饲料车间扩建项目可行性研究报告 36页

'第一章总论一、项目名称、主办单位、企业性质及法人代表1、项目名称：饲料车间扩建项目2、主办单位：石家庄市00饲料有限公司3、企业性质：有限公司4、法人代表：05、技术负责人：*6、建设性质：扩建项目7、建设地点：河北省石家庄市*8、联系电话：0311-*二、编制的依据和原则（一）编制依据1.《投资项目可行性研究指南》2.《农业项目可行性研究与经济评价手册》3.石家庄市*饲料有限公司《年产30万吨饲料工程项目计划书》4.石家庄市*饲料有限公司提供的基础资料5.河北省建筑工程综合定额6.河北省安装工程综合定额7.河北省石家庄市的材料预算价格8.有关设备及当地类似工程造价9.现行投资估算的有关规定（二）编制的原则1.根据国家有关政策、法令、法规，实事求是地认真进行调查研究，力求报告合理、科学、可靠。2.根据河北省畜牧业总体规划要求,按照大型饲料生产企业进行规划设计.35 3.根据石家庄市*饲料有限公司新建项目的总体规划，综合利用资源、节约能源，发挥该公司技术及产品的优势，力求投入少、时间短、见效快。4.依靠科技进步，加快技术创新，采用先进的工艺技术及可靠的设备、材料，生产高品质的饲料产品。5.执行国家、地方、行业对工程设计、施工、验收的有关规定、规范和标准。6.环境保护和安全生产要做到设计、施工投产三同时，三废排放要符合国家的排放标准。7.产品质量符合国家规定标准。8.该工程的公用设施，包括配电房、供汽、化验室、供排水、机修车间、消防设施、环保、办公及生活设施等工程统一设计、统一建设。三、项目提出的背景、投资的必要性和可行性（一）企业概况：石家庄市*饲料有限公司坐落于正定县*，交通便利，地理位置优越。公司创建于1987年11月，*。公司现有职工126人，大中专以上技术人员占员工总数的65%。公司主要经营各种畜禽的配合饲料、浓缩饲料、颗粒饲料，年产量12万吨，注册商标为“*队”牌，产品远销河南、河北、山西、内蒙古、北京等地。公司始终坚持以质量求生存，以管理出效益的经营理念，2005年顺利通过了ISO9001——2000国际质量管理体系认证，保证了产品质量的稳步提升，是河北省饲料行业二十强企业之一。（二）项目投资的必要性1、该项目建设符合国家产业政策和行业发展规划我国是世界上畜牧生产大国，在肉、蛋产量方面居世界首位。经过十多年来的改革与发展，河北省饲料工业已实现了从迅速起步、快速发展向优化结构，稳步提高质量阶段的跨越。35 入世后，随着畜牧业的发展和畜禽水产品的出口，将大大拉动饲料工业的更快发展。而畜产品的出口在当前必需是以生产绿色畜禽为前提，绿色畜禽的生产又必须有绿色畜禽配合饲料。因此，建设生产纯天然、无污染、无毒害、无副作用的绿色畜禽饲料是我国饲料生产企业的当务之急。根据“河北省畜牧业发展十一五计划”，到2015年，工业饲料需求量不断增长。因此，饲料加工企业为进一步适应畜牧业发展的需要，必将有更大、更快的发展，成为我国国民经济中不可缺少的支柱产业，将在国民经济总体结构中具有不可替代的地位，发挥越来越大的作用。2、发展饲料工业是发展畜牧养殖业的先决条件新世纪，我国农业已进入新的发展阶段，畜牧业已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。饲料是畜产品成本的主要构成部分，是发展畜牧业的物质基础。饲料工业的发展，必须适应畜牧业不断发展的要求。今后，河北省饲料发展的总体思路和要求是：“紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题，以我国加入世贸组织为契机，加快科技水平和体制创新步伐，提高饲料工业的科技水平和整体素质；优化饲料产品结构，由总量扩张向提高产品质量和确保饲料安全；搞好饲料行业的规模化重组，支持民营和三资企业发展。”随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加肉、蛋、奶在食物中的比重。为提高动物食品在食物中的比重，就必须大力发展畜牧养殖业，而发展养殖业又必须发展饲料工业的生产，这就是饲料工业依赖农业而又服务于养殖业的重要特征。3、可缓解部分企业产品供不应求的矛盾通过该项目的建设，可以改善畜禽产品饲养环境，扩大畜禽产品出口。目前，河北省35 部分饲料添加剂在国际市场上已具有了一定的竞争优势，完全可以充分利用世贸组织平等、公平、非歧视等原则，改善出口环境。另外，通过对国外饲料企业的学习、考察，把他们先进的工艺、技术和管理经验带进来，有利于我们饲料企业的项目建设，有利于饲料产品质量和企业生产管理同国际接轨，缩小其在生产工艺和技术上与国外先进国家的差距。因此，为进一步加快我省饲料加工企业发展的步伐，迅速提高我省饲料产品在国内外市场的竞争力和科技含量，促进河北省畜牧业的快速发展，建设本项目是十分必要的。(三)项目投资建设的可行性我国是农业大国，畜牧及水产养殖业是农业经济中的重要产业。肉、蛋、奶是我国畜牧饲养业的主要产品，也是人民生活的重要必须品。随着市场经济迅速发展和人民生活水平的进一步提高，肉、蛋、奶、毛皮等各种畜禽产品的社会消费需求量日益增大，经济效益十分显著，从而使我国畜禽饲养业的发展速度一直呈现快速增长的势头，已逐步形成一个相对独立的产业。饲料工业的发展对我国的畜牧养殖业，特别是规模化养殖业的发展起到了很大的推动作用。我国近年来肉、蛋、奶及水产品的产量虽然跃居世界前列，但人均占有量却很低，据资料显示，我国人均牛肉、羊肉、奶类生产量分别为3.95公斤、1.83公斤、8.39公斤，而世界人均牛肉、羊肉、奶类生产量分别为9.86公斤、1.89公斤、93.77公斤，与世界平均水平相比,我国还有很大差距。因此，进一步发展饲料工业以适应人们的生活消费需求也是必须的。河北省是饲料大省，饲料工业总产量和产值每年都名列前茅。我国加入WTO将促进农业结构调整，畜牧业将获得更大发展，与之相关的饲料工业也将随之发展壮大。随着关税壁垒被打破，出口体制会进一步完善理顺。再加上我国大部分畜产品（除禽肉外）价格低于发达国家，河北作为沿海省份，畜产品出口有望获得较大增长，这也有利于促进河北饲料工业的发展。(四)研究编制范围1、总论2、市场分析预测3、产品方案和生产规模4、工艺技术方案5、原料、辅助材料的供应6、建厂条件和厂址方案35 1、公用工程和辅助设施方案2、节能3、环境保护4、劳动安全卫生5、消防6、工厂组织和劳动定员7、项目实施进度安排8、投资估算9、财务评价10、结论（五）研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。附：主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模吨/年300000二产品方案1肉鸡料吨/年1500002蛋鸡料吨/年600003猪料吨/年400004其他饲料吨/年50000三年工作日（装置运行日）天300四主要原材料消耗1玉米吨1260002豆粕吨620003小麦吨520004菜粕吨120005鱼粉吨7000五公用动力消耗35 1供水最大用量m3/h2.88年用量m3320002供电装机容量KW1200年耗电量KW.h4200003供汽最大用汽量t/h60.6MPa饱和蒸汽年用汽量t12000（单厂）折合耗煤1000吨六三废排放量1废水无2废气无3废渣吨无七运输量1运入量吨1800002运出量吨180000八劳动定员人1501其中：生产工人人1202管理人员人30九本工程建筑面积m28000十占地面积亩70包括公用工程分摊十一工程项目总投资万元56001固定资产投资万元36002流动资金投资万元2000十二年销售收入万元86000达产年十三成本和费用1年总成本费用万元848000达产年十四年利润总额万元1100达产年十五年销售税金万元2达产年十六财务评价指标1投资利税率%222投资回收期年6.7含建设期1年，税前第二章市场分析预测第一节社会环境、行业环境及发展趋势35 一、社会环境、行业环境分析：1.项目建设地自然环境优越、气候适宜，夏热多雨、冬寒晴燥，四季分明，雨热适中，光照充足，适宜动植物的繁衍生长。2.河北省有较好的农区地貌，土地肥沃、面积广阔，农业生产历史悠久，近年来粮食总产量一直保持在全国领先水平，河北的粮食资源丰富，年玉米产量在1800万吨，各种花生饼、豆饼、棉籽饼等副产品达1000万吨，充裕的饲料原料资源，为畜牧和饲料业的发展提供了物质保障。3.我国政府目前仍然采取扶持畜牧业和饲料业的发展政策，免征企业经营的增值税，给该行业的企业带来了利益空间。二、行业发展趋势饲料工业在21世纪的发展格局是：微利时代，低速增长，竟争加剧；市场向大集团、大公司集中；原料供应充足，小区域流动加快；产品质量、安全性、高效性要求越来越高；加工设备和加工工艺的高科技性显得更为重要．目前，我国消费畜禽产品中加工制品比例很低，美国肉类食品消费中加工产品所占比例达到60%以上，德国50%以上，而我国平均不足４%，河北省约为20%。因此，肉食品深加工的需求会越来越大。由生产和营销导向向服务导向转变，植根用户，与用户形成利益共同体。市场由卖方市场转变为买方市场，由赚市场机会利润转变为赚经营管理利润。信息经济和知识经济的到来，会有力推动中国畜牧饲料业的发展进程，逐渐缩短与外国相关行业的时间距离。第二节行业结构分析河北省内自成体系的地方饲料企业有正大、希望、和美、中慧、六和、天普阳光等等。他们皆有不尽相同的市场经营策略和占有一定的市场份额。35 由于饲料的暴利时代已经过去，饲料市场已日趋成熟、微利经营已是市场成熟的标志，进入障碍明显增加。中国畜牧饲料市场很难再培养出中国人自己的从无到有的畜牧饲料企业。第三节市场前景分析我国有13.3亿人口，2008年年产1.31亿吨饲料，有13874多家饲料厂；河北有人口近8000多万，年产饲料1206万吨，有754家饲料厂，而美国有2亿多人口，年产１.4亿吨饲料，仅有300家饲料厂。美国的今天就是中国的明天，中国饲料行业将来必然是向规模方向发展，以规模取胜。中国饲料生产企业集中度明显提高，13家大型饲料企业集团的饲料产量已占全国饲料生产总量的三分之一。石家庄市*饲料有限公司，核心经营团队均是行业内的精英，能采纳各行业内成功的经验，既有能力保证产品质量，又能降低了生产成本。每吨饲料销售价格与同类产品相比一般低30-50元。因此具有较强的市场竞争力。第四节产品销售方案及营销策略一、经营策略：1.技术服务为核心2.永远惠民为宗旨3.“兽药+饲料+冷藏”三位一体的模式为武器二、产品定位策略：1.始终把饲料产品品质（好产品+好服务）放在第一位，树立好产品的口碑，避免饲料产品质量的波动性。2.研制和开发猪饲料系列产品，作为重中之重。3.以中档鸡、猪饲料为主，同时开发高档鸡、猪饲料。三、市场定位策略：1.以养鸡、养猪、养鱼户为主要销售市场。辅以其他养殖户的市场销售。2.以河北市场为主要市场区域，辅以江苏地区的市场销售。四、价格定位策略35 1.紧随市场价格，一般分两个价格档次，为高档和中档。2.根据原料市场价格的波动，及时小幅度的调整饲料产品价格。五、市场通路策略1.鸡料逐步过渡到以示范户、直销户为主要销售通路，辅以经销商的经销，把经销商化整为零，限制大经销商的区域垄断，稳定市场网络。2.猪鱼料销售通路以经销商为主体，辅以直接用户的销售，培育市场销售网络。六、市场促进策略：1.形象宣传和推广方式宜采取立体运作，运用多种媒体和考虑客户对象可视途径，进行系统推广。2.建立片区市场服务中心，形成产前、产中、产后一条龙服务体系，包括产前的信息提供、种苗供应；产中的信息咨询、疾病防治、技术培训；产后的信息反馈、产品销售等。与兽药生产企业和肉食品加工企业相结合、一举多得，在服务的同时，更能增加中间环节的利润。第三章产品方案和生产规模一、项目建设规模1、该项目扩建年产30万吨全价配合饲料车间，预计投资5600万元。二、生产规模的确定石家庄市*饲料有限公司所属饲料厂的生产规模从5吨/小时—60吨/小时不等。鉴于该区域内的市场容量和发展潜力，建年产30万吨配合饲料（时产50吨）车间的规模是适宜的。三、产品品种和质量指标1.产品名称：鸡、猪、鸭、牛、鱼系列全价配合饲料2.产品规格和质量指标①外观：粉状料和颗粒料35 ①产品质量：符合国家《饲料工业标准》中的相关标准第四章工艺技术方案第一节工艺技术方案一、工艺路线确定的原则和依据配合饲料加工的基本工艺传统上分为两类，即先粉碎后配料工艺和先配料后粉碎工艺。在两种基本工艺中，依据配料、混合作业方式的不同，有人工分批配料、自动分批配料、连续配料、分批混合和连续混合之分。在两种基本工艺中，采用分批配料、分批混合的工艺适用于生产添加剂预混料、浓缩饲料、补充饲料以及全价饲料。因人工分批配料、分批混合的工艺有较大的手工操作负荷，只适用于小型饲料厂。而自动分批配料、分批混合工艺具有高生产效率和高质量稳定性的特点，为当今饲料厂最普遍采用的形式，因此，根据该建设项目的生产规模、产品方案和原料供应情况，本项目选择使用先粉碎后配料工艺。二、工艺流程工艺流程方框图粒料清理立筒仓磁选粉碎粉状料清理磁选配料仓称量混合35 仓仓制粒制粒散装包装冷却冷却破碎破碎分级分级仓包装散装包装1.工艺流程说明①原料接收。原料接收分为主原料接收和副原料接收，主原料接收是指谷物，副原料接收是指除谷物以外的其他原料。生产所需的主要原料由汽车运入厂区后，经汽车衡称量过磅和检验后，通过接收设备清理、磁选后输送进散装仓内存放。生产所需的副原料经汽车衡称量过磅和检验后，直接送入副料库内存放。生产所需的液体原料经汽车衡称量过磅和检验后，直接送入液体存放区存放。②原料清理、粉碎工段需要粉碎的原料经输送设备进入生产车间，经初清筛去除杂质和磁选器去除铁性杂质后进入待粉碎仓。待粉碎仓中的原料经粉碎机粉碎至合格的粒度要求后经输送设备分配至配料仓中贮放。35 不需要粉碎的原料经输送设备进入生产车间，经初清筛去除杂质和磁选器去除铁性杂质后由分配器送至不同的配料仓中贮放。配料仓总容量为300立方米，可以满足一个班生产所需原料的存放。③配料、混合工段根据配方的要求，各种参与配料的原料通过计算机控制的配料称依次进入混合机中。配料过程选用一大一小两台配料称,以保证配料的准确性和缩短配料时间。一些用量较少的添加剂、维生素等原料则由人工称量后由人工投入到混合机中。各种原料在混合机中参与混合，混合过程中添加各种液体原料（油脂、蛋氨酸等）。混合周期为6分钟；混合后的成品粉料，根据需要可以去制粒，也可以直接进入成品仓打包入库或进入散装成品仓用散装车装载出厂。④制粒工段需要制粒的原料通过调质器进行调质，使物料的温度达到80-85度，水分达到17%左右，然后通过制粒机制成不同粒径的颗粒料。随后经分级筛筛分后把不合格的物料重新制粒，合格的颗粒成品进入成品仓打包入库或进入散装成品仓用散装车装载出厂。第一节设备选型方案该工程主要设备有粉碎机、混合机、制粒机、打包机、微机配料系统等设备.混合机选用牧羊高效双轴浆叶混合机两台,型号为SLHSJ4.0,其产量为3吨/批，粉碎机四台，两台选用牧羊水滴王968-III，产量为25-30吨/小时，另两台选用申德立式双轴粉碎机SDVMD25，产量为24吨/小时，制粒机叁台，选用2台牧羊600制粒机，每台产量为15-25吨/小时。项目单位通过对国内外不同设备生产厂家的考察，初步选定了设备规格型号。建议在下一步工作中，做到货比三家，择优选用。35 第五章原料、辅助材料的供应根据该项目的年生产量及产品方案和各种原料的配方比例，并考虑到0.3%的原料损耗，主要原料、辅助材料的年需用量如下：主要原料、辅助材料年需用量表序号名称年需用量(t)来源运输方式1玉米126000国产，市场购买汽车2豆粕62000国产，市场购买汽车3小麦52000国产，市场购买汽车4次粉10000国产，市场购买汽车5麸皮10000国产，市场购买汽车6菜粕15000国产，市场购买汽车7棉粕10000国产，市场购买汽车8鱼粉12000国产，市场购买汽车9油脂、蛋氨酸20000国产，市场购买汽车10其他（含添加剂）1000国产，市场购买汽车合计300000项目年需包装袋750万条，可由石家庄市*饲料有限公司集中采购，以节省费用。第六章建设条件项目建设地点为河北*。本项目不涉及新征用地，仅利用公司的预留发展用地。一、自然条件1、土壤土壤类型分为褐土、潮土、水稻土，主要是褐土，占土地总面积的80％，除滹沱河及其沿岸，均属褐土区。35 耕层土壤平均有机质含量为1.24％，全氮含量0.077％，速效磷为10.6PPM，碱解氮为59.4PPM，速效钾为94.4PPM。土壤养分状况在全国属于中等水平，河北省属上等水平，是农作物单产高的主要原因。2、地质条件正定位于太行山东部的南北30～60千米宽，东西80～100千米长，厚度为800～2600米的一整块沉积岩石上，没有地震带，地震基本裂度7度。地表向下揭露厚度17.00米范围内，可分为4层。最上层为耕土层，厚度0.4～0.6米，第2层为轻亚粘～亚粘土，厚度为2.75～5.5米，第3层为砂类土，厚度为0.3～5.28米，第4层为粘土。无不良地址现象，地下水无结晶性侵蚀和分解性侵蚀，适宜建筑。地表所出露的各类地基承载力：沙类土一般在14～24吨/平方米，亚沙地在13～20吨/平方米，天然地基承载力一般为12吨/平方米以上，适合于一般民用及工业建筑。3、气象条件正定位于北温带半干旱，半湿润季风气候区。其特点是大陆季风气候明显，春秋短，冬夏长，四季分明。气温：日平均气温13.1℃，最高气温42.8℃（2004年7月15日），最低气温-26.5℃（1951年1月8日）。湿度：平均相对湿度62％。风向：年平均风速1.4米/秒，7级以上大风天数9天，全年主导风向西北风。降水：平均年降水量534毫米。1954年降水量最多达1105毫米，1957年降水量少，仅265毫米。霜雪：初霜日平均为10月17日，终霜日平均为4月4日35 ，无霜期年平均198天。降雪：初雪日平均为12月1日，终雪日平均为3月9日。土壤开始冻结日平均11月12日，终冻日平均在3月13日，年最大冻土层深度为54厘米（1984年）。日照：平均日照时数2527小时，日照率58％，太阳辐射总量平均127千卡/平方厘米。水蒸发：年平均水面蒸发量1800毫米，年平均蒸发量是降水量的3.5倍。二、资源、科技支撑条件（1）资源优势：项目位于河北正定县乡，距石家庄市中心25公里，石家庄市是河北省省会，政治、经济、文化中心。地理位置优越，气候条件适宜，地下水源丰富，而且水质较好，自然环境资源优势明显，社会环境资源也很理想，交通便利。项目建设地周边有养殖肉鸡的传统和养殖基地，肉鸡资源丰富，原料来源有保障。（2）科技支撑条件：本扩建项目采用吉林四平艾斯克公司设计的全自动不锈钢屠宰生产线（外挂-沥血-打毛-掏膛-遇冷-分割-速冻-冷藏），以及大连冷冻机股份公司生产的冷冻冷藏设备，公司技术团队经验丰富、为本项目的实施提供技术保障，项目工艺技术严格执行国家部分标准及相关条例，具有可靠性和可行性。三、基础设施条件1、水企业原有自备井两口，单井出水量80t/h，建有600m3清水池一座。企业现用水量280026吨，年用水量303750吨可以满足本项目供水要求，不需要新打井或增加供水设施。35 2、电全县拥有110kV变电站3座，35kV变电站10座，建成110kV、35kV、10kV三级电压送配电力网络，完成了205个村520.6公里的低压电网改造，新建线路201公里，改善和提高了供电能力。企业现有一台630kVA箱式变压器，现用电量101.6万kWh，本项目新增年用电量135.8万kWh，根据企业用电需要，应再新增一台630kVA箱式变压器。2、汽企业现有4t锅炉一台，现每小时生产耗气量为1.2t，本项目平均每小时生产耗汽量为1.2t，最大时为1.5t/h。企业原有锅炉能够满足本项目用汽需求，本项目不需要新增锅炉。4、路厂区道路布局合理，运输路线短，交通便捷。第七章公用工程和辅助设施方案第一节总图运输一、总平面布置原则及方案1.总平面布置主要考虑符合项目区规划和石家庄市*饲料有限公司提出的厂区规划，工艺流程合理、管线短捷，又要符合国家现行的《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001年版的规定，安全生产，交通运输组织合理，节约用地等原则。2.工程南侧为办公规划区，西侧为生产区,项目工程设计中已对供电、空压、蒸汽、原料贮存、成品原料仓库及生活设施等都留有一定的扩容发展余量，足以满足该项目工程建设需要。35 3.该项目工程饲料生产车间布置在总体规划的生产区内，原料仓库布置在生产车间的西侧，成品仓库布置在生产车间南侧，生产联系方便，距离动力车间较近，管线短捷，可节省能耗和投资。4.整个厂区的围墙、大门按当地规划部门统一设置建设。5.竖向布置结合厂区自然条件，考虑有利于厂内排水，便于厂内外道路衔接和运输、建构筑物基础和管线埋设深度要合理，尽量减少土方工程量等因素。①竖向布置原则a.厂区自然地面高程合适，有利于防内涝。b.厂区雨水和污水重力流出接雨、污水管道。②绿化a.在厂前区进行重点绿化，多铺草皮，种植观赏性植物，人行道有树遮荫，庭院垂直绿化，注意景观效果。b.生产辅助区以草坪为主，间植灌木。c.绿化系数大于30%。二、工厂运输　1.全年货物运输量计算。全年运进原料300000吨，运出成品300000吨，煤和渣5000吨。全年总运输量为605000吨。2.运输方案。厂外运输拟采用社会运力承运方案。厂区内货物通过叉车或输送设备。厂区道路结合整个厂区的路网，环形周边式布置，路宽12、7、3米三种，城市型混凝土路面，道路转弯半径9米。厂区货运通过该项目工程南面的厂区货运出入口进出；人流通过本工程东南面的厂区人流出入口进出。人货实行分流，交通运输组织合理。第二节给排水35 一、工厂给水该项目工程用地位于当地规划园区内。由于不具备自来水给水管网，采用自备井供水。二、排水排水防洪工程将按照石家庄市50年一遇的防洪标准施工。根据清污分流原则，厂区设两个排水系统：①雨水、锅炉下水系统雨水、及锅炉下下水汇流后，直接排入厂区东面的下水管网，再顺其排入厂外下水管网。②污水排水系统经过化粪池处理的生活污水排入厂外的污水管网。第三节供电及通讯一、设计范围工程设计范围为新建年产30万吨饲料厂项目工程的动力配电、照明、防雷接地、防静电接地及通讯。二、设计依据GB50054-95《低压配电设计规范》GB50057-94（2000年版）《建筑物防雷设计规范》GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50052-95《供配电系统设计规范》三、供电设计1.负荷等级及电压。根据工艺提供的动力设备资料，均为380伏三相交流电动机以及使用220伏单相交流电的气动控制设备，低压配电系统采用380/220伏三相四线制，负荷等级为三级负荷。电压等级：变电电压10KV35 馈电电压0.4KV/0.23KV照明220V,±10%控制电压220V,±10%信号电压6.3V2.用电负荷①全厂设备装机容量为600KW②照明等其他负荷为100KW③该项目新增用电负荷为700KW全厂负荷计算采用需要系数法,全厂申请电力增容容量为800KVA。3.供电系统高压供电系统采用10KV电源，低压配电系统采用放射-树枝混合方式。变压器低压侧为单线分段运行。四、供电方案该项目为扩建项目，需新建变电室一座，并新增一台800KVA变压器和相应配电设施。五、动力设计全厂各用电单位动力负荷均由变电室供电，供电电压为380/220伏，三相四线制。由变电室引至饲料车间、锅炉房等动力线均采用PVC铠装全塑四芯电缆，直埋敷设；车间内部动力线路采用PVC全塑四芯电缆。动力线采用槽式电缆桥架敷设。六、照明设计厂区变电室直接为各建筑物及道路提供照明，电压为220伏，车间采用链式供电，每一链的照明配电箱不超过四个。厂区照明总容量为100KW，照度标准为（单位：勒克斯）生产场所40成品、副料库40机修、材料库50供热房20控制室、变电室100食堂60办公室80道路535 饲料车间选用防尘灯具，立筒库选用隔爆灯具和开关，道路选用单臂反光灯具。照明线全部采用PVC阻燃管敷设。七、防雷与接地在高压变配电房中设置避雷柜，厂区变配电房接地系统为共用接地系统，接地网的接地电阻不大于4欧姆。立筒库属于二类防雷建筑，饲料车间为三类防雷建筑物。本项目中高于20米建筑物即设置防雷装置。接地装置中的冲击接地电阻Rch,立筒库不大于10欧，饲料车间不大于30欧。八、自控技术方案生产车间采用集散型控制系统（DCS），对生产过程中的一些关键参数实现自动控制，对重要参数实行集中监视及报警，同时在DCS操作站显示流程图、趋势图、数据一览、报警一览等画面并打印报表。饲料车间的自动控制内容包含：微机配料称，PLC可编程控制器、产量电耗计量系统。各系统配备UPS，独立运行。九、通讯主要在公用工程和生产管理、生活福利设施内添置通信设备。由当地电信部门解决，保证厂区内外联系及时、方便。第四节供汽与通风一、供汽该项目用汽主要为制粒机所需饱和蒸汽和生活用汽，锅炉一台年需生产用汽3000吨。二、通风考虑到生产车间通风换气的需要，需设置少量排风扇，以改善和保持车间内空气的质量。第五节贮运设施35 一、各种物料储存期、贮存量的确定1.玉米：四个钢板立筒仓，储存量为4000吨，可供车间单班生产15天的生产用量。2.各种副料：副料库容为4000平方米，可贮存副料3000吨，可供车间单班生产15天的生产用量。3.成品料：成品库容1600平方米，可贮存成品料2000吨，可供车间单班生产3天的生产贮量。4.液体原料：液体原料储房300立方米，可贮存液体原料240吨，可供车间单班生产16天的生产用量。5.材物料库、备品备件库400平方米，用于贮存编织袋、标签、备品备件等。二、储运设施该项目按照上述要求建设储运设施，可以满足贮存要求。第七节土建工程一、土建工程方案的选择和原则确定根据厂址所处地理位置特点，地质资料及生产工艺要求，确定本工程土建设计方案的原则如下：1.建（构）筑物的设计要符合国家有关规范，并按照防范7级地震进行施工。2.土建设计中要贯彻“适用经济、安全可靠，技术先进，经济合理”的设计原则。3.建筑平面布置和空间处理，除满足工艺设备安装、生产操作、设备检修的要求外，必须同时满足安全、卫生、通讯的要求。二、土建主要设计方案本工程总建筑面积为2000m2。35 第八章节能第一节项目能耗指标及分析一、设计依据：1.国家计划委员会计交能[1997]2542号《关于固定资产投资工程项目可行研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》。2.工业设计节能技术暂行规定。3.有关设计标准、规范及提供的资料。二、饲料生产中水、电、汽单耗如下：水：（自来水）52公斤/吨颗粒产品电：9KWh/吨粉料产品;28KWh/吨颗粒产品汽：（0.6MPa）50公斤/吨颗粒产品（折算成煤15公斤/吨颗粒产品）第二节节能措施一、工程采用的工艺路线合理，可充分节约能量。二、工程选用的电机设备均为节能型。三、供汽管道在设计中做到布局合理，选用优良的保温材料，并严格按节能的要求进行施工。同时选择优良的管道阀门疏水器，杜绝蒸汽跑漏现象，尽量节约蒸汽。四、严格遵守计量法规，做到三级计量，并加强对生产各工序的能耗管理，落实能耗承包制度，同时对职工加强节能教育，提高职工的节能意识。五、对一些负荷大的设备配备先进的自控管理设备,以保证其在高效区内运行。六、总图及车间布置尽量减少管线长度，缩短物料输送线路，以降低能耗。工艺设备布置充分利用高低位差，减少动力设备及能耗费用。七、照明选用节能产品。35 第九章环境保护根据国家环境保护的有关规定，对于新建、扩建和改建项目的工业企业，必须把“三废”的控制与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。为此该项目建设工程设计要严格执行国家有关标准、法规和规范。一、环境质量标准及排放标准：1.环境质量标准①空气质量标准：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。②水环境：根据功能规划，该项目执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅱ类标准。③声环境：采用《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中Ⅱ类标准。④地表水质量标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。2.污染物排放标准①废气排放执行标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中Ⅱ时段二类区标准。②废水：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准。③噪声：执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ类标准。二、主要排放废源及处理措施1.废渣：该工程生产过程中只有少量煤渣产生，约300吨/年，外卖砖厂或建筑施工企业。35 2.废气：饲料生产工艺较为简单，生产过程中不产生有毒、有害气体、液体和固体。只产生部分有机粉尘和噪声，锅炉房排放烟尘及煤渣。为了防止物料在生产过程中产生粉尘飞扬和抛洒，在工艺路线上设有高效布袋除尘器，用于将物料回收，既防止粉尘污染，又可减少物料的损耗。3.粉尘污染的控制为了保持环境清洁，改善工人工作条件，同时考虑到治理的经济性，设计以密闭为主，辅之于吸风。凡属无须操作的部位均采用密闭的方法，防止粉尘外扬。在需要操作和易激起粉尘的部位，设备均采用吸风除尘等措施。根据上述原则和经济性、同质性等因素，设计了10组风网。除制粒冷却风网为旋风除尘器外，其余8组采用高效脉冲布筒过滤器净化空气。①防尘措施a.除尘风网设计风网设计中选用适当风量、风速和高效过滤除尘设备，由压缩空气清理布筒，在进料、打包、扬尘点均设有滤尘器加强吸风除尘，经净化后的空气排入大气。b.设备密闭设备及管道的严格密闭是防上粉尘飞扬的最经济有效的办法，在设备、仓斗、管道等连接均采用密封垫以保证密封，防止粉尘外溢。c.部分设备和料仓等处设回风管或平衡管，以防上卸料时产生粉尘的泄漏，以达到设计预定的吸尘效果。d.锅炉房烟气经除尘处理后由20米高的烟囱排入大气，排尘浓度小于200mg/m3。煤渣可用于厂区铺设道路或供砖瓦厂做建筑材料用。e.预期效果通过以上措施，可使车间内部空气含尘浓度低于10mg/m335 ，排入到大气的空气含尘浓度低于150mg/m3。锅炉房烟囱排放空气含尘浓度低于200mg/m3。②降低噪音的措施a.对噪声大的设备如粉碎机、空压机、风机等选用国内噪声低，振动小的机型，同时在布置上进行局部隔离，并配用减振器，降低噪声的产生和扩散。对噪声大、难以隔离的设备尽量集中布置加以隔离，或布置在顶层，使其远离主操作面。b.所有溜管、风管均采用装配式连接，便于拆装、维修。通过上述有效措施，可以确保车间内8小时工作区噪声低于85db(A)。除以上防护措施外，工厂在设计中要考虑厂区的绿化工作，工厂配有专门绿化人员，保证工厂的环境卫生和文明生产，预计可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB3095-1996）中的规定。c.环境及劳动保护投资该项目环境保护费用已在工艺、电气、锅炉等各专业中考虑，本节不再分列。第十章劳动安全卫生一、劳动安全标准该工程主要原料是玉米、小麦、豆粕、麸皮、鱼粉等粮食作物和副产品，为无毒无害物质，但在生产过程中易产生粉尘，为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，确保该建设项目投产后符合安全卫生要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，为文明安全生产提供物质保证，根据国家有关规定，在本工程中采取相应的劳动安全卫生措施。其主要采取如下标准：35 1.《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-852.《建设设计防火规范》GBJ16-873.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2002年版)4.《工业企业设计卫生标准》5.《工业企业采光设计标准》6.《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-857.《轻工业劳动保护条例》8.《压力容器安全技术监督规程》1999年版9.《爆炸和火灾场所电力装置设计规范》GB50058-9210.劳动部《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部第3号令）11.《压力管道安全管理与监察规定》劳动部[1996]140号12.其他有关标准和规范二、劳动保护1.各生产车间设备布置均留有合理的操作与维修空间。2.楼梯、操作平台均设防护栏杆。3.对生产中的粉尘和噪声采取有力防治措施，使之控制在规定的范围内。4.在设计中要采用防爆、泄压、通风除尘等措施，以控制粉尘浓度。车间生产中避免室内明火作业，杜绝火源以防粉尘爆炸。5.厂区内要设有职工食堂、浴室和宿舍，以方便员工的生活。三、安全防护1.生产操作人员在上岗之前应接受有关的安全教育，未经过培训的工人、实习人员和临时工等不得顶岗操作，厂内要制定严格的安全操作规章制度。35 2.全厂要设有消防系统，车间内配备防火设备和采取必要的防火措施，操作人员均应系统接受消防知识的定期培训，并定期进行消防训练和演习。3.车间内各设备外露传动部件均设防护罩，各种电器设备必须接地。4.蒸汽管道必须用隔热材料包扎。5.厂区道路通畅，能较快地进行消防作业。四、工业卫生饲料系畜禽食粮，该建设项目设计、施工与生产应严格执行《工业企业卫生标准》、《粮食加工卫生规范》等有关规定。具体措施如下：1.采购生产用的原材、副料必须符合国家有关的饲料标准和规定。2.原料及成品的包装、运输、贮存设备或工具应专品专用，不得将有毒、有害和有污染的包装品用于原料和成品的包装。3.车间所有人员必须是经过健康体检并无传染疾病、身体健康者。4.严禁一切人员在车间内吃食物、吸烟和涕吐、保证生产环境的卫生和整洁。5.劳动设施保护费用已在工程投资估算中考虑，本节不再单列。第十一章消防一、工程消防环境现状该工程在当地所属辖区内，与当地整个消防环境统一规划，并根据有关消防设计规范进行必要的消防设计。二、工程火灾危险性类别工程主要建筑物的耐火等级为二级，生产的火灾危险性种类为丙类。三、消防设施和措施35 1.根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001年版，《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-92），本工程设计水消防系统。其中消防水量为45L/S，持续时间为2小时。室外最大消防流量45L/S，全厂消防采用低压制，厂内设加压泵房一座，为加强厂内火灾时自救的能力，在加压泵房内设ISG150-400A型消防泵二台，一用一备，消防泵流量Q=162T/H，扬程H=45M，厂区给水管网环状布置，全厂设5座室外地上式消火栓。厂内备DN19水枪6支，DN65水龙头360米。饲料车间共五层，高29米，因饲料车间单层面积较少，车间内没有易燃物，设计定室内消防流量10L/S，车间内设DN100消防立管一根，每层楼面设DN65双栓，室外设SQ100型水泵接合器一个，在底层楼梯间设ISG65-160（I）A管道泵一台用于车间消防时增压，该泵流量Q=10L/S，扬程H=30M，每层消火栓箱内设消防泵紧急启动按钮。库房室内消防流量10L/S，该DN65消火栓，保证火灾时二股水枪同时到达着火点。车间、库房除设置以上消防系统外，还按《建筑灭火器配置设计规范》（GBJI140-90）设有磷酸铵盐干粉灭火器若干，用于扑救初期火灾。四、总图消防设计1.丙类生产类别的厂房相互间大于20m与其余建筑物相距30m以上，其余建筑物间距20m，符合有关设计规范的要求。2.厂区道路环形周边式，路宽分12m、7m和3m三种，道路转弯半径为9m，既满足交通运输的要求，又确保消防通道的畅通。五、工艺消防设计1.严格按照丙类危险场所的规范进行工艺设计，采用密闭设备、避免跑、冒、滴、漏，防止易燃易爆气体外逸。35 2.在满足工艺生产的前提下，尽量减少易燃易爆原料在车间内的存量。3.工艺物料管道及相关设备均采用及静电接地措施。六、建筑消防设计1.饲料车间内设置封闭楼梯间，楼梯间的门采用乙级防火门。2.厂房的泄压面积按有关规范要求进行设计。七、电气消防设计饲料车间消防电源为二级负荷，故水泵房动力用电由变配电房专线供给，并设置备用电源。在车间内控制室及各楼层根据消防要求设置消防泵紧急启动按纽，并根据消防总平面给予全厂消防点提供可靠、稳定的电源。所有消防用电设备配电线路应穿管保护，暗敷在非燃烧体结构内，保护厚度不少于3cm。八、消防设施费用工程消防设施主要依托当地的消防系统。车间内的消防设施，在工程估算中已考虑在车间工程费用中，此处不再列出。第十二章工厂组织和劳动定员第一节劳动定员及培训一、劳动定员：根据该项目建设发展的需要，并结合本项目的实际情况，该项目需新增人员150人，其中，管理销售人员40人，生产后勤人员110人。劳动定员表序号部门或名称每班定员操作班次轮休人员管理人员小计备注1管理人员常日班24242销售人员常日班303035 3后勤人员3264生产人员422690合计150二、人员来源及培训：1.该项目新增的150人中，管理人员由公司内部进行调配，生产人员实行社会招聘解决。2.人员培训由石家庄市*饲料有限公司组织实施。为适应该项目建成后饲料生产企业所有职工对新设备、新工艺、新技术和新的企业管理模式的需要，使该项目能尽快正常运转，充分发挥其效益，在该项目投产前拟对各工序专业人员、计算机操作人员和生产工人进行必要的上岗前专业技术培训，实行先培训并经考核合格后再上岗。培训方式采取以下四种形式：①组织有关人员到大专院校进行短训班培训。②组织有关人员到供货设备厂家及公司进行培训。③组织有关人员到国内同类型生产企业进行培训。④公司自行组织对员工进行上岗前的培训。第二节组织管理机构一、该项目是由石家庄市*饲料有限公司投资的项目，所以项目只设车间一级的管理机构。为统一组织实施所有新建项目的运营，在建设地设立分公司级管理机构，分公司管理要服从公司管理制度的要求。分公司的组织形式采取经理负责制。根据新建项目的功能与规模，经理下设办公室、财务部、生产部、品管部、营销部、供应部等部门。具体组织结构见下图：经理35 办公室财务部生产部供应部品管部营销部二、各部门职责：1.办公室：核定劳动员工，选拔岗位职工，定期对全厂职工进行职能培训学习和检查，建立人事档案，处理办公室日常行政业务工作。2.财务部：组织调度好资金，加强资金管理，搞好成本核算、企业财务统计分析，提出企业经营管理建议和制定财务管理制度。3.生产部：负责车间的生产技术、管理工作，提出各项生产计划、原材料需求计划、维修采购计划，并做好生产设备和技术档案的管理工作。4.品管部：负责原、副料进厂，成品出厂及生产过程中半成品、成品的质量检验工作，负责生产过程中的产品质量监督检查，库存原料的质量检验工作，建立成品出厂的样品库。5.营销部：负责开拓销售市场，做好市场信息收集和动态分析，负责产品的销售业务，并提供最佳销售服务。6.供应部：负责全厂原材物料的采购、运输工作，并按时编制原材料采购计划。第三节经营管理模式石家庄市*饲料有限公司是一民营企业，该项目所建的饲料生产企业经理向公司董事会负责，重大问题的决定需通过公司董事会研究决定。企业的日常经营管理模式要紧紧围绕企业的产品质量进行。产品质量是企业的生命，一个企业要想在市场竞争中取得胜利，站稳脚跟，就必须使其提供的产品能满足用户的要求和期望，符合国家有关的标准和规范，遵守国家有关的法律和法规。在产品成本、产品价格上才能有一定的竞争力，才能获得良好的经济效益。35 第十三章项目实施进度安排该项目建议书和项目的可行性研究报告批准后进行项目初步设计及项目施工前的准备工作，并组织人员进行培训，同时进行设备定货、确定原辅材料的供货等工作。建设本项目约需7个月，各项工作按计划交叉进行。其中土建工程施工3个月；设备安装3个月，包括安装中的单机试运转、调试等；试生产一个月。项目实施进度如下：（见项目建设实施进度横道图）项目建设实施进度横道图序号进度安排建设期（月）1234567891011121可研报告编制及评审2厂房及公用工程施工3设备安装4试生产第十四章投资估算一、投资估算编制依据1.有关专业提供的基础数据资料。2.现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准。3.国内类似工程的造价。4.设备费用根据国内、外厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运输费用。5.国家现行投资估算的有关规定。35 二、投资估算结果1.固定资产投资估算本项目固定资产投资主要采用指标估算法估算，固定资产投资估算额为3600万元。其中土地2010万元，工程费用1190万元，其它费用200万元，基本预备费为200万元。2.项目总投资工程建设项目总投资=固定资产投资+流动资金=3600+2000=5600(万元)第十五章财务评价第一节项目概况该项目是一个扩建项目，其经济评价是在完成可行性研究中的市场需求预测、厂址选择与建厂条件分析、生产规划、技术方案设计、工程设计、环境保护规划、企业组织与管理方案设计及施工计划等方面工作的基础上，初步选定了最优方案后进行的。该项目建设的主要设备和技术由国内解决。水、电及原料供应有保证。该项目建设主要包括生产车间、辅助生产车间、公用工程及有关的生产管理、生活福利等设施。第二节项目财务预测数据一、财务评价方法：根据国家计委、建设部共同颁布的《建设项目经济评估方法与参数》的要求编制。二、财务评价基础条件：1.计算期本项目计算期12年，其中建设期1年。2.达产期和达产系数35 项目第2年投产，当年生产负荷达到设计能力的50%，第三年达到70%，第四年达到设计生产能力的100%。三、产品总成本费用估算：1.为了与产品销售价格相适应，所有原、辅材料、燃料及动力的价格均以项目所在地近几年市场已实现的价格为基础，并根据变动趋势预测到生产期初的价格。2.固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算固定资产折旧按平均年限法计算，建筑物按20年折旧、设备按10年折旧，残值率为5%;土地费等无形资产按10年平均摊销;递延资产按5年摊销。3.工资及福利费全厂定员150人(其中生产工人110人,管理人员40人)，生产工人工资按每年每人1.2万元估算，管理人员工资按每年每人2万元估算,全年工资及福利费为180万元（其中福利费按工资总额的14%计取）。4.修理费计算修理费按固定资产折旧的50%计算,正常年份为80万元。5.其他费用计算其他费用是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用，按实际发生额估算,达产年的其他费用估算为1440万元。6.该项目免征土地使用税。综合以上各项，单厂达产年的总成本估计为39600万元,经营成本为38500万元。详情见产品总成本费用表四、销售收入及税金估算：1.产品销售价格根据财务评价的定价原则确定,根据配方、质量及近几年国内市场能35 实现的价格为基础，预测到生产期初的价格。肉鸡料、蛋鸡料、猪料、其他类饲料出厂价分别按2900元/吨、2700元/吨、4000元/吨、2200元/吨计算，达产年的销售收入估算为3-4亿元。2.我国政府目前仍然采取扶持畜牧业和饲料业的发展政策，每年发布文件，免征企业经营增值税。详情见销售收入明细表五、利润明细：本项目平均年利润1100万元，平均所得税额275万元，平均税后利润805万元，投资回报率为18%。详情见利润及利润分配估表。第三节项目财务评价本项目投资利税率为14%，投资利润率大于行业平均利润率，表明项目单位投资盈利能力达到了行业平均水平，该项目在财务上是可以考虑接受的。因此，从财务角度分析看，本项目是可行的。第十六章结论该项目符合国家规定的投资方向,符合国家产业政策、行业规划和地区规划,符合市场经济需要和社会发展的需要。该项目工艺生产路线选择合理，原材料易购，工艺技术上是可行的;从供求情况看，规模是适宜的,符合国情。项目与周围相邻工程功能区分明确，紧凑合理，节约用地。工艺流程顺畅，管线短捷，管理方便，交通组织合理，物料运输通畅，厂房、库房相对集中布置，符合有关安全、防火设计规范。从测算的各项技术经济指标来看，项目获利能力强，具有一定的抗风险能力和较好的经济效益。因此该项目是可行的。35 35'