饲料添加剂项目可行性研究报告 63页

'第一章总论一、项目名称及承办单位1、项目名称：年产1万吨饲料添加剂项目2、项目建设单位有限公司3、项目建设地址4、可行性研究报告编制单位青岛博金管理咨询有限公司二、可行性研究依据1、“龙宝”生物有机营养剂项目计划书2、《建设项目可行性研究与经济评价手册》3、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容制度规定》4、《工业建筑设计规范》5、建设单位及有关部门提供的基础资料及证明文件6、中华人民共和国农业部第1224号公告《饲料添加剂安全使用规范》三、可行性研究的工作范围1、市场需求分析与预测61 2、项目建设条件与厂址3、工程技术方案4、总图运输与公司辅助工程5、环境保护与节能6、劳动安全卫生与消防7、企业组织与劳动定员8、项目实施进度与工程管理9、投资估算与资金筹措10、财务分析与评价四、建设单位概况项目建设单位某市有限公司将由五名股东共同出资2000万元而设立的企业法人单位。在2000万元的注册资本中，分别占有3.3%、3.3%、3.3%、70%、20%的股份，其中的股份为专利技术入股。五、可研工作概况青岛博金管理咨询有限公司在接受某市有限公司关于建设年产1万吨饲料添加剂61 项目的工程咨询委托后，立即成立了可行性研究小组。可研小组本着客观、科学和对项目负责的精神，多次进行实地考察、搜集资料，对项目的建设进行了多方面的调查研究，并会同有关部门对项目工艺技术方案和工程技术方案进行了认真细致地研究、讨论，确定了项目的建设规模和实施方案，在此基础上编制了本可行性研究报告七、研究结论1、建设规模年产1万吨饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）2、产品方案饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）。龙宝——以海洋中生物提炼精髓，再利用高科技生化技术发酵而成，含有丰富海洋植物独有氨基酸、维生素和微量元素的绿色环保型液肥。本产品无毒无公害纯天然，能大幅度的提高各种食用菌产量和产质，一般能增产30%以上。3、建设地址该项目建设地点位于某省某市市某市区生态工业示范基地（某市与岛马河交界处）内，该地块场地平整宽阔，交通方便。4、劳动定员该项目劳动定员155人，其中生产工人101人，管理人员40人，服务人员14人。5、项目实施进度计划61 该项目建设期为两年，于2014年9月份开工建设到2016年9月全部竣工并投入运营。6、投资估算该项目总投资估算为5000万元，其中，固定资产投资4269.51万元，铺底流动资金730.50万元。固定资产投资中，设备购置及安装投资2975.30万元，土建工程投资561.10万元，其他费用投资416.81万元，预备费316.30万元。项目资本金1004.12万元。7、资金筹措该项目所需资金全部由企业自筹解决。8、主要技术经济指标详见表1-1《主要技术经济指标表》61 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注一产品1饲料添加剂吨10000二项目总投资万元50001固定资产投资万元4269.512铺底流动资金万元730.50三项目计算期年121建设期年22生产经营期年10四劳动定员人155五正常年销售收入万元8434.58六总成本费用万元6219.35七销售税金及附加万元479.87八增值税万元47.99九利润总润万元1687.37十所得税万元556.83十一财务分析1财务内部收益率所得税后%22.62财务净现值所得税后万元3776.033投资回收期所得税后年5.474投资利润率%33.755投资利税率%44.8861 第二章项目建设前景及市场分析预测一、项目的提出我国饲料工业发展至今只有短短三十多年，就饲料工业发展现状而言，目前饲料企业自觉遵法行为必须不断引导和监督。我国现行饲料法规体系包括国家法律、国务院行政法规、国家及行业强制标准、农业部法律、国务院行政法规、国家及行业强制标准、农业部该项目符合国家产业政策，属《国家当前重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中化工类第12条“新型生物化工产品生产”项目。目前，国内养殖业使用饲料中，主要靠动物性蛋白鱼粉、血粉、羽毛粉、骨肉粉等来补充营养，但其资源少、价格高、适口性差、吸收转化率低、易污染，存在有害病菌，饲养的动物易出现病状，生产的肉、蛋难以达到出口标准。经饲料添加剂（“龙宝”61 生物有机营养剂）处理的饲料产品，其营养结构更加科学丰富和均衡，可改善动物的觅食性，易吸收，转化率高、抗病免疫力强、延长产蛋期提高产蛋率、提高肉、奶的品质等优点，可大幅度地提高养殖业的经济效益。农业部第1224号公告《饲料添加剂安全使用规范》旨在指导饲料企业和养殖单位科学合理使用饲料添加剂，提高饲料和养殖产品质量安全水平，促进饲料产业和养殖业持续健康发展。《规范》的颁布使我国饲料行业的监督、执法、质检和生产有法可依，可操作性强。饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）来自台湾精致农业幕后公臣,经过10年的研发和田间试验,为台湾农业创造无数财富的高科技产品,具有广普性|,高浓度,非激素,水溶性,无公害的纯天然产品。龙宝——以海洋中生物提炼精髓，再利用高科技生化技术发酵而成，含有丰富海洋植物独有氨基酸、维生素和微量元素的绿色环保型液肥。本产品无毒无公害纯天然,能大幅度的提高各种食用菌产量和产值,一般能增产30%以上，对于后期营养不足,增产增收效果显著。“龙宝”61 生物有机营养剂发酵饲料或渗进饮水进入动物肠道后与肠道内的有益菌一起形成强而有力的优势菌群，抑制和消灭致病菌，同时分泌与合成大量氨基酸、蛋白质、各种生化酶，促进生长因子等营养类物质，以调整和提高畜禽机体各器官功能，达到提高成活率，促进生长，降低成本，消除粪尿臭味，净化环境等明显效果。二、市场分析预测1、我国饲料工业市场状况（1）我国饲料工业发展历程在六、七十年代，当国外畜牧专家在研究动物营养标准和快速发展饲料工业的时候，我国的饲料生产是手工作坊，只粗放地生产混合饲料，谈不上配合饲料，处于低级阶段，1980年全国饲料总产量仅为100万吨。八十年代初，部分外国企业看准了中国改革开放以后亟待发展的广阔的饲料市场，率先投资开发饲料工业，领头的是泰国华人企业正大集团，接着美国的康地公司、普瑞纳公司、英国的一些老牌公司也相继进入，为中国饲料业带来了先进的技术和成熟的饲料企业管理经验，更带来了饲料养殖业的一些新观念，促进了中国饲料业的快速发展。同期，以希望集团为代表的中国饲料业民营企业也从八十年代末开始投资创业，从几千元资本开始发展到今天的几十个亿，对饲料行业的发展做出巨大贡献。61 九十年代至今，中国饲料业从初期的规模扩张发展到技术层次的提升，诞生了挑战集团、大北农集团等科技型企业。他们以科技创新为先导，推动中国饲料业进行新的飞跃。挑战集团依靠中国农科院饲料研究所的技术优势，把一大批专家学者研究出的国家级科技成果迅速进行开发转化，投放市场，使中国饲料业的技术与世界同步。（2）我国饲料业发展状况我国饲料工业经过20多年改革开放与发展，已经建成了包括饲料加工业、饲料添加剂工业、饲料原料工业、饲料机械制造工业和饲料科研、教育、标准、检测等较为完备的饲料工业体系。目前，全国饲料企业按经济类型统计总数为15519家，其中国有企业487家，集体企业527家，私营企业8893家，联营企业408家，股份企业3776家，港澳台资企业155家，外商企业305家，其他类型企业968家。从业人员约51万人。2005年，饲料工业产品总产量为1.07亿吨，比2000年增长77.2％。配合饲料产量7757万吨，浓缩饲料产量2498万吨，添加剂预混合饲料产量472万吨，分别完成“十五”计划指标的97.0%、166.5%和157.3%。“十二五”期间，我国饲料工业在整个国民经济结构中的地位继续得以巩固和提高，已成为一个重要的支柱产业。我国饲料工业的大力发展，为保障安全优质的畜禽及水产产品供给，促进粮食的增值转化，带动农业经济结构调整，以及在农民增收、农业增效和养殖产品竞争力增强等方面发挥了重要的作用。（3）我国饲料工业发展的特点61 当前，我国饲料工业的发展主要呈现以下新的特点：①产量快速增长。从总量看，饲料产量继续保持较快的增长速度，并开始由速度型向质量、速度并重型转变。“十五”期间饲料年均产量与“九五”期间相比，增长37.8%。“十五”期间饲料产品总产量年递增率为7.6%，而“九五”期间为7.1%，同比上升0.5个百分点。2005年，我国饲料工业总产值与饲料产品总产量分别比2000年增长77.2%和44.4%。从饲料产品结构来看，2005年配合饲料产量比2000年增长31.2%，浓缩饲料产量增长100%，添加剂预混合饲料产量增长86.6%。赖氨酸产量为33.6万吨，增长19倍；氯化胆碱产量24.5万吨，增长2.5倍；磷酸氢钙产量203万吨，增长2.0倍。②质量稳步提升。61 1987年第一次饲料产品质量全国抽查，样品合格率仅为20%；1990年、1995年、1998年、1999年进行的配合饲料产品质量四次全国统检，抽样合格率分别为59.7%、62%、89.7%和95.7%。“十五”以来，全国配合饲料质量合格率一直保持在95%以上，高品质的饲料产品已成主流。同时，农业部在全国开展瘦肉精等违禁药品专项整治行动，有效遏制了瘦肉精等违禁药品蔓延的势头，饲料生产环节瘦肉精检出率大幅度降低，从2000年专项整治前的19.8%降至2005年的0.1%以下；生猪养殖环节瘦肉精检出率总体下降，由2001年的10.1%降至2005年的1.54％。③产品结构日趋合理。目前，我国禽、猪、水产和反刍家畜配合饲料的比例为51：33：11：5，产品结构日益多样化，彻底改变了先前饲料产品结构单一的局面。在配合饲料稳步发展的同时，浓缩饲料和添加剂预混合饲料发展迅速。2005年添加剂预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料三者的比例为1：5.3：16.4，初步形成了适合我国养殖业实际情况的产品结构，促进了养殖业的结构调整和持续发展。④科技含量不断提高。饲料是动物营养科技的载体，是现代饲料加工工艺的终端产品。在现代集约化养殖中，饲料对提高养殖业生产水平发挥着关键作用。随着大量现代饲料科技的应用，我国肉鸡配合饲料的转化率已由“八五”时期的2.5：1提高到目前的1.8：1，出栏缩短18天左右；肥育猪由3.3：1提高到3.0：1，出栏缩短40天左右；养殖水产品由2.0：1提高到1.8：1，养殖效益明显提高。⑤企业整合重组速度加快。61 随着饲料企业产业链的延伸和产业化运作的不断深入，企业集团化整合速度不断加快。当前，全国年产10万吨以上的饲料企业157家。全国排名前10位的饲料企业集团生产饲料产品为2502万吨，占全国总产量的23%。一些大型饲料企业强强联合步伐加快，行业集中度进一步提高。集团化企业多数都是国家产业化重点龙头企业，其链条覆盖了饲料生产、动物养殖、良种繁育、兽医药品和畜产品加工等各个领域，有些企业还实现了跨行业的生产扩张，在经营水平得到显著提高的同时，也增强了企业的竞争力和整体抗风险能力。2、国外饲料添加剂市场发展状况在世界范围内，药物饲料添加剂的生产主要集中于美国、欧洲和我国。其中礼来、辉瑞、拜尔等美国和欧洲的大型生产厂商运用自身强大的研发实力不断进行新产品开发，利用专利保护和技术优势赚取新产品的高附加值。而我国的生产企业则更多地对已过专利保护期的产品进行仿制，并凭借在原材料和劳动力成本上的优势进行规模化生产。2011年全球牲畜饲料添加剂市场所创造的经济价值总计达135亿美元，而2018年全球牲畜饲料添加剂市场创造的经济价值趋势预测61 约达175亿美元。在2011年至2018年期间，全球牲畜饲料添加剂市场按复合年增长率为3。8%的比例在增长。从全球整体市场来看，在收益方面，截至2018年，亚太地区趋势预测保持其主导地位。2018年亚太地区在全球牲畜饲料添加剂市场收入份额中占据的比例趋势预测约达32。4%，其次是欧洲地区。在国际市场上，随着肉类和肉制产品市场需求的上涨，近三年里全球饲料添加剂市场在此推动下快速发展，而且在新兴国家中表现最为明显，例如中国、印度和巴西。2011年，新兴国家牲畜饲料添加剂市场在全球牲畜饲料添加剂市场所创造的总经济价值中占据的比例高达23%，2018年趋势预测约达39%。3、我国饲料添加剂市场发展状况进入本世纪以来我国药物饲料添加剂行业得到了迅速发展，行业竞争由最初的低水平重复建设、盲目竞争逐步转向产品研发、规模经济、区域优势等方面的竞争。但目前我国的药物饲料添加剂生产企业在高端产品领域与国外先进水平还有相当的差距，对于一些专利品种的药物饲料添加剂，国内厂家无法生产，仍然依赖进口。所以，我国企业尚需通过加快研发提高自身的技术工艺水平，尽快进入更高利润水平的产品市场。随着生活水平的提高，人们对食品安全的要求越来越高，国家对于药物饲料添加剂研发和生产的监管也日益严格，这对我国药物饲料添加剂生产企业提出了更高的要求，国内一部分中小型企业将被淘汰。这对于企业规范化运作和研发能力的提升有良好的促进作用，研发能力强，管理水平高的优势企业竞争优势将越来越明显，产品市场将因为竞争和管理而愈加规范。61 虽然国内饲料企业数量众多，但特点是作坊式生产、零散经营、品种单一品质差。经营者的小农意识促使各厂家单打独斗，与美国、荷兰、泰国等国的大型饲料添加剂企业相比，国内饲料添加剂企业在组织规模、科技含量、营销管理、产品研发等方面均存在较大差距。我国饲料添加剂行业准入门槛低，导致条件不足的新生饲料添加剂企业不断涌现。由于实力不足，这些企业在经营开发上没有主题、没有创意、无力创新，盲目跟进，模仿大厂产品设计规格，模拟大厂名牌产品生产，并且在全国形成一股风气。其结果是，在一个地区，同一类型、同一营养水平的产品遍地皆是，同质化现象严重。作为基础性的制造业，饲料添加剂企业只有规模运作才能具备更佳的竞争力和抗风险能力，即要想在竞争中求生存、求发展，必须走规模化的道路。以饲料添加剂行业的现状，让我国绝大多数的饲料添加剂企业快速上规模很不现实。只有横向联合、优势互补，通过“竞合”之策，走规模化、集团化的道路。如果不联合起来，企业经营风险就会不断加剧，路会越走越窄。61 随着经济全球化步伐加快，面对机遇和挑战，饲料添加剂企业应加快行业的资源整合。通过资源共享创造并维持长期的战略竞争优势才能够生存、发展并参与国际市场的竞争。饲料添加剂在未来10年-20年内总的趋势是朝着高产量、低成本、高效率、低污染、无残留方向发展。因此，开发绿色安全及其特异性的功能型饲料添加剂，及寻找具有竞争优势、实现可持续性发展的营销模式成为饲料添加剂企业追求的目标。4、2014年中国饲料添加剂市场发展方向随着科技的进一步发展，饲料添加剂的科技含量不断提高，科技化将成为饲料添加剂发展的一个重要标志。随着动物营养学、生理学、饲养学、生物化学、生物工程学、药物学、微生物学等多门学科的发展，现在的饲料添加剂已融合了多门学科和多种新技术。因此，当前乃至今后一段时间内，饲料添加剂的开发生产，将呈现出以下九大发展方向：（1）科技化随着饲料添加剂行业科技化进程的不断推进，将出现一批科技含量高的饲料添加剂品种，从而带动饲料工业向科技化方向发展，促进饲料工业、畜牧业向更高层次发展。（2）专业化61 目前，饲料添加剂行业还附属于饲料工业、制药业等相关行业，专业化程度不高。随着养殖业规模的不断发展，对配合饲料的需求量会大幅度增加，质量要求也不断提高，这将有力地推动饲料添加剂行业的专业化发展进程。（3）系列化随着饲料添加剂行业向科技化和专业化方向发展，饲料添加剂的品种和种类将进一步系列化和细分化。北京海正兴潮开发出了一系列的功能性添加剂，比如家禽种群保健建议方案，针对当前我国家禽生产性能现状，以调节鸡群机体生殖内分泌系统、消化系统和免疫系统为产品设计机理，以安全、绿色、环保、无药残为产品设计宗旨，研究开发了专用于家禽的三大系列功能性添加剂，即具有提高受精率、孵化率和产蛋率的增蛋类产品，具有止泻促生长的增重类产品以及具有提高免疫力的营养类产品，在保障人类食品安全的同时，挖掘鸡群的最大生产性能，从而最大限度地增加养殖户的收入。（4）环保化61 随着人们环保意识的提高和可持续发展的需要，饲料添加剂的环保化将是未来饲料添加剂开发的重中之重。特别是抗生素等一些副作用较大的饲料添加剂被逐步淘汰后，随着新一代产品的研制和开发，环保性将具有更明显的时代特征。未来开发的饲料添加剂，应该能合理地利用资源，不污染环境，对人类健康不构成威胁，不存在药物残留等毒副作用。（5）高效化高效化是未来饲料添加剂发展的一大方向，饲料添加剂的高效化依赖于饲料添加剂相关技术的进步和提高。在市场经济条件下，各饲料添加剂生产单位将更重视饲料添加剂的基础研究，并不断开发新品种，从而使饲料添加剂品种不断更新，作用效果也会明显提高。（6）功能化随着人们生活水平的提高，人们对动物产品也提出了新的特殊要求，如动物产品的颜色、肉质、味道以及保健功能等，而这些需求大多数必须通过饲料添加剂的功能来实现，因此，饲料添加剂的功能化也是未来发展的一大方向。饲料添加剂具有保健功能和一种添加剂具有多种功能必将成为饲料添加剂的开发亮点，有很大的市场发展潜力。北京海正兴潮生物技术有限公司创造性地提出了规模化鸡场家禽生殖营养健康管理理念，其专利产品“增蛋素”具备了独特的延长产蛋高峰、提高产蛋的功能。（7）经济化61 随着市场竞争的进一步加剧，饲料添加剂的经济性进一步得到了体现。饲料添加剂除了要有较好的作用效果和生产性能外，其经济性能也相当重要。只有具备较好的经济性能价格比和投入产出比的饲料添加剂才能被广大饲料生产厂家和养殖业主所接受，得到广泛的推广和应用。（8）便捷化未来的饲料添加剂应更接近和方便实际生产的应用，因此，微量化和预混化也是以后饲料添加剂发展的一个方向。（9）营养化营养是决定健康的关键因素。鸡群健康是提高产蛋性能的基础，蛋壳质量的好坏与蛋鸡的生殖营养有一定的关系。补充生殖营养代替抗菌药物保健，可以提高蛋鸡的健康水平；补充生殖营养，可以调整家禽的内分泌功能。在蛋鸡料中添加专利产品“增蛋素”可以实现蛋鸡对生殖营养的要求。“龙宝”生物有机营养剂发酵饲料的市场需求十分巨大，拥有广阔的国内和国际市场，该项目的建设是必要的、可行的。61 第三章项目建设条件与厂址一、建设地址该项目厂址选择在某市生态工业示范基地。该示范基地占地11.25平方公里，南邻某市林都大道，东至某市林业发电厂，北接某市农场和北山经营所，西至某市区前进村。区内基础配套设施齐全，通讯、交通方便，电力供应有保障，水质良好，适合该项目建设。某市生态工业示范基地坐落于某市区，成立于2004年，总规划面积536公顷，2001年至2004年某市市政府累计投资3807万元，完成基地内供水、供热、供气、排水、废水、供电、通讯线路等基础工作，今年某市区又新投资金3200多万元，进一步完善了相关设施，提升了园区承载能力。某市市工业区被省政府批准为“某市生态工业示范基地”，享受省级开发区政策，也是某省唯一一家生态工业示范基地。生态工业示范基地现有黑龙江越橘庄园生物科技有限公司等12户企业入驻，截至2012年61 8月份，正常生产企业共实现产值19520.8万元，销售收入12915万元，税金1153.6万元，利润811.4万元，安置就业人员730名。为了更好地服务于基地入驻企业，工业区管委会对每个项目均实行专人负责，并与年末绩效考核挂钩，实施“一包到底”、“一跑到底”政策，帮助企业办理相关行政审批事项，为企业赢得时间，创造效益。并同市人力资源和社会保障局签订服务重点园区协议书，搭建服务平台，对基地内入驻的企业在人才招聘、培训、晋职等方面给予优先服务。某市林区山特产品加工企业较多，但以零散作坊为主，尚未形成集群效应及品牌效益。示范61 基地结合第三次创业精神，以“招大带小，促小变大”为工作方针，决定建立园中园创业基地，在以优惠政策吸引有实力大企业落户基地的同时，不放弃对小企业，尤其是当地小企业的培养，计划把部分有困难的小企业安置在基地，集中促进小企业发展壮大，最终实现促小变大，合作共赢。管委会计划一期招募40家左右这样的企业进驻基地，对于租用500平方米以下的小企业采取三年内免收租金的优惠政策，以促进小企业迅速发展。该园中园创业基地初步规划面积1200平方米，目前已开工建设4000平方米，在接下来的三至五年内，准备招徕20家生态大企业落户基地。5年后，争取晋升为国家级工业基地，利用某市资源环境优势，让某市的生态产品走向全国走向世界。项目建设地位于某市生态工业示范基地区域内，位置图详见下图所示：图项目建设位置图二、地理位置某市市某市区位于小兴安岭南坡，某市林区西部。地理坐标为东经128°12"30"，北纬47°59`10"，东接林业局，南邻林业局，西与绥棱林业局接壤，北同林业局隔山相望。某市区（局）位于某省某市市西部，地理坐标为东经128°12′30″至128°44′50″,北纬47°23′50″至47°59′10″。东接某省林业局，南邻铁力林业局，西与绥棱林业局接壤，北同某省林业局隔山相望。东西宽40公里，南北长64公里，区（局）址距某市61 区16公里。为燕山运动，喜马拉雅山与新构成的属于小兴安岭隆起褶皱带侧翼，东西走向9条“多”字形山群构成地貌轮廓，全区属于低山丘陵地带，地势西高东低，一般是阳坡陡短，阴坡缓长，坡度大都在20°以下，平均海拔375米。境内有9座大山，最高峰解放山，海拔994.5米。某市区地处北温带，属北温带大陆湿润性季风气候区，春秋风大雨少，夏季雨量充沛，冬季严寒干燥，年平均气温0.4℃左右，年降水量500～700毫米，早霜在九月上旬开始，晚霜到翌年五月中旬结束，无霜期110天左右，植物生长期为100～120天左右。三、原材料及公用工程1、交通某市市是某省重要的交通枢纽，交通运输十分方便。在航空方面，2009年10月，某市林都机场正式通航，可直接飞往哈尔滨、北京等地。某市距哈尔滨太平国际机场350公里，距佳木斯蒙古力机场150公里。往返远程游客，可借助这两个机场通达国内外目的地。哈尔滨太平国际机场，是东北地区重要航空港，年客流量达200万人次，目前共有50多条航线通往国内外各大城市。佳木斯蒙古力机场，规模虽小，但是可以作为某市重要中转站；在铁路方面，哈佳线上的南岔、带岭、朗乡、桃山、铁力等重要景区与北京、天津、山东、辽宁和哈尔滨等省市有直通列车；汤林线上的金山屯、美溪、某市61 、五营、汤旺河、乌伊岭等景区可直通哈尔滨，境内每天有近30对列车，铁路交通十分发达；在公路方面，高等级公路，向外延伸可通过绥化高速公路到达哈尔滨，行程只须3.5小时。某市至鹤岗的高等级公路，途经美溪和金山屯旅游区，极大地方便了某市市与东部城市如鹤岗和佳木斯之间的交通运输。某市至嘉荫的公路，对游客进入五营国家森林公园，汤旺河石林风景区和边陲旅游城镇嘉荫，提供了方便。2、供电、供水、供气电、水、气由某市市某市区生态工业示范基地配套，完全能满足生产生活需要。根据生产要求和电气负荷等级划分规范要求，该项目用电负荷等级为二类，采用双电源供电。在厂内建变配电室一座，装设容量为7500KVA的变压器三台，可以满足该项目生产、生活用电需求。该项目最大用汽量为38t/h。某市市某市区生态工业示范基地满足项目用水和用汽需求。3、压缩空气“龙宝”生物有机营养剂饲料添加剂为深层纯种好氧发酵生产，发酵罐连续不断的通入压力为0.25Mpa气量为61 800m3/min的无菌压缩空气。新建空压机房四座，空气净化处理系统两套，可满足生产需要。4、空调“龙宝”生物有机营养剂饲料添加剂的菌种制备和纯种好氧固体发酵车间均需保持温度、湿度，且对环境洁净度要求严格，新建空调机房一座，装设空调机组四台。总透气量大于150000m3/h,完全可以满足洁净车间调温调湿的生产工艺要求。5、原材辅料该项目所需原材辅料均可在周边市场上采购解决。61 第四章工程技术方案一、建设规模和产品方案1、设计生产能力（1）年产1万吨饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）2、产品主要作用饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）的主要作用体现在以下几个方面：（1）提高饲料转化率，降低成本经“龙宝”生物有机营养剂发酵或处理过的饲料，可将饲料的大分子有机物降解为小分子有机物，更有利于动物体的吸收利用，加之菌体本身及其合成，分泌的活性酶等物质均提高了饲料的营养价值，且适口性好，畜禽喜食。（2）对各种常见疾病有良好的预防效果，能提高畜禽的免疫力和抗病性，降低发病率。（3）促进生长，提高日增量，缩短饲养时间。（4）提高繁殖率。（5）除臭，改善饲养环境。（6）全面改善肉、蛋、奶品质，生产鲜嫩无腥的纯天然绿色食品。二、工艺方案61 饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）的工艺流程主要包括发酵原料、粉碎机粉碎、过渡仓、称重、搅拌机、发酵液、计量和装袋封口、发酵室发酵、检查和包装、成品库等部分，具体如下图所示：三、设备选择由于饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）的产品质要要求较高，所选用设备多以不锈钢或特种不锈钢制作，部分设备为玻璃钢或橡胶衬里。一条生产线引进美国先进的CSEP分离设备处，其他设备均采用国内先进设备。项目的主要设备包括酦酵桶61 （每个1吨）、堆高机或吊车、卡车、搅拌机、抽料机等，详见下表所示：表项目主要设备情况单位：元序号设备名称用途、规格、说明单价数量总价1酦酵桶酦酵用，每个1吨20001503000002堆高机或吊车搬运及上下车2000012000003卡车卡车（含卸货台）15000011500004搅拌机自动出料可加热搅拌机300001300005其它工具抽料机10000110000各区域及其设备明细情况详见下表所示：表各区域及其设备明细序号区域名称所配置设备名称1原料堆置区输送带、叉车（电动+手动）、垫板2食用菌糖处理区脱袋机、打碎机、粉碎机、晾晒场地3发酵液生产区发酵桶、增氧机、糖蜜缶4发酵饲料生产区磅秤、搅拌机、输送带、震动筛、封口机5发酵室缝纫机、叉车、垫板6成品区输送带7办公区（含实验室、化验室、样品室）PH计、糖度计、显微镜等四、建筑工程1、建筑工程设计原则（1）严格遵守国家现行的建筑防火、防爆、防腐、通风采光、环保、卫生等规范要求和“适用、经济，在可能条件下注意美观”的建筑原则。61 （2）本工程建在生态示范基地内，在满足工艺要求，保证生产安全的前提下，尽量使全厂建筑美观大方、风格一致并最大限度的节约用地。（3）保证建筑的良好朝向，合理组织车间的自然通风以便为工作创造良好的操作环境。（4）本工程主要生产车间某些工段容易发生爆炸及火灾危然，必须采取有效的防护措施，以保证生产的安全和建筑的耐久性。2、建筑工程主要内容该项目建筑工程主要包括1号厂房、2号厂房、3号厂房等三个厂房，厂房的长度、宽度和高度分别为150m、20m和10m。建筑工程具体包括原料堆置区、食用菌糖处理区、发酵液生产区、发酵饲料生产区、发酵室、成品区、办公区（含实验室、化验室、样品室）。总建筑面积约8716.2平方米。61 第五章总图运输与公用辅助工程一、总平面布置厂区总平面布置以满足生产工艺流程要求为前提，本着布局紧凑，管线短捷，运输顺畅，管理方便以及节约用地为主要设计原则。建筑物的布置和间距要符合国家现行的《建筑设计防火规范》要求，并留有合适的通道宽度，以便布置地上和地下的各种管线。根据饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）的生产工艺流程及物料运输流向，厂区总平面布置分为厂前办公生活区、饲料添加剂生产区、公用辅助生产设施区、动力区、污水处理场等。厂前办公生活区布置在厂区南部，主要建筑物有办公楼、科研化验楼、倒班宿舍、伙房餐厅、浴室等，厂前区留有适当的绿地，以美化环境、改善厂区卫生条件。饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）生产区布置于厂区东部，主要包括发酵、粉碎、搅拌、提取生产车间、饲料添加剂原料仓库、成品库。饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）料添加剂生产区在厂区西部，包托菌种与培养基制备、固体发酵、烘干包装生产车间，饲料添加剂原料仓库、成品库。各生产车间及原料库、成品库均按工艺流程和物流流向布置，便于生产运行。61 变电所、空调机房、空压机房、水泵房等公用辅助生产设施布置在厂区中部，靠近生产车间，联系方便，管线短捷。施工方便，运行损耗少。厂区人流出入口设在厂区南侧中部，物流出入口位于厂区东南侧，承担原料及成品的出入，使人流与物流交叉减少，便于运输和交通安全。二、公用辅助工程1、给水该项目生产、生活日用水量在1600m3左右，厂区设地下清水池一座，循环水冷却水池二座总容积1800m3,贮备消防水及生产、生活调节水量。设水机房一座，为半地下式，内设水泵四台。厂区给水网为生产、生活、消防合并的系统，并单独铺设高、低温循环冷却水系统，可通过变频调速泵，控制管网水压，为节约水资源，设备冷却水均采用闭式给水系统。清水泵选用ISO50-125-400型五台，循环水泵选用IS200-150-400型八台，电渗析器选用HED－2型5m3/h两台，变频恒压控制柜两台。２、排水厂区排水采取雨污分流系统，分设生产废水、生活污水生产废水集中排至厂区污水处理场，经处理后达标排放。处理后的生产废水及生活污水、雨水分别就近排入市政府污水管道。61 ３、供电根据饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）饲料添加剂的生产特征，需保证主要生产车间、制冷空压站、水泵房等的供电连续性和可靠性，属二级负荷，其他生产车间和辅助生产车间属三级负荷。项目用电设备装机总容量为3800KW，根据厂区用电负荷分布情况，靠近负荷中心建设一座10/0.4KV变电所，所内安装节能型电力变压器S９－2500/10/0.4三台，变电所用用单层布置，设有高压开关室、变压器室，值班开关柜选用GGD固定式开关柜20台。功率因数约为0.73，为满足电力系统要求，在线上装设PGJ2型低压无功功率自动补偿屏四台，补偿后的功率因数可达0.95左右。４、供热市热电厂供热，额定蒸发量为10t/h，额定压力为1.3Mpa，额定温度194℃，给水温度70℃。５、采暖通风根据该项目生产工艺，饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）的生产对车间的要求不高，但饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）饲料添加剂的菌种与培养基设备和固体发酵工段对温、湿度及无菌环境要求提高。因此，在粉碎61 车间和固体发酵车间的东侧设置了空调机房，内设一组SXZ-60D型澳化制冷机，以满足生产工艺要求。各建筑物设有采暖设施，供暖工质为95-70℃热水，采用压力循环系统。为加强通风换气，各生产车间均设置机力进排风系统。污水处理站设置轴流风机排气系统。粉碎、制粉工段，选用高效率除尘器，减少工作场所的漂尘浓度、防止粉尘外扬。6、压缩空气根据生产工艺的要求，选用五台Vw－50/215型空压机，排气含油量≤10mg/m3。为达到万级洁净车间无菌要求。选用微加热节能再生式空气干燥器，压力露点≤10℃，再经高效超净过滤器，出气含油量≤0.1mg/m3，含尘量0.8mm,再经空气过滤器灭菌，压缩空气可达到无菌。经管道运输送可能再次染菌，在到达用户之前再设置滤菌器进行过滤灭菌，以确保无菌。压缩机选用V型结构，运转平稳，使用维修方便，压缩机装有断水、油压和气压自动保护装置。61 第六章环境保护与节能一、环境保护1、设计依据依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，充分利用原有污染治理设施，对本次设计新增的各种污染物进行治理，保证达标排放。为了确保园区环境质量，防止污染和其它公害，保障人体健康，按照国家和地方有关规定，结合开发区的实际情况，执行以下环境质量标准：（1）环境质量标准a.《环境空气质量标准》GB3095-1996中的二级标准；b.《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类；c.《城市区域环境噪声标准》GB3069-93中的三类标准；（2）污染物排放标准a.《污水综合排放标准》GB8978-1996中的一级标准；b.《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90中的三类区标准；c.《大气污染物排放标准》GB16297-1996中的二级标准；2、设计范围包括“龙宝”生物有机营养剂61 饲料添加剂生产过程中产生的粉尘、废气、废渣、废水和噪音的处理。3、项目的环境影响本工程为生物工程，以原料为培养基，通过生物发酵，在制取“龙宝”生物有机营养剂饲料添加剂和副产品中均不接触有毒物质，生产过程中产生的废气、废渣、废水等不含有毒成份。4、主要污染物及排入量（1）噪音主要来自空压机，冷水机房和空调机房的制冷机和风机，其最大声级110-130dB(A)（2）废渣来自“龙宝”生物有机营养剂发酵饲料过滤后的菌丝体渣子和脱色助滤用的废活性和硅土约1000吨/年，污水处理厂脱水污泥约2500吨/年。（3）污水主要为生产和生活排放的废水，日排放量约1800吨，主要来自浸泡、离交柱，洗滤带机等方面的排放水。排水中主要为有机污染，包括有残糖分、原料粉残渣，残量饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）、失活废活性炭悬浮物质。生产中大量的降温冷却水，循环重复使用不排放。61 （4）粉尘主要制粉车间和饲料添加剂的粉碎车间产生。5、综合利用与治理方案（1）噪音处理：空压机房和空调机房皆放在厂区中间、操作人员的值班室进行隔音处理。设备装设减振装置并加装消音器，使其室内噪间都低于85分贝。（2）废渣都是可燃物，可与煤混合作燃料烧掉，包括污水处理场中的一部分污泥也是完全可以燃烧掉。（3）生产中的粉尘，采用布袋除尘器除尘，回收利用。6、污水：生产污水由新建污水处理厂处理：处理工艺如下：61 61 厂区生产用水分别排放，设备冷却水，绝大部分循环利用，少量排入雨水管道，生产废水先集中流入均质调节池，在池中使水质均化稳定。然后用泵送至酸化池，利用池中水解及酸化细菌对复杂大分子污染物进行断链降介，形成简单有机酸。同时池中的污泥对进水进行截留、过滤和生化作用，使污水得到澄清。本池对有机污染物去除率大于30%，本池出水均匀的进入接触氧化池，池中呈立体状均布生长在生物床上的丝状细菌，池底均布曝气器，为细菌生长提供必要的氧气，本池入口处加入细菌生长所需要的氮、磷营养盐。细菌在充分的边界条件下快速吸附氧化污水中的有机污染物，能达到90%以上的去除效果。再进入斜板沉淀池中，将水中的灰份和老化菌体沉降下来形成污泥。出水进入过滤段继续澄清并降低有机污染物，最终达到排放标准。酸化池和斜板沉淀池产生的剩余污泥泵到污泥干场干化。干化后的污泥掺烧利用。本处理工艺出水质达到GB8978—88，指标具体如下：处理水质指标表序号名称数值1COD150mg/12SS200mg/13BOD60mg/14PH6--97、绿化美化该项目按花园式工厂的标准建设，创造优美的生产工作环境，厂区的规划布置充分考虑了绿化美化的条件。即厂前区是全厂重点绿化、美化区域。留有较大面积的草坪绿化带。进大门入口设一大圆盘，圆盘中雕塑一个象征公司形象的奔牛，在雕塑周围种植草坪或花卉，厂区周围和工61 厂中心地带除草坪外，栽种以塔松为主的树木，生产区内不得见灰土（树坑周围放卵石）。空闲带种植草坪和花卉，道路的两旁要栽种以冬青为主的绿篱灌木。在全厂区内创造一个清洁、优美的好环境。二、环境影响及采取的环保措施1、项目建设对环境的影响（1）生态环境的影响项目建设地点无大面积的水系和森林资源。项目建设对附近的生态环境不会造成破坏。随着本项目的建设，将对空地进行绿化，能一定程度上改善当地的环境。（2）水土流失的影响本项目的建设对建设地不存在水土破坏，开挖地基后的余土可用于回填，建成后裸留土地种植花草、美化环境。（3）建设期间对大气环境影响施工期间对大气影响主要是粉尘污染，主要产生于灰土拌合和施工材料运输及土方运输。（4）建设期间噪声影响施工期间的噪声主要是施工机械声。（5）对森林、草地植被的破坏根据现场收集对资料综合分析，项目的建设基本不对森林、草地、植被产生破坏作用。（6）根据现场踏勘，项目区内无文物古迹、风景名胜及自然保护区。61 2、生产期主要污染源及环保措施生物饲料——是一种无公害、无残留、无污染，清洁环保型的生物高科技新型饲料。是国家饲料产品中鼓励发展的饲料新品种。国家饲料研究机构在提出21世纪中国饲料工业可持续发展地措施中，重点提到21世纪利用生物技术，加强对环保型和清洁型饲料的开发。本项目采用粉碎混合工艺加工饲料。在加工过程中除了粉碎设备运行产生的噪声和原料粉尘外，不存在对环境有严重影响的“三废”源。（1）废水处理废水中无任何有害化学成份，主要物质是秸秆渣屑和生活废水，处理后水可再循环使用，沉淀物形成有机肥，最终排放的废水符合国家排污检测标准。（2）废气治理生产采用烧煤锅炉，产生的废气经锅炉除尘等配套辅助设备处理后，排放浓度不超过国家废气排放标准。（3）废渣处理秸秆渣屑可制成有机肥料，形成农用商品。若有煤灰渣，则可出售用作建材原料。（4）粉尘处理61 对于粉尘，在生产线中，物料呈封闭状态运行。在投料及包装工段设置除尘装置，以消除对环境的影响。此外，对现场操作工人发放劳保用品来消除对人体健康的危害。（5）噪音处理由于设备半自动化运行，在生产现场操作工人较少；加之厂房场地较大，噪音仅对局部区域有影响。在厂房设计中，对相关设备作了隔离噪音处理，以减少噪音对人体的危害。三、节能1、设计依据（1）国务院发布的《节约能源暂行条件》（2）国家计委、国务院经贸办、建设部印发的《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定》2、节能主要措施（1）厂区配电变压器设在靠近生产负荷中心，减少线路的电能损耗；变压器选用低损耗节能型的S9系列变压器，电动机选用高效节能的Y型电动机；照明光源只要条件允许尽量选用发光效率高的使用寿命长的气体放电光源；采用了静电电容进行无功功率自动补偿来提高功率因数。（2）发酵罐搅拌电机采用变频调速器，既能满足产菌株在发酵过程中的繁殖、生长的需要又可节电30—35%。61 （3）培养液采用连续消毒，板式换热器调温，可节约蒸汽60%，冷却水70%。（4）采用双效降膜真空蒸发浓缩，蒸发耗用蒸汽量可大大降低。（5）冷却水采用冷却塔降温循环使用，以节约用水。（6）改善设备和管道保温设施，符合GB4274—84保温技术通则的规定，以减少运行热损失。（7）在设备选型上，采用节能新产品。（8）总图布置上力求紧凑，原料贮仓和成品库靠近道路，并靠近生产车间，按物料流向布置。缩短原料及成品的输送距离，避免原材料和产成品厂内二次搬运。在本设计方案中，遵照国家的有关规范及标准，对生产过程中可能出现的各种污染物、源，均进行了相应有效的治理与预防，使其对周围环境影响的可能性大大降低。企业周边无任何污染企业，生产环境良好。因此，当工程投产后，只要注意加强生产管理，建立一个严格的环保管理制度，就能保持一个良好的生产、工作环境。保证项目的“三同时”，是可以做到污染物达标排放的，同时也符合地方环保部门对污染物排放总量控制的要求，也符合项目节能减排的要求。因此，从环保和节能的角度分析项目是可行的。61 61 第七章劳动安全卫生与消防一、设计依据1、《工业企业设计卫生标准》GB11719—11726—19892、《工业企业采光设计标准》GB50033—19913、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87—854、《工业企业厂界噪声标准》GB12348—905、《建筑设计防火规范》GBJ16—19876、《建筑防雷设计规范》GB50057—947、《国务院关于加强防尘、防毒工作的决定》、《劳动部关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》二、劳动安全卫生1、概述生产过程中的主要危害原为：（1）饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）生产过程主要工序是粉碎，发酵及发酵液的灭菌、饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）的蒸发及产品干燥，所需蒸汽压力为0.8Mpa61 ，所用设备为低压压力容器，有发酵气体和含有机质的生产污水排放。（2）主要原料是，成品为化工原料的中间体。在粉碎和制粉过程中有粉尘逸出（3）生产当中所需部分盐酸、碱等化工原料为腐蚀性介质。（4）公用设施：空压机、制冷机、鼓风机、引风机运转时均产生噪音。2、职业安全卫生设计中采用的主要防护措施。（1）饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）生产工艺路线为国内开发，设备主要是国产化的，工艺管道及车间控制室装有温度、压力等检测控制仪表，蒸汽管道进入车间内均装有安全阀，确保安全生产。发酵罐使用微机进行程序控制，制糖工段和提取工段中的离交柱的切换，实行逻辑程序控制（PLC），可减轻劳动强度，实现生产污水的有控排放。（2）粉碎、制粉工段装置高效除尘器，以降低生产场所的漂尘浓度，防止粉尘外逸。对各生产部位生产粉尘采用布袋除尘器，去除率达99%。61 （3）厂区综合楼内设置医务室，车间内设有更衣室、休息室、车间内均设有洗手水池。（4）各车间布置合理，满足车间内采光、通风，卫生防护要求，并符合国家建筑防火规范要求。为便于发生事故时人员疏散，在净化生产区域除人员出入正常通道外，设置安全门，主要通道设置事故应急照明和安全疏散标志，便于事故发生时紧急疏散。（5）生产中要使用少量酸、碱，工人生产操作时备用必要的劳动护具。（6）电气安全防护，电机及电气设备按电气设计规范均采用防爆型。操作必须按安全操作规程执行。全厂所有运转设备均装设安全防护罩。机械传动设备设置安全防护罩，严防超负荷带病运转，设备接零以防触电。（7）本工程设计按防火规范要求，在厂区内设有消火栓，车间内各层均配有消防栓和灭火器，生产车间、综合楼、烟囱等均有防雷接地设施。电气设备采用接零保护。（8）建（构）筑物按七度抗震设防。61 （9）制冷空压站、鼓风机等噪间较大的车间内装有消音器，并设置隔间休息室，与车间隔开，工人进车间操作、检查备有耳塞，以切实保障工人的安全与健康。（10）职工安全与职业卫生设有专职安全员，负责安全检测工作。（11）根据火灾危险类别建筑设计方面分别采取相应的安全措施：设不发火花抗静电地面，设防爆门斗，设抗暴墙、防火墙、防火门及泄压窗等，熔炼区域设防火堤，车用设置良好的通风条件、确保生产人员的安全。（12）产生噪声的生产岗位设置操作室，建筑上采取消音、隔音处理。对噪声采用隔音、减振、消声等降噪措施，以达到《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类区标准要求。3、工业卫生（1）生产厂房按工业卫生标准设置更衣室为操作工人创造良好的卫生条件。（2）工人必须定期体检，确认无传染疾病后方可上岗。（3）洁净厂房安装空调设施，对湿度及温度进行控制，改善工人的操作环境。4、存在问题与建议61 企业投产后，根据生产发展，要加强职业安全卫生教育、增加完善安全设施，使企业的职业安全卫生检查制度化。三、消防1、总图布置（1）主要生产车间的周围布置环形消防通道，设置通过建筑物的消防车通道，其净高和净宽不小于4米，以满足防火规范的要求。（2）按储存物品的火灾危险性类别，分门别类设置仓库，防火间距不小于10米，并配足消防设施。2、工程特征1号、2号、3号这三个厂房的主要生产车间分为粉碎、发酵、提取三部分。制粉和粉碎工段火灾危险性为乙类，主要生产车间为丙类，建筑耐火等级为二级。制粉工段在生产过程中有漂浮的粉尘，能与空气形成爆炸性混合物，该工段用防火墙与其他部分隔开，单独设置出入口，为防止粉尘爆炸，地面采用防静电，防磨擦火花的地面，并采用泄爆门窗，使窗户有足够的泄压面积，泄压面积和厂房体积的比值不小于0.072m2/m361 。厂房表面粉刷做到光滑易于清扫。工段通过弹簧门到达前室，再到封闭楼梯间，保证人员的安全疏散。粉碎和提取工段为防火分区，在该生产区域内的西南角和东北角分设两处封闭楼梯间，保证车间人员的安全疏散。其他建筑均应满足防火规范的设计技术要求。3、消防给水与排水（1）根据公安部颁布的GBJ16—87和 BGJ140—90规范要求，设计消防给水和配置灭火器。室内消防用水10L/S，同时使用二支5L/S水枪；室外用水25L/S；室内均配置5A手提式卤代烷型灭火器，最大保护面积15m2/A.(2)消防水贮存在清水池中，火灾延续时间按3小时计，水泵房设二台消防泵，其中一台备用，设气压水罐和变频调速系统保证管网恒压。室外采用地上式消火栓，地埋式铸铁给水管道。室内采用镀锌钢管。61 第八章企业组织与劳动定员一、企业组织与工作制度1、企业组织该项目是某省某市有限公司新建的项目，企业实行董事会领导下的经理负责制，设经理1人，副经理3人，下设7个部门，包括厂办、财务生产调度、劳资保卫、供销、后勤、车队；3个车间包括“龙宝”生物有机营养剂生产车间，包装车间、动力维修车间，企业所需工程技术人员和工作人员可以从劳动力市场招聘解决。2、工作制度按照国家要求实行每周40小时工作制的规定，本项目生产车间实行三班四运转工作制度、管理、技术人员均为一班制，每班8小时，全年生产天数为300天。二、劳动定员该项目劳动定员155人，其中生产工人101人，管理人员40人，服务人员14人。三、人员来源和培训61 1、人员来源工程技术人员和管理人员通过市人材市场招聘解决，不足部分通过向社会招聘和接收大、中专毕业生相结合的方式解决，生产工人面向社会招工解决。2、人员培训对一线操作人员和管理人员进行工艺理论技术培训，聘请专家讲课，上岗前应进行严格的安全生产规程的生产操作规程考试，合格后发证上岗，保证项目投产后的安全、正常生产。61 第九章项目实施建议进度与工程管理一、项目实施建议进度本项目工程建设计划两年。可研批复后，应立即进行该项目初步设计文件的编制和施工图设计准备，待初步设计批复后，设计单位立即进行施工图设计，建设单位应抓紧进行设备订货和工程施工准备。在整个建设过程中，要抓紧设计、订货、施工、安装、试车等各个重要环节，运用科学手段协调安排各项工作、力求高速优质地完成该项目的建设任务。项目建设期限为2年。项目具体进度如下：2014年9月-12月：完成项目申请报告的编制；项目勘察规划设计文件的编制等各个方面的工作;2015年1月～2015年9月：厂房及基础设施建设;2015年3月～2015年11月：先期设备选型、订购;2015年12月～2016年3月：先期设备安装以及调试；2016年4月：项目部分投产；2016年5月～2016年6月：后期设备设备选型、订购;2016年7月～2016年8月：后期设备安装以及调试；2016年9月：项目验收二、工程管理和项目管理61 1、工程管理根据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省＜中华人民共和国招标投标法＞实施办法》、《山东省基本建设项目招标投标工作的暂行规定》和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。（1）实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。（2）实行项目招投标制，对建设项目勘察设计、施工和主要设备、材料采购实行公开招标。（3）实行项目合同制，建设单位应按照中标结果和建设内容与施工单位、设备安装单位、装饰装修队伍、设备供应商签订相关合同，认真会审施工图，明确质量要求和合理工期、总造价，明确双方的责、权、利及约束措施。（4）实行工程监理和竣工验收制，确保工程质量、防止资源浪费，切实杜绝“胡子”工程和“豆腐渣”工程。（5）实行工程项目开工、竣工审计制，较大工程可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。（6）61 实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，规划设计的建设内容与各项投资必须到位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。（7）实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。2、项目管理（1）根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托设计研究单位编制项目申请报告，进行工程设计，并按有关规定，逐级上报审批。（2）落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。（3）加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。（4）加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功。（5）及时向有关部门报告项目实施进度安排，进展情况和存在主要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。（6）项目达到要设计求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请。61 （7）项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确保按期偿还债务。（8）在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。三、项目招标根据《中华人民共和国招标法》和国家发展计划委员会第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》的要求，在该项目可研报告批复后，对工程监理、设计、施工单位及设备依法进行公开招标。1、项目招标的范围本项目勘察、设计、监理等工程咨询服务实行全部招标，建筑工程施工实行全部招标；安装工程实行部分招标；设备及重要材料亦实行部分招标。2、项目招标的组织形式该项目的承担建设单位由于不具备国家计委5号令《工程建设项目自行招标试行办法》规定的资格，拟委托具有招标代理资格的机构进行招标。3、招标的方式61 该项目的勘察、设计、监理等工程咨询服务按照建设部和省建设厅的有关规定，实行公开招标；建筑工程施工采取公开招标；安装工程施工及设备材料采购由于专业性较强，拟采取邀请招标的方式。按照江苏省发展和改革委员会有关要求，结合本项目特点，拟采用以下招标方式：招标基本情况表招标情况表内容项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√建筑工程√√√监理√√√设备购置及安装√√√其它√61 第十章投资估算与资金筹措一、估算依据及说明1、国家主委、建设部发布的《建设项目经济评价方法及参数》（第二版）。2、国家计委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》。3、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》。4、土建工程的按当地价格估算。5、引进设备价格为青岛港到岸价，各项税费按有关规定计取。美元：人民币=1：8.16、根据海关部署、国家计委、国家经贸委、财政部署税[2000]620号文件，该项目引进设备免征进口环节关税、增值税。7、国内配套设备按市场询价计列，并参照国家规定的取费标准计取设备有关费用。61 8、按国家税务总局国税发[1999]158号文件精神该项目固定资产投资方向调节税暂缓征收。9、预备费按建设投资的8%计列二、投资估算该项目总投资估算为5000万元，其中，固定资产投资4269.51万元，铺底流动资金730.50万元。固定资产投资中，设备购置及安装投资2975.30万元，土建工程投资561.10万元，其他费用投资416.81万元，预备费316.30万元。项目资本金1004.12万元。三、资金筹措该项目所需投资全部由企业自筹解决。61 第十一章财务分析评价一、编制依据本项目技术经济评价，主要依据国家计委及建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》，财税制度、建设单位提供的有关资料及本项目设计文件编制。二、基础数据1、生产规模年产1万吨饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）。2、计算期本项目的计算期为12年，其中建设期2年，生产经营期10年。3、项目总投资该项目总投资估算为5000万元，其中，固定资产投资4269.50万元，铺底流动资金730.50万元。4、资金来源该项目建设资金全部由企业自筹。三、财务分析该项目总投资估算为5000万元。项目资本金1004.12万元。61 该项目正常年份可实现利润总额为1687.37万元，所得税556.83万元，税后利润1130.54万元。四、财务盈利能力分析1、内部收益率、投资回收期。内部收益率：所得税后22.6%。投资回收期：所得税后5.47年。财务净现值（ic=10%）：所得税后3776.03万元。2、投资利润率平均利润总额投资利润率=——————×100%项目总资金1687.37=————×100%5000=33.75%3、投资利税率年平均利税总额投资利税率=————————×100%项目总资金1687.37+556.83=———————×100%5000=44.88%五、敏感性分析61 在项目计算期内，发生变化的主要因素有销售收入和经营成本。销售收入和经营成本发生变化时对财务评价指标的影响定量分析结果见下表：敏感性分析表。计算结果表明，销售收入变化对财务效益最为敏感，其次是经营成本。敏感性分析结果见下表序号变动因素变动幅度内部收益率敏感性系数投资回收期1基本方案22.6%5.47年2销售收入-2%20.9%3.85.75年3经营成本+2%21.4%2.75.66年六、评价结论由以上经济效益指标可以看出，项目可取得销售利润总额1687.37万元，投资利润率为33.75%，所得税后财务内部收益率22.6%。61 第十二章可行性研究结论项目建设厂房、增添关键设备和仪器，形成年产1万吨饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）。其可行性研究报告结论概括如下：1、项目在建设和运营阶段采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足市场需求。2、项目的投产将增加公司产品在国内外市场竞争实力。3、项目建成投产后，无三废污染；并且项目建设考虑到了对当地环境的保护，对周边无不利影响。4、项目投产后，可带动当地农民的整体收入，加快农业产业化发展。5、该项目总投资为5000万元，其中固定资产投资4269.50万元，流动资金投资730.50万元。经分析项目本身具有很强的抗市场风险能力，所以该项目在经济上是可行的。6、项目的建设后，正常年份可实现年销售收入8434.58万元。本项目将进一步改变我省在该领域的生产落后、规模小的局面，促进当地的经济的快速可持续发展。63 综合上述评价，从经济效益的角度来分析，本项目有较好的赢利空间；从社会效益的角度来分析，本项目的实施有利于农业产业化和当地经济的整体协调发展。因此，本项目的建设适应社会经济发展的需要，符合国家经济整体发展的需要。年产1万吨饲料添加剂项目符合国家发展饲料添加剂的投资方向，符合本地区的行业规划和地区规划。该项目产品方案合理，建设规模经济，工艺技术先进。建成后通过宣传可使“龙宝”生物有机营养剂在动物饲料的应用更加合理化，从而带动我国动物养殖行业的发展，增加农民收入和就业机会，发挥大型企业的带动和辐射作用，其经济效益和社会效益都较为显著。经考察论证分析，项目切实可行，建议尽快实施。63'