北方实业建筑材料垃圾再利用有限责任公司创业计划书.doc 30页

'远足创意创意团队联系方式：13982729609北方实业建筑材料垃圾再利用有限责任公司创业计划书定价策略在产品导入期，主要出于投资成本回收的考虑，我公司将采用成本加成定价法，即单位产品价格=成本价×（1+预期目标利润率），以保证公司获得正常的利润，确保生产经营正常进行；同时，由于国内外市场存在地域性差异、消费者群差异和季节性差异等客观因素，因此结合需求差别定价法，对产品进行综合定价，以适应不同市场的差异。序号名称型号单位单价/元1钢筋Φ6-Φ10T49502钢筋Φ12-Φ25T49003绑扎丝T70004石子m³655沙子m³446红砖千块3157多空砖千块4508砌块砖m³22030 9水泥矿渣T45010水泥T39011石灰T215序号名称型号单位单价1瓷砖（内墙）㎡13.52瓷砖（外墙）㎡163外墙保温材料㎡184楼梯板㎡455楼梯扶手米80拆除回收定价对整体市场进行进一步的市场细分有利于我们发现新的市场机会，提高公司的竞争能力，还能有针对性地制定不同的市场营销组合策略。根据顾客需求的差异性，我们将社会上的整体市场划分为高级、中级、低级三种服务市场     分类市场顾客类型服务类型价格高级市场建筑面积在5—10万平米，建筑垃圾需本公司处理房屋拆除，建筑垃圾回收20至31一平米30 中级市场建筑面积在1-5万平米，建筑垃圾需本公式处理房屋拆除，建筑垃圾回收20至35一平米低级市场建筑面积在1万平米以下，建筑垃圾需本公司回收房屋拆除，建筑垃圾回收20至40一平米1.3产品优劣势分析随着经济发展，人们生活水平的提高和但是环境却每况愈下，对可持续发展的市场需求呈逐年上升趋势。本公司提供的建筑垃圾回收以“绿色﹑环保﹑再生”为产品宗旨，充分体现现代企业的社会责任与环保意识，公司的产品优势主要表现在：1、经权威部门计算，与实心黏土砖相比，同样是生产1.5亿块标砖，使用建筑垃圾制砖，可减少取土24万立方米，节约耕地约180亩。同时可消纳建筑垃圾40多万吨，节约堆放垃圾占地160亩，两项合计节约土地340亩。此外，在制砖过程中，还可消纳粉煤灰4万吨，节约标准煤1.5万吨，减少烧砖排放的二氧化硫360吨。2、再生建材消费者不熟悉。1.4公司战略公司概述：北方实业建筑材料垃圾再利用有限责任公司它拥有建筑垃圾系统回收再利用的成熟专业技术，提倡科技为本的绿色生活新理念，为人类的资源最大利用作出不断的努力。公司拥有先进的专利技术和优秀的科研人员，有能力不断改进初期产品，深入研制开发以建筑垃圾为材料而生产建筑原料的产品系列，形成以建筑垃圾材料为核心的综合多方面利用多元化经营集团公司。公司拥有高素质的营销管理与销售队伍，相关技术的高科技人才。公司营销管理人员均受过管理专业的系统教育，具有丰富的管理经验和良好的市场意识；销售人员具备营销专业知识。公司的总体战略定位：实现六赢30 六赢客户社会购买者环境公司员工 本公司的成立给许多的关联方带来利益和机遇，它的成立具有比较高的社会价值、经济价值、环保价值以及文化价值。其具体情况表现在以下几方面：（1）对客户而言：建筑垃圾的填埋如果处理不当将会被环保部门追究法律责任，本公司的处理将会减少客户不必要的麻烦。（2）对社会而言：公司的文化主要是以绿色环保、节约文化为主，公司的成立对发扬源远流长的传统文化以及弘扬可持续发展的关有一定影响，给整个社会营造一种良好的文化氛围。（3）对于环境而言：公司的产品是可再生的产品，以国际和国内的建筑材料要求为原则，整个生产流程是一个环保、清洁、绿色的循环流程，符合持续和谐的社会发展观。（5）对于公司自身而言，给公司带来比较好的市场发展前景，预测成立后能够让公司成为国内建材产销行业的创新者和示范者，打破我国传统的建材行业方式，同时，根据公司的投资预测分析和财务预测分析，公司的盈利能力和抵御风险的能力都比较强。（6）对员工而言：根据独特的员工薪酬激励和利润分配以及各种员工培训，能够给员工提供较好的社会保障，享受较好福利待遇。30 公司的总体战略定位（六赢局面）是一个互相影响，互相促进的整体，以六赢为公司的总体战略定位使得公司的经营必须面向国际化、市场化、效益化。1.5公司使命   向社会提供优质的建筑垃圾回收再利用产品，回收大量建筑垃圾，为环境进行巨大贡献1.6企业发展战略：初期（1-3年）   第一、二年：   产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象；逐步建立健全的销售网络；打开并初步占领建筑垃圾回收，与相应产品销售市场。市场占有率有4%-8%   第三年：   提升品牌形象，增加无形资产；增加设备，扩大生产规模；继续完善技术，研发新技术。市场占有率上升到15%   中期（4-6）年   进一步完善和健全销售网络；重点研制相关产品，进一步拓展产品线，实行多元化经营战略。市场占有率达到17%—20%，居于主导地位；   巩固、扩展所生产材料市场。  长期（5-10年）   利用公司长期在建筑垃圾回收利用，与相应产品出售技术与市场优势，继续开发研究新型技术与产品，实现技术与产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为环保，材料，建材领域的领先者。第二章执行背景  2.1市场   国内建筑垃圾技术创新的方向主要是对大量砖和混凝土进行再加工。废弃砖经过粉碎后用于建筑板材的骨料，不但质轻强度高而且隔音、膨胀系数小，因取材容易、廉价而大大降低了板材成本。废弃混凝土块料经细粉碎后可与标准砂1：1拌合作为砂浆细骨料用于墙地面抹灰、屋面砂浆找平层、砌筑砂浆、制做铺地砖等；废弃混凝土块料粉碎后可做混凝土现浇或预制构件中的骨料使用，用于建筑非承重部位，这样不但节约了建设资金，而且不会降低构筑物的强度。   若按建设施工单位每施工10000平方米建筑就产生500吨建筑废渣计算，如果综合利用可创经济效益2万余元；如果外运，仅运费就达1万余元。对建筑垃圾的再利用不但有可观的经济效益，而且实现了施工现场的文明化、规范化和标准化管理。此产业具有极其客观的消费市场，对环境等方面具有巨大贡献。   2组织与人员资源   公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理。  2.2项目背景30   1产业背景   随着我国城镇化、工业化发展速度加快，城市建设从外延式开发与大规模旧城改造并举、住宅小区规模化建设，大量建筑垃圾急剧产生，表明我国建筑垃圾排放量高峰期已经到来。   据对砖混结构，全现浇结构和框架结构等建筑施工材料损耗的粗略所产生的建筑垃圾数量达数亿吨。   目前，国内处理建筑垃圾基本上仍停留在落后简单的填埋式处理，由于建筑垃圾的不可降解性，填埋式处理将会给社会带来灾难性的后果。且不说此举耗用大量的可耕地和运输费用，还会给环境造成长远的破坏。面对如此严峻的建筑垃圾成灾的局面，如何处理和利用越来越多的建筑垃圾已成为各级政府部门、其他相关部门迫在眉睫、亟待解决的问题。发达国家积极打造垃圾大产业  2产业前景   在未来30年间，将出现“十大新兴技术“，其中有关“垃圾处理”的新兴技术被列为第二位。国际上经济发达的国家正在积极探索将垃圾变为一种新资源并将其打造成一个新兴的大产业。他们建立了一个以技术方法、科学和组织结构的新模式，确保对主要废弃物流动的控制和对大部分建筑垃圾的循环利用。对实现建筑垃圾就地消化经济效益显著。值得注意的是：国外经济发达国家都对废弃物的管理和废物再利用进行了立法，有了一套完整全面的措施、政策和法律，使废弃物再利用有了法律保障和支持，并且享受国家政策上的优惠，这就客观上起到了积极倡导的作用。   比如美国有一家建筑垃圾处理厂每天可分选近200卡车建筑垃圾。其中，钢铁等可以回炉、木材可以燃烧发电、塑料可以再生、混凝土粉碎后可以筑路，建   筑垃圾的回收和再利用率高达70％，减少了填埋固体垃圾对环境造成的破坏，最终实现零填埋。经验证明：回收和利用建筑垃圾不但有利可图，并可享受建筑和装修施工单位按规定交纳的建筑垃圾处理费。“他山之石可以攻玉”，国外诸多国家对废物再利用的好点子、好方法无疑对我们都将起到借鉴作用，我们应该比国外做得更好。国内建筑垃圾技术创新方向   近年来，国内有远见卓识的企业已经开始了对废弃物的循环使用和再利用。如天津一家生产建筑板材的工厂就专门把厂子建在热电厂周边，利用电厂的煤灰粉渣和废弃砖、混凝土块经加工制成具有隔音、隔热性能且机械强度高的高层建筑轻质内墙板，由于成本低、质量优，极具价格竞争优势，所以市场销路很好。企业不但经济效益显著，而且对环境保护做出了贡献。   前不久中央电视台“新闻联播”就报道了一则新闻：北京昌平一家建筑施工单位把建筑垃圾用于基础打桩。在处理基础打桩时，把经简单处理的建筑垃圾不断填入桩内然后打实，其基础桩的密实度比传统做法提高了3－5倍。该项技术在数省100多个城市推广实施后，节约建设投资1亿多元，并且减少了大量的建筑垃圾，提高了工程质量。   其实有些方法简单易行，可以从身边做起。在施工现场只需配置一台或数台粉碎机，即可将建筑垃圾就地处理、就地使用完，大大减轻了外运负担。但是社会也需要一大批高起点、高标准、高科技含量的大型综合建筑垃圾回收处理厂，具有自动化分选和加工能力，是处理建筑垃圾的主力军。3法律背景30    建筑垃圾回收再利用需立法明确，当然，要让全社会重视并实施建筑垃圾回收再利用是一项复杂庞大的系统工程，需要人大立法明确建筑垃圾回收再利用的社会责任，要做到有法可依。   我国1995年颁布了《城市固体垃圾处理法》，但单一收费方法并不能根本上堵住建筑垃圾的源头，而且有必要进一步完善建筑垃圾再利用的法律依据。政府部门一方面应出台一系列的优惠政策，大力扶持建筑垃圾回收再利用这项新兴的产业；另一方面以《固体废弃物污染环境防治法》等法律、法规建立起严格的环境保护问责制，进一步强化全社会的环保意识。全社会都应重视建筑垃圾回收再利用这件功在当代利在后代的大事，我们应该有责任、有义务、有能力把这件利国利民的好事做好。第三章市场分析3.1利弊分析30 理想成熟威胁（threat）1、虽然建筑垃圾回收就目前而言属于新兴行业，但由于其发展较快，在我国的某些省份已存在一定的行业竞争者，市场竞争局面开始形成。优势（superiority）1.建筑垃圾在回收利用中消耗资源较低。2.相对一般建材，再生建材的价格较低。困难风险劣势（weakness）1、初期产品品种较少，市场单一，存在较高市场风险；机会（opportunity）1.我国住宅面积还将继续增加。2.国家一系列环保法例出台，相对环境污染较大的建筑垃圾处理面临难题。利弊分析3.2市场介绍工信部统计，2012年我国产生建筑垃圾15亿吨，其中进行资源化利用的仅为几千万吨，利用率不到5%，而欧美发达国家的利用率在95%以上。我国正处于城镇化高速发展时期，随之产生了大量建筑垃圾，助推“垃圾围城”。根据来自建设部的资料显示。我国2003、2004和2005年的建筑施工面积分别为25.9亿m2、29.2亿m2和34.9亿m2。有关专家认为，每1万m2建筑会产生废弃砖和水泥块等建筑垃圾约600t。假设全国每年的施工建筑面积全部为新建，即不考虑拆除旧建筑物所产生的垃圾(实际上，拆除会产生更多的建筑垃圾)，近3年来全国每年所产生的建筑垃圾的总量接近有1.8亿t。据估计，每拆掉1m2混凝土建筑，就会产生近1t的建筑垃圾。假设每年拆除的建筑物的总面积仅占每年建筑施工面积的10％。那么最近3年每年产生的建筑垃圾总量将为4.8亿t。 30 对未来建筑垃圾总量的预测 未来10年全国每年建筑垃圾量预测图 根据对过去15年内全国建筑施工面积及每m2可能产生的建筑垃圾量的调查(在未来10年里，全国建筑垃圾产生总量平均每年将达到13亿t。到2010年，我国城镇有1／2的房子是上个世纪建造的。意味着这些超龄房屋将被拆除重建，随之产生的建筑垃圾数量必将惊人的。 建筑施工面积及建筑垃圾量 目前我国建筑垃圾的主要处理方式及其弊端：尽管有许多像使用废气混凝土块制作填充砖、用建筑垃圾做桩基础的技术已经成熟，但很少有研发机构对建筑垃圾的综合处理和对建筑垃圾的全过程管理进行研究。出于这些原因，这些技术在全国范围内使用的还比较少。3.3国外建筑垃圾的主要处理方法 美国 美国《超级基金法》规定：“任何生产有工业废弃物的企业，必须自行妥善处理，不得擅自随意倾卸”。从而在源头上对建筑垃圾的产生做出了相应规定，促使各业主和承包商自觉的寻求建筑垃圾资源化利用途径。在加里福利亚州的圣•约瑟，一项称为预交建筑垃圾处理费用的计划在2001年实施。这项计划要求所有的建筑工程在取得施工许可证之前都必须按规定交纳建筑垃圾处理预留金。在工程结束后，管理部门根据现场建筑垃圾处理的记录计算出建筑垃圾的回收率并以此来决定是全额归还这笔定金还是处以罚款。在此计划实施后第一年内，圣•约瑟的建筑垃圾回收率就已经达到了67％。在旧金山，仅在一个小规模的建筑垃圾回收中心，每天就可以处理275t的垃圾，并且旧金山市政府希望通过这种努力，在2010年可以达到75％的回收率。在圣地亚哥、芝加哥这样的大城市，类似于预交建筑垃圾处理费用的计划也都已经开始实施。日本 30 日本把建筑垃圾归类为建设副产物和废弃物，并且日本对建设副产物和废弃物的处理和循环利用很重视。近10多年来，日本政府颁布了一系列的法律从这些颁布的这些法律来看，日本对建筑垃圾的处理主要采取以下原则：一方面是尽量避免从施工现场排放建筑垃圾，另一方面最大可能地循环利用建筑资源。在1997年制定的建设再循环推进计划中，日本提出了建筑垃圾处理量的最终目标，即要求将来建设工程的全过程中实现零排放。目前日本的对建筑垃圾的回收利用率已经达到90％。 日本关于建筑垃圾处理的法制进程 欧洲以及其它地区 在德国，每个地区都有大型的建筑垃圾再加工综合工厂，仅在柏林就建有20多个；法国利用碎混凝土和碎砖块生产出了符合与砖石混凝土材料有关的NBNB21-001(1988)标准的砖石混凝土砌块；英国已开发了专门用来回收湿润砂浆和混凝土的冲洗机器；北欧各国如丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典等于1989年实施了统一的北欧环境标志。另外中国香港特区已经进入了旧城改造，建筑垃圾总量增长成上升趋势，据估计每年产生约513×106m的建筑垃圾。香港土木工程署的填埋物管理部门采取建筑垃圾全过程管理的措施：鼓励改善设计和加强建设管理，尽量避免或少产生建筑垃圾；鼓励把混杂的建筑垃圾分类；鼓励把建筑垃圾循环利用。现在香港约有80％的建筑垃圾作为形成陆地的填埋材料被回收再利用。 我国现阶段的垃圾处理方式不能从根本上解决我国建筑垃圾所面临的问题。通过对建筑垃圾收取费用的方式似乎可以解决垃圾问题，但是根据对全国10所大中小城市的调查情况来看(见表3)，建筑垃圾的平均处理费用为3.5元／t左右，且这个价格不包含运输费用。仅按这个价格计算，2003年到2005年间全国平均每年的建筑垃圾处理费用达到17亿元。这种从表面上看似乎可以解决建筑垃圾问题的收费措施并没有从根本上解决问题，一方面建筑垃圾的取费较低，起不到抑制建筑垃圾产生的作用，甚至有许多单位私自处理建筑垃圾；另一方面我国的基础建设的发展和对住房的要求都需要建筑业的快速稳定的发展，不可避免要产生大量的建筑垃圾，想通过减缓基础建设和房屋建设的发展以达到解决建筑垃圾的问题的目的是行不通的。 各大中城市一般建筑垃圾的平均处理费用 30 我国的建筑垃圾综合治理能力不强，在建筑中有许多不可再生资源没有经过回收就直接被处理掉，浪费了宝贵的资源，也间接的提高了生产成本。产生这些问题的主要原因是施工管理、施工工艺技术的落后；缺乏建筑垃圾处理的管理监督机制；缺乏建筑垃圾资源化的推动机制。建筑垃圾处理产业化是一种解决这些问题的可行途径，把建筑垃圾的处理建设成为与建筑行业中配套的服务产业，让经济作为杠杆来调节和处理建筑垃圾的问题3.4社会优势分析：外部环境支持国家对新型材料的发展不仅有财税政策也有资金政策。2005年，国务院办公厅下发《关于进一步推进墙体材料革新和推动节能建筑的通知》。2008年，《循环经济促进法》专门设立了“激励措施”一章，其中对相关税收扶持政策进行了原则性规定。法律第四十四条规定：国家对促进循环经济发展的产业活动给予税收优惠，并运用税收等措施鼓励进口先进的节能、节水、节材等技术、设备和产品，限制在生产过程中耗能高、污染重的产品的出口。而今，利用固体废弃物生产建材已作为重点发展方向和投资领域被列入“十二五”规划。建筑垃圾资源化利用问题已经得到社会各界的高度关注，各地政府在积极倡导将建筑垃圾粉碎制再生建筑材料使用，国家政策也做了防止建筑垃圾污染环境的相关政策措施，有关各部委都将建筑垃圾资源利用列入了“十二五”规划。对于建筑垃圾的再利用资源化处理，将会是一大趋势，也是顺应时代发展的必然走向。只有符合时代发展潮流，才能发展壮大。现有政策支持1在2008年中央财政安排４２３亿元资金，支持十大重点节能工程和环保设施等项目建设。2在2009年政府工作报告中明确提出了毫不松懈地加强节能减排和生态环保工作，大力发展循环经济和清洁能源工程建设，对相应的工程企业给于财政和税收等优惠政策。3.5行业和市场环境分析从行业竞争角度看，再生建材比一般的建材具有更高的利用价值，市场价格也相对较低；从市场竞争角度分析，建材是劳动和技术复合密集型产品，生产成本低，出口利润空间大是我国的竞争优势，原因是我国劳动力价格30 和产品价格都相对较低，劳动力价格是发达国家的1/6—1/20，产品价格是发达国家的1/5—1/8。但由于我国的可再生建材"绿色意识"尚未普及，缺乏"无污染、环保、卫生"的标准，特别是我国建筑垃圾行业管理水平落后。结论：合理制定再生建材市场价格，改进再生建材加工工艺和包装，搞好管理，提高产品质量，并了解竞争者动向及市场动态，有助于本公司获取市场竞争优势。第四章技术4.1处理方法:（1）、集中处理　　所谓集中处理，是指把建筑垃圾集中到特定地点，统一进行分选和处理加工。根据客户反映的市场情况，立浦重工推荐，建筑垃圾集中处理可以选用的加工设备有两种，既可以选用固定式的成套破碎设备，也可以选择方便转移的移动破碎站组合设备。固定式破碎设备组合要由一整套砂石料生产线组成，包括PEV颚式破碎机、PF反击式破碎机（或PYY圆锥破碎机）、VC冲击式破碎机、YK振动筛、RCYD除铁器、输送机等。根据砂石料的生产流程对建筑垃圾中的混凝土、废砖块、石头等进行处理加工，从而实现资源再利用。立浦重工多年研发砂石料生产线设备，质量保证，可以根据客户实际情况，提供最优的设计方案。移动破碎站组合设备是根据砂石加工的主体流程，经过合理设计，实现各种破碎、筛分设备的一体化组合，通过车载系统或履带驱动系统，达到整体化移动作业的功能，可以灵活的选择施工场地，对物料进行及时处理，大大降低物料的运输加工成本，提高生产效率。从客户情况看，移动破碎站组合更加符合客户意愿，立浦重工研发的数十种移动破碎站中组合型号，可以最大限度的满足不同客户的需要。（2）、分散处理　　对于建筑垃圾堆积不太集中，或者被分成若干区域处理的情况，出于减少设备重复购置，节约设备综合成本考虑，最适合使用移动式破碎处理设备，即立浦重工研发的新型移动破碎站组合设备。随着移动破碎站技术研发的不断推进，目前，立浦重工已经实现移动破碎站各型号设备的自由组合，根据客户实际需要，有标准型、闭路型、单机型和多级组合型等多种模式移动破碎站产品以供选择。30 移动破碎站提供轮胎式移动破碎站和履带式移动破碎站两种运载方式的设备类型，可以方便的实现多地点轮流施工，高效便捷。4.2相关技术：1.固定式建筑垃圾制砖机介绍建筑垃圾制砖机分为移动式和固定式，郑州中意矿机研发的固定式建筑垃圾制砖机产量大，无污染，节能环保。是继移动式制砖机之后，又研发的新设备。建筑垃圾固定式制砖机，可利用建筑垃圾、工业废渣、煤渣、煤岩石、粉煤灰、建材非金属固体垃圾等费材料，用过破碎、筛分、成型后生产出符合要求的新型墙体材料设备。根据配置不同，建筑垃圾利用率可以达到80%-100%，没有二次污染，可以实现近乎零污染、零排放的理想环保要求。大型固定式建筑垃圾制砖生产线流程图 1、混凝土搅拌站：由水泥仓（粉煤灰仓）、自动配料机、强制式双卧轴搅拌机、水泥称、螺旋输送机等设备组成。可根据用户设定的混凝土配比，自动完成几种骨料的配料、搅拌，并通过输送机送至成型机使用。特点：a、自动配料机可以对二到四种骨料进行称量，可根据客户需要选择不同型号的自动配料机。b、水泥仓中的水泥由螺旋输送机送到水泥称称量，然后输送到搅拌机。这样不仅可以对水泥用量进行精确控制，提高制品质量，而且会减少工作环境污染。c、面料搅拌系统由配料机、搅拌机（带提升斗）、面料输送机组成，自动配制并完成面料搅拌。d、搅拌站由独立的系统控制，操作简单，工作可靠。2、成型系统：由成型机、自动加面料系统设备组成。本成型系统为集机械、液压、计算机自动控制为一体的技术型设备，生产效率高，设计合理，结构紧凑，操作简单，维护保养方便。3、过渡车30 ：当一窑车上的干坯在养护窑完毕之后，将干坯从窑车上取出，然后将空窑车移至过渡车上。过渡车运行至码砖机前，将空窑车推至码砖机的码砖位置。4、叠砖机：将砌块机成型的带板湿坯一层层地叠加到窑车上。叠加完毕后，由过渡车的自动推送装置将另一空窑车推至码砖机位置，同时将原窑车（装有湿坯）推出码砖机。5、摆渡车：在将装有湿坯的窑车推至有棘爪式推爪的摆渡车上后，摆渡车前进至养护窑中的一道窑门，将窑车（装有湿坯）推入养护窑，然后，摆渡车退回原位，再往养护窑推送另一窑车。当一道窑的窑车装满后，摆渡车可以在下一道窑继续运送窑车（装有湿坯）。6、养护窑：养护窑用于湿坯的养护。当其中一道窑的湿坯养护好之后，该道窑门打开，由摆渡车将另一窑车（装有湿坯）推入该道窑内，该窑的最前一辆窑车（装有干坯）被推出养护窑。将窑车上的干坯取出后，再将空窑车转运到过渡车，进入下一工作循环。产品介绍：项目技术介绍：建筑所产生的垃圾各种成分含量有所不同，但其基本一致的主要由土渣土散落的沙浆和混凝土。利用原有的破碎机，震动机把混凝土，预制块，砖石砖制成不同等级的大小石子，石块，还有粉末等我们建立立体综合利用利用工作站：1将废铁丝、废钢筋、废电线、和废钢配件等金属进行分类集中、从新回炉；2废竹木可以进行打碎，制造人造木材3利用废砖瓦生产骨料，可用于生产再生砖，砌块，墙板，地砖等4对混凝土的利用为重点⑴首先移动破碎筛分联合体，对各种大型大块物大块料多次破碎⑵然后加工成商品混凝骨料，建筑切块集料，道路填铺料、三合土填料⑶.木块的石料硬度并不比山上的石头差，用于做基层绰绰有余 。第五章场地与设施5.1场地的管理：（1）因设备的操作与运行具有一定的危险性，在距离设备十米内非工作人员禁止入内，在具有飞溅物上方必须安装防护网。（2）设备附近不能乱搭电线，柴油机燃料要注意密封。场地一百米内禁止燃放烟花爆竹，场地附近可能存在的安全隐患要及时排除，做到零安全事故。5.2设施的日常维护与运输：30 （1）设备的日常维护必须由经过专业训练的人员。（2）设备在闲置期间每月进行一次检查，运转期间每周进行一次检查。检查时因关机检查，对于特别容易出现故障的地方要重点检查。（3）设备在工作前两天就应运到场地，完成安装调式。(4)完成工作三天内对设备进行检修、装车。（5）由于设备的特殊性，设备的运输需由本公司经过改装与加固的车辆进行运输。5.3可能存在的危险与应对措施：（1）人员安全为第一要素。（2）设备如果在破碎建筑垃圾过程中出现故障，人员因及时断开总电源，等设备停止运转后再进行检修。（3）因线路老化或操作不当引发的事故因及时断开供电、供油再采取补救措施。（4）其他故障的应对要以保证人员的安全为第一非人为因素造成的危险处理方法：因地震、暴风、雷雨等非人为因素造成危险人员因断开供电、供油（避免造成二次伤害）后逃离现场。第六章市场与销售      6.1目标市场   建材市场   6.2产品   保证产品质量，开发多种规格的产品，在核心垃圾回收物上，延伸新其应用范围。同时不断根据市场需求，开发相关产品，拓宽我公司生产的材料的广度和深度。   6.3服务   建立完善的销售服务网络，为客户提供健全优质的服务。   1售前服务：采用宣传、培训和交流等手段，以及通过专业推销人员的努力，使专业顾客了解产品的特性与适用情况；   2售中服务：建立完善的销售网络（如电话订货），对于客户的问题作出具体全面的回答。3售后服务：建立信息交流反馈渠道，包括销售渠道中的反馈和电子商务的网络反馈，做好产品的质量、服务的反馈信息处理，根据客户需要不断改进产品；与顾客搞好关系，固定长期业务关系；最大程度满足客户需要；适时举办信息交流活动，搭建沟通桥梁。4价格30 由于我们生产的建筑与装修材料其原料为建筑垃圾，因此，在价格上具有较大优势，可比同类产品价格低15%-20%。即同等条件下，相对于其它建筑材料有价格优势，对于其他低价材料有质量优势。竞争对手采取降价策略时，我们有较大的降价空间保持自己的优势。6.4客户合同的签订、培训及咨询等业务：应客户长期合作需要公司可与客户签订长期合作合同，除负责正常业务以外负责培训客户员工懂得处理设备的日常维护和修理。经考察合格的员工可以兼职本公司设备修理维护工作。6.5产品策划进入产品成长期，随着经营业务量的增多，本公司将根据市场需求和消费者反应适当扩大产品的宽度和深度，具体措施如下：（1）增大服务范围，开发能耗，体积更小的机械，使建筑垃圾回收进入平常百姓人家（2）增添建筑产品的副产业，如地砖、石灰、门窗等建筑必须品。（3）提高产品信誉度走出国门。（4）成熟期，在公司已占据稳定的市场占有率和具备充足的投资资金的基础上，我们还会跨出建材行业，更广阔地扩充产品范围，如房地产开发等行业。6.6目标市场：中国现正处于高速发展阶段，随着西部大开发的进一步展开乡镇环境与住宿条件一步步提升，可环境的恶化阻碍着可持续发展的追求。建筑垃圾回收与利用在这里尚属于一个新兴的产业，竞争对手实力不强，企业生存与发展空间较大。二线城市发展迅猛，且相对沿海城市成本较低。所以本公司选择成都重庆等周边地区为第一落脚点，站稳脚跟后，再寻求稳定，为企业进一步发展打牢基础。最终目标是建立建筑材料回收利用制造的产业链。6.7顾客的使用预期：刚与本公司建立合作的客户可能还与我们的业务合作不熟悉有可能面临以下几点问题：1.客户所产生的建筑垃圾与本公司的回收问题：目前房屋的拆卸速度是很快，且地点变化大，周围环境因素复杂。所以可能产生客户拆卸与公司回收的衔接问题。那就需要客户提前告知我们他们的工作动态与方案，以便我们及时研究应对措施。6.8产品的市场前景预测1、建筑垃圾回收可以弥补市场上建筑垃圾处理环境污染大的缺点,及时扩充建材行业的销售量,最终满足消费者日益增长的建材多元化需要。30 2、本公司生产的建材满足国家质量要求,公司的销售目标群体主要为广泛存在的建材市场,通过不断扩建材市场销量,逐渐形成多层次的利润空间,吸引更多的市场潜在消费者。3、通过在产品中融入绿色环保，宣传绿色文化和本公司的环保品牌,提高本公司建材的市场占有率。4、根据各地区建材的市场容量,引入招商加盟的方式,设立地区建材专卖店,满足各个地区的消费者需求，扩大建材的市场销售渠道。6.9市场的占领与发展为实现规模经济，建筑垃圾处理工厂每小时至少要处理110t～275t的建筑垃圾。为回收投资，建筑垃圾处理工厂每年至少要处理和销售20万t再生骨料。这就意味着建筑垃圾处理工厂能正常运行，城市人口至少要达到100万，另外根据众多学者的研究显示，如果一个建筑垃圾处理工厂的成功运营，应具备如下条件：有稳定和丰富的建筑垃圾来源；有较大的回收建筑材料需求市场；有比较成熟建筑垃圾回收处理技术。根据这些情况，建筑垃圾管理公司可以在形式设置流动式和固定式建筑垃圾处理厂，即在大中城市采用固定式的建筑垃圾处理厂，而在小城市采用流动式建筑垃圾处理厂。 在建筑垃圾产业化过程中要引进全过程的建筑垃圾管理模式。所谓建筑垃圾的全过程管理，就是根据一个建设项目的生命周期——可行性研究阶段——设计阶段——施工阶段——运行维护阶段——拆除阶段——来分阶段，用不同的技术来的处理建筑垃圾问题。这全过程的建筑垃圾管理模式将更加有利于建筑垃圾的处理和建筑管理公司的运营。也就是把西方建筑垃圾源头削减策略与建筑垃圾产生后的后期处理结合起来，形成综合处理。这也满足垃圾处理的两个原则，即减少资源的使用量和循环利用，这样可以在建筑物的生命周期中的每一个阶段对可能产生的建筑垃圾进行监督、管理和处理。6.9.1企业能力分析本公司对再生建材的生产、运输、销售全过程采用网络信息化管理和监控，严格依照国家标准要求，努力提高企业信誉度和美誉度。同时，本公司生产的再生建材区别于一般建材，它是传统建材与现代科技、环保意识的完美结合，能充分体现现代企业的社会责任感。6.9.2消费者市场和组织市场分析30 根据消费者购买心理,再生建材符合可持续发展,是安全、无污染的符合消费者的利益购买期望和对现代健康生活方式的追求。对于组织市场，本公司作为再生建材供销商，国内外的具有环保意识的人士是我们的主要销售对象。6.9.3目标市场战略实施针对各个目标市场，我们将采取以下差异市场策略：1、通过广告媒介，加大宣传和销售促进再生绿色文化，改变对建材持有厌恶或冷漠情绪的消费者的态度，诱发其购买兴趣，使消费者逐渐转向接受、认可、到喜欢，以及诱导从未买过本公司再生建材的顾客购买，把普通建材生产商的顾客也吸引过来，达到扩大野菜市场总量，扩展市场空间的目的。具体实施措施如下：(1)导入期，通过各种宣传手段推广再生建材，并在重庆、成都、泸州三地开设再生建材专卖店，以扩大再生建材的市场占有率。(2)成长期，通过开辟再生建材的产品新用途，拓展再生建材使用范围，以扩大再生建材的市场需求量。(3)成熟期，将会实现产品升级，研制推出高档再生建材。2、保持市场占有率，建立动态防御体系(1)随着进入建材市场的企业逐渐增多，本公司原占有市场份额面临被抢占的风险相应增加。因此，本公司将通过提高再生建材的科技含量，改善建材质量和安全，保持和巩固原有市场。(2)当遭受竞争对手发动降价或促销攻势时，公司可凭借再生建材的高附加值，结合适度降价策略，有效应对对手攻击，以弥补市场损失。(3)时刻关注市场消费需求，实行多元化经营，以不断开发新的市场阵地作为未来市场的防御和进攻中心。3、借助公司管理信息系统，监控产品成本与收益之间的比例，分析市场占有率同收益率之间的关系，保证公司健康发展。6.9.4市场开发战略30 再生建材在一般市场上具有产品差异性和形象差异性,构成本公司的竞争性差异,在客观上有利于消费者识别、区分再生建材的产品特色。因此从本公司再生产品本身的特点出发，我们将会采取以下营销策略：1、导入期——广告与销售促进配合使用，加强环保理念的宣传和推广，营造环保消费良好氛围，促进消费者对再生的认知，建立完善的分销渠道，扩大市场占有率2、成长期——提高再生建材的科技含量和产品质量，完善产供销网络信息化管理；同时重视人员推销，加强沟通，深入建设产品品牌形象3、成熟期——市场渗透：开发再生建材更广的适用市场。6.9.5品牌战略■统一使用“北方”再生建材的绿色品牌,注册品牌商标,依法保护品牌专利■用广告等方式大力宣传再生品牌,建立品牌认知；同时通过合理定价,提高配货和服务质量,增加品牌知名度、美誉度和忠诚度，保持老客户，吸引新客户■通过公共关系活动推广建材，如举行再生建材建筑大赛，家居安全讲座等，普及消费者环保观念，并塑造环保企业形象。6.9.6产品的品牌和专利公司成立时，在公商管理局注册公司营业执照,同时在地方税务局注册税务缴纳证。建立自己的专业组织培养室,在经营期间争取通过国际环境认证ISO9000标准认证﹑环境认证﹑五危害建材标准等,与此同时注册公司的品牌标志，并联合各地环保部门对本公司生产的建材的检测，争取到绿色生产基地称号。第七章管理团队7.1企业文化当今，企业之间的区别与竞争归根到底就是企业文化。一个成功的企业文化必定能使企业长久健康的生存下去，就像众所周知的可口可乐，百事可乐，迪斯尼，王老吉等,他们都有着适合自身的企业文化。我们的企业文化如下：7.2公司经营理念30 本公司以再生建材为主营业务，同时也紧密围绕“环保”营造出有着环保意识这一主题特色的企业文化。公司要求全体员工以积极饱满的精神面貌投入工作，精益求精，关爱互助,培养出一流企业的工作作风。体现绿色、健康、信用的经营理念。7.3公司形象企业形象：劳动中的环保人士——爱生活、爱自然、爱环保7.4公司愿景经过我们的不懈奋斗与努力，十年后的今天我们的公司将是如下的一番景象。公司将是一个绿色现代化的企业集团。在一个有着科学合理的公司制度与优秀的企业文化下全体员工各尽其能，精神饱满的发挥着他们的聪明才智。把环保精神发扬光大，从而营造出我们企业的环保文化。7.5公司治理结构1公司成立相关背景及性质公司创办初期的资金主要来源于：创业者自有资金、其他企业财团投资、风险投资及银行贷款。鉴于这种集资方式，我们的公司将以有限责任公司为组织形式。各股东按出资比重依法享有公司权益。公司名称：方实业建筑材料垃圾再利用有限责任公司公司性质：有限责任公司初期公司组织结构图及说明处于创业初期的企业，产品的生产及其出售尤其重要。本着精简高效、突出重点的原则，我们设计了如下的组织结构，30 董事会总经理监事会生产部营销部综合部以总经理——生产部——营销部为核心，以综合部为纽带，借助先进信息管理系统提高工作效率及透明度，形成一个铁三角形支撑起整个公司。管理层次仅为两层有利于整个公司紧密团结与协作。创业初期为使权力集中、机构精简，可由董事长兼任总经理一职。■董事会：公司设董事会，成员为5人，由股东会选举。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会选举产生。具体职能见附录的公司章程。■监事会：当然，没有监督的权力是危险的，因此还有与之相对应的监事会成立，对董事长实行监督，这样各股东的权益就有了一定的保障。监事会成员由股东及公司员工代表组成。成员5人，并在其组成人员中推选一名召集人。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为3:2。监事会中股东代表监事由股东会选举产生，职工代表监事由公司职工民主选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。■总经理：公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责,制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。■生产部的职能是：科研开发；建筑垃圾的处理；再生建材生产；产品质量监督；统一产品规格与包装。■营销部的主要职能是：宣传及促销；网络营销；管理再生建材专卖店。■综合部30 的功能是：由于机构的减少，其他一些辅助职能都由综合部集中完成。包括：会计、人事、信息管理、后勤等。其中，信息管理这一职能不容忽视。公司成立之初就开始建立起适合自身的一整套信息系统。通过这一系统将整个公司的内部及外部的资源都密切联系起来，为管理层决策提供强有力的支持,使之成为一个铁三角形。公司创办初期,在资金、人力不是很充足的情况下，运用租赁及业务外包等对外合作方,如物流的外包，信息管理的ASP系统，与高校科研单位合作等等。除此之外许多的法律咨询、后勤保障也可寻求外部协助。第八章人员、薪酬、激励及绩效考核8.1人员数量以下列出了五年内的人员增长情况：级别第一年人数第二年人数第三年人数第四年人数第五年人数高层管理33345中层及专业人员6881828一般员工2125293030合计:3036405263公司初期只需30名员工。其中1位总经理；1位生产部经理；1位营销部经理；1位再生建材专卖店长5位专业人员及21位普通员工。2014年1月，公司除总经理以外的中层管理岗位进行公开竞聘，通过面试、笔试、群众评议形式，坚持公平、公开、公正的原则竞聘上岗，补充了一些年轻的中层管理人员，这些新生力量，为公司的管理增加了新鲜血液。30 中层干部选拔任用实行竞聘上岗方式，与民主测评有机结合，程序透明，公平、公开、公正，群众参与度广，公信度高。打破了干部能上不能下的传统，实现优胜劣汰，知识结构和年龄结构有所改善，充分调动了干部职工的积极性，提升了组织工作的满意度。2014年1月初，公司对一批试用期到期的中层管理人员进行考核，职工代表认为他们工作认真负责，吃苦耐劳，群众基础好，组织协调能力、应变能力、管理能力、执行力都比较强，能胜任本职工作。公司制定了鼓励干部在职学习深造的政策，形成了良好的学习风气，创造了人才成才的有利环境。8.2工资发放标准：   一、工资结构1、员工工资由基本工资、绩效工资、技能工资、职务工资四个部分组成。2、基本工资为当地最低工资标准，如泸州每人1160元。3、绩效工资是公司根据当月对员工出勤情况、工作表现、工作成绩、工作效率、安全与质量等方面综合考评后给予的工资。4、员工技能工资根据员工技术水平和技术证书来确定。拥有岗位高级工证书的，每月享受500元技术工资；拥有助理工程师证书的，每月享受700元技术工资；拥有中级工程师以上技术证书的，每月享受900元技术工资。5、部门正职享受职务工资500元/月。6、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（借款、罚款等）、代扣社保费、餐费。7、员工工资发放如有错漏，在下月工资“补杂”项补发。二、工资分类1、公司员工工资分三类：（1）年薪制享受人员为部门正职。年薪的70%在月度工资中兑现，分为基本工资+绩效工资+职务工资发放。30%在年底一次性发放。（2）岗位工资制享受人员为行政、生产管理人员、平通员工分为基本工资+绩效工资发放。（3）销售人员工资待遇根据“销售协议”执行。三、工资计算公式2、工资计算工式：（1）部门负责人应发工资=基本工资+绩效工资+职务工资（2）员工应发工资=基本工资+绩效工资（3）技术员工应发工资=基本工资+绩效工资+技术工资30 3、基本工资计算：员工当月基本工资=1160元÷当月应出勤天数×当月实际出勤天数4、绩效工资计算：员工当月绩效工资=员工当月绩效工资×当月绩效考核系数5、实发工资=应发工资+补杂项目－扣除项目四、工资标准1、员工工资标准岗位/职务试用期工资（月/元）合同工资（月/元）年薪标准高层管理5000600080000～120000中层及专业人员3500400050000～100000一般员工3000350040000～60000所有员工的工资标准根据公司经济效益和发展状况，在执行过程中由总经理进行调整。   五、绩效工资考核办法1、员工绩效工资考核内容：条款考核内容扣除值第1条旷工0.5天以上0.05～0.2第2条病、事假每请一天0.05～0.2第3条月累计迟到/早退每满5次0.05～0.2第4条月累计迟到/早退时间每满1小时0.05～0.2第5条上班时间酗酒0.1～0.5第6条上班时间从事与工作无关的事项0.1～0.3第7条违反质量管理制度0.1～0.5第8条违反岗位操作规程0.1～0.5第9条违反安全管理制度0.1～1六、工龄工资2、员工工龄工资为每工作满1年，每月享受20元，最高为200元/月。3、部门负责人工龄工资为每工作满1年，每月享受30元，最高为300元/月。4、员工1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年工龄工资。5、试用期不计工龄工资，工龄计算从劳动合同签订之日起计算。七、全勤奖6、对公司员工执行全年全勤奖励。全年没有请假，全年出勤的员工给予在年终一次性奖励300元。7、全年请假在1天以内（含1天）的，给予年终一次性奖励100元。30 8.3激励措施与绩效考核激励经济性报酬非经济性报酬直接间接：福利工资奖金绩效工资员工参与、工作环境工作激励、感情激励荣誉激励、其他……一个企业的激励机制是非常重要的。针对不同的公司员工我们有不同的激励措施。管理人员：有年终分红、股票期权。销售人员：有纯佣金，它直接与销售额挂钩。技术人员：突出强调荣誉方面的奖励及比较适合的培训安排。除此之外公司还实行员工持股计划（ESOP），年终公司利润分享。更为重要的就是精神上的激励：广泛的员工参与、优美的工作环境、具有挑战和适合个人发展的工作激励、公司员工之间和睦相处的感情激励、设立各种荣誉奖项。同样针对不同类别员工我们也有不同的考核方法。把公司员工分为四个类别，分别是：普通员工、专业技术人员、中层管理人员、高层管理人员。第九章公司发展9.1中后期公司的组织结构中期组织结构30 经过三年的发展，公司不断的成熟与壮大，适合创业初期的铁三角形组织结构也应与时俱进的做出一些调整，使它能适合公司的进一步发展。公司名称：北方实业建筑材料垃圾再利用有限责任公司公司性质：有限责任公司中期的组织结构如下图：董事会总经理信管部财务部监事会人力资源部副总经理营销部生产部后勤部质监及服务部副总经理不再由董事长兼任总经理，聘请专业经营管理人士担任总经理一职。将办公室的一些职能分立出来，成立了财务部、人力资源部、后勤部，由一副总管理。同时在生产部与营销部里分离出质量监督与售后服务这两职能，成立质监及服务部。体现了公司对质量与消费者的重视。这一阶段的目标是不断完善公司各职能部门，使其符合上市公司的要求，争取在两年内实现公司的上市。后期组织结构公司长期发展计划如下：（第五年）公司名称：北方实业集团有限公司公司性质：股份有限公司目标任务：成功上市与发展壮大30 组织结构：如下所示董事会首席执行官（CEO）监事会第二生产基地修理部门基地中心研发中心副总裁专卖店总部物流部事业部特色专卖店售后服务部营销部总后勤部人力资源部财务中心信息技术中心副总裁副总裁第三生产基地第四生产基地第一生产基地特色专卖店特色专卖店9.2组织、协作及对外关系：1.组织工作：（1）每月开月的一个周召开公司高层会议，主要总结公司近期出现的问题进行讨论解决并对公司接下来的运营方向做一定的规划和安排。（2）我们还要在每周周五时给公司中级管理层开一个每周工作小结和下周工作安排的小会，在会上给予这周表现比较好的个人或团队给你一定的嘉奖以此鼓励。2.对外关系建立：（1）加强与政府相关部门的关系，及时了解最新国家相应政策。(2)做好对客户的售前与售后服务，及时了解最新客户需求并及时做好相应调整。（3）定期加强与合作伙伴的交流，加强合作关系。第十章资金10.1投资资金使用预测30 投资资金使用预测表单位:万元年份第一年第二年第三年第四年第五年固定资产设备2021.521.521.521.5租赁费用561011.9512.95工程建设费（包括信息设备建设）67.588.910营业费用56.59.91112修理费用22.3579财务费用2.1366.58不可预测支出1.91.972.113.194.29合计4248.7762.5170.0477.7410.2资金筹集资金筹集计划表单位:万元项目第一年第二年第三年第四年第五年自有资金(包括留用利润)305090120150借款2020203030主营业务收入304686104130其他收入009.512.923合计80116205.5266333注释:由于本公司属于农业性质的民营企业,因此我们主要选择中国农业银行和广东发展银行作为本项目的贷款银行.广发银行和农业银行(三至五年)的贷款利率分别是5.85%。第十一章风险预测与控制11.1风险预测1、场地风险：建筑行业的危险性较高，在工作中容易对人员造成伤害为公司带来损失。2、社会风险：房地产行业的市场波动较大，从而影响建材行业。30 3、运输风险：本公司的出口货物有可能在运往目的地的途中发生意外，从而为公司带来损失。4、行业风险：建材易被模仿，而且行业利润低风险。5、管理风险：人员流失等风险11.2风险控制针对上述风险，公司将采取以下主要应对办法：1、场地的防范加强场地的安全措施，对人员进行安全知识的培训。2、社会的防范产业的多元化发展。3、运输风险防范：对车辆定期进行安全检查，对驾驶人员进行安全培训。购买运输保险。4、行业风险防范加大对产品科技含量的投入5、管理风险的防范（1）法律上：公司与所有正式的员工签订劳动合同既保障员工权力也有利于公司的人员稳定。（2）经济上：所有员工至少都能得到800元的基本工资加上1%～100%的绩效工资，以及岗位的补贴还有各种公司福利及社会保险。公司员工的平均工资可达2000多元。（3）精神上：设立各种奖项不仅在经济上留住人才，在精神方面也是很好的一种吸引力；优美、自然的工作环境以及优秀的公司文化足以对员工产生强有力的吸引力。总结：基于以上十一大部分的可行性分析与论证，本公司的创业方案是不仅具有可操作性，而且是有相当的利润空间。由此可见，创办这样一家公司，最终能使投资者有效地实现社会责任与经济效益的统一。30 30'