沙漠森农牧技术推广农民专业合作社饲料厂建设项目可行性研究报告 94页

'第一章总论一、项目概况1、项目名称：托里县沙漠森农牧技术推广农民专业合作社饲料厂建设项目2、项目性质、建设单位及法人代表项目性质：新建建设单位：托里县沙漠森农牧技术推广农民专业合作社法人代表：那斯哈提企业性质：农民专业合作社3、项目建设地点：4、项目建设负责人、技术负责人建设负责人：技术负责人：5、项目建设期限：6、主要技术依托单位：二、项目承担单位基本情况本项目业主为托里县沙漠森农牧技术推广农民专业合作社，该合作社目前已注册成立。69北京中咨海外咨询有限公司 三、可行性报告编制的依据和工作范围1、可行性报告编制依据（1）《三峡库区良种奶牛养殖及综合加工示范工程项目建议书》（2）国家发改委关于对《三峡库区良种奶牛养殖及综合加工示范工程项目建议书》的批复文件；（3）《三峡库区经济社会发展规划》（2004—2020年）（4）重庆市十一五奶业发展规划（5）项目承办单位提供的原始资料;（6）畜牧业“十一五”计划和2015年远景目标规划，农业部2001年。（7）截止到本报告编写时最新的饲料机械产品、饲料原料及饲料产品销售价格;（8）《我国饲料工业发展规划》1996年；（9）国办发（2002）42号文国务院办公厅转发农业部《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》；（10）国务院颁发的《饲料与饲料添加剂管理条例》。2、工作范围本项目可行性研究的主要工作范围包括：根据国家对项目设计的有关规定，对“三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目”项目建设背景与必要性，项目建设条件，主要产品市场预测与分析，项目建设总体方案（发展思路与发展目标等），项目建设技术方案，废弃物处理与环境保护措施，项目组织管理与劳动定员，投资估算与资金筹措，效益分析与风险评价等。四、项目概况1、建设规模与目标根据“三峡库区良种奶牛养殖项目”69北京中咨海外咨询有限公司 总体要求，项目达产后即存栏奶牛5万头时，每年需要奶牛精料补充料10.58万吨，饲料加工能力按每小时30吨设计，双班可年产饲料12万吨。考虑到项目今后发展和项目外养殖户需要，本项目计划在江津区和垫江县各建一个年单班产3万吨饲料加工厂，两个工厂双班生产可以满足需要。在项目初期，养殖规模较小时可以只由一个加工厂进行生产，达产后两个工厂双班生产，如果养殖规模进一步扩大，或有项目外产品需要，也可以采取3班生产方式解决。2、项目投资估算与资金筹措项目总投资4345.45万元，其中工程建设费用3186.42万元(包括土建投资1475.64万元，设备购置与安装费1070.78万元，其它基建费640.00万元)，工程建设其他费用182.91万元，预备费151.62万元，建设期利息264.34万元，铺底流动资金560.15万元。项目建设所需投资4345.45万元，资金来源为：申请银行中长期贷款2752.00万元。项目建设单位自筹资金1593.45万元，根据《三峡库区经济社会发展规划》文件拟申请三峡库区产业发展基金817.00万元，由于该基金是先投后补，建议公司向金融机构搭桥贷款。项目分两年建设完成，第一年投入建设资金2480.29万元，第二年投入建设资金1305.01万元，第三、四年各投入铺底流动资金448.12万元、112.03万元。3、效益分析该项目建成实施后，生产期年均销售收入17709.29万元，总成本16335.24万元，年均销售税金及附加316.30万元，所得税264.44万元，净利润793.31万元，财务净现值（贴现率为12％）2015.64万元，所得税后内部收益率19.69％，投资回收期6.69年（含建设期），该项目具有一定的盈利能力。4、主要经济指标见表1-169北京中咨海外咨询有限公司 表1-1建设项目主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位数量备注1生产规模万吨/年10.582生产方案实物量/年10.583主要原材料、物料、燃料年用量3.1原料吨/年10.633.2燃煤吨/年1204动力需要量4.1最大用电负荷万度/年3604.2最大用水量吨/年150005总平面指标5.1占地面积亩805.2建筑面积平方米177847劳动指标7.1全场定员人1107.2全员劳动生产率元/人.年8运输量8.1运入t/年1064208.2运出t/年1058129项目投资总额万元4345.4510生产期年均总成本万元16335.2411年均销售收入万元17709.2912经济评价指标12.1税后财务内部收益率%19.6912.2投资回收期年6.6912.3借款偿还期年5.2312.4投资利润率%24.3469北京中咨海外咨询有限公司 五、问题与建议1．企业应抓紧做好项目的前期工作，资金筹措要落实到实处，以保证项目顺利实施。2．在项目初期，养殖规模较小时，两座工厂可采用统一按规划规模进行规划设计，分期分步实施的思路来进行建设，以最大化发挥投资效益。3、建议在项目实施过程中对各种设备的性能和价格要做进一步调查研究，做到货比三家，关键设备通过招投标采购。4．建议在项目实施时，注意劳动安全与卫生，采取工程措施，减少粉尘与噪声污染。5．进一步做好农村养殖专业户的技术培训和示范工程，抓好鲜奶与奶制品的销售工作，减少对饲料生产的影响。6、在项目建设前期，尤其是达产前的3-5年内，为确保饲料厂的效益，可以考虑对外出售奶牛饲料或其它家禽与家畜饲料。69北京中咨海外咨询有限公司 第二章项目建设的必要性和可行性一、项目背景我国奶业经过20多年的高速发展，人均生产量达到11公斤（2004年）左右，但与发达国家人均258.3公斤、世界人均95公斤相比，存在很大差距。加速奶业发展对畜牧业生产结构优化和居民营养水平的提高具有重大意义。可见奶牛业也是重点发展的产业之一，发展反刍动物生产是今后发展的重点。重庆发展奶牛基础较为薄弱，目前仅有奶牛2万多头，大部分奶制品需要从外部调入。奶牛以分散饲养为主，奶牛饲料也多为自配料，饲料质量水平存在很大差距。重庆市委、市政府提出的“十五”期间大力发展奶牛养殖业是重庆市农业10个百万工程建设的重要内容。2004年，市政府又专门发出文件[渝府发（2004）99号]，布置贯彻落实《规划》的实施意见。《规划》和实施意见中明确提出了具体目标。随着长江三峡工程的兴建，三峡库区社会经济的发展，人民的安居乐业，生态环境的改善时刻牵动着党和国家领导人的心。为了具体落实党和国家关于建设好社会主义新农村，特别是建设好三峡库区的新农村的政策，重庆长江三峡路桥有限责任公司以党和国家的需要为己任，以三峡库区人民的期待为目标，经过多年的考察论证，审慎提出了“三峡库区良种奶牛养殖与综合加工项目”，目的是把库区生态环境建设、农业结构调整、移民开发、生物高新技术、贫困地区开发性扶贫与国际资源利用有机结合起来，按照“政府+龙头企业+银行+保险+农户组成的专业养殖公司”五位一体紧密结合的模式，开发奶牛养殖项目，发展库区经济。这个项目对于带动库区高效生态型产业的发展，全面提高三峡库区农业生产效率和生态效益，稳步推进移民安稳致富具有重要意义。目前项目已经取得了国土部门和规划部门的批文，通过了重庆市环境保护局的预审。并于2006年8月报请国家发改委核准，重庆长江三峡路桥有限责任公司69北京中咨海外咨询有限公司 受各家股东委托进行了大量的项目前期技术、工艺和设备等方面的调研和筹备工作，项目资金筹措已得到国家开发银行重庆市分行的贷款承诺。饲料厂建设项目是三峡库区良种奶牛养殖与综合加工项目的主要支撑项目之一，是奶牛养殖业赖以发展的必备条件。经重庆长江三峡农业发展有限公司的组织，将三峡库区良种奶牛养殖与综合加工项目饲料厂建设项目作为一项子项目来独立进行可行性研究论证。二、项目建设的必要性1、饲料厂建设是项目本身的需要根据项目总体规划，项目达产后存栏奶牛5万头，每年需要精料补充料大约为10.58万吨。如此数量的饲料如果全部从市场购买，不仅需要大量的资金，而且饲料质量难于保证，供货时间难于保证，直接影响奶牛的产奶量和鲜奶质量。同时饲料加工的利润也会流失到项目外的企业。项目本身建设饲料加工厂能够从根本上解决奶牛饲养所需要的精料问题，对于保证奶牛健康和奶品质量起到关键作用。2、建设本项目是入世后增加我国饲料工业竞争力的需要加入世界贸易组织（WTO）后，我国饲料工业面对很多问题，由于饲料的终端产品是畜产品，畜产品的安全问题与饲料息息相关。国际市场上，尤其是发达国家对畜产品安全要求十分严格，国际社会对我国畜产品设置的壁垒主要就是畜禽疫病及产品中的药物残留问题，这是影响我国畜禽产品走进国际市场的关键。3、本项目的建设将提升三峡库区饲料加工水平三峡库区坡地较多。受地理条件和老百姓养殖习惯限制，库区饲料加工整体水平落后，规模饲料加工企业寥寥无几，饲料销售网点也不多见。养殖户多采用自配料饲养，饲料配方不科学，导致饲料营养不平衡，饲料浪费严重。本项目饲料厂将采用现代化的饲料生产工艺设备和现代化的管理方式，不仅能够为本项目提供优质饲料，而且在项目初期还可以为当地提供优质高效的奶牛饲料和其他畜禽料，对提高当地饲料加工水平起到示范和推进作用。4、饲料厂的建设是三峡库区实现农牧业可持续发展的需要持续发展理论是第二次世界大战以后，尤其是八十年代中期以来逐渐形成的。它同经济发展一般理论的变化进程是同步的。“持续发展”69北京中咨海外咨询有限公司 的基本定义包含两个密切相关的方面：一是保护人类及其后代能够在地球上继续生存与发展；二是保持资源的供需平衡和环境的良性循环。一个成功的持续发展项目必须达到以下三个标准：第一，持续性，确实可以有效保护和合理利用可再生自然资源；第二，有效性，可以提高经济效益；第三，公平性，其利益可以在有关社会各阶层中得到公平的分配。1989年我国国务院办公厅“国办发[1989]45号文件”也已明确指出：农业项目立项“既要讲求经济效益，又要讲求社会效益和生态效益”，并规定项目验收要有“经济、社会、生态效益总的考核评价”。随着三峡蓄水工程的进展，三峡库区的保护和移民工程正在顺利进行，如何保障移民的生产生活和库区的生态环境，作到人与自然的和谐和可持续发展是一个系统工程，也是一项政治任务。退耕还林还草有利于保护水土，适度发展养殖业，尤其是发展草食动物可以促进库区循环经济的发展，解决移民就业和库区环境保护问题。三、项目建设的可行性1．符合国家对农业产业化经营的相关政策由于畜牧业在调整农村产业结构、稳定和发展农村经济、增加农民收入中的重要作用，各级政府加大了对畜牧业的支持力度，不仅出台了许多加速畜牧业发展的政策，而且加大了资金和技术的投入，为我国未来畜牧业的持续增长提供了良好的发展环境。2．符合《三峡库区经济社会发展规划》和《重庆市十一五奶业发展规划》要求已经国务院批准执行的《三峡库区经济社会发展规划》(2004—2020年)及其附件二“三峡库区产业发展基金指导项目分类表”明确提出，要用国家建立的三峡库区产业发展基金，支持在三峡库区建设3万头奶牛及1万头肉牛养殖基地，带动养殖良种奶牛5万头及优质肉牛50万头，建设年加工奶制品23万吨的加工能力。《重庆市十一五奶业发展规划》提出从调整农村产业结构、增加农民收入和全面建设小康社会的战略高度出发，尽快把奶业发展成为重庆农村经济中的一个大产业。发展思路为：以市场为导向，以良种为基础，以产业化经营为纽带，促进奶业产、加、销协调发展；以实施“鲜奶工程”为主线，加快奶牛小区建设，推进奶牛规模饲养，提高奶牛单产，提高地产鲜奶销量，做大做强龙头企业；加强奶牛疫病控制和环境保护力度，完善奶及奶制品质量检测体系，保障奶和奶制品质量安全。实现重庆奶业生产集约化、产品生产优质化、产业体系现代化，增强重庆市奶业的市场竞争力，实现奶业可持续发展。3、项目产品市场69北京中咨海外咨询有限公司 饲料加工厂设计能力为年双班产12万吨饲料，这些饲料在奶牛饲养规模达到5万头时项目内部就需要10.58万吨，在未达到养殖规模时可以减少生产班次，或向当地其他养殖企业销售。4、具有资源、科研、市场等优势项目区所在的三峡库区是一个农业产区，并被《重庆市十一五奶业发展规划》规划为三峡库区奶牛经济带，养殖业已成为当地群众脱贫致富的一大支柱产业，如丰都县2005年畜牧业产业产值已占农业的48.5%，具有良好的资源优势和市场优势；忠县位于项目区中部，具有交通和运输成本低的优势；武隆县已有大型饲料生产厂，有饲料生产的技术与管理人才优势；项目建设单位有4家股东与奶牛养殖及种畜有关，在动物营养、饲料添加剂、饲料资源开发利用、饲料加工工艺与设备、生物技术等领域有着综合的优势。5、工艺技术先进，产品安全无公害项目采用最新的电脑中央控制饲料生产线，钢架式机组、高精度的电子秤自动配料系统，整个生产的主要设备选用国内大型饲料机械加工企业的产品，确保生产的连续性和稳定性，使得畜禽消化吸收率达到最高；项目在生产过程中严格执行国家统一的卫生指标和企业的营养指标，使用国内自主研发的绿色添加剂，有效改善产品的性能和功效，并对产品生产的全过程进行严格检测和监控，真正做到安全无公害生产。6、项目建设地政府重视，政策优惠，投资环境良好为确保三峡库区移民安稳致富，中央和重庆市专门出台了支持库区产业发展的一系列优惠政策，包括（1）将库区产业发展基金额度由每年5亿元提高到10亿元，并下放审批权限和减少限制性规定；（2）给库区优惠电，每度让利1分钱，每年让利1亿元，并执行10年；（3）在三峡工程完工后，延长三峡建设基金征收年限每年将有几十亿元资金用于解决库区产业发展、生态保护和基础设施建设；（4）税收优惠。一是所得税优惠，对落户库区属于国家鼓励类产业的各种内外资企业减按15%税率征收企业所得税。二是关税优惠。三峡库区产品出口可以退税。（5）在“三农”资金、结构调整资金和资金信贷方面都有相关政策优惠。此外，重庆各区县还在土地使用、财政奖励和行政收费等方面也有一定的优惠政策。7、具有环境可行性该项目的主要污染物排放为粉尘，根据当地环保意见，采取适当措施后，能够满足环境保护部门对该项目建设与生产的环境保护要求。69北京中咨海外咨询有限公司 8、项目承担单位具有人才和技术优势本项目承担单位是重庆长江三峡农业发展有限公司，该公司是由5家公司组建的股份制企业。牵头单位重庆长江三峡路桥有限责任公司具有多年项目建设管理经验，领导团队结构合理，综合素质高，决策能力强，具有运作大、中型项目的胆识和能力，在本项目建设与运行过程中，能够起到沟通政府与百姓，组织协调各股东，调动方方面面积极性的作用。其他股东在奶牛养殖、牲畜遗传改良、胚胎移植、性控技术、种畜进出口等方面都是国内和国际知名企业，具有和奶牛相关的先进技术和优秀人才，能够为本项目提供技术支持。69北京中咨海外咨询有限公司 第三章项目市场需求分析一、我国畜牧业发展总体分析1、我国畜牧业发展现状我国畜牧业持续发展，据国家统计局统计，2006年上半年，全国肉类总产量3234万吨，同比增长4%；其中，猪肉2284万吨,同比增长4.4%,牛羊肉总产量400万吨，同比增长8%；据行业数据表明，奶类产量1039.5万吨，同比增长28%;但受禽流感影响，禽肉产量550万吨，同比下降0.8%，禽蛋产量1201.0万吨，同比下降1.55%。畜产品结构调整初见成效，畜产品也由卖方市场转为买方市场。畜牧业基础设施和社会化服务体系建设不断加强。商品瘦肉型猪基地县、秸秆养畜示范县等商品基地建设成效显著；草原及草原防火体系建设步伐加快；饲料工业发展迅速，初步形成了结构完整的饲料工业体系；畜牧业社会化服务体系得到进一步加强。科技进步对畜牧业经济增长的贡献进一步提高。科技进步对畜牧经济增长的贡献率已由1995年的45％增加到现在的48％左右。猪、牛、羊的良种覆盖率分别达到90％、30％和55％；出栏率分别增长了7％、5％和1％；猪、禽死亡率分别下降8％和18％。市场机制作用逐步加强，畜牧业产业化进一步发展。各地集贸市场、批发市场、零售市场快速发展，各类畜产品专业市场逐渐形成。家禽适度规模饲养已成为商品禽蛋、禽肉的主要方式，生猪和牛羊的规模饲养比重不断扩大。肉牛、生猪、绵羊、肉鸡、蛋鸡等在全国已形成相对集中的生产区域。产业化经营逐步成为畜牧业发展的重要经营方式，形成了多种模式，涌现出一批龙头企业。畜牧业法律体系进一步完善。“九五”期间，国家先后颁布实施了《动物防疫法》，《饲料和饲料添加剂管理条例》，出台了一系列畜牧业法规的配套细则和管理办法，进一步健全和完善了畜牧业生产与经营的法律体系，使畜牧业管理方式逐步走向法制化管理的轨道。69北京中咨海外咨询有限公司 总体来看，畜牧业已由农村家庭副业发展成为农村经济中的支柱产业。畜牧业开始由偏重产量增长向质量和产量并重的方向转变，增强国际竞争能力和保护生态环境已经逐步摆上行业发展的议事日程。总之，我国畜牧业进入了一个新的发展时期。2、草食动物发展情况牛奶、牛、羊、马、驴肉是我国畜产品的主要组成部分。我国成为世界主要的牛肉生产大国和消费大国，牛肉总产量和总消费量均占世界10%左右，仅次于美国、巴西和欧盟，居第四位。1980-2000年，我国牛的存栏量由7167.6万头增加到12866.3万头，年均增长率3.1%。牛的出栏数量从332.20万头增加到3766.2万头，平均每年的递增率是13.6%。牛肉的全国年总产量从26.9万吨增加到532.8万吨，平均年增长16.7%。我国畜牧业产业正在经历着畜牧业结构调整，牛羊等反刍动物的养殖已经得到重视和优先发展；同时广大居民的饮食结构也在发生变化，牛羊肉食品、奶制品等越来越受到人们的喜爱，全国广大农区已经兴起了牛羊养殖的高潮。就过去2年的经济效益分析，奶牛、肉牛、山羊、绵阳的经济效益普遍比猪、鸡的饲养效益高，如1头奶牛年创经济效益4000-7000元，育肥一头牛也能获利1000元左右，养1只波尔山羊也可获得几千元的利润。3、我国畜牧业的需求与发展预测未来30年我国城乡居民主要畜产品消费量预测见表3-1。表3-1未来30年我国城乡居民主要畜产品消费量预测类别城镇人均消费（kg）农村人均消费（kg）全国人均消费（kg）全国居民消费（万吨）年份200520152030200520152030200520152030200520152030肉类猪肉牛羊肉禽肉禽蛋鱼虾奶类77.4044.7512.0520.6018.6020.3532.0090.853.213.224.424.323.034.19755142826254432.0023.702.605.659.556.402.7040.630.73.36.69.68.23.4664381516151347.4430.865.8110.7312.6311.1412.6660.339.77.313.715.514.115.780.548.610.821.120.719.727.66318411077414301682148416878743.55756.51053198922452047227412885777617313378331231524411注：2005、2015和2030年总人口、城镇居民总人口及占总人口的比例分别为：13.32亿、45288万和34%，14.5亿、58000万和40%，16亿、75200万和47%。69北京中咨海外咨询有限公司 二、我国饲料工业发展情况我国饲料工业经过20多年改革开放与发展，已经建成了包括饲料加工业、饲料添加剂工业、饲料原料工业、饲料机械制造工业和饲料科研、教育、标准、检测等较为完备的饲料工业体系。目前，全国饲料企业按经济类型统计总数为15519家，其中国有企业487家，集体企业527家，私营企业8893家，联营企业408家，股份企业3776家，港澳台资企业155家，外商企业305家，其他类型企业968家。从业人员约51万人。2005年，饲料工业产品总产量为1.07亿吨，比2000年增长77.2％。配合饲料产量7757万吨，浓缩饲料产量2498万吨，添加剂预混合饲料产量472万吨，分别完成“十五”计划指标的97.0%、166.5%和157.3%。饲料工业总产值为2742亿元（见下表）。“十五”期间，我国饲料工业在整个国民经济结构中的地位继续得以巩固和提高，已成为一个重要的支柱产业。我国饲料工业的大力发展，为保障安全优质的畜禽及水产产品供给，促进粮食的增值转化，带动农业经济结构调整，以及在农民增收、农业增效和养殖产品竞争力增强等方面发挥了重要的作用。表3-21996-2005年全国饲料工业产值和产量 年份总产值（亿元）总产量（万吨）配合饲料（万吨）浓缩饲料（万吨）预混合饲料（万吨）1996108156105118419731997126262995474701125199813226599557388713819991855687355531097223200015807429591212492532001164478066087141930120021906831962391764316200320778712642819583262004242896607031222440620052742107277757249847269北京中咨海外咨询有限公司 “十五”期间饲料年均产量与“九五”期间相比，增长37.8%。“十五”期间饲料产品总产量年递增率为7.6%，而“九五”期间为7.1%，同比上升0.5个百分点。2005年，我国饲料工业总产值与饲料产品总产量分别比2000年增长77.2%和44.4%。从饲料产品结构来看，2005年配合饲料产量比2000年增长31.2%，浓缩饲料产量增长100%，添加剂预混合饲料产量增长86.6%。赖氨酸产量为33.6万吨，增长19倍；氯化胆碱产量24.5万吨，增长2.5倍；磷酸氢钙产量203万吨，增长2.0倍。三、饲料市场预测随着全面建设小康社会的推进，城市化进程的加快，人民生活水平的不断提高及膳食结构的改善，我国畜产品和养殖水产品消费市场具有较大的增长潜力。目前畜牧业已成为我国农业经济结构战略性调整和农民增收的关键环节，饲料是畜牧业发展的物质基础，畜牧业的快速发展必将带动饲料工业的持续发展。根据我国饲料工业“十一五”发展的目标，到十一五末期，我国配合饲料年双班生产能力达到1.7亿吨左右，实际产量达到9500万吨；浓缩饲料产量达到3000万吨；添加剂预混合饲料产量达到600万吨；秸秆饲用率达到50%。本项目建成的饲料厂生产的产品主要用来满足三峡库区良种奶牛养殖项目对奶牛精料补充料的需求，无市场风险。按奶牛的采食量以及奶牛养殖规模和牛群结构计算全年的饲料量，并结合各场、养殖户的实际需要加以满足。奶牛的日采食量见表3-3。不同规模奶牛场的年饲料需求量见表3-4。表3-3奶牛日采食量单位：公斤/（头·日）料别牛群混合精料青干草青贮料青绿块根糟粕类矿物质微量元素牛奶成乳牛8.33.5256.0100.250.25青年牛2.52.5151.50.080.08育成牛2.02.0101.50.080.08犊牛1.71.040.50.050.053.5表3-4不同规模牛场（小区、片区）年饲料需求量单位：吨/年规模混合精料青干草青贮料青绿块根糟粕类矿物质微量元素200头42320613692964381313400头84741227395938762626800头169382354781186175252521000头2116102968471482219065652000头42332059136952964438013013069北京中咨海外咨询有限公司 整个项目，按50000头存栏规模计算，年所需饲料量约为：精料10.58万吨/年、干草5.15万吨/年、青贮饲料34.24万吨/年以及糟粕类10.95万吨/年，详见表3-5。表3-5年饲料需求量单位：吨/年规模混合精料青干草青贮料青绿块根糟粕类矿物质微量元素良种繁育场211610296847148221906565良种示范场3385616464109552237123504010401040奶牛养殖小区2116010290684701482021900650650奶牛养殖片区4232020580136940296404380013001300特色养殖基地634830872054144466570195195合计10580051450342350741001095003250325069北京中咨海外咨询有限公司 第四章项目承担单位基本情况一、企业概况与经营业绩重庆长江三峡农业发展有限公司本项目业主为重庆长江三峡农业发展有限公司，该公司目前已正式注册成立，前期工作经该公司4家股东委托由重庆长江三峡路桥有限责任公司负责实施，全面负责该项目的工作。重庆长江三峡农业发展有限公司由重庆长江三峡路桥有限责任公司、新疆金牛生物有限公司、中国种畜进出口有限公司、加拿大亚达国际出口公司、新西兰XCELL牛类出口有限公司共同出资组建，五家公司已于2006年2月签署了合作协议书，确定注册资本为3.6亿元。重庆长江三峡农业发展有限公司的五家股东强强联合，满足本项目“高起点、高科技、大规模、快速度发展”的要求，为使项目顺利实施奠定了坚实的基础。其基本情况简介如下：1、重庆长江三峡路桥有限责任公司简介重庆长江三峡路桥有限责任公司应重庆市政府加快“8小时”交通干线网络建设需要，成立于2002年8月23日。公司由重庆市城市建设投资公司、重庆渝开发股份有限公司、重庆鸿恩实业（集团）有限责任公司共同出资组建。公司成立后，投资近3亿元建设奉节夔门长江大桥，2006年7月1日竣工通车。根据国家对三峡库区产业发展规划，公司董事会研究决定：积极参与三峡库区良种奶牛养殖与综合加工项目，并主动承担项目前期各项筹备工作。该公司领导团队结构合理，综合素质高，决策能力强，具有运作大、中型项目的胆识和能力，全体员工十分敬业且能力强。公司现有人员42名，各类专业人才37人，教授级2人，博士生2人，本科生25人。69北京中咨海外咨询有限公司 重庆长江三峡路桥有限责任公司在本项目筹建中负责乳业项目牵头、资源协调、公司管理。2、新疆金牛生物有限公司简介新疆金牛生物有限公司成立于1995年，是一家以生物技术为先导、以胚胎工程产业化为龙头、以草食畜牧业和乳品加工业为支柱的畜牧高科技企业。2004年6月被授予“国家级农业产业化龙头企业”，2004年注册资本2亿元，总资产超过10亿元，2005年农业部授予“全国奶牛养殖示范小区(厂)”。该公司知名度极高，曾多次受到朱总理、温总理、王乐泉书记和农业部领导视察接见，并给予很高评价。该公司是一家有实力、有技术、有知名度，极具发展潜力的龙头企业。该公司与美国GTC生物有限公司、美国XY生物有限公司、加拿大国际开发总署（CIDA）、澳大利亚卡斯特拉科研公司、中国科学院动物研究所等国际国内知名单位合作。建有自己的胚胎生物工程中心、生物科学院、奶牛繁殖性别控制技术中心、博士工作站、20个奶牛养殖场、乳品加工厂、绿色有机菌肥厂、良种供体奶牛繁育中心，公司的乳品“盖瑞”品牌已成为新疆知名品牌。2005年10月16日，以2.9亿元成功并购大连华乳集团全部股权，2006年４月１８日，在大连市投资６.５亿元建设的奶业产业化项目，项目建成后，将成为东北最大的奶业产业化基地。新疆金牛生物有限公司在本项目中可负责奶源建设及奶牛养殖的技术支持。3、中国种畜进出口有限公司简介中国种畜进出口有限公司成立于1980年6月，为农业部直属企业。2002年改制中国种畜进出口有限公司，是国内最大的从事种畜禽及相关产品和技术进出口的专业外贸公司。该公司有精通种畜禽和国际贸易业务的高素质员工队伍；有雄厚的资金实力，总资产5亿多元；有良好的贸易业务，年国际贸易额达3亿美元；有诚信优质的服务态度，与世界60多个国家和地区的100多家公司建立了良好的贸易关系，为国内数千家企业提供过优质服务。另外，该公司在内蒙古、江苏、广东建有1000-3000头规模的良种奶牛繁育基地。中国种畜进出口有限公司在本项目中可负责良种奶牛引进并保证奶牛品质。4、加拿大亚达国际出口公司简介加拿大亚达国际出口公司成立于1968年，是亚达遗传公司的国际贸易机构，主要销售亚达遗传公司的种畜、胚胎和精液，提供生物遗传技术服务，并出口牧草草种和农业机构设备，是世界知名的畜牧遗传产品龙头企业之一。69北京中咨海外咨询有限公司 加拿大亚达是全球高品质奶牛胚胎供应商，以胚胎生物工程为先导、以高科技生物转基因为基础的高科技国际公司，目前在种牛胚胎克隆、胚胎移植、胚胎性别鉴定(XY)、转基因等领域已处于世界领先水平。对奶牛来讲，主要通过基因改良来实现奶产量的增加，通过性控技术迅速扩群。在世界上的核心竞争力始终保持在技术革新领域的领先地位和优质服务。把“消费者满意度”始终作为公司追求的目标。公司还将价值5000万美元的精液免费赠送给全世界50多个国家致力于奶牛事业的人们，在世界上很多国家享有盛名。加拿大亚达国际出口公司是世界上最早掌握克隆牛技术的公司之一，与中国有很好的合作基础，1999年，该公司向朱镕基总理赠送了一头世界冠军奶牛的公牛犊“亚达龙”。加拿大亚达国际出口公司在本项目中负责提供国际领先的胚胎移植和性控技术及奶牛品种改良、疫病防治和高科技生物技术研发。5、新西兰XCELL牛类出口有限公司简介新西兰XCELL牛类出口有限公司拥有约50年的牲畜饲养经验，始终积极致力于动物饲养及胚胎繁殖领域的探索。它的再造技术几乎含盖了新西兰大部分牲畜种类。该公司拥有冻精/胚胎出口许口证，可提供冻精与胚胎收集服务。在储藏、配送和进出口服务上，该公司以快速周到的服务而久负盛名，并在挑选购买牲畜、牛场建设方面为客户提供专业的技术咨询。公司拥有全新西兰最强大的、独一无二的技术支撑系统，而且能为各种客户提供新西兰最好的奶牛牛种，以及最贴心的、最专业的农场建设和管理的咨询服务。该公司现已通过ISO9001国际质量体系认证。目前，该公司的业务范围涉及到亚洲、加拿大、美国、澳大利亚、欧洲及太平洋岛屿。2004年就成功出口16000头母牛犊，受到了国际客商的一致好评。新西兰XCELL牛类出口有限公司在本项目中负责良种奶牛引进、技术支持。二、企业专业技术水平及技术开发能力奶牛养殖及乳制品加工是属于资金密集型、技术密集型和劳动力密集型的产业，养殖技术、种植技术、饲料技术、疫病的防治技术和环境保护需要高新技术为指导严格实施。本项目将依托西南大学动物科学院、新疆金牛生物有限公司、加拿大亚达国际出口公司和美国GTC生物有限公司、美国XY有限公司、中科院动物研究所、澳大利亚国际克隆公司等提供成熟的具有世界先进水平的生物高新技术。五家公司强强联合，满足本项目“69北京中咨海外咨询有限公司 高起点、高科技、大规模、快速度发展”的要求，为使项目顺利实施奠定了坚实的基础。加拿大亚达国际出口公司主要从事于牲畜遗传改良，其最主要的业务是提供良种家畜精液、胚胎等遗传基因物质和高效奶牛饲养技术。内容涉及到从销售优质的遗传基因物质到提供良种家畜饲养技术支撑的全方位服务。亚达公司所拥有的成功经验和丰富的奶牛知识以及先进的饲养方式将不断的引领我们进入牲畜遗传基因改良的崭新领域。该公司拥有一批在奶牛品种改良和饲养管理方面的高级科研人员，其核心竞争力就是始终保持在畜牧高新技术领域的领导者地位，主要是通过基因改良和高效饲养技术来实现增加畜产品产量和质量的目的。新疆金牛生物有限公司是以生物技术为先导,以胚胎工程产业化为龙头，以草饲畜牧业和乳品加工业为支柱的股份制畜牧高科技企业。其经营范围涉及种畜繁育生产、生物技术的研究及开发利用、良种牛胚胎移植技术培训及服务、高产奶牛养殖、乳制品开发及加工、奶牛饲料的生产、有机菌肥的研发及生产等关联产业，现均已形成规模。产业布局遍及新疆7个地州、19个县市以及国内、国外部分地区。公司先后被国家、自治区科学技术厅、自治区农业厅、乌鲁木齐经济技术开发区授予“国家级重点农业产业化龙头企业”、“自治区重点农业产业化龙头企业”、“高新技术企业”、“明星企业”等称号。金牛生物有限公司在乌鲁木齐拥有14个高产良种奶牛繁育基地，共拥有从加拿大、澳大利亚、新西兰引进纯种高产荷斯坦奶牛12000余头，每年可以繁育良种牛犊7500头，提供胚胎4万枚，产出优质鲜奶8万吨。公司各牛场均按世界先进的集约化奶牛场设施标准建设，并采用现代化的管理模式，每头牛都有系谱、健康档案，国家防疫站每年对牛的健康状况都有检疫记录。原料奶每毫升细菌含量仅有国家标准的1/5，乳脂率远远大于国标3.1%，最高可达4.5%左右，已达到国家特级乳的理化及微生物指标。该公司与美国GTC生物有限公司(GTCBiotherapeuticsInc)合作，就当今世界最先进的转基因生物制药技术进行研究开发，该项目的研究成果转基因医药产品将具有广阔的市场前景和极大的利润空间。公司已完成XY精子分离技术项目的建设，该项目是经过分离性控精子，生产出性控胚胎，从而实现控制出生牛犊性别的效果。此项目在中国具有10年的技术保护期和经营权，每年可生产性控精子200万支,年产值在4亿元人民币左右。69北京中咨海外咨询有限公司 该公司下属的金牛公司胚胎工程中心，经过近10年的发展和积累，目前已拥有设备比较完善的胚胎实验室和流动实验室，现有40余名胚胎移植人员。胚胎销售涉及国内的18个省区，并建立了良好的胚胎移植协作关系，冷冻胚胎移植受胎率达到53%以上，鲜胚移植受胎率达到60%以上。中心依托总公司14个现代化牛场拥有的12000头进口奶牛核心基地，年生产良种荷斯坦、褐牛、西门塔尔、安格斯等牛胚胎40000枚，已成为全国最大的牛胚胎生产移植企业。金牛生物有限公司下属的金牛生物科学院，拥有中外博士生导师、高级研究人员8人，主要从事牛胚胎移植、牛胚胎分割、牛胚胎性别鉴定、牛胚胎克隆及转基因生物技术的研究与推广。该院还在胚胎生物工程技术领域与加拿大雅达遗传有限公司、美国XY有限公司、美国GTC公司开展了多项国际合作。2002年7月，金牛生物科学院与中科院动物研究所、澳大利亚国际克隆公司合作，开展了国内乃至世界都罕见的大规模克隆移植实验。该院多个项目被列入国家“星火计划”和重大科技攻关项目中。金牛生物有限公司储备有强大的高级管理和技术人员队伍，其中大专以上学历有672人，具有高级技术职称的20余人，从事研究开发人员120余人，这支队伍具有丰富的管理经验和技术水平，思想稳定，勇于开拓创新，是金牛事业发展的中流砥柱。2002年以来金牛公司先后从美国、加拿大、澳大利亚聘请多位技术专家，共同从事胚胎移植、奶（肉）牛繁育养殖系列生产的研究与开发。公司多次选派技术骨干赴加拿大亚达遗传公司、澳大利亚国际克隆公司、国内外著名大学和研究机构进行系统的管理知识和专业技术培训，为公司持续发展和后备人才的储备打下了良好的基础。2004年9月26日温家宝总理亲自到金牛公司视察，对公司给予了很高的评价。新疆金牛生物有限公司与上述掌握世界先进生物技术的公司已有多年良好成功的合作，在新疆得到有效的嫁接和实施。从技术到管理，从试验到运用推广，新疆金牛生物有限公司已成为最有实践资历的最佳技术实施载体和合作伙伴，是本项目以高新生物技术为支撑的最有力的组织保障。69北京中咨海外咨询有限公司 第五章项目地点选择分析一、厂址选择原则1、交通便利，便于原料及产品的运输；2、地势干燥、通风良好，便于排水；3、基础设施良好，水、电供应可靠；4、周围没有对环境有污染的生产企业。二、地址位置与占地三峡库区良种奶牛养殖示范工程饲料厂建设项目建设地点拟选择位于重庆地区的江津区和垫江县，项目建设每个饲料厂占地约40亩，两个饲料厂共需土地80亩。项目建设用地将严格执行农业产业用地规划和国家用地政策规定，尽可能利用低丘、非可耕地，尽可能不占用农业用地，通过征用、租用，满足建设用地需要。须先征得土地使用许可后方可开展项目实施计划。三、项目拟建地点自然条件1、区位条件（1）江津区江津区位于长江上游，市境四周高山环抱，地势、地貌复杂，垂直气候差异较明显，生物资源十分丰富。（2）垫江县69北京中咨海外咨询有限公司 垫江县位于重庆市主城区东北部，东邻丰都、忠县，南连涪陵、长寿，西靠大竹、邻水，北与梁平接壤。县境东北是高陡褶皱地带，精华山、黄草山与明月山东西对峙，巍峨峻拔。2、气候条件（1）江津区暖和的亚热带东南季风气候。其特点是：由于地处亚热带，四季分明，无霜期平均为341天，全年平均气温为13.9℃一l8.4℃，北部热量偏多，南部偏少。历年极端最高气温出现在八月，为41.3℃；极端最低气温出现在十二月份，浅丘为零下2.3℃；山区为零下7℃。（2）垫江县境内气候温和，属中亚热带湿润季风气候区。雨量充沛，四季分明，全县年平均气温17.0摄氏度，无霜期289天。3、土壤地质条件江津区”和垫江县的土壤主要为黄壤土类、黄棕壤土类、紫色土类、水稻土类和粘土。土层深厚、地下水位高，质地较粘、保水保肥强，养分和有机质含量中等，土壤中性偏酸。4、水质条件江津区和垫江县的地下水资源和地表水（山泉水）资源均比较丰富，可作为生产和生活用水，由于没有受到任何污染，水质洁净，地下水不须处理，地表水稍加处理即能符合无公害食品畜禽饮用水质标准（NY5027─2001）。5、电力供应江津区和垫江县电力供给充沛，可满足项目建设与实施后的要求。6、环境保护条件饲料厂在生产过程中产生少量粉尘和噪音，通过采取工程措施能够控制粉尘量并降低噪音，使其达到相关要求，不会对环境或其他企业造成危害。7、征地、拆迁、移民安置条件本项目采用征地形式，没有拆迁问题，也没有移民安置条件。但在项目建成运行过程中可以考虑吸收部分三峡建设移民，帮助政府解决移民安置问题，为社会稳定做出贡献。69北京中咨海外咨询有限公司 第六章建设规模与产品方案一、建设规模根据项目总体规划，项目达产后存栏奶牛5万头，每年需要精料补充料10.58万吨。由于重庆市饲养奶牛基础比较薄弱，目前存栏奶牛仅有2万多头，项目区所在6个区县的奶牛存栏数总计不过千头，本项目达到5万头规模预计需要5年左右。考虑到达产时间较长，为减少饲料厂投资，并使设备能够尽量满负荷运转，以实现投资利润最大化和运行成本最低，因此本项目饲料厂的建设规模按双班生产，达到全年生产12万吨奶牛精料补充料的设计能力。本项目拟购置国内较先进成套电脑控制饲料生产线两条，每条生产线按年单班生产能力为3万吨饲料的规模进行建设（生产能力不足部分通过增加生产班次解决）。项目的建设包括适应饲料加工系统所需的生产设施,以及辅助的基础建设(包括交通,通讯等)。在设备的选型方面，在达到工艺要求的前提下,本着既要求性能可靠又节省投资的原则，基本上都选用国内最优秀的产品，以目前国内最完善的工艺进行设计。生产过程采用集中控制和现场单机控制相结合，详细情况见技术方案。二、产品方案本项目主要生产奶牛精料补充料，包括犊牛、育成母牛、繁殖母牛和种公牛精料补充料。此外在项目达产前期还可以考虑生产部分畜禽全价配合饲料(包括粉料和颗粒料)和浓缩饲料等产品,由于奶牛精料补充料是本饲料厂建设的根本任务，在制定生产纲领时,主要考虑本项目生产需要。项目整体生产能力为粉料30T/h、颗粒料的生产能力为6T/h（2个饲料厂同时生产）,项目建成达产后可年生产犊牛精料补充料1万吨，育成母牛精料补充料1万吨，繁殖母牛精料补充料10万吨，公司形成年产各类饲料12万吨的生产规模。生产过程实现自动控制,由饲料工艺生产专家选定最佳生产工艺参数,69北京中咨海外咨询有限公司 全过程严格监测,确保产品达到相应的国家标准：GB5915-86:仔猪、生长肥育猪配合饲料SB/T10261-1996：奶牛精料补充料NY5048-2001：无公害食品奶牛饲养饲料使用准则三、建设内容本项目拟建两条以生产奶牛精料补充料为主的生产线，同时兼顾生产畜禽全价配合颗粒饲料和粉状饲料，项目主要工程建设内容包括：1、购置两套国内较先进成套电脑控制饲料生产线，每条线生产能力为粉料15T/h、颗粒料3T/h；2、配套建设主车间、原料库、副料库、成品库等；3、配套建设综合办公楼、传达室、地磅房、锅炉房、配电室、机修间、厕所等；4、配套建设项目所需的公用工程及管线、环保、消防、道路及绿化等工程。69北京中咨海外咨询有限公司 第七章生产技术与设备工程方案一、设计规模三峡库区良种奶牛养殖与综合加工示范工程计划养殖奶牛存栏数5万头，其中：成乳牛约30000头，青年牛6000头，育成牛7000头，母犊牛7000头。日采食精饲料量成乳牛按8.3kg/头计算，青年牛按2.5kg/头计算，育成牛按2.0kg/头计算，母犊牛按1.7kg/头。饲料需要量按奶牛的采食量以及奶牛养殖规模和牛群结构计算，并结合各场、养殖户的实际需要加以满足。良种繁育场存栏2000头，需要精饲料2116吨；良种奶牛养殖示范场存栏15000头，需要精饲料33856吨；良种奶牛养殖小区存栏10000头，需要精饲料21160吨；良种奶牛养殖片区存栏20000头、需要精饲料42320吨；特色奶牛养殖基地存栏3000头，需要精饲料6348吨。由以上计算可知，每年共需要工厂化生产精饲料约10.58万吨。考虑到项目今后发展和项目外养殖户对饲料产品的需求，以及为便于运输和减少运输成本，本项目拟建设两个饲料加工厂，每个厂双班生产精饲料6万吨。二、产品方案1．预混料：3600吨，主要生产3%预混料，满足12万吨精饲料生产的需要。2．精饲料：12万吨，其中，粉料11万吨；颗粒料1万吨。粉料用来饲喂泌乳牛和育成牛，颗粒料用来饲喂犊牛。三、建设内容建设饲料加工厂2座，每个饲料加工厂包括预混料生产车间1个，购置预混料生产线1条；精饲料生产车间1个，购置精饲料生产线1套。四、生产能力1．预混料：每小时产1吨，单班生产，每年按250天计算，年生产能力为4000吨。69北京中咨海外咨询有限公司 2、精饲料：粉状料每小时产15吨，颗粒饲料每小时产3吨，双班生产，每年按250天计算，年生产能力：粉料11万吨，颗粒料1万吨。五、各项技术经济指标（每条生产线）1、生产能力：预混合饲料≥1t/h；粉状精饲料≥15t/h（粉碎机筛网孔径为Ø2.5mm）；颗粒状精饲料≥3t/h(制粒机环模孔径为Ø6毫米)；2、生产能耗：预混合饲料6～9度/吨；粉状饲料12～16度/吨；颗粒饲料25～33度/吨；3、电子秤配料精度：静态1/1000F.S，动态2/1000F.S；4、混合均匀度：预混合饲料CV≤5％；精饲料CV≤7%；5、颗粒成型率：≥95%；6、噪音：车间内8小时操作区的噪音值≤85dB（A），符合国家《工业企业噪音控制设计规范》（GBJ87-85）；中央控制室内噪音值≤75db（A）；7、粉尘：车间内粉尘浓度≤10mg/m3，排入大气的粉尘浓度≤150mg/m3，符合国家《工业企业卫生标准》（TJ36-79）与粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程（GB17440-1998）。孔∅2mm）；8、装机容量：586Kw（含预混料和生产辅助设备）。六、总体设计该设计以满足年单班产3万吨高档奶牛精饲料（粉料）生产线为设计宗旨，同时兼顾高档乳牛颗粒饲料的生产，以国家有关标准为依据，本着工艺设计完善，设备性能可靠，操作维修方便，安装布置合理为目的，经过多次优化设计而形成技术先进投资规模合理的设计方案，总体设计包括主车间工艺设计、土建设计。主车间工艺设计采用先粉碎后配料、间歇混合、微机控制、制粒、冷却、分级等完整的生产工艺，并采用先进的配料线工艺，使得奶牛精饲料（粉料）和乳牛颗粒饲料能协调生产，采用独特的防粉料分级技术。该工艺还适用于生产各种(鸡、猪、鱼、牛、羊等)养殖用的配合颗粒饲料、粉状饲料和浓缩饲料，具有噪声低、电耗少、室内粉尘浓度低等特点。69北京中咨海外咨询有限公司 在工艺设计的过程中，我们融合了国内外先进的工艺流程，同时又充分考虑到国内、当地的原料状况，奶牛精饲料的加工特性，使先进性和实用性得到了和谐的统一。在设备选型上，绝大部分采用具有国际先进水平的设备，成熟的先进技术确保了该项目在国际国内的先进水平。主车间土建设计应保证设备在车间内排布整齐美观，有较好的操作维修空间，尽量减少建筑面积，结构紧凑，节省土建投资。七、设计原则1．经济合理原则：从用户的利益和立场出发，充分考虑投入和产出的关系，眼前利益和长期利益的关系，满足当前目标和留有发展余地的关系，适当考虑预留空间,以便将来发展，尽量减少投资，降低运行成本。2．工艺先进完善原则：集国内外最新工艺流程之所长，先进合理，功能齐全，调度灵活，以满足客户的要求为宗旨。整个工艺包括钢板仓系统、原料接收系统、粉碎系统、配料混合系统、制粒系统、成品称重包装系统、除尘辅助系统、压缩空气系统、液体自动添加系统、集散式自动控制系统、监测系统等。加工工艺先进完备，控制系统可靠、方便、先进，能自动控制、自动保护、自动报警，调度灵活，生产安全。3．设备技术先进配套原则：整个工艺设计的设备选型配套要合理，采用一系列具有国际先进水平的技术和设备，性能优良，质量稳定可靠，确保该项目建成后达到国内领先的技术水平。该项目采用的先进技术设备有：集散式自动控制系统、国内首推的计算机配料控制技术、水滴式锤片粉碎机、三重功能的自动喂料器、双轴桨叶式高效混合机、配料仓防结拱技术、成品仓防分级技术、原装进口料位器、获国际专利的颗粒机、逆流式冷却器、傻瓜式分级筛、高效清理除铁设备、粉粒料二用打包系统、头尾轮覆胶的快速提升机、高精度液体添加系统、代表国内先进水平的大型模块式模拟屏和绝大部分电气元件采用国际名牌产品或合资企业产品组装的控制系统等。4．总体布局合理原则：总平面统一规划，合理布置，主体建筑群面对主要交通干线，道路畅通，原料与成品流向经济合理，立面造型壮观，节省用地。5．符合国家规范原则：按照国家现行有关标准、规范的要求，进行工艺设计，在除尘、隔音、降音、消防、防爆、避雷、环保、安全等方面采取可行有效的措施69北京中咨海外咨询有限公司 ，保证安全生产。八、工艺方案（一）预混料生产工艺配料混合计量微量元素成品计量打包包成品库发送载体原料工艺流程由原料接收、配料混合、成品计量打包等工序组成。生产工艺流程方框图见图7－1。图7－1预混饲料生产工艺流程方框图配料时载体原料与微量元素分别经大配料秤与小配料秤计量进入混合机，经搅拌混合后进行计量打包入库。（二）精饲料生产工艺1、工艺系统本套工艺分为5大系统：①原料投放、清理、储存系统；②清理、粉碎系统；③配料、混合系统；④制粒、冷却系统；⑤分级、包装系统。还配有微机电控系统、液体添加系统、蒸汽系统、除尘系统、压缩空气系统等辅助工艺系统。生产工艺流程方框图见图7－2。分级颗粒料成品原料接收清理初清混合破碎粉碎计量配料粉料成品制粒冷却打包粉料粒料不需清理副料添加剂预混料微量元素袋装蒸汽（过细颗粒或粉末）（过粗颗粒）图7-2精饲料生产工艺流程方框图69北京中咨海外咨询有限公司 2、工艺说明（1）原料接收与清理：本工艺设有3条原料接收线，一条是散装谷物类原料，如玉米等，经斗式提升机、初清筛和永磁筒，除去泥块、石子、秸秆等磁性杂质后，进入立筒仓贮存。立筒仓内设测温通风系统以及倒仓系统，能很好地保证原料在钢板仓内的稳定性。二是需要粉碎的饼粕类原料，如菜粕、棉粕、花生粕等，经初清筛和永磁筒除杂后进入待粉碎仓。三是不需要粉碎的粉料，如麦麸、鱼粉等，经清理和磁选后，经旋转分配器，直接进入相应的配料仓参与配料。原料库采用二个物料接收进料口，各物料在原料库内可就近进料，各进料口设置铁栅筛，去除大杂质；进料口采用独立的除尘系统，保证了工作环境；各个物料接收线都有独立的除杂除铁清理系统，保证后续工段的正常运转。（2）粉碎：本工艺设置两台粉碎机，以满足生产的需要。每台粉碎机配有两个待粉碎仓、一台喂料器和出料系统。待粉碎仓内的原料通过喂料器均匀地将物料送入粉碎机进行粉碎，粉碎后的物料采用螺旋输送并配有负压吸风的出料系统，经提升机由分配器送入配料仓进行配料。粉碎机采用一大一小两台，大粉碎机专门粉碎玉米，小粉碎机的粉碎豆粕、菜泊等原料，这样可以提高粉碎效率；采用变频器控制的喂料器喂料，使粉碎机工作更为平稳，并根据粉碎机的工作荷载灵活调节最佳喂料量，保证粉碎机始终处于满负荷工作状态；粉碎机出料采用大吸风道和先进的脉冲除尘器，既保证了粉碎出料必须的风量，又有效地控制了风速。（3）配料：采用“多仓两秤”的配料工艺，目的是实现“大料用大秤，小料用小秤”的原则，以适应不同用量的要求，便于生产，提高配料精度，缩短配料时间，从而提高生产效率。进入配料仓的各种原料按预先设定好的配方和重量进行配料，通过螺旋喂料器依次进入电子配料秤。配料系统由微机自动控制。配料完成后，配料秤打开出料闸门，物料进入混合机。某些用量少的微量组分由人工计量后，直接加入主混合机。配料仓共16只料仓，仓容量大，总仓容达到160m3，能满足5-8小时的生产容量，可确保生产的连续性；根据配比的不同，配料仓分为大、中、小三个规格的仓型。大仓主要用于存放玉米、豆粕等大配比的物料，小仓主要存放磷酸轻钙、石粉等小配比、大容重的物料。以最大程度上提高配料仓的利用率，减少物料进仓更换的频次，从而减少物料交叉污染的概率，并可69北京中咨海外咨询有限公司 降低劳动强度。配有防差错料仓，发现配料有差错或难判定时，可将混合后物料提升回流至(不用人工搬运)配料仓，再次以小配比份额参加配料混合，以保证产品质量。（4）混合：采用双轴桨叶高效混合机，均匀扩散混合，混合均匀度高，混合周期短，排料迅速，无残留；并配有油脂添加系统和微量成分添加口。混合机下方设有足够容量的缓冲仓，混合后的物料排入缓冲仓，经U型刮板输送机和提升机，通过永磁筒和旋转分配器，进入待制粒仓或粉料成品仓。（5）制粒：制粒工艺包括制粒、冷却、破碎和分级工段。制粒前有调质器并配有蒸汽系统，对物料进行调质处理，以提高颗粒质量和产量。制粒后的高温、高湿颗粒经冷却器进行冷却，当其温度和水分达到要求后，进入破碎机进行破碎，经提升机送入分级筛进行分级，粒度符合要求的颗粒进入成品仓，不符合要求的大颗粒物料回破碎机处、粉料回制粒机重新制粒(设有三通装置，在制粒机停机后，筛下物不再进入缓冲斗而是单独存放，有效避免了物料的交叉污染对产品质量的不利影响)，既降低了成本、提高了生产效率，又保证了成品颗粒外观质量。（6）成品打包：成品仓内的饲料经打包秤计量、缝包机缝口后由皮带输送机输送至成品库。成品仓中设有防分级系统，能有效减小物料的分级，提升饲料品质。成品打包除了考虑电脑打包外还考虑了人工打包，增加了生产的灵活性。（7）除尘系统：配置了结构新颖，实用高效的脉冲除尘设备，并采取独立吸风与集中吸风相结合的方法。在投料口、粉碎工段、小料添加口和打包口等处设立吸风除尘系统有效防止了粉尘外溢；在待粉碎仓、待配料仓、待制粒仓和成品仓及提升机机头处设立吸风点实行集中吸风除尘，使之始终处于负压状态，既防止了粉尘外溢又有效避免了物料的交叉污染。（8）电控系统：电控系统采用中央控制室集中监控和现场分散控制相结合，包括强电控制系统和微机控制系统。强电控制系统保证所有设备的正常运转和电机的过载保护；微机控制系统，主要实现配料过程的自动控制。具有连锁功能，报警功能（过载、欠压、短路报警，料位报警），急停、单机监控、工段选择控制等功能。配料设备控制系统在生产过程中，可显示每种物料的实际称重、误差数、称重累计重量、生产秤数、混合时间、并具有空秤超差、称重超差、空仓、料门状况等设备状况及超差报警功能；生产结束后可计算、显示和打印班产、月产、原料消耗、各种配方产量等表格；生产操作具有手动、自动及手动、自动联合使用三种方式。69北京中咨海外咨询有限公司 强电控制柜置放在中控室内，操作、控制集中，检修方便，安全，每组柜有一个总开关，根据工艺分系统单独控制，有利于分系统进行设备生产或检修；大功率动力设备均有电流指示及电压指示。中央控制柜配有全厂工艺流程的模拟屏，屏上有各种设备控制开关，信号指示和各种仪表，可观察各个设备的运行情况，可集中控制从原料接收至粉碎，配料，混合，成品入库等各个工段设备。（9）其它辅助系统：该工艺还有空气压缩系统，以保证所有气动元件的正常工作；蒸汽系统，为制粒调质提供一定压力、温度的蒸汽。九、设备方案1、生产设备设备选型的原则是：根据所需设备的性能要求，选择产品质量好，信誉高、价格合理的生产厂家进行采购。设备选项主要内容包括：饲料加工设备、配电设备、锅炉、地磅和运输设备等。根据调研的结果，本项目建设所需饲料加工设备、配电设备、锅炉，国内已完全能够生产，质量性能都能满足需要，且价格合理，因此，选择国内产品。本项目年产奶牛精料12万吨，需要预混合饲料3600吨，如果外购不但成本高，而且质量也不易保证，因此，在饲料厂内建预混合料生产车间，安装一套预混合饲料生产设备。生产辅助设备主要包括锅炉、配电、通讯与运输设备等。年单班产3万吨饲料厂生产设备投资及装机容量见表7－1。表7－1年单班产3万吨饲料厂设备投资估算序号名称金额(万元)备注一、机械设备（详见设备清单）317.841原料接收与储存工段98.302原料接收初清工段18.023粉碎工段49.974配料混合工段61.075制粒系统40.546打包工段16.6369北京中咨海外咨询有限公司 7辅助工段辅助工段16.338预混料加工16.98二、电控系统28.301MCC控制中心11.302进口彩色模拟屏上控制系统9.603KVV铠装电缆（15KW以下动力线）、导线、桥架、及其它材料5.904现场控制柜1.50三、现场材料28.551吸风、除尘、冷却等风网系统3.202料管、机架、平台、降噪管、管路材料等非标件15.803标准件、密封件、焊锡件等辅助材料3.704气动元件及压缩空气附件等2.205油漆3.65四、设备包装运输费10.00六、成套服务和不可预见费20.00七、安装费21.70总价格426.392、检化验设备我国现已制定了奶牛及畜禽不同生长阶段的各种饲料及饲料原料质量标准,这些标准主要涉及产品的水份指标、加工质量指标(粒度、混合均匀度、颗粒饲料含粉率、分化率等)、营养指标(蛋白、脂肪、纤维、灰分、微量元素等)、含杂率等指标。为控制饲料原料和产品的质量,使产品达到国家标准,必须建立专门的化验室,进行简单的分析检验。饲料检化验设备见表7-2。69北京中咨海外咨询有限公司 表7-2饲料检化验设备清单序号仪器名称型号数量1定氮仪BS-Ⅱ12高温电阻炉SX-4-10(959℃)13恒温干燥箱HG72-1(2KW)14恒温水浴锅4.H.S11-237-100℃(±1℃)15可调节电炉1000W36电用蒸馏水器5l.hr-117真空泵30l.(min-1)18分光光度计72219双目显微镜XSP-18B110分析天平TG328(0.1mg)111水分快速测定仪SC69-02B112架盘药物天平1000g(1g)113粉碎机FSF114标准筛81620406080120160200目1套15通风厨116玻璃仪器各种3、机械维修设备为进行正常的设备年检和维修、易损件的更换，排除生产过程中出现的各种机械故障，必须建立一个机修车间，同时配备一定数量有经验的工人，常年从事维修工作。机修车间设备配置如表7-3所示。69北京中咨海外咨询有限公司 表7-3机械维修车间设备配置表序号名称型号规格数量备注1机床CDZ624012钻床Z.2513台钻Z.1324砂轮机SJS1-30015电焊机BX.6-30026气割机17钳工工具8其它工具材料69北京中咨海外咨询有限公司 第八章土建工程方案一、建筑工程1．项目建筑设计的主要标准和依据GB50011-2001建筑抗震设计规范GB5/T5003-2001建筑采光设计标准GB50010-2002混凝土结构设计规范DGJ08-11-1999地基基础设计规范GB50017-2003钢结构设计规范GBJ68-84建筑结构统一标准GB5000-1-2001建筑结构负荷规范GBJ16-87建筑设计防火规范（2001年版）2．建筑工程本项目土建工程包括生产设施、辅助生产设施、公用配套设施及行政及生活服务设施。（1）生产设施：主要建设内容是饲料加工生产车间，预混合饲料生产车间。（2）辅助生产设施：主要建设内容包括原料库、成品库。（3）公用配套设施：主要建设内容包括变配电设施、锅炉、泵房、地磅房、给排水、厂区工程。（4）行政管理及生活设施：主要建设内容包括：办公用房、食堂、门卫值班室等。土建工程详见附表。3．建筑结构说明（1）饲料加工车间：用来进行饲料加工生产。5层钢结构，占地面积为180平方米。（2）原料库：用作暂存饲料辅料原料。共2个，每个长60米，宽27米，建筑面积为3240平方米，采用单层排架结构,檐高6.4米，水泥地面。69北京中咨海外咨询有限公司 （3）成品库：用作暂存饲料成品。长60米，宽30米，建筑面积1800平方米，采用单层钢结构,檐高6.4米，水泥地面。（4）锅炉房：供生产颗粒饲料使用。采用砖混结构，建筑面积为96平方米。屋面为现浇混凝土屋面，门窗均为塑钢门窗。水泥地面。（5）库房及机修间：单层，砖混结构，条形基础。用作设备修理及部分备件加工及暂存。建筑面积96平方米。原料库、成品库、库房及机修间均为塑钢窗，钢门。（6）食堂、传达室：均为单层砖混结构，条形基础，按常规做法建设。（7）综合办公楼：饲料厂生产办公用房，三层混合结构，现浇混凝土楼面，屋面为彩色钢板夹聚苯乙烯保温板。门窗均为塑钢门窗。地面为地砖。4．厂区道路根据管理要求及饲料厂的生产特点，厂区主干道呈环状布置，由主干道引伸出次干道通向各建筑设施，在厂区形成一个道路网，以利于生产的运输和管理。厂区道路均为水泥路面，厂区主道路宽6米，次干道路宽4米。根据需要，场区局部地面作硬化处理。5．厂区绿化绿化可以起到美化环境，净化空气，改善场区小气候的作用，根据工程要求，在建厂时绿化是一项重要工作。在厂区大门口处、办公楼前，种植树木、花草，形成自然景观。厂区主干道路以乔、灌植物结合，绿化，达到防风、防尘，防污染的目的，在其他区域内种植低矮花草植物。二、配套公用工程1．给水（1）水源：饲料加工厂由经济技术开发区供水。（2）水质：水质符合饮用水标准（3）供水系统：生产及生活用水输配管线采用生活、与消防共用的管线系统。从供水主干管引入分干管，供水管线在场区内呈环状布置。采用枝状布置供水到各用水点。（4）消防系统69北京中咨海外咨询有限公司 厂区内设DN150消防及给水合用管道，室外消火栓间距小于120米。（5）用水量：饲料加工厂用水主要是为蒸汽生产用水与生活用水，蒸汽用水每天用水5吨，生活用水按每天5吨计算，绿化等用水按2吨计算，不可预见用水按5吨计算，日用水量最高为17吨。2．排水排水分生活污水和雨水二种。二种排水分开进行。（1）生活污水：生活污水先经化粪池处理后排放。（2）雨水排放：雨水排放采取有组织漫流的形式排放，主要道路两侧设排水沟。3．供热厂区供热主要满足饲料制粒生产和办公楼供暖。根据计算设一台1吨蒸汽锅炉提供热源可满足需要。4．通讯项目实施后，各车间办公室均设置程控电话。5．供电（1）供电设计1）用电负荷分类:二级负荷:消防水泵；三级负荷：厂内其他用电。2）根据负荷性质的要求,二级消防负荷的备用电源由不同电源的临近线路引入低压电源。3）在厂区设配电室。4）从公用电网引来的10千伏架空线路至终端杆，然后以10千伏电缆引至变电室。5）低压配电按系统图要求,采用低压计量,动力照明分开。6）厂区内各建筑物的用电为380/220V电源,均从配电室引出。采用放射式和树干式相结合方式供电。消防用电由配电室直供。7）在变电室内,采用低压电容补偿,使功率因数保持在0.9以上。8）厂区低压供电线路,全部采用地下电缆直埋。（2）照明设计1）照明线、插座线路和空调线路的开关分别装设；插座线路设漏电保护。2）配电箱的进线处设隔离开关,分路出线对固定设备设断路器保护。3）办公室、采用高效节能荧光灯。其他建筑物采用普通白炽灯。路灯采用高压钠灯。69北京中咨海外咨询有限公司 （3）防雷与接地1）配电室进行工作和保护接地,接地电阻不得大于4欧姆。2）电缆线路在每个建筑物的进线处,均应重复接地。每个建筑物都采用总等电位联结，重复接地通过总接地母线接地。接地电阻不得大于10欧姆。3）所有电气设备的金属外壳、穿线铁管均应与PE保护线可靠连接。4）工程地理位置比较空旷，设计中在某些较重要的建筑上作防雷，如饲料加工车间等。（4）负荷计算本工程用电负荷分为动力和照明，其中动力负荷约为586千瓦，照明用电约为30千瓦，总容量为616千瓦。根据计算，选择一台630千伏安的变压器。三、总平面布置1．总平面布置原则厂区总平面布置应满足生产要求、方便管理，力求流程合理，物流顺畅便捷，功能分区明确，并满足地区规划、绿化、卫生、防火、防震等要求，尽量做到节约用地、降低能耗、节省投资。本工程总图设计执行下列国家级部颁标准：《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）2．总体布局本项目为新建项目，拟新征土地80亩（每厂40亩），根据厂外道路的走向，将厂区大门开在面向道路一侧。根据生产工艺流程和运输需要，生产主车间与其辅料库、成品库等生产建筑物紧密地联系在一起，并在各个车间周围设有相应的卸货、装车用停车场，使生产运输既方便又合理。地磅房位于厂区大门入口处，可方便的对出入的运输车辆进行检测。锅炉房、机修与库房等根据其各自的功能布置在生产车间周围。配电室设主产车间一层。综合办公楼的位置靠近大门，邻近大门，便于生产管理和对外联系。总平面布置详见附图。69北京中咨海外咨询有限公司 第九章主要原（辅）材料、燃料供应一、主要原料供应情况1．产品配方根据当地饲料原料营养成分含量及当地价格，设计奶牛精料典型配方及给料量如下：（1）犊牛典型日粮配方及给料量（表9-1，表9-2）表9-1犊牛给料量标准单位：千克/日月龄12345678母犊少量0.50.81.21.62.02.42.8公犊少量0.51.01.52.02.53.03.5表9-2犊牛精料配方单位：%配方大麦麦麸米糠玉米豆粕钙剂食盐TDPTDN12030-30202215.573.022030-35152213.873.1320202025152214.075.0（2）育成母牛典型日粮配方及给料量（表9-3，表9-4，表9-5）配方1、2和4最好在12月龄前使用，配方3和6最好在12月龄后使用。给料量按育成牛正常发育所需养分，原则上粗饲料要充足，还要根据实际采食量和发育情况增减。69北京中咨海外咨询有限公司 表9-3育成母牛精料配方（1）单位：%配方大麦麦麸米糠豆粕尿素钙剂食盐120303020-21-1.5220304010-21-1.53203538-321表9-4育成母牛精料配方（2）单位：%配方大麦麦麸米糠豆粕玉米钙剂食盐420301020201152030101030116203010103011表9-5育成母牛精料给料量单位：千克/日生后月龄优质粗饲料充足粗饲料劣质6-71.0-1.42.67-81.4-1.80.38-91.6-2.03.19-101.7-2.13.410-112.1-2.53.411-123.0-3.42.812-131.6-2.03.013-141.8-2.23.214-151.8-2.23.115-162.0-2.43.369北京中咨海外咨询有限公司 （3）繁殖母牛典型日粮配方（表9-6）表9-6繁殖母牛精料配方单位：%配方麦麸米糠豆粕玉米钙剂食盐青草期2010-690.50.5枯草期201010590.50.52．基本原料年需求量三峡库区良种奶牛养殖与综合加工示范工程计划养殖奶牛存栏数5万头（其中产奶牛3.3万头，育成牛1.2万头，犊牛0.5万头），其中示范养殖场泌乳牛12000头，每头每年消耗精饲料3.3吨，其他牛8000头，每头每年消耗精料0.8吨，全年共需要精料4.6万吨；专业养殖户养殖泌乳牛21000头，每头每年消耗精料3吨，其他牛9000头，每头每年消耗精料0.8吨，全年共需要精料7.02万吨（80%由饲料加工厂供给，约5.6万吨）。由以上计算可知，每年共需要工厂化生产精饲料约10.58万吨。各种牛年需要精料量见表9-7。表9-7各种牛年需要精料量养殖场存栏数（头）单耗（吨/头.年）年用量（吨）饲料厂提供量（吨）示范养殖场泌乳牛120003.33960039600育成牛55000.844004400犊牛25000.820002000专业养殖户泌乳牛210003.06300053640育成牛65000.852004160犊牛25000.820002000合计116200105800根据饲料配方和各种牛年需饲料量计算原料需求量见表9-8。69北京中咨海外咨询有限公司 表9-8主要原料需求量单位：吨序号原料泌乳牛用量育成牛用量犊牛用量年总用量1玉米6250013601400652602豆粕119060017903米糠90001710107104麸皮1800025101200217105大麦171080025106钙剂450110806407食盐45080806108预混料270025012030709合计3、辅助材料需求情况包装材料为塑料编制袋,配合饲料产品包装规格为每袋40公斤,满足年产10.58万吨需要量为265万条；考虑到混合机每批混合量为1000公斤，预混合饲料按3%添加，因此预混合饲料采用30公斤包装规格，年产3600吨预混合饲料，需要包装袋12万条。4、原材料、辅助材料来源与运输方式由于当地以农业为主,主要的饲料原料如玉米和麸皮等供应比较充足,完全能由当地解决,在充分利用当地丰富原料的基础上，其余原料从外地购进。逐步建立稳定的原料供应渠道，长期为本项目提供原料供应。本项目主要原材料依靠公路运输。二、燃料动力供应1、燃料品种、质量与年需求量本项目正常运营需要的燃料、动力包括电、水、煤等。水质要求达到引用水标准；要求使用低硫煤以减少对环境的污染；电力要求能够满足用电量，且尽量减少停电时间和次数，以便减少因停电造成的起车困难。年需要的数量见表9－9。69北京中咨海外咨询有限公司 表9-9燃料、动力品种与数量表序号品名单位年用量1水立方米150002电万度3603煤耗吨1202、燃料来源与运输方式项目建设地在长江三峡库区内，电力资源充足，供电有保证。项目区地下水丰富，水源充足，可以从开发区引水，同时也自备一眼水井。项目所需燃料以煤为主，可以在四川省内解决。燃煤运输主要使用汽车运输。三、主要原材料、燃料年需要量表主要原材料、燃料年需要量表见表9－10。表9-10主要原材料、燃料年需要量表序号名称单位年用量1玉米吨652602豆粕吨17903米糠吨107104麸皮吨217105大麦吨25106钙剂吨6407食盐吨6108预混料吨30709水立方米1500010电万度36011煤耗吨12069北京中咨海外咨询有限公司 第十章总平面布置及运输一、总平面布置1、总平面布置原则厂区总平面布置应满足生产要求、方便管理，力求流程合理，物流顺畅便捷，功能分区明确，并满足地区规划、绿化、卫生、防火、防震等要求，尽量做到节约用地、降低能耗、节省投资。本工程总图设计执行下列国家级部颁标准：《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）2、平面布置年单班产3万吨饲料厂各主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸见表10-1，本着流程合理，运距最短的原则，原料库和成品库分设在主车间两边，为保证蒸汽质量，锅炉房尽量靠近主车间。69北京中咨海外咨询有限公司表10-1年单班产3万吨饲料厂主要单项工程一览表序号建筑物名称建筑面积（平方米）占地面积（平方米）外形尺寸（米）1预混料车间18018012*152生产车间90018012*153原料库3240324060*27*24成品库1800180060*305雨棚36036060*66综合办公楼120040030*13.57机修间969616*68锅炉房12012012*1069北京中咨海外咨询有限公司 9配电室969616*610传达室505010*511食堂808016*512浴室15015020*7.513厕所727212*614钢板仓基础30030015消防水池20020020*103、竖向布置（1）地区地形条件开发区地处三峡库区，地形较为复杂，主要是岩石基础，土层较薄，开工设计前需要进行多点钻探。（2）竖向布置方案考虑到主车间较高，且安装设备基础还需要有2米以上的地坑（主要是斗式提升机、刮板输送机等），原料库和成品库为便于装卸货物可以考虑室内地平高于室外。因此，可以结合地形进行布置，尽量减少土方工程量，同时又能方便使用。（3）总平面布置本项目为新建项目，每个饲料厂拟新征土地40亩，根据厂外道路的走向，将厂区大门开在面向道路一侧。根据生产工艺流程和运输需要，生产主车间与其辅料库、成品库等生产建筑物紧密地联系在一起，并在各个车间周围设有相应的卸货、装车用停车场，使生产运输既方便又合理。地磅房位于厂区大门入口处，可方便的对出入的运输车辆进行检测。锅炉房、机修与库房等根据其各自的功能布置在生产车间周围。配电室设主产车间一层。综合办公楼的位置靠近大门，邻近大门，便于生产管理和对外联系。总平面布置详见附图。4、厂区道路根据管理要求及饲料厂的生产特点，厂区主干道呈环状布置，由主干道引伸出次干道通向各建筑设施，在厂区形成一个道路网，以利于生产的运输和管理。厂区道路均为水泥路面，厂区主道路宽6米，次干道路宽4米。根据需要，场区局部地面作硬化处理。5、厂区绿化69北京中咨海外咨询有限公司 绿化可以起到美化环境，净化空气，改善场区小气候的作用，根据工程要求，在建厂时绿化是一项重要工作。在厂区大门口处、办公楼前，种植树木、花草，形成自然景观。厂区主干道路以乔、灌植物结合，绿化，达到防风、防尘，防污染的目的，在其他区域内种植低矮花草植物。二、厂内外运输1、厂外运输量及运输方式项目达产后，每年进出两个饲料厂的原料和成品饲料21万吨左右，主要依靠社会车辆进行运输。每个饲料厂自备2台饲料运输车，主要用来采购小批量原辅材料和应急运送饲料。厂外运输主要依靠汽车运输。2、厂内运输量及运输方式原料进厂后进入原料仓和立筒仓，车间与库房的运输依靠刮板输送机运送。为提高库房利用率，增加堆垛高度，原料库和成品库各设1台叉车。3、进出厂货物运量表（表10-2）表10-2主要货物运输量表序号项目运入(吨/年)运出(吨/年)小计(吨/年)1饲料原料106300　106300.002饲料　105800.00105800.003燃煤120　1204炉渣　1212　合计10642010581221223269北京中咨海外咨询有限公司 第十一章节水节能本项目在生产过程中主要能源消耗为电、煤、水。针对所消耗的能源情况，项目设计时应采取以下节能措施：1、合理地进行工程设计，使建筑物的采光、保温隔热达到最好的效果。2、选用新型、节能的建筑材料。3、选择节能的生产设备。4、选用节水设备，如节水闸阀、马桶等。5、在工艺设计上，采用合理的工艺配置，使设备的利用率达到最佳程度，从而达到节能的效果。6、对动力、照明、供水采取必要措施，减少人为的浪费。7、建立节能管理、监督岗位，制定奖惩制定，使节能工作落实到每一个工作岗位。69北京中咨海外咨询有限公司 第十二章环境保护与劳动安全一、环境评价依据和标准根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出污染物，应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准，本项目设计时将按照减少废物排放、控制三废污染和保护环境和生态的原则进行设计，在项目实施过程中采取一系列控制污染源的措施，并对整个项目区进行绿化和环境治理。《环境空气质量标准》（GB3095-96）《地面水环境质量标准》（GB838-2002）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-90）《工业企业卫生设计标准》（GBZ1-2002）《锅炉烟囱排放标准(GB3841-83)》《城市区域环境噪声标准》(GB3096-82)。二、项目环境影响分析1、项目建设地区环境状况项目区周围没有对项目构成污染的大型工矿企业，空气、土地、水源均无任何污染，该地的环境条件和可利用资源不但适合本项目的建设，还能保证项目产品的质量。2、项目建设对周围环境可能产生的影响（1）建设项目主要污染源69北京中咨海外咨询有限公司 从项目的工艺流程看，本项目主要的废物排放是在饲料生产过程中可能产生的粉尘和噪声，除杂和包装过程有一定的固体废弃物，无工艺废水排放；其次是锅炉工作中产生的烟尘和废渣；此外尚有少量的生活污水等。（2）对环境产生的影响粉尘：饲料生产会产生粉尘，不采取措施处理一是会对生产人员身体造成伤害，二是排放出去会对环境造成污染，更重要的是粉尘浓度过高，会对生产安全带来隐患。烟气与炉渣：烟气排放不符合排放标准、煤渣的随意丢弃均会给环境造成污染，煤渣还会占用土地，毁坏土地。三、环境保护与治理措施1．主要粉尘源及控制措施（1）粉尘源饲料厂的大多数设备都是密闭的,粉尘主要发生点是下料口、粉碎间及包装间；另外由于使用一段时间后，某些地方密闭不好也会产生粉尘泄漏。（2）控制措施A．选用密闭性能好的设备,在连接点的接合处采取密闭措施,防止粉尘外溢;B．进料、接收工段设防尘隔断；C．除尘风网设计：根据饲料加工厂的生产工艺流程，要求生产厂家在饲料提升、下落、转接以及容易产生粉尘的设备附近设置吸尘口，使粉尘与轻杂物经风管吸入组合式脉冲布袋除尘器，再由压缩空气清理布袋，整个除尘风网处于负压状态，防止粉尘飞扬。收集的粉尘可作原料二次利用；D．对粉碎系统采用机械输送加辅助吸风独立除尘的工艺,减少粉尘外溢；E．除尘系统采用高效脉冲布筒滤尘器,其除尘效率可达99.5%,有效地净化了含尘空气。采取上述措施后,可使车间工人操作区空气含尘浓度不超过8mg/m3,低于《工业企业卫生设计标准》中规定的10mg/m3的标准限值；排入厂外大气的空气含尘浓度不超过100mg/m3,低于《大气污染物综合排放标准》中规定的120mg/m3的标准限值。2．主要噪声源及控制措施（1）噪声源饲料厂主要的噪声源为玉米溜管、粉碎机、空压机、风机、原粮提升机，噪声最大的是粉碎机，大约是110dB(A)。69北京中咨海外咨询有限公司 （2）控制措施A．尽量选用工艺性能好,噪声小的设备；B．对噪声较大的设备如粉碎机、空压机、风机等采用隔声房进行局部隔离降噪处理，防止噪声的扩散；C．对粉碎机、制粒机、分级筛等震动大的设备,配置减震器；D．对于噪声较小的设备,如风机进出口、局部溜管、原粮提升机采用隔振、减振阻尼和吸声处理办法(如采用消声器),降低噪声扩散。E．在车间内部设置空间吸声体或使用吸声性能较好的涂料粉刷内墙,减少噪声的反射和混响,降低车间的噪声量。经过上述治理，可使车间八小时工作区噪声小于85dB(A),车间外的噪声小于55dB(A),符合相应标准。3．锅炉烟尘废渣的治理（1）锅炉烟囱设计根据当地的风速、允许的污染物排放量、烟气的浓度、所在的地区的气象条件、地形、位置等各种因素，达到一定的高度。（2）采用符合国家环保要求的锅炉。（3）锅炉产生的炉渣，可用作填坑铺路使用或收集后用作建材原料二次利用。经过上述各方法对影响环境的污染源处理后，满足环境保护的要求。同时炉渣等还可以二次利用，还有一定的经济效益。4．废水建设项目无工艺废水产生，仅有生活污水，废水经埋地式生活污水处理装置处理达标后，就近汇入城市污水系统。5．固体废弃物建设项目的固体废弃物主要来自除杂工段，主要为碎石、泥灰渣、麻绳等，年产量为10吨/年，生活垃圾4吨/年，送城镇垃圾填埋场做填埋处理。6．施工过程中主要污染及措施在本项目的施工建设过程中，产生的污染主要是施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物、振动、噪声等。在施工过程中，应当遵守国家和省有关环境保护的法律、法规的规定，采取措施将废气、废水和噪声等控制在法律、法规及施工管理规定的范围内。7．厂区绿化69北京中咨海外咨询有限公司 绿化不仅可以美化环境，还可以起到防尘、防噪声、改善环境和职工劳动条件的作用。本项目在厂区绿化规划时，应对厂前区重点绿化。在厂区道路两侧，煤场周围及厂区围墙内种植绿化林带，以常绿树种为主，并适当的配以花坛、草坪，尽可能做到四季常青。四、安全生产措施饲料加工是以粮食为主要原料的生产，生产设备庞大、复杂、生产过程会产生粉尘，产品运输量大，因此，保障安全生产是一项重要的工作。1．布局如前总平面布置和道路运输所述，根据项目建设地点地形地貌、常年主导风向、生产工艺流程和卫生等要求，本项目做了合理的布局，厂区内的工作人员、原料、产品通过道路进行分流，减少道路运输过程产生的危害风险。2．设备与电气本项目选定的电气与机械传动设备，均设置人身、设备保护装置和接零保护装置及设备故障报警装置；所有用电设备、线路、照明设计均执行安全用电规则；机电设备旋转、传动部件外露部分设置安全保护罩，传动部件标上醒目的安全标记。选择符合国家安全要求的生产设备，使生产安全得到保证。3．建筑物间距建筑物间距主要考虑气流通畅，车间（舍）内采光、防火、防疫等标准要求，保证安全生产。4．粉尘爆炸的防范措施对于容易产生粉尘的机械设备和设施,首先加强密闭,防止粉尘外扬,其次合理设计和装置除尘风网,避免车间、设备和机壳内的粉尘达到爆炸浓度；定时清除车间内各部位的积尘,消除和防止粉尘积累；要加强管理,严禁在车间和筒库内带进明火和易燃物品,对于检修时必须在车间内进行焊接和切割作业,要建立“许可证”制度；要严格执行国家、部和企业制订的各项防火、防爆安全规程、设备的安全操作规程；建立设备的维修、检查制度；门窗采用向外开启式,在防爆中起泄压作用,在建筑物内设置间隔墙、封闭式楼梯，抑制二次爆炸的发生。5．其他安全措施69北京中咨海外咨询有限公司 （1）全部建筑均根据当地地震资料,按地震烈度7级设计；（2）最高建筑为主车间,按规范进行防雷设计；（3）厂内所有操作区、工作平台、爬梯、吊装孔等均设安全栏杆；（4）厂房和库房内均设安全通道及充分的操作空间；（5）原料库和成品库两侧外墙设置轴流风机进行换气通风；（6）饲料车间为粉料流动作业场所，生产过程中的所有设备、管道在安装时，连接成良好的回路，以导静电；（7）所有溜管、风管等易磨损部件均为装配式连接，便于人工装拆、维修；（8）生产需要的坑口必须加盖或设围栏,经常有水、油脂或其它液体的地面,应设置排水、防滑措施；（9）仪表和信号应清晰醒目，有适宜的视距，灯的颜色应符合国家现行的《安全色》规定，事故信号灯应显示位置；（11）在添加剂配制间应配置相应的劳保设施,加强密闭和吸风，并设置有效的排放物捕集设施。五、消防1．设计依据《建筑设计防火规范》GBJ16-872．建筑物的防火性质：见表12-1。表12-1建筑物的防火性质序号12345项目生产厂房原料库成品库配电室锅炉房火灾危险性种类丙丁丙丙丁耐火等级二二二三二3．总平面布局上的消防措施厂区道路为绕建筑物环闭状，有利于灭火，消防车道宽度大于3.5m(利用交通道路)，保证消防水源和道路符合灭火要求，符合GBJ16-87第6，8，9条规定。4．严格执行建筑物设计的规定69北京中咨海外咨询有限公司 设置安全出口,安全爬梯和消防楼梯。5．室内消防厂房和库房应设室内消防用水，其用水量厂房按二股水柱，每股水量为2.5升/秒，仓库按一股水柱5升/秒计算。室内也应设置消防栓，消防栓置于具有玻璃门的消防箱内，放在明显易取的地方，栓口离地面高度为1.2米，消防栓的间距不应大于50米。6．室外消防室外消防采用临时高压制，最大消防用水流量30l/s，靠近十字路口设地下消火栓三个，其间距不应大于120米，距路边不大于2米，距房屋外墙不应小于5米；另设300T消防蓄水池一座(考虑深井泵的出水流量,消防水池容积可适当减少)。六、劳动保护1．说明项目根据国家有关规范和法规，对于每个工种的生产流程和环节，作业性质及繁杂程度，均有较严明的劳动定额。根据不同工种和定额，安排男或女职工的作业，不产生过强或过重的体力劳动。2．防护措施（1）粉尘较严重的生产区域，均设置排风防尘装置，保持车间内空气清洁，确保人员健康。（2）锅炉设备设置水位和压力自动控制，以防止锅炉超压和缺水事故发生，危害人员安全。（3）各种电气设备、传动部分均设置防护罩、接地装置和避雷装置，以防意外事故发生。（4）项目生产、管理人员配备工作服和劳保用品。69北京中咨海外咨询有限公司 第十三章组织机构与人力资源配置一、机构组织本项目建成后，实行总公司领导下的厂长负责制。实行全员劳动合同制，制定严格的人事制度、财务制度。机构设置见图13－1。总公司副厂长厂长总务部市场部财务部办公室生产部技术部图13－1机构设置示意图项目经营期间，在公司的统一领导下，实行企业化经营管理，财务独立核算。各部门职能如下：1、办公室：负责各部门之间调配与管理、文秘及日常厂内事务。2、技术部：负责相关技术的科研开发，为项目提供技术支持，日常技术管理和产品售后服务。3、生产部：日常生产安排，负责组织饲料生产、加工和饲料配送。4、市场部：负责市场开发、产品销售及原材料购进。69北京中咨海外咨询有限公司 5、财务部：资金筹措、调配及日常财务管理。6、总务部：负责全厂后勤事务。二、劳动定员两个饲料厂劳动定员共计110人,其中管理人员12人，技术人员4人，工人88人，业务人员6人。在定编的管理人员中，有一部分同时兼任技术工作，人员定编情况详见表13－1。表13-1劳动定员表序号项目管理人员技术人员业务人员工人总计1正副厂长3　　　32办公室1　1　23技术部13　　44生产部1　2　35市场部1　3　46财务部1127门卫　　　448维修　　　449配电　　　4410锅炉　　　4411食堂　　　4412库房　　　4413司机　　　2214生产车间4　　606415其他　　　22　合计12468811069北京中咨海外咨询有限公司 三、人员招聘计划饲料厂管理人员除少部分由总公司下派外，主要从社会企业招聘有管理经验的人员担任，最好能从饲料企业招聘。技术人员可以从现有饲料企业、科研单位和高等院校招聘，要求技术人员能够胜任技术开发和产品售后服务工作。技术工人可以当地招聘，但要求有相关资质和证书，作到持证上岗。工人主要从当地招聘，本项目达产后需要88名工人，单班生产时只需要36名工人，因此工人的招聘计划可根据项目进度进行。四、项目管理与运营机制1、项目管理（1）财务管理根据和财务管理制度，结合该项目的实际情况，制定项目财务管理办法如下：a．根据项目建设计划所规定的建设内容认真编制财务计划。b．项目资金使用计划必须根据项目文件确定的项目建设内容、费用及成本开支等，参照各种消耗定额编制。c．资金筹措计划必须说明每年从哪些渠道取得多少资金。d．项目资金的动用，必须按照该财务管理办法加强管理，做到专款专用。e．项目建设应接受财政、审计机关的监督、检查。（2）设备物质管理项目建设资金必须专款专用，保证项目的建设需要。项目建设配置物资管理和供应部门，负责项目建设物资计划、分配、采购、存放、运输和管理，使项目建设所需的物资及时供应。（3）技术培训管理人员培训是项目建设的不可缺少的环节，是市场竞争和企业管理的客观要求。因此，培训工作要与项目建设同步进行。首先要对管理人员和技术骨干进行培训，以尽快提高企业的管理水平和技术水平。技术人员轮流到国内外优秀的科研单位、生产单位和教学单位参加技术培训，不断掌握新技术、新技能。（4）工程管理69北京中咨海外咨询有限公司 工程管理包括工程设计、设备物质采购、施工监控和竣工验收等过程，关系到整个项目的工程质量和效益的发挥。根据项目建设进度，结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资计划，保证建设资金及时到位，同时根据项目建设计划，配备专职人员负责项目的设备物资采购，在采购过程中，要聘请有关专家进行指导，以保证所采购设备物资经济适用，使项目建设按计划顺利进行。2、运营机制建立现代企业管理制度，逐步形成自我约束机制，高效、灵活、步调一致运作。在经营管理方面，严格科学管理，建立健全各项规章制度，如：组织管理、劳动管理、效益与工资挂钩的分配制度、各岗位的责任目标、工作程序及操作规范，安全生产制度等，使人尽其才、物尽其用，协调默契，以达到最佳总体运行势态。69北京中咨海外咨询有限公司 第十四章项目实施进度项目实施进度分为两个阶段进行，即项目前期阶段和项目建设阶段，项目前期工作包括立项、可行性研究和评估；项目建设阶段包括项目设计、施工和试生产。本项目考虑到奶牛养殖达产时间较长，为减少饲料设备浪费，使投资发挥更大效益，应合理安排饲料厂建设顺序与建设周期，使其满足总体项目建设需要。因此，先建设江津区饲料厂，待其投产后再建设垫江县饲料厂，建设周期计划2年半完成。1．2007年2季度完成前期工作和可行性研究报告;2．2007年10月完成项目的评估和立项工作;3．2007年4季度完成工艺、土建施工图设计及设备的采购工作;4．2008年2季度末完成江津饲料厂土建工程;5．2008年3季度末完成江津饲料厂设备安装;6．2008年4季度末完成江津饲料厂调试并进行试生产;7．2008年4季度完成垫江县饲料厂工艺、土建施工图设计及设备的采购工作;8．2009年1季度末完成垫江县饲料厂土建工程;9．2009年2季度末完成江津饲料厂设备安装;10．2009年3季度末完成江津饲料厂调试并进行试生产;11．2009年3季度末完成饲料加工项目总体验收。69北京中咨海外咨询有限公司 第十五章投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、依据项目投资估算是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等基础上，经多方案比较后，在优选方案基础进行的。该项目总投资包括工程建设费用、工程建设其它费用、铺底流动资金、建设期利息和预备费等，参照当地实际建筑投资定额，依据国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版中的新建和改扩建项目评价方法进行投资估算。编制依据如下：（1）国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；（2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；（3）《农业建设项目经济评价方法》；（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（5）各专业设计提供的有关单项工程量，包括基础设施、设备及安装工程；（6）当地目前同类型工程的参考价格；（7）近期建筑材料及设备的市场价格；（8）建设单位提供的基础资料，以及编制建设单位与编报双方关于投资估算的谈话和会议记录；（9）有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定。2、总投资构成项目总投资4345.45万元，其构成如下：（1）工程建设费用：3186.42万元，其中：土建投资：1475.64万元设备及安装费：1070.78万元69北京中咨海外咨询有限公司 其它基建费：640.00万元（2）工程建设其他费用：182.91万元（3）预备费：151.62万元（4）建设期利息：264.34万元（5）铺底流动资金：560.15万元总投资的详细估算情况见下表15-1。表15-1投资估算与资金筹措表单位：万元序号建设项目土建设备及安装其它基建费合计投资构成一投资估算4345.451工程建设费用1475.641070.78640.003186.4274%1.1生产性建筑1105.20852.781957.981.2辅助性建筑242.64132.00374.641.3场区工程127.8086.00213.801.4其它基建费640.00640.00土地使用费640.00640.002工程建设其它费用182.91182.914%2.1前期工作费用21.6021.602.1勘察设计费63.6663.662.2建设单位管理费41.2441.242.3工程监理费11.8111.812.4招投标费19.1219.122.5环境评估费9.569.562.6其它前期费用15.9315.933预备费151.62151.623%4建设期利息264.34264.346%5铺底流动资金560.15560.1513%二资金筹措1475.641070.781159.024345.45100%1银行长期贷款2752.0063%2建设单位自有资金1593.4537%注：单位自筹资金中，拟申请三峡库区产业发展基金补助817万元，占总投资19%。在总投资中，工程建设费用占74%，工程建设其他费用占4%，预备费占3%，建设利息占6%，铺底流动资金占13%。该项目需占用土地80亩，其中40亩，每亩10万元，另40亩，每亩6万元，土地使用费共投资为640.00万元；69北京中咨海外咨询有限公司 在工程建设其它费用中，前期工作费用按计价格（1999）1283号文，计算投资21.60万元；建设单位管理费按财建（2002）394号文，计算投资41.24万元；勘察设计费按照国家发改委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格（2002）10号文，计算投资63.66万元；工程监理费按（1992）价费字479号，计算投资11.81万元；环境评估费按计价格（2002）125号文，计算投资9.56万元；招投标费按计价格[2002]1980号文计，计算投资19.12万元;其它费用按工程费用的0.5%计算，投资为15.93万元预备费包括基本预备费和涨价预备费。本项目只考虑基本预备费，按一、二类费用的4.5%计取。3、流动资金估算本项目所需流动资金主要为购买饲料加工原料、包装材料、燃料动力以及人员工资等费用，根据业主以往的经营情况以及参照其它类似企业的情况，粗略估算项目总计需要流动资金1867.16万元，铺底流动资金按照流动资金30%计算为560.15万元。流动资金估算详细情况见附表。二、资金筹措项目建设总投资4345.45万元，申请银行中长期贷款2752.00万元，项目单位自筹1593.45万元。根据国务院批准执行的《三峡库区经济社会发展规划》及财政部财企[2006]382号“财政部《三峡库区产业发展基金使用管理办法》”文件精神，项目享受三峡库区产业发展基金补助817.00万元。由于三峡库区产业发展基金是先投后补，建议公司向金融机构搭桥贷款。三、资金使用计划项目分两年建设完成，第一年完成土建工程、场区工程，第二年完成仪器设备购置与安装，并竣工验收。建设期第一年投入建设资金2480.29万元，第二年投入建设资金1305.01万元，第三、四年投入铺底流动资金448.12万元、112.03万元。69北京中咨海外咨询有限公司 第十六章财务评价该项目经济评价依据国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》第三版规定的原则与方法进行。在市场需求预测，生产规模，产品方案，工艺技术方案，原材料供应，工程建设方案及实施计划等基础上进行项目的经济评价。根据项目的特点，该报告的经济评价包括项目的盈利能力分析、清偿能力分析和不确定性分析。一、财务估算该项目财务估算按国家现行的《工业企业财务制度》，《农业企业财务制度》以及有关税收条例进行。1、价格预测考虑到市场发展趋势，该项目的投入、产出物的相对价格不会有太大变化，且通货膨胀同时影响投入和产出两个方面，故财务评价中所有投入、产出物的价格均采用2006年当地的市场价，即基价。2、效益预测项目效益是根据产出物的预测价格和生产规模计算而得。项目的销售收入主要是精饲料。项目第一、二年为建设期，第三年边建设边开始生产，负荷达到80%，第四年达到100%的负荷。该项目正常年销售收入17986.00万元。详表16-1销售收入表。表16-1销售收入表单位：万元序号类别单位产量单价第1年第2年第3年第4年1生产负荷80%100%2饲料万吨10.58170014388.80179863销售收入14388.8017986.0069北京中咨海外咨询有限公司 3、总成本采用要素法分项测算企业生产总成本，总成本估算详见附表（总成本估算表）。1、原材料：原材料指饲料加工原料、包装材料等方面的支出，详见表16-2。2、燃料与动力该项目年消耗电360万度，水1.50万吨，煤120吨。表16-2项目主要原料、燃料与动力消耗表序号类别单位数量单价(元）总价(万元)一原材料消耗14242.281玉米吨6526013008483.802豆粕吨17902320415.283米糠吨1071012001285.204麸皮吨2171010002171.005大麦吨25101500376.506钙剂吨6403000192.007食盐吨6104000244.008预混料吨307035001074.50二包装材料万个2771.2332.40三燃料动力221.101水万吨1.521.502电万度3600.6216.003柴油万吨4煤吨1203003.60四人员人11010000110.003、工资与福利该项目劳动定员110人，其中管理人员5人，技术人员10人，生产人员30人，临时用工65人。其工资及福利为110万元。4、修理费：修理费包括所有固定资产的大、中、小修理费，按除去土地使用费折旧原值的2％计。5、管理费：管理费指管理部门为经营该项目而作的支出的管理费用，其费用按按年销售收入的2％计。6、销售费用：销售费用包括运输、装卸和必要的宣传、广告等费用，该项目的销售费用按年销售收入的5％计。7、折旧与摊销：固定资产折旧采用直线法计算，计算时先扣除残值（取原值的569北京中咨海外咨询有限公司 ％）。见附表。各类固定资产的折旧和摊销年限如下：房屋、建筑物等土建：20年设备及安装：10年其他费用按10年（摊销）8、税务：根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，中外合资企业所得税税率为25％。饲料加工增值税税率为10％。9、财务费用：按银行长期（5年以上）借款利率为7.83％，流动资金短期借款利率为7.29％。在建设期发生的借款利息计入投资，在生产期发生的借款利息计入项目的财务费用。二、盈利能力分析1、利润及其分配计算期各年的利润及其分配情况见损益表，盈余公积金按10％提取，公益金按5%提取。根据销售收入计算表、总成本估算表、损益表等计算生产期年均销售收入17709.29万元，总成本16335.24万元，年均销售税金及附加316.30万元，所得税264.44万元，净利润793.31万元。2、盈利能力分析项目全部投资现金流量表见附表。所得税后内部收益率19.69％财务净现值（贴现率为12％）2015.64万元投资回收期6.69年（含建设期）因此，该项目具有一定的盈利能力。三、清偿能力分析项目在第四年可用于还款的资金达877.81万元，第五年可用于还款的资金达909.48万元，其中未分配利润613.78万元，可还款的折旧295.70万元，5年多的时间即可偿还2752.00万元的银行贷款，贷款偿还期为5.23年（包括建设期在内）。69北京中咨海外咨询有限公司 四、不确定性分析本报告从敏感性和盈亏平衡分析两方面对项目的财务评价进行不确定性分析。1、敏感性分析影响该项目经济效益的主要因素有：基建投资、销售收入、经营成本等，本节将分别以全部投资为基础分析基建投资、销售收入、经营成本变化对所得税后内部收益率的单因素影响。具体情况下表。表16-3敏感性分析表因素-3%-2%-1%01%2%3%投资成本20.1920.0219.8619.6919.5319.3719.21销售收入9.2412.9016.3719.6922.8825.9628.93经营成本28.0725.3622.5719.6916.7013.5910.34根据上表可判断如下：投资成本的变化对经济效益的影响不明显，而销售收入降低3％时，项目的内部收益率为9.24％，低于基准收益率。但这种情况在项目的实际运行中，出现投资和成本不降低而销售收入降低的概率是非常小的，特别是项目进行财务评价所采用的销售价格比较保守，实际销售收入一般会高于财务评价所计算的销售收入；同时经营成本增加3％时，其内部收益率也低于基准收益率。可见销售收入和经营成本是影响经济效益的较敏感因素。详见敏感性分析图。2、盈亏平衡分析69北京中咨海外咨询有限公司 该项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为66.44%，这表明该项目只要达到生产能力的66.44%左右，企业就可以实现保本。详见盈亏平衡分析图。69北京中咨海外咨询有限公司 第十七章风险分析一、项目主要风险因素项目主要风险因素分析见表17－1。表17－1风险因素识别及程度分析表序号风险因素名称风险程度说明严重较大一般一市场风险*主要为自身需要1市场需求量*2竞争能力*有自身优势3价格*二资源和产品质量风险*重点在原料质量控制三技术风险*四工程风险*五投资风险*国家政策投资能否落实到位六政策风险*先期需要有国家和地方政策扶持七外部协作条件风险*69北京中咨海外咨询有限公司 二、主要防范和降低风险措施1、深入进行市场调查分析，制定切实可行的原材料供应策略。与信誉好、有实力的供应商建立稳定、长期的合作关系，并签订具有一定法律效力的合作协议，保证原材料的供应符合要求。2、积极与政府有关部门取得联系，使政府对项目有全面的了解，尽量获得较多政策扶持。3、在项目达产前期（养殖规模不足5万头）通过减少作业班次来调整产量，也可以生产部分畜禽饲料来提高饲料产量，维持饲料厂的正常运转。如果奶牛养殖出现异常，可以转产畜禽饲料和肉牛、肉羊等饲料，即可以规避市场风险，也利于实现饲料厂的自身建设与发展。因此，在饲料厂工艺设计阶段就考虑到生产线的适应性问题，使其能够很方便地进行技术改造。4、严格按照现代企业制度，建立健全组织管理机构，严把技术和管理人员聘用关，落实岗位责任；采取招投标形式选择工程设计、建设、监理单位及进行设备采购，切实加强管理，确保工程建设质量。5、与有实力的科研院所建立长期、稳定、密切的合作关系，建立健全生产技术规范和产品质量标准，及时把握最新发展动态，不断创新产品和技术；切实加强企业人员培训，建立企业内部激励机制和人才引进政策机制，不断提高队伍素质。6、做好发展规划，统筹安排建设项目和资金，配套相应优惠政策措施，创新管理制度和经营机制，吸引国内外有实力、有品牌的大型企业参与项目建设，以项目带动产业，以产业促进区域经济发展。69北京中咨海外咨询有限公司 第十八章结论与建议本项目符合国家有关产业政策，符合重庆市发展奶业总体规划。项目利用自身畜牧业发展的坚实基础及技术优势、市场资源、人力资源，生产高质量的饲料产品，这是企业自身发展壮大的需要，安全的饲料将是保障畜牧产品的安全、绿色的关键。因此项目建设将会对我国的畜牧业起到积极的促进作用，随着项目的实施其重要作用将会越来越明显。可行性研究报告在对项目进行总体规划的基础上，依据市场需求，结合当地经济发展状况和资金筹措的可能性，确定了项目的建设内容及其生产规模和产品方案，对项目的市场前景，具体选址方案、工艺路线、设备选型、组织机构、劳动定员、实施进度等进行了全面的研究和论证，并依照国家有关规定，对项目从动态角度进行了财务评价和不确定性分析。项目建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科学合理，工艺设备先进适用，项目在技术上是可行的。项目各项财务指标均高于行业基准水平，盈利能力和抗风险能力较强，具有较高的经济效益，在财务上也是可行的。在获得一定的经济效益的同时，项目建设还可为促进农牧业的发展做出贡献，具有较好的社会效益。本饲料厂主要为奶牛产业项目服务，建议在项目实施过程中协调好各子项目的利益关系，做到平衡协调发展，确保饲料产品市场和经济效益。在饲料厂设计和建设过程中，建议考虑产品的多元性以适应市场变化，增强企业生存能力和竞争力。综上所述，项目建设的可行性依据是充分的，建设条件基本具备，宜尽早实施。69北京中咨海外咨询有限公司 附表附表1饲料厂建设子项目投资估算与资金筹措单位：万元70北京中咨海外咨询有限公司 附表2饲料厂建设子项目土建工程投资估算表序号建筑物名称单位建筑面积单价（元）总价（万元）一生产性建筑平方米135601105.201预混料车间平方米360100036.002生产车间平方米18001000180.003原料库平方米6480800518.404成品库平方米3600800288.005雨棚平方米72015010.806钢板仓基础平方米600120072.00二辅助性建筑平方米3152242.641综合办公楼平方米2400800192.002机修间平方米19270013.443传达室平方米1005005.004食堂平方米16070011.205浴室平方米30070021.00三场区工程平方米127.801锅炉房平方米30080024.002配电室平方米19270013.443地磅房平方米185000.904厕所平方米1445007.205供水设施平方米187001.266消防水池立方米400120048.007围墙米13.008大门、道路、绿化费20.00房屋建筑面积合计平方米199361475.6478北京中咨海外咨询有限公司 附表3-1饲料厂建设子项目仪器设备购置估算总表序号设备名称单位数量单价（万元）总价（万元）一饲料成套加工设备套2426.39852.78二辅助性设备套4132.001运输车辆套18080.002检验化验设备套12020.003机械维修设备套12020.004地磅套11212.00三场区公用设备套386.001供电设备套13030.002供暖设备套13030.003供排水设备套12626.00合计套91070.7878北京中咨海外咨询有限公司 附表3-2饲料厂建设子项目年单班产3万吨饲料厂成套机组价格组成序号名称金额(万元)备注一、机械设备（详见设备清单）317.841原料接收与储存工段98.302原料接收初清工段18.023粉碎工段49.974配料混合工段61.075制粒系统40.546打包工段16.637辅助工段辅助工段16.338预混料加工16.98二、电控系统28.301MCC控制中心11.302进口彩色模拟屏上控制系统9.603KVV铠装电缆（15KW以下动力线）、导线、桥架、及其它材料5.904现场控制柜1.50三、现场材料28.551吸风、除尘、冷却等风网系统3.202料管、机架、平台、降噪管、管路材料等非标件15.803标准件、密封件、焊锡件等辅助材料3.704气动元件及压缩空气附件等2.205油漆3.65四、设备包装运输费10.00六、成套服务和不可预见费20.00七、安装费21.700总价格426.3978北京中咨海外咨询有限公司 附表3-3饲料厂建设子项目年单班产3万吨饲料厂成套机组价格组成序号名称型号数量功率(kw)价格(万元)单机合计单价合计一、原料接收与储存工段101下料斗和格栅4M*2M11.501.50102脉冲除尘器TBLMA4012.982.98103风机4-72NO5A115.0015.000.510.51104刮板机TGSS2513.003.003.123.12105提升机TDTG50/2814.004.002.782.78106粒料初清筛SCY8010.750.750.880.88107永磁筒TXCT2510.880.88108提升机TDTG50/28111.0011.005.645.64109井字架2.0M*2.2M13.843.84110刮板输送机TGSS25111.0011.003.853.85111栈架1.2M*1.2M14.154.15112电动三通10.320.32113电动闸门TZMD25×2520.370.740.320.64114料位器40.080.32115筒仓体Ф12.8*H18228.0056.00116测温系统4点/5点测温,CLC1021.503.00117通风系统CD1027.5015.001.302.60118钢锥斗上口径3米20.400.80119电动闸门TZMD25×2520.370.740.320.64120刮板输送机TGSS25111.0011.003.853.85小计72.2398.30二、原料接收初清工段201下料坑、栅筛20.250.50202脉冲除尘器TBLMa.1221.683.36203风机4-72No3.2A23.006.000.220.4478北京中咨海外咨询有限公司 204提升机TDTG50/2315.505.504.254.25气动三通1205粒料初清筛SCY8010.750.750.980.98206永磁筒TXCT2510.780.78207旋转分配器TFPX.410.550.550.750.75208提升机TDTG36/2814.004.003.953.95209粉料初清筛SCQZ60×50×10015.505.501.081.08210永磁筒TXCT2510.780.78211旋转分配器TFPX.810.550.551.151.15小计22.3018.02三、粉碎工段301待粉碎料仓60m343.603.60302料位器80.080.64料位器加长杆40.030.12303气动闸门40.321.28304缓冲斗10.250.25305A喂料器11.501.502.202.20306A优胜水滴王型粉碎机SFSP112*30D175.0075.009.89.88307A风机15.505.500.380.38308A脉冲除尘器TBLMa.2812.582.58309A粉碎风道10.250.25310A水平螺旋输送机TLSS2512.202.201.651.65311A提升机TDTG36/2814.004.003.953.95312A旋转分配器TFPX.1210.550.551.551.55305B喂料器11.501.502.202.20306B优胜水滴王型粉碎机SFSP112*30D155.0055.009.289.28307B风机15.505.500.380.38308B脉冲除尘器TBLMa.2112.382.3878北京中咨海外咨询有限公司 309B粉碎风道10.250.25310B水平螺旋输送机TLSS2512.202.201.651.65311B提升机TDTG36/2814.004.003.953.95312B旋转分配器TFPX.1210.550.551.551.55小计157.5049.97四、配料混合工段401配料仓200m31612.0012.00402料位器320.082.56料位器加长杆160.030.48403出仓机TWLL3293.0027.000.958.55404出仓机TWLL2072.2015.400.755.25405配料秤PCS-1016.806.80配料秤PCS-05014.804.80406风机4-72N02.8A11.501.500.180.18407脉冲除尘器TBLMa.410.880.88408添加斗10.150.15409气动闸门TZMQ32×2510.320.32气动闸门TZMQ50×5020.320.64410双轴高效混合机SSHJ.2118.5018.5010.1810.18411缓冲斗10.350.35412刮板输送机TGSU2513.003.002.152.15413提升机TDTG50/2313.003.004.254.25414永磁筒TXCT2510.780.78415旋转分配器TFPX.410.550.550.750.75小计68.9561.07五、制粒系统501待制粒仓20m311.201.20502料位器20.080.16料位器加长杆10.030.0378北京中咨海外咨询有限公司 503制粒机SZLH400190.0090.0019.8019.80504逆流式冷却器SKLN.411.101.104.884.88505风机4-72N6C115.0015.000.850.85506减振器10.450.45507卸料器10.560.56508关风器GFZ.910.750.750.360.36509碎粒机SSLG15*150111.0011.004.584.58510提升机TDTG36/2314.004.003.753.75511高效分级筛SFJH100×2D12.202.203.283.28512气动三通20.320.64小计124.0540.54六、打包工段601成品仓50m333.003.00602料位器60.080.48料位器加长杆30.030.09603气动闸门TZMQ32×2530.320.96604缓冲斗10.150.15605打包秤SDBY-P19.809.80606缝口输送组合机11.501.502.152.15小计1.5016.63七、辅助工段701脉冲除尘器TBLMa.2112.382.380702风机4-72NO4A15.505.500.380.380703关风器GFZ.70.280.000704脉冲除尘器TBLMa.610.980.980705风机4-72No3.2A13.003.000.260.260706关风器GFZ.70.280.000707空压机1.5m3115.0015.005.855.850708储气罐11.351.350709冷冻干燥机YC-20S11.301.30078北京中咨海外咨询有限公司 710油脂添加机SYTV-3213.003.002.982.98711油脂添加管路附件系统10.850.85小计26.5016.33八、预混料加工101小料添加斗10.60.6102“混合王”双层高效混合机SJHS0.515.505.509.689.68103混合缓冲仓10.70.7104手动打包20.51105脉冲除尘器TBLMa.911.421.42106风机12.202.200.250.25201空气压缩机VA-10015.505.500.810.81202过滤罐10.330.33301电动葫芦支架及提斗11.251.25302电动葫芦10.950.95小计13.2016.98合计486.23317.8478北京中咨海外咨询有限公司 附表4饲料厂建设子项目流动资金估算表单位：万元84北京中咨海外咨询有限公司 附表5饲料厂建设子项目总成本表单位：万元84北京中咨海外咨询有限公司 附表6饲料厂建设子项目折旧与摊销计算表单位：万元84北京中咨海外咨询有限公司 附表7饲料厂建设子项目全部投资现金流量表单位：万元84北京中咨海外咨询有限公司 附表8饲料厂建设子项目损益表单位：万元84北京中咨海外咨询有限公司 附表9饲料厂建设子项目资金来源与运用表单位：万元84北京中咨海外咨询有限公司 附表10饲料厂建设子项目借款偿还平衡计算表单位：万元85北京中咨海外咨询有限公司 87北京中咨海外咨询有限公司 87北京中咨海外咨询有限公司 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告托里县沙漠森农牧技术推广农民专业合作社饲料厂建设项目可行性研究报告iv 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告目录第一章总论1一、项目概况1二、项目承担单位基本情况2三、可行性报告编制的依据和工作范围2四、项目概况3五、问题与建议5第二章项目建设的必要性和可行性6一、项目背景6二、项目建设的必要性7三、项目建设的可行性8第三章项目市场需求分析11一、我国畜牧业发展总体分析11二、我国饲料工业发展情况13第四章项目承担单位基本情况16一、企业概况与经营业绩16二、企业专业技术水平及技术开发能力18第五章项目地点选择分析21一、厂址选择原则21二、地址位置与占地21三、项目拟建地点自然条件21第六章建设规模与产品方案23一、建设规模23二、产品方案23三、建设内容24第七章生产技术与设备工程方案25一、设计规模25二、产品方案25三、建设内容25iv 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告四、生产能力25五、各项技术经济指标（每条生产线）26六、总体设计26七、设计原则27八、工艺方案28九、设备方案31第八章土建工程方案35一、建筑工程35二、配套公用工程36三、总平面布置38第九章主要原（辅）材料、燃料供应39一、主要原料供应情况39二、燃料动力供应42三、主要原材料、燃料年需要量表43第十章总平面布置及运输44一、总平面布置44二、厂内外运输46第十一章节水节能47第十二章环境保护与劳动安全48一、环境评价依据和标准48二、项目环境影响分析48三、环境保护与治理措施49四、安全生产措施51五、消防52六、劳动保护53第十三章组织机构与人力资源配置54一、机构组织54二、劳动定员55三、人员招聘计划56四、项目管理与运营机制56第十四章项目实施进度58iv 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告第十五章投资估算与资金筹措59一、投资估算依据59二、资金筹措61三、资金使用计划61第十六章财务评价62一、财务估算62二、盈利能力分析64三、清偿能力分析64四、不确定性分析65第十七章风险分析67一、项目主要风险因素67二、主要防范和降低风险措施68第十八章结论与建议69iv重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告附件附表1饲料厂建设子项目投资估算与资金筹措70附表2饲料厂建设子项目土建工程投资估算表71附表3-1饲料厂建设子项目仪器设备购置估算总表72附表3-2饲料厂建设子项目年单班产3万吨饲料厂成套机组价格组成73附表3-3饲料厂建设子项目年单班产3万吨饲料厂成套机组价格组成74附表4饲料厂建设子项目流动资金估算表79附表5饲料厂建设子项目总成本表80附表6饲料厂建设子项目折旧与摊销计算表81附表7饲料厂建设子项目全部投资现金流量表82附表8饲料厂建设子项目损益表83附表9饲料厂建设子项目资金来源与运用表84附表10饲料厂建设子项目借款偿还平衡计算表85附图1单班年产3万吨奶牛饲料厂工艺流程………………………………………86附图2预混合饲料生产线工艺流程图………………………………………...……877北京中咨海外咨询有限公司 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告附件附表1饲料厂建设子项目投资估算与资金筹措70附表2饲料厂建设子项目土建工程投资估算表71附表3-1饲料厂建设子项目仪器设备购置估算总表72附表3-2饲料厂建设子项目年单班产3万吨饲料厂成套机组价格组成73附表3-3饲料厂建设子项目年单班产3万吨饲料厂成套机组价格组成74附表4饲料厂建设子项目流动资金估算表79附表5饲料厂建设子项目总成本表80附表6饲料厂建设子项目折旧与摊销计算表81附表7饲料厂建设子项目全部投资现金流量表82附表8饲料厂建设子项目损益表83附表9饲料厂建设子项目资金来源与运用表84附表10饲料厂建设子项目借款偿还平衡计算表85附图1单班年产3万吨奶牛饲料厂工艺流程………………………………………86附图2预混合饲料生产线工艺流程图………………………………………...……877北京中咨海外咨询有限公司 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告7北京中咨海外咨询有限公司 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告7北京中咨海外咨询有限公司'