X县新区路网片工程可行性研究报告 60页

'X县X新区路网片工程可行性研究报告60 目录第一章总论第二章项目建设的必要性和有利条件第三章建设规模及工程量、道路技术标准、路面结构形式第四章建设条件、工程设计方案第五章道路给排水、电力、电讯、电视第六章组织机构、项目实施计划安排及工程招投标方式第七章投资估算与资金筹措第八章效益分析60 附件：1、企业法人营业执照2、中华人民共和国组织机构代码证3、企业法人代表证书4、税务登记证5、银行开户许可证6、X县申请开行贷款打捆项目位置图7、X工业园区控制性规划8、X工业园区路网位置图9、道路横断面形式图60 第一章总论一、项目概况项目名称：X县新区路网片工程项目总投资：1.4亿元项目建设单位：可研单位：二、区域概况X县位于湖南西南部，X市中腹，是全国山区综合开发示范县和全国南方22个重点林业县之一，总面积l751平方公里，总人口17万。境内山地、水能、生态资源十分丰富，开发潜能巨大。X县城泷泊镇位于潇水河畔，207国道贯穿全县城，距X市区30公里，区位优势十分明显。按照X县城总体规划，现有县城将逐步向X扩展。随着洛湛铁路（永梧段）的开工建设，特别是在X工业小区设立县级火车站，给X县X新区的开发建设带来了千载难逢的机遇，为此，X县委、县政府决定对现有的X工业小区实行提质扩容，将其面积扩大到10平方公里，规划建设成绿色工业园、车站商贸区、青龙洞旅游区三大功能区，通过加速区内基础设施建设，将其建设为全县商贸物流中心和新兴工业基地。三、项目的基本情况及承办单位简介(一)项目的基本情况X县X新区路网片区位于X60 县城以北，与湖南省南岭化工厂相连，整个规划控制范围北至207国道2798km处，南至207国道2800km+378m处，东至洛湛铁路线以东500米处，西至沿207国道以西山脚。规划用地面积3.8平方公里，区内地势起伏较大，城市基础设施配套相对落后。青龙洞旅游区位于其中，有华兴竹地板厂，大蕊板厂等10多家竹木加工企业。县委、县政府对X新区建设高度重视，已将此项目列为今年和今后2年城市基础设施的一号重点工程，并储备了1000亩的土地(国有良种场)，其中投资700万元的工业大道已于6月初开工兴建。按照X新区建设步骤，2003年4月，县政府组织计委、建设局、规划局、国土局、乡企局、工业小区管委会等部门在新城区审定了“绿色工业园”的建设规划设计。(二)承办单位简介X县X成立于2002年12月30日，属按照现代企业制度运作的国有独资企业，公司注册资金1500万元，现有总资产2.05亿元。X县人民政府是公司唯一的股东。(1)职能公司受县人民政府委托为城市基础设施建设的投资主体和产权代表，主要承担“筹措、管理、营运”城市建设资金和建设城市基础设施项目的职能。(2)法人管理结构公司实行董事会领导下的经理负责制，按照现代企业制度及《公司法》要求设董事会及总经理监事会。现有职员6人，其中大专中专毕业生占80%，专业技术经济人员70%60 ，公司内设办公室、业务室、财务室等职能部门。(3)资产构成公司注册资本1500万元，总资产2.05亿元，其中流动资产500万元，无形资产2.00亿元。公司按照现代企业管理制度高效运作，主要组织实施了X经济战略方针中的重点基础设施建设项目——X工业园基础设施项目、紫金路旧城改造、滨河大道工程、潇水大桥、X工业区日产1万吨给水工程、青龙洞的旅游景点建设项目。总投资约4.9亿元，其中大部分项目审批和征地拆迁的前期工作已经完成。累计完成投资约2400万元。(4)公司与政府的关系X县人民政府是公司唯一的股东。(5)管理层公司管理层由董事长、总经理及公司职能部门组成，董事长蒋陆阳同志为X县人民政府副县长（详见简历)。总经理：邓武华，由县人民政府委派(详见工作简历)。各职能部门负责人、总经理提名由董事会任命：工程部主任：唐纯能同志，1969年出生，大专文化，现有全国二级注册结构工程师，全国注册造价工程师，从事建筑工程工作，经验丰富。财务部主任：曾奔如，1968年出生，会计师职称，大学文化。从事该工作十多年。该公司的发展方向和经营宗旨是：充分发挥县政府国有产权代表和城建领域国有投资公司“筹措、管理、营运”60 城市建设资金，承建大中型城市基础设施建设项目的职能，以资本运作为纽带，以经营城市为理念，以城市基础设施和旅游开发为重点，以促进全面建设小康社会为目标，力求经济效益、环境效益和社会效益相统一。公司精神为：内强素质，外树形象，严谨务实，开拓进取，科学管理，数据说话，勤政廉洁，爱岗敬业，优质服务。公司力争在短期内发展成为按现代企业制度运作的大型国有独资企业。四、可行性研究的依据及范围(一)可行性研究的依据1、《X县城总体规划(修编)》(1994—2015)2、《X县绿色工业园总体规划》(2003年4月)3、城市规划设计相关规范。4、X县X新区路网控制性详细规划。5、县建设局提供的1:1000的地形图。(二)可行性研究的范围1、通过对项目的拟定区域和已建成区的土地、房屋、洪水、生态等方面的勘测调查，了解建设条件的具备情况，预测、论证本项目建设的必要性。2、通过勘测、调查、预测，确定项目建设规模和工程技术初步设计方案。3、估算项目的总投资，包括工程投资、拆迁安置费用、征地费用和工程管理费用，拟定资金来源和筹措方案、安排项目的建设进度计划。60 4、进行项目经济效益评价、分析项目财务盈利能力、还贷及抗风险能力。5、对项目进行建设综合评价，从技术、经济、安全、生态环境、社会等各方面，论证该项目建设的必要性、经济合理性、技术可行性和发展持续性，提出研究结论和建设方案。五、研究结论1、XX新区是在原工业小区的基础上形成的，地理位置优越，因X建县晚、底子薄，财力差、投入少，X新区发展较慢，路网框架没有形成，现有道路硬化面积少，随着洛湛铁路、双红公路和潇水大桥的开工建设，X新区新的发展机遇已经来到。X新区已成为X县重点招商引资区域，同时该项目也是X县委、县政府确定的重点工程项目，它的建设将极大地加速X农业产业化、县城工业化、城镇化进程，对促进招商引资，安置社会就业和发展X经济以及增加就业渠道具有十分重要的意义。2、建设方案。该项目近期建设主要由三纵五横交叉的路网组成，纵形道路(暂用名)主要有南华路(纵一)、站前路(纵二)、和207国道线、建设路(纵三)共3条；横形道路(暂用名)主要有清泉路(横一)、青龙路(横二)、工业大道(横三)、泷兴大道(横四)和山城路(横五)共5条。X新区道路面积占项目总面积的5%。工业大道和站前路为按城市主干道设计，路幅宽38—42米，(包括路两边各10米宽的绿化带人行道)，其余道路网均按城市次干道设计，宽24米(包括两边各5米宽的绿化带)。路网总长度为15.2公里。总计路长17.560 公里。所有主次干道均按城市II级路面标准设计，估计投资13420万元，工期分2期完成，其中一期工程建设工业大道和泷兴大道及207国道扩建。3、综合评价。XX新区路网工程的建设是拓展X城区面积，改善城市环境，调整产业结构，提高城市品位，优化经济发展环境，打造招商引资平台的需要。该项目在经济上、技术上是可行的，项目的实施对促进X县的发展将产生巨大的经济效益和社会效益，应尽早将工程付诸实施。60 第二章项目建设的必要性和有利条件一、项目建设的必要性X县X新区路网的开发建设，是X县通过招商引资促进工业发展，促进项目立县，加快X经济发展的需要，是完善城市功能布局，推进工业化、城镇化进程，全面建设小康社会的需要。1、本项目建设符合国家扩大内需，加大基础设施投入的政策，有利于加快X市城市化进程，推动X城镇化、工业化进程，促进县域产业的提级和更新换代，创造更多的就业机会，增加财税收入，是全县社会经济发展的迫切要求。2、X建县晚，工业基础薄弱，原有的“五小”工业现已基本被淘汰，工业落后严重制约了全县经济的发展。通过本项目实施加快X新区建设，兴办绿色工业园，通过突出发展并逐步形成以丰富的山地资源为依托的绿色食品工业，以丰富的森林资源为依托的林产品加工业，以中草药资源为依托的药材加工和制药业，形成符合国家产业政策，科技含量高、环境污染少、经济效益好、可持续发展的新型工业化体系，以工业的大发展实现经济的大跨越。3、工业化、城镇化和农业产业化是现代化的必由之路。工业化可以拉动城市发展，城镇化所产生的聚集效应和规模效益又可加速推动工业化发展，工业化和城镇化过程实际上是农村剩余劳动力向二、三产业转移的过程，“三化”之间相辅相成，不可分割。兴建X新区可打破城乡分割的二元格局，增加农民就业机会，增加农村人均资源占有量，实工60 业与农业、城市与乡村的良性互动。推进农业产业化进程。X新区发展向南新区可实现与县城河东、河西“三区连城”，向北可促进五里牌镇与火车站为核心的工业园对接，增加新的城镇区域，从而带动餐饮、交通、商贸、旅游等第三产业的发展，促进X县城镇化建设。二、项目建设的有利条件1、该项目是2003年X县城市建设重点项目之一，有县委、县政府的坚定决心，有项目兴县的氛围，具有强大的推进力量。2、X县火车站位于新区中心，路网工程开工后，必然深受X人民拥护，征地拆工作好做，同时该区原良种场已撤销，政府收回土地和可控制土地面积达2000多亩，有利于路网两边土地增值，为新城区建设和还贷提供了条件。3、该项目区域内工业大道已开工建设，预计今年9月完成路基工程，加上原工业小区的建设，现已完成总投资2060万元，且区域内水、电、讯基础设施条件较好，建设势头良好，发展已具相当基础，为项目的进一步开发提供了非常有力的基础保证。4、外部环境相当宽松。①在招商引资环境上，县委、县政府出台了全方位的优惠政策，各有关部门坚决执行，来势看好；②随着X经济的快速发展，人均可支配收入的提高，干部农民到X新区买地建房和打工回乡创业的人越来越多，这对土地开发利用升值有很大的好处，市场前景看好。60 第三章建设规模及工程量、道路技术标准、路面结构形式一、设计的依据及要求1、《X县城市总体规划》修编2、《城市规模编制办法》(1999年9月3日建设部令第36号发布)3、《城市用地分类与规划建设用地标准》(中华人民共和国国家标准(GB137—90)4、《城市绿地分类标准》(1999年1月审稿)5、国家颁布的现行城市道路设计规范(CTJ37—90)二、建设规模按照X县城市总体规划布局，该项目计划建设主次干道8条，分两期建设，第一期工程：修建泷兴大道、工业大道、站前路(即207国道的扩建工程)。二期工程：新建清泉路、青龙路、南华路、山城路、建设路和其它公用设施。整个8条路的规模及条件分析如下：(一)工业大道工业大道是X新区东西向的一条城市主干道，全长3.57km，规划路幅宽38m。主要工程量(一期实施1.947km)1、路面工程35046m2，路缘石3894m，人行道铺砌l9470m2；2、路基土石方工程15.03万m3。60 (二)泷兴大道泷兴大道是一条东西向的城市主干道，该道路是207国道通往火车站的主要通道，全长718m；规划路幅宽：位于207国道以西宽24m，以东往火车站方向宽56m。主要工程量(一期实施)1、路面工程15416m2路缘石2796m，人行道铺砌11336m2；2、路基土石方工程2.01万m3。(三)青龙路青龙路全长764m，规划路幅宽24m。主要工程量：1、路面工程9168m2，路缘石l528m，人行道铺砌9168m2；2、路基土石方宽1.63万方。(四)207国道南北向主干道，全长2．478km，规划路幅宽42m。主要工程量1、路面工程54516m2，路缘石4956m，人行道铺砌29736m2；2、路基土石方工程量8.5万立方米。(五)建设路为南北向道路，全长2.208km，规划路幅宽24m主要工程量1、路面工程2649m2，路缘石4416m，人行道铺砌4416m2；2、土石方量11.53万m3。(六)山城路东西向全长l.342km，规划路幅宽24m。60 主要工程量：1、路面工程16104m2，路缘石2684m，人行道铺砌16104m2；2、路基土石方工程量15.8万m2。(七)南华路全长1.162km，规划路幅宽24m。主要工程量(1)路面工程13944m2，路缘石2324m，人行道铺砌13944m2；(2)土石方量12.53万m3。(八)清泉路616m，宽24m。主要工程量(1)路面工程7392m2，路缘石1232m，人行道铺砌7392m2；(2)土石方1.73万m3。60 工业大道工程建设投资估算(一期)工程名称：工业大道序号分项工程单位数量单价金额(万元)1机械挖运土方万m315.0312180.362填土碾压万m37.126.2444.423天然砂砾石基厚28cm，5％水泥砂浆稳定层厚l0cmm27398648.00355.134机动车道C30砼路面厚20cmm23504690.00315.415下水道Φl200mm涵管m888196.0017.46下水道Φ1500m105927028.67人行道彩板铺装m21947069.67135.658路缘石m38943011.689公厕、垃圾站座各2处2610绿化m389420077.8811给水m194740077.8812路灯盏16035005613三电沟盏19471100214.17141-14项合计1534.58不可预见费1534.58×10%153.46勘测设计费1534.58×l.4%21.48合计1709.5260 征地费用估算工程名称：工业大道序号项目名称数量金额(万元)备注1土地款(1)水田00(2)水塘3.67亩×20000元/亩7.34(3)旱土100.83亩×11000元/亩110.91(4)荒山11.84亩×3000元/亩3.55小计116.34121.802青苗费(1)水田00(2)旱土7.34×400元/亩0.29小计0.293耕地开垦费(1)水田00(2)旱土7.34×7000元/亩5.14小计5.144防洪保安基金116.34×1000元/亩11.635耕地占用税7.34亩×3333.35元/亩2.446新增建设用地使用费116.34亩×ll333.39元/亩131.857不可预见费273.15X10％27.32合计300.4760 60 房屋拆迁补偿估算工程名称：工业大道一、房屋补偿：67.31万元1、砖混结构：924m2×230元/m2=21.25万元2、砖木结构：4600m2×100元/m2=46万元3、简易结构：100m2×60元/m2=0.06万元二、周转安置补偿：2.56万元1、周转金：10户×l50×12月=2.16万元2、搬家费：10户×200×2次=0.4万元三、其它补偿：16.01万元1、三证两开户：(200×3+300+200)×10户=1.1万元2、不可预见费：70.97×10%=7.10万元3、拆迁管理费：78.07×10%=7.81万元上述三项合计：85.88万元工业大道建设费用总计：2095.87万元60 青龙路工程建设费用概算工程名称：青龙路序号分项工程单位数量单价(元)金额(万元)1机械挖运土方万m21.631219.22天然砂砾石基层20cm，5％水泥砂砾稳定层l0cmm2183364888.0l3机动车道砼路面厚20cmm291689082.5l4下水道Φl000mm涵管m76418013.755人行道彩板铺装m2916869.6763.876路缘石m1528304.587绿化m7641007.648给水m76430022.929路灯盏60300018.0010三电沟m76480061.121-10项合计381.6不可预见费381.6×10％381.6勘测设计费381.6×1.4％5.34合计425.160 征地费用估算工程名称：青龙路序号项目名称数量金额(万元)备注1土地款(1)水田1.81亩×20000元/亩3.62(2)水塘7.10亩×20000元/亩14.20(3)旱土12.68亩×1100元/亩13.94(4)荒山00小计21.5931.822青苗费(1)水田3.62×654元/亩0.24(2)旱土12.68×400元/亩0.51小计0.753耕地开垦费(1)水田3.62×11000元/亩3.98(2)旱土12.68×7000元/亩8.88小计16.3亩12.864防洪保安基金21.59×1000元/亩2.165耕地占用税16.3×3333.35元/亩5.436新增建设用地使用费21.59×11333.39元/亩24.477不可预见费77.43×10％7.74合计85.1760 房屋拆迁补偿估算工程名称：青龙路一、房屋补偿：11.66万元砖木结构：1166m2×100元/m2=11.66万元二、周转安置补偿：0.05万元1、周转金：1×150×12=300元2、搬家费：1×200×2=200元三、其它补偿：0.3万元上述三项合计：14.71万元青龙路建设费用总计：524.98万元60 207国道道路工程建设费用估算工程名称：207国道序号分项工程单位数量单价(元)金额(万元)1机械挖运土方m38.50万12102.02填土碾压m33.7万6.2423.083砂砾石垫层28cm．5％水泥砂砾稳定层l5cmm28177458474.294机动车道砼路面厚24cmm254516110599.685下水道①l000mm涵管m4956280138.766人行道彩板铺装m2973669.67207.177路缘石m49563014.878绿化m247810024.789给水m2500400l0010路灯盏495610049.5611三电沟m24781100272.581-11项合计2006.77不可预见费2006.77×5％100勘测设计费10.23合计211760 207国道征地费用估算工程名称：国道207扩建序号项目名称数量金额(万元)备注l土地款(1)水田0(2)水塘0(3)旱土122.60亩13.49(4)荒山0小计122.60亩13.492青苗费(1)水田0(2)旱土122.60亩×7000元/亩4.90小计4.903耕地开垦费(1)水田00(2)旱土122.60亩×7000元/亩85.82小计85.824防洪保安基金122.60亩×l000元/亩12.265耕地占用税122.60亩×3333.35元/亩40.876新增建设用地使用费122.60亩×11333.39元/亩13.907不可预见费171.24亩×l0%17.12合计188.3660 房屋拆迁补偿估算工程名称：G207一、房屋补偿：61.83万元1、砖混结构：1939m2×250元/m2=48.482、砖木结构：693m2×100元/m2=6.93万元3、简易结构：803m2×80元/m2=6.42万元二、周转安置补偿：5.72万元1、周转金：26×150×12=4.68万元2、搬家费：26×200×2=1.04万元三、其它补偿：17.65万元1、三证两开户：(200+3+300+200)×26=2.86万元2、不可预见费：70.41×10%=7.04万元3、拆迁管理费：77.45×10%=7.75万元上述三项合计：85.2万元G207建设费用总计：2390.56万元60 清泉路道路工程建设费用估算(二期)工程名称：清泉路序号分项工程单位数量单价金额(万元)1机械挖运土石方万m31.731220.402填土碾压万m31.46.248.733砂砾石层厚20cm．5％水泥砂砾稳定层10cmm2147844870.964机动车道路面厚20cmm273929066.535下水道(1)1000mm涵管m123228034.56人行道彩板铺装m2739269.6771.467路缘石m1232303.708绿化m6161006.169给水m61620012.3210路灯m123210012.3211三电沟m61680049.281-ll项合计356.36不可预见费：356.36×10%35.64勘测设计费：356.36×1.4％5合计39760 征地费用估算工程名称：建设路序号项目名称数量金额(万元)备注1土地款(1)水田00(2)水塘00(3)旱土22.52亩24.7(4)荒山00小计22.5224.772青苗费(1)水田00(2)旱土22.52×400元/亩0.98小计0.983耕地开垦费(1)水田00(2)旱土22.52×7000元/亩15.76小计15.764防洪保安基金22.52×1000元/亩2.255耕地占用税22.52×3333.35元/亩7.516新增建设用地使用费22.52×11333.39元/亩25.527不可预见费76.79×10%7.68合计84.4760 清泉路房屋拆迁补偿估算工程名称：清泉路一、房屋补偿：11.95万元1、砖混结构：6.51万元2、砖木结构：4.59万元3、土木结构：0.61万元4、简易结构：0.24万元二、周转安置补偿：1.54万元1、周转金：7×150×12=1.26万元2、搬家费：7×200×2=0.28万元合计15.99万元清泉路建设费用设计：497.46万元。60 泷兴大道工程建设费用估算工程名称：泷兴大道序号分项工程单位数量单价(元)金额(万元)1机械挖运土方万m32.011224.122填土碾压万m31.518273天然砂砾石底基厚28cm．5％水泥砂砾稳定层10cmm22811248.00135.04机动车道C30砼路面厚24cm(东)m210880110.00119.685机动车道C30砼路面厚20cm(西)m2453690.0040.826下水道Φ1000mm涵管(西)m3781806.87人行道彩板铺装m21133669.6778.988路缘石m2796308.399公厕、垃圾站座各2座2010绿化m143615021.5411给水m71840028.7212路灯盏56500028.013三电沟m718110078.981-13项合计618.03不可预见费618.03×10％61.8勘测设计费618.03xl．4％8.56合．计688.4860 征地费用估算工程名称：泷兴大道序号项目名称数量金额(万元)备注1土地款(1)水田00(2)水塘00(3)旱土45.42亩49.96(4)荒山0小计049.962青苗费(1)水田00(2)旱土45.42亩×400元/亩1.86小计1.863耕地开垦费(1)水田00(2)旱土45.42×7000元／亩31.86小计31.864防洪保安基金45.52×1000元/亩4.555耕地占用税45.52×3333.35元/亩15.176新增建设用地使用费45.52×11333.39元/亩51.597不可预见费154.99×10％15.50合计170.4960 房屋拆迁补偿估算工程名称：泷兴大道一、房屋补偿：300.13万元1、砖混结构：12123m2×230=278.83万元2、砖木结构：526m2×100元/m2=5.26万元3、简易结构：2675m2×60元/m2=16.05万元二、周转安置补偿：4.4万元1、周转金：20×150元×12=3.60万元2、搬家费：20×200元/2次=0.8万元三、其它补偿：32．71万元上述三项合计：1、三证两开户：(200×3+200+300)×20户=2.26万元2、不可预见费：304.53×10%=30.45万元上述三项合计：337.24万元泷兴大道建设费用总计：1196.21万元60 山城路道工程建设费用估算工程名称：山城路序号分项工程单位数量单位(元)金额(万元)1机械挖运土方m3798601295.822填土碾压m3706806.2444.103砂砾基层厚20cm．5％水泥砾砂稳定层l0cmm23220848154.64C30道砼路面厚20cmm216104901455下水道Φ1000mm涵管m268428576.56人行道彩板铺装m21610469.67112.207路缘石m2684308.058绿化m134210013.429给水m134220026.8410路灯盏268410026.8411三电沟m1342800107.361-11项合计810.73不可预见费810.73x10％81勘测设计费810.73％x】．4％11.35合计903.0860 山城路征地费用估算工程名称：山城路序号项目名称数量金额(万元)备注1土地款(1)荒山11.763.53(2)旱土40.944.99(3)水塘10.42亩2.08小计63.0850.62青苗费旱土40.9×400元/亩1.64小计1.6468.903耕地开垦费旱土40.9亩×7000元/亩28.63小计28.634防洪保安基金63.08亩×l000元/亩6.315耕地占用税40.9亩×3333.35元/亩13.636新增建设用地使用费63.08亩×11333.39元/亩71.497不可预见费172.3×10％17.23合计189.5360 房屋拆迁补偿估算工程名称：山城路一、房屋补偿：0.92万元1、砖木结构：145m2×60元/m2=0.87万元2、简易结构：80m2×60元/m2=0.048万元二、周转安置补偿：0.48万元1、周转金：300×12=0.36万元2、搬家费：0.12万元三、其它补偿：0.85万元以上三项合计2.25万元山城路建设费用设计：1094.86万元。60 南华路工程建设费用估算工程名称：南华路序号分项工程单位数量单位(元)金额(万元)1机械挖运土方m312530012150.362填土碾压m3612306.2438.23机动道天然砂砾石层厚20cm．5％水泥砾砂稳定层10cmm22788848133.864机动车道C30砼路面厚20cmm21394490125.55下水道Φ800mm涵管m116220023.246人行道彩板铺装m21394469.6797.147路缘石m2324306.978绿化m116210011.629给水m116220023.2410路灯盏93300021.911供电及三电沟m11621000116.21-11项合计754.23不可预见费551.66×10％75,42勘测设计费606.78xl．4％10.56合计840.2160 南华路征地费用估算工程名称：南华路序号项目名称数量金额(万元)备注1土地款(1)水田00(2)水塘24.72亩×20000元/亩49.44(3)旱土35.41亩×11000元/亩38.95(4)荒山0O小计60.1388.392青苗费(1)水田00(2)旱土35.41×400元/亩1.42小计1.423耕地开垦费(1)水田00(2)旱土35.41×7000元/亩24.7小计24.74防洪保安基金60.13×1000元/亩6.013吧5耕地占用税35.41×3333.35元/亩11.806新增建设用地使用费60.13×11333.39元／亩68.157不可预见费200,47×10％20.05合计220.523南华路建设费用总计：1060.73万元60 建设路道路工程建设费用估算工程名称：建设路序号分项工程单位数量单位(元)金额(万元)1机械挖运土方m311.5312138.362填土碾压m37.946.2449.543砂砾石垫层20cm．5％水泥砾砂稳定层10cmm25299248254.364机动车道砼路面厚20cmm22649690238.465下水道Φ1000mm涵管m4416280123.656人行道彩板铺装m2649669.67184.607路缘石m44163013.258绿化m220810022.089给水m220820044.1610路灯m441610044.1611供电m22081000220.81-11项合计1333.42不可预见费1333.42×10％133.33勘测设计费1333.42％×l．4％18.66合计1485.4160 建设路征地费用估算工程名称：建设路序号项目名称数量金额(万元)备注1土地款(1)水田00(2)水塘24.59亩49.18(3)旱土30.25亩33.28(4)荒山17.88亩5.36小计72.72亩87.822青苗费(1)水田00(2)旱土30.25亩×400元／亩1.21小计1.213耕地开垦费(1)水田00(2)旱土30.25亩×7000元／亩21.18小计21.184防洪保安基金72.72亩×l000元/亩7.275耕地占用税30.25×3333.35元/亩10.086新增建设用地使用费72.72×11333.39元/亩82.427不可预见费209.98×10%21.10合计231.0860 房屋拆迁补偿估算工程名称：建设路一、房屋补偿：17.46万元1、砖混结构：213m2×230元/m2=4.90万元2、砖木结构：1198m2×100元/m23、简易结构：97m2×60元/m2二、周转安置补偿：1.98万元1、周转金：9×150×120=1.62万元2、搬家费：9×200×2=0.36万元三、其它补偿：5.28万元1、三证两开户：(200×3+300+200)×42户=4.62万元2、不可预见费：20.43×10%=2.04万元3、拆迁管理费：22.47×10%=2.25万元上述三项合计：24.72万元建设路建设费用总计：1741.28万元60 分期建设规模表建设期限道路名称里程(千米)征用土地(亩)拆迁房屋(平方米)一期工业大道1.947116.345624泷兴大道0.71845.4215324国道207改造2.478122.603734合计4.60284.3624862二期清泉路0.61624.77858青龙路0.76421.591166山城路1.34263.08225南华路1.16260.130建设路2.20872.721508合计11.235526.6528439三、道路等级及技术标准按总体规划，X开发区路网路等级及标准分述如下：工业大道、207国道、泷兴大道是城市主要干道，按城市主干道II级标准设计：南华路、山城路、青龙路、清泉路、建设路为城市次干道，按城市次干道II级标准设计：主要技术标准为：1、设计行车速度：主干道50km/h；次干道为40km/h；2、道路红线宽度：工业大道38m；207国道42m；泷兴大道56m；南华路、山城路、青龙路、清泉路、建设路为24m；3、最大纵坡2.5%；4、停车视距60m；5、桥涵荷载：汽20一挂10060 第四章建设条件、工程设计方案一、地形、地貌、地质及地震(一)地形地貌X开发区路网位于潇水河西侧，属构造侵蚀剥蚀丘岗地貌，起伏不大，海拔标高在165米(1956年黄海高程)，相对高差16.5—36.5米，坡角6～14度。地层岩性属于江南古陆的武陵雪峰分区，无古界地层分布最广，古生界以寒武系、奥陶系、石灰系、二迭系海相地层为主，中生界、新生界则以陆相沉积为特征。出露岩性有松散土层、砂岩器岩、砾岩、泥灰岩、灰岩、粘土岩、板岩、变质砂岩等。地表分布有第四系(Q)、第三系(N)与上朱罗一白垩系地层。主要由黄土、粘土、亚粘土、砾石组成。区内现有十余家工业企业及部分居民点。(二)工程地质据湖南省地质勘察局四0九队所提供的工程地质勘察资料，本建设场地地质构造上属单斜构造。北东走向，倾向西南，倾角5—10度。为白垩系红色岩层与二叠素灰岩呈角度不整合接触，本区内无大的断裂构造通过。按地质剖面由上至下分别有：耕植土层、洪积土层、冲积上层、残积土层、第四系(Q)、亚粘土和砾石。(三)地震本地区地震烈度小于6度，按建设部、国家计委(89)建抗第586号“关于印发《新建工程抗震设防暂行规定》的通知”60 ，设计可不考虑设防或简易设防。二、气象、水文本工程区域内属亚热带大陆季风气候，四季分明，严寒酷暑期短，无霜期长。春季天气多变，阴雨寡照，少数年分出现“倒春寒”。夏初时阴雨绵绵，称梅雨季节。秋季秋高气爽，常有不同程度的干旱。冬季常出现阴湿多雨，冰雪天气。其主要气象指标如下：年平均气压1003.OHP年平均气温18.2℃一月份平均气温3.5℃七月份平均气温33.6℃极端最低气温-7℃年平均目照数1396小时历年平均霜日13.9天历年平均霜日8.8天最大积雪厚度14厘米年均降雨量1512.44毫米(多集中在春、夏季，约占全年雨量的70%，其中五月份降雨量均占全年的25%)日最大降雨量130.6毫米(1976年10月23日)历年空气平均绝对湿度18.2度mb历年空气相对湿度80%全年主导风向北偏东历年最大风速26米/秒(1979年)60 本区域内水文特点，地表水主要来源于天然降雨，水量充沛。地下水类型近期特征分为二种：一是基层裂隙潜水含水层，分布广；二是碳酸岩类中的岩溶水含水层，主要位于峰脊谷地，尘土地岩深泉出露较多，且流量较大，其常见流量1.5—5升/秒。三、建设材料和运输条件X开发区建材比较丰富，可以开采碎石、片石、块石，能用于路面、桥梁、涵洞和防护工程，．其质量可达到设计要把交通方便，平均运距1.2公里。境内还有多个砂和砾料场。砂和砾石均从潇水河捞取，砂赁好，均可大量供应，平均运距为1.5公里。沿线土质一般为可塑性粘土和耕作土，粘土可用路基填料。境内各个料场与路线都有道路相连，均能晴雨通车，运输比较方便，但在涵洞工程的材料运输等方面应计入部分人力运输的成本。四、路网工程设计方案由于项目现有少量工业企业和居民点，交通基础设施几乎为空白，因此路网骨架充分考虑了道路网的合理分布及服务区域，有机结合洛湛铁路站站场和车站广场的建设，根据双膊县城城市总体规划要求合理确定X开发区路网骨架系统。为此，各道路的选线必须坚持如下原则：1、项目区各等级道路的技术指标必须按城市II级道路标准进行设计和建设；60 2、道路选线力求结合地形，不影响城市环境质量，要有利于土地升值，创造良好的市场开发前景，进行土地开发、拍卖等筹集道路建设资金；3、项目区路网骨架主要以方格网布局，道路的等级、技术标准、绿化规划均符合国家各规范要求。五、道路横断面及路面结构1、道路横断面项目区近期建设的道路网采取方格网布局，主干道有工业大道、207国道(城区段)、泷兴大道。其它均为城市次干道，所有主次干道除了保证其行车、行人的主要功能外，还要注重考虑城市景观、绿化、环保等方面的要求，并着重体现绿色环保。项目区道路横断面形式(见道路横断面形式表)。2、路面结构形式所有道路的机动车道采用水泥混凝土路面。主干道机动车道：砼路面C30，厚24cm+5％水泥砂砾稳定层厚l5cm+天然砂砾石20cm厚；次干道：砼路面C30，厚20cm+5%水泥砂砾稳定层厚15cm+天然砂砾石20cm厚；人行道：C25砼预测块5cm厚+水泥砂浆2cm厚+素砼6cm厚；六、道路绿化由于项目区内厂矿企业多，总体规划确定该区主要为绿色工业园，环境质量要求高，空气质量相对要好，因此，绿化在该项目中的地位显得更为重要。60 在近期建设的道路工程中，道路两侧人行道或车行道两侧的隔离带宜种植高大常绿乔木，配植丛生花卉或灌木。为了获得不同的绿化效果和景观特色，各道路可选植不同的行道树种，配植不同的花卉及灌木，工业大道和泷兴大道是重点绿化工程，其绿化配植效果应成为该区的一大亮点，为人们提供高质量的生活环境。七、环保分析城市道路是城市骨架，是城市内部之间及内部与外部交流与联系网络，是自然环境与社会环境的组成部分。这个网络除给使用者提供良好的服务外，还会对整个城市环境产生较大影响，因此，本项目的可行性研究考虑了经济效益、社会效益、生态效益的统一，遵循既保障了方便交通，又保护环境的原则，注重道路绿化，为提高城市绿化覆盖率，一方面密切注意和预防各种因素对城市环境的破坏，加强综合治理，乡；一方面加强沿线环境开发，建立新的完整的现代城市环境。(一)为保护潇水河水质，应有组织地让污水排放到项目区内的污水处理厂，严格防止污水直排潇水，污染水质。(二)为使自然景观、建设现状与路网骨架达到有机协调须结合道路建设营造新的道路景观系统，规划线路时，充分考虑平、纵、横之间的协调关系，达到线型通顺流畅，绿化整齐美观，空间开阔明朗。60 (三)从工程的前期工作，设计，施工计划期直到建成后的道路运营期，对于所引起的各种环境问题，应根据不同的时期采取不同的防范措施。设计阶段须综合考虑竖向设计，避免出现大填大挖，城市道路网工程受诸多因素制约，是一个综合的系统工程，有一个局部服从全局，微观服从宏观的原则，出现可能大填大挖的情况，也要权衡利弊，全面比较，确定是否修改设计。在确定施工计划时应当考虑当地居民的正常生活、生产，不阻碍当地交通，不破坏当地灌溉水系。在施工期，要注意车辆和机械的保养，合理操作，使机械和车辆的工作噪声降到最低水平，减少噪声对周围环境的影响，在施工现场200米范围内的居住区，避免夜间施工。拌合站应安装除尘设备，尽量减少对下风向200米范围内的居住区和敏感性建筑的影响，施工完后及时清理现场，平整场地，恢复原貌，让当地居民恢复正常生活。道路建成进入运营期，及时按设计要求进行道路绿化、美化，并配专职绿化管理人员，精心管理，也要加强道路的养护工作，配置专用洒水车，定时冲洗，减少尘埃对道路的污染，保护护人们的身心健康。60 第五章道路给排水、电力、电讯、电视一、给水根据城市总体规划，X县X发展人口总数l.5万，远期供水规模7000吨/日，X有1个水厂，城市供水可以满足水量，水压要求。给水方案：设计沿207国道、工业大道主干道下纵横敷设两条DN300米的给水主管，供项目区用水，在其它各主次干道人行道下各敷设一条DN200给水支管与主供水干管相连成环，保证整个区域供水安全可靠。在各主、次给水干管上每隔100米左右设一具室外地上式消火栓，每200米左右，预留三通，以供主、次干道两侧小区用水接管。给水管管顶覆土约0.7米。二、排水根据X县城市总体规划(1994—2010年)，X开发区污水量为5500立方米/日。1、污水排放系统：项目区采用雨、污水分流制排水系统，沿207国道由北向南，工业大道由西向东，泷兴大道东段由西向东，敷设dl000—dl200钢筋混凝土排污干管。山城路、青龙路、清泉路，由西向东，建设路、南华路由北向南，泷兴大道西段由西向东敷设d600钢筋混凝土排污管，集中后由工业大道东路导入城区污水处理厂集中处理，待达到国家规定的排放标准后，排至潇水河。2、雨水排放系统：207国道由北向南，工业大道由西向东，泷兴大道由西向东敷设dl200—dl500的排水干管，沿其它60 道路敷设dl000的排水管，集中后沿工业大道雨水干管直排潇水。排水管管顶覆土约1.2米。三、强弱电工程1、电力负荷预测：按照X县城市总体规划确定的2010年X开发区城区电力负何为3.5万千瓦。2、强弱电方案项目区由中堂变电站35千伏变电站供电，所有电力、电讯电视管线均采用综合三电沟的形式地下埋设。地上除路灯外，看不到任何杆线。60 第六章组织机构、项目实施计划安排及工程招投标方式X县政府决定新建X新区路网工程，由X县X按市场化运作模式负责开发建设，至2003年5月底，已完成各种前期准备工作，部分道路已开工建设，为本项目的进一步开发建设提供了一定的基础。一、组织机构按项目法人制要求，组建X县X路网建设项目部，该项目部隶属于Xl市X县城市建设投资有限责任公司，全面负责路网工程的开发、建设及人、财、物的管理等各项工作。二、方案实施本项目由于现状较为复杂，加之建设的工程多、时间紧迫、筹集资金任务重、难度大，必须做好计划安排，分项目、分工期施工，以取得分期受益，滚动发展，争取第一期工程二条路尽快全面施工，为X县新县城的开发提供坚实的基础，达到路网工程促进县域经济发展的效果。2003年6月至2004年12月底，完成工业大道、207国道改造、泷兴大道，随着工程建设进度的推进，必将促进社会经济发展的加快。二期工程争取2004年7月动工，2007年完工，二期工程包括南华路、青龙路、清泉路、山城路、建设路。为逐步落实方案的实施，要求：1、积极筹集资金，加快建设项目的施工进度，施工一段，开通一段，受益一段。60 2、尽快做好各项工程的前期工作，抓紧设计工作的委托和设计方案的审批，积极协调好各设计部门的规划设计和计划安排。3、道路工程常规施工程序一般是先地下、后地上，先土方，后路面的做法。对于高填土路段，应充分注意路基的压实度，并经过l—2个雨季的自然沉降后方可浇筑路面。各种地下管线的铺设应根据实际情况能同步建设则尽量同步进行，否则要预留好位置。4、工程施工前按有关规定把好招标评标关，严格审核施工队伍的资质和施工能力实际公开招投标，项目经理负责制择优选择信誉高、装备水平强、技术力量雄厚的施工队伍，以确保工程质量。三、施工计划安排本计划按第一期工程2003年6月至2004年6月完成，2004年7月至2007年底完成第二期，计划是否更改，视第一期工程完成情况和资金筹措情况而定。施工工期安排见表。第一期工程施工工期安排表年度项目2003年2004年12341234泷兴大道工业大道207国道扩建60 第二期工程施工工期安排表年度项目2004年2005年2006年2007年1234123412341234山城路南华路青龙路^清泉路建设路四、工程招投标方式该项目属X县人民政府投资兴建的城市基础设施建设项目，工程涉及的勘察、设计、建筑工程、安装工程、设备和监理等必须采取公开招投标方式，具体由X县城建投资有限公司负责组织工程招投标事宜，做到招投标公开、公正、公平，具有合法性、合理性。60 第七章投资估算及资金筹措一、编制依据1、《湖南省市政工程单位估价表》(九五年版)；2、X县文件《X市建设征用土地的有关规定》；3、X的主要材料市场价格及预算价格。二、投资估算1、X路网基础设施项目总投资l.4亿元，其中2003年度投资0.25亿元，2004年度投资0.3亿元，2005年度投资0.35亿元，2006年度投资0.3亿元，2007年度投资0.2亿元，具体见现金流量计算表。2、成本构成分析：本项目成本项目为勘察设计费(建安工程的1.4%)、征地拆迁费、建安工程费、工程监理费(建安工程的1.5%)、质监费(建安工程的2.5%。)、建设工程管理费(建安8%，征地拆迁5%)、税费、贷款利息、不可预见费等，具体见投资估算汇总表。三、投资估算汇总1、道路工程投资估算为13420.06万元(其中一期工程为7177.02万元，二期工程为6243.04万元)。2、一、二期工程出让地的征地拆迁费用(指开发和出让用地部分征用良种场的土地)估算为549．6万元。3、路网工程项目总投资估算13969.66万元。四、资金筹措60 本项目第一期工程投资7414.62万元，公司自筹资金2414.62万元，申请银行贷款5000万元。二期工程投资6555.04万元，可根据开发进展情况以及可出让土地的收益资金回笼情况再拟定资金筹措计划。按50%投资申请银行贷款3200万元，共向银行贷款8200万元。60 X路网项目投资估算汇总(第一期)序号项目单位资金备注一建安工程费45151工业大道1709.522泷兴大道688.483207国道扩建2117二工程建设其他费1915.721征地拆迁费1405.241.1工业大道386.351.2泷兴大道507.731.3207国道扩建273.561.4出让征地237.62建设单位管理费431.462.1建安8%361.22.2征地拆迁5%70.263工程监理费1.5%67.734工程质监费2.5%11.29三工商营业等税8.3%533.75四建设期贷款利息7%450.15合计7414.6260 X路网项目投资估算汇总表(第二期)序号项目单位资金备注一建安工程费4050.81青龙路425.12清泉路3973山城路903.08南华路840.21建设路1485.41二工程建设其他费1634.411征地拆迁费1180.441.1青龙路99.881.2清泉路100.461.3山城路191.78南华路220.52建设路255.81.4出让征地3122建设单位管理费383.082.1建安8%324.062.2征地拆迁5%59.023工程监理费1.5%60.764工程质监费2.5%10.13工商营业等税8.3%471.87四建设期贷款利息7%397.96合计6555.0460 第八章效益评价一、评价参数及模型的确定(一)评价依据(1)国家计委、建设部1993年4片发布的《建设项目经济评价方法与参数》(2)交通部(88)交计委字500号《公路建设项目评价方法》(3)交通部公规院1989年12月发行的《公路技术经济指标》(4)交通部公规院1991年12月发行的《公路建设项目可行性研究指南》(5)2002年国家计委编发的《投资项目可行性研究指南》(二)评价原则(1)费用、效益的范围对应一致的原则(2)经济评价采用“有”、“无”，比较法原则(3)计算期采用“有”、“无”比较法原则(4)经济评价年限应明从统一的原则(5)X县基准地价(三)评价参数(1)社会折现率为12%(2)评价年限本项目计划2003年6月开工，2007年12月底全部完工，建设经营期限为5年，评价基年为2003年即项目开工年，评价末年为2007年，即项目完工年，评价年限5年。60 二、房地产开发收益分析X新区路网建设项目占地l085亩，项目房地产开发可出让土地为558亩，临街门面即商贸综合用地255.4亩，居住用地302.6亩。本项目收益分析采取最低收益分析法，即以土地拍卖及土地出让收益进行直观分析，按县政府土地出让最低保护价临街门面、商贸用地为820元/m2，可获土地收益13962.56万元非临街门面居住用地为12万元/亩。可获土地收益3631.2万元。本项目土地收益为l7593.76万元三、成本及利润分析(一)成本分析根据第七章投资估算《X县X新区路网建设项目成本分析表》，本项目成本总额为13969.66万元，其中一期为7414.62万元，二期为6555.04万元，成本构成为建安工程8565.87万元，征地拆迁为2586.68万元，基本预备费为678.81万元，工程监理费128.49万元，工程质监费21.42万元，建设单位管理费814.54万元，税收1005.62万元，贷款利息848.11万元，详见投资估算汇总表。(二)利润分析本项目开发建设可提供可拍卖出让土地为558亩(一期248亩，二期310亩)，土地拍卖出让其中临街商业综合用地255.4亩，居住用地302.6亩，收益为17593.76万元，项目开发成本为13969.66万元，利润为2656.44万元。本项目分二期开发建设，第一期投资为7414．62万元，第二期投资为6555.04万元，本项目主要是X新区路网工程及火车站商贸区的开发建设，属城市基础设施建设配套项目。60 四、财务评价及效益分析1、本项目作为城市基础设施建设与小区配套开发的综合项目，项目基础设施投入为13969．66万元，土地开发收益为17593.76元，总体经济效益能有结余，投资利润率为19%，静态投资回收期为3.5年。根据项目业主的单位的性质及城市建设坚持经济效益与社会效益并重的原则，赢利将用于整个新区的基础设施建设，并滚动发展，服从全县城市建设一盘棋的战略安排。2、财务预测和效益分析体现在以下几个表内，其指标计算和计算说明也附于表后，包括①拍卖、财务预测及效益分杆汇总表；②现金流量计算表，为便于计算，以X县出让土地最低保护价，X县基准地价为基础，确定统一的价格作为财务预测和分析依据。即：临街门面地价：820元/m2非临街居住用地价格为：12万元/亩销售、财务预测及效益分析汇总表附表一项目单位数量单价金额(万元)临街门面m2170275.1882013962.56居住用地亩302.6123631.2建设成本13969.66销售税金及附加967.66利润2656.44投资利润率为19%60 借款还本付息计算表单位：万元序号年份项目综合利率％建设期经营期合计123456789101借款及还本付息5.81.1年初借款本息累计4354.73581926451.1.1本金4000300025001.1.2建设期制息11601.2本年借款40000250001.3本年应计利息116238.7231914514本年还拳01000300025001.5本年付息0354.733191452偿还借款本金的资金来源2.1土地收益1946.953893.93893.92.2税收返还合计贷款偿还期3.68年(含建设期)。60 现金流量计算表附表二单位(万元)序号项目合计建设经营期销售比例12345615％30％30％25％1现金流入17593.762639.065278.13．5278.134398.441.1土地出让收入17593762639.065278.135278.134398.442现金流出14937.322671.442819.793556.52902.842986.752.1征地补偿2585.681024.2421.57844.35295.562.2基础设施建设8565.871024.521689.451801.871725.182324.852.3其他费用2818.1l622.72563.62619.98591.8419.992.4经营税金及附加967.66145.15290.3290.3241.9l3净现金流量2656.44-2671.44180.731721.632375.291411.694累计净现金流量2656.442671.44-2852.17-1130.541244.752656.44静态投资回收期=3+1130.54/2375.29=3.5(年)60 3、本项目作为城市基础设施建设与小区配套开发的综合项目，基础设施投入l3969.66万元，土地开发收益为17593.76万元，总体经济效益能盈利2656.44万元，投资利润率为19%，静态投资回收期为3.5年。因此，该项目上有较强的抗风险能力和盈利能力。五、社会效益XX新区路网的开发建设，是加快X经济发展的需要，在改善城区等环境，扩大建城区面积，提高X的形象，满足城市可持续发展等方面将起到积极的作用，绿化城市，美化城市，城市综合环境质量将进一步提高。在项目的开发建设中，增加了就业机会和为再就业创造了条件，同时可以解决项固区内交通落后的现状和改善了项目区内的生活和工作环境，因此该工程是一个必要的，可行的，同时是造福子孙后代的千秋大业工程。六、综合评价以上各项指标的计算表明，本项目的经济效益比较明显，固民经济效益可行，抗风险能力较强，因此，开发本项目是可行的，本项目的实施，对X经济发展将起到巨大的作用。60'