实木艺术加工创业计划书.doc 13页

'实木艺术加工创业计划书一、企业概况主要经营范围：实木房门艺术加工。主营：门框和门页及楼梯扶手；兼营：来料粗加工。企业类型：□生产制造□零售□批发□服务□农业□新型产业□传统产业□其他三、市场评估目标顾客描述：本人锁定的潜在顾客主要有两部分人群：一是将入住大户型套间的中等收入工薪阶层客户；二是将入住独立别墅的高收入客户。它们对木材质地、木材工艺加之特别讲究，并有逐渐取代流行一时的机制豪华门的发展趋势。我相信，这两类消费群体随着他们收入增加和消费文化品味的提高，对木器工艺的需求将是无限量的。13 市场容量或本企业预计市场占有率：我的目标市场为北海大道以南、北京路以东区城的新住宅开发小区。该区域有在建和待销售小区大约50个，其独立垂直分户门有20个区；有需装修或在建的套间约有15000户，选择实木艺术门的客户约20%，即预计近期两年内有客户3000家，而具备艺术性木器加工能力的厂家只有5家，因此，我至少可占有该区域同类商家20%营业份额。市场容量的变化趣势：随着东区住户开发的不断延伸和追求高品味艺术性家用木器具的艺术性欲望的增强，艺术性工艺门需求和更新换代必将有更广泛的发展空间。我将利用好资金充裕之优势，发挥好本人技术专长和工作特长，创办该企业将有利可图，大有作为。竞争对手的主要优势：1.销售价格低，适合大众化客户群，达到薄利多销的效果。2.场地、广告、售后服务等费用较少。3.设备简单，维修费用少。4.原材料采购容易，交货及时。5.竞争对手的主要劣势：1.产品工艺、质量档次低。13 2.员工专业技术差，次品率也高。3.生产设备落后，企业发展前景不佳。4.售后服务滞后，甚至脱节。5.本企业相对于竞争对手的主要优势：1.木料及产品品质档次高，附加值大，效益倍增空间大。2.生产设备先进，售后服务可靠性大，可持续发展希望值也大。3.品牌容易形成，知名度易扩大，产品不需特殊性的促销，见效快。4.管理制度现代，营销计划周密严谨，人员素质高，市场运作规范、高效。5.本企业相对于竞争对手的主要劣势：1.设备维修费用高，人工工资开支大。2.销售产品数量少，原材料采购渠道不宽畅，进货难度大。3.木材加工过程中边角料、空心料浪费大，回收使用率不高。4.对场所、地址要求严格，租用费用高。5.四、市场营销计划1.产品产品或服务主要特征门框边角流线形要突出鲜明。门页按客户要求设定板面，雕刻精细，条纹清晰，图案要赏心悦目。13 2.价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格门框+门叶（套）80012001300折扣销售不打折赊账销售半价赊销，还款周期一个月3.地点(1)选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本选址在新住宅开发区中心设点在建材市场木器加工行相邻2402000元/月(2)选择该地址的主要原因：选择开发新区，引人注目，运输便利、方便客户。选择与同行陛邻，便于相互比较，突击品牌优势。(3)销售方式（选择一项并打√）：将把产品或服务销售或提供给：□最终消费者□零售商□批发商(4)选择该销售方式的原因：13 便于与客户直接交流、沟通，准确传递信息，收集相关信息；通过生产、安装、维护的工作流程，实现“一条龙”有效服务；减少流通环节，减少销售成本，实现效益倍增效应。4.促销人员推销上门宣传，业务洽谈。成本预测50广告印发图片,发务卡,印刷广告,报纸宣传等。成本预测70公共关系争取房产开发商及物业企业的支持。成本预测0营业推广赊销，产品展示成样本陈列。成本预测0五、企业组织结构企业将登记注册成：□个体工商户□有限责任公司□个人独资企业□其他□合伙企业拟议的企业名称：绿源家用木艺加工厂企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书：职务月薪业主或经理本人1500元员工3人工艺雕刻1人1200元/月木料粗加工1人（兼职）800元/月技术设计及营销1人（兼职）1000元/月企业将获得的营业执照、许可证：类型预计费用工商营业执照(木材购销许可证)200元13 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：种类预计费用员工养老、工伤、医疗保险金360元/月（保险、工酬、税另见栏目）合伙（合作）人与合伙（合作）协议：内合伙容人条款出资方式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、固定资产1、工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）多功能锯木机120002000多功能工艺切割机11500150013 刨光机5005001250各式手工工具等各种用电、灭火器等800合计5550供应商名称地址电话或传真2、交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）人力三轮车1300300供应商名称地址电话或传真3、办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）办公桌、椅1（套）500电话安装1（台）20013 合计700供应商名称地址电话或传真4、固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）工具和设备55501110交通工具30060办公家具和设备700140店铺厂房土地合计65501310(109元/月，3.6元/套)七、流动资金（月）1、原材料和包装项目数量单价总费用（元）原始木材7m32500/m317500各式涂料1500固定材料10013 合计19100(636元/套)供应商名称地址电话或传真2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资1500雇员工资3000按岗位技术要求分档次租金2000租用临街平房经营为宜营销费用120各种促销等费用公用事业费维修费50保险费360员工各种社保（本人社保金另行解决）登记注册费200其他250市场调查、水电、电话等费用合计7380(246元/套)月总成本：109+19100+7380=26589元/月产品（套）成本：3.6+636+246=885.6元/套13 八、销售收入预测（12个月）销售情况月份销售的产品或服务123456789101112合计（1）销售数量10152030--------285平均单价1268-----------1268月销售额12680190202536038040--------36138（2）销售数量平均单价月销售额（3）销售数量注：平均单价（元/套）：1、单位（产品）成本：636+246+3.6=8862、出厂价（无税）：866（1+35%利润）=11963、出厂价（含税）：1196(1+6%税)=1268平均单价月销售额（4）销售数量平均单价月销售额（5）销售数量平均单价月销售额（6）销售数量平均单价月销售额（7）销售数量平均单价月销售额（8）销售数量平均单价月销售额13 合计销售总量销售总收入九、销售和成本计划金额月份元项目123456789101112合计销售含流转税销售收入12680190202536038040--------361380流转税（增值税等）718107614352153--------20452销售净收入11962179442392535887--------340927成本业主工资1500-----------16500员工工资3000-----------33000租金2000-----------22000营销费用3003300公用事业费每套含税销售收入：1196×0.06(税)×10（产量）维修费50----550折旧费109----1199贷款利息保险费360----3960登记注册费200200原材料（列出项目）636695491273219098--------181431（1）583387501166617499--------（2）50075010001550--------（3）33506699--------（4）（5）（6）总成本13885168682005126417--------262140利润-1923107638749470-------7878713 税费企业所得税20452个人所得税4746其他（附加税）818净收入（税后）52753十、现金流量计划金额月份元项目123456789101112合计现金流入月初现金6250-1556-3032-9894204157372727038803503366186973402现金销售收入59819510126801902019020------180331赊销收入0598195101902019020------161311贷款1000010000其他现金流入50005000可支配现金（A）1500012231139351915830711422445377765310768438837699909111442现金流出现金采购支出(列出项目)636095401272019080-------181260（1）木材（2）涂料（3）车物赊购支出业主工资1500----------16500员工工资3000----------33000租金2000-----------24000营销费用300----------3300公用事业费维修费50----------550贷款利息50----------550偿还贷款本金167----------1837保险费360----------3960登记注册费20020013 设备65506550其他（列出项目）税金现金总支出（B）8750137871696720147265072650726507-----1721787月底现金（A-B）6250-1556-3032-98942041573727270388035033661869734028493513'