蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告修改稿 72页

'辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告目录第一章总论11.1项目名称和建设单位11.2建设规模11.3建设内容11.4项目总投资21.5资金筹措21.6投资使用计划21.7建设期限21.8项目效益21.9可行性研究的依据41.10主要技术经济指标4第二章项目背景及建设的必要性62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性72.3项目建设的有利条件11第三章建设单位的基本情况153.1单位概况153.2财务和机构设置183.3研发技术力量193.4协作或技术依托单位情况21第四章市场供求分析234.1供求现状及发展趋势预测234.2产品市场目标、销售渠道244.3市场竞争力244.4营销策略25第五章建设规模与产品方案275.1项目规模确定的原则和依据275.2建设规模285.3产品方案28第六章项目选址与建设条件296.1项目选址原则与要求296.2项目建设总用地规模296.3项目建设地点296.4项目场址建设条件306.5项目实施的有利条件326.6拟建项目与当地环境的互适性32第七章农艺技术方案与设备选型337.1农艺技术方案337.2项目拟繁育品种367.3设备选型40第八章项目建设方案与建设内容438.1项目建设的指导思想和原则43第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告8.2项目建设目标448.3项目建设思路与总体规划布局458.4建设内容47第九章环境保护与安全生产529.1环境保护529.2安全生产55第十章节水节能5710.1节水措施5710.2节能措施57第十一章项目组织管理与实施进度5811.1项目实施组织管理5811.2项目建成后的运行管理6011.3项目实施进度62第十二章投资估算与资金筹措6412.1投资估算依据6412.2投资估算6412.3资金筹措方案67第十三章财务评价6813.1财务评价依据6813.2销售收入及税金预测6813.3成本费用估算6913.4利润估算7013.5财务评价指标7013.6财务生存能力分析7213.7不确定性分析7313.8评价小结74第十四章效益分析与风险评价7514.1效益分析7514.2风险评价76第十五章结论及建议7815.1结论7815.2建议79第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告第一章总论1.1项目由来岫岩满族自治县是传统蔬菜种植大县。目前，每年种植蔬菜10万余亩，其中设施蔬菜3万余亩。2008年,为加快全县设施农业发展,岫岩县政府制定了《岫岩满族自治县设施农业发展三年规划》。按照规划，未来三年全县设施蔬菜种植面积将达到7.5万亩。随着设施蔬菜种植规模的不断扩大，多数菜农购买秧苗的需求也随之增加，设施蔬菜生产出现了简单的集中育苗温室。但是，传统的育苗方法费工、耗材、费力、风险大、效率低，已难以适应设施农业迅猛发展的需求。因此，将育苗环节从栽培体系中分离出来，走专业化育苗的路子，成为设施农业发展的必然趋势。因此，建立专业化蔬菜种苗繁育中心已迫在眉睫。本项目符合中央相关政策和规划的要求，将有利于加快区域农业结构调整，促进当地蔬菜和种苗产业发展，通过带动和辐射作用，可有效地增加农民收入，推动社会主义新农村建设。1.2项目名称和建设单位1、项目名称：辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目2、第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告项目承办单位：岫岩满族自治县农业科技示范基地（农业科技示范场）3、项目负责人：王玉波4、项目技术依托单位：沈阳农业大学园艺学院5、建设性质：新建6、建设地点：岫岩县农业科技示范场场区内7、建设期限：项目建设期一年1.3建设规模新建日光智能温室8栋，建筑面积3200平方米；新建组培和播种发芽室，建筑面积500平方米。1.4产品方案本项目着眼于建设社会主义新农村建设和世界农业发展的趋势，根据我国农业发展现状，结合本地区自身特点及实际情况，因地制宜，集成信息技术、设施农业、资源节约型农业、生态农业等新型农业技术，培育主导品种秧苗，引导我县蔬菜生产种植规模化、品种优良化、产品国际化，调整种植结构，改善生态环境,拟繁育沈农超级白菜、沈农大粉、串番茄、迷你黄瓜等优良新品种种苗3000万株。1.5投资估算本项目总投资381.36万元，其中申请农业部专项资金319.79万元，其余63.57万元为地方政府配套资金。1.6效益分析本项目建成后，新增固定资产381.36万元，可年产高标准蔬菜种苗3000万株，年经营收入270万元，上缴税金23.36第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告万元，税后净利润79.43万元，投资利润率31.0%。投资税前财务内部收益率56.74%，投资回收期3.5年（含1年建设期），税后财务内部收益率48.1%，投资回收期3.9年（含1年建设期）。1.7可行性研究报告编制依据1.7.1《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；1.7.2国家计委1983年2月2日颁布的《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；1.7.3国家计委办公厅委托编写出版《投资项目可行性研究指南(试用版)》及其中的“种植业项目可行性研究报告编制大纲”。第二章项目建设的必要性和可行性第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告2.1项目建设背景随着设施栽培的推广应用，蔬菜生产对自然环境条件的依赖越来越小，而获得的经济效益却越来越大。但是随着设施规模的不断扩大，设施蔬菜生产上普遍出现了“地好种、苗难育”的问题。蔬菜育苗过程技术复杂、环节多，对大棚的设备要求相对较高。因此，将育苗环节从栽培体系中分离出来，走工厂化育苗的路子，成为设施栽培发展的必然趋势。种苗是实现农业增产增收的内在因素。从当今世界农业来看，种苗在农作物增产增值贡献份额中占40％，是最活跃的因素，是农业实施产业化的基础产业，农业产业化首先是种业的产业化为前提。“国以农为本，农以种为先”我国政府历来十分重视种苗产业建设。2006年中央1号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》以及《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划》、《农产品优势区域布局规划(2003～2007年)》、农业部“七大体系”“九大行动”、《国家优质粮食产业工程建设规划(2004～2010年)》等国家产业政策及规划中，都将种苗体系建设列为重中之中，并提出了明确的要求和建设规划。岫岩是辽宁省主要的蔬菜产地之一，每年种植蔬菜10万余亩，其中温室大棚3万亩。2008年,为加快全县设施蔬菜第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告的发展,岫岩县政府制定实施了《岫岩满族自治县设施农业发展三年规划》，按照规划，未来三年全县设施农业面积将达到7.5万亩。为提高全县设施农业的经济效益,满足设施农业快速发展对蔬菜新品种的需要，推动全县设施农业更好更快发展，岫岩满族自治县农业科技示范基地决定筹建专业化蔬菜育苗中心，以满足区域市场和未来几年岫岩设施农业快速发展对蔬菜种苗的需求。通过建设蔬菜专业化育苗中心,可以为农民提供优质的蔬菜种苗，可降低种苗生产风险和劳动强度，可以适时调整蔬菜生产的种植结构，为蔬菜的优质高产高效打下基础，有利于引导蔬菜生产向规模化发展、种植品种向国际化发展，从而为新阶段设施农业产业升级提供新的技术支撑。2.2项目建设的必要性2.2.1推动社会主义新农村建设的需要。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中要求：要积极推进农业结构调整。按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构。加快建设优势农产品产业带，积极发展特色农业、绿色食品和生态农业，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业。继续实施种子工程，要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让农民从产业化经营中得到更多的实惠。通过本项目建设，充分发挥龙头企业的带动和辐射作用，为当地及周边地区种植户提供优质蔬菜和种苗，带动当地蔬菜种苗业成规模、成品牌，促进农业结构调整，增加农民收入，促进区域经济的发展，项目建设有利于推动当地社会主义新农村建设。2.2.2落实农业部“七大体系”和“九大行动"的需要。农业部从2004年开始，全面推进种业体系、农业科技创新与应用体系、动植物保护体系、农产品质量安全体系、农业信息和农产品市场体系、农业资源与生态环境保护体系和农业社会化服务与管理体系的建设。到2010年，形成支持保障有力、服务快捷高效、监管规范有序的农业“七大体系”。其中，种业体系重点是实施种子、畜禽良种、水产良种三大工程。实行引进与培育、保护与开发相结合，突出优势农产品，加强科技创新能力建设，强化种质资源保护与利用，完善种养业良种培育、选育、引育系统，开放良种繁育、推广应用系统，推进体系建设的市场化，构建出政府扶持与市场推进的种养业良种繁育体系。为进一步做好农业和农村经济工作，加快发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，农业部决定2006年启动实施第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告“九大行动”。其中九大行动之一的《优势农产品产业带促进行动方案》中明确提出：提高良种覆盖率，提高优良品种的选育、引进和推广能力。因此，通过本项目建设，有利于促进农业部提出的“七大体系”“九大行动”实施。2.2.3加快种植业结构调整和设施农业发展的需要随着种植业结构调整，蔬菜生产的比较效益越发显现出来，蔬菜育苗在整个栽培中是最关键的技术，育苗需要一定的设施，露地栽培的多数没有育苗设施，棚室栽培的育苗方法落后、秧苗质量不高，影响蔬菜的产量和生产效益。在一定程度上影响了蔬菜生产和设施农业的发展。面对这一现象，蔬菜专业化育苗已经成为我县解决这一问题必不可少的途径。因此，将育苗环节从栽培体系中分离出来，走专业化育苗的路子，成为蔬菜生产和设施栽培发展的必然趋势。2.2.4提高我县蔬菜生产水平，增加国内外竞争力的需要我国加入WTO之后，与国际市场接轨，要提高我国产品的竞争力，质量便成了首要问题。由于品种不对路、产品质量低下、农药等残留超标、技术含量低等因素，导致我国蔬菜产品国际竞争力下降，出口受到严重影响，直接影响我国的国际形象及出口创汇。建立蔬菜专业化育苗中心，则可以提高技术附加值及产品质量，对增加国际市场竞争力，增加出口额等方面起重要作用。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告2.2.5实现蔬菜生产规模化、标准化和集约化发展的需要专业化育苗是在人工控制环境条件下，按一定的农艺流程，技术集约化、设备适用化、生产规模化、经营产业化的育苗方式。蔬菜专业化育苗，能够做到栽苗不误农时，又可节约土地提高土地利用率。建立专业化育苗中心适应于现实的经济水平与劳动者素质，并有利于实现规模化育苗、商品化供苗、产业化经营和社会化服务，推动统一供种、供苗，促进种子、秧苗、移植的标准化。2.3项目建设的可行性2.3.1高标准蔬菜种苗市场需求量大专业化育苗的主要销售对象是蔬菜生产基地。现阶段，岫岩县蔬菜生产集中度较高，特别是集中连片的设施农业小区比较多，每个小区种植的蔬菜品种基本相同，其种植的品种在全市蔬菜内部结构调整中起主导作用，可以实行统一育苗、供苗。因此，我县和周边地区秧苗市场需求量很大。瞄准生产急需，实行规范化育苗，可以有效地解决农民分散育苗中存在的成本高、质量差、缓苗期长、病毒感染严重等问题，在很大程度上可以确保蔬菜生产的优质、高效，提高市场竞争力，有利于蔬菜产业的持续发展。2.3.2拥有雄厚的技术支持本项目的技术依托单位为沈阳农业大学园艺学院。沈阳农业大学现为农业部与辽宁省共建的全国重点农业大学，是我国农业科技人才培养和科学研究的重要基地。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告沈阳农业大学园艺学院的蔬菜学科是国家重点学科，具备生化实验室、生理生态实验室、无机分析实验室、营养品质实验室、组织培养实验室、显微检测实验室等各类实验室面积1500余m2，具有价值1100余万元各类仪器设备。在设施栽培专用新品种选育、设施栽培技术和工厂化育苗技术等方面处于国内领先地位，可为本项目的顺利开展提供充分的技术支持。2.3.3优越的自然环境和地理位置、交通条件岫岩县地处北温带大陆性气候区，四季分明，气候温凉，光照资源丰富。项目区东邻凤城市，西接营口、盖州，南边东港、庄河，北与海城、辽阳接壤，并有铁路和公路与沈阳、大连相连接，交通极为便利，有利于蔬菜种苗的快速运输。项目建设地点地势平坦，水、电、暖、气等硬件设施完备，可以满足项目建设的要求。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告第三章市场供求分析及预测3.1产品市场供需现状中国是世界上最大的蔬菜生产国和消费国，蔬菜播种面积及产量均居世界首位。截至2007年，我国蔬菜播种面积达到1821.7万公顷，约占世界的43%；产量达43502.41万吨，约占世界的49%。在我国，蔬菜播种面积、产量和产值仅次于粮食，位居农产品第二位。全国蔬菜播种面积占农作物总播种面积的11.6%，总产值超过5100亿元，占种植业总产值比例高达30%以上，出口顺差达到44亿美元。同时，蔬菜产业是劳动密集型产业，吸收了大量的农村剩余劳动力。蔬菜产业发展水平直接影响着我国农民的增收和农村的社会稳定。集中育苗,分散种植在世界一些先进的蔬菜种植国家如荷兰、日本等国已有几十年的历史。育苗公司专司育苗,以优质秧苗提供给种植户;种植户专司栽培,预先向公司订购,自已不育苗。这样,分工明确,专业化程度高,苗子质量好,达到了秧苗壮而不旺、不弱,生长和发育均衡发展,抗病性强,从而把住了产量和质量提升的重要关卡。在我国，每年蔬菜种苗需求量达到8000亿株。蔬菜种苗的好坏、真伪直接影响到农业生产收成和农民经济利益。蔬菜的育苗时间绝大多数是在自然界不适宜生长的冬季或夏季。要想在这样多变的环境下育出壮苗,第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告就必须进行人为保护、调控环境,创建适宜幼苗生长的条件。但在当前对绝大多数菜农来讲,由于经济实力和技术水平所限,自己育苗不仅耗工费时，而且种苗品质参差不齐，育苗失败率居高不下，严重影响和制约了我国蔬菜业的健康发展。工厂化、规模化育苗是现代集约高效农业的标志之一,我国于1985年就从美国引进该类技术设备,但多年来无论产业规模或装备水平一直处于缓慢发展的状态，远远不能满足现代蔬菜生产对高标准种苗的需求，国内种苗供应存在巨大的缺口。岫岩作为一个传统的蔬菜种植大县，每年需要蔬菜种苗4亿株，其中设施蔬菜种苗1.5亿株（主要集中在番茄、黄瓜、辣椒等几类蔬菜，便于开展工厂化育苗），而且需求逐年扩大。但是现阶段，蔬菜生产用苗主要来自菜农的分散育苗，秧苗质量难以保证，严重影响了当地蔬菜产业的发展和农民增收。3.2产品市场供需预测近年来，全世界蔬菜年贸易量不断增加。目前，一些发达国家的蔬菜自给率持续下降，如英国76％，日本为50％，瑞士为42．6％，国际市场蔬菜贸易额目前已达到l00亿美元。据预测，随着国际运输条件和储存保鲜技术的改善以及人们生活水平的提高，全球蔬菜的贸易量将会有较快的增长，其原因是：①第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告随着社会经济发展和人们生活水平的提高，人们的饮食结构将实现由温饱型向营养型再向保健型的转变，由于蔬菜具有其他任何食品所无法取代的保健作用，这导致全球性的蔬菜需求量剧增；②一些发达国家蔬菜生产相对弱化；③随着WT0规则逐渐发挥作用，农业贸易自由化程度得到提高，成员国将按照比较优势原则组织和安排生产，发达国家将减少不具有比较优势的农产品如蔬菜的生产；④由于比较优势的存在，蔬菜国际贸易量的扩张无论是对进口国还是对出口国都能带来巨大的利益回报，从而对蔬菜国际贸易的增加产生积极的刺激作用。全球蔬菜需求量的剧增，为我国蔬菜的生产、加工和出口将带来巨大的机遇。从国内市场看，随着人民生活水平的提高和膳食结构的改善，蔬菜日益成为人们一日三餐的必需品，国内家庭居民蔬菜的消费量平稳增长。据有关部门预测，到2020年，我国城乡居民人均蔬菜消费量将达到157公斤。从当地及鞍山市蔬菜种苗需求量来看，鞍山市保护地蔬菜面积约40万亩，年需种苗20亿株。由此可见，随着鞍山地区蔬菜种植面积的增加和产量的增长，优质蔬菜种苗的需求量将不断增加，市场需求潜力很大。3.3产品竞争力分析3.3.1同类产品供需情况目前，目标市场内优质蔬菜种苗在品种、数量和质量方面都远远不能满足市场需要，存在着品种落后、规格不齐、数量不足和质量低等问题。从辽宁省省内情况来看，由于全省种苗科研投入不足，创新能力较差，优良品种开发和推广应用受到严重制约，使我省蔬菜生产大省的地位逐步弱化第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告。这种局面如不扭转，辽宁蔬菜产业的可持续发展和参与国际市场竞争能力将受到严重影响。因此，开发生产优质蔬菜对于辽宁省蔬菜产业的建设具有十分重要的社会意义和广阔的市场前景。3.3.2主要竞争对手情况虽然辽宁省蔬菜、种苗繁育基地为全省蔬菜和种苗产业发展做出了巨大贡献，但是，其生产水平还不适应新形势下生态建设的要求。主要表现在：一是市场开拓与发展规模不适应，部分品种相对过剩，而个别种苗供应不足。二是种苗基地基础设施薄弱，育苗手段落后，产品科技含量不高，市场竞争力不强。工厂化育苗等育苗新技术的推广刚刚起步。三是品种结构不尽合理，缺少优质、中高档蔬菜种苗。3.4产品销售方案3.4.1产品产量及销售方向本项目达产后，每年可生产优质蔬菜种苗3000万株。产品主要销往辽宁及东北地区。3.4.2销售策略和营销模式本项目将通过网络发布信息、强化传统销售、实行订单生产等方式向国内市场销售。市场营销中充分注意创立企业品牌,创名牌产品,在辽宁地区确立名牌企业形象,取得市场竞争优势,在种苗市场抢占一席之地。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告第四章建设单位的基本情况岫岩满族自治县农业示范基地位于岫岩县前营镇仙人嘴村，是岫岩县政府于1999年投资兴建的重点农业科技项目。由于建设标准高、功能比较完善，2003年被鞍山市人民政府确定为“鞍山市农业科技示范基地”，2004年被辽宁省人民政府确定为“辽宁省现代农业园区”。基地占地面积350亩，注册资金900万元，是集科研与生产相结合的独立法人机构。主要进行现代农业高新技术试验示范，引进开发农业新品种，繁育优良经济植物种苗，创办农产品加工龙头企业，与大学生创业园合作，培养创业人才，并与沈阳农业大学园艺学院合作，建立博士生工作站，研发繁育蔬菜新品种，利用新品种开展绿色蔬菜生产。基地现有员工总数150人，其中，管理人员15人，技术人员24人，生产员工100余人。在技术人员中，有研究员5人、教授级高级工程师6人、高级工程师10人，工程师3人。这些科技人员常年致力于农业新技术、新成果的推广应用和研发工作。几年来，共推广测土配方施肥、利用生物防治病虫害等新技术、新成果20余项。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告第五章项目建设地点选择分析5．1场址与地理位置本项目建设地点位于鞍山市岫岩县前营镇，距县城3公里，交通十分方便。本项目为新建项目，项目建设地址位于岫岩县农业科技示范场场区内。5．2地形、地貌条件项目区域地势平坦，有部分天然水塘、水沟。地形、地貌，以冲积平原为主，地貌条件非常利于建设种苗基地。5．3水文地质条件项目区毗邻雅河,水资源十分丰富，而且水质较好，水源有保证。5．4气候条件项目所在区域属北温带湿润地区季风气候，年平均日照时数为2302.7小时，年平均气温在8.0℃，全年无霜期为156天。年均降水量820.1毫米。无霜期136～166d，≥10℃活动积温2986～3315℃,适合蔬菜的种植和多种经济植物的发展。5．5土壤条件土壤以草甸土为主，土壤有机质含量平均为1．4％，全氮0．125％，速效磷为15ppm，速效钾为51ppm，土壤肥力中上。5．6交通运输条件第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告项目实施区距岫岩县城约3公里，路面为油路，交通十分便利，开车只需10分钟。通讯设施完善，电话、电报、传真、邮件、移动通讯、网络等都可通达国内外各个地区。5．7环境保护条件项目区位于辽宁东部山区，周围无工业企业分布。本项目为蔬菜种苗繁育项目，不仅不会产生污染物质，而且对净化空气，美化环境有明显的促进作用。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告第六章生产工艺技术及方案分析6.1建设内容与规模建立专业化蔬菜育苗中心，新建日光智能温室8栋，建筑面积3200平方米；种子预处理和种子发芽室，建筑面积500平方米。建成后，每年向项目生产基地及辽南地区提供3000万株优质种苗，带动本地优质蔬菜产业的规模化、集约化发展。6.2技术方案6.2.1生产方案①拟采用播种发芽室机械直播蔬菜种子，经5～7天发芽出苗后移到温室中栽培40～70天，达到生产用户要求的幼苗标准时出售。②采用组织培养的方法培育种苗。全年共培育大众蔬菜苗3000万株。6.2.2执行标准GBl8406.1-2001农产品安全质量无公害蔬菜安全要求NY／T39-2000绿色食品产地环境技术条件NY／T393—2000绿色食品农药使用准则NY／T394—2001绿色食品肥料使用准则NY5010—2002无公害蔬菜产地环境条件NY5074—2002无公害食品黄瓜NY／T5075—2002无公害食品黄瓜生产技术规程第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告NY／T5076—2002无公害食品苦瓜NY／T5077—1995无公害食品苦瓜生产技术规程NY／T270—1995绿色食品番茄6.2.3品种选择沈农超级白菜、迷你黄瓜、蕃茄、甜瓜、芹菜、茄子、辣椒、胡萝卜等当地主栽蔬菜品种。6.2.4生产工艺流程6.2.4.1机械播种1、选择国标穴盘不同规格的穴盘对种苗生长影响差异很大。因此,在生产中,应根据所需种苗的大小,生长速率等因素来选择适当的国标穴盘,以兼顾生产效能与种苗质量。2、选择优质基质选择保肥、保水能力强,透气性好,不易分解,能支撑种苗的优质基质。3、装土压穴和湿润基质适量装土、适力压土成穴，以保证适宜深度播种。湿润基质要做到透而不漏。4、播种测定种子的发芽率,剔除劣质种子。对种子、种球进行消毒。机器自动点籽，做到不漏播。根据种子的大小适宜覆盖基质或蛭石。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告5、架床栽培将播种的穴盘，放在适宜的架床上，并上盖地膜保湿。6、苗期管理根据幼苗的不同发育阶段，采取人工调控技术、化控技术，使棚室土、温、湿、光、气等环境条件最大程度满足秧苗生长所需的适宜条件，以利于培育优质健壮的秧苗。7、种苗贮运技术适时脱盘运输，出售种苗。8、技术工艺参数本项目执行GB4404.1-1996农作物种子质量标准，按国家GB/T17315-1998农作物种子生产技术规程实施。具体参数详见表6-1优良蔬菜种子质量标准名称纯度（%）净度（%）水份（%）发芽率（%）一级种≥98.0≥98.0≤13.0≥85.0二级种≥96.0≥98.0≤13.0≥85.06.2.4.2组培繁苗建立组培室，在组培室内设置灭菌系统、接种系统、培养系统等配套设备，为菜农提供高档优质蔬菜组培苗。具体操作流程如下：第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告温室炼苗幼苗生根继代繁殖原球茎诱导接种诱导采芽消毒原种球茎培养基蔬菜组培工艺流程图当年生苗种苗销售6.3检测检验设备选型新增仪器设备购置清单见下表。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告第七章项目建设内容7.1工程方案7.1.1主要建、构筑物征及面积本项目拟新建日光智能温室8栋，建筑面积3200平方米，种子预处理及发芽室500平方米。7.1.2日光智能温室设计7.1.2.1温室的使用功能和工艺要求一、温室使用功能温室使用功能即利用保护设施栽培蔬菜等农作物,对改善冬春季节的蔬菜供应起到积极促进的作用。二、工艺要求（1）光照及其调节日光温室不进行人工补光,完全靠太阳光,又是在一年中光照时间最短、光照最弱的季节进行生产，所以尽量争取多透入太阳光是从采光设计、日常管理都要考虑的。。（2）日光温室光照分布的变化日光温室内的光照强度分布，在水平方向上差异不明显，后屋面水平投影以南光照条件最好，距地面0.5米高度以下的空间,各点的相对光强都在60%左右,南北方向上差异极小。东西方向上午前东侧光照弱，午后西侧光照弱，越靠近山墙越明显。光强的垂直分布表现为靠近前屋面薄膜最强，向下递减，递减速度比室外大。靠近薄膜处相对光强为80%，距地面0.5第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告-1米处为60%,距地面20厘米处只有50%。三、温度条件及调节日光温室的温度要明显高于外界,越是寒冷季节室内外温差越大。在光照充足的晴天，即使外温很低，室内升温也很快，遇到阴天，外温不低，室内温度也不容易升高。四、温度条件及调节1.土壤水分:日光温室土壤水分来自建造室前或休闲期自然降雨的贮存和人工灌溉。土壤水分的消耗有两个途径，一是地面水分的蒸发，二是作物的蒸腾。日光温室通常土壤水分向上运动，有时下层土壤水分己经不足，地表还表现湿润状态，会给人以错觉，直到作物形态表现出来才发现缺水。2.空气湿度：因空间较小气流稳定，蒸发量大，环境密闭，很少与外界对流，空气相对湿达90%以上时间长，阴天、夜间接近饱和状态。这种高湿环境条件不但对作物生长发育不利，还容易导致病害的发生。3.湿度调节：冬季早春生产，采用高畦、高垄覆盖地膜，进行软管滴灌，或膜下暗沟灌水，可有效地减少灌水量，防止水分蒸发提高空气相对湿度，根据作物不同生育阶段、土壤水分及温度、光照条件进行灌水。放风是调温度降低空气湿度的有效措施。五、气体条件及调节第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告1.二氧化碳:自然界大气中的二氧化碳含量仅为0.032%,满足不了作物光合作用的需要,由于空气流动,作物叶片周围源源不断地得到补充,可随时满足光合作用的需要。日光温室冬季在密封条件下，情况与露地完全不同，早晨揭棉被时二氧化碳浓度较高，随着温度升高，光照增强，光合作用旺盛，二氧化碳浓度下降，就出现了二氧化碳缺乏，影响光合作用的正常进行。所以人工补充二氧化碳是一项有效地增产措施。2.有害气体:日光温室的有害气体主要有氨和二氧化氮(1)氨:温室内氨的浓度在空气中达到5微升/升时,作物就要受害。氨气从叶片的气孔、水孔侵入后，首先叶片出现水浸状斑，叶肉组织白化、变褐，最终枯死。叶片受害多发生在生命活动比较旺盛的中部叶片，通风排除氨气后，新发生的叶片不再有受害症状，植株恢复正常生长。氨气的发生原因很多，如：在地表撒施碳酸氨、氢铵、尿素、鸡粪、鱼肥，室内堆积未发酵的豆饼、马粪、鸡粪、发酵过程中产生氨气。（2）二氧化氮：也叫亚硝酸气体，室内浓度达到2微升/升时，叶片就要受害。二氧化氮气体由叶片气孔侵入叶片内，使叶绿体遭破坏而腿绿，呈现白斑，浓度高时叶脉也变成白斑而枯死。日光温室施氮肥过多就容易发生亚硝酸气，造成危害。一般施入土壤中的氮肥，都要经过有机态氮铵态亚硝态第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告硝酸态的转化过程最后以硝酸态供作物吸收利用。因此，若大量施用氮肥，最终全使土壤在硝酸细菌作用下酸化。土壤浓度大，一经酸化的土壤，使得亚硝酸向硝酸的转化受到强烈的阻碍，而铵态氮向亚硝酸态氮的转化受影响较小。由于转化的不平衡，使亚硝酸在土壤中大量积累。在土壤强酸条件下，亚硝酸气变得不稳定而发生气化。土壤中铵态氮越多，发生的亚硝酸气越多，危害的时间也越长越严重。7.1.2.2高标准日光温室结构参数1、长度：东西延长，以50m长，上下浮动不超过20m；2、跨度：坐北朝南，跨度为8.0m，采光屋面应偏西5-10度。3、高度：矢高5.0m，后墙内侧高3.3m；4、前后坡角度：前坡坡面底角切线角应达65°，后坡角应在40-45°之间；5、墙体和后坡厚度：墙体由内至外分别为1B砖墙+24空心填充炉渣+1B砖墙+10钢网苯板（或挤塑板）内外均抹灰，总厚度0.8米左右；后墙高4米，温室地面下卧0.3米；6、后坡投影长度：以1.5m为宜；7、下卧深度：以50cm为宜。7.1.3温室的建设7.1.3.1温室的主体结构1、日光温室长50米，宽8.0米，每栋建筑面积400平方米。本项目日光温室采用钢平面桁架和混合结构(1)承重结构:两铰拱式钢平面桁架,由厂家加工制作组装式热镀锌钢骨架。(2)墙体:墙体和后坡厚度：第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告墙体由内至外分别为1B砖墙+24空心填充炉渣+1B砖墙+10钢网苯板（或挤塑板）内外均抹灰，总厚度0.8米左右；后墙高4米，温室地面下卧0.3米。(3)基础:日光温室基础为条形砖基础,强度MU30,M7.5水泥砂浆砌筑,基础底面位于冰线以下,本项目为0.5M,基础顶面在室外地面以下200MM，基础外侧设防寒苯板0.5米深，0.1米厚。(4)覆盖材料:透明覆盖材料,采用聚乙烯长寿无滴膜,此材料在聚乙烯长寿膜的配方中加入防雾剂,不仅使用期延长,还具备无滴的优点,容度轻,可降低生产成本。保温覆盖材料采用棉被,厚5CM,宽1.5O米,长8-9米,在塑料薄膜上,保温被下加盖防水保温纸被。（5）顶部设钢架卷帘机1台，保温被、防雨布、压膜线、卷帘绳。7.1.3.2温室环境控制与调节系统1、通风系统采用自然通风,在北墙上设400×400的通风口,每3米设一个,需要的时候进行通风。2、灌溉和施肥系统(1)灌溉系统的组成灌溉系统主要由供水装置、输水管道和喷头三部分组成。1.供水装置:水源、水泵。利用高位水箱，水箱与灌溉管道的落差1.5米左右。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告在温室内距地面设畜水池，尺寸为1×1.5×5m,容量7.5立方米,使用时用微型水泵不断地把水送入管道。2.输水管道:把水池用水泵引向灌区的管道。一般设干管和支管，灌溉软管安装在支管上，软管的内径有干管50，支管16-32毫米不同的规格。输水管道上需要安装过滤器，以防堵塞。3.喷洒部分:聚乙烯软管,厚度0.8-1.2毫米。掌握好灌水时间和灌水量,软管喷洒在生产上有时表现作物容易徒长，必须根据作物各生育阶段对水分的需要，观察土壤含水量，确定滴灌时间和水量。施肥系统：在灌溉系统中加施肥罐，解决施肥问题。7.1.3.3.二氧化碳施肥系统选用二氧化碳发生器,使用时按说明书放入硫酸和碳酸氢铵,发生化学反应,生成二氧化碳,补充高温室内的二氧化碳不足。ZNH4NCO3+H2SO2(NH4)2SO2+2H2O+CO27.1.3.4利用反光幕改善日光温室效应(一)应用方法反光幕系镀铝聚脂膜,幅宽1米长100-200米。农业部指定的生产厂家有：四川广汉真空镀膜厂、广州中山包装器材厂。铝粉夹在双层膜的中间，使用期间不脱落，可连续使用4-5年。张挂时把两幅镀铝膜对接，用透明胶布粘合成2米幅宽，在后墙顶部横拉一道细铁丝，把镀铝膜搭在细铁丝上，用曲别针固定，垂直于地面。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告（二）应用效果由于反光幕的增光、增温，加大日光温室后部的昼夜温差，使后部作物生长发育正常，充分挖掘增产潜力，达到提高产量品质目的。日光温室张挂反光幕，黄瓜产量提高14.6%,每667平方米产值增加1349.99元,增产幅度为15.9%;锦州市义县日光温室韭菜,不但生长整齐一致,灰霉病很少发生(比对照降低81%),产量提高30%左右。张挂反光幕由于光照增强，温度提高，降低了空气湿度，抑制了气传病害的发生，温室黄瓜、西葫芦、番茄的白粉病、灰霉病发病率明显降低。反光幕有强烈的避蚜作用。多种作物基本不受蚜虫危害，病毒病也很少发生。7.1.5其它8栋温室北墙挂镀锌园翼散热器，水暖加温，北墙设1米砖步道，骨架顶部、底部、山墙处、湿帘风机外侧安装下膜槽。7.2组培及播种发芽室建在日光智能温室北面并与其连接，为一层混合结构，长57.5米，宽8.6米，建筑面积500平方米。7.3土建工程计划：详见表7-1。序号名称单位数量单价（元）金额（万元）第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告1日光智能温室平方米3200500160.002组培及播种发芽室平方米500100050.0合计210.0表7-1新增土建工程计划表表7-1-1日光智能温室工程单位造价估算表序号名称单位数量单价金额（元）1钢结构公斤445.00220.002温室基础及室内地面180.0080.003基础保温平方米0.079.000.634采暖散热器组0.08680.0054.405微雾降温设施平方米0.9845.0044.106喷灌及滴灌系统平方米0.9811.0010.787强制通风系统平方米0.987.006.868室内冷热切换系统平方米0.985.004.909室内空气自动循环系统平方米0.988.007.8410二氧化碳供给系统平方米0.9810.009.8011防虫网平方米0.988.007.8412泵房首部过滤系统平方米0.9810.009.8013室内施肥系统平方米0.9830.0029.4014种植区间过滤系统平方米0.9814.0013.65合计500.00表7-1-2组培及播种发芽室工程单位造价估算表第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告序号名称单位数量单价（元）金额（元）1红砖块1000.4545.002毛石立方米0.350.0015.003河石立方米0.130.003.004河沙立方米0.530.0015.005钢材公斤54.0020.006木材立方米0.04800.0032.007水泥公斤4800.35168.008钢筋砼浇筑立方米0.231500.00345.009屋面防水及保温材料平方米1100.00100.0010大白乳胶漆平方米0.212.002.4011防腐防霉涂料平方米1.325.0032.5012外墙面涂料平方米0.4540.0018.0013塑钢窗平方米0.11150.0016.5014门平方米0.05180.009.0015电照8.6016施工费170.00合计10007.4设备方案7.4.1设备选型：本项目拟购置的设备主要是日光智能温室、播种发芽等生产用的配套仪器、设备，均按先进、节能、实用的原则选购。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告7.4.2设备购置计划：详见表7-2。表7-2设备购置计划表序号名称金额（万元）1日光智能温室配套设备43.22组培及播种发芽室配套设备66.6合计109.87-2-1日光智能温室配套设备购置计划表序号名称单位数量单价（万元）金额（万元）1温室启闭机构套82.0016.002遮阳网拉动机构套80.403.203墙体保温被拉动机构套80.504.004栽培架（车）套2000.1020.00合计23443.20第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告表7-2-2组培室仪器设备购置计划表序号名称用途单位数量型号单价（万元）金额（万元）1组培室内部设备及装修10.0010.002摇床分离分析台1ATS-031/0320.60.63离心机分离样品台1H2500R-22.002.004旋转蒸发仪分离样品台2RE-10011.102.205水浴锅恒温处理样品台2HH-20.050.16超声波清洗器玻璃器皿清洗台2KQ-250DA0.501.007粉碎机分离分析台2IKA/仪科0.601.208酸度计种苗品质测定台1KL-0090.300.309显微镜秧苗病害观察台2XSP-10C1.402.8010解剖镜秧苗病害观察台222XB—01型0.501.0011紫外分光光度计物质含量测定台1TU19001.501.50第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告12红外线CO2分析仪环境空气检测台1GXH-3010F0.90.913农药残留测定仪测定农药残留台1CL-BⅢ2.502.5014重金属分析仪重金属测定台1A200-IC2.502.5015包装机秧苗包装台2FXJ60501.503.0016压榨机分离分析台2HR28260.30.617培养箱种子催芽台4XT-5106IN0.62.418液相色谱有害物质含量分析套1LC-3000303019其他耗材2.00总计66.6第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告第八章主要原材料、燃料供应主要原辅材料：本项目所需主要原辅材料包括工厂化温室繁育蔬菜苗用的蔬菜种子、营养钵、营养土、培养基、营养液；温室栽培用的有机肥、无机肥、易损耗物等。上述原辅材料可在项目区周边的海城、鞍山、辽阳等城市较方便的购买到，采用公路运输即可。燃料及动力：本项目年用水量为5000吨，利用场区原有水井解决；年用电总量3万kwh，由当地供电部门供应，可满足本项目要求。全年耗用燃煤250吨，在当地易于采购，可采用公路运输方式运至项目区。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告第九章总图运输与公用辅助工程9.1总图布置9.1.1项目构成：本项目主要建、构筑物包括：日光智能温室、组培室及播种发芽室。9.1.2平面布置：平面布置按照有利于生产、满足工艺流程要求、便于管理、运输方便的原则进行。场地中部原有东西向和南北向主干道各一条，将场区分为4个区域。日光智能温室、组培室及播种发芽室位于东南部，方便生产。9.2运输9.2.1项目总运输量：项目建成达产后，年总运输量为2000吨，其中运入量为1000吨，主要包括种苗、肥料、培养基、有机肥等原辅材料。运出量为1000吨，主要包括蔬菜种苗、煤渣、废培养基等。9.2.2运输方式与运输设备：采用汽车公路运输为主。场内运输采用小型汽车、拖拉机和手推车。9.3公用辅助工程9.3.1给排水工程给水工程：本工程供水范围包括生产灌溉用水、生活用水及配套设施用水。生产灌溉用水量估算依据《节水灌溉技术标准选编》(中国水利水电出版社，1998年)中《节水灌溉技术规范第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告(SL207—98)》、《喷灌工程技术规范(GBJ85—85)》、《喷灌与微灌工程技术管理规程(SL236—1999)》和《微灌工程技术规范(SLl03—95)》的有关技术规范，并根据当地生产实际情况估算得出。生活用水量每人每天按40升计算。生产灌溉需要水压为：P0．1～0．2Mpa生活用水需要水压为：P0．1～0．5Mpa消防供水量：36m3／h消防供水压力：0．4～0．7Mpa水源及供水系统：园区内水源为深井水，供水系统分为灌溉用水、生活用水。原有水源及供水系统供水能力可以保证新建部分需要。排水工程：主要排水是组培室排水和综合楼生活排水，每日排水量为2吨，经过污水处理池处理后，再经过管线排入水沟中。雨水自然排放。9.3.2供热工程主要用热部位为自动化温室和研发中心楼。供水温度按80℃设计，回水温度55℃，温差25℃，连栋温室、组培室、研发楼等建筑物的室内采暖温度采用18℃～20℃。9.3.3供电工程用电部位：主要用电部位为供水系统、组培室、自动化温室、生活用电及温室补光用电等。装机容量：本项目用电设备装机容量总计100KVA。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告要求供电质量为：380／220伏，50赫兹，三相四线制，要求l0KV供电电压波动幅度不超过额定电压±7％，供电频率偏差不超过0．5赫，当地电网可以满足需求。供电系统选择：由原有供电室至各用电部位分别采用放射式供电方式。防雷设施：按第三类建筑物进行防雷接地设计。通信设施：通过外接电话线与当地电信网连接。防震：所有建筑物均按7度防震设计。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告第十章节水、节能措施10.1节水措施本项目温室示范生产采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式，比常规灌溉节水60％以上，可以大幅度节约灌溉用水。日光智能温室采用微机自动控制水份、湿度，最大限度提高水的利用率。水管线路定期及时检修，防止水的跑冒滴漏。10.2节能措施选用新型S10系列变压器，比旧式变压器负荷损耗降低21％，总损耗降低20％。照明采用节能灯具。严格能源计量，对进入项目区的水、电、燃料等能源进行计量，严格考核各项能源指标，以较低能源消耗取得较高的效益。温室和组培室采用保温墙体，降低取暖能耗。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告第十一章环境评价及安全生产11.1场址环境条件项目区为岫岩农业科技示范基地内，项目区域内无工业污染源，生态环境良好、空气清洁，地下水洁净。11.2项目建设和生产对环境的影响本项目为高科技、节水型项目，组培快繁和种苗温室培育生产中不发生强度噪音，只有组培室产生的废培养基、生活污水及锅炉排出的灰渣、烟气对环境会发生影响。温室生产采用无公害生产方式，严格控制使用无机肥料、严禁使用化学农药，对环境影响不大。11.3环境保护措施方案11.3.1设计依据：工业企业设计卫生标准(TJ36—79)；辽宁省污水废气排放标准(DB21-60-89)；工业企业噪声控制设计规范；《工厂安全卫生规程》。11.3.2项目生产过程产生的主要污染物的治理方案：生产中尽量多使用有机肥，按测土配方施用化肥，用量不宜过多，避免产生环境污染。使用农药严格按照国家有关标准要求选择品种、确定用量。严禁使用高残留农药。锅炉燃煤采购低硫煤。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告废水：生活污水经污水处理池处理达标后，排入水库。废渣：为确保厂区内空气质量及避免对周边农田产生影响，废培养基售给农村沤制农肥用，炉渣出售给建筑工地。废气：燃煤锅炉安装除尘设备。11.4环境影响评价本项目在建设期间和生产过程中，均严格执行环保要求，各项指标均可达到相关环保标准。11.5危害因素和危害程度本项目为种植业项目，生产过程中不会产生有毒、有害物质。11.6安全措施方案11.6.1职业安全卫生：执行GB574-85《生活饮用水卫生标准》。11.6.2严格执行《中华人民共和国安全生产法》安全生产规范。11.6.3有关生产中的卫生措施：温室生产人员发给劳保用品及工作服。建立安全监督、检查制度，保证生产安全要求。为确保安全生产，设兼职安全员，加强对工人的安全教育，并监督安全规程的正确执行。11.7消防设施11.7.1设计依据：建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年修订版）；火灾自动报警系统设计规范GBJ50116-98；建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90（97年修订版）。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告建筑耐火等级：本项目建筑物耐火等级为一、二级。11.7.2消防措施：根据建筑设计防火规范GBJ16-87计算室外消防用水量20L/S、室内为10L/S按一次发生火灾次数、贮水量按2小时计算，水源从场区内自备蓄水池提供。根据建筑灭火器配置设计规范，在项目区主要部位布设二氧化碳灭火器、磷酸铵盐型干粉灭火器，消防用电由变电所提供。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告第十二章投资估算和资金筹措12.1投资估算内容包括估算说明和总投资估算表，单项工程投资估算表，仪器设备投资估算。12.2投资估算编制说明依据农业部、国家发展改革委《关于开展国家优质粮食产业工程项目前期工作的通知》农计发[2007]12号及《农业建设项目投资估算内容与方法》编制。土建工程投资按指标估算法，参照当地实际价格为依据。设备购置根据市场实际价格，根据实际用量进行估算。工程建设其它费用按工程建设费用的5%以内提取。预备费按工程建设费加工程建设其它费用之和的3%-5%提取。12.3总投资估算表12-1建设投资估算汇总表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置与安装费其他费用合计占合计比例1第一部分：工程费用210.0137.3347.391.07%1.1土建工程210.0210.055.07%1.2仪器设备购置109.8109.828.79%1.3配套水电工程27.527.57.21%2第二部分：工程建设其它费用17.017.04.46%2.1可研报告编制费3.03.0第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告2.2设计费4.004.02.3监理费2.02.0　2.4招标费1.01.0　2.5建设单位管理费7.07.0　3第三部分：预备费17.0617.064.47%项目建设总投资210137.334.06381.36100.00%占总投资比例55.07%36.0%8.93%100.00%　表12-2新增土建工程投资估算表序号名称单位数量单价（元）金额（万元）备注1日光智能温室平方米3200500160.002组培及播种发芽室平方米500100050合计210．0表12-2-1日光智能温室工程单位造价估算表序号名称单位数量单价金额（元）1钢结构公斤445.00220.002温室基础及室内地面180.0080.003基础保温平方米0.079.000.634采暖散热器组0.08680.0054.405微雾降温设施平方米0.9845.0044.106喷灌及滴灌系统平方米0.9811.0010.787强制通风系统平方米0.987.006.868室内冷热切换系统平方米0.985.004.909室内空气自动循环系统平方米0.988.007.8410二氧化碳供给系统平方米0.9810.009.8011防虫网平方米0.988.007.84第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告12泵房首部过滤系统平方米0.9810.009.8013室内施肥系统平方米0.9830.0029.4014种植区间过滤系统平方米0.9814.0013.65合计500.00表12-2-2组培及播种发芽室工程单位造价估算表序号名称单位数量单价（元）金额（元）1红砖块1000.4545.002毛石立方米0.350.0015.003河石立方米0.130.003.004河沙立方米0.530.0015.005钢材公斤54.0020.006木材立方米0.04800.0032.007水泥公斤4800.35168.008钢筋砼浇筑立方米0.231500.00345.009屋面防水及保温材料平方米1100.00100.0010大白乳胶漆平方米0.212.002.4011防腐防霉涂料平方米1.325.0032.5012外墙面涂料平方米0.4540.0018.0013塑钢窗平方米0.11150.0016.5014门平方米0.05180.009.0015电照8.6016施工费170.00合计1000第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告12.4设备投资估算表表12-3设备购置计划表序号名称金额（万元）备注1日光智能温室配套设备43．22组培及播种发芽室配套设备66.6合计109.8表12-3-1日光智能温室配套设备购置计划表序号名称单位数量单价（万元）金额（万元）1温室启闭机构套82．016.02遮阳网拉动机构套80.43.23墙体保温被拉动机构套80.54.04栽培架（车）套2000.1020.00合计23443.2第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告表12-3-2组培室仪器设备购置计划表序号名称用途单位数量型号单价（万元）金额（万元）1组培室内部设备及装修10.0010.002摇床分离分析台1ATS-031/0320.60.63离心机分离样品台1H2500R-22.002.004旋转蒸发仪分离样品台2RE-10011.102.205水浴锅恒温处理样品台2HH-20.050.16超声波清洗器玻璃器皿清洗台2KQ-250DA0.501.007粉碎机分离分析台2IKA/仪科0.601.208酸度计种苗品质测定台1KL-0090.300.309显微镜秧苗病害观察台2XSP-10C1.402.8010解剖镜秧苗病害观察台222XB—01型0.501.0011紫外分光光度计物质含量测定台1TU19001.501.50第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告12红外线CO2分析仪环境空气检测台1GXH-3010F0.90.913农药残留测定仪测定农药残留台1CL-BⅢ2.502.5014重金属分析仪重金属测定台1A200-IC2.502.5015包装机秧苗包装台2FXJ60501.503.0016压榨机分离分析台2HR28260.30.617培养箱种子催芽台4XT-5106IN0.62.418液相色谱有害物质含量分析套1LC-3000303019其他耗材2.00总计66.6第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告12.5项目总投资及资金筹措本项总投资381.36万元，申请农业专项资金317.79万元，其余63.57万元由单位自筹解决。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告第十三章建设期限和实施进度13.1建设工期本项目建设期为一年。13.2项目实施进度安排1、实施准备：项目可行性研究报告编制、报批、资金筹措、详勘、工程设计、施工图设计等，预计用3个月时间。2、土建施工：包括土方工程、建筑物工程及附属工程等预计用4个月时间。3、设备订购：在设计完成后即可进行设备、材料订购，按土建、构筑工程进度采购设备。4、设备安装：按土建工程进度进行设备安装。5、技术培训：在试生产前，与设备安装、调试同时进行，预计用2个月时间。6、设备调试及试产：进行设备调试及试产。13.3项目实施进度表年2009年2010年月份1-78-121-34-67-910-12实施准备√土建施工√√√√设备订购√√设备安装√技术培训√设备调试及生产√第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告第十四章项目组织管理与运行14.1组织机构本项目由岫岩县农业科技示范基地负责承建，项目建成后，由岫岩县农业科技示范场负责日常管理和经营。岫岩县蔬菜新品种示范场建设项目领导小组成员名单组长：商大顺（岫岩县县委常委、主管农业副县长）副组长：高军官（岫岩县政府副秘书长、农办主任）王俊山（岫岩县发改局局长）成员：王玉波（岫岩县农业科技示范场场长）连永刚（岫岩县农业科技示范场副场长）张大龙（岫岩县农业科技示范场工程技术员）张宇（岫岩县农业科技示范场工程技术员）张晓红（岫岩县农业科技示范场主管会计）14.2人力资源配置本着精减机构、压缩编制、实行管理人员兼职化的原则，以岗定员，参照国内同类规模、同类型企业的劳动定员，并结合本项目生产、管理需要新增劳动定员17人，其中管理人员1人、技术人员1人、工人15人。管理人员及技术人员需掌握经营管理、生产管理及相关技术，工人选择具有一定文化基础的人员。14.3员工来源及招聘方案第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告所需管理及技术人员一部分从建设单位中调配、其余从社会聘用具备相应从业资格或水平的人员。工人从当地招聘。14.4员工培训为了保证本项目能顺利实施，保证产品优质品率，在投产前对生产工人进行培训，使之具备从事生产的能力。培训结束后，经考核合格方可上岗。培训方式、时间和地点：培训方式采用请有关专家讲课与送出去培训学习相结合的方式，培训期1-2个月。第十五章效益分析与风险评价第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告15.1基础数据与参数选取15.1.1项目计算期，项目计算期暂定11年，其中建设期1年，生产经营期10年。15.1.2财务价格，生产经营期的原材料、燃料价格和产品价格采用的是以市场价格为基础的预测价格、动力价格按行业征收标准计算。15.1.3税费，企业所得税税率为20%。15.1.4财务基准收益率取10%。15.2新增产品产量和销售收入估算根据项目产品方案，产品主要有大众蔬菜种苗和优质蔬菜。年产大众蔬菜种苗3000万株，每株0.09元；年新增收入270万元。15.3成本费用估算15.3.1总成本费用估算原材料、辅助材料及燃料动力：年耗量按相关专业提供的定额指标确定。工资及附加：项目新增劳动定员总数17名，其中管理和技术人员各1名，人均工资及附加1.2万元/人/年，工人15名，人均工资及附加0.84万元/人/年，年工资及附加总额15.00万元。维护费：按固定资产年折旧额的30%计算。管理费用：主要包括经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、研发费等，按新增工资总额的50%计算。第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告销售费用：主要包括经营过程中需要支付的广告费、佣金等，按年新增销售收入的5%计算。总成本估算：将上述各项费用汇总，新建后年新增总成本153.90万元。15.3.2经营成本估算：根据以上数据计算，由总成本减去折旧费，项目年新增经营成本116.79万元。15.4财务评价15.4.1利润及其分配：据以上收入、成本核算，编制了利润及其分配表。年新增利润总额116.81万元，年上缴企业所得税23.36万元，税后净利润79.43万元，投资利润率31.0%。15.4.2财务盈利能力分析根据以上基础数据，编制了财务现金流量表，税前财务内部收益率为56.74%，财务净现值1012万元，投资回收期3.5年（含1年建设期），税后财务内部收益率48.1%，财务净现值789万元，投资回收期3.9年（含一年建设期）。15.5财务评价结论各项评价指标表明，本项目效益较好，投资利润率为31%，财务内部收益率为56.74%（税前），表明项目有较强的获利能力，投资回收期为3.5年（含一年建设期），投资回收较快。综上所述，本项目在经济上完全可行。15.6项目风险源及风险评价第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告根据项目建设目标及内容，本项目风险主要来源于技术保障措施、项目产品市场需求和配套资金落实。技术风险：蔬菜育苗技术和管理是项目成败的关键。市场风险：市场需求和产业基础是产业链形成的关键。配套资金：配套资金是项目全面、按时实施的直接保障。15.7项目风险分析本项目为蔬菜种苗繁育项目，采用的温室育苗、组培等技术均为成熟技术，几乎没有技术风险。主要风险为市场风险。本项目的主导产品是蔬菜种苗，从产品的市场分析可以看出，项目产品具有良好的市场前景。随着社会和经济的快速发展，人民生活水平不断提高，优质、营养价值高、无污染的绿色蔬菜备受人们的关注。由此可见，随着我国蔬菜种植面积的增加和产量的增长，优质蔬菜种苗的需求量将不断增强，市场需求潜力巨大。因此，本项目市场风险较小。第十六章项目招投标第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告按照《农业基本建设项目招标、投标管理规定》第十二条规定，设编制招投标方案。16.1项目招投标根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国国家发展计划委员会第3号》、《中华人民共和国国家发展计划委员会第9号》、《中华人民共和国建筑法》及《辽宁省政府令第160号》的有关规定，为保证建设项目的质量，保护社会公共利益，岫岩县农业科技示范基地对项目施工及工程监理进行公开招标。16.2招标人招标人为岫岩县农业科技示范基地16.3招标组织形式招标工作由招标人委托具有法人资格的招标代理机构,负责组织工程招标的公告发布、资格预审、备案、开标、评标、发出中标通知等技术性和事务性工作。(附招标代理机构情况介绍及资质情况证明材料）16.4项目招标应具备的条件1、项目可行性研究报告及批复（附批复文件）；2、招标所需的基础性技术文件（施工图、设备技术规范）；3、项目法人组织机构（附相关证明文件）；第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告4、建设所需资金是否到位。16.5招标方式工程采用公开招标方式。由招标代理机构通过指定报刊及辽宁建设工程信息网或其他媒介发布招标公告。招标公告载明招标人名称和地址、招标项目的性质规模和建设地点、投标人的资质要求以及获取招标文件的办法等事项。16.6投标人投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。具备承担招标项目能力的投标人根据招标公告信息，在有效日期内向招标人或招标代理机构，提供包括投标资质与合格条件的资格预审文件，经资格预审合格后参与投标。按照招标文件要求编制投标文件，对招标文件做出实质性响应。16.7招标范围(1)工程施工选择具有相应资质条件的工程施工单位，以保证工程质量符合国家关于建筑工程的安全标准。(2)工程监理选择具有相应资质的工程监理单位,负责工程监理,对施工质量、建设工期和建设资金的使用实施有效监督。招标方案项目招标范围招标组织形式招标方式招标估算金额土建工程全部招标委托招标公开招标210.0万元设备采购全部招标委托招标公开招标109.8万元第十七章结论与建议第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告本项目实施后，对促进岫岩地区蔬菜种苗基地建设和设施农业发展、加快当地农业结构调整、加强生态建设、保证当地农村经济健康持续发展、增加农民收入具有明显的推动和促进作用。该项目采用的技术均为国内成熟技术，设计的技术路线具体可行。项目产品市场潜力大，市场风险较小。通过对财务分析证明，项目在经济上比较合理，投资风险小，见效快。综上所述，本项目技术可行、经济合理、效益显著，因此项目可行，建议立项。第十八章附表、附图、附件第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告18.1附表（1）项目基本情况一览表（2）建设单位基本情况表（3）招标投标事项申请表（4）项目区选址和建设条件表18.2附图（1）项目区位置图（2）项目区平面布置图（3）详图18.3附件（1）市级呈报文（2）项目单位法人证书（3）会计报表（4）技术依托承诺书（5）地方配套资金承诺函（6）环保证明（7）土地使用证明（8）其他证明材料第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告项目建设内容投资一览表一项目编号　二项目名称辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告（复报）三申报单位辽宁省农村经济委员会四申报文件辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告五建设性质新建六建设单位岫岩满族自治县农业科技示范基地七建设年限2009年-2010年八建设地点（省、市、县、镇）辽宁省鞍山市岫岩满族自治县农业科技示范场场区内九主要建设内容及规模新建日光智能温室建筑面积3200平方米；组培和播种发芽室建筑面积500平方米。仪器设备254台（套）十建设内容建筑形式规模（数量）单位单价(元)投资估算  (万元)备注（一）建安工程　　　　237.5　1日光智能温室其他3200平方米500160.0　2组培及播种发芽室其他500平方米100050.0　3配套水电工程其他1套27500027．5（二）田间工程　　　　0　1　　　　　0　（三）仪器设备购置　254　　109.8　1温室启闭机构　8套2000016　2遮阳网拉动机构　8套40003.2　4墙体保温被拉动机构　8套50004.0　6栽培架（车）　200套100020　7组培室内部设备及装修　1套10000010　8摇床　1个60000.6　9离心机　1个200002　10旋转蒸发仪　2个110002.2　11水浴锅　2个5000.1　12超声波清洗器　2个50001　13粉碎机　2个60001.2　14酸度计　1个30000.3　15显微镜　2个140002.8　16解剖镜　2个50001　17紫外分光光度计　1个150001.5　18红外线CO2分析仪　1套90000.9　19农药残留测定仪　1套250002.5　20重金属分析仪　1个250002.5　21包装机　2个150003　22压榨机　2个130000.6　第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告23培养箱　4个60002.4　24液相色谱1套3000003025其他耗材　1套200002　（四）其他　　　　0　1　　　　　0　合计　　　　　　347.3万元十一工程建设其他费17.0万元1可研报告编制费3.0万元2建设单位管理费7.0万元3设计费4万元4监理费2万元5招标费1万元十二预备费17.06万元十三总投资381.36以上数据汇总得：381.36万元十四资金来源中央投资317.79万元地方投资/垦区自筹63.57万元自有资金0万元其他资金0万元十五建设成效指标项目建设前基础情况数据项目建设后预期效益数据种子生产能力（吨/年）　3000万株种子仓储能力（吨）　　种子加工能力（吨/年）　　备注　建设单位基本情况表单位名称岫岩满族自治县农业科技示范基地单位性质事业单位法人证书编号：121032300267证件名称：事业单位法人证书 编号：121032300267法定住所法定代表人姓名通讯地址电话(XXX-XXXX)传真电子邮箱邮政编码王玉波岫岩县前营镇仙人咀村第三村民组0412-7832739lnasxyll@163.com114300单位财务状况年总收入(万元)年总支出(万元)资产总额(万元)负债总额(万元)单位运行经费主要来源2501699001、财政拨款 2、经营收入 2503、其他收入 单位土地及固定资产现状（与本项目有关的）1、土地有无自有土地：无2、房产现有房产面积：200平方米3、主要设备共有仪器设备：11台（套）备注：（说明详细的设备型号、规格，若设备较多时请拟成电子文档作为附件上传）第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告技术力量单位总人数30人；技术人员2人；中级以上（含中级）2人；副高以上（含副高）人。项目选址和建设条件表建设地点辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岫岩县农业科技示范场场区内四邻情况东靠：耕地 南靠：耕地 西靠：耕地 北靠：耕地建设用地情况总占地面积 350亩；生产用地 350亩；实验用地 亩；建设用地 亩；其他 亩备注 土地来源：面积（亩）用途土地主管部门审批预计费用自有土地350征用土地租用土地水源生活用水水源 , 5 吨/日生产用水水源 , 1000000 吨/年电力用途现有负荷供电网络（现有）新增负荷供电网络（新增）离供电网络距离动力用电50KW有50KW1000米生活用电10KW道路项目离主干道的距离1000米, 主干道：县级公路项目用地内道路情况：供暖自备锅炉通讯网络：宽带项目是否通电话：是；是否可以增加电话端口：是其他招标投标事项申请表招标范围招标组织形式招标方式设        计建安工程全部招标委托招标公开招标监        理主要设备全部招标委托招标公开招标重要材料其        他第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告项目固定资产投资估算表附表1单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置及安装费其他费用合计占合计比例1第一部分：工程费用210.0137.3347.391.07%1.1土建工程210.0210.055.071.2仪器设备购置109.8109.828.79%1.3配套水电工程27.527.57.21%2第二部分：工程建设其它费用17.017.04.46%2.1可研报告编制费3.03.02.2设计费4.004.02.3监理费2.02.0　2.4招标费1.01.0　2.5建设单位管理费7.07.0　3第三部分：预备费17.0617.064.47%项目建设总投资210137.334.06381.36100.00%占总投资比例55.07%36.0%8.93%　100.00%第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告产品产量、价格及收入估算表附表2单位：万元名称单位数量单价（元）金额（万元）大众蔬菜苗万株30000.09270.00合计270.00第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告项目总成本费用估算表附表3单位：万元序号项目/年份123456789生产负荷（%）1001001001001001001001001原、辅材料54.7454.7454.7454.7454.7454.7454.7454.742燃料及动力11.6311.6311.6311.6311.6311.6311.6311.633包装费用3.53.53.53.53.53.53.53.54工资及福利15151515151515155维护费10.9210.9210.9210.9210.9210.9210.9210.926折旧与摊销费36.436.436.436.436.436.436.436.47管理费用7.57.57.57.57.57.57.57.58销售费用13.513.513.513.513.513.513.513.5总成本153.19153.19153.19153.19153.19153.19153.19153.19经营成本116.79116.79116.79116.79116.79116.79116.79116.79第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告固定资产折旧及无形和递延摊销估算表附表3-1单位：万元序号项目/年份2345678910111新增固定资产原值347.31.1年折旧额33.033.033.033.033.033.033.033.033.033.01.2净值314.3281.3248.3215.3182.3149.3116.383.350.317.32摊销费34.062.1年摊销费3.43.43.43.43.43.43.43.43.43.42.2净值30.6627.2623.8620.4617.0613.6610.266.863.460.063折旧与摊销36.436.436.436.436.436.436.436.436.436.4第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告项目损益表附表4单位：万元序号项目/年份合计23456789生产负荷（%）1001001001001001001001001销售收入270.0270.0270.0270.0270.0270.0270.0270.02销售税金3总成本费用153.19153.19153.19153.19153.19153.19153.19153.194利润总额116.8116.8116.8116.8116.8116.8116.8116.85所得税23.4623.4623.4623.4623.4623.4623.4623.466税后利润93.4593.4593.4593.4593.4593.4593.4593.456.1公积金9.359.359.359.359.359.359.359.356.2赢余公益金4.674.674.674.674.674.674.674.677未分配利润79.4379.4379.4379.4379.4379.4379.4379.438累计未分配利润79.43158.86238.29317.72397.15476.58556.01635.449投资利润率（%）31.010年平均纯利润（万元）79.4311投资利税率（%）6.1312盈亏平衡点（%）37.0第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告项目投资现金流量表附表5单位：万元序号项目/年份合计123456789生产负荷（%）1001001001001001001001001现金流入1.1销售收入2702702702702702702702701.2无项目纯收益1.3固定资产回收余值1.4流动资金回收1.5流入小计2702702702702702702702702现金出入381.362.1建设投资2.2建设期利息2.3流动资金2.4经营成本116.79116.79116.79116.79116.79116.79116.79116.792.5销售税金2.6所得税23.3623.3623.3623.3623.3623.3623.3623.362.7所得税前流出小计116.79116.79116.79116.79116.79116.79116.79116.792.8所得税后流出小计140.15140.15140.15140.15140.15140.15140.15140.153税前净现金流量-381.36153.21153.21153.21153.21153.21153.21153.21153.214税前累计净现金流量-381.36-228.26-75.1677.94231.04384.14537.24690.34843.445税后净现金流量-381.36129.85129.85129.85129.85129.85129.85129.85129.856税后累计净现金流量-381.36-251.51-121.668.19138.04267.89397.74527.59657.447税前内部收益率（%）56.748税前净现值（i=8%）10129税前投资回收期3.5第72页共72页 辽宁省岫岩满族自治县蔬菜种苗繁育中心建设项目可行性研究报告10税后内部收益率（%）48.111税后净现值（i=8%）78912税后投资回收期3.9第72页共72页'