杨村煤矿时效管理方案.doc 98页

'杨村煤矿时效管理方案杨村煤矿时效管理总则一、效能实施矿井工作实施闭合管理，对于各项工作有安排、有落实、有汇报、有校核。二、建立时效问责制将时效管理与奖罚、责任挂钩。三、建立时效管理监督机制，凡在规定时间内未办理的业务，由监督时效管理责任人进行、统计并上报。四、时效管理督促部门为综合办，由综合办进行监督实施。12 杨村煤矿技术办时效管理方案第一部分设计业务一、设计业务（一）流程1．采区、工作面及巷道设计：接到设计任务后，收集地质资料后进行分析研究提出设计方案，设计方案报分管领导同意后进行设计出图，最后进修改、审查、提交设计。2．设计变更：根据地质条件、现场施工条件等因素变化，要及时对原设计范围、巷道布置、生产系统、支护形式进行调整修改，编制变更设计。（二）时效规定采区设计按施工前提前3个月完成，提前2.5个月报矿会审，会审修改形成意见后，按施工前提提前2个月报公司审批；工作面设计按施工提前2个月完成，按施工提前1.5个月报矿会审，会审修改形成意见后，按施工提前1个月上报公司审批；设计变更要尽快设计，不得影响生产。二、矿井中、长期规划（一）流程根据矿井生产发展的要求，协助总工程师组织编制5-10年矿井中、长期采掘接替规划。（二）时效规定12 矿井中、长期采掘接替规划的编制必提前7个月完成矿上的审批，并提前6个月报公司审批。第二部分质量管理业务一、现场质量管理（一）流程1．监管：重点工程实行全工序、全过程工程质量监管。日常要经常深入施工现场查验工程质量。2．检查：对工程质量实行例行检查与和动态检查相接合，单位自查与职能科室检查相接合，检查覆盖率100%。3．考核：严格执行安全质量标准化标准与结构工资挂钩，实行月考核、月兑现。（二）时效规定实行关键工程跟班负责制，发现问题及时汇报并监督整改，跟踪落实处理，必须确保质量的闭合管理；例行检查确保检查次数，检查结果及时通报；工程质量检查评比结果月底前必须公示，每月5号前汇总上月工程质量的考核兑现表，报分管领导签批后交经营部门执行。二、工程验收（一）流程1．竣工验收12 竣工验收由施工单位申请，技术办组织召开现场会进行现场鉴定，确定是否竣工。符合竣工条件的，现场签署工程验收证书；达不到竣工验收条件不予验收，并限期整改后复验。2．资料归档工程竣工验收后，施工单位及时办理竣工资料，资料经审查合格后上交归档。（二）时效规定施工单位竣工申请必须当天给予答复，主体工程3天内，零星工程2天内完成工程的竣工现场鉴定工作。主体工程竣工资料原则2个月、零星工程1个月内完成资料的审核归档。第三部分附件附件一技术办业务流程图是基层单位技术办分管矿领导公司职能部门业务报审接纳业务否否否业务审查、审批审　批是是12 执　行备　案报上审批跟踪反馈业务跟踪、反馈时效信息记录台帐时效考核意见杨村煤矿地测科时效管理方案一、职责范围1．负责矿井地质和矿井水文地质资料的收集，整理和编图工作。2．负责矿井的储量管理，三量核算和合理开采的监督工作。3．负责矿井基本地质图件的编制、清绘工作。4．负责按时提供采区地质说明书，掘进地质说明书、回采地质说明书。5．负责矿井涌水动态定期和不定期的观测工作，并参与制定矿井防治水计划。6．定期进行采掘工程前方的地质构造及水情水害的预测预报工作。7．负责采区补勘的设计编制，钻孔的钻探设计和施工的监督工作。12 8．负责地质构造和探放水的钻探设计工作。9．负责地面岩移站的观测和资料的整理，编录及总结工作。10．参与矿井瓦斯地质工作。11．负责矿井地质及地质防治水科研工作。二、地质工作业务流程1．设计部门需要地质资料时必须事先联系。按规定提交由总工程师签字的委托书。2．地质与设计施工单位要互相协作，互相配合，有关业务联系必须通过委托书、会议纪要等制度执行。3．在接到月度巷道施工计划3天内要向有关领导及单位提出掘进工作面地质预报书，并要求收到单位经手人签字。4．巷道掘进过程中遇到地质构造，煤层、含水层、导水断层或有危险的水体时，要提前预报，以通知单的形式通知施工单位和有关领导，坚持“有疑必探，先探后掘，先治后采”的原则。5．井巷竣工验收，应由施工单位配合地测部门，按规定进行丈量，并以地测部门提供的数据，做为验收工程量，发现问题及时通知有并单位，并向总工程师汇报。地测部门业务流程图基层单位　地测部门　分管地测的矿领导　公司地测水文部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业务报审　接纳业务　　　　　12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业务审查、审批　审批　审批　　否　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是　　　执行　备案　　　　　　　　　是　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　跟踪业务跟踪、反馈　　　　　　　　　　　　　　　　　　反馈　　　　　　　时效信息记录台帐　时效考核意见　　　　　　　　　　　　　12 地测部门业务时效表序号业务内容审批依据业务处理编制时间提前报公司时间备注1试采前完成建（构）筑物、铁路、水体工程的技术情况调查。收集地质、水文地质资料，设置观测点以及完成建（构）筑物、铁路、水体工程加固等准备工作。试采时及时观测，对受到开采影响的建（构）筑物、铁路、水体工程，及时维修，保证安全。试采结束后，提出试采报告。《煤矿安全规程》第80条编制、矿审批后上报审批20天1个月　2编制防治水规划和年度防治水计划《煤矿防治水安全管理条例》第45条编制、矿审批后上报审批1个月1个月　3水淹区积水面以下的煤岩层中的采掘工作，在排除积水以后进行；如果无法排除积水，编制设计。《煤矿安全规程》第262条编制、矿审批后上报审批1个月1个月　4工作面回采前，采用物探、钻探或巷探等方法查清工作面内的断层或含水体，编写情况报告。《煤矿防治水安全管理条例》第14条编制、矿审批后上报审批1个月1个月　5建立水情水害预报制度，编制矿井年度水情水害预报和水害处理计划。《安全评估实施细则》编制、矿审批后上报审批10天12月底　6各类防水煤柱的留设设计《煤矿防治水安全管理条例》第30、48条编制、矿审批后上报审批10天3个月　12 7开采受承压含水层威胁的煤层时，制订安全措施。《煤矿安全规程》第269条编制、矿审批后上报审批20天1个月　8回采工作面内有导水的陷落柱和构造威胁时，按《煤矿防治水管理条例》第30条确定防水煤柱留设。《煤矿防治水安全管理条例》第35条编制、矿审批后上报审批20天1个月　9凡在冲积层底部无隔水层的区开采时，对底含进行疏干或留足防水煤柱。《煤矿防治水安全管理条例》第40条编制、矿审批后上报审批20天1个月　10地面防洪工程设计《煤矿防治水安全管理条例》第47条编制、矿审批后上报审批1个月2月份　11地面（井下）水文、地质补勘（包括钻探、物探、水文试验）工程设计。《矿井水文地质规程》第四、六章〈抽水试验规程〉第1条。编制、矿审批后上报审批1个月1个月　12矿井（区）疏干或降压开采防治水方案。《矿井水文地质规程》第44条。编制、矿审批后上报审批1个月2个月　13注浆堵水（井筒突水点、采掘工作面预注浆堵水）设计。《矿井水文地质规程》第50条。编制、矿审批后上报审批10天5天　141煤底板灰岩水赋存形态、1煤层开采可行性研究及开采试验研究的方案设计。《矿井水文地质规程》第43条。编制、矿审批后上报审批1年1个月　15矿井及采区涌水量预计、采掘工作面涌水量预计、延深水平涌水量预计。《安全评估实施细则》编制、矿审批后上报审批10天2个月　16采掘工作面防治水物探设计，探测工程结束后，提交探测报告。《煤矿防治水安全管理条例》第13条编制、矿审批后上报审批1个月1个月　12 17对大、中型强含水或导水断层，按规定留设防水煤（岩）柱，进入断层防水煤柱内的一切采掘活动，做专门的补勘和试验等课题研究，查明其水文、工程地质条件，编制专门的方案设计。国投新集[2005]56号编制、矿审批后上报审批1个月2个月　18编制观测覆岩破坏的井上下裂高孔，区域断层或含（导）水断层探放水孔，底板灰岩探放水孔、探查防水煤柱高度钻孔的设计。国投新集[2005]56号编制、矿审批后上报审批20天1个月　19矿井、采区、工作面资源回收率核定。《矿井储量规程》编制、矿审批后上报审批15天1个月　20地质补充勘探报告或勘探技术总结。《矿井地质规程》第24条编制、矿审批后上报审批10天1个月　21为了分析和预测影响工作面连续推进的断层和褶皱的形态，综采工作面必须用物探，钻探、巷探查明工作面中间有无隐伏断层等。编制具体施工方案。《矿井地质规程》第66条编制、矿审批后上报审批15天1个月　22对于评定可采煤层，为提高其储量级别或新增储量必须进行必要勘探，编制勘探方案。《矿井地质规程》第24条编制、矿审批后上报审批10天1个月　23编制采区地质说明书《矿井地质规程》第63条编制、矿审批后上报审批2个月2个月　24编制回采地质说明书编制、矿审批10天　　25编制掘进地质说明书编制、矿审批15天　　26工作面采后地质总结编制20天　　27采区采后地质总结编制20天　　12 28水平采后地质总结编制6个月　　29矿井地质报告一般8-10年修编一次《矿井地质规程》第43条编制、矿审批后上报审批6个月6个月　30编制新水平、新采区首采工作面的回采地质说明书《矿井地质规程》第67条编制、矿审批后上报审批2个月2个月　31绘制主要井巷素描图绘制7天　工程结束后32日常巷道岩性素描绘制即时　　33绘制井下钻孔柱状图绘制2天　钻孔结束后34绘制种类地质台帐、卡片绘制即时　　35编制年度地质预报编制、矿审批7天　每年年底编制36编制月度地质预报编制、矿审批2天　每月月底编制37编制月度水文地质预报编制、矿审批2天　　38主要井巷揭煤预报编制1天　　39填制储量损失量报表编制　　每月月底40井上下水水文动态观测现场实测即时　　12 地测部门时效管理台账序号业务名称业务送达情况业务受理完成情况跟踪反馈意见时效考核意见单位送达人送达时间受理时间完成时间备案时间业务责任人收件时间收件人反馈意见　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 地测部门时效管理考核内容及评分标准表业务负责人：效能分：年月日考核内容考核标准考评办法分值一、时效管理重视情况1、按相应职责定期对本科室时效管理进行总结提高，指正问题。一项不合格扣5分，扣完为止20分2、按相应职责定期认真学习时效管理有关规定。3、有时效管理学习计划、记录等。二、时效管理制度执行情况认真执行时效管理制度（时效管理有关规定和岗位职责）一次不合格扣5分，扣完为止20分三、履行职责情况1、是否正确行使职权，能否尽职尽责，做好协调、管理、服务工作；是否从科室及矿整体利益出发，团结协作、简化办事程序、提高办事效率。考核优秀40分，良好30分，合格25分，不合格0分40分2、能否根据职责范围，对本职业务实施有效管理，能否做到工作有计划、有总结、有方案、有创新等。能否严格要求自己，努力工作，优化工作流程，提高效率。四、工作作风转变情况牢固树立服务意识，采取有效措施，加强作风建设，树立良好形象。考核优秀20分，良好10分，合格一下不得分20分效能考核程序分为：自评、互评、测评三部分。业务责任人效能最终得分=自评分×20%+互评分×30%+测评分×50%。38 杨村煤矿土建办时效管理方案杨村煤矿土建部门的管理职能主要是对杨村煤矿每项土建工程，自工程合同开始至竣工验收移交的全过程管理，配合监理单位对施工单位行使监督、检查、协调、服务的管理职责。一、职责范围1．工程开工前的技术准备工作。施工合同（协议）签订后，施工单位应及时将施工组织设计、施工总平面布置图及相关报批材料报监理工程师审批，审批后报土建部门审查，合格后由矿土建部门组织矿相关部门会审；土建部门及时组织施工、监理、设计等有关单位进行图纸会审工作，并形成纪要下发有关单位，并将开工报告报分管领导审批。2．工程中间控制。工程施工中，土建部门对工程安全质量、进度等进行控制管理，特别是对工程原材料质量、混凝土、砂浆的配合比及施工质量、隐蔽工程验收、现场文明施工等进行控制管理。3．参与单位工程初验。工程施工结束后，土建部门及时参与监理单位组织的由施工、监理、矿相关单位参与的对工程进行工程初验。4．工程竣工移交。单位工程初验合格，满足竣工验收条件后报公司质监站进行竣工验收。5．参与土建工程项目的招标，配合经营办从技术上提供支持。38 6．参与土建工程所需材料、设备的调研工作，配合经营部门从技术上提供支持。二、主要业务工作1．对工程施工过程中技术问题及施工方案，组织施工、监理、设计等相关单位进行审查、论证。2．对设计变更及时组织施工、监理、设计等相关单位进行审查、论证。3．参与工程施工图会审和设计交底4．组织工程施工组织设计、措施、施工作业规程的审查、审批。5．组织工程年度计划编制，对施工单位所报工程月度计划的审查、审批。6．协调工程施工过程中与设计、施工、监理等相关部门的关系，确保工程顺利进行。7．负责杨村煤矿土建工程全过程安全、质量、进度的监督和控制。8．配合公司质监站做好单位工程的竣工验收工作。9．督促工程施工、监理建立、健全工程资料形成、整理、移交、归档。三、杨村煤矿土建部门各项业务时效管理责任期限业务名称办理期限备注技术问题审查、批复7天施工方案审查、批复7天38 设计变更审查、批复7天施工组织设计审查、批复7天施工作业规程审查、批复7天施工措施审查、批复7天月度工程计划审查、批复5天工程月度进度审查、批复2天工程修改计划审批2天工程现场质量控制每天工程现场技术监督管理每天单位工程竣工验收3天督促工程资料移交归档2个月竣工验收后杨村煤矿机电办时效管理方案一、时效管理规定为认真落实杨村煤矿时效管理要求，全面提高机电管理效率，充分发挥职能管理单位的作用，进一步加强安装工程过程管理，围绕矿井建设生产这根主线，开展机电管理各项工作，明确各项工作的职责范围、工作流程及时效，特制定本规定。（一）效能实施1．根据杨村煤矿的工作流程确定机电业务范围和工作职责，具体再确定每一项业务的职责、流程及时效。2．38 机电管理具体职责：能源计量、设备管理、安装工程等根据职责范围，对口受理业务，在规定的时间内完成审查、审批、处理和备案等所有程序。3．具体业务责任人如不在矿期间，应由其上一级业务责任人指派他人或直接受理业务。4．建立会审办公制度，每月中、月底所有业务责任人、相关人员以及机电矿领导集中会审工程设计、方案、措施等业务，完成受理业务的书面材料报批和备案。5．紧急业务受理，机电应特事特办，在职权范围内的随时召集有关人员立即处理、需要汇报方可处理的应及时汇报相关矿领导并提出处理建议供领导决策。（二）效能考核1．建立时效管理台帐，详细记录每一个业务受理的有关信息。2．定期对受理业务情况进行整理，根据需要网上传至相关单位、领导核准、监督。3．建立受理业务跟踪反馈制度。对于受理的业务，由业务责任人负责跟踪，并将落实情况反馈到上一级负责人。4．建立时效问责制，将时效管理与业务责任人的绩效考核挂钩。（三）效能提高有关要求1．机电所有业务责任人要严格要求自己，不断提高业务技能，创新工作方式方法，熟悉施工现场，提升办事效能。2．根据工作需要调整业务或增加新业务时，要及时地调整时效。38 3．利用公司信息化平台，对于能够网上受理的业务，实现网上办公，体现“便捷、高效”的原则。4．随着矿井建设的发展，业务责任人要超前介入工程、技术、设备等管理工作，不断调整、完善各项管理制度、范围等，适应矿井建设的需要。二、各组流程及时效（一）工程组流程与时效1．年度安装工程计划编制：按照矿三类工程总体工期部署，根据土建、矿建工程编制安装工程计划，3日内编制完成。2．年度工程设备和材料计划：申报年度工程设备和材料计划，3日内完成。3．设备和材料验收：根据技术规格书及技术协议，对到货设备和材料进行验收，2日内完成。4．设计交底：组织施工单位进行设计交底，2日内完成。5．图纸会审：图纸会审由工程管理单位、设计单位、监理及相关人员参加，2日内完成。6．施工组织设计审批：工程项目开工前，施工单位将工程安全管理工作的组织机构、工作内容、施工方案、安全技术措施、工程设备配置等，一并编入工程的施工组织设计文件中，呈报矿方进行会审，工程管理部门提前1日内完成审批。7．开工报告：工程具备开工条件，进行开工报告审批，1日内完成。8．38 工程设备和材料月度计划：每月20日前申报工程设备和材料计划，2日内完成。9．工程变更与经济签证（1）工程变更由变更提出方填写，要写明工程名称、图号、变更部位、变更内容、变更理由和依据。内容较多时，要用附图和附文说明，1日内完成。（9）工程管理人员接到工程变更单后，要认真审查变更事项和变更内容，按合同文件和设计文件审核其是否符合合同要求和设计要求，是否具备技术合理性，是否满足技术质量标准和安全使用要求，1日内完成。（3）当工程变更要对设计进行改动时，要首先与设计单位讨论研究，征得设计方签字同意；当发生较大的设计改动时，要由各方主管领导和技术负责人共同研究，制定设计更改方案，并由设计单位完成更改设计，一周内完成。（4）设计单位由于设计上的原因提出设计变更时，要在工程结构和性能上审查是否会产生改变和影响，对施工工艺和施工组织是否会带来困难，给工程投资是否会造成浪费。如果是修改设计中的错误和不妥之处，通过审核，可以作设计修正，如果不是修正设计错误，则要由上级主管机关和主管领导主持讨论设计变更是否可以采纳或执行，6日内完成。（5）工程管理人员从工程管理的角度提出的工程变更，必须经主管领导同意或安排，方可拟定变更文件，变更必须要有充分技术依据和明确的技术要求，按规定的程序进行审签办理，3日内完成。38 10、工程验收（1）分项工程中间验收：分项工程施工过程中，工程项目负责人及监理人员应对关键部位随时进行抽检，及时下达工作指令，并做好复查和记录，经检查符合要求的，签字认可。不符合要求的，通知施工单位整改并指明整改项目，1日内完成。（2）分部工程中间验收：分部工程按有关规定须分阶段进行中间验收，施工单位应自检并整改符合要求后方可填定相应的验收申请表，并附上有关技术资料，报项目监理部，经项目监理部审查复验符合要求的，再由项目监理部通知并会同机电办、设计单位和施工单位履行正式验收手续，验证质量等级，2日内完成。（3）隐蔽工程验收：隐蔽工程完成后，先由施工单位自检，合格后将资料报送监理检验，监理检查合格后及时通知工程项目负责人，工程项目负责人在接到通知后上报机电相关领导，并对隐蔽工程进行抽检，1日内完成。（4）竣工验收：工程完工、竣工资料整理完毕后施工单位组织人员进行全面自检，填报竣工验收报告，由监理部门审核合格后，送工程管理部2日内完成。（二）管理组流程与时效1．技术（1）年度设备计划编制：按照矿三类工程总体工期部署，根据土建、矿建工程编制设备计划，3日内编制完成。（2）38 属于机电组织审批的施工安全技术措施和补充安全技术措施，接到之日起，3日内审批完毕。（3）属于机电编制的施工组织设计、作业规程，7日内编制完成；属于机电编制的施工安全技术措施，3日内编制完成。（4）矿井高压供电方案的设计：高压变电所的设计、整定计算，7日内设计完成，；高压配电点的设计、整定计算，3日内设计完成；整定值通知单1日内下发完成。（5）机电类零件和配件及其它图纸的测绘、设计，2日内设计完成。（6）机电设备事故分析追查和改进措施，1日内完成。（7）机电设备的配件计划编制，3日内完成。（8）新设备和配件的验收，以及检修设备和安装设备的验收、新入库设备的验收，1日内完成。（9）本单位机电技术图纸、资料发放、记录、建档、归档管理，1日内完成。（10）本单位相关规程措施的发放、记录、建档、归档管理，1日内完成。2．能计（1）环保监察工作：一周内完成①　地方环保监管单位来我矿检查中发现的问题：立即向上级领导汇报，落实整改时间及责任单位，1日内完成。②　现场跟踪整改，6日内完成。③　对整改内容进行复查，并向上级领导汇报，1日内完成。（2）月度水电费结算工作：10日内完成38 ①　抄表：每月固定16日凌晨零点开始，对矿110kV变电所、茨淮变电所、35KV变电所、顾桥变电所和驻矿外协单位各个分表、和各个水表进行抄表，3日内完成。②　制作电费水费报表：根据抄表数值，对全矿各项用电用水和外协单位用电用水进行细分，2日内完成。③　开出外协单位电费、水费结算单，并找外协单位负责人签字，3日内完成。④　将各项报表和水电费结算单交单位主管和矿分管领导审阅后，连同发票交矿财务，2日内完成。⑤　根据电费报表制作当月用电分析，并报单位主管和矿分管领导审阅，1日内完成。（3）特种设备、强检器具的校验工作：一周内完成①　确定需要校验设备、仪器仪表的规格型号、数量，联系检验部门，确定检验时间，2日内完成。②　告知被检设备负责单位检验时间，做好相关准备工作，1日内完成。③　检验部门来矿开展检验工作，做好协调工作，1日内完成。④　待检验部门出据试验报告，拿回试验报告，进行归类存档并更新台帐，3日内完成。（4）电气设备试验工作：10日内完成①　确定需要试验的电气设备规格型号、数量，联系公司试验室，确定检验时间，1日内完成。38 ②　告知被检设备负责单位检验时间，做好相关准备工作，1日内完成。③　公司试验室来矿开展检验工作，做好协调工作，根据现场工作量，一周内完成。④　待公司试验室出据试验报告，拿回试验报告，进行归类存档并更新台帐，3日内完成。（5）季度电气设备接地摇测工作：10日内完成①　划分责任单位和摇测范围，确定完成时间，通知责任单位开展摇测工作，3日内完成。②　各责任单位落实摇测工作，一周内完成。③　各责任单位根据摇测数据制作报表，单位负责人签字后将报表报机电办能计组，1日内完成。④　将各单位报表进行归类存档，并更新台帐，1日内完成。（6）外转供电及计量器具标准化管理：10日内完成①　外协单位提出供电要求，将报告报能计组后，确定接火地点，1日内完成。②　检查电表试验报告，按照质量标准化的要求到现场监督外协单位安装电表和电缆敷设，6日内完成。③　对新装电表进行监测，一段时间内对数据进行采集分析，确定电表正常运转，7日内完成。3．管理（1）电气管理工作：5日内完成①　38 煤矿安全监察部门及公司单位来我矿进行检查，检查中发现的问题，立即向上级领导汇报，落实整改时间及责任单位，1日内完成。②　对矿质量标准化检查及机电安全专项检查察发现的问题，督促落实整改，3日内完成。③　电缆、小型电气的发放审批，1日内完成④　对于低压供电出现调整，低压供电图的修改，整定单的下发，1日内完成。⑤　对日常巡查及大检查所查处问题，及时下发电气隐患单，1日内完成。⑥　对整改内容进行复查，并向上级领导汇报，1日内完成。⑦　对变更低压负荷的供电设计，临时整定的下发，1日内完成。2、小型电器、电缆管理：3日内完成①　发放、回收电缆及小型电器台帐登记，1日内完成。②　回收的电缆浸水耐压试验，3日内完成。③　回收电缆、小型电器修理，3日内完成。④　将新回收电缆摆放整齐，小型上架，3日内完成。4．设备（1）计划统计、申报①　年度计划：30个工作日完成A．接到公司年度设备购置计划编制通知，将全矿计划及技术规格书汇总，由矿统一会审，并在公司要求期限内完成计划申报，25个工作日内完成。38 B．接到矿年度材料购置计划编制通知，将材料计划汇总并报技术组审核，在矿要求期限内设备组完成计划申报，15个工作日内完成。②　月度计划：7个工作日完成A．月度设备购置计划：根据公司审定的年度设备购置计划，每月20日前申报月度设备需用计划(附技术规格书及图纸)，将月度计划汇总申报，7个工作日内完成。B．月度材料需求计划：根据年度计划与当月实际需求，每月21日前报送材料需求计划，2个工作日内完成。③　急用计划：3个工作日完成急用计划是未列入月度正常物资（材料、设备）计划的需求计划。提出急用申请，经矿领导批准后，3个工作日内完成申报。④　计划跟催管理：2个工作日完成A．月度设备购置计划跟催：每月25日之前与企管部核实上月度设备计划进展情况，以报表形式汇报给相关领导，1个工作日内完成。B．月度材料需求计划跟催：每月25日之前与供应站核实上月材料需求计划进展情况，以报表形式汇报给相关领导，在1个工作日内完成。（2）设备管理①　设备验收：一周内完成A．38 设备到货后，组织相关单位共同对照合同和技术协议书，对设备外观、数量、证件、随机配件、资料、技术性能等方面进行检查和验收，需进行仪器鉴定或强检的，必须通知公司电气试验室派人参加，经鉴定合格并由电气试验室出具检验合格证后在进行验收。B．设备到货验收时效为：一般设备3个工作日，大型成套设备或技术复杂的设备7个工作日。②　资料管理：3个工作日完成A．资料建立：设备到货验收合格后按照设备类别，分类存档设备资料并编制资料目录及资料台账，在3个工作日内完成。B．资料借阅：各需求资料的单位及人员，在借阅资料之前按照资料借阅要求填写资料借阅申请单（并注明归还日期），报科、矿领导批示后，方可借阅；接到资料借阅申请后给予资料借阅，在要求归还期限内完成资料归还存档。1个工作日内完成资料借阅。③设备入库：3个工作日完成新设备到货入库：验收合格后由设备发放管理员负责依照到货清单清点设备及配套的专用工具、附件清点完毕后填写代收条，办理完移交手续，2个工作日内完成。④　设备发放：1个工作日完成设备领用单位提出领用申请后，按规定填写领用申请单报科、矿领导批后，办理设备出库。接到领用申请单后按要求完成出库手续，并更新设备状态表，1个工作日内完成。⑤　设备交接：1个工作日完成38 设备在使用过程中，如果使用单位有所变更需现场移交设备，按规定办理设备移交单并更新设备状态表，1个工作日内完成。⑥　库存与在用设备管理：3个工作日完成A．库存设备管理：库房管理员要按设备类别，分区域摆放设备，做到设备整洁标示清楚、账务相符，3个工作日完成。B．在用设备管理：针对每台发放设备现场跟踪，及时填写汇报卡、动态账及ERP系统维护，保证设备使用状态准确无误，1个工作日完成。⑦　设备售后服务：2个工作日内完成设备使用过程中如出现设备质量问题或需要设备厂家提供技术服务指导，由各设备使用单位提出问题反馈及申请，填写质量信息反馈单，经矿领导批准后报送及信息反馈，2日内完成。⑧　设备投资分析：2个工作日完成A．月度设备投资分析，按照月度设备申报计划及设备到货验收情况总结分析本月设备投资情况，及未完成情况分析原因，1个工作日完成。B．年度设备投资分析，依照全年度设备购置计划金额，核实全年实际完成情况，分析全年设备投资完成情况及未完成原因，2个工作日完成。（3）设备ERP系统管理：2个工作日完成①　新设备到货ERP系统管理38 设备验收合格后，在2个工作日内开ERP系统设备到货单，后送审，待领导将单据审批通过后（如领导否决，单据需根据要求从新办理），在系统内办理设备到货入库确认，上传资料至ERP系统并修改设备的基础信息和技术参数，后将设备ERP号码牌制作出来粘贴到设备上去。2日内完成。②　设备发放ERP系统管理设备领用时需要领用单位在系统中开设备领用申请单，后送审，待领导将单据审批通过后（如领导否决，根据领导要求让该领用单位进行修改后重新送审），在系统中办理设备出库；2日内完成。③　设备交接ERP系统管理设备在使用过程中使用单位有所变更，需在系统内办理设备交接单，2个工作日内完成。（4）材料管理：3个工作日完成①　材料领用管理：3个工作日完成接到供应站到货物资通知后，在3个工作日内完成材料领用手续，并在1个工作日内完成到货物资报表及物资台账。②　材料发放管理：1个工作日完成材料领用单位提出领用申请后，按规定填写领用申请单报科、矿领导批示后，（如外单位领用需经营部门考核）后办理材料出库；接到领用申请单后，在1个工作日内完成出库手续，并在1个工作日内更新材料台账。③　材料库存管理：3个工作日完成库存物资，材料管理员要按物资类别，分类摆放，做到摆放整齐标示清楚、账务相符；在3个工作日完成。38 38 杨村煤矿供电时效管理方案供电队以再造工作流程为契机，坚持供电队车间管理安全运行与检修“精简、高效、闭环”为目的，坚持服务好各施工单位、用电单位，每一项工作以安全为中心加强时效管理，以时效性为核心，以常抓时效为主线，努力打造一支“精干高效、团结协作、敢于创新”的工作团队。我单位主要分七个业务单元，业务时效管理方案如下：一、供电队队长（一）业务内容1．主持供电队的全面工作，负责队内的全面行政管理，经济核算，精神文明建设和抓好全队职工的计划生育工作。2．熟悉《煤矿安全规程》、《机电设备完好标准》及有关规章制度，并保证执行，搞好各变电所及高压配电点的质量标准化工作；3．根据生产需要对安装、劳动等进行组织计划，审查各种措施，并组织落实。深入现场，全面掌握生产动态和管理现状，组织机电设备完好自查和参加矿组织的安全大检查，组织落实检查后的整改工作；4．合理安排劳动组织，合理利用工时，提高劳动生产率，认真抓好备件、材料、工具、仪表的管理，达到合理使用和节约的目的。5．38 负责教育本队职工严格执行各操作规程、岗位责任制及矿、科、队制定的各项管理制度，并负责检查、督促、落实。（二）工作时效1．每周用1-2天组织分析本单位各项工作的进展情况，解决工程施工和设备维修中存在的问题；2．每月用2个工作日为对本单位工资进行分配(包括审查每人工数、工数、岗位工资、加班工资等信息)；3．每天班前会检查布置各项日常工作，总结经验教训。二、供电队副队长（一）业务内容1．协助队长，在职权范围内搞好队内的全面工作，熟悉《煤矿安全规程》、《机电设备完好标准》及有关规章制度，并保证执行。2．根据生产需要，负责安装、劳动等组织计划，并组织落实。3．认真搞好机电管理，做好机电设备完好自查和参加矿组织的安全大检查，组织落实检查后的整改工作。4．定期参加、分析各项工作的进展情况，现场解决工程施工和设备维修中存在的问题，并提出指导性意见，检查各项工作的落实情况，并向队长汇报工作完成情况。5．组织职工开展技术实操练兵，做好技术练兵和技术培训实操工作，推广先进技术和先进经验，积极组织技术革新活动，提高职工技能素质。6．38 合理安排劳动组织，合理利用工时，提高劳动生产率，做好现场安全施工的安全管理工作。（二）工作时效1．每天根据班前会布置的各项工作，做到紧跟现场，现场安排、组织当日工作；2．每日下班前，对当日现场工作情况做好汇报，并落实队里各项工作安排，执行到现场，完成后向队长汇报，达到闭环管理。三、供电队工程师（技术员）（一）业务内容1．协助队长贯彻执行《煤矿安全规程》及其它有关的技术规定，做好督促和检查工作。2．编制安全技术措施和灾害预防计划，及相关技术安全措施的工作。参加有关工程设计和施工措施，技术革新和技术改造方案，并检查施工质量，发现问题及时提出改进意见和技术措施。3．组织编制本队的材料、配件计划，组织编制设备检修图表和预防性检修计划和编制设备电气操作规程。4．在分管范围内，经常深入现场加强调查研究，掌握设备运转状态，及时解决生产中存在的有关安全和技术问题。5．参加电气设备检查、安全检查和完好检查从技术上保证“三率”达到标准，全面配合队长做好矿井质量标准化工作。6．做好电气维修工人的技术培训工作，对于提出的技术问题，要给予解释，努力提高他们的技术水平和独立工作能力。38 （二）工作时效1．每月末有2个工作日参加矿组织的技术例会、机电技术例会；2．每月准备好质量标准和谐班组资料迎接检查，在日常工作中做好各项记录制度的督促工作；3．每月底26-30日上报下月培训计划、一日一题计划、机电业务培训计划、培训教案等培训工作，做好职工日常业务培训；4．每月25日上报月度技术工作小结到技术办；5．每日班前会利用5分钟对本对职工开展一日一题工作培训，并要求做好记录；6．每年4月份做好年度预防性试验工作计划的编制及相关技术工作安排。四、电工班班长（一）业务内容1．积极带领全所职工完成设备的检查、检修、运行、保养等各项工作任务，负责组织有关变电所运行、检查、检修、操作、试验等各项管理规程、规定的实施工作；2．认真组织学习贯彻《煤矿安全规程》、《电业行业安全生产规程、规定》及各项规章制度，强化职工的安全思想和遵纪守法教育，定期或不定期的组织查岗，对本所发生的各种事故、设备缺陷等按四不放过的原则认真组织分析追查，确保设备的安全运行。38 3．掌握设备状态，对设备存在的事故隐患及时处理，保证设备在良好的状态下运行，定期或不定期的检查“两票”执行情况及各种记录的填写情况，发现问题及时落实整改。4．参加各种安全技术措施的制定及检修后投入运行前的验收工作，在安全上严格把关，负责组织贯彻反事故措施、安全措施及节电降耗计划并组织实施。（二）工作时效1．每日班前对本车间检修人员、运行人员进行工作安排；2．每天利用2小时做好各车间场所日常巡视工作，对发现的问题及时安排处理；3．每天用2小时对本场所设备缺陷进行处理并及时向队长汇报处理情况；4．每天用2小时时间对本所环境卫生进行处理完善，做好日常标准化工作，并每天向队长汇报工作量情况。五、变电所运行工（一）业务内容1．变电工应熟知变电所运行有关规程及标准，熟悉变电所供电系统图和设备布置情况，熟知系统电源情况和馈出开关的负荷性质，容量和运行方式，熟知变配电设备的结构及工作原理，并掌握操作方法。2．38 变电工应责任心强，严格执行交接班制度、停送电制度和操作规程、要害场所管理制度、事故处理规定、设备运行规程等各项制度规程，变电工应认真填写变电所运行巡回检查记录、交接班记录、运行记录、事故记录等。3．做好日常巡视工作，每班对负责范围内设备进行巡视，发现问题及时汇报，并填写设备巡视记录；4．严格执行《煤矿安全规程》，并有权拒绝违章作业；变电工应掌握触电急救法，并有电气设备防灭火知识。（二）工作时效1．每班每隔2小时对车间场所日常巡视工作，对发现的问题及时汇报、处理；2．每天用2小时时间对本所环境卫生进行清洁，做好日常标准化工作，并每天向班长汇报工作量情况。六、电气检修工（一）业务内容1．严格执行《煤矿安全规程》、电工操作规程、设备维护保养制度，坚守工作岗位，不准擅离职守，保证做到安全供电。2．熟悉所维护供电系统及各种电气设备的性能、作用、原理，做到判断事故准确无误，处理事故安全迅速。停、送电检修时，严格按审批项目内容、时间及措施执行，检修中验电、放电工作严格按《煤矿安全规程》执行。3．每班要对自身所维护的电气设备和线路进行巡回检查，达到完好标准；负责处理当班发生的电气事故，并及时向队值班人员和调度室值班人员汇报事故情况。4．保持自身所维护的电气设备清洁卫生，对本队的所有电气设备进行牌板化管理，包机到人，认真填写设备检修记录。38 5．经常检查高低设备的安全性能，保持各种安全设施及防火设备的完整齐全。及时采取措施防止因环境造成的设备损坏。（二）工作时效1．每天安排2小时对包干范围内的高压供电系统(电缆设备)的定期检查、维修工作。2．若设备整定有变动，对低压馈电开关应在24小时内根据技术组、电管组提供的整定值，认真整定。3．每日安排1次进行观察变压器的温升及变压器的运行情况，发现异常应及时处理并向有关人员反映。七、设备、材料库管员（一）业务内容1．对本岗位的安全工作负责，严格执行库房管理制度及消防制度，负责库房物品的验收、发放、保管、盘存等工作，做到帐物相符。2．物品入库要严格检查规格、质量、根据料单分类入帐，掌握各种材料的性能，妥善保管各种器材、材料、备件、工具及其它物品，保证质量可靠，性能很好。3．库房内要保持清洁卫生，通风良好，严禁烟火，要有规定数量的灭火器材，库房照明要按标准敷设。易燃、易爆物品要分开隔离存放，消灭易燃点。库房禁止闲人入内，要加强管理，协助有关部门搞好防盗工作。4．配合技术人员编制年度、月度材料、设备计划，并根据日常需要做好与供应部门的沟通工作；38 5．领用日常各班组所需的材料及设备工作，及时编写需求联系单并做好日常领用工作，确保生产正常运行；（二）工作时效1．每月20日前编制完成下月的材料计划，并于25日前上报到经营办及供应部门；2．每年11月30日前将本年度的设备、材料、配件计划编制上报至经营办进行审核；3．季节性雨季、雨雪、防汛等相关应急物质必须根据需用情况及时上报并落实领用情况。八、供电队时效管理考核明细表序号工作内容处理时效备注6下月作业计划编制及本月作业小结当月20日根据班组建设要求，对本月工作资料编制6车间标准化完善及月度自查1天/次在要求的时限内完善并记录上报3月度材料计划编制及申报2天在每月25日之前完成4职工业务培训、考核1天严格按照月度培训计划执行，月初编制计划、月末考核5职工一日一题学习当日根据无级培训工作要求，每日在班前会组织学习7安全技术措施审批、贯彻、执行3天根据施工要求对施工前编制技术措施并完成会审、贯彻工作8和谐班组安全质量标准化工作每日根据文件要求对班组工作做到每日按要求执行。38 9安全隐患排查工作上报每月25日根据工作计划对下月安全隐患工作上报至安监科。当月安全工作小结每月20日根据文件要求对班组工作做到每月按要求执行。10技术工作总结每月25日根据工作安排对本月技术工作总结并上报至技术办1各供电车间车间隐患整改2天在隐患排查后，规定的时限内完成2车间机电设备故障处理1小时涉及设备较大安全隐患的立即安排人员整改38 杨村煤矿自动化时效管理方案根据（国投新集〔2011〕338号及板集煤矿〔2011〕38号）文件精神，结合本站实际，对目前各项业务流程确定如下：一、网络业务1．业务范围及职责办公网络的入网用户的联接与撤销；计算机用户名、IP地址及OA办公系统ID的配置与管理；确保网络通信传输畅通。2．办公网络接入办理流程（1）根据工作需要，要接入办公网络的部门写报告（2）部门分管领导签字（3）报告送交矿党政办主管签字报送网络管理员存档。3．时效要求一个工作日内完成接入二、OA办公ID的申请1．根据工作需要，申请OA办公ID号的部门写报告2．ID号由党政办确认后签字3．分管矿领导签字4．ID号由网络管理员联系自动化工程公司注册5．时效要求拿到注册的ID后一日内完成安装。6．办公网络及办公OA的故障处理（1）出现OA或办公网络故障的部门写联系单98 （2）联系单经申请单位主管签字（3）联系单报送网络管理员存档。（4）时效要求网络管理员接到联系单后半日内修复故障三、自动化业务业务范围及职责：落实公司和矿制定的矿井自动化建设方案，提供矿井自动化方面的技术服务，协助公司自动化工程公司完成我矿自动化建设的各项工作负责全矿的矿井自动化建设工作，管理矿井自动化各系统的技术文档和资料，备份各子系统的重要运行数据；负责对矿井所有自动化控制设备进行维护保养工作。（一）矿井自动化建设1．公司和矿确定矿井自动化建设方案。2．提供矿井自动化方面的技术服务，协助自动化工程公司完成我矿自动化建设的各项工作。3．编制矿井自动化建设的规划和实施方案，设备、器材计划并执行。4．时效要求一周内出结果（二）矿井自动化各子系统的维护1．做好矿井自动化各子系统的控制系统运行参数的记录、存档。2．对各类系统中出现的报警信息进行查询、分析、排查。98 3．对出现异常现象及时处理和汇报，保证自动化控制远程控制系统的安全可靠运行。4．时效要求一个工作日内排除故障。杨村煤矿调度室时效管理方案一、主要业务职能1．掌握煤矿安全生产完成情况及生产动态，负责煤矿日常安全生产的平衡、协调工作，并定期组织召开生产平衡会及各种专题会议。2．认真做好上情下达、下情上报工作，并及时有效的督促各单位贯彻落实矿领导有关安全生产的指示、指令。3．对生产活动情况及发生的重大事故，及时如实地汇报调度主任，并根据指示逐级汇报，同时迅速调动一切力量，积极、有效的组织抢救。4．根据工作需要，及时发布调度命令和指示；并对各单位的有关请示、报告及时进行平衡解决。5．认真详细的做好各种生产、经营数据以及各类事故的统计、整理和分析工作，并按期编制调度旬报、月报，为矿领导提供及时、准确的安全生产信息。二、实施细则1．98 准确、及时掌握信息。充分发挥矿调度室在安全生产中的中枢神经作用，矿属各单位要严格按调度程序和事故应急处理预案的规定，时刻与调度室保持信息渠道畅通，调度员按规定做好调度、记录及归档工作。及时掌握杨村煤矿基建期间矿、土、安三类工程进展情况，做好日报、周报工作。矿属各单位每日8:00点前把生产数据报到调度室，调度室整理出日报；每周一整理出矿生产周报；每月25日整理生产月报，报送矿领导、公司调度中心、相关业务科室。2．建立快捷信息通道。影响安全生产的紧急信息，随即按程序通知到矿总值班、分管领导、矿长、公司调度中心和相关业务科室领导，按安全、生产事故应急处理预案规定，在第一时间下达处理意见，及时、准确指导事故处理，并做好事故跟踪落实反馈工作。矿领导安排事宜，即刻通知安排到位，并做好记录。3．做好事故追查分析处理工作。矿属单位和外协施工单位严格按国家、省和公司对安全、生产事故汇报处理的相关规定，及时向调度室汇报事故时间、地点、经过、伤害和影响程度等情况，严禁隐瞒不报。调度员根据事故级别，按汇报程序向矿有关领导和公司调度中心汇报，同时起动事故应急救援处理预案，力求在最佳时机处理事故。事故现场处理完毕后，本着“四不放过”原则，追查分析事故发生的经过、直接和间接原因、事故性质，制定防范同类事故再次发生的专项措施，对事故负有直接和间接责任的责任人提出处理意见，并以电子邮件形式报送矿领导、公司调度中心。98 三、效能考核1．建立时效管理台帐，详细记录每一个业务受理的有关信息。2．定期对受理业务情况进行整理，并网上传至相关单位核准、监督。3．建立受理业务跟踪反馈制度。对于受理的业务，由业务责任人负责跟踪，并将落实情况反馈到上一级负责人。4．建立时效问责制，将时效管理与业务责任人的绩效考核挂钩。四、有关要求1．所有业务责任人要严格要求自己，努力工作，不断创新工作方式方法，简化工作流程，提升效能。2．根据工作需要调整业务或增加新业务时，要及时地调整时效。3．对于重大工程设计、方案研究、措施制定等业务，业务责任人要主动参与，以提高工作时效。调度各项业务时效期限分类业务名称责任人办理期限备注会议组织专题会议矿领导根据需要召开生产技术平衡会矿长每周一15:00调度指令矿领导有关安全生产的指示、命令调度立即事故处理矿日常各类事故的处理调度立即事故追查矿各类事故矿总值班事后立即98 生产协调各单位日常需矿协调事项调度立即生产报表矿调度日报调度每天14:00调度分析生产周报调度每周一矿生产月报调度每月25日98 科室承办时效管理业务明细表单位：杨村煤矿调度室年月份序号科室名称日期业务名称上承结点单位后继结点单位接收或立项时间办理结束时间时效规定的天数或完成日期未及时完成事项原因说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98 科室之间联系时效管理业务月度汇总表单位：杨村煤矿调度室年月份工作联系部室工作联系项目数在时效规定范围内完成项目数延期完成项目数至今未完成项目数至今未能按期完成项目的名称意见或建议　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98 科室与公司部室联系时效管理业务月度汇总表单位：杨村煤矿调度室年月份工作联系部室工作联系项目数在时效规定范围内完成项目数延期完成项目数至今未完成项目数至今未能按期完成项目的名称意见或建议对生产技术部　　　　　　对企管部　　　　　　对供应部　　　　　　对人事部　　　　　　对财务部　　　　　　对安监局　　　　　　对基建部　　　　　　对销售部　　　　　　对信息中心　　　　　　对设计研究院　　　　　　对总经理办公室　　　　　　对党委工作部　　　　　　对培训中心　　　　　　对审计室　　　　　　对纪委、监察室　　　　　　对工会　　　　　　对保卫部　　　　　　98 科室与公司部室联系时效管理业务明细表科室：杨村煤矿调度室年月份序号联系项目名称联系的公司部室上报时间办理结果(未完成的说明原因)建议或意见1298 杨村煤矿综合办公室时效管理方案一、流程设计按照扁平化管理的原则和时效管理的要求，杨村煤矿综合办公室实行合署办公，平行交叉管理方式。（一）管理权限受矿党政领导委托，行使协调各部门工作，对矿日常办公秩序、文书等全过程的管理权限，承担执行矿规章制度、管理规程及工作指令的任务。（二）主要职能信息调研与处理、接待与联络、文书管理、督查督办、党建事务、文明创建、宣传教育等。职能描述：是矿日常党、政工作办事机构。（三）主要职责1．指令批转根据党政领导统一安排，认真执行工作指令，一切管理行为向党政领导负责；传达指令并督办落实。2．文秘工作负责汇总矿年度综合性资料，草拟矿年度工作总结、工作计划和其它综合性文稿、文件，以及以矿名义的发言稿审核工作。3．信息收集及时收集和了解矿各部门与行业工作动态，98 提供决策参考依据。掌握全矿主要活动，编写矿年度大事记。4．综合协调做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；根据矿领导意见，负责召集矿办公会议和其它会议，做好会议记录，整理会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施。5．文书工作负责矿党政文书的处理，做好收文、传递、催办、归档、立卷和发文的登记、打印、存档。负责矿的印章、文印管理。6．参与决策协助参与矿管理规章的编制、发展规划的拟定、年度经营计划的编制和矿重大事项的讨论，负责组织矿通用管理制定、规定和标准的拟定、修改和编写工作。7．党团事务负责处理日常党建、团建事务，保证党团组织工作运行正常化、制度化。8．文明创建负责文明创建体系建设和创建工作的检查与考核。9．宣传工作做好对内、对外的宣传工作。10．接待组织、车辆管理负责做好来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作；负责抓好矿公务车辆管理工作。二、主要业务时效管理流程98 （一）文稿起草流程领导交拟→收集、组织材料（相关人员）→起草（主笔人）→讨论修改（相关人员）→主任审核→送呈领导审阅。工作时效完成小型材料1—2日，大型综合材料1—3日，调研材料根据工作进程而定。（二）文件签发流程起草文件（各单位与部门）→审核（主任）→会签（有关领导）→签发（党政主要领导）→制作文件（文书）→文件分发（文书）。工作时效办公室各工作环节要于当日完成。（三）文件收发流程签收、启封文件（文书）→登记（文书）→拟办（文书）→审核（主任）→呈报（文书）→阅批（矿领导）→登记、文件分发（文书）→承办（有关部门）→督办（办公室）→办结。工作时效办公室各工作环节要于当日完成。（四）请示、报告签批流程各部门、各单位需签批的请示、报告→登记、汇总（文书）→审核（主任）→呈报（文书）→签批（矿领导）→登记→返回呈报部门。工作时效98 办公室各工作环节要于当日完成。（五）印章管理流程用印流程：申请（用章单位填定申请单，分管领导签字，重要情况需矿长签字）→审核（主任）→登记（用印人员）→用印（文书）。工作时效5分钟。（六）用车管理流程申请（申请单位提前一天提出用车标准）→审核（主任）→分管领导签批→矿长签批→登记（办公室）→通知车队→登记（车队）→派车→反馈信息（回执给申请单位）。工作时效3分钟内安排完毕。（七）接待工作流程1．日常性接待事务来宾、来访人员到矿→落实来访意图（办公室）→通知有关领导或部门（办公室）。2．重要接待活动接受任务→接待基础工作准备（协调来宾活动内容、确定参加接待人员、车辆、食宿、席卡、会场及现场准备、宣传等）→制作接待指南→会务材料准备→领导审查→通知相关人员与部门→迎宾→送客。工作时效98 接待指南等工作在2小时内完成。（八）电话、传真管理流程接收电话、传真（文书）→登记（文书）→拟办（文书）→审核（主任）→呈报批阅（矿领导）→登记（文书）→通知有关领导或部门承办→督办→办结。工作时效办公室各工作环节要于当日完成。（九）会议组织流程1．临时工作会议接到领导指示→确定会议时间地点→通知参会人员→会前到会人员清点→向会议主持人汇报到会情况。工作时效接到指示后立即执行。2．大型重要会议确定会议主题→确定日程→确定参会人员→拟定通知和议程→会场选择与布置→报到与签到→会议记录、摄影摄像→会议记录、宣传稿件→整理会议纪要。工作时效当天会议，当天形成纪要，次日交领导审阅。98 杨村煤矿经营办时效管理方案根据杨村煤矿[2011]38号文件精神，为进一步加强时效管理工作，提高业务工作效率，提升管理工作的执行力，推进矿井安全、生产、经营等各项工作的顺利开展，按照国投新集[2011]338号《关于进一步深化时效管理工作的通知》文件要求，经营办结合矿井实际情况，对各项业务流程确定如下：一、计划管理每年9月底，由矿长及总工程师安排，分管副矿长及副总组织，各单位编制矿生产、经营成本年度建议计划，于10月10日报经营办，考核组3日内汇总，并请矿领导组织内部人员会审，于10月15日审核完毕，考核组按公司下达的统一表样，于3日内整理汇编，形成年度建议计划初稿，经矿领导同意后，送公司企管部审查；审查期间所遇到的问题，由经营办反馈到相关单位，各单位应给予及时解决，直至公司形成定稿后，由经营办下达全部计划，各单位根据年度计划编排月度计划进行作业。月度计划编制按以下要求进行：（一）生产计划1．编报程序（1）矿建工程施工计划由技术办编制，土建工程施工计划由土建办编制、机电安装工程计划及设备购置计划由机电办编制，于每月21号前报送经营办。（2）98 根据上述计划，土地办编制土地使用费计划，需在每月22日前报送。（3）考核组根据上述计划，进行汇总，并于25号报基建部及企管部审查，审查中如需调整，由经营办通知，相关单位应及时调整。2．要求（1）三类工程计划的编制一定要科学合理，要考虑正常的施工工序及施工工期，保证施工进度的同时，保证工程质量。（2）计划必须以公司审定的年度计划为基础，按规定的表样编制，报送时间不得超过规定，否则，将会影响矿其它经营计划的编制。（3）考核组记录所有计划编报送达时间，凡因计划迟报、漏报或未报，视为当月无计划项目，(无法向公司补报的项目当月不予认可)，由此造成影响的由申报单位负责人负责。3．编报期限每月21～24日期间。二、统计管理经营办是杨村煤矿统计业务的主管部门，负责矿区施工单位进度、经营的统计业务，矿属相关单位应设专人针对生产、经营工作过程，按公司及矿有关规定开展统计业务，按如实或下发的统计数据编制并及时将各项统计报表报送到经营办，各单位需建立台账，并妥善保管各种原始资料；经营办是矿统计数据对外报送的唯一出口，其他任何单位在未征得经营办及有关领导的同意，不得擅自对外提供数据。98 （一）编报程序1．每月29日前，经营办合同预算编制各施工单位施工进度表报考核组；2．经营办考核组在接到各类统计报表资料后，立即按公司统一表样，编制综合统计报表，2日内经相关领导同意后报公司总经办审查，审查期间，如需调整，经营办通知，相关部门及时给予调整；最终于每月5号前形成定稿。（二）要求1．统计报表需相关领导签字盖章，报送时间不得超过规定。2．凡因统计报表迟报、漏报、错报或未报的，又无法向公司补报或纠正的数据，由此造成影响的由申报单位负责人负责。（三）编报期限每月1～5日期间。三、招投标管理为维护公司利益，建立公开、公平和公正的竞争机制，规范招投标程序，保证招投标工作的廉洁、高效，根据公司《招投标管理暂行办法》及相关规定，结合本矿实际，特制订以下规则。（一）总则经营办是杨村煤矿所有设备修理及各类工程招标工作的承办部门，下设合同预算组对具体业务进行协调落实，根据招标申请内容，严格按照公司规定和管理办法，上报招标资料或自行采取招标或议标等事宜。98 （二）招标范围1．招标范围涉及施工、勘察、设计、科研、修缮等。2．矿井工程项目在50万元以上的；科研、勘察、设计、技术服务项目在10万元以上的；设备修理单台或批次15万元以上的必须报公司企管部进行招标。3．非公司定标的10万元以下的各类工程项目及1万元以上～5万元以下的设备修理项目需由杨村煤矿经营办进行招标。4．1万元以下的项目，由矿方根据以往业绩、技术条件、价款等综合考虑，经矿领导同意后，采取直接议价或询价的方式，确定承揽方。5．对于生产应急抢险或行业技术性垄断的施工、科研、修缮等项目，由使用单位提出申请，经公司批准，报经营办，如在公司招标范围内的项目，立即报企管部招标中心备案后，方可直接外委；如在杨村煤矿范围内的项目，可直接外委，但需由经营办商谈确定合同条款。（三）招标申请1．设备修理及各类工程等项目由所在单位根据已批准的年月度计划或已经批准的立项报告，确定技术需求、商务需求，可推荐3～5个具备投标资格的候选投标单位，填写《招标申请书》经矿领导批准盖章后，提交经营办。2．招标申请中技术内容应详尽无误，不得有偏差或疏漏。3．招标申请中不得要求或者注明特定的投标人。4．98 招标申请由各单位根据实际需求做好计划安排，及时报送经营办。经营办接受招标申请后，须及时进行初步审查，对不符合要求的应及时返回申请单位。5．经营办对招标申请初审后，由相关人员根据招标内容及要求进行测算费用，如在公司招标范围内的，于次日送达公司招标中心，按规定程序落实；如费用在公司给定的范围之内，杨村煤矿经营办可按以下步骤实施。（四）编标、发标、收标1．由经营办相关人员在5日内完成投标单位资格审查以及编标、发标工作；标书编制成功后，连同《招标申请书》、《邀标单位审核表》一并报单位领导同意；由发标开始至投标截止时间段原则上不得少于法定时间20日。2．投标邀请书必须明确以下内容（1）招标单位名称、地址及联系人姓名、电话；（2）工程情况简介，包括项目名称、性质、数量、实施地点、结构类型、质量要求、工期要求、报价要求等；（3）承包方式，材料、设备供应方式；（4）对招标人的资质和业绩情况的要求及应提供的有关证明文件；（5）招标日程安排。包括标书发放、现场踏勘答疑、投标截止时间等；（6）对投标方案的技术要求；（7）投标文件的密封要求：技术方案、价格和工期为签章密封，其他文件为一般密封；98 （8）要求投标人提交的其他材料。3．邀标书内容应做到内容详尽、要求明确，不留缺口、不留遗患。4．邀请投标单位不得少于三家，现场踏勘答疑由项目单位负责组织办理。5．标书发放时应加盖矿公章，经营办做好记录，在开标前所有人员不得向其他人员泄露拟邀标方有关的情况。6．对于投标截止日前投标单位不足三家的，报矿长决定是否延长开标时间或是补选邀标单位。7．矿收到投标文件后应签收保存，不得开启。对投标截止时间后送达的投标文件应予拒收。招标设有标底的，标底必须保密。（五）开标、评标、定标1．开标前，经营办要做好准备工作，至少提前半天通知到所有参与开标的人员。2．开标工作自投标截止之日起3日内或其他规定时间，由分管矿领导主持，经营办作记录，纪委现场监督，项目单位技术人员参加评标。3．开标时应由纪委宣读开标纪律并对投标文件密封情况确认无误后当众拆封，经营办宣布所有投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。4．98 评标工作应公平、公正，在严格保密的情况下进行，对投标情况进行认真负责的评审和比较（设有标底的应参照标底）最后确定中标者。如经评议都不符合招投标要求的，可以否决全部投标。在确定中标人之前，所有参与招标的人员均不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。议标时应避免隐含提示性语音。5．根据评标小组综合意见确定中标单位，并根据情况决定是否分标，开标后无法确定中标单位的，可通知对方进行二次议标，或根据投标书邀请各投标单位进行竞争性谈判。6．所有参与招标人员不得收取投标人的财物或其他好处，不得透露招标评议的有关情况，对违反规定人员矿将予以严肃的处理。7．评标结束后由所有参加人员在记录表上签字，由经营办纪录后形成《评标报告》报领导批准，连同合同存档。8．中标人确定后应当场宣布或向中标人发出中标通知。中标人确定或发出中标通知后，应尽快签定书面合同（最迟不得超过一个月），并不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。四、合同预算管理98 为加强合同管理、完善合同管理制度，避免经济纠纷，保障生产经营活动的顺利进行，依据公司《合同管理试行办法》及相关法规的规定，结合本矿实际情况，由经营办负责全矿所有设备修理及工程项目等合同协议的送审报批及参与本矿合同项目的考察、商谈、签订、审核以及对其履行情况实施跟踪监督检查等工作，负责全矿工程项目预结算等管理工作，并按以下程序执行。（一）合同的管理1．属公司招标范围内的合同，一律报公司签订，经营办负责联系，协调，并保存生效的合同文本。2．在公司大合同范围内的或由公司主管部门指定的项目，依据大合同及相关规定办理。3．由矿自行招标确定的项目，自定标之日起，7日内完成合同的商谈、起草、签约工作，并在合同签订之日，将合同文本，以电子文档或传真的形式，上报公司企管部合同预算科，一周内将合同副本上报备案。经营办做好迎接公司合同预算科不定期的审查工作。4．在公司大合同范围内的或由公司主管部门指定的项目，依据大合同及相关规定办理，一周内完成。5．涉及地矿关系及由公司授权非矿自行签订的合同，一律由公司领导或相关人员到场，根据实际情况确定合同条款，经营办自合同条款确定后，4日内完成合同审签手续，并报公司审查批准。6．所有的合同项目须为年度计划内项目，对于计划外项目须由公司领导批准同意后，方可进行合同洽谈。经营办自接到批示后，2日内送报公司或自行办理。7．商签合同，应当依照法律、法规的规定，本着平等互利、自愿公平、诚实信用的原则协商签订。8．订立合同应当尽量采用合同示范文本。98 9．签订合同前，应当认真审核项目的立项情况、对方的主体资格、商业信誉、经营范围、履约能力、签约人员的代理权限等，要求对方提供有关证件、执照、身份证明等。10．因抢险救灾，应对突发事件的特殊紧急项目，可在事中或事后及时补办有关手续并签订合同，补办合同的日期不得超事后的30天。11．除法律、法规明文规定的以外，不得向对方支付预付款；如确需预付款的，应当按照本公司有关规定执行。12．凡有下列情形之一的合同，不予订立。（1）对方当事人证照及相关手续不齐全或超越其经营范围的。（2）对方当事人注册资本低于合同标的额、且我方支付预付款或定金的。（3）因对方过错曾与本公司发生经济纠纷或有重大违约行为的。（4）对方经办人员没有代理权，超越代理权或代理权已经终止的。（5）合同内容违反法律、法规，损害国家利益或本公司利益的。（6）采取欺诈、胁迫、贿赂等手段商订合同的。（7）双方权利义务显失公平的。（8）使用对方当事人提供的格式条款，且合同内容不齐全、约定不明确、未对免除或者限制对方当事人责任的条款予以98 说明的。（9）违反本公司自产产品保护管理规定的。（10）一方当事人义务已经履行完毕补办合同的。（11）未经企管部招标办书面同意自行招标的或符合招标条件不招标又不办理相关手续的。（12）违反本公司有关文件规定的其他情形。13．合同生效后，经营办对合同的全面履行进行跟踪，负责对合同的履行行使检查监督的职权，由项目所在单位或矿现场监督技术部门对工程质量全面把关。14．合同履行过程中，对方当事人有严重的违约行为，依照法律规定可以解除合同的，经营办报公司审查后，依法行使解除权。15．对方当事人履行义务不符合或者不完全符合合同所约定的条件的，验收人员应及时会同经营办拿出具体的处理意见，报请单位负责人同意后，以书面形式通知对方。16．由于对方当事人的过错，致使合同不能履行或者不能完全履行，给我方造成损失的，经营办接到矿相关人员汇报后，于2日进行核实，上报公司要求对方当事人支付违约金和赔偿损失。17．合同发生纠纷后，经营办应当及时查明事实，收集证据，积极配合公司做好纠纷的处理工作。18．自知道合同发生纠纷之日起五日内，经营办应向公司书面申报案情，及时进行合同纠纷的处理。98 19．经营办应建立合同台账登记制度，台帐由专人负责归档保存。20．下列资料应与合同一并归档。（1）与合同有关的项目计划文件、立项批准报告等。（2）商签合同的会议纪要、合同审查表、招投标纪录表、招投标文件等。（3）对方经办人员的身份证明材料、委托代理书、所在单位的有关证照的复印件等。（4）合同补充协议书、变更协议书、解除协议书以及双方当事人就合同变更、解除的往来信函、电报、电传、电子邮件、数据电文、录音电话记录以及各种单据等。（5）合同标的检验鉴定证明和相关凭证、化验单据等。（6）其它与合同有关的材料。（二）工程预决算的管理1．矿建、土建、安装、大修等各类工程结算项目首先必须签订施工合同，方可安排施工，审批工程进度，进行结算，无合同项目坚决不予结算，避免外委施工工程混乱的现象发生。2．单位工程图纸会审，应有工程造价管理人员参与，测算技术经济指标，进行技术经济评价后，方可定论。3．项目的概算，是单位工程造价控制的依据，凡是超过概算指标的，一律报公司审查方案后，方可实施。4．98 单位工程开工前，应有审定的工程预算，特殊情况下，可以先开工，后审预算，但当月审批工程进度前，必须审定预算，否则不予申报工程进度。5．工程造价人员必须深入现场，掌握施工工艺、工程进度以及设计变更、修改及工程隐蔽情况.参与月度工程验收，据实批复工程进度并建立工程进度台帐。6．工程施工过程中，各项隐蔽工程，应有矿方代表和工程造价人员现场确定，2个工作日内办理相关手续，报各单位经营管理负责人签批后，作为调整工程价款的依据。因工作失误未及时上报隐蔽工程签证的，无法确定实际工作量，不得后补各种经济签证。7．参加工程的月度验收，在月度验收合格后的3个工作日内审定月度工作量，经领导签字后，送达有关单位。8．单位工程竣工后，应及时进行验收，应有工程造价人员参加，否则不予结算。各种签证资料必须有现场管理人员签字，矿分管领导签认，加盖公章，并及时移交一份原件交企管部合同预算科，由专人负责接收、登记。9．工程竣工结算以合同为前提，竣工图、各种签证为依据，施工图纸、变更、验收报告、材料审批价格等资料齐全，竣工验收后补办的签证一律不予结算。10．经营办接到施工单位报送资料完备的土建、安装工程结算书，20个工作日内，必须审查完毕，报单位领导审签后送达有关单位。若结算书不完善，当日退还施工单位。工程竣工结算书的接收、交付，应有交接记录。11．98 对施工过程中涉及工程变更、材料、工程费用变支较大，超出预算25%以上的，应进行因素分析、总结形成文字资料。12．竣工结算书应由施工图预算、工程变更造价、各种签证资料、单位工程竣工验收证明书及材料价格审批表，原件一式四份组成。13．工程竣工预(结)算书一律实行公司统一印刷的封面，封面应注明合同编号，对于跨年度的工程结算和竣工工程结算，应注明该项目累计竣工结算额及本期应结算额。竣工预(结)算书封面必须有工程造价人员印章、单位公章及单位负责人签字齐全(事业单位没有造价人员的除外，但所有签字及公章应齐全)。14．经营办应设立工程预（结）算书管理台帐，对项目名称、工程内容、工程造价、施工单位等登记入帐，实行规范管理。15．单位工程造价10万以上的项目自该结算书审查完毕的2个工作日内报公司企管部复审，签字盖章后生效。（三）、工程材料价格的管理1．工程中用到材料，如在公司调研、审批的材料范围内且已确定发布限价的，经营办参照公司限价执行；若所用材料标准或价位超过限价，另行上报批复后采用，报领导审批后2日内下发各建设单位。2．矿自行考察、调研、招投标、查找、咨询审批的材料价格，超过公司限价的，一律于2日内报公司企管部合同预算科备案，并加盖合同预算科公章后方可采用。98 3．材料价格可通过招标、市场调研及电话询价等，原则上按照货比三家的原则来进行认定。4．材料价格应由工程管理部门和经营办共同签字后，报矿长审批方可进入工程结算。5．工程管理人员应对其产品的材质、规格型号等进行确认，工程造价人员应在此基础上共同进行价格商谈，确定材料价格。6．经营办人员参与特殊工程材料市场调研，调研后3日内审批材料价格，送达相关单位。7．工程施工所需材料，除甲供材料外，必须由甲方批准方可采购及进行工程结算。8．地产材料(砖、瓦、砂、石、灰)的价格认定，应有计算基础。如：货源地、开票价、运距、到货价、结算价等注明清楚，并区分井巷与地面工程的价格差异。9．施工单位将从甲方所领材料按单位工程分品种、型号、数量、单价进行汇总，并交财务或相关部门签认后方可办理结算。10．经营办应按季度上报所批材料价格,由企管部整理后作为限价依据。11．年度结算时，由公司领导及矿领导安排，按规定时间办理年终结算，形成报表，及时报送相关部门。（四）其他规定经营办计划组工作人员及矿相关部门应严格按本业务流程执行运作，对违反规定造成影响的，将追究有关人员责任。98 五、工资考核管理（一）工分管理1．每月10日、25日完成对基层单位工分明细表的两次盖章审核。2．次月3日前完成对基层单位报送电子版工分汇总统计表的收集、审核。3．每月2次不定期对基层单位工分上墙情况进行检查。经管员报送统计表→经营办审核、收集→对经管员业务检查（二）工资考核1．每月6日前完成相关考核资料的收集，并根据内部考核资料，对杨村煤矿各单位工资进行测算、汇总；测算汇总在4天内完成。2．每月10日前完成当月内部工资测算汇总表、工资分配资料并报相关领导审核。收集考核资料→对各单位工资预测→提交工资考核表→单位负责人、矿长审核签批（三）工资分配1．每月按矿领导审核签字后的月度工资分配表，在1日内完成下达各单位内部工资分配指标。2．各单位经管员按月度工资分配指标，以分计资，工资表经相关人员签证后，在2日内报矿经营办审批。3．98 工资表个人工资全部准确无误地输入电脑后，在当月16日前报经营办及公司审批，确保职工工资在每月18日前发放。4．内部工资分配结束后，在3天内完成对基层单位“四公开、全一致”情况的检查。下达工资指标→审核各单位工资→输入个人工资→工资汇总→公司人事部→检查基层公开情况六、成本考核管理（一）物资需求计划1．办理程序（1）各生产单位根据月度生产作业计划相应制定符合矿有关规定的月度物资需求计划；（2）所在单位单位负责人及分管矿领导签批；（3）各单位书面的物资需求计划：因新设备、新技术的推广等特殊原因造成的无编码物资，要在每月20日前送达；正常物资需求计划，各单位要在每月24日前送达。（4．经营办办理相应手续及负责录入ERP物资管理系统。2．办理地点经营办3．办理时间每月20日及次月1日期间，即刻办理。生产单位制定月度物资需求计划→单位负责人及分管矿领导签批（二）生产经营考核资料1．办理程序98 （1）每月月初各职能科室及生产管理单位将当上月各类报表上报经营办。（2）经营办根据月度各类报表计算上月考核工资及经营考核成本，并形成文字资料报分管矿领导审核。（3）经营办将经矿领导审核后的核算资料上报企管部及财务部。2．办理地点经营办3．办理时间每月1～3日期间，序时办理。职能科室及生产管理单位上报报表→经营办计算考核工资及经营考核成本→经营办上报企管部及财务部（三）内部库旬报1．办理程序（1）矿属各内部库房每月逢6日将内部库房旬报资料上报经营办。（2）经营办根据各内部库房上报资料，按费用类别及使用单位、施工地点统计、汇总各类费用。（3）每月逢8日经营办将统计、汇总后资料上报财务部。2．办理地点经营办3．办理时间每月逢6日～每月逢8日期间，即时受理。98 经营办将资料上报财务部矿属内部库房每月逢6日上报资料→经营办根据各类资料，按费用类别及使用单位、施工地点统计、汇总费用→经营办将资料上报财务部（四）材料日常审批1．办理程序（1）各生产单位根据生产需要填制手工领料单。（2）单位负责人签批(部分材料需经矿领导签字)后，到经营办办理相应审批手续。（3）经营办根据各生产单位实际生产情况，审核实际领用量，并录入ERP系统制定电脑领料单。（4）经营办将制定好的ERP料单经网络送审至供应站。2．办理地点经营办3．办理时间即刻办理。经营办将料单经网络送审供应站各生产单位填制手领料单→单位负责人签批(部分材料需经矿领导→经营办办理审核及制定ERP料单→经营办将料单经网络送审供应站七、人力资源管理（一）人事调配1．内部调动：由矿长签字审批，原则上每月25日—30日之间办理，因工作原因除外。2．98 外部调动：外部调动，由调出和调入双方的主要负责人签字，办理离矿手续，外部调动需携带本人社保档案方可到调入单位报到，原则上每月25日—30日之间办理，因工作原因除外。3．其它一些业务工作日正常开展。（二）工资管理1．每月1-5日进行岗位工资变更和技能津贴、职称津贴变更工作。2．每月16日前到公司审批工资及单项奖完毕，并建立好工资台账。3．积极督促开户银行及时将工人工资进账。并按时将公示性工资表下发到各基层单位进行公示，并及时进行三公开检查。（三）考勤管理每月26-27日各单位经管员统一报送考勤表，28-次月1日考勤输入完毕，为统计人员及时提供考勤数据。（四）综合业务1．住房公积金：提取住房公积金或住房贷款，需本人提供本人购房合同，身份证等证明材料，方可为其提供相关证明，并于每月11-16号到公司总部办理。2．职称申报：职称申报根据公司相关部门通知，在规定的时间内准备相应的申报材料，由经营办汇总审核后统一报公司相关部门进行申报。3．各种假管理：各种假期管理，执行公司及矿相关规定，符合相关手续的情况下，正常工作日情况下正常办理。98 4．日常职业技能鉴定工作，职业病防治工作，工伤人员日常业务工作。（五）统计报表1．住房公积金、养老保险、工伤保险、医疗保险等报表，在工资申批完毕后3日内办理完毕2．劳动统计报表每月5日前报送。（六）劳动合同管理劳动合同到期、续签劳动合同每年年底前办理完毕；新进人员劳动合同，新进人员进矿后15日办理完毕。（七）社保管理业务负责全矿社保业务的转移，年终年人社保内容的完善进档，以及各种社保数据的统计。八、档案管理（一）人事档案1．公司内部调动，职工人事档案由档案员按公司要求，在每月10-16日统一转递。2．外部调动，凭新调单位的调档函及公司人事部的调令单、办理完毕的离矿交接单和个人的提档申请，手续齐备后由档案员办理。3．解除劳动合同人员档案，须本人持解除劳动全书、个人提档申请、公司人事部签署的调令单及本人身份证原件及复印件，由档案员办理。（二）文书档案98 1．不定期收集，由各单位不定期移交的零散文件由档案员分类、保存，与当年年终文件汇总后一并分类、整理。2．定期收集，每年的一月份，矿各单位应向档案部门移交上年度本单位形成的文件、会议纪要、工作报告、大事记待，由档案员分类、整理、装订、编号保存。本任务第一季度底完成。3．文件借阅与利用，借用一般文件借用人提出申请，由分管领导审批即可，涉密文件，借用单位提出书面申请，分管领导审批矿长认可后，方可办理借手续。4．工具书是矿井的重要财富，它为矿井的生产、维护和发展提供着重要的技术保障。为保证工具书完好及有效利用。工具书借用人需要交纳该书两倍以上的押金，方可办理借阅手续。（三）科技档案1．技术资料借、领程序，由技术资料、图纸的使用单位提出借、领申请，由专人到矿档案室填写借、领申请表，按要求由分管领导审批后，总工程师签字认可。档案员方可借出相关技术资料。并按要求登记。2．重要文件的借阅，矿井建设主要技术文件及矿井相关涉密文件，要由相关单位的个人提出书面申请，经分管领导、总工程师审核后由矿长签字认可后，方可办理借阅登记手续。。外单位需要借用本矿技术资料时，经总工程师、矿长同意后，按规定交纳一定数额押金，方可办理借用手续。98 3．工程竣工文件的审核与接收，建设工程竣工后，由工程施工单位按《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》的要求整理竣工文件。整理完毕后由矿档案部门组织监理公司及工程管理部门进行审核，2-3个工作日提出书面整改意见。。整改合格后，由档案部门与工程施工单位相关人员办理工程竣工资料移交手续。杨村煤矿培训办时效管理方案一、培训办工作职责1．负责一般工种的安全培训、安全技术考核和复核。2．负责调换工种的安全技术培训和考核。3．负责新工人上岗前的安全技术培训、安全知识教育、考核和复核。4．承担全矿各种特种作业人员的送培（培训和复训）及证件管理工作。98 5．负责对“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）人员的安全规章教育培训。6．负责对获得安全资格证书的工人的安全复试和有关工种的考核。7．负责搞好安全教育展览、接待职工参观学习。8．日常有计划组织职工观看安全教育电视、录像，进行形象、生动的安全宣传教育。9．配合其它部门搞好广播、电视、板报等日常安全宣传工作，及安全文艺演出、安全知识竞赛等安全活动。10．登记、管理好职工的安全培训卡片和档案。11．及时总结、上报和向基层单位（含外委施工单位）通报安全培训教育和培训信息，提供安全技术信息。二、人员编制主任：1人、专职教师3人、管理员3人三、业务范围及工作职责1．培训办主任，负责培训办全面工作。2．专职教师1：协助主任开展培训办日常工作。负责培训档案管理、文字材料起草、证件管理、培训报表统计、培训计划编制、培训办资产台帐管理；教师课酬管理、特殊工种和班组长的报表统计和送培等工作。讲授煤矿安全生产法律法规、劳动合同法课程。3．专职教师2：负责培训办教学管理，收集整理各专兼职教师教案、98 培训课程安排、教师管理、教学检查、教学研究、考务安排、培训结果反馈、实操培训等方面工作。讲授自救、互救及职业病防治。4．专职教师3：负责培训办对外业务联系、各部门任务协调、业务接待、会务准备、教学设备管理。讲授安全生产知识、试验课。5．管理员1：负责全员培训、落实培训效果考核与检查、全员培训档案审查与建档，负责计算机室管理及全矿机考工作。6．管理员2：负责学员报到安排、学员档案建立、课堂纪律管理、任课教师安排、班前、井口、安教室职工安全宣教和电视教学组织等工作，配合矿其他单位做好学员培训期间教学管理和后勤服务工作。7．管理员3：负责图书室的日常管理及培训办宣传报导。四、工作流程及工作时效三项岗位工种培（复）训1．培（复）训每月20日前各单位将需培（复）训岗位工种人员名单报培训办→每月23日培训办将本矿需培（复）训工种人员名单报公司培训中心→根据培训中心通知在24小时内将开班计划通知到基层单位培训网员→培训办工作人员对需培（复）训员工进行信息跟踪（包括是否准时报到，是否按时上课，考试是否合格）→在24小时内将反馈信息通知到基层单位→98 在接到特殊工种证件下发24小时内将证件领回本班并通知本人前往培训办领取复印件。如因培训办工作人员工作失误造成送培训不及时、证件遗失，将对责任人进行罚款处罚。2．全员培训每月30日前各基层单位将次月培训计划、培训教案发送培训办→培训办工作人员在24小时进行整理→每月不定期两次对基层单位学习进行情况进行检查→在24小时内对存在问题的单位进行整改→每月25日前各单位将本月测试题库发送至培训办→培训办在72小时内根据各单位试题库内容进行试卷出题→每月底进行全员考试→48小时内将试卷批阅完毕→24小时内将上月全员培训情况进行统计通报。3．岗前培训及转岗培训培训办在接到培训计划次日开班→严格按时国家规定进行72学时（9天）培训→考试→考试完24小时内将上岗证（入井证）发到员工手中。杨村煤矿土地办时效管理办法 结合我矿《关于进一步深化时效管理工作的通知》，为进一步提高业务工作水平，提升管理工作执行力，规范土地征迁管理工作，特制定本办法：一、土地协调员工作职责1．认真学习并正确运用《土地管理法》及其相关的法律.法规,加强与当地政府以及相关部门的业务联系,努力建立良好的地矿关系；2．98 熟悉并掌握本地区及周边地市的采煤沉陷区农村集体土地居民补偿搬迁安置办法。3．学习并掌握公司下发的各类征迁管理办法。4．了解当地的民风民俗，掌握和当地群众交流沟通的基本技能。接触农民群众要热情礼貌，不烦不燥，耐心细致。5．熟悉矿区周围及控建范围内的地形地貌，发现违章建筑现象及时向上级报告。6．掌握业务范围内的基本技能，精通土地测绘、房屋丈量、人口普查等测算统计工作。7．能够单独接访群众反映的涉矿问题，能够单独协调处理某项工作。8．遵章守纪，严格执行保密制度。二、土地办工作职责1．认真学习、贯彻、执行国家及上级有关土地管理的法律法规和方针政策，做到依法办事，熟悉业务；2．搞好征地管理，管好征地台帐，做好征地资料、图纸、协议、会议纪要的收集，整理和归档工作；3．负责搞好搬迁工作。按照搬迁业务流程及搬迁方案，实事求是地调查人口及各类建筑物和附属物，严格按制度办事；4．负责本矿塌陷区的治理规划工作,做好塌陷区的调查和动态监测,拟定塌陷区的治理方案；5．负责协调落实因塌陷和施工引起的地方水系和道路改造工作；6．98 做好施工中涉及征迁等地矿协调工作，解决好征迁农民的矛盾，为施工单位创造一个良好的施工环境，配合经营等部门做好涉外的土建、机电等工程协调及验收工作；7．搞好地矿关系，妥善处理好与地方乡镇、村、队领导的关系；8．负责配合地方政府和国土部门做好塌陷区村庄搬迁新址规划、选址及征用工作,参与并跟踪安置新村的建设。统筹各项搬迁费用,协助矿各单位及时完成生产计划中搬迁任务9．搬迁调查要符合实际，执行标准要严格、细致；在青苗补偿调查中，认真丈量补偿面积，不得随意抬高补偿标准，否则，追究责任；10．有权制止矿征地范围内非法建筑物的施工，并及时向上级领导和部门报告；三、土地办主任工作职责1．认真学习、贯彻、执行国家及上级有关土地管理的法律法规和方针政策，做到依法办事，熟悉业务；2．全面负责土地办的日常管理工作，并对分管领导负责；3．负责编制土地办的业务学习计划并组织实施；4．负责组织编制土地办年度工作计划并组织实施；5．负责组织编制并上报矿区征迁规划；6．负责组织实施塌陷区治理、土地复垦等工作；7．零星工程临时用地，报公司批准后，负责与地方国土部门签订临时用地协议，临时用地使用后要及时完善法定手续、或复垦还耕工作；98 8．提前2年上报压煤村庄拆迁计划，公司批准后，组织现场调查、丈量工作；与地方政府洽谈、签订拆迁安置补偿协议，督促地方搬迁新址建设工作进展；9．负责根据公司的时效管理要求，及时规范上报月度资金计划、月度工作分析等有关材料；10．协调与乡镇、村之间的地矿关系。四、征迁管理工作时效1．对于召开的各类地矿协调会，当天整理出会议纪要，发送分管领导审阅；2．根据矿用地需要，及时与矿相关科室和地方政府相关部门共同对用地范围上的附属物调查统计和面积丈量，待基础资料完备后，三个工作日内报送分管领导；3．对于地矿协调会做出的补偿费用决定，经请示公司后，一天内起草出补偿协议，并在三天内上报公司审批；4．每年午秋两季青苗补偿费用，应在六月份、十月份支付完毕；5．对矿和驻矿单位需土地协调的相关问题，及时到现场给予协调；6．对征地范围进行动态巡查，发现有抢建、抢栽行为的，一天内书面通报地方政府并上报公司征迁部；7．月度工作分析和下月度资金计划，应在每月25日前上报征迁部和矿经营部门；8．每月至少要与有关乡（镇）政府召开一次地矿协调会；98 9．每年元月10日前将上一年度形成的协议、重要会议纪要等档案资料及时送交矿档案室存档；10．及进完成领导交办的其它工作。五、土地业务分管领导工作职责1．贯彻执行国家、省、市相关政策法规，落实公司征迁管理部领导以及矿领导的有关指示和决定；熟悉征迁管理业务，接受公司征迁管理部的业务指导和监督；按时完成年度各项工作任务；2．负责组织编制、上报本单位年度村庄搬迁工作计划，具体组织实施本单位塌陷区村庄搬迁工作；3．负责组织编制、上报本单位年度征地工作计划，具体实施本单位的土地征用及其他涉及土地资产处置的初审和法定报批手续；4．负责组织编制、上报本单位采煤塌陷区综合治理工作规划，具体组织实施本单位采煤沉陷区的水系、道路及通讯、供电线路等设施的维修、改造工作；5．负责与地方政府各类协议的谈判工作；6．每月至少要与有关乡（镇）政府召开一次地矿协调会，协调、督办相关工作，并形成会议纪要报公司征迁管理部；7．妥善处理与乡（镇）、村之间的关系，积极争取当地政府的支持和配合，为公司的生产建设创造和谐稳定的地矿关系。六、土地管理工作业务流程（一）搬迁业务工作流程98 提前2年通知地方政府塌陷区范围→地方政府在沉陷区所在乡（镇）、村发布公告（内容包括沉陷区范围、搬迁村庄名称、搬迁补偿安置标准、禁止建设等）→组织有关部门完成沉陷区村庄搬迁规划→完成搬迁新村选址、规划→完善搬迁新村用地报批手续→签署新址征地协议、支付协议款→搬迁新村建设→启动搬迁→制定搬迁工作方案及实施细则→成立搬迁组织、宣传动员→人口户籍资料核查→一、二、三榜公示→特殊、疑难问题的处理→签订搬迁协议、付款→实施搬迁。（二）因生产建设、拆迁安置等征收土地，按下列程序办理：上报年度征地计划和用地申请→向县级人民政府及国土资源行政主管部门报送用地报告，提供土地报批所需的文件、图纸资料→洽谈征收土地安置补偿协议→办理土地报批手续→组织实施用地。（三）塌陷区青苗补偿工作业务流程：向公司上报青苗补偿费计划→与地方政府现场调查青苗的实际受损程度，按5%至绝收的不同等级确定→完成午季青苗的现场调查、秋季青苗的现场调查工作→按相关补偿标准签订青苗补偿协议。（四）复垦工作，按下列程序办理：1．做好塌陷土地的数量、地类、分布及塌陷深度等情况的调查统计工作；2．98 按照塌陷土地的实际情况，符合复垦条件的塌陷地，编制土地复垦规划、年度实施计划，并报公司审批；3．按公司的批复，编制土地复垦实施方案，并附1：2000或1：5000土地复垦规划图；4．与县级以上人民政府土地主管部门签订土地复垦协议并组织实施。（五）资料管理，按下列程序办理1．征用土地资料：征地资料原件由用地单位统一管理，并按规定送交矿档案室存档，复印件报征迁管理部备案；2．塌陷及村庄拆迁补偿资料：协议原件由所在单位统一管理，并按规定送交矿档案室存档，协议金额在50万元以上的送征迁管理部备案；3．地矿协调资料由矿土地办负责保存；4．需报送征迁管理部备案的资料，于次年1月20日前报送。杨村煤矿保卫科时效管理方案第一章职责及期限一、保卫科工作职责1．负责全矿治安保卫及综合治理维稳工作。2．负责全矿治安防范及重点要害部位的安全守卫工作。3．负责全矿消防安全管理工作。4．负责全矿矛盾纠纷调处工作。98 5．维稳信息收集整理工作，及时了解、掌握治安动态信息，按时报送治安信息。6．积极开展法制普及宣传教育工作。7．积极开展全矿地面安全综治大检查。8．建立突发事件、群体性事件及消防应急预警机制，并开展演练。9．协调地方公安机关开展辖区治安整治及打击活动。二、保卫科各岗位职责（一）前门岗岗位职责1．负责前门岗区域内的治安保卫工作。2．负责进出矿人员的《进矿证》管理，采取认证与认人相结合的方法，严控闲杂人员入矿。3．负责进出矿车辆管理，严格办理登记手续，及时换发车辆《临时通行证》；对携物外出的车辆和人员，检查出门证与实物是否相符。4．接报警电话时，要问清发案地点、时间和人物姓名，并做好接警记录，迅速报告110值班出警处置。5．按规定填好值班记录，每班收齐出门证，分类装订，统一上交。（二）北门岗及煤场保卫岗位职责1．负责北门岗及煤场区域内的治安保卫工作。2．负责进出矿人员的《进矿证》管理，采取认证与认人相结合的方法，严控闲杂人员入矿。98 3．负责进出矿车辆管理，严格办理登记手续，及时换发车辆《临时通行证》；对携物外出的车辆和人员，检查出门证与实物是否相符。4．负责区域内突发事件的处置、汇报工作。5．严格《出门证》的归档管理工作。每班收齐、分类装订、统一上交。（三）铁南门岗岗位职责1．负责铁南门岗区域内的治安保卫工作。2．负责进出矿人员的《进矿证》管理，采取认证与认人相结合的方法，严控闲杂人员入矿。3．严格遵守劳动纪律，认真履行职责，不得擅离岗位。4．接报警电话时，要问清发案地点、时间和人物姓名，并做好接警记录，迅速报告110值班出警处置。5．打﹙接﹚电话要语言文明、简明扼要，不得用电话闲谈。6．交接班时要将当班情况、执勤情况、公用物品交接清楚。（四）巡逻岗位职责1．负责全矿区域内的治安巡逻工作。2．负责重点、要害部位的治安守卫工作。3．负责110值班室安防监控视频监察，发现异常情况，及时安排巡逻人员出警处置.4．巡逻时，发现可疑人员和车辆，应严密监视，认真观察，根据现场进行守候尾随，必要时要进行询问、盘查，对可疑车辆应及时向科领导汇报部署门岗堵截。98 5．接警后，要迅速出警；遇有职工群众合理求助，在向上级汇报的同时，应积极开展救助活动。6．对已发生的案件、事故现场要按规定做好现场保护。7．完成上级交办的其他各项任务。（五）矸石山保卫岗位职责1．负责维护矸石山的治安秩序。2．负责矸石山区域内的治安巡逻工作。3．严禁闲杂人员攀爬、捡拾，做与生产无关的事情。4．值班时，发现异常要及时处置；出现险情时，要及时向科或调度报告。5．完成科交给的其他任务。（六）行管楼及金库保卫岗位职责1．负责维护行管楼的治安秩序。2．负责矿领导的安全警卫和来宾接待警卫工作。3．负责行管楼区域内的治安巡逻，做好防火、防盗工作。4．负责金库的安全保卫工作。5．遵守保密制度，做好保密工作。6．完成上级交给的其他工作任务。（七）煤炭押运保卫岗位职责1．负责铁路煤炭押运期间的安保工作。2．服从命令，听从指挥，做到令行禁止。3．严密观察列车周围情况，发现异常果断处置；特殊情况及时向带队负责人报告,。98 4．团结协作，勇于同盗扒煤炭不法行为作斗争。5．做好信息收集、反馈工作。6．协调地方公安机关开展治安整治活动。三、保卫科业务时效期限分类业务名称责任人办理期限治安防控车辆、人员管理三个门岗全天候重点、要害部位守卫两个巡逻班全天候治安信息收集、归档、汇报内勤日报15:30月报25日勤务接警110值班立即出警两个巡逻班立即事件调查矿治安事件及领导安排事情调查科总值班事后立即普法教育法制及消防知识保卫科每年不少于2次安全检查防火、防盗保卫科每月3次预警应急防火演练保卫科每年1次第二章实施细则1．开展治安防控工作，维护矿区治安秩序。2．加强治安巡逻，做好重点、要害部位的安全守卫。3．开展联防联治，做好综治资料收集归档管理。4．保卫110值班接到报警后，应迅速出警；特殊情况，立即汇报，并做好记录。5．98 每月定期开展地面防火、防盗安全检查、复查不少于3次，对查出的隐患按照四定原则进行督导整改落实；对整改不力的单位或个人，按照矿一井一制和安全管理规定，给予下达隐患整改通知单，并进行处罚。6．建立健全突发性、群体性治安事件和消防应急预警机制，制定应急预案，并开展演练。7．开展法制普及教育，提高员工遵纪守法意识。8．做好事故原因分析报告。在事故调查取证过程中，当事人或单位要如实陈述事情真相。保卫科要根据事情实际情况，及时形成调查报告，为领导决策提供依据；严禁任何个人或单位隐瞒事实真相。9．协调公安机关开展矿区及周边治安整治。第三章效能考核一、勤务制度1．执勤人员要按规定着装，保持警容严整。2．时刻保持警惕，牢记岗位职责，遇事应沉着冷静。迅速查明情况，采取积极措施果断处置，并迅速向上级报告。3．打（接）电话要语言文明、简明扼要、口齿清楚，不准用电话闲谈。4．保持室内、外卫生的整洁，做到窗明、地净、无杂物、无垃圾、无蜘蛛网等。5．未经批准不准擅自替班，换班。6．纠正违章要文明礼貌，注重自身形象。处置问题时要注意方法，方式，坚持原则，依法办事。7．交接班时要将当班情况、警械器材、公共物品、岗位卫生交接清楚，填好值班记录。8．98 熟记单位人员使用的证件、本单位车辆，物资出门制度、规定和进入重要部位所需要的手续。对携带物资外出的人员、车辆要仔细查验携带物的有效出库单据和出门证件。重点检查证件和人是否相符，实物名称、规格、数量和单据是否相符。9．执勤人员不准躺卧、打闹、聊天，不得以任何借口擅离岗位。10．严禁丧失立场、贪图小利、接受馈赠、执人情岗。11．严禁酗酒和酒后上岗。12．闲杂、无关人员不准在岗位上逗留。二、内务制度1．班长应安排警员轮流值日，负责管理本班内务和日常生活。2．每天操课后应自觉整理内务，打扫好室内外卫生，做到室内无灰尘、蜘蛛网，地面无异物、无痰迹。3．不准随意躺卧床铺、乱丢垃圾和在室内打闹。4．就寝后（含午休）和未到起床时间不准随意、喧哗，影响他人休息。三、警容风纪1．着装规范、严整、警便服不准混穿，严禁穿奇装异服。2．讲卫生、勤洗衣服、勤剪指甲，不准蓄胡须、留长发、戴首饰、染彩发。3．在公共场所不准大声喧哗、追逐打闹、搭肩、挽臂。4．姿态端正、举止端庄，讲文明、讲礼貌、说话和气。四、业务学习、会议制度1．98 规定每周二上午8：30分为科务例会时间，下午16：30分为警员大会时间；每周四下午16：30分为学习时间；周二、周三下午16:00为军事训练时间；不得不迟到早退。2．在学习、会议期间不准有交头接耳、看与主题无关的书报、东张西望、随意插话、做小动作等违反会风的行为，要认真听讲，作好记录。3．牢记岗位职责，认真学习《治安管理处罚法》、《保卫部岗位规范条例》等相关的法律和规章制度。五、请销假制度1．请假需个人写出书面申请，经班长同意科领导批准后，交内勤处考勤备案方可生效。凡未履行请假手续离岗的按旷工处理。2．所有假期必须先报批后离队，非紧急情况不予补假。3．必须在规定时间内归队，并及时销假。六、组织纪律1．服从命令、听从指挥，不准消极怠工。2．不结帮派、搞小团体，对同志诚心帮助、不背后调唆，不吵架、不骂人、闹无原则纠纷。3．不准故意破坏公共设施，损坏公物要赔偿。4．遇事及时处置，对待问题不准推诿扯皮。5．严禁假公济私、监守自盗、内外勾结或其他违法犯罪行为。严格遵守保密规定，严禁泄露企业、科内秘密或作不利企业的事。情节严重的依法重惩。第四章相关要求1．在工作中，态度要热情、语言要文明，严格执行文明执勤制度。2．98 值班警员能当场处理的，要当场解决，不能当场处理的，应当说明原因。3．值班警员要严格要求自己，认真专研业务知识，努力工作，不断创新工作方式方法，提升工作效能。4．建立时效管理台帐，详细记录各岗业务受理的有关信息。5．定期对各岗位文明执勤、文明执法情况进行督察。6．根据岗位特点，对于受理的业务（接纳工作），由业务责任人（值班警员）负责跟踪，并将落实情况及时反馈给相关领导。7．建立时效问责制，将时效管理与业务责任人（值班警员）的绩效考核挂钩。附件：杨村煤矿保卫科业务流程图各基层单位保卫科分管矿领导前门岗矿区公安分局公司保卫部派出所北门岗接纳业务（接警）铁南岗98 汇报（指示）业务处置（出警）巡逻班矸石山保卫执行行管楼大厅保卫煤炭押运保卫时效信息台帐（结果）时效考核意见安监局驻杨村煤矿安监处时效管理方案驻杨村煤矿安监科以全矿安全生产为第一要务，以3月6日安全开冻为总体目标，坚持安全第一，预防为主，综合治理安全生产方针，将安全事故扼杀在萌芽状态为指导思想，教育每一位安监人员以抓好煤矿安全工作为己任，注重安全效果，做到分工明确，责任到人，力求做到“精诚团结、素质过硬、业务精干、纪律严明、清正廉洁”。驻杨村煤矿安监科部门文化：树立“三零”管理理念，做好“四不放心”监管。安监科作风建设：文明执法、公正执法、实事求是，廉洁自律。98 为加强驻杨村煤矿安监科的安全时效管理，提高安全工作效果，增加现场安全管理的执行力，推动安监工作的顺利开展，根据公司对安监员的“十项要求”，结合杨村煤矿实际情况，现将主要业务时效管理方案制定如下：一、安监科主要业务范围1．认真全面贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，及时把上级有关安全的精神落到实处。2．监督全矿各生产部门的安全生产责任制、岗位责任制的建立健全情况。3．负责全矿的安全监督检查工作，深入现场查处事故隐患，监督检查各项安全规章制度的执行情况，对违章违纪现象进行严肃查处。4．发生事故后按照“四不放过”原则，召集相关单位和有关部门组织事故调查分析处理，搞好安全预防工作和安全事故的上报统计工作。5．组织《矿井灾害预防与处理计划》、《应急预案》制订、审查，并监督贯彻执行。6．定期召开各种安全会议，做好会议记录，并搞好会议安排工作的落实及考核。7．负责全矿的安全技术培训工作，定期组织职工进行安全教育培训，负责对新工人上岗前的安全培训。8．强化安监队伍建设，经常组织安监员学习安全技术业务知识，提高安全监察执法水平。9．协助分管矿领导处理日常事务和其它临时性工作。10．98 负责全矿安全生产的监督检查工作，定期或不定期组织安全大检查。11．参加重大事故抢救和追查处理工作，协助矿制定好安全防范措施，并监督实施落实。12．监督上级及安全监管部门检查问题的落实整改情况。13．查“三违”、查隐患、保安全。14．督促各基层单位抓好班组安全建设及质量标准化工作。二、安监科时效管理工作要求（一）安监科上行时效1．业务内容及时效规定（1）国家安全生产法律法规和公司文件的贯彻学习与落实；驻矿安监科1个工作日完成贯彻学习。（2）上级部门或领导安全指令及矿安全生产政策。驻矿安监科1个工作日完成贯彻学习。（3）安全检查问题落实整改情况。驻矿安监科1个工作日内落实整改责任人，并监督整改。（4）上级部门要求上报的安全信息。驻矿安监科1个工作日内完成上报。（二）安监科下行时效工作1．业务内容（1）落实日常安排的安全监督检查工作；（2）监督各基层单位及外委施工单位日常安全活动的开展；（3）督促各基层单位抓好班组安全建设及质量标准化工作；（4）监督各基层单位安全培训及文件贯彻学习情况；98 （5）落实处理各种“三违”和隐患。2．时效规定对于文件、制度规定的或上级领导、单位安排的各种安全检查、安全活动以及安全隐患的整改，驻矿安监科1个工作日内完成或落实责任人。现场出现“三违”，驻矿安监领导立即组织现场追查，并按照规定拿出处理方案。（三）科室之间时效工作矿上或其他科室组织的安全活动或检查，以及督促整改等，接到活动通知后，安监科立即安排人员进行配合，协助矿各职能部门搞好日常安全生产监管工作。三、具体工作及时效管理（一）现场安全监察业务１．“三违”查处业务（1）业务内容对全矿矿、土、安三类工程进行安全检查、巡查，对现场存在的“三违“进行制止，根据情节轻重进行处理。（2）时效规定安监人员发现现场有“三违”行为时，立即制止，并汇报到科里，由相关领导现场对“三违”进行追查、剖析、处罚和登记，并立即将违章人员的违章事实、处罚意见等通知到违章人员所在单位，并根据相关规定进行帮教。２．隐患查处业务（1）业务内容98 在全矿范围内，每旬组织一次安全大检查，每周一次动态安全检查，组织其他科室进行专业检查，安监员现场巡查，矿领导地面工程带班排查。（2）时效规定对于排查出的一般隐患，要求现场立即整改。不能现场立即整改的，根据危险等级和实际情况，限期整改，并确定整改责任人，由安监科跟踪落实，逾期不整改的按有关规定给予处罚，直至整改、销案。对于矿领导地面工程带班查出的隐患，1个工作日内，由驻矿安监科汇总，出“地面工程矿领导带班日报表”，并由安监科跟踪落实，监督整改。3．上级部门、领导查处问题落实（1）业务内容上级部门或领导，对矿进行检查指出的问题，驻矿安监科跟踪监督落实。（2）时效规定驻矿安监科在2个工作日内完成对被查出问题的相关责任单位，下发整改联系书，并按照整改期限或监察意见进行跟踪落实，及时将整改情况进行上报。（二）信息业务时效管理1．业务内容（1）安全事故信息上报。（2）现场各类安全信息的收集、整理。98 （3）工伤事故汇报。2．时效规定（1）每周三向公司安监局上报“安全生产隐患排查治理报告”。（2）每天进行一次现场安全信息的收集和整理，并向相关领导汇报。（3）发生轻伤事故，事故单位立即向矿调度室和驻矿安监科汇报，半个工作日内报告公司调度中心。发生重伤事故，现场人员要立即向矿调度室和驻矿安监科汇报，由矿立即报告公司调度中心。发生死亡事故，立即逐级汇报，矿级单位立即将初步调查情况填写《事故快报》上报公司；半个工作日内报送上级有关部门。发生较大涉险事故后，立即逐级汇报外，半个工作日内报告上级煤矿安全监管部门。98'