税297.29万元，销售税金及附加26.76万元，扣除年总成本费用3322.02万元，年利润总额382.53万元，年所得税80.38万元，年税后利润302.14万元。12.3.1偿还能力分析从资金来源与应用表的计算结果表明，本项目计算期内资金平衡状况良好，投产当年起既产生盈余6万元，计算期(16年)内盈余资金累计473万元。资产负责表计算结果表明，本项目流动比例和速度比例非常合理，达产流动比例和速度比例分别为476%和166%。且随着借款本金的偿还，项目资产负债逐年降低，说明项目闲置占用资金较少，而且快速偿付流动负责的能力较强。从借款还本付利息计算表可以看出，企业偿还债务仅需2.86年。因此本项目借款偿还能力较强。12.3.2经济效益测算44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告根据损益表可以计算：总投资利润率=17.37%总投资利税率=28.08%总投资收益率=13.76%销售利润率=15.16%销售利税率=24.51%根据财务现金流量表可得：项目财务内部收益率所得税前为31.41%，所得税后为29.24%；财务净现值(ic=10%)所得税前为614.16万元，所得税后为516.55万元；投资回收期所得税前为4.19年，所得税后为4029年。第四节财务敏感性和不确定分析12.4.1敏感性分析可能影响项目的预期效益的主要因素有建设投资、经营成本、产品价格、产品产量等。针对全部投资现金流量表的计算指标，分析上述因素朝不利方向变化10%时，对项目可盈利的影响。计算结果表明，在设定的变化率范围内，项目对产品价格的变化最敏感，产品产量次之。但是，在影响最大的产品价格下降10%时，项目的财务内部收益率乃保持在20.09%，高于设定的基准收益率，因此项目具有较强的抗风险能力，具体测算结果见敏感性分析表、敏感性分析图。12.4.2不确定分析根据项目达产年份销售收入、固定成本、可变成本及销售税金的值，按生产能力利用率计算盈亏平衡点。BEP(n﹚﹦固定成本∕(销售收入-可变成本-销售税金)44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告﹦47.02%按生产能力利用率计算的盈亏平衡点为47.02，既项目生产能力只要达到能力的47.02%时，企业既不亏不盈。第五节财务评价结论从前面分析可以看出，本项目具有较好的盈利能力和较强的偿还能力、抗风险能力，有较好的经济效益。但是通过不确定性分析可看出，产品价格降低或原材料价格提高时，会使项目效益大幅度下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在一定风险，建议在实施过程中，应采用有效措施注意防范风险。第十三章可行性研究结论第一节结论13.1.1本项目投资主要用于征地建盖免烧砖生产厂房，购置企业急需的生产设备和检测设备，用较少的投资进行免烧砖生产，采用集约化生产方式，走专业化的道路。为长安区建材行业发展开辟了新的途径。13.1.2通过市场分析，本项目产品市场情况比较乐观，市场前景也看好。13.1.3生产规模的确定既考虑到市场需求，有考虑了资金及生产能力的诸多方面的因数，比较合理。44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新型墙体材料免烧砖厂建设项目可行性研究报告13.1.4从技术方案可知，项目建成后，生产组织集中，工艺布局合理，使新厂形成一个示范基地。此外，工艺方案成熟，新增设备先进、可靠，质量保证。故技术方案较先进。13.1.5本项目从设备选购、工艺、公司等诸多方面采用了节能措施，使工厂技术改造的能耗指标有所降低。设计中充分考虑了环保要求。13.1.6通过全面的经济分析和评价，本项目有较好的经济效益。13.1.7本项目建成后需要增加人员150人，可直接解决150多人的就业，故项目还有较好的社会效益。综合所述，项目实施是十分必要的，而且从市场、技术、经济、节能、社会和环保效益等方面都是可行的。44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'