红木家具生产建设项目可行性研究报告 74页

'第一章总论1.1项目名称及项目单位1.1.1项目名称年产####################套仿古红木家具生产线项目1.1.2项目单位公司名称：浙江####################木业有限公司法定代表人：###########电话：##################联系人：############电话：#########################公司地址：浙江####################工业园区园三路6号公司简介：浙江####################木业有限公司是法人代表####################为了把沿海地区的企业向内地转移而新成立的一家公司，也是####################县####################镇政府重要的招商引资项目。####################原来在广州中山市有一家中国最大的檀香家具生产企业——中山市####################家具有限公司，集开发、设计、生产、销售、服务为一体，专业生产“####################”明清古典家具。中山市####################家具有限公司位于“中国红木家具生产专业镇”，“中国红木雕刻艺术之乡”的中山市大涌镇。该企业自成立以来坚持以人为本，求真务实的企业管理理念，秉承着市场为中心，提供优质的产品，周到的服务给客户的观念，至今得到广大客户的大力支持和高度认同及红木家具行业爱好者的衷心赞誉。企业在秉承中国传统明清家具的简练、精巧等精粹基础上，融入现代先进的生产工艺，选材来自缅甸、老挝、东南亚等地的上等名贵珍稀木材，结合自身对明清古典家具的独到理解，在生产工艺上精益求精，细琢出各式红木家具。“####################”家具品牌在粤、苏、浙、闽等地已有一定的知名度。“####################”品牌红木家具赋4 有古味而不显古老，传承古韵而不失时尚。沉静素雅，经典持久，将尊贵气质与文化品位完美结合；庄重内敛中蕴含着浓厚的艺术气息，集欣赏、实用、收藏与投资价值于一体，让懂它的人们，驻留住欣赏的眼神，细细品味。郑老板是####################人，为了家乡的经济发展，也为了充分利用####################的人力优势和技术优势，在####################人轰轰烈烈建设东部公园之际，毅然决定将外地企业往####################转移，首先创办####################仿古红木家具项目，决心为家乡的繁荣贡献自己的力量。1.2项目建设地点浙江####################工业园区园三路6号1.3项目建设规模及内容（1）建设规模与内容项目拟受让####################工业园区内####################能源有限公司的全部资产，在其基础上，扩建改造，使之成为一家布局合理、设备先进、产品高端、节能高效的红木家具龙头示范企业。项目受让土地面积43932平方米（原####################能源有限公司），受让原有房屋面积10907.98平方米（原有房屋4幢，占地面积4378平方米）。项目拟扩建房屋34275平方米，其中生产区用房建筑面积28845平方米，办公生活区用房建筑面积4800平方米，辅助区用房建筑面积630平方米。扩建建筑占地面积25635平方米。（2）建设期建设期为2014年6月至2016年6月。（3）工艺和设备本项目使用公司拥有的产品自主知识产权、生产工艺和技术为基础，参考采用国内同类生产企业的先进生产工艺和技术，选用目前世界范围先进、成熟、可靠的工艺和设备。（4）配套工程根据生产需要，配套完善厂区内的总图工程和水、电、气等公用配套设施。（5）节能4 本项目加强设备选型、实施清洁生产以及对办公等建筑物进行节能设计和管理运行，还能够进一步减少能源消耗。（6）环境保护严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染或少污染的先进工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。1.4项目投资估算与资金筹措1.4.1投资估算本项目总投资：10362万元。其中：建筑工程费用4457万元，占总投资的43.01%；工程建设其他费用716万元，占总投资的6.9%；预备费用386万元，占总投资的3.72%；设备购置及安装费2553万元，占总投资的24.64%；流动资金300万元，占总投资的2.9%。1.4.2资金筹措项目总投资为10362万元，由企业自筹解决。1.5研究范围及编制依据1.5.1研究范围（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；（3）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；（4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；（5）对公用工程和辅助设施进行研究；（6）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；（8）对项目风险进行分析并给出对策;（9）得出可行性研究结论。4 1.5.2编制依据####################县工业产业发展指导目录（2014年）鼓励类，在第一类鼓励类之三中，有文化创意产业第5条：仿古家具制造业1.6结论与建议1.6.1论证结论项目建设投产后，公司正常年收入可达19600万元，年利税总额2576万元，税后净利润1275万元，投资回收期5.92年(含折旧)，经济效益较好，能为####################县财政及社会经济的发展做出较大贡献。项目的建设可直接为当地提供100人左右的就业机会，通过带动产业链的发展间接促进500人左右就业机会，因此本项目的建设将促进区域经济的发展，促进提高当地人口素质，增加劳动力就业，有利社会安定，社会效益较好。1.6.2建议本项目经济社会效益显著，建议####################县相关部门尽快批准项目立项，并给予一定的政策、资金扶持，使项目能够尽快实施，更好地发挥作用。1.7主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1项目总投资万元103621.1建设投资万元100621.2建设期利息万元01.3流动资金万元3002年销售收入万元196004 3年均总成本万元170243.1年均固定成本万元19623.2年均可变成本万元150624年均利税总额万元25764.1增值税万元10114.2年均所得税万元3914.3年均利润总额万元11745税后投资回收期年6.196税前投资回收期年5.027盈亏平衡点%55.61.8用地指标分析表1-2用地指标分析表序号项目单位数据备注1总征地面积亩65.943932平方米2扩建建筑占地面积平方米256353扩建建筑总面积平方米342754全部建筑占地平方米300135全部建筑总面积平方米451836绿化面积平方米40007容积率1.03≥1.08建筑系数%68.32≥30%9绿地率%9.10≤20%10总投资1036211土地产出297≥210万元/亩12土地税收22.64≥7万元/亩4 13土地投资强度万元/亩157≥140万元/亩4 第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景家具行业是中国历史非常悠久的行业。近年来，伴随着中国家具工业的进步，以及众多民营家具企业、外资家具企业的强大，中国家具行业出口额近年来快速提升，中国正逐步成为世界家具生产大国、出口大国，每年以20%--30%速度增长。其发展速度远远高于国民经济发展速度。同时，随着我国城镇居民可支配收入的不断上升，中国也正成为家具的消费大国。目前中国家具形成了四大产业区，即以广东、浙江为中心的华南家具产业区；以浙江、江苏、上海为中心的华东家具产业区；以北京、天津和河北、山东为中心的华北家具产业区；以沈阳、大连为中心的东北家具产业区。国内家具业竞争日趋“白热化”，企业之间会不断出现“重组”或“联盟”。从2005年1月1日起，中国政府开始对国外进口家具取消7%的税率，正式实行“零关税”，此举将促使更多的国外家具企业进军中国，“宜家”4 等世界著名家具厂商都已在中国布点。国际家具产业结构调整促进国外家具企业加速向中国转移。我国良好的投资环境和产业配套水平以及低廉的劳动力将继续吸引大量外资注入。欧元升值，美元贬值，使欧洲家具企业原辅材料涨价、出口受阻，从而加速欧洲家具厂商向中国转移。美国、日本、韩国亦是如此。家具市场国际化。世界家具商把目光集聚中国。国际上大的经销商也非常看好中国巨大的潜在的发展中的市场。根据中国家具行业2017年长远发展规划，中国家具制造行业发展趋势如下：家具企业规模化、专业化、品牌化。长期看以中小企业为主的格局不会改变，大企业、知名品牌企业是带动行业发展的火车头，家具企业集群化、特色产业区域不断形成，家具企业发展空间巨大。在此背景下，浙江####################木业有限公司将沿海地区的企业往内地转移，在浙西地区扩大再生产，有着深层次的考虑。红木家具产业需要更理想的投资环境，更低廉的生产成本，更民族的文化理念，只有努力改善产品结构，畅通销售渠道，提高质量和产能，才能不断发展壮大。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设受####################县产业政策鼓励####################县工业产业发展指导目录（2014版）根据####################实际，明确将仿古家具制造列为鼓励类产业：在第一类鼓励类之三中，有文化创意产业第5条：仿古家具制造业。2.2.2项目建设有利于进一步拓展市场建设本项目可使公司完成战略转移，以全新的姿态打入红木家具市场，特别是古典红木家具市场。4 建设本项目可使公司从产量和品种两方面更好地满足市场需求，有利于进一步拓展国内市场，提高公司产品国内市场份额，巩固公司行业地位。公司多年来在行业拥有广泛的用户，产品质量处于国内先进水平。经过多年的生产，公司积累了丰富的经验，不论在产品技术，还是在人才结构、研究开发、信息渠道、知识积累、行业应用和市场开发等方面均打下了坚实的基础，并取得阶段性成果。公司还一直跟踪行业相关的国际领先家具生产技术。通过本项目的实施，公司能够进一步提升自身核心竞争力，更好地满足市场的需要。2.2.3项目建设有利于提升企业竞争力近年来，家具行业发展速度较快，市场对明清古典家具产品的技术的要求越来越高，公司必须顺应市场发展趋势，提高产品性能以适应激烈的市场竞争。公司作为一家专业家具生产企业，为国内明清古典家具领军企业，也已涉足红木家具的开发、设计和生产，并拥有完全自主知识产权。随着国内市场竞争的激烈不断加剧，公司积极创新，迎接挑战，公司已成功开发出一系列具有自主知识产权，集欣赏、实用、收藏与投资价值于一体的新产品。通过本项目的实施，公司可加速发展具有自主知识产权的一系列新产品，并促其产业化。项目的建设不仅可以提高公司的竞争力，也是公司在业内取得更大发展的必由之路，为公司不断生存、发展、壮大提供有力的支撑和推动。4 2.2.4促进区域家具行业产业化进程，大力带动上下游产业链发展用户的需求，就是企业的目标，项目建成后将极大地满足浙江省乃至周边地区对红木家具的需求，使区域家具生产行业进入良性竞争，使红木家具保有量达到一个新的水平，同时带动林业和红木家具消费产业的迅速发展，达到整个家具产业链的品质提升。2.2.5本项目建设是增加就业机会和保障社会稳定的需要本项目属于劳动密集的类型，建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工等，可直接100人就业，同时本项目的实施可以带动林业、运输业、建筑装饰业等其他产业发展，可为城市剩余劳动力提供大量的就业机会，对解决####################县现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序具有极大的社会意义。2.2.6项目的建设可增加当地的财政收入项目建成后将大大提高####################县乃至整个衢州市的经济辐射能力，为地方政府增加财政收入，带动地方经济的蓬勃发展，顺应富民强县的趋势。项目建成后达产年可实现销售收入19600万元，增值税率按17%计算，城市建设维护税按增值税的5%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，项目正常年利税可达2576万元，经济效益较好，对####################县国民收入再分配做出积极的贡献。4 第三章市场分析3.1红木家具行业发展现状红木家具，是中国家具的重要组成部分，形成于南北朝时期，经历宋代以及稍后的辽、金300余年，在明代发展到高峰，到了清朝末年，红木家具的市场比重越来越小。新中国成立后，家具工业经历了从成长到壮大、发展的过程，但明清风格的家具仅作为雕刻、工艺产品、由外贸部门组织生产和出口，市场极为少见。直到上世纪80年代改革开放，我国人民生活水平的大幅度提高，中国的传统家具才又一次遇到了发展的机遇。目前，在江浙、广东、浙江一带红木家具生产已形成区域性产业，传统家具走向了规模化发展。目前我国红木家具现状主要体现在以下三个方面：（1）红木家具功能转化，红木家具价格攀升近年来，红木资源更加稀缺，红木家具的使用功能大大地褪化了，成了收藏品和某种象征。随着中国经济在最近二十年的高速发展，形成了数量庞大的受过高等文化教育的精英人士，他们在事业成功稳定之后，必定要回归到属于自己的文化当中去，追寻精神层面的满足，立业成家找归宿。由此产生的需求为中国红木家具进入到第二个鼎盛时期构建了一个巨大的市场。4 受2008年金融危机的影响，红木家具行业和市场一度冷清，身价大跌，但从2009年下半年开始，红木家具的收藏与投资再度升温，目前红木成品家具较2009年年初，价格普涨30%以上，多数卖场销量上升明显。据北京连天红提供的数据显示，目前其红木成品家具价格与2009年12月相比，出现了大幅上涨，其中，越南黄花梨上涨了400元/公斤，现为1399元/公斤，涨幅达40%；小叶紫檀上涨了400元，现为1199元/公斤，涨幅达50%；红酸枝、鸡翅木等也出现了20%左右的上涨。目前市场上最好的红木品种为海南黄花梨，其次为叶檀、越南花梨、大紫叶檀、酸枝。其中，被视为红木收藏风向标的海南黄花梨已十分稀少，目前价格约为每公斤9000元，未来升值空间还很大。（2）老家具生意逐渐升温，利润高增十年前属于破烂货一类的旧家具，如今生意不但逐渐升温，而且利润惊人，获利起码在一倍以上，特别是明、清硬木家具已非常罕见。业内人士及专家认为：随着我国国家经济实力的上升，随着中华民族文化复兴的到来，作为传统文化代表之一的红木家具，其魅力必将为越来越多的人所认识，为这种绝世的艺术奇葩所倾倒。红木家具必将有持久的发展空间。今天人们对市场的关注，仅仅是一个新的收藏热潮的开端。（3）“古典家具”卷土重来，与时尚相遇随着生活品质的提高，人们不仅需要家具4 能提供舒适、安全与随意，而且更希望紧跟潮流，用优雅的品位和敏锐的触觉来感知时尚。中国古典家具以明清家具为代表，它集中国古典传统文化与传统技艺于一体，体现着中国家居文化的特有气质。如今具有悠久历史传统的中国古典家具抖落历史的封尘，成为一些时尚白领家庭的新宠，形成了一股古典家具潮流，带给人们一缕别有情致的古韵。从2010年初以来，怀旧和复古风在家具行业内展现得淋漓尽致。古旧红木家具或仿古红木家具如今已重新回到了家具舞台上，并逐渐受到了人们的关注。中国古典家具的美在于沉稳，在于它流畅的结构线条和材质本身的纹理色泽，可以很好地凸显主人的人文气质和个性趣味，因此，特别受到上世纪50～60年代出生的成功人士的喜爱。3.2红木家具行业发展趋势随着国民经济与社会的快速发展，家具行业发展迅速，发展趋势主要体现在以下四个方面：（1）房地产业逐渐恢复理性，红木家具需求稳定上升房价的不断攀高、原材料的急速上涨，投机性住房对带动整个家居行业的销售增长作用微乎其微，但随着国家一系列宏观调控政策的出台，房地产逐渐恢复理性，在一定程度上带来了家具产品的刚性需求，这就给家具业包括红木家具业的发展带来新的发展机遇。（2）宏观经济回暖，国内生产总值出现恢复性增长2010年以来经济运行数据表明，国际金融危机对我国带来的不确定性因素影响基本消除，我国宏观经济基本步上常态发展轨道，居民消费增长势头较好，红木家具市场前景乐观。（3）物价逐步进入低通胀阶段，不动产受到更多青睐4 由于受到未来的通胀预期以及人民币升值等因素的影响，红木家具为代表的不动产逐渐被青睐，同时除了股票、基金、外汇、期货等现代资本理财产品外，字画、珠宝、瓷器、红木等，也陆续走入投资者的眼帘。目前，红木家具的投资汇报率远远高于同期的股票和房地产投资，现在已经被作为第三大收藏投资热点而成为时代的宠儿。因此，今天人们对市场的关注，仅仅是一个新的收藏热潮的开端。（4）居民消费者生活水平不断提高，消费意识在逐渐地改变从前消费者可能关注的是产品的价格以及实用性。现在，不仅仅满足于实用和美观，对生活品位要求也在与日俱增。所以，包括红木家具等高端家具产品的市场潜力可想而知。据相关统计显示，越来越多的小资和白领等中产阶级对红木家具非常感兴趣，而这类消费人群随着收入的增多，在红木家具产品的投入也呈显出增长的趋。可以预见，红木家具定会成为未来市场中的主流趋势。3.3红木家具行业发展前景4 近年来，随着中国经济的发展，人们对传统文化艺术也日益关注，中国传统风格的仿古家具也广受高端消费群体的喜爱，市场需求逐年攀升。在需求旺盛而名贵木材自然资源紧张的供需矛盾状况下，仿古家具的价格也是稳步上升，体现出的收藏与投资升值性也引人瞩目。2008年虽然受到美国金融海啸所引发的全球金融危机的影响，红木家具行业和市场一度冷清，但随着政府出台4万亿投资方案等诸多措施，调整了经济发展方向，加大了拉动内需的力度，使得我国经济持续稳定发展。红木古典家具市场也回暖并进入了新的繁荣时期。仿古家具消费群体大量回流并与日俱增，市场出现了供不应求的局面，有些企业订货已超出了他们的生产能力，订单排期甚至超过半年以上。可见，红木家具市场前景广阔，令人乐观。3.4销售队伍与销售网络建设（1）销售队伍建设由市场部经理、大区经理、区域主管、业务代表组成销售队伍，按项目公司制定的年度业务目标及管理规定进行规范运作，以追求产品销售量与品牌塑造相结合，努力提高业务人员素质和运营水平，充分发挥市场创新能力，打造一支业务素质过硬、实干高效的销售队伍。（2）销售网络建设以传统渠道谋求销量增长，以商超系统谋求品牌发展。首先，项目公司在传统渠道上除继续做好苏、浙地区市场的配销工作外，主要将加强安徽、上海、浙江、广东等沿海及周边城市的市场开发，努力实现其市场占有率及销量的增长，逐步扩大项目公司产品在市场上的影响力。其次，在商超系统项目公司主要强调精耕细作，增强渠道影响力，加强公司与商超系统的互动，提高业务人员的推广能力，树立良好的品牌形象。在网络建设上，针对各渠道成员需求差别，项目公司将采取以下不同的运作方式：4 (a)消费者：以品牌、品质与不同价格档次的产品来满足他们的需求，通过组建遍布城乡各地的终端网络销售平台，迎合就近便利的购买需求，实现品牌，网络的形象力与影响力，把“####################”产品全方位，新形象地推进到更广更深的消费层次。(b)终端零售商：目标为1万家，以价格保护、较大利润、情感诉求、人际关系、销售服务、促销活动为重点满足他们的需求。(c)特约分销商：目标为500家，以合理利润、双赢策略、销售服务、促销支持、直接管理来提高他们的积极性，鼓励分销商把市场做大、做细、做活提高经营水平。(d)经销商：目标20家，制定相应的激励机制，以满足他们的需求，在现有销售缓慢和空白市场，适时制订市场进攻计划及网络维护防御措施，开发适销对路的产品，改变传统销售模式，以提高竞争力。4 第四章建设条件与场址选择4.1项目区概况浙江####################工业园区成立于2001年，规划面积14.94平方公里。2006年经省政府批准，成为省级工业园区。建园以来，工业园区深入贯彻落实科学发展观，加快空间拓展，完善基础配套，提升服务效能，实现了又好又快发展。特别是近三年来，工业园区紧紧围绕县委、县政府走“产业高新，小县大城，生态发展”道路的决策部署，以建设工业新城为目标，以推动产业集聚集约集群发展为主线，以推进平台扩容提质、功能配套完善为主抓手，加大改革创新力度，大力实施低丘缓坡综合改造，进入转型升级发展新阶段。目前，工业园区已完成土地征迁面积达到了7782亩（其中青联1178亩，独山1006亩，茶场片区2683亩，功能区一期1407亩，功能区二期1508亩），工业平台建设框架已全面拉开。青联、茶场两个片区基本建成，入园企业总数达到126家，建成投产企业92家，其中规模以上企业60家，提供就业岗位超过1####################人。2013年园区工业产值超过50亿元，工业入库税金超过1.5亿元，园区内有产值超亿元企业13家，省级以上高新技术企业10家。园区节约集约利用土地水平走在了全市前列。随着区位环境的改善和工业总量的不断增长，人口集聚规模不断扩大，园区管委会提出了“构筑产业高新示范园和建设小县大城先行区”的思路，并在具体工作中做到一手抓平台扩张，一手抓城市功能加快配套完善。先后编制了园区生活配套服务区规划和若干公建项目规划选址，园区已进入城市化发展的新阶段。4 4.2区位条件####################县位于浙江省西部，钱塘江的源头，北纬28°54′/东经118°01′，与皖、赣两省交界，县域总面积2236.61平方公里，其中坡度大于25度的低山占土地面积的62%，坡度小于6度的平原和缓丘仅占11%，以林业用地为主，森林覆盖率达80.4%。其东连淳安千岛湖，接杭州市旅游西进各旅游景区和旅游市场；南融衢州市旅游大格局，接江、浙、沪、闽、赣等省众多旅游景区和旅游市场；西依江西三清山，接赣、湘、鄂等省众多旅游景区和旅游市场；北临安徽黄山，接皖、江、沪等省市众多旅游景区和旅游市场；是浙、赣、皖旅游"金三角"，华东旅游网络的重要结点。辖9个镇、9个乡。浙江####################工业园区位于####################县城关镇与华埠镇的中部，是“城——华组团式城市”的连接枢纽，205国道和衢（州）黄（山）、杭（杭州）新（新安江）景（景德镇）高速公路穿境而过。北距县城3km，南离华埠镇5km。4.3基础设施条件交通方面，####################距衢州机场仅80公里，17省道和杭新景高速公路穿境而过，黄衢南高速公路和205国道线纵贯全境。九景衢铁路可望于近期开始建设,交通十分方便。供水方面，县自来水厂供水管道已接进园区。电力方面，园区4 现有1座110KV变电站。垃圾污水处理方面，已建成日处理污水2万吨的城区污水处理厂。城市建设方面，####################县委、县政府坚持把城市规划建设作为全县经济社会发展的重点工作来抓，立足####################历史、现实和未来的发展，理清了####################城市发展的思路，确立了建设“以生态经济为特色的浙皖赣三省边界山水园林城市”的总体目标，启动并深入实施“城华对接”发展战略，落实“高起点规划，高品位建设，高效能管理”的工作要求，致力于做好山水文章，彰显生态特色，提升城市品位。目前初步形成了以穿城而过的芹江为带的带型组团式城市，县城建成区面积8.03平方公里，常住人口为4.95万人，城市化率32.9%。4.4区域经济####################县确立并实施了“生态立县”发展战略，构筑了生态工业、生态农业、生态旅游业、生态城市化和生态环境保护与建设等五大框架，经济社会发展逐年加快。2000年以来，全县GDP翻了一番，财政收入增长了1.8倍，农民人均纯收入增长了50%；经济发展的质量进一步提高。“生态立县”战略实施成效明显：生态工业特色鲜明。编制完成有机硅、单晶硅、新型密胺塑料、木糖醇等九大工业特色产业发展规划，成立12个重点产业发展工作领导小组，依托经济开发区、有机硅省级高新技术特色产业基地、硅电子产业基地、绝缘材料科技特色产业基地，以元通硅业、合成材料、国家级火炬计划重点4 高新技术企业万向硅峰等骨干企业为龙头，与高等院校、科研院所合作新建了一批技术创新中心、研发中心，实施了一批废料回收利用和清洁生产试点工程，工业经济保持较快增长，经济效益显著提高，有机硅、单晶硅两大产业被列入全省拟培育的全国制造中心和衢州市“四中心十基地”建设。五年内，工业经济对财政贡献率净增了62%，主导产业销####################县售收入占比提高了46%。4.5场址选择4.5.1场址选择原则本项目厂址选择遵循如下原则：（1）交通方便，便于开展工作。（2）节约用地，不占良田，不占耕地。（3）地势干燥，通风良好，便于排除雨水及生活污水。（4）水源可靠，水质良好，有可靠的电力供应。4.5.2场址选择目前，浙江####################工业园区总面积达8000多亩，入园企业多过百家。该园区区位优势明显，交通便利，优惠措施到位，领导班子精干务实，发展势头强劲。本项目很好地利用已闲置的原普润得能源有限公司的场地，扩建改造成新企业，不但有利于整个园区建设，也有利于企业自身发展。4 第五章技术方案、设备方案及工程方案5.1产品方案5.1.1产品介绍本项目主要生产明清古典红木家具，具体代表产品如下：（1）餐厅系列图5-1餐桌十一件套（2）客厅系列图5-2云饰窗格客厅套件4 （3）卧室系列图5-3卧室套件（4）书房系列图5-4博古花书柜4 （5）橱柜系列图5-5草龙纹四屉多宝格（6）休闲系列图5-6隔断屏凤4 5.1.2产品方案本项目产品方案确定的基本原则：1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；7、充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合利用及治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；8、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。根据上述原则，经过产能测算，公司年生产规模如表5-1所示。表5-1主要年生产产品规模测算表序号产品名称单位年产量1餐厅系列家具套10002客厅系列家具套10003卧室系列家具套7004书房系列家具套8005橱柜系列家具套6006休闲系列家具套600合计####################4 5.2技术方案5.2.1红木家具制作1、工艺流程红木家具的制作工艺流程如图5-7所示：图5-7红木家具制作工艺流程2、工艺流程简述（1）烘干处理红木家具及制品的生产，首先要对木材进行烘干处理。如果用不经干燥处理的红木木材制作家具，会出现变形、开裂、榫卯松脱等问题，影响家具质量。木材干燥后终含水率控制在8%～12%。木材干燥后不可立即投入生产，应贮存在干料库内2至3天，在干材仓库内，配备风机及散热片控制室内的平衡含水率，库内温度控制在35～40℃，相对湿度控制在40～50%。另外，为了防止含水率升高，还需要控制包装纸箱的含水率（包装纸箱的含水率一般在14～18%，一般应除湿处理到10%左右）。（2）开料开料人员根据家具不同部件的需要将干燥好的木料锯成合适的尺寸，再经过压刨使尺寸更加精确。（3）分体制作此步是红木家具及制品制作最主要的步骤，也称木工步骤。分体制作工序包含木工阶段的主要程序——4 开榫，它被称作红木家具及制品的灵魂。按照工艺要求，红木家具及制品的连接部位均采用榫铆结构，而不用螺钉来固定组件，现在一般都采用机器打榫的方式，先用手提锯按零部件图样锯出胚料，然后把木面刨滑，再出榫、凿眼。出榫和凿眼需要紧密配合，尺寸一致。榫口有明榫、暗榫之分。明榫通眼，暗榫不通眼，凿榫眼时要有较高技艺。接着是雕花，一般的红木家具及制品都有一些或简单或复杂的雕花来装饰，雕花以后还需要将表面进行初步处理，打磨光滑。（4）砂光精磨雕刻以后的木料表面还是有些粗糙，因此就需要进行精磨，这也是红木家具制作过程中一个重要步骤。精磨一般使用钢丝棉、高号数细砂纸(800号以上)、各种动物毛发(动物棕毛越硬越好)由粗到细多次打磨，做到手摸观感皆顺畅光滑。（5）组装各部件经砂光精磨后，集中拼嵌、组装。（6）涂装组装好的家具及制品需要进一步上漆或者上蜡。一般南方的家具上漆的比较多，北方则更习惯上蜡或者打核桃油。如果上蜡或者打核桃油则比较简单，直接上就可以了。但是上漆则要求较高，一般优质红木家具及制品的上漆次数不少于8次，上一次漆需要阴干一次。（7）包装涂装好的红木家具及制品即为成品，经包装后即可入库。5.2.2红木雕刻工艺品制作1、工艺流程红木雕刻工艺品的制作工艺流程如图所示：图5-8红木雕刻工艺流程2、工艺流程简述（1）取材设计4 红木雕刻工艺品的制作，首先是要根据客户的需求取材进行设计，通常要画创意稿，再用墨线勾画放大到木材上。（2）样模制作在成批生产之前，一般需要先做出一个样模，一是能够实际看到成品的效果，另外也是为成批制作提供参考和检验依据。（3）粗雕无论是样模还是成批产品，首先要对材料进行粗雕制作粗坯，粗坯是整个工艺品的基础，它以简练的几何形体概括全部构思的造型，初步形成作品的外轮廓与内轮廓。粗雕时需留有余地，要适当的放宽。（4）细雕细雕要从整体着眼，调整比例和各种布局，然后将具体形态逐步落实并成形；然后运用精雕细刻及薄刀法修去细坯中的刀痕凿垢，使作品表面细致完美。（5）精磨雕刻以后的木料同样需要进行精磨。与红木家具及制品的精磨相同，使用钢丝棉、高号数细砂纸(800号以上)、各种动物毛发(动物棕毛越硬越好)由粗到细多次打磨，做到手摸观感皆顺畅光滑。（6）涂装打磨好的工艺品同样需要上漆或者上蜡。（7）包装涂装好的红木雕刻工艺品即为成品，经包装后即可入库。3、该流程的产污点分析红木雕刻工艺品生产的产污点：样模制作、粗雕、细雕、精磨工序产生噪声和固废，涂装工序产生废气。5.3设备方案本项目选择设备的原则是：设备的配套技术与制造技术先进、节能、性能稳定可靠、价格经济合理、适用性强、操作和维修方便，具体如表5-2所示。表5-2主要生产设备序号设备名称单位数量总价（万元）1木材烘干机（液化气或电热）套201202三维雕刻机台162813仿型铣台201204激光开料机台201204 5电动雕刻机台20806锯台台10207刨库台20208钻库台1599压板机套1597510指接木机套1522511园盘锯台157.512棕砂机台157.513四边刨台1212014修边机台202015风压机台201616涂装机台103017砂光组机套103018储尘设备台102019切片机台156020开料机台157521精刨机台154522压刨机台154523细木工带锯台102024组装机台103025可移动储尘机台103026各种维修专用设备套151527消防设备套2012合计25535.4工程方案1、设计规范和标准本工程设计遵循的规范、标准：建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；建筑结构荷载规范GB50009-2001；建筑设计防火规范GB50016-2006；建筑抗震设计规范GB-50011-2001；砌体结构设计规范GB-50003-2001；民用建筑设计通则GB50352-2005；建筑地基基础设计规范GB50007-2002。2、地基与基础本项目拟建厂址位于####################县工业园区原厂区内，目前项目建设场地已经基本平整，4 交通道路已经形成路网。该地区天然地质基础较好，地基承载力较高，天然地基承载力特征值一般为120～180kPa以上。根据总图布置和初步地质分析，单层厂房拟采用天然地基或相应的复合地基。3、工程概况主要土建工程量估算表见5-3。表5-3土建工程估算表序号主要建筑工程名称占地面积（ｍ２）建筑层数建筑结构建筑面积（平方米）1生产区用房24345　　288451.1生产车间14190　14190餐厅系列家具生产车间25391层2幢钢结构2539客厅系列家具生产车间25391层2幢钢结构2539卧市系列家具生产车间23601层2幢钢结构2360书房系列家具生产车间23601层2幢钢结构2360橱柜系列家具生产车间21961层2幢钢结构2196休闲系列家具生产车间21961层2幢钢结构21961.2成品库房45002层2幢混凝土轻质结构90001.3原材料库房55001层2幢混凝土轻质结构55001.4电工维修室601层混凝土轻质结构601.5低压配电室601层混凝土轻质结构601.6空压机房351层混凝土轻质结构352生活区用房900　　48002.1综合楼7506层钢筋砼框架结构45002.2员工淋浴更衣间1502层混凝土轻质结构3003辅助区设施390　　6303.1污水处理池1501层混凝土轻质结构1503.2门卫、厕所2402层钢筋砼结构480　合计25635　　342754、建筑设计4 （1）建筑设计在满足工艺生产要求的前提下，力求简洁明快，既要考虑到经济适用，又要考虑美观大方，以体现出时代气息，并要与周围环境协调。（2）按照统一规划要求，围墙的式样、材质、色调基本与周边企业统一协调；建筑风格基本统一；建筑设计新颖、美观、大方，体现现代工业建筑特色。（3）根据工艺生产的要求，结合地区气候的特点，装置应尽量露天化、敞####################、轻型化、一体化，以便于生产、节约投资。（4）建筑构造及装修，尽量采用当地的通用做法或习惯做法，做到简洁实用。多层房屋的填充墙和隔断墙，拟采用轻质砌块以减轻荷重、降低工程综合造价。（5）屋面：一般为有组织排水，在保证质量和造价可接受的前提下，优先采用新型防水材料，以减少维修工作量、延长使用寿命。（6）门窗：一般采用钢塑复合门窗。（7）地面：一般为钢筋混凝土或混凝土楼地面，防腐区域可视介质情况作花岗岩或防腐砂浆面层。（8）装修：厂房可喷大白浆或刷内墙涂料，防腐区域可考虑防腐涂料涂刷，外墙拟采用外墙涂料。5、原有房屋改造原有房屋4幢，根据各房屋特点，改造成为办公用房、烘料房、断料车间、半成品生产车间、油漆车间、半成品仓库等。5、结构设计（1）结构布置、结构选型及构造处理必须满足生产和使用要求，保证足够的强度、刚度、稳定性和耐久性，力求技术先进、经济合理、施工方便、构造简单。（2）建、构筑物一般均轻钢结构、砖混结构；装置附属的操作平台则采用钢结构。5.5原辅材料5.5.1主要原辅材料消耗及年用量项目产品所需原辅材料主要为各种红木及天然生漆等，选材来自缅甸、老挝、东南亚等地上等名贵珍稀木材。4 消耗情况及年用量估算详见表5-4。表5-4项目主要原辅材料需求量序号项目或名称产地单位年耗1原辅材料料　　1.1紫檀木M38001.2黄花梨木M36001.3酸枝木M35001.4花梨木M34001.5鸡翅木M34001.6天然生漆吨85.5.2主要原辅材料供应来源项目产品所需原辅材料主要为各种红木及天然生漆等，选材来自缅甸、老挝、东南亚等地上等名贵珍稀木材。5.6燃料动力1、燃料年耗量项目燃料动力需求量初步估算见表5-5。表5-5项目对动力的年需求量测算序号项目或名称单位单价年耗成本(万元)1燃料动力　　　4324 1.1水吨2.01####################0201.2电度0.6556####################03641.3气立方米3.215####################482、燃料来源生产所需的气、电、自来水均由工业园区供应，从能源配置及能力来看，能够满足本项目的需要。4 第六章总图运输与公用辅助工程6.1总图运输6.1.1总图布置方案的要点及说明1、设计依据及基础资料总平面工程根据以下资料进行设计：（1）建设单位提供的地形图，用地范围图；（2）建设地点的水文、气象、地质、用地范围有关情况等资料；（3）当地城市规划、环境保护、市政工程、绿化等有关要求；（4）建设单位的意见和当地有关情况；（5）建筑、水、电暖通等专业提供的设计资料及要求。2、总图布置原则（1）充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。（2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，合理处理各方面关系，按自然条件因地制宜的布置新增各建、构筑物及其他各种设施，做到建构筑物布置井然有序，且满足生产功能，力求总平面布置合理紧凑。（3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，组织好人流与物流，做到人车分流，道路设计应符合消防要求。（4）注意厂区内各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调，并使其相互之间的间距符合有关规范要求。（5）合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线。（6）充分利用地形，合理组织竖向布局，尽量利用自然落差，减少土石方量，加快工程建设速度和节约投资。（7）搞好厂区绿化和美化，以改善和创造人工空间环境。6.1.2总图布置方案1、平面布置本项目主要由生产厂房、办公用房、原材料及成品仓库等组成。总平面布置中，建筑群体布局以点线面为空间逻辑，即以厂房4 为点，统一全局，同时竖向的高度提供了另一唯度的线性。以行列布局的标准厂房为面，共同构成厂区的空间格局。本项目平面布置符合工艺流程要求，并根据自然条件进行了合理功能分区，并合理地组织厂内运输流线，与厂外道路合理衔接并做到人流分开。2、竖向布置本建筑立面造型力求创造富有时代感及大方、简洁、内涵的新风貌。墙面局部以幕墙玻璃的方式体现着时代的精神、简洁的形体丰富的细部体现现代工业建筑的审美取向，利用建筑自身的构建按建筑的手法加以整合，形成富于节奏感和韵律感的视觉体验。6.1.3场内外运输场内运输主要为原材料的卸车进仓，生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的外运装车。本厂原料、成品运输主要由公路承担。6.1.4厂区防护设施及绿化（1）用地内建筑物根据其性质、耐火等级按防火间距要求布置。（2）靠近道路的围墙采用通透式围墙，其他采用砖砌围墙作为周边维护，出入口设门卫。（3）绿化是环境保护的一项重要措施，在总平面布置中充分考虑到绿化区、绿化带的设置，增加绿化面积，达到美化、防尘、防噪音的效果。6.1.5道路项目区内道路便于交通运输和消防。道路采用混凝土面层（20cm），砂垫层（2cm），片石碎石嵌缝（20cm）的混凝土道路。6.2公用辅助工程6.2.1给排水1、设计依据（1）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）（2）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）4 （3）《给水排水设计手册》（4）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（5）《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-972、设计范围本项目涉及的生产用水、生活用水、消防用水。3、给水系统由于厂区外水压较高，本工程采用直接供水方式，与外网直接连一根管径的给水铸铁管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。4、消防给水消防给水系统采用生产、生活、消防合一的消防给水系统，耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）有关规定，同一时间内火灾次数为一次，火灾延续时间为2小时。室外消防采用低压消防，室外设地上式消火栓，室外消防水量为5L/s。室内消防水量为3L/s，设室内消火栓及手提式干粉灭火器。给水管接自当地生产、生活、消防给水管网，管材采用焊接钢管，焊接或法兰连接，埋地钢管防腐采用普通级聚乙烯胶带防腐。5、排水（1）雨污分流制，雨水由雨水管直接排入厂区雨水管道，生活污水经厂区自建污水处理站处理后排至园区市政污水管网。（2）各建筑采用单立管伸顶透气排水系统，底层水单独排出。（3）室内排水管为消音UPVC芯层发泡管，室外排水管为UPVG双壁波纹管。6.2.2供配电1、供电电源及供电条件厂区电路由园区电网引入，经变电所变压以后送往各个车间配电室。2、电力负荷根据本项目实际情况，在变压器低压侧设置成套静电电容器自动补偿装置，以集中补偿方式使功率因数提高至0.9以上。4 3、供电方案设置变压器的低压配电系统主接线为单母线，采用可靠性较高的放射式配电方式，容量较大的用电设备和比较分散的用电设备直接由配电室供电，在负荷集中且单台用电设备容量较小的工段设置低压动力配电箱。低压配电系统配电线路均采用低压断路器或熔断器作短路和过电流保护，供电动机用电的回路设过负荷和断相保护。4、电气设备选型各配电及操作控制设备均按照安全、可靠、节能、先进的原则进行选型。直流电源装置拟选用智能高频开关直流电源柜；低压配电柜拟选用GGD3型低压开关柜；变压器拟选用S11-M型全密封配电变压器；动力箱拟选用XLL2型动力配电箱。5、线路选择及敷设本项目主要生产车间或工段负荷比较集中，生产高低压配电线路均采用电缆线路；室外电缆采用沿电缆桥架敷设或采用铠装电缆直埋地敷设方式，厂房内电缆采用沿电缆桥架敷设或穿钢管埋地敷设方式。6、照明、防雷、接地（1）照明照明系统电源采用三相四线制，照明灯具电源为220V。本项目车间以节能灯具为主。局部需要提高照度标准的场所，设置局部照明。照明电源均引自各自的配电箱。厂区照明以道路照明为主，光源选用高压钠灯，采用光电控制器控制。厂区道路照明线路采用铠装电缆埋地敷设。（2）防雷对于生产车间厂房等较高的建筑物，在其屋面设置避雷网或避雷带。避雷装置引下线充分利用建筑物主钢筋，接地极充分利用建筑物基础内钢筋。防雷接地电阻要求不大于30Ω。（3）接地本项目低压配电系统采用变压器中性点直接接地系统，接地电阻要求不大于4Ω。动力负荷用电接地系统采用TN或TT系统；生活设施及照明系统采用TN-C-S接地系统，重复接地装置采用人工接地体，接地电阻要求不大于10Ω。7、电修本厂无特殊用电设备，为节省投资，工厂不设专门的电气修理车间，对一般的电气设备维修由厂内电工负责修理，对较复杂的电气设备修理可委托当地的电气修理部门进行修理。4 6.2.3通风和空气调节1、通风方案根据本项目的特点，工厂通风的主要方式为自然通风，主厂房内利用窗户作为水平通风，利用房屋顶部的通风窗作为垂直通风，厂房布置与当地主导风向垂直。2、空调方案根据建筑功能用房的特点，为保证各功能用房内一定的温湿度条件，在以下场所设置了空调系统：在办公室分别设置分体空调机，选用壁挂式空调机。在厂房的操作间和更衣间分别设置壁挂式空调机。6.2.4维修根据生产管理经验和维修工作量估算，本项目设置维修班，负责本项目所有装置的机、电、仪的日常维修。装置的大中修则可依托社会力量。4 第七章土地利用和节能、节水7.1用能标准和节能规范7.1.1原则和标准（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。7.1.2规范和依据（1）国家发改委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；（2）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；（3）《中华人民共和国节约能源法》（[1997]90号主席令）；（4）《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；（5）《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）；（6）《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）；（7）《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）；（8）《设备及管道保温技术通则》（GB4272）。7.2节能措施7.2.1建筑节能针对目前中国建筑高能耗、低能效的问题，建设部提出了“十二五”期间建筑节能工作的重点工作领域。新建建筑全面执行节能设计标准。建筑节能根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《公共建筑节能设计标准》，本项目通过以下措施达到厂房的节能。4 1、采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；2、采用节能门窗的保温隔热和密闭技术；3、采用集中供热和热、电、冷联产联供技术；4、采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节能照明系统和稀土三基色荧光灯，基本不用白炽灯。7.2.2节电措施1、利用科学管理方法是节电的有效措施。对动力设备和管线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗。2、采用建设部推荐的配电设备、变频水泵等设备和建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。3、在变电室设集中无功功率自动补偿装置。要求补偿后功率因数≥0.9。4、采用节能型电力变压器，降低变压器的能耗。5、制定节电管理制度。7.3节水措施本项目在建设和运营中，应严格按照《中国节水技术政策大纲》，采取有效的节水措施、制定节水管理制度。1、企业用水主要来自当地自来水公司供水管网供给。2、采用屋面雨水回收，作为场区内绿化补偿用水。3、该项目应采用节水器材设备、节水的卫生洁具、龙头、阀门等。4、制定节水管理制度。在日常管理中，加强对职工的思想教育，提高节水意识，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。7.4土地利用土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件。因此在利用土地资源时，应严格执行国家有关行业部门规定的建设用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源的要求，合理利用土地。同时在建设过程中，根据当地总体规划以及规划部门对本项目地块的控制性指标，本着经济适宜、综合利用的原则进行科学规划、合理布局，最大限度的提高土地利用率。4 7.4.1用地指标分析用地指标分析表序号项目单位数据备注1总征地面积亩65.943935平方米2扩建建筑占地面积平方米256353扩建建筑总面积平方米342754全部建筑占地平方米300135全部建筑总面积平方米451836绿化面积平方米40007容积率1.03≥1.08建筑系数%68.32≥30%9绿地率%15.10≤20%10土地产出297≥210万元/亩11土地税收22.64≥7万元/亩2土地投资强度万元/亩157≥140万元/亩根据《浙江省工业建设项目用地控制指标》（2014），建设项目各项用地指标规定为：容积率≥1.0，建筑系数≥30%、绿地率≤20%、投资强度≥140(200#####0.7)万元/亩、土地产出≥210（300#####0.7）万元/亩、土地税收≥7(10#####0.7)万元/亩。从表7-1指标计算数据来看，本项目各项用地指标达到了国家规定的标准，符合国家节约、集约用地的要求。4 第八章环境保护8.1环境保护执行标准《污水综合排放标准》（GB8978—1996）《大气污染综合排放标准》（GB16297—1996）《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）8.2主要污染源及污染物8.2.1建设期对环境的影响（1）大气环境影响分析施工期出于需要大量的建筑材料、机械设备等，各类运输车辆进出施工场地来往较频繁。因此，车辆运输及物料堆放产生的道路扬尘较大，对大气环境质量影响不容忽视，应采取措施加以控制。各类施工机械和运输车辆排放的尾气主要污染物有CO、NO2碳氢化合物等。（2）水环境影响分析施工期工程对地表水环境的影响因素有：1）施工现场工人生活污水；2）施工活动中排放的各类生产废水；3）施工现场地表裸露破坏引起的水土流失等；4）生活污水中主要污染物有COD、SS、氨、氮等；5）施工生产废水主要有搅拌机、清洗水、搅拌中外泄废水和洗石冲灰水等。（3）声环境影响分析施工期建筑施工噪声源主要是各类施工机械，由施工机械产噪机理和特征，可知施工噪声对周围环境的影响有四个特点：4 高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相对较长：而打桩的打桩机冲击声声功率最强，但发生时间较短。施工机械噪声除打桩机为狭带冲击声外，其余多为中、高频的机械噪声。安装期大部分声源在室内，旗工期声源皆在室外，影响范围较远，尤为打桩机的冲击声。（4）固体废弃物影响分析施工期产生的建筑垃圾会对环境造成一定的影响。8.2.2运营期对环境的影响（1）废水：本项目所排放的废水主要是生活废水排放。（2）废气：本项目产生的废气主要来自喷漆工序产生有机废气和食堂油烟、以及生产过程中产生的粉尘。（3）噪声：本项目噪声主要来自生产设备运行时产生的噪声，即样模制作、粗雕、细雕、精磨工序产生的噪声，噪声源强在75-90dB之间。（4）固废：本项目产生的固体废物主要来自职工的生活垃圾以及生产过程产生的边角废料。8.3环境保护措施按“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。8.3.1建设期污染防治措施为防止建设项目在建设期间发生上述污染环境的现象，必须采取有效防范措施，建议采纳如下污染防范措施：（1）合理安排好分期、分时段施工，做好时间上、空间上的衔接，减少影响范围与时间。必须将各时间、范围安排协调好，防止建筑施工与社会正常生活运转冲突。（2）文明施工，利用合适的材料，减轻对周围的影响。（3）严格遵守有关规定，在休息时间（尤其在午休、夜间睡眠时间）不得进行锯木等产生高噪声的作业。（4）合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间，尤其是高噪声设备的使用时间。合理安排好设备的使用，减少噪声设备的使用数量，缩短其使用时间。（5）对装修产生的废弃材料和储罐等，应尽可能利用或及时运走。4 总之，在项目建筑施工期间，对周围环境会产生一定影响，建设单位应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，从建筑施工行业的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度的，做到经济发展与环境保护的协调。8.3.2运营期污染防治措施（1）废水治理措施厂区生活污水经地埋式微动力处理设施处理。（2）废气治理措施项目使用不含有机溶剂或有机溶剂含量低的涂料，尽量减少有机溶剂的用量，降低有机溶剂废气的处理量，将含有高浓度有机溶剂的废气集中处理，采取稀释达标后向大气排放；对于喷漆生产线排放的高浓度、小风量的有机溶剂废气，使用活性炭吸附法进行处理，达标后向大气排放。食堂油烟安装油烟净化器处理达标后排放。木屑粉尘使用布袋除尘器处理。（3）噪声治理措施本项目主要噪声设备为生产设备等。为降低噪声对周围声环境质量的影响，本工程拟采取的噪声控制措施如下：1）设计时应考虑到噪声较大的设备车间要选用隔声及消声性能较好的建筑材料，对设备采取基础减振。2）在设计中合理布局，充分利用厂内建筑物的隔声作用，使生产噪声对周围环境的影响减轻。3）运输车配备低音喇叭，并做到不鸣或少鸣笛。4）正常生产时，项目生产车间的门窗应尽可能关闭，以降低噪声；5）加强厂区绿化和厂界绿化带建设，以达到美化环境和降噪降尘作用；本工程采取上述防噪措施后，考虑厂区距离衰减后，噪声对周围环境基本无影响，可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中Ⅱ类标准的要求；同时保证项目所在区域的声环境质量符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）中2类标准。。（4）固废治理措施针对本项目固废特点，建议采取如下防治措施。1）生产中产生的废边角料可回收利用。对生产环节产生的红木碎材，可随时收集，定期出售或与收购单位签订收购协议。4 2）生活垃圾由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。3）污泥堆放储存地应有防雨棚，防止雨水冲刷，同时，应做好及时清运工作。4）废包装桶属有害固体废弃物，应分类集中存放、定期清运、定点处置，储存时应放置在室内堆放场，避免雨水冲刷，污染周围水体。5）废包装箱、袋、捆绑材料、塑料制品等应及时收集，分类存放，送回供货厂家回收利用，少量不能回用的，应进行去毒或焚烧处理。（5）绿化措施清洁的环境有益于工厂的正常生产和工人的身心健康，绿化的总体布局应合理、科学。洁净厂房周围应绿化，宜铺植草坪，厂房与草坪间有一个水泥隔离带；尽量减少厂区内的露土面积。绿化有利于保护生态环境，改善小气候，净化空气，起滞尘、杀菌、吸收有害气体和提供氧气的作用。种植树木以常青树为主，不宣种花，因为花开时有花粉飞扬，会造成污染。不能绿化的道路应铺成不起尘的硬化路面，暂时不能绿化的空地也应采取措施，杜绝尘土飞扬。8.4环境监测与环保机构设置环保监测小组，在总经理的领导下进行日常监测和管理工作。小组配备环保专业技术人员和监管人员，负责组织、实施、监督该企业的环保工作，经常监测排放的污染物是否符合规定的排放标准，分析排放污染物的变化规律，为制订污染控制措施提供依据，并定期向有关部门报告。8.5环境保护结论综上所述，本项目清洁生产水平较高，污染防治措施可行，满足总量控制要求，在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现达标排放且对环境影响较小。因此项目建设不会降低当地环境质量。4 项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环境保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。4 第九章劳动安全卫生及消防9.1劳动安全卫生9.1.1设计依据《中华人民共和国安全生产法》2002.11.1实施；劳动部劳字（1998）48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》；《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）；《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；《建筑物防雷设计规范》（GBJ50057-94）。9.1.2安全卫生措施（1）防火：按照《建筑设计防火规范》GB50016—2006相关规定设计。（2）防机械伤害：为确保职工操作安全，所有机械传动部分均要设置安全罩，楼梯、操作平台要设防护栏杆。（3）防电伤害：电是现代化生产过程中的主要能源和动力，但在使用过程中容易对生产及人身安全造成危害。（4）个人防护：个人防护采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。（5）防雷击：所有建筑物按规范要求设避雷针和避雷带，并要可靠接地，接地电阻不大于1欧姆。（6）防暑降温：为保证工人健康，要求车间通风良好，高温作业区设风扇以增强通风降温，夏季发防暑降温饮料。（7）防噪声：对噪声较强的设备要加强隔音措施，必要时，强噪声设备操作工配备耳罩。（8）建立劳动安全机构，设专职安全管理干部，车间、班组设安全员，经常进行职工安全教育，杜绝事故隐患。4 9.2消防安全消防工作是安全工作的重要部分，设计中依据国家有关规定和标准执行。9.2.1设计主要依据《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）9.2.2消防原则及措施本工程消防安全方案贯彻“以防为主，防消结合”的基本原则，首先要求设法消除可能造成火灾事故根源。万一发生火灾，尽量减少其所带来的损失，当事故已经发生，要迅速采取措施，利用各种消防工具进行抢救工作。本建设项目消防力量主要依托当地消防队。（1）总图布置项目总平面布置符合消防要求，在适当位置设置消火栓、消火箱、灭火器；车间外四周设置宽度不小于4.0m的环形车道，所有道路兼作消防通道，并保持与项目主要干道畅通，确保消防车辆能随时出入，并保证畅通无阻。（2）消防给水项目为生产、生活和消防合并供水管网，消防水源采用城市自来水，由当地自来水厂城市主干水管接入，管径按当地规定设置。根据建筑物体积、生产类别及耐火等级，设置室外消防水量，内各通道旁按规定不大于120m间距设置室外消防栓，且多于2个。室外生活与消防联成一个环状给水管网；消防给水系统在室内均形成独立的环状管网，消防管道为DN100，每只消火栓给水量按规定设置，保证在消防时有两股水柱同时到达建筑内的任何一点。（3）建筑物防火4 项目所用的建筑物已按国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求设置室内消火栓消防给水系统。建筑物内各工序的分隔墙采用耐火时间不低于1小时的材料。单幢建筑占地不大于1500平方米，建筑面积不大于3000平方米，防火间距12米，钢结构必须刷妨火涂料，多层建筑楼梯间必须封闭。（4）电气防火所有用电设备安全接地，接地电阻≤10Ω，所有用电导线穿管敷设。（5）消防器材设置室内外消火栓。室外按原有消火栓布置情况，按规范要求增设消火栓。室内消火栓间距不超过50米，拟配直径16mm水枪和25m水龙带，根据规范要求设置一定数量的手提式灭火装置。设置应急照明灯、疏散标志，以及带离子感烟探测器的火灾自动报警装置一套。9.2.3消防管理制度为使项目实行安全生产，根据项目产品可燃特点，本项目应设置完善的消防管理体系，配专职消防管理人员和兼职消防员，建立安全消防制度，对职工尤其是操作工人继续进行系统的防火教育，强化其安全意识，并进行全员消防常规训练。4 第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构（1）机构设置浙江####################木业有限公司是按《公司法》规定组建的有限责任公司，实行自主经营，独立核算，自负盈亏。浙江####################木业有限公司是本项目的建设公司，负责项目建设及全部债权债务，并组织承担该项目的实施和建成后的经营管理。公司组织机构图如下。总经理办公室财务部研发部设计部生产部市场部客服中心后勤部图10-1组织机构图（2）运行模式项目严格按照现代化公司相关政策、规定管理。成立以公司总经理为组长的项目实施小组，对于项目的资金分配、工程建设、生产、销售等各个环节进行统一管理。10.2人力资源配置10.2.1工作制度本项目全年生产天数按300天计，日工作8小时，主要生产车间及配套辅助部门为每天二班，其余各部门根据工作需要分别为一、二班制。4 10.2.2劳动定员本项目劳动定员100人，其中管理人员10人，生产工人及其他辅助人员90人。10.2.3人员素质要求本项目工艺技术和装备水平较高，对管理人员和生产操作人员的素质要求比较高。因此本项目的管理人员及岗位技术工人应具有大专以上文化程度；一般操作工要求初中或中专以上文化程度，关键设备的主要操作人员、技术人员和管理人员除具有大专以上文化程度以外，还要有丰富的相关从业经验。10.2.4人员来源本项目新增定员中，部分管理人员、技术人员由公司内部统一调配，新老结合上岗，定期进行技术考核。其他技术人员和管理人员从大中专毕业生中招聘；生产工人由社会招工解决，应具备高中或中专以上文化程度。10.2.5人员培训人员培训方式采用外出培训与内部学习相结合的方式，参加培训的人员须经业务部门考试合格后方能上岗。10.3项目管理公司制订了严格的管理制度，为公司稳健的成长奠定坚实的基础，从而更好的服务于社会。10.3.1财务管理根据财务管理制度，公司制定了严格的项目财务管理办法。（1）根据项目建设计划所规定的建设内容认真编制财务计划。（2）项目资金使用计划必须根据项目文件确定的项目建设内容、费用及成本开支等，参照各种消耗定额编制。（3）资金筹措计划必须说明每年从哪些渠道取得多少资金。4 （4）项目资金的动用，必须按照财务管理办法加强管理，做到专款专用。10.3.2设备物资管理项目建设物资必须专门管理，保证项目的建设需要。物资管理和供应部门，负责项目建设物资计划、分配、采购、存放、运输和管理，使项目建设所需的物资及时供应。10.3.3工程管理工程管理包括工程设计、设备物质采购、施工监理和竣工验收等过程，关系到整个项目的工程质量和效益的发挥。公司根据项目的建设进度，结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资计划，保证建设资金及时到位，同时根据项目建设计划，配备专职人员负责项目的设备物资采购，在采购过程中，同时聘请有关专家进行指导，以保证所采购设备物资经济适用，使各项目建设按计划顺利进行。4 第十一章项目实施进度与招投标11.1实施进度按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。根据以上要求，并结合实际情况，本项目建设期拟定为2年。项目进度计划内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。具体进度如下表所示。表11-1项目实施进度表单位：月序号内容进度2014年2015年2016年6810121357911123451前期工作√√√2施工图设计、图审、规划许可、招投标√√√3土建施工√√√√√√√4装修、设备采购、安装√√√√√4竣工验收试生产√4 11.2招投标11.2.1招标依据《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令2000年第3号）《工程建设项目自行招标试行办法》（国家计委令2000年第5号）《国家发展改革委办公厅印发关于我委办理工程建设项目审批（核准）时核准招标内容的意见的通知》（发改办法规【2005】824号）国家发改委等九部门《关于印发贯彻落实扩大内需促进经济增长决策部署、进一步加强工程建设招标投标监管工作意见的通知》（发改法规【2009】1361号）《工程建设项目施工招标投标办法》（7部委令2003年第30号）11.2.2招标基本情况（1）招标范围根据《中华人民共和国招投标法》、《浙江省招标投标条例》、《工程建设项目招标范围和规模准则》和《浙江省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定》的有关规定，本项目属于新建项目，建设项目的勘察、设计、施工、监理、重要设备和材料的采购达到下列标准，应进行招标：1）施工(含土建施工、设备安装、装饰装修、拆除、修缮等)单项合同估算价在100万元人民币以上的;2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上或者单台设备估算价在30万元人民币以上的;3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的;4）单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在1000万元人民币以上的。未达到上述标准的，可以采用招标方式发包;如不采用招标方式发包的，必须采用竞争性谈判、询价等方式发包。4 （2）招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。（3）招标方式招标的方式有公开招标、邀请招标和议标。公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交给可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。（4）招标基本情况表本项目有关招标基本情况参见下表。该方案为初步确定的供参考方案，在具体实施过程中可依据国家及浙江省市有关规定并结合实际情况适时调整。表11-2招标基本情况表内容招标范围组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√监理√√√建筑工程√√√安装工程√√√主要设备√√√4 第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算12.1.1编制依据本项目的投资估算，主要依据建筑设计方案、相关图纸及浙江省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。项目投资估算参考的文件：国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）；建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报价情况估算。12.1.2编制方法（1）建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。（2）设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。（3）工程建设其它费用按照浙江省工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。（4）预备费用按工程费用、设备购置费用与工程其他费用之和的5%计算。12.1.3估算结果（1）资产转让费用经过协商，受让####################能源有限公司坐落在####################县工业园区茶场片区17号地块及其附属4 的全部资产，转让费1950万元。表12-1资产转让费用估算表序号工程项目名称单位数量每亩划拨价（万元）合计造价（万元）备注一土地亩65．910659二房屋作价㎡1090811501254三其它设施项137小计1950（2）土建工程费用工程费用合计4457万元。土建工程费用如表12-2所示。表12-2土建工程费用估算表序号主要建筑工程名称建筑面积（m2）单价（元）总额（万元）1生产区用房28845.0034591.1生产车间14190.001558餐厅系列家具生产车间2539.001100.00279客厅系列家具生产车间2539.001100.00279卧室系列家具生产车间2360.001100.00259书房系列家具生产车间2360.001100.00259橱柜系列家具生产车间2196.001100.00241休闲系列家具生产车间2196.001100.002411.2成品库房9000.001300.0011701.3原材料库房5500.001300.007151.4电工维修室60.001000.0061.5低压配电室60.001000.0061.6空压机房35.001200.0042生活区用房4800.005672.1综合楼4500.001200.005404 2.2员工淋浴更衣间300.00900.00273辅助区设施630.00513.1污水处理池150.00900.00133.2门卫室、厕所480.00800.0038建筑造价小计40774总图费用380.004.1道路广场等附属建筑320.004.2绿化60.00合计4457（3）设备、器具购置费设备、器具购置费2553万元，详见表12-3表12-3主要生产设备序号设备名称单位数量总价（万元）1木材烘干机（液化气或电热）套201202三维雕刻机台162813仿型铣台201204激光开料机台201205电动雕刻机台20806锯台台10207刨库台20208钻库台1599压板机套1597510指接木机套1522511园盘锯台157.512棕砂机台157.513四边刨台1212014修边机台202015风压机台201616涂装机台103017砂光组机套103018储尘设备台102019切片机台156020开料机台157521精刨机台154522压刨机台154523细木工带锯台10204 24组装机台103025可移动储尘机台103026各种维修专用设备套151527消防设备套2012合计2553（4）工程建设前期及其他费用工程建设前期及其他费用主要包括可研、环评、水土保持评估、节能评估等编制费用；建设单位管理费；工程建设监理费；勘察、设计、图审费；招标代理费；白蚁、钉桩、防雷等审批费用，共计1493.19万元。如表12-2所示。表12-4工程建设其他费用估算表序号费用名称计算依据数量（万元）单价指数总价(万元)1可研、环评、水土保持评估、节能评估等编制费用（计价格[1999]1283号）（计价格[2002]125号）1####################0．005502项目建设单位管理费财政部建[2002]394号1####################0.011003勘察设计费用（计价格[2002]10号）1####################0.006604白蚁、钉桩、防雷墙改等按建筑工程面积估算3427516545工程建设招标（计价格[2002]1980号）1####################0．004406工程建设监理（发改价格[2007]670号）1####################0.0121207联合试运转费按设备购置费的0.4%估算25530.001027职工培训费用按人数估算100.001.101108办公及生活家具购置费按人数估算100.000.80804 合计　　　　716（5）工程建设预备费根据行业有关要求，并结合实际情况，工程费用，设备费用和工程建设其他费用的5%进行估算，为386万元。12.1.4总投资估算表本项目总投资为10362万元。表12-5总投资估算表序号投资构成金额（万元）占比（％）1转让费用195018.82建筑工程费用445743.013设备购置费用255324.644前期及其它费用7166.95工程预备费3863.726建设期利息07流动资金300.002.98　合计1036210012.2资金筹措项目总投资为10362万元，全部由企业自筹解决。4 第十三章财务评价13.1评价说明13.1.1范围及方法（1）评价范围本项目为新建项目，项目的财务评价范围仅限于项目投资所产生的收益和费用部分。（2）评价方法本项目财务评价是从项目的角度出发，依据国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和当前国家和地方有关部门发布的财政、税务、财务、会计等政策，在产品市场需求预测、价格分析的基础上，系统分析、计算项目范围内的财务收益和费用，分析项目的投入可能产生的财务效果，以及盈利能力和清偿能力，评价本项目在财务上的可行性。13.1.2计算期及构成本项目计算期为正常生产年,并达产率100%。13.2财务效益与费用估算13.2.1营业收入及其税费计算（1）营业收入本项目产品价格参考最近市场价格，并根据未来市场变动趋势作适当调整,得本项目正常年营业收入19600万元，其构成见表13-1所示。表13-1营业收入估算表序号产品名称单位年产量总价（万元）1餐厅系列家具套100030004 2客厅系列家具套100060003卧室系列家具套70035004书房系列家具套80032005橱柜系列家具套60021006休闲系列家具套6001800合计####################19600（2）增值税本项目执行国家和地方现行税法的有关规定。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）及其实施细则（财政部、国家税务总局令第50号）规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、税务总局财税[2008]170号），原辅材料和动力的进项税，原辅材料增值税税率均为17%；项目产品增值税税率为17%。项目正常年应缴纳增值税额为1011万元。表13.2营业收入和税金及附加估算表（万元）序号项目单位费用1营业收入　196001.1餐厅系列家具　30001.2客厅系列家具　60001.3卧室系列家具　35001.4书房系列家具　32001.5橱柜系列家具　21001.6休闲系列家具　18002增值税0.1710114 2.1销项税　33322.2出口退税　　2.3进项税　232113.2.2总成本费用（１）总成本费用估算说明产品成本费用的估算依据《工业企业财务制度》、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及当地和该企业的有关规定进行。产品成本按生产成本加期间费用法估算。1）原辅材料、燃料动力费用：原辅材料、燃料动力的价格以国内市场价格为主，消耗量根据生产工艺耗用量测算。表13.3项目主要原辅材料消耗费用支出及进项税估算序号项目或名称单位年耗单价(万元)合价(万元)1原辅材料料　　132201.1紫檀木M3800864001.2黄花梨木M3600636001.3酸枝木M3500315001.4花梨木M340028001.5鸡翅木吨40028001.6天然生漆吨8151202燃料和动力4323外购原料及动力费合计136524 4进项税合计23212）职工福利费按工资的14％计算，正常年份工资及福利费为570万元。3）折旧及摊销费：本项目固定资产折旧按照分类折旧，采用直线法计算，建筑物折旧年限为20年，残值率为5%；设备折旧（设备原值中不包括增值税抵扣额）年限为15年，残值率为5%；折旧费用估算详见附表。本项目土地使用权按20年摊销，其它无形资产按20年摊销，其它资产按5年摊销。费用估算详见附表。4）修理费及研发费用按当年固定资产原值的5%估算。5）其它费用估算：其它制造费用为直接材料和人工费用的4%；其它管理费用为年营业收入的2%；其它销售费用为其他管理费用的200%。（2）总成本费用与经营成本分析本项目年平均总成本为17024万元，其中:固定成本1962万元，可变成本15062万元。总成本及经营成本估算详见表13.4。表13.4总成本费用估算表（万元）序号项目费用1外购原辅材料、燃料及动力费136522工资及福利费5703修理费及研发费用4504其他费用17444.1其他制造费用5684.2其他管理费用3924 4.3其他营业费用7845折旧费5006摊销费1087利息支出　7.1长期借款利息　7.2短期借款利息　8总成本费用（6+7+8+5）170248．1　其中：固定成本19628．2　可变成本1506213.2.3利润与利润分配本项目达产后正常年份利润总额为1565万元。项目所得税税率为25%，年所得税为391万元，税后利润为1174万元。项目按税后利润的10%提取法定盈余公积金，剩余部分为企业可供分配利润。利润估算详见表13.5。表13.5利润估算表（万元）序号内容金额1营业收入196001．1销项税金33322增值税金（销项税金-进项税金）10113总成本费用170244补贴收入　04 5利润总额（1-2-3+4）15656弥补以前年度亏损　07应纳税所得额（5-6）15658所得税3919净利润（5-8）117413.3投资回收期分析本项目投资回收期（年）=投资总额÷年现金净流量现金净流量=项目每年获得的净收益额+收回的固定资产折旧投资回收期（年）=10362/(1174+500)=6.19年所得税前投资回收期为5.02年（不含建设期），扣除所得税后投资回收期为6.19年（不含建设期）,项目能较快收回投资。13.4不确定性分析13.4.1盈亏平衡分析（BEP）本项目总的生产能力的盈亏平衡分析以达产后正常年份为例分析如下：产品年平均销售收入为19600万元，增值税为1011万元，年平均总成本为17024万元，其中:固定成本1962万元，可变成本15062万元。盈亏平衡点（BEP）计算如下：BEP生产能力利用率=年固定成本÷（年营业收入－年营业税金及附加－变动成本）×100%=55.6%计算结果表明当达到总生产能力的55.6%，项目即可保本，超过此数，项目即开始盈利，表明本项目具有较高的边际安全性。13.4.2敏感性分析选取产品销售数量、销售价格、经营成本和建设投资四个因素，作一定幅度的单因素升降变化，分别考察它们对本项目所得税后4 财务内部收益率（FIRR）的影响程度，计算它们对财务内部收益率（FIRR）的敏感度。分析结果详见下表。表13-6敏感度系数与临界点分析表不确定因素变化率内部收益率敏感度系数敏感度次序基本方案019.00%　　销售数量10%27.00%4.2105　-10%11.00%4.21051销售价格10%24.00%2.6316　-10%14.00%2.63162经营成本10%16.00%1.5789　-10%22.00%1.57894建设投资10%17.67%0.7000　-10%22.27%1.72113从以上分析可知，在诸敏感性因素中，对项目投资财务内部收益率(所得税前)和投资回收期影响最大的是产品销售数量，当产品价格下降10%时，项目内部收益率降至11%；其次是产品销售价格，当产品的销售价格下降10%时，项目的内部收益率降至14%；再次是经营成本的变化，当经营成本上升10%时，项目的内部收益率降至16%；项目建设投资和经营成本的变化对财务内部收益率和投资回收期的影响较小。分析结果表明，本项目有较强的抗风险能力。4 第十四章风险分析及对策14.1风险分析14.1.1市场方面的风险因素市场风险是本项目的重要风险之一，它的损失主要表现在市场需求不足，项目产品销路不畅，产品价格低迷，以至产量和销售收入达不到预期的目标。通常风险主要来自三个方面：（1）市场供求总量的实际情况与预测值有偏差本项目结合国内的市场需求，进行分析预测，未考虑其他同类企业的发展情况，但是考虑到在近期内预测偏差不大。（2）产品竞争力的分析主要表现在产品质量、生产成本以及竞争对手等。（3）实际价格与预测价格的偏离主要影响因素有：制造成本、原材料采购成本、外汇等。14.1.2技术方面的风险因素由于本项目采用国内成熟制造技术，使得技术与当地配套风险降低。14.2风险控制与措施（1）内部风险控制加强内部管理，提高产品质量，降低生产和采购成本，使风险得到控制。（2）工程措施和管理措施加强工程量的预计，采用先进的工程管理方式与经验，避免因设计计划不周、建设材料上涨、建设工程拖延、建设质量不良等影响预期投产，加大工程风险。（3）技术和人才风险企业没有一流的人才和优秀的团队就不可能有自主创新的能力。公司应将人才培养放在战略地位，建立起一支高素质的专业技术队伍。应采取以下防范和降低风险的措施：4 1）建立和完善企业人才引进、使用、报酬等制度，尤其要高度重视研发团队的培养和企业科技能力建设。2）不断以创新技术和创新产品来满足日新月异的市场变化需求，提高创新能力，提升核心竞争力。3）建立以企业为主体，市场为导向，产学研结合的技术创新体系，创新型企业必须有自主知识产权，有自主知识品牌和持续创新能力。（4）资金风险本项目投资较大，资金来源有较大风险，要特别注意防范这方面可能出现的严重风险。资金不到位或缺口过大，都会导致项目建设周期延长或无法实施。要多方筹集资金，确保项目建设的资金需要。（5）企业经营风险企业经营如果在生产技术上、产品质量控制、市场开拓上准备不足，就存在企业被市场淘汰的风险。公司应按现代企业制度要求完善企业管理制度，加强内部管理，做好人才战略储备，创建企业文化，增强企业凝聚力。项目建成运营后要加强运营管理，以保证项目的建设能够有效提升企业的整体盈利能力。14.3综合风险评价本项目产品发展前景好，未来市场潜力大，经过综合分析得出结论：该项目具有明确的目标和市场，不确定性很小，项目实施过程中，只要对风险因素予以足够的重视，并采取相应的对策和措施，就能规避和化解风险，降低甚至消除风险损失，本项目综合风险不大。4 第十五章结论与建议15.1结论本项目符合国家的产业政策，可为浙江乃至全国提供优质的红木家具，产品质量符合国家质量标准，产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。项目总投资规模适中，企业财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力，总体而言，经济效益显著。本项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展。实施该项目，社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展。项目的建设具有良好的经济效益和社会效益，是切实可行与必要的。15.2建议综上所述，本项目的建设具有较强的可操作性，但是由于项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度较大。建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。（1）实行速度管理，加强项目运作进度，以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险。（2）公司各部门紧密配合，以加快项目运作进度。（3）项目成本须合理控制，以保留市场波动时的降价应对空间。（4）注意严格的按照既定方案去做每一件事，统一调配资金，物资和各项工作。特别要准备好抗风险资金，不可挪用。（5）建议####################县相关部门尽快批准项目立项，并给予一定的政策、资金扶持，使项目能够尽快实施，更好地发挥作用。4 年产#####套仿古红木家具生产线项目可行研究报告浙江####################木业有限公司二〇一四年六月4 目录第一章总论11.1项目名称及项目单位11.2项目建设地点11.3项目建设规模及内容11.4项目投资估算与资金筹措21.5研究范围及编制依据21.6结论与建议31.7主要技术经济指标41.8用地指标分析5第二章项目建设背景及必要性62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性7第三章市场分析103.1红木家具行业发展现状103.2红木家具行业发展趋势123.3红木家具行业发展前景133.4销售队伍与销售网络建设14第四章建设条件与场址选择164.1项目区概况164.2区位条件174 4.3基础设施条件184.4区域经济184.5场址选择19第五章技术方案、设备方案及工程方案205.1产品方案205.2技术方案245.3设备方案265.4工程方案275.5原辅材料295.6燃料动力30第六章总图运输与公用辅助工程316.1总图运输316.2公用辅助工程32第七章土地利用和节能、节水367.1用能标准和节能规范367.2节能措施367.3节水措施377.4土地利用指标分析37第八章环境保护398.1环境保护执行标准398.2主要污染源及污染物398.3环境保护措施404 8.4环境监测与环保机构428.5环境保护结论42第九章劳动安全卫生及消防449.1劳动安全卫生449.2消防安全45第十章组织机构与人力资源配置4710.1组织机构4710.2人力资源配置4710.3项目管理48第十一章项目实施进度与招投标5011.1实施进度5011.2招投标51第十二章投资估算与资金筹措5312.1投资估算5312.2资金筹措57第十三章财务评价5813.1评价说明5813.2财务效益与费用估算5813.3投资回收期分析6213.4不确定性分析63第十四章风险分析及对策6514.1风险分析654 14.2风险控制与措施6514.3综合风险评价66第十五章结论与建议6715.1结论6715.2建议674'