西子生态农庄项目计划书.doc 42页

'西子生态农庄项目计划书一、项目概况西子生态农庄是以绿色、生态、环保为目标，以资源有效利用为载体，以科技创新为支撑，以市场化运作为手段，是集生态观光、休闲娱乐、养殖开发等为一体的生态休闲农庄，是休闲娱乐的好地方。项目名称：西子生态农庄拟建设地点：杭州西子生态农庄位于杭州西湖区双浦镇钱塘江岸项目建设单位：卡森实业建设有限公司项目总负责人：刘佳茗（一）背景与动机全球农业处于全面复苏周期的开始，今后几年农产品市场将基本保持供不应求的态势，农产品安全将越来越重要，绿色食品、有机食品将成为主流。国外专家预测，世界绿色食品产值在今后10年内将从现在的110亿美元增加到1000亿美元，许多国家绿色食品市场时尚，像锌消费量年增长率甚至达到50%。随着人们物质生活水平的提高，保健已成为消费、铁、硒、钙等矿质元素，对人体有益，一些富硒、富锌、富钙、富SOD等等农产品，将有不错的市场效果和经济效益。另外随着人们对环境和健康的逐渐关注和科学技术的迅猛发展，将来农产品会有更多的发展空间。农业将会更多的进入人类生产、生活的各个领域。快速消费品的需求具有可持续性，农产品加工业具有相当强的生命力。人类回归自然的需求将使农业旅游拥有很大发展潜力。能源是人类赖以生存的物质基础，是经济的基本支撑。化石能源资源的有限性及其开发利用过程对环境生态造成的巨大压力，严重制约着经济的可持续发展。在这种形势下，以生物能源、生物基产品和生物质原料为主要内容的生物质产业，也将是大势所趋。 随着社会经济的迅猛发展，旅游业快速成长起来，人们渴望回归自然，希望能将生活与自然结合起来，与此同时，传统的农业发展模式已经无法适应现代社会的需要，在这个过程中出现了将农业生产、生活与生态相结合的一种高效农业发展模式即生态农庄。在中国，生态农庄是近几年才开始走进人们的视野，但现在已经吸引了越来越多的人关注，不少资本已经进入这个行业，经过几年的探索与研究，目前，在中国生态农庄已经形成了多种经营发展模式，其中一些也获得了很高的回报，比如安徽的小团山香草农庄，弘毅生态农场，凤凰公社等知名农庄。当前中国经济社会的发展水平为生态农庄构建多元的发展模式提供了广阔机遇，目前主流的经营模式有以下几种：首先是生态旅游，定位高端旅游市场，开发商务休闲旅游服务，其次，利用农庄自然无污染的生态环境生产高质量的有机食品、绿色食品，提供给高级餐厅和酒店，当然还可以建设游乐园，深化旅游服务的开发等等。生态农庄拥有广泛的市场前景，社会的进步为它的发展提供了难得的历史机遇，只要能抓住机会，把握好时机必能在这个领域获得巨大的发展。（二）市场需求分析1、随着经济社会的发展，人民生活水平的提高，城镇居民收入增加，整个生活在城里的人们对大自然的山水风景、农场的田园风光情有独钟，越来越多的人们都喜欢跑到农村去拥抱大自然。　　2、随着市场经济的发展，商品流通发展迅速，不免有不法商人以次充好，以假乱真，连大型超市也难免假货充斥，到底哪里能买到真正的土特农产品，让城里人不免疑问，以致于宁愿开上几十分钟的车到农村去购买。　　3、随着化学农药和化肥的大量使用，毒蔬菜、毒米、毒水果的事件时有发生。到底吃什么安全？什么是生态食品？生态食品的生产过程是什么？哪里能买到生态食品？这些关系到自身安全的大问题迫使很多城镇居民以探究竟。不免亲自去农村体验、观察、监督、购买。 随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展及倡导环保低碳节能已成为全球关注的话题，生态型农业、园艺型农业、示范型农业、观光型农业将是今后农业发展的主导方向。当今社会随着人们物质生活的提高，精神压力的增大，越来越多的人对精神产品的需求也日益提升，向往走进自然，体验田园美景已成为越来越多人的梦想和时尚，不但对绿色天然无污染有机食品的需求量越来越大，更需要一个幽静休闲有山有水的环境来舒缓和净化自己的心灵。而我们农庄的建设就出于这样一个人性化的指导思想和艺术化的设计理念。（三）社会需求分析随着城市功能的不断完善，城市规模的不断扩大，城乡发展格局正逐步向“以城带乡，城中有乡，乡中有城，城郊一体化”的方向迈进，这就要求城乡郊农业要为市民提供旅游休闲娱乐场所；要为市民提供无污染、无公害的新鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品；要为农产品的精深加工，提高科技含量和附加值提供场地；要为城区建设提供合理的绿色空间，改善都市生态条件，美化都市环境；解决农村就业问题，带动农村经济发展为农民致富奔小康提供载体。（四）风险与机遇机遇分析：（1）政府政策：中央对“三农”问题的重视，浙江省政府、杭州市政府对生态观光农业发展的大力支持，并将在“十二五”期间明确具体扶持政策；培育一批乡村旅游扶贫龙头企业；（2）行业优势：在农业领域，生态休闲观光农业是利润最高的。具有市场大、低风险、收入稳定、投资回报率高的优点；作为“绿色”行业，市场成熟期长，可持续经营时间长；生态休闲观光农业又称“朝阳”产业，所以风险公司、外地企业对生态农庄的投资兴趣浓厚，这对给我们在融资方面带来了很大的便利；风险分析：（1）市场风险：同类产品的市场价格竞争（恶性竞争）、品牌竞争等等因素会影响和制约项目的预期经营目标。应不断加强创新,持续保持竞争优势。（2）管理风险：项目的品质控制、管理质量、服务态度、经营方式也是主要风险因素。要不断加强学习，提升自身的生存管理能力。 （3）环境风险：客流量、消费习惯、消费需求以及技术发展的变数等周围环境的变化也是影响项目经营的因素。要学会不断的观察、调整、适应。（五）目标与前景1,建设以“生态,绿色环保,可持续发展”为经营理念的生态农庄。2,成为杭州最有特色，最具吸引力的生态农庄之一。（六）主要建设内容1、畜牧养殖园区：兴建土鸡、生猪、羊、鱼、鸭、鹅养殖园，将养鸡、鸭、鹅产生的禽粪用来养鱼，将养猪、羊产生的畜粪等废弃物通过沼气池加工成有机肥和沼液，可向绿色有机蔬菜园、果园提供清洁高效的有机肥料；畜禽粪便发酵后的沼渣还可以用于蘑菇等特色蔬菜种植；生产的沼气还能为生态园提供生活用能。2、民俗文化体验园区：兴建以传统工艺为核心的磨面坊、榨油坊、豆腐坊、小磨香油坊等手工作坊。既是对传统非物质文化遗产的传承延伸，又是对作坊文化的生产性保护。其生产后产生的麦麸、豆腐渣等，为喂养畜禽提供了天然绿色饲料。3、建设摸鱼池、垂钓区、观赏休闲区；4、绿色有机种植园区：所种庄稼、水果、蔬菜、野菜利用畜牧养殖区畜禽粪等加工的有机肥做肥料，地下650米深的井水灌溉而成，形成了真正意义上的无公害绿色有机蔬果，为农事体验园区提供了体验农作的基本条件。所种农作物为手工作坊园区提供了绿色庄稼原料，也为游客提供了餐饮采购所需。5、农机设备设施，包括挖掘机，耕地机，载货车，运输车等；6、酒店服务项目：会议厅、免费停车场、茶室、前台贵重物品保险柜、信用卡结算服务、行李存放服务、叫醒服务、大堂免费报纸、一次性总帐单结帐服务、有可无线上网的公共区域、免费旅游交通图、公共区域闭路电视监控系统、普通空调、部分时段大堂经理、部分时段的前台服务。7、餐饮设施：中餐厅、烧烤（七）生产模式：生产流程：1、选种：选用优质、高产、无转基因成分的市场畅销品种，保证用种安全。 2、育苗：按照生产季节安排，采用统一标准化穴盘集中育苗，确保壮苗齐苗3、施肥：复垦植被还田或结合微生物菌剂等自然发酵堆肥供肥，禁止施用化肥4、浇水：喷灌、滴灌相结合，采用大屿山天然水质灌溉5、防虫：物理和生物防治结合，如防虫网、诱虫灯、粘虫黄板、诱捕器等，禁用农6、采收：按照商品化要求人工采收，在分级包装区立即进行标准化包装7、保鲜：产品包装后若需要暂时储存，进入保鲜冷库真空预冷，保持产品新鲜。二．项目组织结构图总经理助理总经理餐饮客服部宣传部财务部市场营销部农牧部1.组织构成的理由我们选择的是按层级划分的只能型组织，其中每个员工都有一个明确的上级，全体员工按照专业领域来分组并且在每一个领域中都由一个有专业知识的人来管理。这中组织模式权限清晰、步调一致，所有员工都清楚的知道她们应该做什么。第二个原因是在一个部门的所有工人都向一个主管汇报，所以她们可以很容易的互相学习，并且保持她们的技能优势。第三个原因是职能经理可以从众多的小项目中支配资源并且集中控制。2.职能职位分工说明1.总经理：负责制定决策农庄年度计划，管理监督各部门经理的实际工作，协调各个部门的工作，控制农庄整体运作。2.总经理助理：协调总经理的工作，将总经理的决策传达给各个职能部门，安排总经理的日程。 3.农牧部：对农场和畜牧场进行管理控制，确保农牧场资源循环利用，进行有机饲养种植。4.市场营销部：制定月、季、年拓展计划，在熟悉公司已开发的市场后，做出有针对性的计划书，对新市场写出调研报告，正确作出市场销售预测报批。5.餐饮客服部：负责酒店食物制作，给顾客提供各种优质的中西餐服务，客户联系，定期回访，6.客户服务，收集客户意见反馈给公司。7.宣传部：农庄广告宣传，对外建立品牌形象。统筹公司宣传文化舆-论阵地的管理工作围绕公司中心工作、工作重点，用正确的舆-论营造良好的发展氛围。做好公司重大活动、法定节假日的宣传布置工作。8.财务部：控制各项开支，对各部门活动预算进行核实，资金筹集、分配，税金缴纳等。1.组织结构构成原则一、严以律己，宽以待人，要教会员工严格对待自己，宽容的对待游客，对游客要时刻保持微笑。二、容许员工从错误中学习。员工如果探索失败，不该太苛责他们，要及时给予帮助，特别要注意的是，提醒员工不能重复错误，第一次的错误可以原谅，但相同的错误不断重复，会拖垮整个企业。三、和谐沟通，虚心接受批评。团队应该成为成员交流的热土，领导者一定要倾听员工心声，鼓励员工说出自己的看法，使团队成员之间没有曲解、误解，达到理解一致、行动一致。要创立一种氛围，使员工能够坦诚交流、友好相处，而不用担心明争暗斗。四、坚持“以人为本”。以人为本是现代企业管理的基本出发点，尊重人性、人人平等、问题公开化等应成为我们团队建设的要点。五、寻求能补偿自己弱点的工作伙伴。所有人都有弱点，因而来自别人的配合是成功的关键。我们要善于找出自己的弱点，通过和别人合作以弥补不足，为成功奠定基础。一个精英团队应该是一个彼此互补、精诚合作的团队。六、懂得分享资讯和利益。要让员工在团队看到自己的位置和价值，做到利益和资讯的共享。三、项目范围分析1.可行性报告评估1.1项目建设的重要性与必要性及其意义 1.1.1项目建设的重要性与必要性生态农业与现代农业在概念和内涵上是相辅相成的。现代农业是农业发展的方向和新的历史阶段，在突出现代高新技术的先导性、农工科贸一体性、农业开发的多元性和综合性的基础上，强化资源节约、环境零损害的绿色性。生态农业实质上是生态化的现代农业。生态农业的发展既符合农业生态可持续发展的方向，又符合农业和农村经济可持续发展的方向，也符合农村社会人文发展的方向。因此，生态农业是一种可操作、可实现的现代农业，足未中国农业发展的方向。现代生态农业不仅具有生产性功能，还具有政善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。人们对良好的乡村环境所形成的森林浴、郊野露营、观光采摘等消遣休闲活动的渴望和追求，满足了自身回归自然的心理需求，缓解了繁忙的城市生活中所带来的紧张感和压迫感。人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业、农村与旅游业边缘交叉的新型产业——生态观光农业应运而生。可以肯定，生态观光农业是非常具有前景的现代农业，但需要不懈的努力，才能实现预期目的。发展生态农业是造福子孙后代的事业，江泽民同志在党的十五大报告中指出：“我国经济发展必须实现两大战略，即可持续发展和科教兴国战略”。西子生态园提出的建设生态园规划方案案，正是贯彻党的十五大精神，实现可持续发展的具体举措。西湖生态园强化真正意义上的综合性和多样性，将农业系统各组分、各链条的有机整台，对不同产业之间进行有机耦合，把初级农产品生产．与其后续性加工的紧密衔接等，并根据生态、自然、经济、社会、市场条件，发展高效实用的生态农业模式。1.1.2项目建设的意义（一）观光农业旅游项目的出现是后工业文明社会渴望已久的同归自然的旅游主题。今天，已拥有了辉煌工业文明的后工业社会，却正在失去与自然的和谐相依：熙攘的城市、忙碌的身影、林立的高楼大厦疏远了人与自然、人与人的距离，紧张、烦躁压迫着现代人的神经，于是“生态热”、“休闲热”成为都市人的追求和渴望，而与此强烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与花香、一望无垠的大地、纯朴的农民、清新的绿色食品则构成了一种强烈的诱惑。另外，目前我国城市居民与农村的千丝万缕的血缘联系，加之过去“上山下乡”的历史经历，寻根的潜意识驱使他们寻找一个恰当的时机与方式重新体验过去生活，于是旅行社的“当一天农民”、“插队落户”等项目一经推出，即产生了强烈反响。 （二）高效益的观光农业，为我国传统农业的现代化提供了一条可持续发展的途径。农业是我国国民经济的命脉，发展农业是我国的国策。观光农业改变了我国传统农业仅仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展的思路拓展到关注人-地-人和谐共存的更广阔的背景之中，这也正好契合了长期以来农民渴型脱贫致富的愿望。可以预见，基于“天时、地利、人和”的新型观光农业，将成为我国传统农业向高精尖、高附加值深度开发转移的农业现代化主流方向之一。（三）观光农业旅游开发是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择，并将成为新的经济增长点。近年来经济界人士普遍寄予厚望的汽车、城市房地产，由于远超越了现阶段大众的经济承受力，加之缺乏相应的金融政策的支持，虽然短暂火爆，但终归有价无市。而观光农业旅游却由于其开发项目的农业特色，直接受到国家投资政策倾斜优惠。城市剧边农村地带正是基于这种地缘加血缘的优势，吸引了大批投资者纷纷进入，可能成为下一轮房地产开发的热点地区。2.生态农庄设计方案2.1西子生态农庄的主要类型西子生态农庄是把观光旅游与农业结合在一起的一种旅游活动，它的形式和类型很多。其中规模较大的主要有5种：1.观光农业园：在城市近郊或风景区附近开辟特色果园、菜园、茶园、花圃等，让游客入内摘果、赏花、采茶，享受田园乐趣。这是国外观光农业最普遍的一种形式。2.农业公园：按照公园的经营思路，把农业生产场所、农产品消费场所和休闲旅游场所结合为一体。例如日本有葡萄园公园，将葡萄园景观的观赏、葡萄的采摘、葡萄制品的品尝以及与葡萄有关的品评、绘画、写作、摄影等活动融为一体。除了果品、水稻、花卉、茶叶等专业性农业公园别外，目前大多数是综合性的，包括服务区、景观区、草原区、森林区、水果区、化卉区及活动区等。农业公园面积，因性质和功能而异，既有谜你型的水稻公园，又有几十公顷的果树公园。 3.教育农业园：这是兼顾农业生产与科普教育功能的农业经营形态，即利用农园中所栽植的作物，饲养的动物以及配备的设施，如特色植物、热带植物、水耕设施栽培、传统农具展示等，进行农业科技示范、生态农业示范，传授游客农业知识。代表性的有法国的教育农场，日本的学童农园，台湾的自然生态教室等。4.观赏休闲区：在土地资源源利用和空间布局上，林、果、渔、菜、花相结合，以森林风光与其他自然景观为主体，配套一定的服务设施，必要的景观建筑，在适当的位置建设有狩猎场、游泳池、垂钓区、露营地、野炊区等，是人们回归自然、休闲、度假、旅游、野营、避暑、科学考察和进行森林浴的理想场所。5.民俗观光村：在具有地方或民族特色的农村地域，利用其特有的文化或民俗风情，提供可供夜宿的农舍或乡村旅店之类的游想场所，让游客充分享受浓郁的乡土风情以及别具一格的民间文化和地方风俗。如深圳的民俗文化村等。2.2西子生态农庄的功能分区生态农业观光园是以农业观光、农业休闲功能为主，兼有度假、文化娱乐、体育运动等多功能的综合性游览区。按其不同的性质和功能进行空间区划，可划分为四个分区（见表3.3）：1．观赏区：由观赏型农田带、瓜果园、花卉苗圃、珍稀动植物饲养场构成，使游客身临其境，感受真切的田园风光和自然生机。2．示范区：由农业科技示范、生态农业示范、科普示范构成，以浓缩的典型农业模式，展示特色农业生产景观与经营模式，传授系统的农业知识，使游客增长教益。3．休闲体验区：由当地乡村民居、乡村活动场所构成，营造游客能深人其中的乡村生活空间，使游客参与农耕活动，学习农作物的种植技术，农产品加工技术以及农业经营管理等，体验农村生活。4．产品区：由可采摘的直销果园、乡村工艺作坊、乡村集市构成。让游客充分体验劳动过程，自采自制自买的方式亲身体验农产品制作过程，并购买乡村旅游产品，推动乡村经济发展5.服务区：基础设施建设表2.2西子生态农庄功能五分区方案场所分区占规划面积构成系统功能导向例注观赏区50-60%1)观赏型农田带、瓜果区2)珍稀动物饲养场3)花卉茁圃使游客身临其境感受真切田园风光和自然生机珠海蝴蝶公园、随州银杏公园示范区15-25%1)农业科技示范 2)生态农业示范3)科普示范范（配研修所）以浓缩的典型农业模式，传授系统的农业知识增长教益东莞年丰山庄，桑基鱼塘休闲体验10-15%1)乡村民居2)乡村活动场所营造游客能深入其中的乡村空间，参与体验并实现精神交流井冈山的农民客栈与公社食堂产品区5-10%1)可采摘的直销果园2)乡村工艺作坊3)乡树集市让游客充分体验劳动过程并以亲切的交易方式回报乡村经济东莞年丰“动手果园”服务区0%-5%基础设施建设服务项目厕所等基础设施2.3项目总体方案设计2.3.1项目建设指导思想1、建设上尽量不破坏原有自然景观和乡村风味。生态园的总体设计将充分体现人与自然和谐共处的理念，使生态园经济效益、生态效益和社会效益相结合，因此生态园的建设上将尽量尊重本来的土地原生资源，使其与自然景观和周边乡村融为一体。同时为允分展现“川西民居”特有的风貌，生态园接待区的规划、设计和建设上将充分考虑“川西民居”元素。2、兼顾景观生态性与与娱乐性。在对牛态园进行实地规划时将通过合理布局，采取养殖区与种植区和观光娱乐区分开、果树中间种农作物等措施，既丰富了植物景观群落，又增加观光采摘的多样性和趣味性。3、开发“体验经济”。通过生态园的建设，让观光者体验到“回归自然，健康为本”的感受，吸引城市观光者广泛参与到牛态园的生产、生活中，增强农耕、民俗体验。4、服务设施规划具有现代性。 在办公区、服务接待区、展示区、停车场、厕所等服务设施的规划上将采用现代化的材质和设计方案，特别是观光者关心的卫生和洗手池的布置一定要打破传统的农家风格。2.3.2项目规划原则西子生态农庄的建设规划，将秉承“可持续发展”的原则，提倡自然循坏和自然生态，保护好生态环境，把资源开发和经济社会协调发展有机地结合起来，把可持续发展农业与乡村发展有机结合起米，实现产业化发展和生态环境相互可促进的良性循环。西子生态农庄根据自身特点和现状，因地制宜，利用“山”的优势和“水”的优势，坚持以农为本，以农业带动相关产业的共同发展，将经济发展与环境保护相协调，走可持续发展道路，按照“统一规划，分期实施，开发一片，建成一片，受益一片，滚动发展”的原则，以现代高效生态农业和观光业为主要功能区进行开发建设，形成发展长龙经济的“三个构想”：发展绿色高效农业，积极发展观光业，适当发展加工业。规划原则：（一）整体性与开放性的原则生态农庄的规划将从整体布局着手，特别注重观光区和服务区与周边环境的有机结合。从生态园内部讲，整个功能区尽管有各自的特点，但并不是一个个无机的、分散的结构，而是种开放式的有机结合体；同时生态园本身将与周边环境相互衔接、相互融合。（二）生态性原则生态园自身的生产生活将更为注重生态方面的要求，节制引用外来物种，保护和发展乡土物种，不会对农场本身和周边乡村产生不良影响。（三）经济性原则生态园将充分发挥高科技公司的优势，强调用最少的人工和资金投入来健全自然生态过程，强调有效利用有限的土地资源；同时，生态园本身除了发展生态农业产品以外，还将开展采摘观光等，以带来更多的经济效益求得生态园自身良性循环，因此在生态园规划巾将充分考虑经济生产的内容。（四）参与性原则亲身直接参与与体验、自娱自乐成为当前的旅游时尚。生态园在观光项目的设置上将充分考虑体现“参与感”、“体验感”，结合生态园本身空间广阔、地貌丰富等特点，吸引城市观光者广泛参与到生态园的生产、生活的方方面面，多层面地体验农场生活的情趣，享受到原汁原味的乡村文化氛围。（五）特色性原则 特色是生园经济发展的生命之所在，愈有特色其竞争力和发展潜力就会愈强，因此，生态园会明确资源特色，选准突破口，使生态园具有更鲜明的市场特色。（六）多样性原则鉴于人们在当今的休闲娱乐中将充分展现个性，生态园在进行观光规划中安排观光线路、方式、时间和消费水平上，将综合考虑多种方案，组织多样的休闲项目和线路供观光者选择。（七）适宜性原则土地能力是指土地的生产潜力，它是一定土地所固有的。对生态园的土地利用作出决定，是其规划设计的重要内容。生态观光园区土地评价的基础是土地利用和地块之间的比较，也就是说，安对生态园内各个不同土地类型地块的各种利用作出适宜性评价，以达到土地的最合理化利用，获得最大的经济效益。（八）近期和远期规划建设性原则生态园的规划建设并不是一蹴而就的，需要统筹规划，分期建设。为做到布局合理，就必须做到统筹规划，有计划地分期实施，逐步建设。为保证其健康发展，一要搞好规划，按规划组织实施，二要根据投入的资金合理分配，进行分期建设。2.3.3项目建设总体方案l、2013年计划重点建设基础设施：(1)按功能规划为服务区、景观区、种植区、养殖区、活动区等，并进行具体分区：(2)兴建小型现代化养殖中心：(3)修建工作人员办公区、宿舍及小规模接待区；(4)修建沼气池，满足生态园照明、动力等需要；(5)建设滴灌系统，发展果树种植和间种农作物；(6)修建小型会议中心：(7)将RFID（无线射频识别技术）运用到养殖区中，通过采用RFID技术建立饲养档案、预防接种档案等，达到高效、自动化管理牲畜的目的，同时为食品安全提供保障。2、2014年计划：(1)兴建集餐饮、棋牌、垂钓、休闲、游乐、园林绿化和乡村情调于一体的多功能休闲园区。休闲区规划结构为：休闲别墅区、水果采摘区、观光植物区、观景品茗区。(2)运用现代化市场营销手段，积极发展观光采摘业。3、建立绿色产品生产基地。 进行土地资源综合开发，建立以立体种植和立体养殖为主的高效生态科技示范区。4、建设农业生态休闲观光园。在生态示范区的基础上，立足生态园山青水秀、“绿色环保”以及生态园的体闲园的特点，充分利用生态园自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景光和集“自然--生产--休闲--康乐--教育”于一体的景观综合体，发展体验农业观光农业相结合的特色旅游。2.3.4项目建设内容观光农业园立足以生态农业开发为基础，以创造优美的自然环境、生产优质的绿色农产品为宗旨，走农业观光、农村休闲渡假之路。在种养殖项目选择和设计上充分考虑了农业与旅游的有机结合。园区规划项目有：采摘园、垂钓池、儿童乐园、设施农业、农作物迷宫、田园风光区、生态养殖（水产／宙禽）、野营烧烤等项目。在休闲活动安排上，生态农业观光园追求与游客的互动性，游客参与性项目安排有采摘、走迷宫、酿酒（果酒／葡萄酒）、编织、垂钓、植物组织培养、老式农耕活动等，是久居城市的人回归自然，追究野趣，体味“住一天农家屋，干一天农家活，吃一天农家饭”乐趣的理想渡假园区，也是学校进行“寓教于游，寓教于乐”的科普教育理想之地。1．设施农业区：园区建有以国产连栋大棚和现代温室为主的现代化生产设施，主要种植各种各样的瓜果蔬菜如小番茄、小黄瓜、草莓、并种西瓜、甜瓜、野菜等供采摘和园区餐厅所用。另外农业园还有观光型玻璃温室一座，温室里种植各种奇特瓜果，四季常绿，极具观赏性。2．田园风光区：以老石扳铺设田埂，并架设老式水车灌溉系统让游客真正参与到农事活动中来。其他包括在园区内放养了鸭、鹅、牛、羊等家禽家畜，建有老式茶楼、木楼会议室、茅草亭、长廊、栈道、木制长桥、乡村作坊等休闲项目供游客观赏、休憩。3．农作物迷宫区：园区建有农作物迷宫，四季种植不同的农作物，利用其高度形成植物迷宫，或向日葵、或玉米、或小麦，或菊花，每年每季景观小同。其中以旧石扳铺设了纵横交错的道路系统，并在各个结点布置了休闲的桌椅和老井供游客使用。4，垂钓区：农业园建有一个专业垂钓池与六个特种鱼垂钓塘，这些垂钓池环境优美，设施齐备，专业垂钓池养殖有多种常规鱼，特种鱼垂钓塘每个塘养殖一种稀特鱼，如美国苘鱼、鲻鱼、南美白对虾等。5．嘻水区：为满足儿童喜欢玩水的需要，农业园建有嘻水河，嘻水河水深在0.3～05米之间，河底密铺鹅卵石，河边种植荷花，是儿童夏天嘻水、抓鱼的好地方。 6．水果采摘区：生态种养殖系统农业园种植有桃、油桃、李、梨、葡萄、枇杷、枣、杏、柑橘、石榴、柿等种类果树的优良品种，基本上四季有花、全年有果。所有果园严格按照xx省无公害农产品（水果部分）生产：标准进行管理，采用大量施用有机肥、果园种草覆草、果实套袋、果园养鸡等生态措施来管理果园，尤其是果园养鸡，通过果园种草养鸡--鸡吃果园害虫--鸡粪还田增强果矧园土壤肥力。果尉水土得到良好保持，同时减少劳动用工，减少农药（除草剂和杀虫荆）用量，提高了果品质量，还为农业园餐厅提供了大量优质放养本鸡和本鸡蛋。7．餐饮区：农业园建有较大规模餐饮区，餐厅颇具乡村建筑风格，拥有几十个大、小包厢，设施齐备。可同时供500人就餐。餐厅菜肴大部分使用农业园种、养的优质生态农产品，游客可现采现做，享受具有独特风味的农家菜。8．生活管理区：朴实的砖房，弯曲延伸的石板路位于职工宿舍与服务建筑之间，在建筑风格、景观设计上与整体协调。9．木屋农舍：建5-8个形态各异、别具特色、外观新颖、内部设施完备的农舍。10．棋艺荼社：建成100平方水的棋场所一个，制造木制棋子。一侧建设木椅供游人对弈、休憩品茶。11．素质教育区：该区主要设置自然作坊、二十四节气广场等，通过这些内容来达到自然教育的目的。作坊中有例如泥人坊、染布坊、纺织坊、草叶工艺作坊等，在这坐人们穿上自己染色的衣服，制作自已喜欢的泥人玩偶，学习纺织技术，观看昆草制作过程等一些民间工艺，体现了参与性。二十四节气广场，让游人对民间的各个节气的传说、俗语，以及各个节气对农业生产的关系有所了解，地方历史文化的注入体现了亲和地方特色的设计理念。12．附属建设：1)沼气池满足生态园照明、动力等需要。2)滴灌系统。3)小型现代化养殖园，用于现代化养殖技术的展示和推广。将RFID（无线射频识别技术）运用到养殖业中，通过采用RFID技术建立饲养档案、预防接种档案等，达到高效、自动化管理牲畜的目的，同时为食品安全提供保障。4)停车场。5)服务接待区。 2.4项目技术方案2.4.1技术方案原则本项目的技术方案依照项目区的经济、社会条件、遵循自然、社会和经济系统协调发展的原则，以充分利用当地的自然和人文资源，建立具有鲜明地域特色的生态农业系统为目的，运用生态学的物质循环转化原理、生态位原理、边缘效应原理进行设计。2.4.2生态环境综合治理技术重点推广使用现代化种养殖术和“畜---沼---果”、“种---养---沼---能”生态利用模式。对坡耕地和裸露坡地采用生物与农艺措施相结合进行改造，控制土壤侵蚀、降低地表骨流、提高生物生产量，形成土涵水、水养土、生物生长旺盛的高效利用模式。在农业生产上，推广应用新型高效生态利用模式，把养殖所产生的粪便，人类的生活垃圾及污水通过沼气池发酵，沼气作为能源再利用，沼液浇灌果园、沼渣作为肥料施入农田，从而实现资源高效利用，也优化了生态环境。2.4.3无公害农产品生产技术利用项目区土壤、空气、水无污染的优势，引进、推广无公害农产品的生产技术。在改造农田、园地的基础上实施沃土工程，引进、推广平衡施肥技术，秸秆快速催腐返田技术，提高土壤肥力。存生产过程中，实施生态综合防治病虫害工程，采用现代栽培技术，引进防病虫害能力强的农作物品种，推广使用物理、生物防治病虫害技术，推广使用高效生物农药，降低病虫害的危害，同时要引进有毒残留快速检测设备，严格控制农产品的有害残留，提高农产品质量。2.4.4庭院生态模式建设技术根据项目的自然、经济条件，结合家庭场馆建设，选择庭院生态模式。重点引进立体农业种植技术发展“经济林果——蔬菜——家禽”生态模式：引进推广花卉、水果高效种植技术，发展“经济林果——花卉——养殖业”；引进、推广生态养殖技术，发展“养殖业——经济林果”生态模式。一个以上专业生产项目的生态庭院，使其家居环境更加优美、经济更加富裕。2.4.5绿化工程技术设计要求l、林道设计：① 、主道：面宽4M，路面平整，呈龟背形，两边开沟，沟宽50CM，深30CM，沟外两边植树，株距3.5M。②、副道：面宽3M，蹄而呈龟背形，两边开沟，沟的宽、深度与主道相同，沟两边植树，株距3M。③、游步道：面宽lM，两边丌沟，沟宽30CM，深20CM。沟外两植长绿灌木或四季花卉。2、环园公路：面宽4M，两边开沟，沟面宽80cm，沟底35cm，深30cm，沟外两边选择耐水湿较强的树种，株距3.5M。3、园址周围绿篱：挖壕深1M，宽1M，将土堆放内侧筑埂，埂高不少于90cm，面宽不少于80cm，上层栽植三行具刺树种。如枳壳，株行距20×25cm，采用三角形密植。4、生态园植树技术要求：①起苗：针叶苗要采用挖神仙土的方法，其它阔叶苗，要保证根系完整，少伤主根，不伤侧根，多留宿土，尽可能做到当天起苗当天栽植，栽不完的苗木，一定要及时假植。②选苗：健壮、无病虫害，无机械损伤无双顼芽，梢部充分木质化。③撩壕：宽80crn，深60-70cm，要求从下而上，坚持表土入底，心土换表土。④挖穴：规格要求，大穴80cm见方，中穴60cm见方，小穴40cm见方，要求正方形，切忌锅底形。⑤施足底肥：以磷肥为主，每兜半斤，施入穴底，并与穴底细土拌合均匀，上面再加一层细土后栽苗，以根系不直接接触肥料为原则。⑥栽苗：杆直、根舒、踩紧，深浅适度，浇足定根水。长绿阔叶苗，栽后要适当进行修剪，剪除部分叶片。栽后培土，要做到内紧外松。2.4.6无线射频技术(RFID)应用建立融合了软件管理系统、RFID和现代计量技术的生猪饲养和供应管理模式。本项目将实现猪只从出生到屠宰的整个跟踪管理过程，确保食品的安全和产品完整性。通过现代计量技术，对猪的生长过程进行实时监测和管理，从而替代传统的人工养殖监控方式；通过RFID技术，以无线射频方式在读卡器和标签（射频卡）之间进行非接触的双向数据传输，以达到目标识别和数据交换的目的，既节省了人力，又提高了过程控制的准确性，大大提高了效率；通过农业管理信息化系统，汇总猪只整个生长过程和供应链的信息并形成生长档案，对数据可以分析、整理，从而确保整个过程的透明化。2.4.7绿色食品使用农药的准则 绿色食品生产应优先采用农业措施，通过选用抗痫虫品种，非化学药剂种子处理，培育壮曲，加强栽培管理，中耕除草，秋季深翻晒土，清洁田园，轮作倒茬、间作套种等一系列措施起到防治病虫草害的作用。还府尽量利用灯光、色彩诱杀害虫，机械捕捉害虫，机械和人工除草等措施，防治病虫草害。特殊情况下，必须使用农药时，应遵守以下准则：生产AA级绿色食品的使用农药准则：1、允许使用AA级绿色食品生产资料农药类产品。2、在AA级绿色食品生产资料农药类不能满足植保工作需要的情况下，允许使用以下农药的办法：(1)中等毒性以下植物源杀虫剂、杀菌剂、拒避剂和增效剂。如除虫菊素、鱼藤根、娴草水、大蒜素、苦楝、川楝、印楝、芝麻素等。(2)释放寄生性、捕食性灭敌动物，昆虫、捕食螨、蜘蛛及昆虫原线虫等。(3)在害虫捕捉器中使用昆虫信息素及植物源引诱荆。(4)使用矿物油和植物油制剂。(5)使用矿物源农药中的硫制剂、铜制剂。(6)经专门机构批准，允许有限度地使用活体微生物农药，如真菌制剂、细菌制剂、病毒制剂、放线菌、拮抗苗剂、昆虫病原线虫等。(7)经专门机构批准，允许有限度地使用农用抗生素，如春雷霉素、多抗雷素、井冈霉素、农抗120、中牛菌素、浏阳霉素等。3、禁止使用有机合成的化学杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、刹线虫剂、除草剂和植物生长调节剂。4、禁止使用生物源、矿物源农药中混配有机合成农药的各种制剂。5、严禁使用基因工程品种（产品）及制剂。生产“A级绿色食品的使用农药准则：1、允许使用A级和AA级绿色食品生产资料农药类产品。2、在AA级和A级绿色食品生产资料农药类产品不能满足植保工作需要的情况下，允许使用以下农药及方法：(1)中等毒性以下植物源杀虫剂、动物源农药和微生物农药。(2)在矿物源农药中允许使用硫制剂、铜制剂。(3)有限度地使用部分有机合成农药，但要求按国家有关技术要求执行，并需严格执行以下规定： a：应选用国家有关标准中列出的低毒农药和中等毒性农药。b：严禁使用剧毒、高毒、高残留或具有三致毒性（至癌、致畸、致突变）的农药。c：每种有机合成农药在一种作物的生长期内只允许使用一次。(4)严格按照国家有关标准的要求控制施药量与安全间隔期。(5)有机合成农药在农产品中的最终残留应符合国家有关标准的最高残留限量要求。3、严禁使用高毒高残留农药防治贮减期病虫害。4、严禁使用基因工程品种（产品）及制剂。2.4.8无公害蔬菜质量标准无公害蔬菜是指蔬菜中有害物质含量控制在国家规定的范围内，产品由农田到餐桌实行全过程无公害管理并经质量检测部门检测认定，食用后对人体健康不造成危害的蔬菜。由于农村废水、废气、废物对环境的污染、生产者施肥技术不规范、生产、流通、贸易环节监控不到位等多种因素，特别是某些生产者急功近利，大量施用化肥和使用国家已明令禁止的高毒、高残留农药，使些蔬菜、水果中的农药、亚硝酸盐、重金属及激素类物质残留量超标。农药残留物中毒的症状表现为头晕、头痛、胃肠“翻滚性”绞痛，严重时会引起脑血栓、心梗等并发症。农药在人体中慢慢蓄积还会损害神经系统。今年十月一日，国家出台了“无公害蔬菜质量标准”。这个标准从无公害蔬菜生产基地的土壤、水源、空气等生产环境质量的检测审定、生产者按技术规程施肥用药的管理考核、产品上市前的质量检测等各个环节进行了详细规定。也就是说，只有从产地环境、生产方式、产品品质量等环节部经过严格检测的蔬菜才能被称做“无公害蔬菜”。无公害蔬菜作为一种商品，就必须有一定质量标准。只有达到这个质量标准，才能称无公害蔬菜。一般说来，质量标准包括感官质量指标和卫生质量指标两类。2.4.8.1感官质量指标1.叶菜类包括白菜类、甘蓝类、和绿叶菜类的各种蔬菜。属同一品种规格，肉质鲜嫩，形态好，色泽正常；茎基部削平，无枯黄叶、病叶、泥土、明显机械伤和病虫伤害；无烧心焦边、腐烂等现象，无抽薹（菜心除外）：结球的叶菜应结球紧实：菠菜和本地芹菜可带根。花椰菜、青花菜属于同一品种规格，形状正常，肉质敏密、新鲜，不带叶柄，茎基部削平，无腐烂、病虫害、机械伤；花椰菜、花球沽白，无毛花、青花菜无托叶，可带主竿，花球青绿色、无紫花、无枯蕾现鲸。 2.茄果类：包括番茄、茄子、甜椒、辣椒等。属于同一品种规格，色鲜，果实圆整、光沾，成热度适中，整齐，无烂果、异味、痫虫和明显机械损伤。3.瓜类：包括黄瓜、瓠瓜、越瓜、丝瓜、苦瓜、冬瓜、毛节瓜、南瓜、佛手瓜等。属于同一品种规格，形状、色泽一致，瓜条均匀，无疤点，无断裂，不带泥土，无畸形瓜、病虫害瓜，烂瓜、无明显机械伤。4.根荣类：包括萝卜、胡萝卜、大头菜、芜菁、芜菁甘蓝等。属于于同一品种规格，皮细光滑，色泽良好，大小均匀，肉质脆嫩鲜密。新鲜，无畸形、裂痕、糠心、病虫害斑，一带泥沙，不带茎叶、须根。5.薯芋类：包括码铃薯、薯蓣、芋、姜、豆薯等。属同品种规格，色泽致，不带泥沙，不带茎叶、须根，无机械和病虫害斑，无腐烂、干瘪。马铃薯皮不能变绿色。6.葱蒜类：包括大葱、分葱、四季葱、韭菜、大蒜、洋葱等。属同一品种规格，允许葱和大蒜的青蒜保留干净须根，去老叶，韭菜去根去老叶，蒜头、洋葱去根去枯叶；可食部分质地幼嫩，不带泥沙杂质，无病虫害斑。7.豆类：包括豇豆、菜豆、豌豆、蚕豆、刀豆、毛豆、扁豆等。属于同一品种规格，形态完整，成熟度适中，无病虫害斑。食荚类：豆荚新鲜幼嫩，均匀。食豆仁类：籽粒饱满较均匀，无发芽。不带泥土、杂质。8.水生类：包括菱白、藕、荸荠、慈菇、菱角等。属同一品种规格，肉质嫩，成熟度适中，无泥土、杂质、机械伤，不干瘪，不腐烂霉变，菱白不黑心。9.多年生类：包括竹笋、黄花菜、芦笋等。属同一品种规格，幼嫩，无病虫害斑，无明显机械伤。黄花菜鲜花不能直接煮食。10.芽苗类：包括绿豆芽、黄豆芽、豌豆芽、香椿苗等。芽苗幼嫩，不带豆壳杂质，新鲜，不浸水。2.4.8.2卫生质量指标（详见附表1）2.4.9无公害畜禽肉质量标准1无公害畜禽肉产品(详见附件1)在符合无公害畜禽肉产地环境评价要求的条件下生产的，其有毒有害物质含量在国家法律、法规及相关强制标准规定的安全允许范围内，并符合【GB】8406的要求。本部分的亩禽肉产品，包括鲜（冻）亩禽肉产品。2有毒有害物质限量 畜禽肉产品中重金属、亚硝酸盐农药畜药（包括其代谢产物）允许存在的最高量。3.无公害畜禽肉产品卫生检疫要求无公害畜禽肉产品应检验检疫合格。4.无公害畜禽肉产品有毒有害物质限量要求3.生态农庄硬件设施验收报告（详细见附件2）宣传效果调查报告一、报纸媒体      报纸因其发行量大，信息量大，频度高而成为营销载体的首选。不同城市不同报纸其刊例价及折扣也有较大区别。但是不同的报纸也有自己的客群，如某些报纸属于政府机关报，内容枯燥，广告少，百货类广告更少，但如有针对性的做团购批发及礼品促销，可考虑此类报纸；市民报在经营的过程中也会逐渐分化，有主要报道民生问题，探讨国际经济、流行时尚的，档次稍高，可应用于中高档百货；有主要报道花边新闻、小道消息，或转载网站内容、小故事等的，档次略低，可应用于中低档百货。为抓住周末主要销售时间，各大百货的见报时间一般为每周五，在大型节假日会做适当调整，同时根据推广费用预算的不同，在淡旺季的不同时期，在刊登频率上也可能有所调整。     报纸的媒体运用有时不仅以硬广为主，还可辅以软文的形式，尤其在换季和文化活动期间进行炒作也会收到意想不到的效果。  二、电视广告     电视广告一般收费较高，一般应用与开业宣传或店庆等促销最旺季节投放。但是，目前客户在观看电视时的选择太多，频道更换频繁，故广告的实际到达率不高。在投放时，往往选择一些优质电视剧（如大长今）的插播或切播时断，同时最靠近正片播放的时间及正片刚结尾的时间费用较高。现在，各大城市电视台的一些民生新闻栏目较为火爆，同时播出的时间也正好在6：00左右晚餐的黄金时间，效果比较明显。
 分众传媒的电视广告主要以免费、甚至向百货交费的方式在百货商场里设立若干个液晶显示屏用于播放百货自身的广告或其它非同行广告，但效果并不明显。    三、户外广告      主要以路牌、车站灯箱、地下通道灯箱为主。高档百货的路牌以机场或机场路上的大型户外牌为佳，但往往费用也最高，一年一块50平米左右的户外路牌费用在20-50万左右。  车站的灯箱如管理到位，在视觉效果上也比较不错，只是在路线上注意选择能到达商场的主要线路几大站。一般情况下，很多企业只会在灯箱上做形象宣传，但如利用得好，此广告位是可以当作报纸的延伸产品，将商场当期的主要活动登上去，会弥补报纸缺失的部分客群。  现在有一些户外广告开始以带灭蝇灯的形式做到小区里面，价格较低，但覆盖面广，有时可作为DM夹页的替代品。  四、杂志媒体分析    杂志的优点：  1、杂志的保存期较长，传阅率较高，价格比较的便宜；   2、杂志的读者群能够很清晰的界定，有明确的指向；  3、印刷精美，图文并茂能够全面的展示产品的特点；  4、发行面不受时间、空间、地域的限制；  5、广告的制作较为简便，工艺不是很复杂；  杂志的缺点：  1、平面广告缺乏动感，和声音，吸引力不是很强；  2、制作的周期较长，缺少时效性；  3、发型的数量有限，固定的订户更是有限；  4、广告的接触率低于电视、报纸，阅读率不高；  5、广告的功效比较的慢，不会很快的产生购买的冲动；  6、杂志的种类很多，选折比较的困难，造成广告投入上的浪费。   五、公交广告    除公交电视外，公交系统的广告资源也较多，如语音报站、电子滚动显示屏、椅背广告、拉手广告、遮阳帘广告、投币箱广告等。以上为车内广告系统，另车外广告主要以车身为主，但费用较高，其月发布费一般在9000元/台左右，且每台车的制作费与发布费差不多。     六、用品广告      此类多为商场在周年庆或特定时期，统一制作。包括“手提袋”、“背心带”、“玩偶”、“扇子”、“圆珠笔”等，上面可印有商场LOGO。其创意也较多，但成本较高，一般以限量发送为主。  七、网络媒体     现在的网络技术日益成熟，从3岁的小孩到60岁的老人都在上网，但网络资源太大，全国性的网站或类似QQ等媒体收费太高，不适合百货做广告。本地的主流网站价格也较贵，都是按天计算，好的标题或中幅价格都在千元/日以上。5.生态农庄满意度调查西子生态农庄消费者满意度调查您好!我们是西子生态农庄的发起人，为了提高西子的服务品质、更好的服务于我们的会员，现以调查员身份进行有关西子生态农庄消费者满意度调查。望您在百忙之中给予我们客观的评价，对西子生态农庄的建议和要求，我们会虚心听取和及时改正！您提供的所有信息，我们都按照国家《统计法》有关规定，予以严格保密。谢谢合作!客户名称：性别：男女QQ:1.您的年龄是多少？[单选题]A、小于30岁B、30-40岁C、40元-50岁D、50岁以2.您的学历是什么？[单选题]A、专科以下B、本科C、研究生D、博士、硕士3.您的家庭月收入是多少？[单选题]A、5000以下B、5000-10000C、10000-20000D、20000以上4.您对“食品安全”问题的关注度如何?[单选题]A、非常重视B、比较重视C、一般D、不重视5.您是通过何种方式了解到西子生态农庄？[单选题]A、网络B、农场活动C、媒体D、社区推广E、熟人介绍F、其他您为何选择西子生态农庄？[多选题] A、食品安全B、方便新鲜C、其他6.您最关心西子生态农庄的产品的哪项质量指标：[多选题]A、产品外观B、产品质量C、稳定性D、产品效用E、（其他）7.您对西子生态农庄的蔬菜、土鸡产品包装是否满意？A、非常满意B、满意C、一般D、不满意（）8.您对西子生态农庄的产品质量是否满意？[单选题]A、非常满意B、满意C、一般D、不满意（）9.您对西子生态农庄产品价格？[单选题]A、偏高B、较高C、持平D、偏低10.您对西子生态农庄的产品性价比与同行业相比？[单选题]A、偏高B、较高C、持平D、偏低11.您对西子生态农庄的服务态度如何？[单选题]A、非常满意B、较满意C、一般D、不满意改进意见：12.您认为影响西子生态农庄的服务的因素？[多选题]A、人员穿着B、自身素质C、本行也专业知识D、其他13.您对西子生态农庄每周简报满意度？[单选题]A、非常满意B、较满意C、一般改进意见：14.您还对西子生态农庄的哪些服务感兴趣？[单选题]A、租地种菜B、定期采摘C、生态猪认养D、亲子教育您对这种服务有什么建议和意见？15.您对西子生态农庄2014年的期望？（调查员注意：以下信息由调查员如实填写）访问地点：访问日期： 年月日调研员：6.建设成本核算6.1项目建设投资估算6.1.1项目固定资产投资本项目固定资产投资估算为1125.03万元，其中：建筑工程费679.38万元，设备购置费68.50万元，其他工程费用380.15万元，工程预备费47.56万元（按第一部分工程费的7%计算），建设单位位管理费16,31万元（按第一部分工程费2.4%计算），工程勘察设计费20.70万元（按第一部分费用的2%计算），工程监理费12.23万元（按第一部分工程费用的1.8%计算]，临时施工费10.35万元（按第一部分费用的1%计算）。详见表6—1。6.1.2流动资金估算流动资金估算按详细估算法(附录4)计算，流动资金估算为66.63万元。详见表6-2。6.1.3项目总投资项目估算总投资1191.66万元，其中资产、无形资产、递延资产、预备费用），流动资金66.63万元。固定资产投资1125.03万元表（6-l)投资估算表(1)单位：万元序号项目名称工程费用设备费用安装费用其他费用合计工程指标备注单位数量造价（元）第一部分1租地费用亩50年2餐饮区栋3果园亩4温室大棚间宽2M 5人行步道M鹅卵石面6石砌档墙M高1.5米7排灌渠M8木屋别墅栋砖木结构9多功能馆M2三层10员工宿舍栋二层11景观品茗座12公共厕所座13垂钓区亩14棋茶艺社栋二层15停车场个16果园区亩17植树株18水井座19供电通讯20路灯亮化21苗木22草坪M2 合计表（6-l)投资估算表(2)单位：万元序号项目名称工程费用设备费用安装费用其他费用合计工程指标备注单位数量造价第二部分1建设单位管理费用2.4%2工程勘察设计费用2%3监理费用1.8%4临时施工1.0%5办公生活家具购置1000元/人合计预备费用7%总计注：●建设单位管理费按第一部分工程费2.4%计算●设计勘察设计费按第一部分费用的2.0%计算●工程监理理费按第一部分工程费用的1.8%计算●基本预备费按第一部分工程费的7%计算●临附施工费按第一部分费用的1.0%计算●本项目固定资产投资方向调节税为零税率 表62流动资金估算表单位：万元项目合计第1周年第2周年第3周年第4周年第5周年第6周年第7周年第8周年第9周年第10周年流动资产应收账款存款现金流动负债应付账款流动资金流动资金本年增加6.2资金筹措项目估算总投资1191，66万元，全都资金由母公司提供。6.3资金使用和管理公司将严格控制财政资金的使用，确保资金安全，专款专用，提高资金使用效益，按照国家和母公司用关规定执行。 7.财务分析7.1评价依据本报告依据国家计划委员会和建设部1999年颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）以及国家现行的财会税务制度，对项目进行财务评价。7.2基本数据7.2.1计算器的确定项目建设期为2年，项目计算期拟定为15年，其中笫一、二年为建设期，第三年开始产生营业收入。7.2.2营业收入、营业税金及附加估算项目营业收入来源为旅游门票收入、绿色产品销售收入及相关旅游服务收入。报告估算本项目常年可接待游客4万人次，项目运营第一年接待游客按2万人次，第二年按2.5万人次计，第三年按3万人次计，第五年按3.5万人次计，以后每年并年均按4万人次计，计算期内不变。绿色产品收入按5000元／亩，平均每年100亩计算。依据本项目景观规模及观赏价值，参照附近城市旅游旅游项目收费标准，并考虑周边城市居民的消费水平，综合价位按100元／人估算。本项目缴纳营业税，其税率为5%，城市维护建设税按营业税额的1%，教育费附加按营业税额的3.5%计算。详见表7-1。7.2.3总成本费用估算(1)工资及福利该项目费用按职工总数乘以年工资及福利费指标，丁工资乘以养老保险、失业保险、医疗保险和住房基金指标，两项合并计算构成。按9600元／人*年计算。(2)折旧及摊销折旧与摊销采用平均年限法，建筑物折旧按年限25年，机械设备折旧年限13年，残值率按5%计，递延资产摊销按10年计算。详见表7-2。 表7-1营业收入、营业收入税金及附加计算表单位：元项目12345678910营业收入合计税金附加合计游客量（万人）收入（元/人）营业收入产品销售税率5%营业税金附加营业税城建维护税教育费附加注：城市维护建设税按营业税额的1%计算教育附加费按营业税额的3.5%计算表72同定资产折旧无形资产递延资产摊销估算表项目折旧12345678910年限建筑工程25原值折旧费净值设备13原值折旧费净值 其他资产10原值折旧费净值无形、延递10原值摊销费净值固定资产合计折旧费净值(3)修理及道路维护费该项费用什算方法按占固定资产原值得比率和道路维护费用计算，本项目按20万元／年计算。(4)其它管理费用其它管理费用为景区日常管理所发生的办公费、差旅费、日常维护、旅游宣传等相关费用，本项目正常年估算为30万元。总成本费用详见表7-3。7.3利润估算及分配利润总额=营业收入—总成本—营业税金及附加依据现行财税制度，项目缴纳企业所得税，税率为33%。企业所得税=应纳税所得额X税率税后利润=利润总额—企业所得税经计算，本项目年均利润总额238.92万元，年均缴纳企业所得税78.84万元，年均税后利润160.08万元。详见表7-4。7.4财务盈利能力分析7.4.1投资利润率、投资利税率 投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的两项静态指标，它是计算期年均利润总额或年利税总额与项目总资金之比率。投资利润率：20.05%投资利税率：21.85%7.4.2财务内部收益率(FIRR)财务内部收益率(FIRR)是反映项目在计算期内投资盈利能力的动态评价指标，它是项目计算期内各年净现金流量现值等于零时的折现率，表达式为：表7-3成本与费用估算表单位：万元项目合计12345678910工资修理及维护折旧摊销费利息其它费用总成本费用固定成本可变成本经营成本表7-4损益表单位：万元项目合计12345678910营业收入 营业税、附加费用总成本费用利润总额所得税税后利润盈余公积金公益金未分配利润注：投资利涧率=20.05%投资利税率-=21.85%法定盈余公积金按l0%提取法定公益金按5%提取经过对投资现金流量表进行分析计算，得出其所得税前后财务内部收益率分别为20.37%和19.11%，高于同期银行贷款利率。详见表75。7.4.3财务净现值(FNPV)财务净现值是指按设定的折现率，将项目计算期内各年的净现金流量折现到建设初期的现值之和。计算公式为：经计算，投资所得税前后财务净现值分别为254.27元和103.32万元，大于零。详见表7-5。7.4.4投资回收期(Pt)投资回收期是以项目税前净收益抵偿全部投资所需的时间，可根据财务现金流量表（全部投资所得税前）累计净现金流量栏中的数字计算求得，计算公式为：Pt=（累计净现金流量开始出现正值年份数-1）+（上年累计净现金流量绝对值／当年净现金流量）经计算项同税后投资回收期为8.55年（含建设期2年），税前投资回收期为7.54年（含建设期2年）。详见表7-5。 7.5财务不确定分析7.5.1盈亏平衡分析以营业收入水平比表示的盛亏平衡点(BEP)，其计算公式为：盈亏均衡点=（固定成本／营业收入-营业税金及附加-可变成本）×100%=31.05%计算结果表明，项目经营收入只要达到预计收入额的31.05%就可保本。7.5.2敏感性分析该项目做了投资的敏感性分析。考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对营业收入、经营成本、和固定资产投资做单因素变化对财务内部收益率、投资回收率的敏感性分析，计算结果详见表7-6。从表中可以看出，各因素的变化都不同程度的影响财务内部收益率及财务净现值，其中营业收入的提高或降低最为敏感，固定资产投资次之，经营成本再次之。营业收入、经营成本和固定资产投资提高10%或降低10%，财务内部收益率仍大于同期银行贷款年利率。由此可见，项目具有一定的抗风险能力。7.6结论该项日的建设符合国家宏观经济政策和产业政策，同时符合xx市旅游业发展总体划划。项目建设充分发掘当地自然资源及人文文化，对于改善xx市投资环境，提高当地人民收入等具有积极意义，社会效益显著。附表1　我国无公害蔬菜上的卫生指标规定 ______________________________________________________________________ 项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　最高残留限量(mg／kg)≤ _________________________________________________________________________ 1、汞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.01 2、氟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 3、砷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5 4、铅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2 5、镉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.05 6、六六六　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2 7、滴滴涕　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1 8、甲拌磷*　　　　　　　　　　　　　　　　　不得检出 9、杀螟硫磷　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5  10、倍硫磷　　　　　　　　　　　　　　　　　0.05 11、敌敌畏　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2 12、乐果　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 13、马拉硫磷*　　　　　　　　　　　　　　　　不得检出 14、对硫磷*　　　　　　　　　　　　　　　　　不得检出 15、乙酰甲胺磷　　　　　　　　　　　　　　　0.2 16、毒死蜱　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 17、多菌灵　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5 18、百菌清　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 19、代森锰锌　　　　　　　　　　　　　　　　0.5 20、2，4—D　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2 21、溴氰菊酯　　　　　　　　　　　　　　　　0.2果菜类，0.5叶菜类 22、氰戊菊酯*　　　　　　　　　　　　　　0.05块根类菜，0.2果菜类，0.5叶菜类 23、甲胺磷*　　　　　　　　　　　　　　　　　不得检出 24、亚胺硫磷　　　　　　　　　　　　　　　　0.5 25、辛硫磷　　　　　　　　　　　　　　　　　0.05 26、抗蚜威　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 27、喹硫磷　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2 28、五氯硝基苯*　　　　　　　　　　　　　　　0.2 29、三唑酮　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2 30、敌百虫　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1 31、灭幼脲　　　　　　　　　　　　　　　　　3.0 32、氧化乐果*　　　　　　　　　　　　　　　　不得检出 33、呋喃丹*　　　　　　　　　　　　　　　　　不得检出 34、粉锈宁　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2 35、克螨特　　　　　　　　　　　　　　　　　2叶菜 36、噻嗪酮　　　　　　　　　　　　　　　　　0.3 37、硝酸盐(NaNO3计)　　　　　　　　　　　≤600瓜果类，≤1200叶菜、根茎类 38、亚硝酸盐*(NaNO2计)　　　　　　　　　　　≤4 __________________________________________________________________________备注：1.打*号为必测项目；2.其它测定项目可根据田间农药情况而定  四、项目进度计划1、项目排序1.1双代号网络图项目设计B审批FEDCAG招聘宣传装修采购试营业121334331824731关键路径：项目设计，审批，装修，采购，试营业最短工期：271天1.2项目进度计划表总工期：2013年9月3日至2014年5月31日编号任务名称工期开始时间结束时间1项目管理2712013年9月3日2014年5月31日集成管理2712013年9月3日2014年5月31日可行性分析42013年9月3日2013年9月6日计划制定92013年9月7日2013年9月15日计划实施2582013年9月16日2014年5月31日总体控制2712013年9月3日2014年5月31日 2审批122013年9月16日2013年9月27日安全审批52013年9月16日2013年9月20日卫生审批52013年9月16日2013年9月20日环保审批52013年9月16日2013年9月20日工商审批72013年9月21日2013年9月27日税务审批72013年9月21日2013年9月27日3招聘培训342013年9月28日2013年10月31日发布招聘信息132013年9月28日2013年10月10日面试52013年10月11日2013年10月15日录用12013年10月16日2013年10月16日体检12013年10月17日2013年10月17日培训142013年10月18日2013年10月31日4装修1822013年10月1日2014年3月31日设计152013年10月1日2013年10月15日设计方案编制122013年10月1日2013年10月12日设计方案定稿32013年10月13日2013年10月15日招标承包112013年10月16日2013年10月26日询价42013年10月16日2013年10月19日洽谈32013年10月20日2013年10月22日签约12013年10月23日2013年10月23日施工1552013年10月25日2014年3月28日验收32014年3月29日2014年3月31日5采购332014年3月15日2014年4月16日询价42014年3月16日2014年3月19日洽谈32014年3月20日2014年3月22日签定合约12014年3月23日2014年3月23日采购物品52014年3月24日2014年3月28日按设计布置192014年3月29日2014年4月16日6宣传472014年3月15日2014年4月30日计划42014年3月15日2014年3月18日实施432014年3月19日2014年4月30日7试营业312014年5月1日2014年5月31日营业312014年5月1日2014年5月31日反馈调查112014年5月1日2014年5月11日改进212014年5月11日2014年5月31日 1.3甘特图(见附件3：进度计划甘特图) 2.项目进度管理2.1目标控制时间和节约时间，合理分配资源，让项目在既定的工期内完工。2.2成立进度控制管理小组成立以项目负责人为组长，以各职能部门负责人为副组长，以各单元工作负责人、各班组长等为组员的控制管理小组。小组成员分工明确，责任清晣；定期不定期召开会议，严格执行讨论、分析、制定对策、执行、反馈的工作制度。3.项目成本管理前期整治单位（万元）项目金额备注环境整治10青苗处理5鸡棚处理5环卫设施18水利疏通1花卉生产2停车场16植树绿化14道路建设8不同功能区成本预算单位（元）区域具体项目单价单位数量合计备注 狩猎场枪支80支1008000弓、箭78套1007800野兔32只10320动物维护费按100/天计算野鸡30只10300优质山鸡28只10280野猪18只236合计16736区域具体项目单价单位数量合计备注游泳池泳池建设2000立方米10*10*1.5200000清洁工作100100清洁维护费按100/天计算用水0直接引天然山水遮阳伞674268救生衣750530急救药箱2001200合计201098区域具体项目单价单位数量合计备注垂钓区鱼竿57套502850鱼饵35千克1003500鱼塘建设15000元15000大桂花鱼30斤130每类鱼每天供鱼塘5条左右，其余养殖鸭嘴鱼17斤117对虾20斤120黄鱼20斤120维护费100天100合计21537区域具体项目单价单位数量合计备注露营地睡袋80个80640帐篷109顶808720 草坪维护20000元20000地面整治18000元18000手电筒43个10430应急灯50个10500雨具30套10300防潮垫60张804800合计53390区域具体项目单价单位数量合计备注野炊区烤具223套204460食材50005000每天用于购食材5000元左右木炭500500桌子56张201120凳子15张1001500餐具50套502500刀具20副30600打火机1个100100套锅56套301680塑料袋12卷1001200水杯5个100500合计19160区域具体项目单价单位数量合计备注设施农业区国产连动大棚5个1000050000现代温室1个25000小番茄500500蔬果按每期投放种子的价格预算小黄瓜500500草莓500500西瓜500500甜瓜500500野菜500500观光型玻璃温室230000230000合计 田园风光区石板路建设50885088老式水车780台780家禽合计500500茶楼7000070000木楼会议室8790087900茅草亭5000050000长廊7890078900栈道3846238462乡村作坊7639976399合计408029农作物迷宫区迷宫5688856888向日葵300300玉米300300小麦200200菊花600600道路铺设3984339843休闲桌椅500500合计水果园采摘区桃子500棵31500油桃789棵32367李子873棵32619梨子984棵32952葡萄834棵32502枇杷234棵3702枣342棵31026石榴334棵31002杀虫剂43310043300农药55410055400 合计113370餐饮区包厢678个1餐厅50000个1生活管理区砖房50000个5250000石板路273812738木屋农舍678885339440'