室内滑冰馆工程项目可行性研究报告 92页

'第一章总论项目名称：############室内滑冰馆建设工程建设性质：新建建设单位：############文体广电局项目负责人：（局长）建设规模:该项目占地30000平方米,建筑面积16760平方米。其中主场馆11200平方米，附属用房5000平方米，辅助工程560平方米。场区道路及停车场6000平方米，场区绿化3000平方米。购置制冰设备和铺设制冷管道。建成国家冰上训练基地。建设地点：############温泉街。项目总投资与资金来源：项目总投资3979.09万元，申请国家投资3183万元，占总投资的80%；地方自筹796.09万元，占总投资的20%。建设年限：2年一、############概况############位于内蒙古自治区兴安盟西北部，横跨大兴安岭西南山麓，是兴安盟林区的政治、经济、文化中心。地理坐标为东经119°28′--121°23′，北纬46°39′--4788 °39′，是全国纬度最高的城市之一。############东邻呼伦贝尔市所辖扎兰屯市和兴安盟扎赉特旗，南至兴安盟科右前旗，西与蒙古国接壤，北和呼伦贝尔市新巴尔虎左旗、鄂温克自治旗毗邻。东西长142公里，南北长118公里，总面积7408.7平方公里，辖区内中蒙边境线长93.434公里。全市人口5.6万人，由蒙古、汉、回、满、朝鲜、达斡尔等13个民族组成，是以蒙古族为主体、汉族居多数的多民族聚居地区。############前身是兴安盟科右前旗的一个建制镇，1992年12月5日经自治区人民政府批准成立############经济开发区，实行计划单列，1996年6月10日经国务院批准设立县级市。市辖白狼、五岔沟、天池三个镇和温泉、新城、林海三个街道，辖区内还有66056部队、############森工公司、五岔沟林业局、白狼林业局等县团级单位。2007年，全市国内生产总值4.95亿元，财政收入实现2790万元，城镇居民人均可支配收入实现8250元，农牧民人均收入达3100万元。是兴安盟旅游业的龙头，先后荣膺自治区八星级文明城市、自治区双拥模范城、国家“兴边富民”重点市和自治区革命老区，并跻身于全国文明风景旅游区示范点、中国优秀旅游城市行列。二、编制依据、原则和范围88 1、编制依据（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）《############国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；（3）《############城市总体规划》；（4）《体育场所开放条件与技术要求》(GB19079)；（5）工业与民用建筑可行性研究深度及要求；（6）建设单位提供的其他基础资料。2、编制原则（1）适用安全，经济合理，节约资源，有利发展。（2）统筹规划，合理布局。（3）既有建筑在条件许可时，可利用其改建、扩建。（4）充分利用社会资源。3、编制范围本项目编制范围包括项目建设的必要性、项目功能与利用分析、建设方案、环境保护、管理组织、投资估算和财务评价。三、项目概况1、建设地点该项目拟在内蒙古自治区兴安盟############温泉街五里泉南,加油站北实施。88 2、建设规模与目标该项目为############室内滑冰馆，占地30000平方米,建筑面积16760平方米。其中主场馆11200平方米（冰面总面积5596平方米）。附属用房5000平方米，包括裁判休息室、办公室、抽签室、接待厅、消防控制室、音控室、广播室、扫冰车库、融雪室、商品部、餐厅等；辅助工程560平方米，包括锅炉房、制冷机房、消防泵房。场区道路及停车场6000平方米，场区绿化3000平方米。购置制冰设备和铺设制冷管道。建成国家冰上训练基地。3、主要建设条件（1）项目符合############城市发展规划。本项目拟在############温泉街进行建设。############政府已批准该项目列入城市总体规划纲要。（2）市场容量大。发展冬季旅游已成为############旅游业的一大亮点，已成为促进############经济发展最具潜力的优势项目。冰雪体育旅游是############独特的旅游资源，合理有效地开发，将为体育产业拓展巨大的发展空间，也为旅游业提供可以利用的旅游资源和发展动力。（3）城市依托条件好。本项目公用工程和后勤服务基本依托############温泉街，可加快项目建设进度，节省投资。88 4、项目总投资及资金筹措该项目计划总投资3979.09万元，资金来源为申请国家投资3183万元，占总投资的80%；地方自筹796.09万元，占总投资的20%。5、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标如表1－1所示。主要技术经济指标表表1－1序号名称单位数量备注1占地面积㎡300002建筑面积㎡167603项目总投资万元3979.094资金来源万元3979.094.1国家投资万元31834.2地方自筹万元796.095旅游人次万人次/年100其中滑冰人次人次/年106营业收入万元16967营业税金及附加万元112.958利润总额万元760.209财务内部收益率14.5210投资回收期7.9211盈亏平衡点23.4488 第二章项目背景及建设的必要性一、项目背景1、冰雪旅游的特点冰雪旅游是以冰雪与气候旅游资源为依托、以体育旅游和冰雪观光为主要旅游形式的度假旅游，即以冰上运动和雪上运动为内涵，以冰雪观赏为外延，具有很强的参与性、观赏性、趣味性和刺激性。对旅游者而言，冰雪旅游是以户外运动、冰雪观赏、健体强身、回归自然、增长阅历与知识、寻求异质文化享受为主要旅游动机的一种专项旅游形式；对旅游经营者而言，冰雪旅游是以气候旅游资源—冰雪资源为依托和主要旅游吸引物，以“六大要素”综合服务为主要内涵的一种专项旅游产品。冰雪旅游是“冬季旅游”的主要组成部分。而在夏季开展室内滑冰运动，则将为############的运动休闲旅游增添更多的内涵和亮色，（1）冰雪文化博大精深。冰雪旅游是文化含量很高的一种旅游形式。所谓冰雪文化是指人们在冰雪自然环境中生活，以冰雪生态环境为基础采取的或创造的、具有冰雪符号的生活方式。冰雪文化以冰雪生态环境为其存在条件，人们在这种生态环境中创造着独特的文化情境和模式，并形成北纬4088 °线以北辽阔的文化布局。从文化形式和文化形态上看，冰雪文化内容丰富，繁杂，并具有很大的跨度。（2）观赏性与参与性兼备，静态观赏与动态参与相结合。对于生活在北方以外的旅游者而言，特别是在地球气候逐渐变暖的情况下，茫茫林海、皑皑白雪、蜿蜒起伏的山地、零下15—30℃左右的低温，构成了巨大的旅游吸引力；对于久居都市、生活在快节奏环境下的现代人而言，参与冰雪旅游需要凭借勇气、体力和技巧，利用专用器具和场所，完成一定的运动过程，并借此达到健体强身、检验和锤炼自我、放松身心的目的。（3）回归自然，陶冶情操，增强环保意识。参与冰雪旅游是回归大自然的一种方式，滑雪旅游者置身林海雪原，可领略大自然的鬼斧神工，激发人们爱护自然、保护自然，增强环境保护意识；“玉洁冰清”的冰雪环境，可净化自我，陶冶情操，促使人们正确认识人生。88 （4）内涵丰富，外延范围广阔。冰雪旅游者在参与滑雪运动、冰上运动的同时，还有观光、住宿、餐饮、购物、娱乐等行为，如游览冰雕雪塑和参与冰雪旅游节庆活动。除滑雪场、冰雪馆、滑冰场、以及冰鞋雪具、缆车索道及其他专用设施外，资源依托还应包括冰雪旅游接待地的自然旅游资源、历史人文旅游资源和社会旅游资源。############的温泉文化、民俗风情等均为冰雪旅游中不可或缺的旅游吸引物。（5）客源市场稳定发展，游客再访率高。由于冰雪旅游需要特定的环境气候条件，冰雪旅游接待地存在着广义上的不可替代性，即垄断性。就中国国内客源市场而言，近程市场与中、远程市场均具有巨大的开发潜力。冰雪旅游者，特别是近程冰雪旅游者，受其特殊旅游动机支配，会在整个冬季多次重复自己的旅游行为，再访率高。在客源市场的总量上，冰雪旅游客源市场表现出典型的动态特征，随着年龄的变化，在一部分老年冰雪旅游者退出的同时，新的一代冰雪旅游者随之加入，周而往复。2、冰雪旅游发展现状（1）世界冰雪旅游现状从海外冰雪旅游现状看，雪上运动是主要构成要素，冰上运动是重要的补充和不可缺少的组成部分，滑冰、冰上芭蕾舞、冰壶、冰球等均相当普及。在冰雪旅游活动中，作为主题旅游吸引物，冰资源的利用与开发主要表现在冰上运动、冰上游乐与冰雕艺术展示方面，而冰雪资源又是难以分割的整体，具有相互烘衬的作用。88 滑雪旅游已逐渐发展成为世界旅游业中极具发展前景的冬季旅游项目。欧洲和北美是滑雪旅游发展建设最成熟的地区，10%以上的冬季旅游者参与滑雪运动。世界滑雪人口约在2亿人左右。2000年，世界著名滑雪胜地奥地利所接待的滑雪旅游者在该国各滑雪场共留宿1.13亿夜次，据该国经济研究所的测算，滑雪旅游所带来的外汇收入约合850亿先令，占全国旅游外汇总收入的42.5%。国外的冰上运动起源可追溯至公元前900年的挪威，那时，猎人们已经可以利用原始的“冰鞋”--兽骨在冰面上与猎物一决高低了。这一溜滑技巧逐渐传至欧洲其他国家，铁制冰刀逐步代替了兽骨，真正意义上的冰上运动开始形成。1842年，第一座室内人工冰场在伦敦开放，滑冰运动不必等到冬季进行，使这项运动得到了迅速地普及与推广。1829年，由欧洲和美洲的13个国家组成国际滑冰联盟，自此，滑冰成为国际性的一种体育运动赛事和大众型的体育运动。目前，冰上运动及冰上赛事主要包括：速度滑冰、花样滑冰、冰球以及冰上舞蹈等。日本、韩国、美国、加拿大、俄罗斯、以及大部分欧洲国家除拥有得天独厚的天然冰场外，室内冰场亦十分先进，四季可用，冰上运动十分普及。另外，冰壶作为一种冰上娱乐活动，受到中、青年人的青睐，与保龄球运动相似，国外一些国家经常举办冰壶赛事。冰上运动为冬季奥运会的比赛项目之一。88 世界滑雪旅游发展的总体现状是：滑雪已成为大众化的冬季体育活动项目，老、中、青、少踊跃参与；传统的滑雪旅游接待地不断完善设备设施，提高服务水平和旅游接待能力，新的滑雪旅游接待地瞄准客源市场需求，推出不同档次的滑雪场；供求关系更加合理，价格与服务之间的关系不断完善；经营冰雪旅游的旅游接待体系已经形成，专项旅行社特色明显；计算机网络技术得到了广泛应用，为旅游者与旅游经营者提供了诸多便利，为冰雪旅游的发展提供了更加广阔的空间；滑雪设施的管理日趋完善，经济效益稳步提高。（2）中国冰雪旅游现状从资源依托条件看，中国是亚洲具备建设滑雪场条件最好的国家之一，滑雪运动的发展历史也要比其他亚洲国家悠久，中国唐朝已经有“在北方的邻国有一个驾乘木马的民族”等记述，《山海经》中也有滑行等记述。但真正意义上的滑雪旅游则起步较晚，直到90年代初期，“滑雪旅游”才初见端倪。1992年“中国友好观光年”，国家旅游局首次将“冰雪风光游”列为中国14个专项旅游产品之一，由此正式在全国范围内拉开了冰雪旅游开发的序幕。黑龙江省、吉林省、辽宁省、内蒙古自治区成为开发冰雪旅游的“滩头阵地”。经过1088 年左右的发展，中国的冰雪旅游资源开发、滑雪旅游接待地建设、滑雪旅游产品的设计均有了长足的发展，滑雪旅游的产业格局已经初步形成，其经济效益、社会效益和生态环境效益逐渐显露。冰雪旅游的内涵越来越丰富，外延亦不断得到扩展。冰雪旅游从以冰雕雪塑为主题的冰雪观光，迅速向以滑雪运动为主题的冬季旅游转化，中国著名滑雪场包括黑龙江亚布力滑雪场、吉林北大湖滑雪场、松花湖滑雪场、长白山滑雪场以及新疆的天山滑雪场等。黑龙江省已经发展成为中国著名的滑雪之乡，亚布力滑雪旅游度假区、二龙山龙珠滑雪场、牡丹江中国雪乡已成为中国知名的滑雪度假基地。冰雪观光与滑雪旅游已不仅局限于自然资源依托良好的中国东北三省地区，内蒙古自治区、北京市、河北省、四川省等相继推出了冰雪旅游项目，到2001年年底，仅北京周边就已经建起了石京龙、雪世界、南山、龙凤山等6个以人工造雪为依托的滑雪场，2002年元旦期间，到北京周边滑雪度假的北京市民将近10万人次。中国的冰雪旅游客源市场巨大，滑雪旅游开始步入快速发展阶段。1963年，中国台湾省率先成立“全国”滑雪协会，1973年更名为“中华民国”滑雪协会，先后多次参加冬季奥运会，并建成合欢山东峰至松雪楼的滑雪场，供滑雪爱好者学习和训练。每年元月至2月滑雪季节，这里成为台湾滑雪爱好者的聚会场所。88 2001年9月，哈尔滨、长春、沈阳、大连四城市旅游局联合主办了首届中国（哈尔滨）冰雪旅游交易会。这是国内第一个以旅游产品命名的交易会，也是第一次全面展示冰雪旅游产业特点、形成规模、文化品位、发展前景的交易会。来自全国18个省、自治区、直辖市和5个国家的旅游业人士参加了这次盛会。本届交易会充分展示了中国东北发展冰雪旅游的深厚底蕴和宏伟蓝图，以新世纪的整体形象与海内外业内人士建立起全新的合作伙伴关系，必将促进冰雪旅游产业的大发展。中国滑雪旅游的总体现状是：滑雪旅游市场广阔，客源市场需求逐年增长，旅游供给能力逐年提高，滑雪旅游方兴未艾；旅游经营者与旅游者均处于发育阶段，与真正意义上的滑雪旅游尚有一定差距；中国在滑雪场数量、设施规模与档次、价格与服务质量关系、旅游产品空间布局等方面远远不能满足中国国内快速增长的现代滑雪旅游需求；完善的滑雪旅游接待体系尚未形成；供求关系尚未完全理顺；计算机网络技术已在滑雪旅游的经营与开发中得到初步应用。中国的冰上运动与冰雕艺术处于世界领先水平，特别是冰雕艺术，融合了中国的传统文化，具有鲜明的地域与民族特色。88 冰上运动基地主要集中在东北三省，当地居民有冰上运动与游憩的传统。冰上运动活动场所分为市内与野外两大部分，并分为大众冰上游乐与冰上专业竞技两大类。除东北三省外，北京、上海等国内大中型城市中大多建有四季可用的冰上运动场馆，主要用于体育赛事与冰上运动观赏。中国的滑冰、冰球、冰上舞蹈等虽然处于世界领先的水平，但到目前为止，冰上运动的参与者范围比较狭窄，大众化的冰上体育活动尚未形成。2000年，中国滑雪人次超过100万，营业收入近10亿人民币。中国滑雪协会和有关专家预测，在未来十年，滑雪人口将以超常规的速度增长，将形成可观的产业规模。（3）############冰雪旅游现状############是发展滑雪旅游最具潜力的城市。其城市性质、区位条件、环境气候、冰雪质量、地形地貌、森林植被等客观条件为发展冰雪旅游奠定了良好基础。############充分利用自身得天独厚的优势，冰雪旅游不断创新发展。已建成滑雪场2个，年接待滑雪旅游者2万人次以上，成为国家滑雪训练基地。############滑雪场均已成为冬季旅游的热点，滑雪场的建设成功，是############88 冰雪旅游资源开发史上的重大突破，将############的冰雪旅游推向了新的发展阶段。############的冰雪产业日趋成熟。############冰雪旅游的总体现状：一是冬季旅游已经呈现良好的发展势头。滑雪项目的开发有力的带动了############冬季旅游的发展。二是冰雪旅游项目不够丰富。滑冰项目，特别是室内滑冰项目仍然是空白。冬季旅游仍属于淡季，旅游冬夏两旺的局面还没有形成。以竞技滑雪、竞技滑冰带动大众滑雪、滑冰的目标还没有实现。三是夏季旅游项目中没有室内滑冰项目，对于############打造避暑胜地和运动休闲旅游品牌是较大的缺憾。二、项目建设的必要性绵延千里、雄伟壮丽的大兴安岭上，神奇美丽的############犹如一颗璀璨的新星闪烁在祖国的北疆。############隶属内蒙古自治区兴安盟，地处大兴安岭脊中段，被呼伦贝尔、锡林郭勒、科尔沁、蒙古四大草原所环抱。总面积7408.7平方公里，人口5.6万。地理坐标为东经119°28′――121°23′，北纬46°39′－47°39′，属寒温带大陆性季风气候，常年寒冷湿润，冬长无夏，春秋相连，年平均气温－3.2℃，年平均降水量448.8毫米，平均海拔1100米。############是一座新兴的边境旅游疗养城市。是内蒙古东部旅游热线的精华之地，是呼伦贝尔――科尔沁88 草原生态游的重要支撑点。是联合国规划的中国############－蒙古乔巴山铁路的交汇处，是拟建的两伊铁路的汇合处，并将成为中、日、韩等东北亚连接欧洲的捷径。依托独特的资源和地缘优势，############确立了以旅游业为主导产业的发展战略，并将逐步打造成具有时代特点的“中国内陆综合性旅游度假区”和“国际型旅游名城”。############旅游区的优势是休闲度假，目前旅游项目日益丰富，景区景点也不断增添新的旅游服务功能。但############旅游项目中运动健身类项目不够丰富，室内滑冰项目尚处于空白，开发射击、网球、室内滑冰馆等运动健身类项目市场前景非常可观，每年以倍数增长的几十万游客对运动健身活动提出强烈要求。随着人民生活水平的提高以及各级领导的重视，以创建“国际型旅游名城”为目标，实现由“中国优秀旅游城市”向“中国最佳旅游城市”的跨越，是现阶段############发展旅游产业的奋斗目标，而突出森林、冰雪特色，“健康元素最多的地方—健康############”又是############旅游业开发市场的主打品牌。############室内滑冰场是旅游业一条龙服务不可缺少的一个项目，具有地方特色旅游功能，作为发展冰雪旅游城市,打造冰雪品牌是############冬季以至于夏季发展旅游业的重要一部分。############滑雪场位于88 温泉街东西两侧的山上，有着茂盛的森林，空气清爽宜人，同时有索道通向山顶，无疑是春天踏青、夏季避暑的理想场所。若再兴建室内滑冰场，更是锦上添花，必将成为炎热夏季里旅游的首选之处，又将成为冬季健身、竞技的理想场所。本项目建成后，既可以满足人们夏季滑冰和冬季滑冰的需求,满足游客的新鲜感刺激感，提高游客兴致，从而也增加了############旅游业经济效益。因此，此项目是旅游业发展的必要选择。88 第三章冰雪体育旅游市场分析一、冰雪体育旅游产品定位冰雪体育旅游资源的产品定位非常重要，如忽视冰雪体育旅游产品本身的产品的定位，会给其发展和经营带来很大的困难。冰雪体育旅游不是一般意义上的大众旅游，冰雪体育旅游产品的定位不是简单的观光旅游和度假旅游，其中含有体育运动与体育消费的成分，它是一种有别于大众旅游的综合性旅游。冰雪体育旅游产品开发以文化为背景，有精品意识，深入挖掘“火山”与温泉文化内涵，强化冰雪体育旅游者的切身感受，形成别具一格的产品定位。二、冰雪旅游市场分析1、客源市场随着中国国内旅游的发展，旅游者市场的不断发育，国内旅游者正在从单一的观光型旅游向度假及各种专项旅游转化。############独特的气候条件，高品位的冰雪旅游资源，良好的生态环境，博大精深的“温泉与火山文化”，别具一格的边境88 城市风貌，对中国内陆地区及东南沿海地区久居都市的潜在旅游者具有巨大的吸引力，可满足其对异质文化的追求和对人类不同生活环境的探索与尝试。人们对生活质量和健康的追求，使滑雪旅游逐渐受到青睐，冰雪旅游迅速升温。从中国目前的客源流向上看，每年冬季的10月至翌年的4月，游客主要涌向“冷、热”两极，或是到海南享受阳光、沙滩、大海，或是到大小兴安岭林区观冰戏雪，欣赏寒地风光。而每年的夏季６—９月，气候清凉############的正是京津冀和南方游客休闲避暑的理想场所。从近年的夏季旅游市场开发程度上看，############的夏季旅游发展是态势迅猛的，冬季旅游也呈现出加快的发展势头。发展室内滑冰项目前景广阔。2、知名度原始森林、奇峰峻岭、成群的火山湖、迷人的天池、石塘林、松叶湖。可以说，############是动植物的王国、花的海洋。尤其是世界著名的温泉群，造就了这座旅游城市的无穷魅力，吸引着广大旅游爱好者。############具有世界上罕见的温泉群，与森林湖泊、自然地质地貌、雪域风光形成了相得益彰、异彩纷呈、鬼斧神工的奇妙景观，具备了发展旅游疗养业得天独厚的条件，构成了############的知名度优势。为冰雪旅游产品的设计与包装奠定了良好基础。3、资源依托88 适度的山形地貌，合适的环境温度，优良的雪质，加之其他自然旅游资源、社会旅游资源和历史人文旅游资源的烘托，为开展冰雪旅游奠定了坚实的基础。与东北地区其他城市相比，############的冰雪旅游开发历史较短，已建有2座不同档次的滑雪场，加之############温泉旅游度假区的巨大社会知名度，使############发展冰雪旅游有了坚实的资源基础。4、交通与区位############的航空、公路、铁路立体交通便利快捷，铁路与航空港便于华北地区、珠江三角洲和长江三角洲客源的引入。S203省道向西北通往海拉尔——满洲里，向东通往“红城”乌兰浩特市，是滑雪旅游的黄金通道，便于俄罗斯、蒙古客源的引进。与发展中的中国草原旅游中心城市海拉尔市为邻，便于冰雪旅游与草原旅游的捆绑式发展。5、外围大环境与基础设施############是一座新兴的边境旅游疗养城市，是中国旅游优秀城市，是内蒙古东部旅游热线的精华之地，是呼伦贝尔――科尔沁草原生态游的重要支撑点。是联合国规划的中国############－蒙古乔巴山铁路的交汇处，是拟建的两伊铁路的汇合处，并将成为中、日、韩等东北亚连接欧洲的捷径。88 经济基础、城市基础设施建设现状和旅游大环境均有助于发展冰雪旅游。旅游六大要素方面的旅游服务供给能力较强。6、发展空间############域内大部分山地陡缓适度，宜于各种级别滑雪场的建设。交通网络四通八达。可根据客源市场的需求逐步开发建设滑雪度假设施，实施动态开发战略，既可点式重点开发，又可板块式开发。冰雪旅游发展空间广阔。7、自然生态环境质量############区域内山峦起伏、河流密布、土壤肥沃、林木茂密，森林覆盖率68%左右，天蓝雪白，空气清新，构成了开展滑雪旅游的最佳场所。三、冰雪旅游客源市场定位1、客源市场总体定位（1）近期国内客源市场占95%左右，海外客源市场5%左右；国内客源市场中，本市和周边近距离市场约占60%，本地区市场约占8%，京津地区及环渤海经济圈城市和地区占20%，长江三角洲和珠江三角洲地区占10%，国内其他地区2%。88 （2）中远期国内客源市场占90%，海外客源市场10%；国内客源市场中，本市和周边近距离市场约占35%，本地区市场约占10%，京津地区及环渤海经济圈城市和地区占20%，长江三角洲和珠江三角洲地区占25%，国内其他地区10%。2、客源市场细分与定位按年龄组进行############冰雪旅游客源市场的预测与定位，目的在于滑冰场的档次结构设置以及配套设施建设。88 （1）近期25～44岁占60%；15～24岁占15%；45～64岁占20%；14岁以下占5%。（2）中远期25～44岁占50%；15～24岁占20%；45～64岁占20%；14岁以下占10%。88 第四章建设规模与建设内容一、建设规模该项目为############室内滑冰馆占地30000平方米,建筑面积16760平方米。购置制冰设备和铺设制冷管道。建成国家冰上训练基地。二、建设内容该项目主要建设内容包括：1、主体工程16200平方米；（1）主场馆11200平方米，其中冰面总面积5596平方米。检录厅500平方米，运动员临时休息室500平方米，其它（走廊等）4604平方米，（2）附属用房5000平方米，包括裁判休息室、办公室、抽签室、接待厅、消防控制室、音控室、广播室、贵宾休息室、扫冰车库、融雪室、商品部、餐厅等2、辅助工程560平方米，包括锅炉房、制冷机房、消防泵房。3、公用工程包括蓄水池、排水采暖管线、电外线等。4、场区道路停车场6000平方米。5、场区绿化3000平方米。88 6、生产设备购置。7、铺设制冷管道。二、滑冰馆综合利用1、争办国际、国内大型冰上项目赛会。2、利用############全国优秀旅游城市所造成的国际、国内影响，吸引国内外运动员有偿到############滑冰馆训练。3、开办冰上运动学校，轮训内蒙古基层冰上运动员，为我国、内蒙古的冰上运动培养后备力量。4、承办大型会展，融入############会展经济。5、接待旅游团队，使滑冰馆成为############冰雪节的重要组成部分。滑冰馆建成后，全浇冰面积5596平方米，可同时容纳近千人进行冰上活动。6、成为############进行全民健身的理想场所。四、经营方案1、游客冰上活动10万人次。2、比赛3次,比赛前运动员准备工作和比赛结束约6天，计18天。3、培训运动员每年三期，每期80天，参加培训人员为120人，计9600人·天。88 第五章场址选择与建设条件一、场址选择的基本要求1、符合城市总体规划的要求。2、良好的地理位置和便利的交通条件。3、良好的社会人文条件。宜选在城市的文化区，与其他文化设施共同构成群体效应。4、良好的自然环境条件，包括地形、地貌、工程地质和水文地质条件。选址应考虑自然灾害可能造成的影响，与高噪声、污染源的防护距离应符合有关的安全卫生规定。5、可靠的电源、水源、通信等城市基础设施条件。二、建设地点和地理位置该项目拟建在############温泉街建设。############位于内蒙古自治区东北部，兴安盟西北端，地处大兴安岭山脉中段，地理坐标为东经119°51′－122°57′，北纬47°55′－49°47′。东邻呼伦贝尔市的扎兰屯市，西与锡林郭勒盟及蒙古国接壤，北与呼伦贝尔市新马尔虎左旗、鄂温克旗毗邻，南与兴安盟科右前旗相接。三、场址土地权属类别及占地面积该项目建设用地位于############温泉街88 ，土地归市政府管辖。该市正致力于土地开发和配套设施建设，通过招商引资，尽快形成配套能力，为项目建设提供有偿服务。在满足项目需要和发展的前提下，市政府特批划拨土地30000平方米，做为该项目的建设用地。四、自然条件1、气候条件############地处北温带，横跨大兴安岭南北坡，属高纬度寒温带大陆性季风气候，夏季受太平洋暖气流影响，天气晴朗湿润，气候宜人；冬季受西伯利亚严寒流侵袭，气候寒冷，清晨多雪；年平均温度-3.2℃，年平均降水量450mm，年均蒸发量2000mm，最大冻深312cm，无霜期90天。2、工程地质、水文地质条件############地区在地质上处于阴山－天山构造带和华夏构造体系大兴安岭巨型隆起地带的复合部位。从中生代到新生代都有强烈的火山活动，由此形成典型的火山熔岩地貌。由于火山喷发，熔岩壅塞及流水的切割，造成一系列带有镶嵌性质的截头圆锥状火山、马蹄形熔渣火山堆、熔岩湖和熔岩盆地等奇特的地貌景观。规划新域区位于山谷盆地为山谷阶地地貌。场地范围地层主要为坡积与冲洪地层，主要土层共分七层。第①层：杂填土层88 黑色，多以粉质粘土为主，硬塑状态，包含物分为建筑与生活垃圾，絮状结构，无光泽反映，干强变较大，中等韧性。第②层：粉质粘土层黑色，可塑状态，包含物为少量砾石与植物腐蚀根须，絮状结构，无光泽反映，干强度较大，中等韧性。第③层：圆砾层黄色，卵石与砾石含量大于50％，各种粒径全，级配良好，卵石呈扁圆形，砾石呈亚圆形，母岩成分多岩坚硬岩类，微风化程度。卵石多为水平排列及连续接触，骨架间多被中等风化程度的粗、中、细砂与少量粘土充填，多为全充填程度。第④层：粘土含碎石层黄色，碎石合量占35％左右，碎石呈棱状，碎石直接多在20—60mm之间，碎石母岩成分多为浆岩类，碎石呈不连续接触，此层呈硬塑状态。第⑤层：角砾层黄色，碎石角砾合量≥50％，各种粒经齐全，级配良好，母岩成分多为岩浆岩类，微风化程度，骨架间多被中等风化程度的粗、中、细砂与少量粘土充填，呈中密状态。第⑥层：碎石层88 黄色，碎石母岩成分为岩浆岩类，碎石为中等风化程度，碎石含量60％以上，碎石骨架间均被粘土和少量的砂充填，此层呈稍密状态。第⑦层：花岗岩层黄色，斑晶结构，块状构造，主要矿物成分的石英、长石、云母等，呈微风化程度，裂隙间均被粘土充填。地基承载力综合评价特征值：杂填土9K＝120kpa，粉质粘土9K＝120kpa，圆砾于K＝350kpa，粘土含碎石9k＝l80kpa，角砾＝300kpa，碎石9K＝300kpa，花岗岩石层fk＝l000kpa。场地地下水主要埋藏在砾石层与以下岩石层中，地下水的补来源主要为降水补给与河流补给。场地地下水类型为砾石层孔隙水与岩石层裂隙水，无承压性，为潜水类型，地下水水位埋深在0.2—4.50m之间，雨季水期时地下水位迅速上升，其常年水位变幅约为1.5cm。场地中圆砾地层渗透系数≥1900.00m／昼夜。地下水的流速≥0.23m／小时。地震烈度小于6度。五、交通条件############距鸟兰浩特市254公里，距海拉尔市350公里，距蒙古边境20公里，市政府所在地温泉街距口岸33公里。“白一阿”线铁路从市中心穿越，“阿一伊”18公里油路2000年全线竣工，乌兰浩特一############88 公路在2001年10月竣工通车。呼和浩特一锡林浩特一############一海拉尔（呼一海大通道）已通车。这条“贯通东西，连接南北”的交通大动脉的开通，使############成为“呼海大通道”与S202公路的交汇点、旅游中心。“两山”（############至蒙古国的乔巴山市）铁路在联合国开发计划署和亚洲银行考察和关注下，已于2000年进行前期操作，这条铁路通车后，可形成东起图们江，西连蒙古、俄罗斯，沟通整个东北亚新的欧亚太陆桥，能有效地提高我国在东北亚地区的国际竞争力。作为西出口的############将一跃成为“一口通七口”（满洲里、绥纷河、图们江、大连、丹东、锦州、营口）的国际交通要道。“两伊”（############的伊尔施至呼伦贝尔市的伊敏河）铁路已于2007年开工建设，白城一############铁路改造工程前期工作已于2005年正式启动，该线的畅通对改善############的投资环境，促进经济发展具有重大意义，而且对内蒙古东四盟（市）的路网形成和经济发展具有长远的战略意义；############口岸边防公路已建成通车。############机场已于2008年开工建设。六、主要建筑材料来源及施工条件############88 建筑材料比较丰富，砂砾可在当地采购，砂砾产自市域内的哈拉哈河。水泥从乌兰浩特水泥厂采购，运输方式采用汽运。上述材料的数量和质量完全可以满足本工程需要。由于规划的温泉街所占土地，部分为荒地，施工场地非常宽阔，施工用水可从阿尔善河取水，施工用电可从温泉街等就近引入，施工条件良好。############有着多年的城市建设和管理经验，具有一批技术水平高，实力雄厚的建设队伍、工程监理和管理人才，并在施工和管理方面积累了许多宝贵经验，同时施工设备配套，机械设备齐全，能够适应城市道路建设的需要。七、基础设施条件1、给水############地下水资源丰富，且水质优良。该项目供水由市自来水公司供给。2、排水该项目生活废水经污水处理站处理，生活污水排放采取设置化粪池沉淀处理后，排入市政排污管网统一处理。3、供电############由东北电网调度供电。该项目用电，直接从供电主干线接入。4、供热该项目供热由############供热公司统一供应。5、通讯条件88 ############通讯设施齐备，网通、联通、移动、传呼服务网络覆盖全市。88 第六章建设方案一、项目建设的指导思想与原则项目建设的指导思想是：为适应现代冰雪体育旅游、发展社会主义精神文明的需要。以社会主义市场经济服务为宗旨，努力打造出具有时代气息，鼓励奋发向上的建筑特色，设计出既适用于现代冰雪体育旅游的要求，又适应现代社会冰上体育竞技和表演追求;既具有运动员训练、比赛和速滑功能，又能满足大众高雅体育娱乐活动需求；既面向大众，为人们提供速滑、花样、冰上舞蹈、大众娱乐滑冰等冰上活动场所，又能成为国家冰上训练基地；既适宜高精冰上体育人才的培养，又适合全民健身需要；既有民族文化传统，又突出现代文明;既烘托现代气息，又追求奔向未来的跨越。在建筑外型设计，场区布局、结构选择、材料利用、装饰装修，附属设施，标识设置上追求创新、追求特色。项目设计的原则是：坚持设计的高起点、高标准、高水平；深入考察,集思广益、博采众长，精心设计，精心安排，打造出独具特色、独具魅力的奇异文化景观。二、滑冰馆总体规划滑冰馆用地位于############温泉街，其周围人文环境良好，规划上要求滑冰馆区在整体上与############88 滑雪场形成体育环境的协调统一。同时注重生态保护与再生环境创造与大环境系统充分体现“以人为本”的体育社会形象。1、占地面积及滑冰馆平面布置本项目总占地面积30000m2，总建筑面积16760m2，其中主体工程建筑面积16200m2，辅助工程建筑面积560m2，整个工程包括国际标准人工冰场、新闻采编、兴奋剂检测、运动员、裁判员、贵宾休息室、检录处、观众看台、变电所、冷冻机房等附属设施设备等多种类的功能性用房和场地。2、总体布局场区规划包括滑冰馆和配套附属用房。规划用地的特征为南北方向长、东西方向短，近似于长方形。故主馆的长轴向（200m）定为南北向。附属用房包括制冷机房、锅炉房及消防水池等，附属用房位置考虑主导风向与总体规划中隐蔽性的要求而设于场地东南角。滑冰馆场区主入口位于东侧，西侧设有次入口。3、交通组织滑冰馆预计比赛时最大人员流量可达3000人。作为体育场馆应保证观众能在短时间内的集散和裁判员、运动员、贵宾的准时顺利到达和离开，因此，要求尽量避免和减少多股人流的交叉和人流与车流的交叉，为此建设环形路。4、绿化88 考虑滑冰馆的周边环境应形成亲近、自然、平和、休闲的气氛，为此在场区的环行路一侧、主馆的墙体护坡以外，主馆结构张拉悬索的锚固点等处有规划的设置绿地及栽种花木。从氨制冷机房的安全性考虑，主馆南侧大面积绿地内不设步行空间，以不上人草坪的形式形成安全隔离，并在滑冰馆周围设置灯柱、标识牌、旗杆组等，来美化周边环境，营造亲切、祥和的气氛。5、景观设计滑冰馆在方案设计中，已考虑了地段特点与周边建筑的空间关系，建成后它将与边建筑的平面布局上形成合理分布，在空间关系上以不同的建筑造型与结构特点，互为补充与完善，形成了空间景观的完美结合。并且滑冰馆以舒展的整体形态，即有序的乳白色桅杆、银灰色的曲面屋盖、黑色的钢悬索延续了滑冰馆区建筑风格和观赏景观的可观赏性。三、设计方案1、功能分区滑冰馆主要由赛场区、附属用房、辅助工程等组成。(1)赛场区标准400m大跑道速滑人工冰面一块（含训练道）。滑冰馆地上4m宽塑胶跑道、2000人观众席、裁判席;滑冰馆地下：检录大厅、运动员临时休息室。88 (2)附属用房:设在东西两侧。东区：地上裁判休息区、管理区、媒体区，地下机房区、大会管理区。西区：地上运动员休息区、专项训练区,地下竞赛管理区。建筑功能分区情况详见滑冰馆功能关系图6—1。滑冰馆功能关系图6—1观众入口饮水、小卖观众休息厅厕所观众席贵宾室贵宾入口化冻池冷冻机房扫冰冰空调机房医疗变、配、电管理场广播灯光计时计分健裁教存衣身判练更衣门入训室室租鞋练厅口运动员休息室干燥厕、浴2、建筑设计（1）工程范围及依据88 本项目以滑冰馆的使用功能及建设地点环境条件综合确定建筑结构的造型。主要依据本工程的整体规划，国家现行的有关规范和规程。国家提倡的“技术先进，经济合理，安全适用”的设计原则，建设单位的指导意见以及当地的自然条件，建筑材料，建筑构件等因素进行规划。（2）设计的基础数据基本雪压0.32KN/m2基本风压0.55KN/m2标准冻深272cm地震烈度6度（3）建筑设计要点1）滑冰馆建筑设计要考虑地域和环境条件，做到节能与环保。2）滑冰馆建筑设计应适应公共活动场所人流量大、分区明确、动静应有区分的特点。3）滑冰场地宜设在滑冰馆主体建筑物的一层。。4）滑冰馆入口处应设置门厅，验票口应位于门厅之内。5）滑冰馆滑冰场地应能适应速滑、花样、冰上舞蹈、冰上训练和比赛的需求，要求滑冰场地无梁下支撑，以创造一个空间开阔、视线良好的空间环境88 6）观众垂直交通宜采用楼梯方式，主要交通工具应设置在人流出入口附近。楼梯的净宽度应按瞬时最高观众容量计算，联系各展厅的观众走廊净宽度不应小于安全疏散的要求。7）看台应设置座椅。8）滑冰馆建筑耐火等级不应低于二级。消防设计超出现行规范规定时，可采用火灾性能化设计与火灾危险性评估方法加以解决。9）滑冰馆造型设计应首先满足冰上训练功能的需要，建筑形象应简洁大方，形式服从功能，具有地方特色，做到实用、经济，在可能条件下注意美观。（4）室内环境1）滑冰馆室内装修应简洁、不求豪华。装修材料应符合国家环保与防火标准。地面应防滑。顶棚一般不做吊顶，可采用格栅类材料将管线遮挡或采取适当的色彩隐蔽。2）滑冰馆应在满足使用功能的前提下，充分利用自然采光和自然通风。3）滑冰馆照明宜满足以下要求：馆内的视觉环境应根据区域的功能、视觉的要求和环境的气氛进行设计。人工照明应向运动员和观众提供良好的视觉环境，创造适宜氛围，达到视觉效果好、照度适当、系统安全可靠、经济适用、节能、便于更换和维护的目的。滑冰馆主要区域的照度应符合《建筑照明设计标准》GB50034。88 滑冰场地和公共区的照明应采用自动控制。4）滑冰馆的室内空气质量应进行控制，卫生间宜自然通风。5）滑冰馆室内空场背景噪声应控制在50dB（A）以下，空场混响时间应控制在1.8s之内，并避免声聚焦。（5）滑冰馆建筑设备应满足以下要求：1）采用节能、节水的系统和产品。2）公共卫生间采取防交叉感染措施。3、结构形式拟建的滑冰馆主馆南北长200m，东西跨度60m，馆内要求在此跨度内无梁下支撑，以创造一个空间开阔、视线良好的空间环境。鉴于建筑造型与空间结构体系的相互依存性，被选择的现代空间结构体系决定了滑冰馆建筑的大致轮廓，根据拟建场址内的实际情况，在建筑方案中选用了两种不同的结构形式来满足创造大跨度空间的需要。方案一：张拉整体结构；方案二：联方网壳结构方案一与方案二在馆内的主要差别是：方案一为模件式可拆装活动看台，为赛后的综合利用创造了条件；方案二为钢筋混凝土固定看台，看台下有一些可利用的空间，但固定式看台少变通性，造价也很高。鉴于方案一的诸多优越性，它作为滑冰馆88 建设的推荐方案，以下文字、数据和介绍以方案一为依据。详见方案一、二各项经济技术指标对比一览表6--1。方案一、二各项经济技术指标对比一览表表6--1序号项目名称单位方案一方案二1占地面积m230000320002建设投资万元3979.0943803结构形式张拉整体结构联方网壳结构4结构体系在馆内占据视觉空间m0.82.45建筑物孤顶高度m17216建筑形体与周边环境的协调性好一般4、建筑工程量拟建项目建筑工程量详见建筑工程量明细表6--2，主体工程及附属用房工程面积指标详见主体工程面积指标表6—3。88 建筑工程量明细表表6--2序号建、构筑物名称单位工程量（一）主体工程162001主场馆11200（1）地上比赛场馆m210000（2）地下检录休息区m212002附属用房5000（1）地上附属用房m23500（2）地下附属用房m21500（二）辅助工程560（1）锅炉房m2180（2）制冷机房m2180（3）消防泵房m2200（三）公用工程1300m3蓄水池座3002污水排水外线m2503雨水排水外线m2504给水外线m2505采暖外线（制冷）m806电外线m4007场区道路停车场m260008场区绿化m2300088 主体工程面积指标表表6—3名称(m2)功能用房位置及名称赛场区地上主场馆10000地下检录厅500运动员临时休息室500其它（走廊等）200合计11200东区一层裁判休息室120办公室60抽签室60卫生间50接待厅100消防控制室50除湿机房120观众休息室40其它（楼梯、门厅、走廊、门卫）400合计1000二层音控室60电控室60计分计时室60广播室60新闻中心100摄影中心60记者室60办公室80贵宾休息室140会议室70电话、监控、电脑控制室50卫生间50其它（楼梯、走廊）400合计1250地下除湿机房120空调机房200卫生间50高压配电室90变压室40其它（楼梯、走廊）250合计750西区一层门卫30运动员休息室320办公室40扫冰车库100融雪室60卫生间50其它（门厅、楼梯、走廊）400合计1000二层办公室140机能检测室70恢复系统100训练功能400会议室70卫生间70其它（楼梯、走廊）400合计1250地下除湿机房120医务室80兴奋剂检测室80烘干室40磨刀室40融雪水库90卫生间50其它（楼梯、走廊）250合计750主体工程建筑面积16200辅助工程用房锅炉房180制冷机房180消防泵房200合计560滑冰馆工程总建筑面积1676088 5、制冷工程本项目采用人工冰场，项目内容包括：标准冰场人工冰场冰面一块，标准大跑道速度滑冰场共设三条跑道，冰面总面积5596m2。项目建成后，可满足花样滑冰、短跑道速度滑冰、大跑道速度滑冰等冰上项目的训练和比赛使用。（1）制冷参数项目地理位置############位于北纬46°39′－47°39′，东经119°28′――121°23′。属寒温带大陆性季风气候区。夏季空调室外计算温度30℃。冬季采暖室外计算温度-25℃。室内温度：夏季25℃±2℃。过渡季22℃±2℃。冬季-16℃±2℃。室内相对湿度：夏季55%。过渡季50%。冬季50%。冰面表面温度：-3℃至-8℃（按运动项目不同调整）。冰层厚度：40mm（2）冰场制冷负荷详见滑冰场制冷负荷表6—4。88 滑冰场制冷负荷表表6—4项目初冻负荷维护负荷夏季冰场负荷80．05万kcal/h（1024kw）73．5万kcal/h（853kw）冬季冰场负荷66万kcal/h（768kw）52．56万kcal/h（610kw）（3）系统运行方案按全年运行考虑，以夏季制冷负荷为制冷系统计算负荷。根据不同的初冻顺序进行制冷负荷叠加，系统制冷负荷最小。制冷系统总制冷负荷为：146.05万kcal/h（1792kw）。（4）制冷方案①制冷剂的选择氨（R717）具有优良的热力学性质，是国际制冷学会推荐使用的环保型制冷剂。本项目制冷剂介质为氨（R717）。优点：◇制冷效率高，制冷系统运行经济性好。◇运行费用低、运行管理方便。◇场地排管温度均匀，冰面质量好，完全可以满足国际比赛对冰面的要求。◇氨对钢铁无腐蚀，维护简便。◇具有强烈的刺激气味，泄漏易发现。88 ◇可利用原制冷系统氨的原有设备。缺点：◇有很强的毒性，对施工质量要求高，但按国家有关规范进行施工完全可以保证安全使用要求。◇有可燃性，当空气中氨浓度达到15%到27%时，遇明火会发生爆炸，当空气中氨浓度达到0.4%时，既具有强烈的刺激气味，很容易发现泄漏。②制冷工艺参数◇初次冻冰时间：24小时◇冰场内排管蒸发温度：-15℃◇冰面计算温度：-5℃③制冷系统主机的选择本方案选用液氨冷却螺杆制冷压缩机为制冷系统主机，螺杆制冷压缩机的特点：◇结构简单，易损件少，运行可靠，维护方便；◇容积效率高，排气温度低，运行经济；◇可实现10—100%之间能量无级调节，满足冰场负荷的变化要求，操作方便；◇对湿冲程不敏感，更适合大循环倍率制冷系统。④供液方式88 采用氨泵强制循环的供液方式，卧式桶泵加二次分离器，保证分离空间和分离高度。⑤冷凝器系统冷凝负荷为2383kw，实际运行工况排热量2449kw。蒸发式冷凝器循环冷却水改为远程式供水系统，循环水泵安装在泵房内，并在泵房内设地下循环水池（50m3）。⑥设置二次油分离系统螺杆制冷压缩机已经配备了完善的油分离和冷却系统，由于人工冰场制冷系统运行的特殊性，设置二次油氨分离器，最大限度减少冷冻机油对整个制冷系统，尤其是冰面冷排管换热的影响。⑦液氨的贮存人工冰场制冷系统，要求在非运行期或系统维护时能将冰面冷排管及地沟管道中全部液氨集中存入贮氨器中，需设置“氨库”系统。将系统运行贮氨器和“氨库”贮氨器综合考虑，选择ZA—5.0贮氨器2台作为运行贮氨器，3台ZA—25作为“氨库”贮氮时可同时作为“氨库”贮氨器使用。该系统总充氨量约60t，有效容积贮氨为86m3，贮氨量49t。⑧冰面冷冻排管滑冰场冰面冷冻排管采用Ф38×3.0mm88 输送流体用无缝钢管制作，沿跑道方向敷设冷排管，里道排管间距85mm；中间排管间距80mm，外道排管间距75mm。冰面冷动排管分为4组，取消冰面下调节阀门，采用分区多回路“羊角”加同程混合低流速供液，保证排管供液均匀。冰球场冰面冷排管采用Ф38×3.0mm输送流体用无缝钢管制作，排管间距100mm。取消冰面下调节阀门，采用分区多回路“羊角”加同程混合低流速供液，保证排管供液均匀。取消冰面下管道沟，将冰面排管设置于集管槽内，安装结束后保温全部填满。冰面冷冻排管在浇冰车进出口处向外延伸300mm，防止由于浇冰车进出频繁造成局部冰面温度升高。⑨电气、保温工程▲电气控制制冷系统总装机容量为1376kw，在制冷机房设控制室，内设主控制台，系统运行模拟显示屏、冰面测温系统等。电器元件均采用符合国际电工委员会“IEC”标准的产品。◇低压循环桶设有自动供液控制系统以及液位超高报警装置。◇氨泵设压差控制和电流过载保护。◇88 制冷压缩机设吸气过滤器压差、排气压力超高、油压差过低、油温过高的保护及电机过载保护等。◇所有压力容器均设置安全阀。▲冰面测温◇冰面选取20个典型点进行温度遥测。◇机房控制室内设有测温点温度显示记录和打印。◇测温热敏电阻用套管敷设于冰面面层混凝土中，施工时须保证热敏电阻能方便维修和更换。▲保温工程◇制冷系统全部保温工程均采用聚氨酯现场发泡施工工艺。保温层厚度：设备140mm、管道120mm、集管槽内全部发满。◇保温层外保护层，地沟内管道：耐老化聚乙烯薄膜（二层），机房内设置和管道：耐老化聚乙烯薄膜加铝合金板饰面。⑩制冷机房制冷机房建成半地下室的二层建筑，地下层设置低压循环储液桶，地面层设置制冷主机、其他辅助设备和制冷机启动柜，制冷辅机控制柜设置在配电控制间，机房屋面设置蒸发式冷凝器。水泵房地下设循环水池（50m3）。6、主要生产设备88 详见主要生产设备明细表6--5。主要生产设备明细表表6--5序号设备名称型号规格单位数量（一）采暖设备1蒸气锅炉WZQ—4—1.5Q台22锅炉给水泵40DLX4台33热水换热器FP—20.4—0.6台44除氧器20m3/h台15（1）采暖循环泵ISR100—150台2（2）热水循环泵ISR40—25台2（3）热水循环泵ISR40—65台26软化水设备20m3/h套17潜污泵50WQ—15—10台28软化水箱V=20m3个19热水贮罐V=4m3台210稳压设备φ=1200套111大门热风幕台1588 主要生产设备明细表续表6--5序号设备名称型号规格单位数量（二）给排水设备1微机变频给水设备Q=75m3/h套12循环水泵3HP台23过滤砂缸φ=900台14微机变频供水设备Q=5m3/h套15潜水排污泵50WQ—15—10—1.5台5（三）通风制冷设备1升温除湿机150kg/h台32空气处理机组100000m3/h台53螺杆式冷水机组253冷t台24冷却塔UFW—280台25冷却水泵ISG150—160A台56稳压设备φ1000X2000套17螺杆式压缩机KA20CY台58虹吸罐UZA—3台19蒸发器冷凝器CXU379台210贮氨器ZA—25台111低压缩环桶AXZB—50台312氨液分离器AF—300台313空气分离器KFA—50台114集油器JYA—325台1（四）冰上附属设备1场地档板墙套188 2扫浇冰车台23高程作液压升降车15m台14融雪设备套17、主要原辅材料消耗详见主要原辅材料消耗表6--6。主要原辅材料消耗表表6--6序号材料名称单位数量型号1氨t302总制冷能力万kcal/h2303系统冷凝负荷kw23834冰面冷排管t158φ38×3.05无缝钢管t33φ25×2196型钢t577制冷总装机容量kw13768、公用工程（1）供电一级负荷等级：比赛场地、电视转播、检录处、比赛灯光、计时计分装置、应急照明、新闻发布中心等；电梯、楼梯间照明为二级；其余负荷为三级负荷。88 供电电源从市政电网电缆引入二路独立专用10KV高压线路至滑冰馆内，变电所在计时计分机房设置交流不间断电源做为其应急电源。高压供电系统：采用单母线分段，变压器分列运行，两部高压电源同时供电，互为备用，手动投入。低压供电系统：采用单母线分段运行，母线间设联络开关，低压母线段分别由变压器供电，对于一、二级采用双回路末级自动切换。变电所整幢建筑设备容量为2784kw，其中电力负荷为2484kw，照明负荷为300kw。变电所位于一层，选用环氧树酯浇注干式变压器，供电电压为380/220V。照明电源取自本楼变电所，供电电压为380/220V。照明分为场地照明、办公生活区照明及应急照明系统。体育比赛部分的光源选用：场地照明正常采用高显色性金属卤化物光源，其显色性为90，光源色温为4500K。比赛场地应急照明部分采用能瞬时启动的磺钨灯。观众席照明部分采用磺钨灯。景观照明：采用金属卤化物投光灯，其防护等级为IP55。比赛场地的灯具选用可变式照明灯。冰面照度标准见冰面照度标准值表6--7，比赛场地电视转播照度见比赛场地彩色电视转播照度标准值表6--8。88 冰面照度标准值表表6--7运动项目参考平面及其高度照度标准（LX）训练比赛速度滑冰、花样滑冰冰面200750比赛场地彩色电视转播照度标准值表表6--8运动项目参考平面及其高度照度标准（LX）摄影距离（m）2575150速度滑冰、花样滑冰1.0垂直面75010001500全部采用计算机进行控制，比赛场地照明设有多级照度控制，训练—比赛—电视转播—应急等四种模式，其比赛场地的灯光控制均设在灯光控制室。（2）给排水水源来自市政自来水公司，管线从中心路西侧的主干线引入储水池一座300m3，储水池对滑冰馆的供水方式为二次供水。88 在室外分设生活、消防合用给水管网，室内生活给水管道选用PP—R管，热水管材选用钢塑复合管，热水供运动员淋浴及浇冰车浇冰使用，淋浴供热水温度为60℃，浇冰车工艺浇冰用热水温度75℃，铲冰车融冰排水循环使用，同时设置隔冰水加热过滤循环系统。本项目建成后，馆场用水可分为两部分，一部分为生产用水：其中包括生产浇冰补充水约52.63m3/d、制冷循环补充水79.05m3/d（均为损耗）。另一部分为生活用水：生活用水包括正常运行（没有比赛，无观众，仅包括馆内工作人员及参加培训人员）时和比赛期间的用水量。正常运行时日用水量为25.27m3/d；比赛期间用水量按最大人员流量为3000人考虑，则日用水量为24m3/d，（观众8kg/人.日计）年用水量360m3/a，（以每年15次比赛计）。滑冰馆投入使用后，排水可分为正常运行生活污水和比赛时生活污水两部分：正常运行污水20.22t/d（年排水3134.1t/a），比赛期间年排污水量为288t/a。综上所述，馆场年总用水量为生产用水和生活用水（正常时、比赛）年总用水量为22547.3m3/a，年生活污水总排放量为3422.1t/a。生活污水经滑冰馆新建地埋式污水净化槽处理后，排入厂外北郊污水处理厂，最终汇入阿尔善河。（3）供暖88 根据滑冰馆建设工程热负荷：具有稳定负荷与波动负荷同时存在的特点，本项目用热采用2台4t/h燃煤锅炉全馆用热，蒸汽参数0.6mPa，总用汽量为6026kg/h，详见工程用汽量一览表表6--9。工程用汽量一览表表6--9用热位置单位汽量辅助用房采暖kg/h344比赛场地值班采暖kg/h2892比赛场地比赛采暖kg/h745大门热风幕kg/h762运动员淋浴加热用汽kg/h350浇冰用热水加热用汽kg/h933合计602688 第七章环境影响评价一、环境现状本项目建设地点位于############温泉街，项目所在区域的地表水为阿尔善河，水质较好，该项目地处############地带，附近没有工业污染源，故环境空气质量及声环境较好，满足相应的环境质量二级标准要求。二、影响环境的主要因素1、施工期环境影响本项目建设施工期为2年，施工过程中对周围环境产生的影响主要有：（1）土石方施工过程中产生的扬尘、施工动力机械，如汽车、推土机、翻斗车排放的废气、混凝土搅拌过程中产生的粉尘等均会对施工现场及附近大气环境产生不利影响。（2）各种施工机械，如运输汽车、推土机、混凝土搅拌机均可产生较强烈的噪声。虽然这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响程度都较大。（3）在施工期间由于占用土地会造成土地表层因施工而引起的水土流失。88 （4）施工过程中施工人员排放的生活废水和生活垃圾对环境生产的影响。2、营运期环境影响（1）地表水本项目所排废水为生活污水，水体中污染物主要为BOD5、CODcr、SS、氨氮，其排放浓度分别为150mg/l，260mg/l，280mg/l，28.6mg/l，各种污染物浓度均超过了GB8978—1996《污水综合排放标准》中的二级排放标准要求。经拟建的DWJ地埋式污水净化槽处理后CODcr为78mg/L，氨氮为20.8mg/L，排放量分别为0.267t/a，0.071t/a，均满足二级排放标准要求。DWJ污水设备应选用型号DWJ5，其污水处理能力为5m3/h。（2）环境空气本项目的建设和投入使用后主要影响环境空气因素为燃煤炉和制冷工艺中介质氨，由于燃煤炉产生的烟气，其污染物浓度较低，排放量较小，因此对环境空气影响不大。制冷工艺中采用氨直接制冷，由于氨是一种对人体毒性很大的气体，因此，在使用、储存过程中在严格遵守“化学危险物品安全管理条例实施细则”相关规定后，氨对环境空气不会产生大的影响。（3）固体废弃物88 本项目的固体废弃物主要是生活垃圾，在严格执行当日垃圾及时清运，在固废物的收集、运输、暂时储存过程中注意不泄漏，不残留异物，避免垃圾在处置过程中对环境的污染。（4）噪声噪声源来自水泵类、稳压器、制冷设备、冷却机组、空气处理机组、冷却塔等，其声压给为55—85dB（A），对产噪比较大的设备应加防震垫、减噪护网（壁），对门窗做吸声隔音材料，由于设备均在室内，故对外环境影响不大。（5）自然景观的影响滑冰馆选址尊重了城市规划原有的布局，满足了滑冰馆在功能和使用方面的要求。它既结合了地段特点，又兼顾了近、远期的发展，使体育赛事的组织、安排、体育教学与训练等各项体育工艺流程简洁、明确，也便于体育场馆的综合利用和开发。这里的区域位置显要、环境优美、交通便利，形成了############城市部建筑组群的靓点。三、环境保护措施1、施工期污染防治措施（1）粉尘的控制88 由于特殊原因而未做到硬地化处理的部位，要定期压实地面和洒水。建筑材料、建筑垃圾等在堆积时设堆棚以防风雨，在运输时车上盖防风雨的苫布，避免大风季节产生二次扬尘。（2）噪声的控制施工企业应当采用低噪音的工艺和施工方法，当建筑施工作业的噪声超标而又无法避免时，应当采取封闭等隔音措施进行作业。（3）施工垃圾的控制建筑垃圾集中堆放在带苫布的堆棚内，由带苫布的汽车运至指定地点处理或填埋；生活垃圾送至附近垃圾箱，由环卫部门送至垃圾场统一处理。（4）水土流失的控制施工期间挖方、填方、弃方要妥善处置，先集中放置在堆棚内，堆棚上设防风雨的苫布，并定期运至指定地点填埋。2、运营期污染防治措施（1）废水场馆区下水管网应清、污分流，生活污水必须经馆场内新建污水治理站处理后方可排入北郊污水处理厂，最终汇入阿尔善河，因此不会对阿尔善河产生较大的污染影响。（2）废气88 制冷介质采用氨，在对氨的制冷、运输、储存过程中严格遵守化学危险物品使用相关规定，对环境空气不会产生大的影响。生产和生活用热采用2台4t/h燃煤锅炉，其排放有害污染物CO、NOx颗粒物等均能满足标准要求，对环境空气影响甚微。（3）固废物生活垃圾分类堆放，按性质分别处置，不能降解的废物统一送垃圾站做无害化处理。（4）噪声本项目主要噪声来自制冷风机和水泵房，在选用低噪声环保型设备前提下，做防振设备基础，对门窗做吸声隔音材料，可使馆外场区周围的声环境质量满足2类区标准要求。88 第八章劳动安全、消防与节能一、劳动安全1、主要危害性分析氨是本项目制冷工艺的主要原材料，年消耗量30t/a。（1）危险特征氨为第2.3类有毒气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，爆炸极限15.7%—27.4%，自燃点651℃，氨易燃，爆炸下限为15.7%，爆炸上限27.4%，引燃温度651℃，最大爆炸压力0.580MPa，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。（2）氨的理化性质氨为无色气体，有特异的刺激臭味。易于液化，液化时放出大量的热，液氨在温度变化时，体积变化的系数很大。相对密度0.771，沸点-33.5℃，蒸气相对密度0.597，易溶于水，形成氢氧化铵，溶于乙醚等有机溶剂。（3）氨的毒性根据氨的毒理性资料可知，氨对大鼠的危害：急性毒性:LD50350mg/kg（大鼠经口）LC5088 1390mg/m3，4h（大鼠吸入）。刺激性，家兔经眼：100mg，重度刺激。亚急性和慢性毒性:大鼠20mg/m3，24h/d，84天，或5～6h/d，7个月，出现神经系统功能紊乱，血胆碱酯酶活性抑制等。致突变性:微生物致突变性：大肠杆菌1500ppm（3h），细胞遗传学分析，大鼠吸入19800μg/m3，16周后导致微生物突变性。（4）氨对健康危害低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒，轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿、胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸因难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽，咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、昏迷、休克等，可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息，高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤，液氨可致皮肤灼伤。2、劳动安全措施88 （1）氨储存库管理1）氨库的位置、结构和设施等须经主管部门批准，并经当市公安局许可。2）在制冷系统设计中严格执行有关安全设计规范，对制冷管材设超压保护装置。3）氨压机房应独立设置，并在机房内应设防爆型事故排风机。4）在非制冰期间，所有氨液均收至制冷机房贮氨器内，不得随意存放。5）氨为储运易燃、腐蚀性压缩气体，应储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源，防止阳光直射，应与卤素（氟、氯、溴）、酸类等分开存放。罐储时要有防火防爆技术措施，配备相应品种和数量的消防器材。6）禁止使用易产生火花的机械设备和工具，验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。7）槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输，搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损，运输按规定路线行驶，中途不得停留。（2）场馆、车间防治措施车间卫生标准氨在空气中的浓度值≤30mg/m388 ，对氨的储存设施严加密闭，在室内提供充分的局部排风和全面通风，提供安全淋浴和洗眼设备。在车间内设置氨的动检测及报警设施。当空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩），紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。二、消防1、总平面布置滑冰馆四周必须设7m宽围合的消防车道，并与配套用房及原有建筑间的防火间距满足大于9m的要求。制冷机房的安全半径最低为35m。2、消防措施（1）防火分区：速滑比赛场为单独分区，附属用房根据规范要求，每层不超过2500m2，地下每个防火分区控制在1000m2以内，所有防火分区间均以防火门加以分隔。（2）疏散滑冰场地部分：地下根据0.5m/100人计，观众席为2000人，加裁判、运动员、工作人员合计共3000人，需18m宽度疏散。设计在滑冰场地的四角及东西纵墙的中心位置共3处疏散口，总宽为12.6m，地下部分根据速滑比赛的特殊要求，88 有一处开敞通往冰面的楼梯处，南北两侧通往附属区的防火门。（3）消防给水本工程室内消防用水量15l/s，室外消防用水量30l/s，自动喷淋灭火用水量26l/s。设自动喷淋灭火的部位有：器材库、贵宾室、运动员休息室、检录厅、新闻发布广播室等，用水量108t/h。在室外设300t容量生活消防合用水池，在泵房内设消火栓泵，自动喷淋灭火泵以及气压罐。（4）防排烟设置机械排烟的部位有：地下室走廓、运动员休息室、检录厅。排烟量为60m3/m2，设排烟风机，28℃排烟防火阀，排烟口地下室排烟与排风相结合，平时排气，火灾时切换为排烟使用。（5）报警及消防联动本工程应设立集中报警、消防联动控制、消防广播、火灾通讯、电源系统。根据本工程性质、火灾危险性及疏散和扑救难度，其保护等级为一级。三、节能措施1、冰场制冷负荷是根据不同的冰冻顺序进行制冷负荷叠加，使得全制冷系统的制冷负荷为最小。滑冰场冰面冷冻排管采用分区多回路“羊角”88 加同程混合流程供液，保证排管供液均匀，在各专业工艺布置时尽可能集中，争取各种管（道）线最短。2、制冷系统全部保温工程均采用聚氨脂现场发泡施工工艺，集管槽内全部发满，管道保温采用耐老化聚乙烯薄膜，做好设备、管道保温、保冷，降低热、冷损耗。3、在制冷电气、通讯、采暖、通风、照明、给排水（消防）、冰上附属等设备选型时选择了技术先进，性能可靠的节能设备，灯具采用高效节能产品，选用节能开关（定时、调光），光电自动控制电器及照明自控管理。4、馆内设施，如墙体、天棚、门、窗、地面均采用节能材料和构造节点，空调系统考滤过度季节全新风工况，场地照明及景观照明均采用金属卤化物灯，并用计算机控制场景灯光变化。四、节水措施该项目用水采用变频调速技术，设置场地融冰水回收装置，所有生活用水水嘴均为延时自闭式水嘴，饮用水与其它生活用水分开，单独设饮用水箱及饮用水系统，并考虑屋面水回收设计方案。蒸汽系统设冷凝结水回收装置，制冰系统设能量调节及回气温度压力调节装置，在设计上采用能量回收装置，即冰面铲冰融化回收装置，在设备装置中要合理地设置检测仪表，定期进行检验，加强计量管理，真实反映生产使用过程中的能耗，以便进一步制定和实施节能措施。88 第九章组织机构与人力资源配置一、组织机构1、项目法人组建方案本项目一经批准，即将着手按照有关法规组建市场管理机构，暂定名为“############室内滑冰馆有限责任公司”。公司将在############注册。作为中国的法人，公司将遵守法律、法令和有关条例，从事冰上经营活动，在公司管理机构的组建方面要符合公司法。2、管理机构的组织方案和组织机构图公司的董事会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大事宜，监督公司管理机构的经营和管理工作。董事会由5名成员组成。设董事长一名。公司设有在董事会领导和监督下负责日常经营和管理工作的管理机构。公司设一名总经理，由董事长提名，董事会任命，在董事会领导下，总经理全面负责组织和领导公司的日常经营和管理工作。公司设一名副总经理，协助总经理的工作。总经理不在时，他应授权副总经理履行总经理的职责。88 公司应设有现代化的管理机构，由信息、经营、财务、人力资源和综合五个职能部门组成，每个部门由一名直接向总经理负责的主任主持，并各设一副主任。公司拟设管理委员会（以下简称管委会），讨论磋商日常经营和管理中的重要事项同，管委会应协助总经理作出最终决定。管委会应由总经理、副总经理和部门主任组成。总经理应如今并主持原则上每月两次的例行管委员会议。管委会议纪要经总经理签署后生效。详见公司组织机构图9－1。组织机构图9－1董事会总经理信息部财务部经营部综合部人力资源部88 二、人力资源配置1、工作制度工作制度根据本项目特点由旅游、比赛、培训的需求安排工作时间，按全年旅游人次的10%计算参加冰上活动人次。每年有3次比赛，比赛前运动员准备工作和比赛结束约6天，培训运运员每年二期，每期80天，参加培训人员为120人，预计每年工作250天。2、劳动定员数量及技能素质要求公司开工投入运营雇员估计为50人，其中管理人员8人，技术人员3人，工人39人。人员构成详见劳动定员表9－1。公司开工运营后，管理机构将根据公司的实际需求，提出增减雇员的计划，并提交董事会讨论决定。对管理和技术人员，要求素质较高，既有较强的行政管理能力和技术管理能力，又要有协作精神。主要生产岗位人员应有高中或同等学历。在由社会上招聘雇员时，应以有相应工作经历者优先。3、职工工资福利按照法律、法规和有关人员制度，公司与其雇员签订能体现每个雇员个人素质（职能和责任）的个别劳动合同。88 所有雇员的薪酬应反映每个雇员的职能、责任、工作业绩和表现，符合法律，并且在地区人才市场具有竞争性。可行性研究阶段，采用的人均年工资水平为：人均工资12000元人民币。4、员工来源及招聘方案在法律和法规及公司章程规定的范围内，公司在人员招聘、工资、福利及其它与雇员有关的事项方面享有充分的自主权，并将就此相互建立自己的管理机构。公司雇员受雇后，人事档案将送交公司，或交到政府认可机构。所有雇员需经考核合格由公司雇用。5、员工培训计划公司应尽一切努力进行人员培训工作，提高其人员素质。公司将建立高标准的培训，考核机制，以满足公司经营和管理的需要。人员培训主要在国内进行。88 劳动定员表表9－1序号项目定员班制定员合计1总经理11112副总经理11113信息部21224财务部21225人力资源部21226综合部21227经营部12368生产与服务人员021734合计115088 第十章项目实施进度一、工程实施工期本项目为大型体育建筑，技术上较为复杂、设备装置较多、投资较大，根据实际情况和类似项目经验，本项目建设工期拟安排为24个月。项目实施进度安排（1）现场准备：2009年1月至4月；（2）土建施工：2009年4月1日至2009年11月；（3）设备采购与安装：2009年6月至2010年6月；（4）装修工程施工：2009年11月至2010年7月；（5）设备调试准备：2010年5月至2010年8月；（6）设备调试：2010年8月至2010年9月；（7）联合试车运转：2010年9月至2010年11月；（8）交付使用：2010年12月。详见工程实施进度表10--1。88 工程实施进度表表10--1序号项目2009年2010年0102030405060708091011120102030405060708091011121施工准备2土建施工3设备采购与安装4装修工程施工5设备调试准备6设备调试7联合试运转8交付使用注：表中01—12表示月份。88 第十一章投资估算与资金筹措一、投资估算1、投资估算依据（1）《投资项目可行性研究指南》；（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、建设投资估算本估算范围包括滑冰馆及与之配套的辅助设施及公用工程费用等。水、电供应等设施由############配套建设。按照《建设项目经济评价方法与参数》的规定，滑冰馆建设投资一般由建筑安装工程（房屋建筑工程、室外工程）费用、生产设备费用、工程建设其他费用和预备费用组成。（1）建筑工程费。依据建（构）筑物工程量和单位造价指标估算。单位造价指标的确定参照本地土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。估算值为2155万元。（2）设备购置费。现行市场价格估算，估算值876万元。（3）安装工程费。根据设备购置费，采用综合指标估算，估算值为503.28万元。（4）工程建设其他费用。主要包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程保险费、工程招标费、办公及生活家具购置费等。估算值255.33万元。88 （5）基本预备费。按照工程费用和工程建设其他费用之和的5％计算，估算值为189.48万元。（6）涨价预备费。按国家要求，国内项目可不计算涨价预备费。（7）建设期利息。本项目资金来源为申请国家投资和地方自筹，暂不计建设期利息。（8）建设投资。估算值为3979.09万元。其中工程费用3534.28万元，工程建设其他费用255.33万元，预备费189.48万元。3、流动资金根据本项目的特点，可不核定流动资金。4、项目总投资由建设投资和流动资金构成项目总投资为3979.09万元。详见项目总投资估算表11－1。二、资金筹措与投资使用计划该项目计划总投资3979.09万元，其中申请国家投资3183万元，地方自筹796.09万元。投资使用计划是建设期第一年和第二年分别使用建设投资的60%和40%。详见项目总投资使用计划与资金筹措表11－2。88 项目总投资估算表表11－1序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计占总投资的比例％1工程费用2155876503．283534．2888．821.1主体工程204420441.1．1主场馆144413441.1．2附属用房6006001.2辅助工程11122619．28356．281.2.1锅炉房27604．891．81.2.2制冷机房271209．6156．61.2.3消防泵房30110．8841．881.2.4环保工程15303.648．61.2.5供水及其他1250．417．41.3制冷工程4324321.4生产设备650527022工程建设其他费用255．33255．336．4288 项目总投资估算表续表11－1序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计占总投资的比例％2.1建设单位管理费70．6970．692.2前期工作费35．3435．342.3勘察设计费106．03106．032.4工程保险费10．610．62.5联合试运转费17．6717．672.6人员培训费10102.6办公及生活家具购置费553预备费189．48189．484．763.1基本预备费189．48189．483.2涨价预备费004建设投资合计2155876503．28444．813979．091005流动资金006项目总投资2155876503．28444．813979．091007占总投资的比例％54．1622．0112．6511．1810088 项目总投资使用计划与资金筹措表表11-2序号项目合计第一年第二年备注1建设投资3979.092387．451591．641.1国家投资31831909．81273．21.2企业自筹796.09477．65318．442建设期利息002.1国家投资002.2企业自筹003流动资金003.1国家投资003.2企业自筹004项目总投资3979.092387．451591．644.1国家投资31831909．81273．24.2企业自筹796.09477．65318．4488 第十二章财务评价一、基础数据选取1、财务价格(1)游客冰上活动80元/人次。(2)比赛场地占用费25万元/天。(3)培训运动员场地占用费100元/人天。(4)商品部按每人消费15元计算。(5)餐饮部按每人消费20元计算。2、经营方案(1)游客冰上活动10万人次。(2)比赛3次,比赛前运动员准备工作和比赛结束约6天，计18天。(3)培训运动员每年三期，每期80天，参加培训人员为120人，计9600人·天。3、计算期根据项目实施进度，确定本项目的建设期为2年，按行业有关规定生产期定为15年，计算期合计为17年。4、生产负荷根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为投产第一年为80%，第一年及以后各年均按100%计。88 5、原辅材料费：按现行市场价格估算为276.73万元。6、燃料动力费：设备总装机容量2784KW，常用容量2506KW，连续平均使用功率1880KW，全年耗电300.8万度。每度电按0.72元计算，全年电费为216.56万元。全年耗水22547吨,水价每吨3元,全年水费为6.76万元。年耗煤2000吨,煤价450元,全年燃料费为90万元。总计313.32万元。7、工资及福利费：劳动定员50人，按人均12000元/年计算。为60万元。8、折旧费：本项目按平均年限法计算折旧，设备和建筑物折旧年限均取30年。固定资产总值为3933.75万元。净残值率按10%计，期末净残值2163.6万元。年折旧费118.01万元。9、修理费：按折旧费的10%计取，为11.8万元。10、摊销费：无形资产和递延资产按5年摊销。年摊销额9.07万元。11、其他费用：按营业收入为基数2%计算，为33.92万元。12、营业税率：6%。13、城市建设维护建设税为7%，教育附加费按4%。14、企业所得税率：25%。15、盈余公积金：按净利润的10%计。88 16、公益金：按净利润的5%计。17、折现率：按行业规定，确定折现率为12%，同时也作为项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。二、营业收入和税金估算正常年份，营业收入1696万元，营业税金及附加112.95万元。详见营业收入和税金估算表12—1。三、成本费用估算正常年份，总成本费用822.85万元（以第3年为例），其中固定成本232.80万元，可变成本590.05万元，经营成本695.77万元。详见总成本费用估算表12—2。四、利润估算正常年份，项目年实现利润总额760.20万元(以第3年为例)，详见利润和利润计划表12—3。五、投资盈利率分析1、全部投资利润率19.1％；2、全部投资利税率21.94％六、项目现金流量分析项目财务内部收益率14.52%；财务净现值（Ic=12%）588.45万元；投资回收期7.92年。详见项目投资财务现金流量表12—4。88 营业收入和税金估算表表12—1单位：万元序号项目计算期34567891011121314151617生产负荷（%）801001001001001001001001001001001001001001001营业收入（万元）1356.801696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001.1门票（万元）640.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.001.1.1数量（万人次）800001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001.1.2价格（元/人次）8080808080808080808080808080801.2比赛场地收入（万元）360.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.001.2.1数量（天）14.418181818181818181818181818181.2.2价格（元/天）2500002500002500002500002500002500002500002500002500002500002500002500002500002500002500001.3训练场地收入（万元）76.8096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.001.3.1数量（人·天）7680960096009600960096009600960096009600960096009600960096001.3.2价格（元/人·天）1001001001001001001001001001001001001001001001.4商品收入1201501501501501501501501501501501501501501501.4.1数量（万人次）810101010101010101010101010101.4.2价格（元/人次）1515151515151515151515151515151.5餐饮收入1602002002002002002002002002002002002002002001.5.1数量（万人次）810101010101010101010101010101.5.2价格（元/人次）2020202020202020202020202020202营业税金及附加90.36112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.952.1营业税81.41101.76101.76101.76101.76101.76101.76101.76101.76101.76101.76101.76101.76101.76101.762.2城建税（7%）5.707.127.127.127.127.127.127.127.127.127.127.127.127.127.122.3教育费附加（4%）3.264.074.074.074.074.074.074.074.074.074.074.074.074.074.0788 总成本费用估算表表12—2单位：万元序号项目计算期34567891011121314151617生产负荷801001001001001001001001001001001001001001001原辅材料费221.38276.73276.73276.73276.73276.73276.73276.73276.73276.73276.73276.73276.73276.73276.732燃料动力费250.66313.32313.32313.32313.32313.32313.32313.32313.32313.32313.32313.32313.32313.32313.323工资及福利费6060606060606060606060606060604修理费11.811.811.811.811.811.811.811.811.811.811.811.811.811.811.85折旧费118.01118.01118.01118.01118.01118.01118.01118.01118.01118.01118.01118.01118.01118.01118.016摊销费9.079.079.079.079.0700000000007财务费用　00　0　0　0　00000000008其他费用33.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.929总成本费用704.84822.85822.85822.85822.85813.78813.78813.78813.78813.78813.78813.78813.78813.78813.78其中：固定成本232.80232.80232.80232.80232.80223.73223.73223.73223.73223.73223.73223.73223.73223.73223.73可变成本472.04590.05590.05590.05590.05590.05590.05590.05590.05590.05590.05590.05590.05590.05590.0510经营成本577.76695.77695.77695.77695.77695.77695.77695.77695.77695.77695.77695.77695.77695.77695.7788 利润和利润计划表表12—3单位：万元序号项目计算期34567891011121314151617生产负荷（%）801001001001001001001001001001001001001001001营业收入1356.801696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.002营业税金及附加90.36112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.953总成本费用704.84822.85822.85822.85822.85813.78813.78813.78813.78813.78813.78813.78813.78813.78813.784利润总额561.60760.20760.20760.20760.20769.27769.27769.27769.27769.27769.27769.27769.27769.27769.275应纳税所得额561.60760.20760.20760.20760.20769.27769.27769.27769.27769.27769.27769.27769.27769.27769.276所得税140.40190.05190.05190.05190.05192.32192.32192.32192.32192.32192.32192.32192.32192.32192.327净利润421.20570.15570.15570.15570.15576.95576.95576.95576.95576.95576.95576.95576.95576.95576.958盈余公积金42.1257.0157.0157.0157.0157.6957.6957.6957.6957.6957.6957.6957.6957.6957.699公益金21.0628.5128.5128.5128.5128.8528.8528.8528.8528.8528.8528.8528.8528.8528.8510可供分配利益358.02484.63484.63484.63484.63490.41490.41490.41490.41490.41490.41490.41490.41490.41490.4188 项目投资财务现金流量表表12－4单位：万元序号项目计算期12345678910111213141516171现金流入　1356.801696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.003859.601.1营业收入　1356.801696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001696.001.2回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　　　　2163.601.3回收流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　2现金流出2387.451591.64808.52998.77998.77998.77998.771001.041001.041001.041001.041001.041001.041001.041001.041001.041001.042.1建设投资2387.451591.64　　　　　　　　　　　　　　　2.2流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　2.3经营成本　　577.76695.77695.77695.77695.77695.77695.77695.77695.77695.77695.77695.77695.77695.77695.772.4税金及附加　　90.36112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.95112.952.5所得税　　140.40190.05190.05190.05190.05192.32192.32192.32192.32192.32192.32192.32192.32192.32192.323净现金流量-2387.45-1591.64548.28697.23697.23697.23697.23694.96694.96694.96694.96694.96694.96694.96694.96694.962858.564累计净现金流量-2387.45-3979.09-3430.81-2733.58-2036.36-1339.13-641.9053.06748.021442.982137.942832.903527.864222.824917.785612.748471.30计算指标：FNPV（i＝12％）＝588.45万元FIRR＝14.52％投资回收期：7.92年88 七、不确定分析1、敏感性分析在建设投资、产品售价、经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。详见敏感性分析表12—5。敏感性分析表表12—5序号不确定因素不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数基本方案14.521销售价格变化10%18.112.47-10%10.66-2.662建设投资变化10%12.98-1.06-10%16.281.213经营成本变化10%12.95-1.08-10%16.021.03表中说明，建设投资，产品销售价格、经营成本三个变量中，最敏感的是销售价格，其次是经营成本。当销售价格资增加或减少10%时，IRR分别上升3.59%或降低3.86%，项目仍能达到行业基准收益率的要求，项目有一定抗风险能力。根据敏感性分析表绘制敏感性分析图88 详见敏感性分析图12—1。敏感性分析图12—1605040302010-20-15-10-5051015202、盈亏平衡分析(1)计算盈亏平衡点①以生产能力利用率表示有盈亏平衡点（BEP）BEP=×100%=×100%=23.44%88 固定成本销售收入-可变成本-税金232.801696.00-590.05-112.95②盈亏平衡时的营业收入EP=1696×23.44%=397.54万元。计算结果表明，当生产能力利用率为23.44%，即当营业收入达到397.54万元时，企业即可保本，表明项目能承受较大的风险。(2)绘制盈亏平衡图详见盈亏平衡图12—2。八、财务评价结论从项目总体看，财务内部收益率为14.52%，大大超过基准收益率12%的要求。从敏感性分析看，项目有一定抗风险能力。88 盈亏平衡图12—250040025015020010030050450350107020305040100608090生产能力利用率%0营业收入和成本(万元)88 第十三章结论与建议综上所述，在############建设滑冰馆，符合############实际，符合############城市发展规划，符合############旅游业发展规划。目前，发展冬季旅游已成为############旅游业的一大亮点，已成为促进############经济发展最具潜力的优势项目。冰雪体育旅游是############独特的旅游资源，合理有效地开发，将为体育产业拓展巨大的发展空间，也为旅游业提供可以利用的旅游资源和发展动力。############室内滑冰场是旅游业一条龙服务不可缺少的一个项目，具有地方特色旅游功能，作为冰雪旅游城市,打造冰雪消融品牌是############冬季以至于夏季发展旅游业的重要一部分。############已建有滑雪场，若再兴建室内滑冰场，将填补############没有滑冰场的空白，必将成为炎热夏季里旅游的首选之处。滑冰馆建成后将增加旅游品位，对############生态立市、旅游兴市战略的实施和精神文明建设起到巨大的作用，为建设全国旅游名城起到推动作用，大大推动############旅游事业的发展进程，为############体育、旅游事业的发展增加新的增长点，该项目具有很强的社会效益和商业效益，项目可行。3 建议各级有关部门给予支持及早立项、尽快实施。3 ########室内滑冰馆建设工程项目建议书########年九月3 目录第一章总论1第二章项目背景及建设的必要性6第三章冰雪体育旅游市场分析１７第四章建设规模与建设内容23第五章场址选择与建设条件２５第六章建设方案31第七章环境影响评价５４第八章劳动安全、消防与节能５９第九章组织机构与人力资源配置６５第十章项目实施进度70第十一章投资估算与资金筹措72第十二章财务评价７７第十三章结论与建议8８3'