万亩橄榄基地建设及深加工产业化工程可行性研究报告 96页

'第一章总论第一节项目概况一、项目名称：X市20万亩橄榄基地建设及深加工产业化工程二、项目业主：X市锦程实业有限公司三、项目负责人：四、建设地点1、项目橄榄种苗基地建设地点：X市双福镇九龙场2、橄榄种植基建设地点：石蟆、塘河、永兴、白沙四镇。3、橄榄加工厂建设地点：白沙加工厂建设地点在X市白沙镇项垭工业园区原砂砖厂；德感加工厂建设地点在X市德感办事处德感工业园区八三厂。五、建设规模及建设内容1、项目橄榄种育苗基地面积1000亩，其中示范园500亩，品种园500亩，引进优质橄榄品种30个，网室4000平方米，年培育优质橄榄苗250万株。2、优质橄榄种植基地面积20万亩，其中油橄榄10万亩，果橄10万亩，有效种植油橄榄株数900万株。3、橄榄加工厂总建筑面积25670平方米，占地面积15996 亩，其中白沙加工厂新增建筑面积20873平方米，占地面积60亩；德感加工厂改建面积4794平方米，占地面积99亩。新建橄榄油生产线8条，橄榄酒生产线7条,橄榄饮料生产线4条。六、项目产品1、种植基地年产优质橄榄11.2万吨，其中油橄榄8.4万吨，果橄榄2.8万吨。2、加工厂年加工橄榄鲜果5.6万吨，年产优质橄榄油0.5万吨；年产橄榄酒1.4万吨，橄榄饮料4.5万吨。七、项目总投资及资金筹措项目总投资38545万元，其中：建设投资36345万元，铺底流动资金2200万元。公司投资22385万元，种植户投资16160万元。资金筹措：业主自筹资金9385万元，申请国家投资5000万元，地方政府配套2000万元，银行贷款8000万元，种植户自筹16160万元。八、项目建设工期2004-2007年，建设期4年。九、主要经济指标1、项目种植基地联营农户10万户，年经济收入4.48亿元，年效益1.34亿元。2、项目深加工厂年销售收入65172万元，其中橄榄油销售收入25000万元，橄榄酒销售收入15000万元,橄榄饮料销售收入25172万元。3、项目主要财务指标96 项目加工厂年创利润7170万元，税收7442万元。投资利润率33.52%，全部投资财务内部收益率29.23%,全部投资财务净现值35752万元，全部投资回收期7.71年。自有资金财务内部收益率28.5%。第二节可行性研究报告主要依据和原则一、编制依据1、《重庆市“十五”农业产业化发展规划》；2、国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》；3、《重庆市农业产业结构调整指导意见》（1998年）；4、X市农业产业化发展规划；5、项目业主关于本项目建设构想；6、国家相关规范、标准及政策性文件；7、项目业主关于对本项目进行可行性研究的委托合同。二、编制原则1、贯彻执行国家相关法律法规，技术规范及标准。2、动态分析与静态分析相结合。3、从实际出发，实现资源有效配置和可持续发展原则。4、经济、合理、协调一致原则。第三节可行性研究主要范围96 根据有关要求，着重对橄榄深加工产品的消费市场、适种情况、种植基地建设规模、橄榄深加工产品方案及项目建设条件、工艺技术方案、环境保护及安全生产等进行可行性研究，并对项目的投资进行了估算。对项目的盈利能力、清偿能力和风险进行了分析。第四节项目主要结论通过对项目进行全面的技术经济分析，其建设选址适当、品种适宜、深加工生产工艺成熟、技术措施完善、建设规模及内容合理、引进设备生产线具有国际先进水平，项目深加工产品符合市场需求，项目选址合理，基础设施和自然条件好，投资估算合理，资金筹措有保障，具有较强的抗风险能力。项目的建设,符合重庆市农业产业结构调整方向及农业产业化发展政策，对于解决三峡工程库区产业空心化，促进三峡库区移民实现“安得稳，逐步能致富”有着重要的作用。社会效益显著，经济效益明显。表1-1项目主要技术指标序号指标名称单位指标备注1设计规模　　　1.1橄榄种植基地万亩20　橄榄种苗基地亩1000　白沙加工厂亩60　德感加工厂亩99　1.2加工厂总建筑面积平方米25670　1.3年苗圃苗木供应总量万株250　1.4有效种植株数万株90096 1.5橄榄鲜果年总产量万吨11.21.6年产橄榄油万吨0.51.7年产橄榄果酒万吨1.41.8年产橄榄饮料万吨4.5　2总投资万元38545　2.1建设投资万元363452.2流动资金万元22003资金来源万元38545　3.1企业自筹万元93853.2农户自筹万元141603.3申请国家投入万元50003.4地方政府配套万元20003.5国内商业银行贷款万元60003.6国外政府贷款万元2000　4公司劳动定员人872　联营农户万户10　5经济效益　　　5.1销售收入万元65172正常年5.2总成本万元50560正常年5.3税金万元7442正常年5.4利润总额万元7170正常年6财务评价指标　　正常年6.1投资利润率%33.5%平均6.2投资利税率%46.2%平均6.3全部投资回收期年7.71年含建设期税前6.4全部投资财务内部收益率%29.23%税前　自有资金内部收益率%28.50%税后6.5全部投资净现值万元35752税前6.6盈亏平衡点%20%达产年96 第二章项目的发展背景、必要性和可行性分析第一节项目的建设背景一、项目业主主简介X市锦程实业有限公司组建于1998年，以农业产业化为主营方向，主营良种柑橘种苗培育和柑橘深加工产业化，以及橄榄种植和系列产品开发，是重庆市级龙头企业。2003年改制为民营股份制公司，截止2003年12月，公司总资产16000万元，资产负债率30%，下设重庆现代农业培训中心、橄榄种植示范基地、享堂工厂化快速育苗中心等，有各类房屋20000m2，各类农业工厂化设施1万m2。公司有高级管理人员10名，中高级技术人员28人，教授级专家5名，专业技术人员45名，与西南农业大学等科研院所有良好的协作关系。2003年被交行重庆分行授予“AA”级行银行信用等级。项目法人代表：郑勇，大学文化，重庆大学在读工商管理硕士，致力于农业产业化工作，2002年被团中央、农业部评为“农村表年创业致富带头人”，2003年又获“重庆青年五四奖章”。X锦程实业有限公司对油橄榄引种及果橄榄综合开发利用做了长期的努力，积累了一定的经验，取得了较好的效果。公司将充分利用现有育种资源及农业产业运作方式，通过企业带动联营农户5万户96 种植橄榄，以良种橄榄品种引进、种苗培育及橄榄精细加工的现代良种橄榄种植生产管理技术和现代生物工程技术的应用为支撑，建立橄榄果园为产业基础，以种植优良橄榄品种、开发精细橄榄油系列产品产业化经营项目为主要内容，通过“公司+基地+农户”相结合的管理运作方式，创造出具有高附加值的“三高一优”“绿色”橄榄系列产品，实现橄榄的产业化发展，建成全国最大的橄榄产业化基地，带动三峡工程库区农户增收致富奔小康。二、世界橄榄发展概况橄榄原产于地中海沿岸地区。橄榄树全身是宝，橄榄果可榨油、可以直接加工果品罐头；渣子可做饲料、酿酒；果实、油和树叶的有效提取物可制药、化妆品、保健品；树杆是雕刻工艺品、做家具的好材料等，橄榄深加工是一个可以无限延伸的产业链。橄榄叶、橄榄果实、橄榄油中的有效提取物具有天然多重抗氧化、抗菌、抗心血管老化等有效成份，叶子含量最高，其次是果实，橄榄油中也有。从抗氧化成份来看，其抗氧化能力比维生素E还要强。其提取物可以广泛用于医药、食品和化工行业。经中中科学院地化所研究表明，橄榄果实里含多酚（抗氧化成份）达3500mg/100g，比橙汁高3.5倍、比茶高20倍；橄榄油中天然抗氧化剂--三十碳六烯(角鲨烯)含量在700mg／100g以上。（一）橄榄的品种及特性1、橄榄品种油橄榄(Oleaeuropaea96 L.)在植物分类学上被划归为木樨科(Oleaceae)，木樨榄属(Olea)。油橄榄是亚热带常绿乔木，喜光、耐旱。目前，油橄榄的栽培品种有500种之多，广泛种植的约140种。它们大致可分为油用、果用、油果兼用、授粉、砧木等五大类。通常情况下，二年苗龄的小树定植后三年试花试果，六年开始进入盛果期。正常管理下，橄榄树的盛果期可持续四五十年甚至百年以上。不同种类的橄榄，其化学成分或油质品质也不相同。世界橄榄主要品种有Picual（橄榄）、Cornicabra（橄榄）、Lechin（橄榄），其约占橄榄总产量60％以上。2、橄榄的生长特性油橄榄是世界上一种适生地域狭窄的植物。一般而言，油橄榄对其生长的土壤没有特别的要求，只要pH值在6.5～8.0之间，土壤疏松透气，无论是硅质土还是钙质土都能生长。但研究表明，最好的橄榄油来自钙质丰富、土壤肥沃的橄榄树的果实中。（二）橄榄油的特性1、橄榄油的特性橄榄油是一种优良的不干性油脂，是世界上最重要、最古老的油脂之一。地中海沿岸国家的人们广泛食用这种油脂。取自常绿橄榄树的果实。整粒果实含油35％-70％(干基)，其果肉含油75％以上。橄榄油的形状与制油工艺密切相关，优质的橄榄油只能用冷榨法制取，并且需要从低压到高压分道进行，低压头道所得的橄榄油勿需精炼，即可食用。油脂呈淡黄绿色，具有特殊温和令人喜爱的香味和滋味，96 而且酸值低(通常为0.2-2.0)，在低温(接近于10℃)时仍然透明。因此低压头道橄榄油是理想的凉拌用油和烹任用油。加之橄榄油中高度不饱和脂肪酸含量少，所以其储藏稳定性较高。　　2、橄榄油用途由于其是所有油料作物中唯一的鲜果冷榨植物油，因此在油质中没有黄曲霉素和芥酸等对人体有害的物质，这些突出优点都是其它许多植物油所不能相比的。由于它含有丰富的不饱和脂肪酸、维生素E、天然抗氧化剂及其它营养成份，当今医学界把它公认为最有益健康的食用油之一。橄榄油是一种脂肪酸天然分布非常完美平衡的油脂，同其它食用油相比，橄榄油单元不饱和脂肪酸含量最高，达77％以上，而其它食用油最高不超过60%。它含有68-85%的油酸，5-15%的亚油酸，8-16%的棕榈酸以及其它脂肪酸。特别是由于橄榄油中的油酸含量较高，而油酸是18碳单双键不饱和脂肪酸，它容易被人体吸收，又不易在人体内氧化沉淀。橄榄油除了脂肪酸非常完美以外，它还含有丰富的维生素E、植物甾醇、β-胡萝卜素等多种营养物质。96 现代医学科学研究结果指出，由于橄榄油是所有油料作物中唯一用鲜果冷榨的植物油，因此在油质中没有黄曲霉素和芥酸等对人体有害的东西，这些突出优点都是其它许多植物油所不能相比的。据分析，橄榄油是一种与人奶类似的油脂，它具有维持人体平衡的最适宜的营养成分，橄榄油的脂肪酸成分及其它含有物，最适宜孕妇和哺乳期妇女食用，在欧美，橄榄已成为哺乳期妇女、儿童必不可少的营养滋补用佳晶。橄榄油可以降低低密度脂蛋白胆固醇的水平，并维持和提高高密度脂蛋白胆固醇的水平，有助于预防动脉硬化症，在欧美国家36-64岁的男子所作的调查显示，在食用橄榄油的地中海国家，如希腊、西班牙，人们得心脏病的机率远低于食用动物油的其它国家。同时，橄榄油对防止大脑衰老和人体组织器官老化有良好的预防作用。由于橄榄油对皮肤有强的亲和性和渗透性，在制药工业用作各种维生素或抗菌注射剂的溶剂。帮助发挥药效，以及配制烫伤、烧伤、外伤除脓药品等易皮肤吸收的各种软膏，对皮炎、多种湿疹、溃疡、脓疱疮均有良好疗效。将橄榄油直接涂抹烧、烫伤患处，效果更佳，治愈后具有皮肤光洁，伤口患处不留疤的独特疗效。在化妆品中，橄榄油配制名贵美容、化妆晶最佳基料，用作按摩油、膏药类和乳液类的油性成分，用作戏剧演员化妆底料可保护皮肤，也可直接用作发油，是头发的营养剂，保持皮肤健美，有滋润、柔嫩皮肤的作用，能赋于皮肤活力，防止皮肤干裂、衰老和防脱发、裂发、脱发屑及促生产的效能。　　在食品工业中，橄榄油可作为糕点和脱脂奶粉的补充油脂，做成适宜老人与儿童消化吸收的保健营养食品。在纺织工业，是印染的高级照光油，特别是在丝印染中，它能使颜色容易固着，色泽更加光亮鲜艳。此外，也是电子仪表的高级润滑油，在皮革工业中亦有特殊用途。96 油橄榄鲜果除榨油外，还可以加工成具有独特风味的熬渍(欧美习惯口味)罐头出口，和我国人民爱吃的甜味特点的密饯、糖水罐头及冲剂饮料等食品产品，这些是我国目前食品工业中新开发的一个品种，而且经济价值高。（三）橄榄油分类根据质量差异，国际橄榄油协会将（可食用）橄榄油分为原生橄榄油（VirginOliveOil）和精炼橄榄油（LampanteOliveOil或RefinedOliveOil）两大类、5个级别：1、原生橄榄油，或称天然橄榄油、初榨橄榄油，它是直接从新鲜的橄榄果实中采取机械冷榨的方法榨取、经过过滤等处理除去异物后得到的油汁，加工过程中完全不经化学处理。此类橄榄油具有独特香味，金黄色中带有绿色，口感丰富，相当于一种果汁，适用于直接食用或做凉拌菜用。根据液体中的酸性值得不同原生橄榄油又分为3个级别：Ⅰ、特级原生橄榄油（ExtraVirgin），是质量最高的一种橄榄油，一般是果实味，芳香宜人，酸性值一般在0.2%，最高不超过1%。一般在1.5%以下，其油机质度特色超过6.5，味道纯正、芳香，呈水果味。Ⅱ、优质原生橄榄油（FineVirgin），酸性值比特级油稍高，但不超过2%，其油机质超过5.5，味道纯正、芳香，呈水果味。Ⅲ、普通原生橄榄油（Ordinary96 Virgin）,味道纯正、芳香，酸性值不超过3.3%，其油机质高于4.5，适合直接食用（酸性值超过3.3%的原生橄榄油一般不适合于直接食用，需精炼）。2、精炼橄榄油，或称为"二次油"。在榨过第一遍油的油橄榄渣里仍含有大量未被榨净的橄榄油。为了充分利用这些资源，从1993年开始，西班牙便通过采用溶解的方法从油渣中提取橄榄油。这种"二次油"酸性值一般在4%以上，颜色也较为混浊，一般不可直接食用。在通过脱色、除味等精炼过程后，其酸性值一般可降低到0.3%以下，虽然质量不及原生油，但味道也不错，价格较原生橄榄油便宜30%—40%。可用作烹饪"二次油"分为两个级别：Ⅳ、普通橄榄油（OliveOil）。精炼油与一定比例（通常为10%-30%）的原生油混合，以调和味道和颜色，其酸性值一般在1.5%以下，呈透明的淡金黄色。非产油国超市的货架上摆放的大部分及为此类橄榄油。Ⅴ、精炼橄榄油（RefinedOlive-Pomaceoil），是通过溶解法从油渣中提取并经过精炼而得到的橄榄油，这种油保持了其最初的化学结构。可与一定比例的原生橄榄油混合，其酸性值一般在1.5%以下。三、我国油橄榄发展概况（一）全国橄榄发展情况1、油橄榄发展三个阶段油橄榄在我国的生产发展大致可分为三个阶段：96 第一个阶段为1977年以前。基本处于零星引种时期,在中国前总理周恩来的关心支持下，从阿尔巴尼亚引种1万余株，由中国林科院负责，广泛种植于长江以南15个省(区)，经十余年试种，由于当时对油橄榄不了解，缺乏科学种植知识，大部分死亡。第二阶段是1978-1987年由联合国粮农组织(FAO)资助《中国油橄榄生产发展项目》，中国林科院技术负责，引进了50余个品种，在中国进行了较大规模的油橄榄发展项目。第三阶段始于90年代初，国家计委投资，中国林科院派专家技术指导，在甘肃省武都县建立了7公顷油橄榄示范园和一座橄榄油加工厂，培育油橄榄苗木50万株，进行有目的的试验示范和推广发展。中国林科院及全国各地政府先后在四川省西昌、开江、湖北省武昌、云南省昆明建立了品种园，取得了较好成效。这些基地的建设，标志着我国的橄榄发展进入了产业化阶段。2、油橄榄在中国发展情况油橄榄在中国引种成功的难度很大。这主要是因为中国的亚热带气候与原产地地中海地区的亚热带气候不完全一致。油橄榄适应于地中海地区的冬雨型气候，冬季湿润有足够的低温和水分满足花芽分化的要求，夏季有充足的光照，有富含钙质的微碱性土壤。而我国南方大部分地区的气候特点和地中海恰好相反:夏季高温湿润，光照不足，冬季干旱，不利于花芽形成。在我国适生区主要集中在长江及其支流白龙江流域的低山河谷地带，面积约29万公顷。96 3、油橄榄科研、生产现状在三大适生区种植面积约20万亩，约有油橄榄600万株，其它地区零星散存的约10-20万株，平均产量在500公斤左右，全国年产橄榄油4000至6000公斤，其中四川种植面积和产量约占全国的50%左右。甘肃省武都县192-1993年定植的油橄榄试验示范园，面积约7.0公顷，共定植1467株，栽培品种8个，1998年平均单株产量达到11.8公斤。这说明油橄榄在我国的种植和推广具有可行性。（二）X地区及周边区县橄榄发展概况X石蟆地区种植橄榄的历史悠久，百年古树上百株，先后在区内集中发展了5万余亩，现存活216万株，主要分布在长腰、转龙、江边等地，年产果30万公斤，到2005年可达100万公斤，加工潜力巨大。主要品种：果橄榄有：大白圆(又叫砂盔棒青果、腰鼓青果)、二白圆(又叫灯笼青果、枣子青果)、大梭子、二梭子(又叫青果，圆头青果、梭子圆头青果)。油橄榄有少量种植，适生性和丰产性能表现良好。第二节项目建设的必要性一、项目的实施对促进农业产业结构调整，促进农业产业化发展，解决三峡库区产业空心化问题有着积极意义96 项目实施地为三峡工程库区县市，为典型的丘陵山区，一个以传统农业生产方式为主的县市，地方工业薄弱，乡镇企业落后，财政收入很低，产业空心化十分严重。实施橄榄产业化深加工工程，是该区调整农业产业结构和农业可持续发展需要，是解决该市产业空心化的重要手段。项目区种植20万亩橄榄，每年将生产橄榄鲜果11.2万吨，为橄榄的加工业提供了大量的加工原料资源，促进橄榄深加工产业的发展。并带动化妆品产业、医用保健、高档食用产业以及当地休闲旅游产业等的发展，开拓税源，增加当地地方政认财政收入，对提高当地居民的生活水平，稳定社会有着十分重要的作用。二、项目实施地对于促进农业增收和解决当地就业有着重要作用随着三峡工程进入大江截留、蓄水发电阶段，国务院把库区产业发展作为确保移民“搬得出、稳得住、逐步能致富”的一项重要政治任务，为此，重庆市政府将20万亩橄榄深加工产业化开发列为解决三峡库区产业空心化的首批启动项目。X市是长江三峡库区生态环境建设和三峡移民建设的重点地区，也是贫困人口相对比较集中的地区，由于农业产业结构不合理，农民增产不增收的问题十分突出，农民生活比较困难。通过发展橄榄种植，采用“公司+基地+农产”的经营模式，使贫困农民建立稳定的收入来源，达到开发式扶贫的目的，有利于促进农业产业结构的调整，促进农业资源的合理、高效利用，解决山区农民增收致富的问题。同时，橄榄深加工项目还可以提供1300多个就业岗位，为解决当地就业问题，提高当地居民收收入，对振兴当地农村经济是非常必要的。96 三、项目的建设对于全国橄榄的产业化发展有着积极促进作用充分利用当地作为橄榄生产的三大适生区这一得天独厚的自然资源，当地100多年种植橄榄积累的丰富的经验，大力发展橄榄生产，促进橄榄在我国的产业化发展，对于提高我国橄榄产业的发展水平，提高我国橄榄产品在全球的竞争力有着积极促进作用。随着农村经济的发展和生产技术水平的提高，农村一家一户低水平的生产模式，已经不能适应社会发展的要求，必须在新的形势下建立一种新的生产模式，这种模式就是农业生产的产业化，将生产加工、贸易紧密地联系在一起，形成一条龙的生产，将千家万户的分散生产，有机地形成公司的集中经营，公司与农产各自的优点与特长，在产业链中充分地加以利用与发挥。它的实施将带动当地经济的发展，同时也可以带动项目实施区的农民走上致富、奔小康之路。四、项目建设对于解决我国油料不足，改善居民油料消费结构有积极作用我国是一个油料生产大国，年产油料2600万吨左右，但按人均占有量计算，我国又是一个油料短缺的国家，每年均需从国外进口数百万吨油料和油脂。资料显示，2000年我国共进口大豆750万吨，油菜籽250万吨及各种植物油235万吨。目前，我国消费的橄榄油基本上依赖进口。据国内贸易部公布的商品在国内市场有四种缺口产品，其中包括橄榄油。96 开拓油料新品种，是增加油脂产量，解决食用植物油短缺，改善食用油结构，提高人民生活水平的有效途径。五、项目的建设对于保护长江生态环境，保证三峡库工程的可持续运营有着积极意义党中央、国务院为了改善西部地区、长江上游三峡工程库区生态环境，优化农业区域布局，在西部地区大规模实施退耕还林工程。橄榄作为常绿树种，有保护生态环境、减少水土流失的明显功效，且具较高经济价值，是重庆市农业结构调整和山区退耕还林很好的经济作物，是全市生态环境建设、三峡移民、扶贫工作中各种要求结合的有效措施。通过项目建设种植的20万亩橄榄基地，可减少本地区的水土流失和水体污染，有利于恢复生态平衡，保护我国长江上游区域的生态环境，减少入江泥沙，对于三峡水库的可持续运营有着积极意义。第三节项目建设的有利条件一、有可靠的政策保障和较好的基础条件促进农业产业化的发展，是实现农业增效、农民增收的重要措施，各级政府均高度重视。本项目是X市农业产业化的重要建设内容之一，得到各级政府的支持，X还出台了《X市人民政府关于农业产业化建设的意见》等一系列配套政策，X市政府为此专门成立了“X市优质橄榄产业化发展领导小组”，使本项目建设具有良好的政策环境和可靠的组织保障。96 二、X具有发展橄榄产业的优越自然条件X市位于长江上游，三峡库尾，渝西经济走廊。地理位置为北纬28○28/，东经105○49"至106○39"之间。境内总体地貌高北低，以山地、丘陵为主要特征，地热起伏大。海拔最高1709．4米，最低179．2米。南部地区以山地为主，是大娄山余脉。位于渝、川、黔交界处，东与巴南、九龙坡相邻、南与綦江、贵州省习水接壤，西邻四川合江，北连永川、壁山，是重庆的农业大市(县)之一。全市总人口145.8万人，其中农业人口108.5万人，劳动力75万个，安置库区移民5700人。主城区距重庆市区42公里、江北机场72公里、成渝高速公路(走马出口)28公里。成渝铁路沿长江北岸由西向东穿境而过，渝合公路向南逶逦过境。即将开工的渝滇高速公路穿境而过，长江流地境内127公里，全市2003年国民生产总值113．83亿元，工农业总产值137．5亿元，其中农业产值37亿元。地方预算财政总收入3．54亿元，全社会平均工资10546元,农村居民人均纯收入2842元。X具有悠久的橄榄种植历史，经中国农科院调查论证，属橄榄种植的最适生态区之一。1、地形、地貌项目区属典型的浅丘宽谷地貌，平均海拔在400m以下，地势相对平缓。96 2、土壤项目区内土壤为灰棕紫泥土，pH6.5左右，适宜橄榄生长。3、气候特征项目区主要为亚热带季风气候，年均温度18.4℃，大于10℃的年有效积温6000℃以上，最冷月均温7.9℃，40年记录的极端最低温度-2.3℃，全年无霜期341天，无橄榄冻害；年日照时数1221.6小时，年平均相对湿度81％，年均降雨量1035.5毫米，且主要集中在4～10月。由于雨量充沛，且多为夜雨，光、热、水同步，对橄榄生长极为有利。项目区长江河谷性气候为橄榄生长提供了所需的暖冬条件，盆地地形地貌结构使当地无台风、无冻害，因此，本项目建设的自然条件安全性很高。三、技术成熟橄榄的引进培植和深加工技术自1978年以来在国家科委和林业部的支持下，进行了多学科多层次的研究工作，通过定性定量研究分析，筛选出适应性强的油橄榄品种，并有了综合配套栽培技术，在丰产示范园里使油橄榄单株和单位面积产量达到国际上高产、稳产标准。通过对果实品质及油脂品质特性的研究，得出的提取优质橄榄油关键技术、适宜采收期及贮油条件，对我国油橄榄加工利用具有指导作用。实验选出的乳酸菌和果实脱涩工艺，研究成功油橄榄乳酸发酵制品，奠定了我国油橄榄果品加工基础。96 四、项目建设具有广泛的群众基础项目建设可有效满足农民迫切要求获得新品种、科技和市场的需求，致富效应明显，农民通过实实在在看到发展橄榄深加工带来的农产品增值效应，其对项目的信心将大为增强。同时，龙头企业与农户签订的30年包销合同，最大程度地降低了农民的生产风险，使项目得到广大农户的拥护和支持，对于橄榄品种改良工作抱着巨大的热情，具有广泛的群众基础。五、市场前景广阔橄榄产品(橄榄油、橄榄化妆品、橄榄保健饮料等加工产品)非常广阔，我国已加入WTO，入世虽对国内的某些产业生产带来不利影响，但对橄榄的种植及其产品加工的发展将有极大的推动作用。在国家的退耕还林政策和农业产业结构调整的背景下，X重点发展橄榄的种植与加工项目，政策宽松，发展机遇好、投资环境好。96 第三章项目技术基础第一节项目技术来源一、技术依托单位项目主要依托单位中国林业科学研究院、西南农业大学、中国科学院地球化学所。这些单位是我国从事橄榄品种资源、生物学特性、苗木繁育、果园建立、土壤水肥管理、树体管理、病虫害防治、果实的贮存、有效成份提取等方面研究的全国著名的高等院校和科研单位。1、中国林科院：全国最早开展橄榄品种引进和研究的科研单位。2、西南农业大学食品科学学院：是农业部的农产品贮藏与加工专业的重点学科。1998年被国务院授予农产品及贮藏工程博士点，为西南地区唯一的食品加工博士点，2000年再获茶学博士点。3、中国科学院地球化学研究所超临界液体技术研究开发中心：是由中国科学院地球化学研究所（地化所）与贵州省科技厅联合组建的高新技术开发实体，成立于1994年10月。1997年10月被贵州省人民政府确定为“贵州省重点中试基地”。二、项目技术专家组项目技术组专家邀请我国著名的橄榄专家徐纬英教授，西南农业大学阚建全、黄麦平教授，96 中国科学院地球化学研究所万固存教授、莫彬彬高级工程师等组成。此外，西班牙农业集团公司和西班牙机械设备贸易公司将在橄榄生产、加工和机械设备方面合作提供世界领先的关键技术。1、徐纬英教授是国际著名林学家、林木遗传育种学家、中国油橄榄事业的开拓者，曾经负责1964年周恩来总理亲自倡导引种油橄榄在全国试种的项目，1978年参加联合国粮农组织资助的“发展中国家油橄榄生产”项目协调组组长，1984-1994年担任国家科委“油橄榄丰产、稳产、加工利用及商业化研究”项目组组长及1987年担任国家计委“发展甘肃武都油橄榄生产”项目主任，在国内外学术刊物上发表了多篇油橄榄研究论文和学术专著，主编了我国油橄榄权威著作《中国油橄榄种质资源与利用》。2、阚建全，西南农业大学教授，从事食品科学与工程专业的教学与科研工作，为该专业的硕士研究生导师，已毕业的硕士研究生8名在读的还有7名，编著有《食用油脂化学》和待出版的全国高等院校统编教材《食品化学》（副主编）。3、黄麦平，西南农业大学园艺系教授，也是我国著名的橄榄专家，多年来，从事橄榄的研究和开发工作。96 4、万固存，中国科学院地化所超临界液体技术研究开发中心教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，61年毕业于重庆大学，是我国较早从事超临界液体技术研究的专家之一，长期从事超临界设备的设计、改造及工艺研究工作和天然产物的研究和开发工作，获得多项科技成果及相关奖励。5、莫彬彬，中国科学院地化所超临界液体技术研究开发中心高级工程师，1991年毕业于中国科学技术大学应用化学系，学士。长期从事天然产物的研究和开发工作，近5年来已发表相关文章11篇，申请发明专利四项（第一发明人三项），负责或参加过多项省基金、省攻关、院地合作项目及国家基金的研究和开发工作。第二节技术的先进性和成熟性项目合作单位均是我国目前最著名的橄榄研究与技术推广单位，他们的橄榄研究的技术成果在国内处于领先水平，它们承担的橄榄配套栽培技术己在中国橄榄适生区被广泛的推广与应用，并成功地建立了多个橄榄的丰产、优质生产基地。并研究探索出油橄榄丰产栽培技术，研制了加工技术，完成了橄榄油及其加工产品的商品化工作，已有产品初步投放到市场。第三节本项目产业化的重点环节我国橄榄种植面临的优良品种有限、布点分散、规模小、鲜果品质低等问题，不适应加工及果园式的集约经营，同时国产榨油设备技术含量低、设备陈旧不配套，影响榨油加工产品的质量等问题，本项目产业化将重点解决如下几个方面的问题：一、引进优质高产橄榄新品种96 按照国际油橄榄的油产量和品质标准，我国目前油橄榄品种的含油量和果质普遍较低，项目将引进适生于重庆X地区的新品种：(1)佛良多依奥(Franoio)、(2)罗肖拉(Rosciola)、(3)佩杜林诺(Pendolino)、(4)莱星(Leccino)，解决油橄榄含油量和果质低的问题。果橄榄栽培品种主要引进适应重庆X地区生长的福建和广东两省培育出的优良品种，如大粒黄、长营、大头黄、大红心等。二、建立苗木繁育基地苗木繁殖与培育是后阶段橄榄生长和性能发挥的关键，必须加强苗木的繁殖技术研究和提高苗床管理水平，使橄榄新品种苗木繁殖快、生根率和壮苗率高，为项目提供大量的优质种苗。三、实施橄榄的配套栽培新技术橄榄所表现出的优质高产性能与其配套栽培技术的实施好坏直接相关。项目的实施中,要在橄榄配套栽培技术所包含的地点选择、种苗移栽、密度控制、枝条修理、水肥管理、排水灌溉、病虫害防治等方面加强科学管理，实施高新技术，使橄榄的生产性能和质量标准达到高水平。四、引进国际一流加工设备，生产符合国际标准的橄榄油产品在油橄榄的生产过程中，要严格控制橄榄油的酸度、口感和色泽的质量标准和品质要求(由国际橄榄油委员会提供的标准)。项目拟引进西班牙机械设备贸易公司的橄榄油加工成套榨油专用设备。只有生产出世界一流品质的橄榄油产品，才能保证生产出的橄榄油产品在国际市场上高价位而且畅销。96 第四章市场预测第一节市场分析一、橄榄种植及橄榄油加工情况橄榄树虽然全身是宝，但油橄榄的种植受气候、土壤、光照等条件的限制，不可能大面积种植而成为世界稀缺资源。世界除地中海沿岸外，其他地区只能在适生区零星种植。（一）国外种植加工情况据资料，现在油橄榄己扩大到北纬45度到南纬37度的30多个国家。总栽培株数8亿株，其中，98％的橄榄树集中在地中海沿岸各国。80年代以后，地中海沿岸国家，为满足国内橄榄油的消费需要和外贸出口需求，重视油橄榄的科学研究，生产上从传统式栽培技术向现代的集约工式栽培技术方向发展。（二）我国种植加工情况据有关部门统计，现在我国挂果油橄榄面积大约20万亩，保存株数约50万株，主要集中分布在四川、重庆、甘肃、陕西等省(市)，常年产橄榄油4000-5000公斤。其中以四川栽培的株数较多，集中分布在广元中区、三台、西昌、开江、仪陇等县(市)，面积较为集中的有广元片、三台片、西昌片、开江片等4大片，约占全国橄榄油总量的50%左右。96 二、国际橄榄油市场（一）国际橄榄油生产与贸易状况全世界有8亿株可榨油的橄榄树，3亿株生长在西班牙。全世界橄榄油年产量达260万吨，其中西班牙橄榄油平均年产量达70-80万吨，是世界上第一大橄榄油生产国、出口国。每年供出口的橄榄油为30-50万吨，仅占全球橄榄油总产量的15-20%，大部分橄榄油由产油国家自己消费。意大利、西班牙、希腊、法国、葡萄牙、叙利亚等为橄榄油主要消费国。目前，世界橄榄油市场消费总量已超过260万吨，约占全世界年消费食用油总量的1.8%，果橄榄消费总量大约100万吨。希腊人年平均食用橄榄油25公斤，居其他国家之首。西班牙、意大利、葡萄牙、法国的人年均消费量分别为12.6公斤、12.3公斤、6.9公斤、1.4公斤。橄榄油消费大国除生产国外，新兴市场有：美国、日本、澳大利亚、巴西、加拿大、中国、墨西哥、泰国和我国台湾。据国际橄榄油委员会（IOOC）统计，2002年美国进口了19万吨、日本进口了8万吨，我国从1998年进口0.5万吨到2002年进口1.6万吨，进口增长速度非常迅速。近年来全世界的橄榄油产量、进出口贸易量与消费量见表4-1。96 表4-1世界橄榄油生产、进出口与消费情况表单位：万吨年份产量进口出口消费1991220.6034.6530.35185.701995173.5528.8525.65188.852000256.5551.7050.20257.752001278.2539.5039.00254.852002243.3545.5546.25260.55（二）国内橄榄油生产与消费状况虽然我国早有引种油橄榄的历史，但年加工成品油能力仅在5000吨以下，还远远无法满足国内消费需要。目前，我国年进口橄榄油主要销售在高档涉外宾馆、高级西餐馆、外交使馆、外商和外国团体住华机构，其次是生产高级化妆品的日化企业和医药行业，制造食品与医药机械、仪表制造行业，也有部分需求。第二节市场需求预测一、需求预测市场预测的宏观环境：一是全国宏观经济保持稳定快速增长；二是全国城市化水平的快速提高，2020年达到50%左右。三是农业科研和基设设施建设投资随着加入WTO，农业支持方向从黄箱政策向绿箱政策转变，国家将会加大对农业科研和基础主设施投入的支持力度。四是随着社会的进步，人民生活水平的提高，居民对橄榄油的需求量不断增加。96 由于橄榄油营养丰富，又有多种用途，全国对橄榄油的消费将会有一个快速增长期,尤其是老年人(我国老年人已达1.2亿)、妇女以及婴幼儿对橄榄油的消费将会大大增加。日前，我国现有油橄榄种植面积约20万亩，到2020年人均橄榄油消费水平达到目前法国的人均消费量1.4公斤预测，则年橄榄油消费量约为200万吨,需要种植油橄榄的总面积为360万亩。所以，为了满足国内日益增长的市场需求，油橄榄在我国种植的发展空间巨大。第三节销售策略及市场风险分析一、销售策略(一)市场定位1、绿色品牌橄榄油的市场定位该项目因地制宜发挥了该地区的区位优势，所建设和实施的项目是以橄榄种植为主的高效农业产业化项目，产品定位为无公害、无污染的绿色食品。所生产出的油橄榄鲜果，经过精细加工后，形成高质量标准和橄榄油，其市场面向全国食品超市、连锁店和橄榄油专供点。此外，高品质橄榄油可以出口创汇。2、橄榄饮料和果酒的市场定位充分利用橄榄饮料和果酒里富含维生素、天然抗氧化剂、橄榄黄胴等有利于人体健康的有效成份，可以从绿色和保健性能来定位。96 (二)市场范围我国的橄榄油目前消费主要集中在大城市如北京、深圳、上海、广洲及沿海经济较发达的地区,今后消费的主要对象将逐步普及到城镇普居民家庭。橄榄饮料和果酒的市场定位：国内大、中、小城镇。(三)市场价格地中海沿岸国家产的特级初榨橄榄油，16．9盎司瓶装市售价高达13．5—32.82美元，约合人民币226—562元／公斤。近年来，由于国内需求量增大，除国家进口橄榄油外，有关省市办进口部分橄榄油。近3-4年来，北京、昆明、上海均进口部分纯正橄榄油供应国内市场，北京市场每公斤橄榄油卖价160元；上海和昆明市场每公斤橄榄油为120元。在我国市场上销售的主要是精练橄榄油，1升装市场价格在50元／瓶左右。橄榄饮料和果酒的市场价格：国内普通饮料价格在2元/250ml左右，橄榄饮料具有期独特的保健成份，价格在2元/350ml是具有相当市场竞争力的。从酒类市场来看，中低档白酒市场价格在5元/500ml左右，而果酒价格一般均在10元/500ml以上，本项目果酒价格定在5元/500ml是可行的。二、市场风险96 近十年来，全世界橄榄油的生产量、进出口量、消费量及国际市场加工相对稳定，变化幅度不大。而近一年多来，我国在橄榄油消费上出现了高速度增长，从1999年至2002年我国橄榄油的进口量从5000吨达到了16000吨，其年增长率在50％以上。但是，由于中国人没有消费橄榄油的生活习惯和对橄榄油作为健康食用油的认识不够，这种迅速增长只是暂时性的。尽管如此，橄榄油消费将来在我国保持一定的持续增长是肯定的。将来，如果我国油橄榄种植面积过大，生产出的橄榄油将会直接影响国际市场上的价格，这会给油橄榄的种植及加工产品——橄榄油到来市场风险。目前，在我国油橄榄产业发展初期，大面积种植油橄榄市场风险极小。96 第五章建设规模及产品方案第一节产品方案一、育苗基地（一）品种方案本项目以获取橄榄油为主要目标，育苗中心为本项目种植基地提供种苗，根据我国引种试种情况，选择油用品种为主，并培育部份果用品种。油用品种要符合以下条件：(1)适应性强，丰产性好；(2)含油率较高；(3)品种早、中、晚搭配。油橄榄品种主要为：佛良多依奥(Frantoio)、罗肖拉(Rosciola)佩杜林诺(Pendolino)：佩杜林诺(Pendolino)果橄榄品种主要为：大白圆、二白圆、大梭子、丁香鼓等品种为主，引进意溪的青皮榄等少数优良品种。（二）主要品种特性介绍根据上述要求，选择的主要品种以方便加工:1、油橄榄品种96 佛良多依奥(Frantoio)：本品种引种到我国后，在全国各地均栽培较广，是本项目主栽品种之一，表现生态适应性强，具有结果早、产量高、丰产性强的特点，四川最高单株(11年生)产量达169．6公斤，在开江表现丰产，8年(1979年定植)单株产果量均在10-20公斤以上，早实、含油率达22％，油质好，细色呈绿色，具果味、味美。同时，该品种又是一个自花可孕性较强和较好的授粉品种。罗肖拉(Rosciola)：树体不茂盛，发育中等，果实成熟早，核小，产量高，在四川广元表现结果较早，高接后三年开始挂果，且产量稳定，4年生产高接树单株平均产果均在5公斤左右。对气候条件和土壤条件要求不高，含油率高。但自花不孕需要配植授粉树。佩杜林诺(Pendolino)：这个品种是佛朗多依奥、莱星等品种的授粉树。树体不大，果枝长、软而下垂。果实较小，单果重1．5-2克，含油率22％，抗寒、抗晚霜性能好。该品种产量较高，但自花不孕。佩杜林诺(Pendolino)：该品种在四川和重庆地区种植表现产量高和抗寒力强，果实含油率20％，油质极佳。虽有隔年结果习性仍是一个优良品种。2、果橄榄品种（1）大白圆橄榄(砂盔棒青果、腰鼓青果)因果形两钝圆、果皮灰白色、果形似腰鼓，农民称“大白圆青果”、“腰鼓青苌”，因果蒂部略大，像磕海椒用的砂盔棒似的，农民称“砂盔棒青果”。（2）二白圆橄榄(灯笼青果、枣子青果)因单果重是白圆青果类中第二位，果形像做的汤圆粑一样，似圆非圆，农民亦“二白圆青果”、“汤粑青果”。因果形像以前的照路的灯笼似的，农民称“灯窿青果”96 。因果形像大红枣似的，农民称“枣子青果”。（3）大梭子橄榄(三批载青果)因果实长度是棱子青果类中之次位，果蒂、果顶(脐)都呈钝尖陵子青果”，因结果多，稳产丰产农民称“三批载青果”。（4）丁香鼓橄榄(丁香谷青果)合江丁香鼓青果是一个品系：有黄皮丁香鼓青果、符合用“P”，可溶性固形物8％；有米青果丁香鼓(农民称碎米青果)：有葡萄丁香鼓，符号用“M”，可溶性固形物7％；用符号“C”，可溶性固形物9％。因花粒长条像稻谷似的，果小颗、核顶特别尖，似钉子一样刺肉，农民称“丁香谷青果”。（5）青皮榄是潮州的名优品种，产于意溪。果实青黄色，长椭圆形，平均单果重11．5克，果实重1．5克，可溶性固性物12％，每100克果肉含钙492毫克，9月下旬成熟，可留树保鲜至12月采收，该品种适应性强，丰产、早熟，风味好，是鲜食加工兼优的品种。二、种植基地建设橄榄种植基地,为深加厂提供原料。年产油橄榄果8.2万吨，年产果橄榄2.8万吨。三、深加工产品方案对种植基地橄榄进行深加工，生产初榨橄榄油，并利用榨油副产品通过发酵处理，生产橄榄果酒；通过橄榄鲜果加工生产橄榄饮料。96 第二节拟建规模和建设内容一、育苗基地本项目育苗基地主要为X20万亩橄榄种植基地配套，拟建规模为1000亩，其中橄榄品种园500亩，标准化示范园500亩，育苗网室4000平方米。二、种植基地建设规模为20万亩，拟分4年完成，每年建设5万亩。三、橄榄深加工厂（一）原料来源及总体建设规模X是20万亩橄榄种植基地的配套项目。20万亩橄榄基地的正常年产原料果为11.2万吨（560公斤/亩），其中：油橄榄8.4万吨，果橄榄2.8万吨。根据品种安排，产品成熟期一般在每年10～12月份，采收期最长为80天左右,因为橄榄加工榨油必须当天采摘当天加工,因此,盛产后每天采摘量和加工量在1400吨左右，其中油橄榄1050吨，果橄榄350吨。因此，橄榄榨油加工厂总体建设规模规划按1050吨/日加工量考虑，饮料加工厂按350吨/日规模考虑。1、橄榄油加工厂建设内容及计划96 鉴于橄榄从种植到结果需3～4年，盛产需6-7年,加工厂建设根据基地原料供应情况进行建设，一次建设考虑建成后2年的加工能力。但根据产业化生产要求，可适当提前建设加工厂，通过橄榄深加工的增值效益，让项目区种植户实实在在感受到业主的投资信心和加工的巨大增值效应，推动种植基地建设；此外，企业提前适当提前介入加工及市场，可起到培训技术工人、掌握设备性能、熟悉生产流程及销售各环节的作用，为今后几年生产规模的逐步扩大创造有利条件。橄榄油加工厂拟分三期建设，本项目建设第一期，安排在橄榄种植后第四年进行建设，日后根据基地投产情况进行第二、三期扩建。一期加工规模确定为350吨/日，引进8条橄榄榨油生产线,其中日加工能力25吨的生产线2条，日加工能力50吨生产线6条。2、果酒生产线建设内容及计划配套建设年生产能力1.4万吨的果酒生产7条，每条生产线能力2000吨。3、饮料生产线建设内容及计划建设规模为年生产能力4.5万吨饮料，年加工鲜果2.8万吨，生产线4条。（二）主要建设内容见表5-1表5-1橄榄加工厂建设内容序号建设内容建设规模建筑面积(平方米)备注合计256701主要生产工程　20240　1.1榨油车间350吨/日7723　1.1.1原料库　180077231.1.2清洗、粉碎间　950　1.1.3榨油间　1920　96 1.1.4包装间　813　1.1.5成品库　1720　1.1.6走廊　520　1.2果酒车间240吨/月772377231.2.1发酵间　1350　1.2.2调兑、杀菌过滤间　2025　1.2.3包装间　1350　1.2.4原辅料库　475　1.2.5成品库　1350　1.2.6变配电间　653　1.2.7走廊　520　1.3饮料车间　4794现有厂房装修1.3.1原料库　1215　1.3.2清洗、粉碎间　232　1.3.3果汁榨取间　375　1.3.4利乐生产线　1411　1.3.5包装间　608　1.3.6成品库　608　1.3.7走廊　345　2辅助生产工程　1954　2.1更衣间、化验室　1954　3公用工程　814　3.1给排水最高日用水量1700吨　　3.2供电总装机容量3400kw　　3.3供热18t/h814　3.4污水处理日处理污水1100吨　　3.5总图工程　　　3.6运输自备小型运输车辆15台　　4服务性工程　2662　4.1行政管理综合楼　2650　4.2门卫　12　96 第六章建设地址及建设条件第一节育苗中心选址一、选址原则1、与种植基地距离较近。2、交通条件便利，以利于项目管理。3、水源条件满足要求。4、无检疫性病虫害。5、项目区政府和群众积极性高。二、选址地点1、橄榄育苗基地，包括品种示范园、品种园。规划育苗基地位于双福镇九龙场，双支（X—走马）高速路旁，紧邻锦程公司原有柑橘育苗基地，交通十分方便。三、建设条件拟建地址属浅丘地貌，平均海拔在300m以下，土壤及气候均适宜建园条件要求，可利用X市锦程公司现有育苗基地的水、电基础设施条件。第二节种植基地选址一、原则1、该区域为海拔190—1160米左右的丘陵地带，土壤以紫色土为主，PH值6．5--7．5，光照好，经过100多年的种植表明，是橄榄生长的理想区域。96 2、橄榄种植规模与X市退耕还林、坡改梯结合起来，充分利用退耕还林土地，并进行坡改梯改造，发展橄榄种植基地。3、种植基地规划为集中成片发展，利用先进栽培技术推广、管理和鲜果收。二、选址地点种植基地规划面积20万亩。包括石蟆、塘河、永兴、白沙四个镇三、选址建设条件项目区津西片区涉及6个镇91个村，601个经济合作社，总人口30余万人。其中农业人口27万人，幅员面积616.5平方公里，有耕地面积71万亩。项目区的农业人口占90％以上，农业经济相当落后。项目区工业企业较少,传统农业以种植农作物为主，畜牧业以养猪、家禽为主，农业生产规模小、效率低、科技含量低、生产方式传统且落后。1、橄榄种植历史悠久，已培育出6个果橄榄适生优良品种。2、立地条件好。此项目区以石蟆镇为中心，项目区最远地点距离X城区不超过60公里，该种植区气候条件优越，土壤为紫色土，PH值6.5—7.5，是油橄榄生长的理想条件。96 3、技术力量较强，服务体系健全。先后多次组织人员到外地参观、考察、学习橄榄栽培、经营管理和开发加工系列产品的配套技术，多次组织和参加全国橄榄科研协作会，积累了丰富的实践经验，培养了100多名技术骨干。各镇设有林业站，有200多名技术人员具体负责橄榄种植技术的培训指导和示范推广工作。第三节橄榄加工厂选址一、选址原则1、靠近原料基地，交通发达、原材料及成品运输方便；2、本项目深加工工程作为一期工程，应兼顾后期项目的扩建，具有足够的扩建用地；3、基础设施条件良好、水质好、无污染。4、水电气设施条件满足要求。二、选址地点1、榨油加工厂根据橄榄果当天采摘当天榨油的特点和种植基地布置情况，榨油加工厂一期工程建设地址拟选择在白沙镇项垭工业园区原砂砖厂，用地面积60亩。2、饮料加工厂根据公司现有资源的情况，拟选址在X市德感镇八三厂，可用地面积99亩，可利用厂房建筑面积10000平方米。三、项目建设基础和条件1、交通方便白沙加工厂位于长江边白沙镇项垭工业园区内，紧邻白沙镇主城区，距渝合公路2公里、距X主城区40公里，交通运输方便。96 饮料加工厂位于X主城区德感镇办事处X市德感工业园区八三厂，利用X市锦程公司原有空置厂房，距双支路（X—成渝高速路走马路口）和火车站2公里，距长江0.5公里。2、基础设施条件具备。白沙加工厂和德感加工厂附近均有10Kv的输电线路可利用，城市自来水给水管网具备。此外，还有线、无线通讯网络，对外通讯极为方便。3、距原料基地较近，种植基地距白沙加工厂平均距离30公里，最远距离50公里;种植基地距德感八三饮料加工厂最远距离80公里,最近距离40公里;能够满足橄榄果当天采摘当天加工的需要。96 第七章工艺技术方案第一节种苗基地技术方案为了保证种植基地建设所需苗木品种质量，严格执行国颁《育苗技术规程》，实行工厂化育苗。1、项目品种方案一方面利用中国林科院研案成果，另一方面与国内橄榄研究机构和育苗单位保持密切合作，适时引进国外优新橄榄品种在三峡库区进行表现观察研究，使锦程公司能保持橄榄品种方面的长期市场优势。利用现有母树进行品种改良结合引进育种、栽培、嫁接、培育适生品种。2、项目建立网室4000m2，形成网室保存区和网室隔离区，利用网室技术和锦程公司在柑橘育苗技术方面的优势，保存无病毒橄榄良种采穗树；有效隔离国内外新引进试验观察的新品种，防止危险性病虫害的引入和蔓延，确保橄榄生产安全。项目完成后,可全面提升橄榄优势区域的技术和装备水平，提高库区橄榄产业的科技含量。3、项目种苗基地采用种苗繁育单位提供的无病毒容器苗。其栽培技术与传统技术不同，农民需要通过示范、展示、培训才能接受。计划建设新品种观察及展示园500亩，示范展示引进的橄榄新品种并对优新国外品种进行表现观察研究；同时，建立现代橄榄生产示范园500亩，示范、推广橄榄良种、新技术。规划定植密度为：3×5m，亩栽45株。96 4、种苗基地采用节水灌溉技术，示范推广肥水一体智能化灌溉系统，以提高橄榄品质和产量，减轻劳动强度，提高效益。第二节种植基地技术方案一、种植技术指标一年生容器苗定植，当年恢复根系、树冠和生机。定植后一年至二年（树龄2-3年）内，树木进入营养生长阶段，树高年净增0.5米，冠幅年净增0.4米，径粗年净增1.4厘米，年抽技长度20厘米。定植后三年（树龄4年）开始试花挂果，结果株占定植株数的16%，按结果植株算，株平均产果0.35公斤，即亩产2.56公斤。定植后四年（树龄5年）开始株占定植株数的30%，按结果植株计，平均产果1.2公斤，即亩产16.8公斤。定植后五年（树龄6年）结果株占定植株数的50%，株平均产果4.9公斤，即亩产112公斤。定植后六年（树龄7年）结果率达100%,实现全林结果,平均株产量7.8公斤，即亩产360公斤。定植后七年（树龄8年）进入盛果期,全林株产量12.12公斤,即亩产560公斤。在加强经营管理前提下，全林盛果期15-25年，随之亦出现大小年，个别或大多数株出现衰退，可进行复壮措施和进行更新换代。96 二、造林地选择橄榄商品生产基地造林地选择技术标准如下：(1)必须实行规模经营，造林地块相对集中连片，其中单独一片橄榄园的面积应在50亩以上。(2)部位在山体中、下部，土层厚度大于40厘米，土壤砾石含量一般为：20％以下。(3)土壤PH值7．0-8．0，沙壤土、轻壤质、中壤质土壤，排水良好，地下水位在1米以下。(4)地势开阔，光照充足，背风，最大坡度不超过35度。三、种植技术1、造林密度一般为3～5米株行距，确保每亩有效株数达到45株。2、造林前必须细致整地，坡度在15度以下全垦整地，坡度在15度以上的山坡采用带状整地。3、栽后管理和扶育期4年。第三节橄榄加工工艺技术方案一、橄榄油加工工艺技术路线（一）橄榄榨油加工特点年采摘收购、生产天数80天（日前重庆市X区域橄榄采购天数40多天，通过本项目早、晚熟品种调剂，采摘天数可达80天；要求当天采摘，当天榨，保证品质）；三班制连续生产。年加工优等橄榄鲜果2.8万吨，日加工鲜果350吨。96 （二）橄榄油加工的要求橄榄油是来自于橄榄树的果实，根据国际橄榄油协会委员会规定，橄榄油只能以机械或其他物理方法萃取，规定除了清洗、倾析、离心力、压榨和过滤外，不能再以其他方法处理。采收时，可以手工采收或是竿子打落果实或机械振动方式采收，不能损伤果实，采收时间通常在九至十二月之间，依地区和种类不同而有所差别：原则上是其果实色泽呈绿色或黑色时为佳。1、影响橄榄油品质的因素为了得到高质量的橄榄油，不仅在采收时不能损伤果实，而且需将收获的果实及时加工取油。在提炼时，影响果实提炼，破坏油脂的重要环节有：（1）在温度35—40℃以下所产生的水解作用，会使脂肪酸脱离三甘油脂，因而增加酸性，影响油质。(2)在第加工步骤中，过氧化的连锁反应会形成有缺陷的有机化合物，变成不好的油影响油质。2、为了维持油的品质，须坚持两个基本原则：(1)搅拌橄榄浆时，所加入的水的温度，都不应超过30℃，以避免维生素E的流失，维生素E是由重要的生物化合物和天然防氧化物所构成，能保护橄榄。(2)作为加工辅助物的水，如果加入过量，会造成有益于橄榄的多元酚的溶解和流失，故水的多寡亦需特别注意。96 （三）主要加工工艺流程世界橄油加工工艺主要有两种：一种是离心法，另一种是门框法。两种工艺比较，由于门框法果渣残油率高，在国外早在上世纪83年前后全部淘汰。目前，国外榨油基本上采用离心法，离心法（二项）的残油率在2%以下，而门框法在5%以上。另外，由于果渣油的提取工艺比较复杂，设备投资大，目前本项目选用离心法榨油工艺，由于渣油的提取工艺复杂、设备投资大，在项目建设早期投资不经济，因此，本项目不考虑渣油的提取。A、工艺流程鲜果清洗粉碎搅拌融合油水混合物液固分离油排杂质水油渣过滤油水分离B、工艺简介①清洗：将果实用水清洗，除去果实枝叶和泥土。②粉碎：用粉碎机打烂果肉和果核，粉碎后核要求小于0.15厘米左右。③搅拌：用30-40℃温水于果浆中，然后搅拌30-50分钟。④融合：即第二次搅拌，但不加水，使果浆充分融合便于分离。96 ⑤液固分离：果浆自动进入分离机内分离，固体果渣被排出。⑥过滤：油水混合液经二次丝网过滤。⑦油水分离：过滤后的油水混合液，自动进入离心机边出水。⑧检验：通过对橄榄油气味、滋味、色泽、透明离、酸度(或酸价)、过氧化值、紫外线吸收值等项目的分析测定，确定可直接消费的初榨橄榄油的类型等级。⑨包装入库：按检验的橄榄油等级，大批量橄榄油装入罐、瓮中，贮藏在清洁、通风良好、避阳光直接照射的室内或地下室。零售的橄榄油可用玻璃瓶、塑料瓶或金属筒盛装，可分别为5公斤装、2.5公斤装、1公斤装和0.5公斤装。（四）主要设备选型为保证产量大、出油率高的要求，拟选择西班牙机械设备贸易公司的橄榄油加工离心式榨油机成套设备8台套（含粉碎机），配套国产原料清洗机、贮油罐、贮汁罐等设备。设备总计84台。表7-1榨油加工主要设备序号设备名称单位型S号数量生产能力单价金额(万元)备注1离心式榨油成套设备台套SC-M22C225吨/日28.97万欧元（FOB价）832西班牙　台套　C-M44C650吨/日36.70万欧元（FOB价）3162西班牙　2清洗机台　62.5吨/小时3万元18国产3贮油罐个　50容量10吨4.2万元210国产4贮汁罐个　15容量10吨4万元60国产5罐装生产线台　5　21万元105国产6其它　　　　　50国产合计84　　443796 （五）原辅材料、贮料及动力消耗定额表7-2橄榄油原辅材料、燃料及动力消耗定额表序号名称单位单位产品(吨)消耗定额年0.5万吨产品消耗量(万)备注1原辅材料　　　　1.1优等橄榄鲜果吨5.62.8　1.2聚脂油桶个400200平均2.5公斤/桶计1.3纸箱个402010桶/箱计2燃料　　　　2.1天然气立方米22.511.25　2.2水吨5.62.8　2.3电kwh250125　合计（六）产品及附产品初榨橄榄油：出油率18%，年产量0.5万吨；橄榄汁：出汁率65%，年产量1.82万吨；出渣率20%，年产量0.56万吨。二、果酒生产工艺年生产天数250天，单班制。年生产橄榄果酒1.4万吨，日生产果酒56吨。1、加工工艺橄榄油产生的果汁处理单宁物菌种扩大培养前期混合糖化果酸发酵转换成熟发酵转换定性处理调兑处理高分子杀菌过滤微机指标检验缓冲期储存成品包装96 榨油产生的果汁、果渣，进行单宁处理后，泵入发酵罐，加入菌种，进行糖化、转换反应，再经定性和调兑处理，采用高分子杀菌过滤技术，并用微机进行酸度、酒精度数等指标检测，进入成品罐中贮存，用罐装机装瓶后包装。2、主要设备选型全部选择国产设备，共计133台（套）表7-3果酒加工主要设备序号设备名称单位数量生产能力单价金额(万元)备注1发酵罐个75容量200吨8600国产2水处理机套7　642国产3沉淀处理设备套7　428国产4成品罐个30容量100吨4120国产5微机检测系统套7　428国产6罐装生产机台7　20140国产7其它　　　　60国产合计　133　　　10183、原辅材料、燃料及动力消耗定额表7-4果酒原辅料、贮料及动力消耗定额序号名称单位单位产品(吨)消耗定额年1.4万吨果酒产品消耗量1原辅材料1.1橄榄果汁万吨1.31.821.2蔗糖万吨0.250.351.3菌种万支11.41.4糖化剂万公斤1.52.11.5分解剂万公斤10141.6玻瓶万个210029401.7纸盒万个210029401.8纸箱万个50702燃料及动力02.1天然气立方米1825.22.2水吨572.3电kwh2028合计96 三、保健饮料生产工艺年生产天数250天，单班制。年加工橄榄鲜果2.8万吨,日榨鲜果350吨;年生产橄榄饮料4.5万吨，日生产饮料180吨。1、加工工艺橄榄饮料是以橄榄果实原汁与其它饮料经科学工艺复合而成。（1）橄榄清汁原料制作工艺流程：选果洗涤热烫破碎榨汁粗滤脱苦处理超滤橄榄清汁（原汁）（2）主要复合饮料产品橄榄可乐饮料加工工艺流程糖浆制作原料调配搅拌混溶冷却过滤灌浆灌碳酸水压盖检验成品。2、设备选型主要设备选择(见表6-11)引进国际先进的利乐包装生产线，共计设备67台(套)。96 表7-5饮料主要设备表序号设备名称单位型号数量单价(万元)金额(万元)1利乐包装机台TAB/19型5160800　　台TAB/20型32206602利乐均质机台ALH-25型567.5337.53利乐贴管机台46型540.5202.54输送带台　58.140.55纸箱包装机台70型3501506超高温瞬间灭菌机台5T/h51608007储汁罐台　151158净水器台3T/h3139成套净水设施台2T/h32610浸提分离装置台　21.5311配料罐台　261212空压机台　23.757.513卧螺式过滤设备台　211.2522.514稳压器台　23615锅炉台2T3103016化糖设备台　21.5317不锈钢管、阀等台　若干　20　合计　　　　3118.53、主要原辅材料、贮料及动力消耗定额(见表6-12)主要原料：橄榄清汁、优质蔗糖、蜂蜜、柠檬酸、维生素C、食用香精。96 表7-6饮料原辅料、贮料及动力消耗定额序号名称单位单位产品(吨)消耗定额年4.5万吨产品消耗量1原辅材料　　　1.1橄榄鲜果万吨0.562.521.2利乐包装袋万个285712856.51.3纸箱万个4.03218.1442燃料　　　2.1天然气万立方米2.26810.2062.2水万吨1.0084.5362.3电万Kwh20.1690.72(4)产品及附产品，保健饮料4.5万吨，中间产品橄榄青汁，出汁率65％，年产量1.64万吨。四、技术标准（一）生产标准本项目将严格按以下标准来加强橄榄生产过程的全程控制，建立标准化生产和管理模式，确保农产品质量安全，逐步实现无公害化生产。1、绿色食品农药使用准则（NY/T393－2000）。2、绿色食品肥料使用准则（NY/T394－2000）。（二）产品标准1、无公害水果安全要求（GB18406.2－2001）；2、卫生指标按照GB2762、GB2763有关规定执行；3、包装材料标准：符合GB11680；4、包装标准：符合WMB48-81、GB7718-87。96 第八章项目建设方案设计第一节橄榄育苗基地建设方案一、种苗基地建设任务为了实现集约化、规模化经营，基地集中建设，同时考虑到重庆的春旱、伏旱严重，道路条件较差，规划实现灌溉、施肥的智能化和运输机械化，并配套建设相应的道路、排水和喷滴灌系统以及相应的控制机房、仓库等建筑。二、工程方案1、壕沟改土由于项目区租用土地大多为农田和坡耕地，须以改造整治，实现果园背沟相通、上山有路、沉沙有凼、蓄水有池，达到田成方、树成行的要求。具体包括：放田坎、砌护坎、挖深壕沟（深60cm、宽100cm），压埋有机肥，包括渣肥、干猪粪、酒糟、青草及稿杆，并配合增施饼肥、磷肥、石灰等5吨/亩，表土回填，配套灌溉系统，实现灌水、施肥的精确控制。通过对生态建园新技术、新品种和节水灌溉设施的示范，降低改土和生产经营成本，改善果园的立地条件，实现高效优质生产。定植标准：设计株行距4×5m2、道路工程96 园区道路建设原则：道路设计保证20吨以上的承载能力。规划在主公路与园区中心区连接处，建设主公路，方便参观学习，道路进行硬化处理；其余道路主要解决园区运输问题，碎石路面。①进园公路：双车道，路宽6米（大车逆向行驶可正常通过），水泥硬化，厚度18cm，双侧绿化，双主排沟，排水沟靠路基一侧做成档墙，防公路塌陷。②园区干道：单车道，路宽４米，碎石路面，厚度30厘米。靠山坡一侧修筑截洪沟拦截山洪，保园区生产、设施安全。③园区支路：机耕道，路宽2.5米，片石路面，厚度30cm。④园区人行便道：确保园区生产方便，包括人行道和车（手推车）行道，宽度0.9～1.5m，用混凝土板铺砌。3、水利及灌溉工程①水源工程：通过锦程公司现有基地安装输水管道至园区中部，主供水管道1200m，PVC给水管，口径150mm。同时在园区地势较高处修建6个500m3蓄水池，保证与园区生产及生活用水。②微喷灌系统：考虑到重庆春季常有异常高温（35℃以上）干燥气候，易导致柑橘大量落果，引起减产或无收，因此，拟采用以色列生产的低微喷灌设备，实现园区自动灌溉和施肥，在抗旱的同时，可以增大果园湿度、调节温度，增加着果率，该设备采用电脑智能控制，实现精确灌溉和施肥，能有效提高产量和品质。4、排水系统：项目区域大多呈缓坡地形，利于排水，依地形布置截洪沟、主、次排水沟渠，排水沟渠4500m，在公路两侧修建主排水沟，厢面按每9m96 开挖一条纵向次排水沟自流排水，结构一般为土质结构或块石结构。截洪沟根据现场设计确定；主排沟，要求深度80cm以上，宽80～100cm，小区排水沟深50cm，宽60cm。5、网室：包括隔离网室和普通网室①隔离网室：主要用于引进品种母本苗木的隔离观察，防止重大检疫性病虫害传入项目区。隔离网室采用门式钢架结构、双波形屋面，跨度8m，网室主檐高3.6m、脊高5.6m，一连栋，设有两级缓冲间、网室内含水处理及灌溉设施、水泥地面，室外设隔离沟。②普通网室：主要用于种植采穗圃母本苗，防止室外病虫害进入，避免虫传病害再感染。普通网室采用拱式钢架结构，跨度9.6m，网室主檐高3.6m、脊高5.6m，四连栋，门外设缓冲间，侧开门，网室内为水泥地面。6、业务用房：主要为园区办公用房、培训用房、库房及员工宿舍等，均采用砖混结构房屋。建筑面积1200平方米。第二节橄榄种植基地建设方案一、整地1、造林前必须细致整地，未经整地不得栽植，也不能边整地边栽植。2、坡度在15度以下全垦整地，坡度在15度以上的山坡采用带状整地。无论何种整地方式，在山坡上挖植树穴是“品”96 字配置，以起到拦蓄挂淤的作用。整地以秋、冬季为宜，应尽量避开雨季，以免造成新的水土流失。3、细致整地，一切造林地皆进行“定点”或“横沟”、“全面”深翻整地，林地水平呈带，带上有沟带下有坎，使灌溉排水，道路呈网状合理布局，确保水土保持和方便作业。二、栽植1、栽植穴大小，深度60-80厘米，直径大小100厘米。2、栽植穴施基肥，每穴施厩肥或树叶、草皮30-50公斤，磷肥1公斤，钾肥0.3公斤，石灰0.5公斤。施肥后注意肥料与土搅匀，最上面是堆放表土，以备栽植。3、栽植时期：秋栽在落叶后，春栽在萌芽前，在项目地区冬干春旱，以春栽为好。4、栽植密度：根据立地条件、作业方式和品种特性，因地制宜确定。同一品种，在立地条件好的地方，造林密度宜稀；在立地条件差的，则造林密度宜大。本项目均长期实行橄榄与农(经)间作，造林密度一般为3～5米株行距，确保每亩有效株数达到45株。5、栽植方法与技术96 应将苗木扶正栽植，根系舒展，先填表土湿土，后填底土干土，分层覆土、踏实。栽后浇定根水，待水下浸之后，最后覆一层细土与地面略高成馒头形；易水土流失的地方，宜筑成鱼鳞坑，完成上述操作后，再在穴表面覆盖枯枝落叶或盖上塑料薄膜。以保持植穴湿润，提高地温，有利于植株根系恢复生长，提高成活率。栽植时，同一品种的一、二级苗木不能混栽。栽植前剔除不合格的苗木以免运苗过程过程中发生霉烂、干枯或受损的苗木。6、配置授粉品种选择花粉多，与主栽品种亲和力好的品种作授粉树。佩杜诺品种可用为佛朗多依奥、莱星品种的授粉树。授粉品种的比例可以按5％的比例安排，在本项目橄榄种植基地己安排了授粉树，配置形式以点状混栽配置为好，在坡地则最好安排在主栽品种的上方，以利授粉。7、补植栽后发现缺株死苗，选用一同品种的大苗或同龄苗木补栽。三、抚育管理本项目计算栽植后连续抚育3年。抚育包括除草、松土、培土、定干整形、施肥、灌水等措施。栽后前5年每年进行2-3次松土除草，肥料的施用以有机肥为主，兼施复合肥。及时整形修枝培育树形和抗旱排水。四、成年树管理按《重庆市主要经济林树种丰产栽培技术标准》中对橄榄管理技术的规定与要求，加强成年树的土肥水管理，修剪和病虫防治管理，以提高建园的经济效益。96 (1)合理修剪。结合本地日照较少枝叶徒长特点，努力推行及早“定型修剪”和“结果修剪”技术，杜绝“白吃饱”枝叶繁生，平衡营养，生殖生长。特别注重冬季修剪和夏季抹芽。(2)加强水肥管理，按橄榄生理、生态要求，重点把握好冬季和早春两干旱季节的“给水”满溉。开花坐果及果实生育期大力保证水肥供给。分期抓好冬季基肥。夏季稳果肥，秋季成果肥的“配方施肥”技术，同时注意微量元素(特别是硼肥)的合理施用，确保肥料成份科学，合理供给。(3)及时性防治病虫害，在林内实行“综合生物防治”措施，病虫害防治在大发生之前，对大量发生并严重危害的金黾子、象鼻虫、介壳虫、巢蛾等虫害和肿瘤、烟雾、孔雀斑等病害，高度警惕，治小治了，杜绝后患。第三节橄榄加工厂一、设计依据和原则、范围1、遵守国家制定的食品行业产业政策和产业结构调整计划；2、严格执行现行的防火、防腐、防雷、消防、安全、卫生、环保等国家和地方颁布的规范、法规和标准；3、力求生产工艺技术先进、可靠及经济合理；4、设计范围包括主要榨油、果酒车间和饮料车间、辅助生产车间、配套设施。二、主要生产车间（一）白沙加工厂96 加工厂一期工程白沙加工厂共设计8个联合厂房，每个生产厂房为一个包括榨油车间、果酒车间的联合厂房，其车间布置、人物流路线、建筑剖面和建筑构造等如下：1、车间布置加工总厂有十六个生产性联合厂房，每个生产厂房为一个包括榨油车间、果酒车间的联合厂房，长65.9米，宽33.0米。车间布置一条3.0米走道，将榨油车间和果酒车间分开；横向布置一条2.4米走道，将更衣化验室与主体生产间分开。主体和平间采用内框架砖混结构，柱网尺寸7.5米×4.5米，按工艺要求榨油车间分隔成：原料库（用于鲜果分选区、暂存区）、洗洁间、榨油间、包装间、成品库等。果酒车间分隔成：发酵间、调兑杀菌过滤间、包装间、原辅材料厍、成品库、变配电间等。更衣化验室采用砖混结构，进深7.4米，开间3.3米,分隔成更衣间、卫生间、淋浴间、车间管理用房、化验室等。2、人物流路线更衣化验室设大厅，人员进入更衣室更衣后，经中间走道进入各生产间。原料从原料库进入加工车间，前处理采用推车经各车间之间门运输，榨油果酒加工均为管道运输。产品从成品库出车间装车。3、建筑剖面96 主体车间部分设计层高5.4米，为解决各车间通风、采光问题，计层高3米，利用高差开设通风条形窗。更衣化验室设计层高3米。4、主要建筑构造耐火等级1级地震设防VⅡ度结构形式内框架建筑层数1层层高5.4米、3米建筑面积2175米基础墙下条形基础墙体粘土砖地面普通水磨石屋面卷材屋面门、窗空腹钢门窗中间走道设钢筋砼独立基础内墙白色瓷砖两米高墙面外墙面浅色釉面砖(二）德感加工厂德感加工厂主要进行橄榄饮料加工，利用现有厂房装修即可。建筑面积4794平方米。原料库、清洗和粉碎间、果汁榨取、利乐生产线间、包装间、成品库、走廊、化验室和车间管理用房。原有厂房构造：耐火等级1级地震设防VⅡ度96 结构形式砖混建筑层数1层层高5.4米建筑面积4794米基础墙下条形基础墙体粘土砖装修标准：地面普通水磨石屋面卷材屋面门、窗空腹钢门窗中间走道设钢筋砼独立基础内墙白色瓷砖两米高墙面外墙面浅色釉面砖三、辅助生产车间锅炉房,单层砖混结构。设锅炉间、水处理间、鼓引风及除尘间。主要建筑构造：耐火等级1级地震设防VII度主要结构形式砖混结构建筑层数1层层高6米建筑面积813．75平方米96 墙基墙下条形基础地面豆石水泥砂浆门、窗空腹钢门窗内墙面混全砂浆饰107涂料外墙面浅色釉面砖四、配套设施德感加工厂利有现有建筑能满足要求。白沙加工厂新修综合楼,两层砖混结构。底层销售门市和食堂等，二层布置办公室、值班宿舍。中间走道2.4米宽，底层层高3.6米，二—三层层高3米。各层设卫生间两套，楼梯间两套。主要建筑构造：耐火等级2级地震设防VII度结构形式砖混结构建筑层数3层层高3．6米、3米建筑面积4536米2墙基墙下条形基础墙体粘土砖楼地面普通水磨石门、窗空腹钢门窗内墙面混合砂浆饰107涂料96 外墙面浅色釉面砖五、厂内外管网本工程给水、排水、供电、天然气等公用设施均由市政管理部门连接到厂区围墙处。本项目厂区内管网有：给水、排水、供电、天然气、锅炉蒸气管道。第九章总图布置与运输第一节平面布置一、种苗基地布置在规划设计中，重点进行园区示范基地的规划布局，建设规模1000亩。在具体分类布局时，结合园区的地形地貌，本着有利于提高示范园功效，便于分区管理的原则，对具体分类布局进行细化，并落实到地头，在总平面布置上，根据规划设计规模进行合理布局：网室4000m2，引进品种观察及展示园500亩，标准化示范基地500亩。见种苗基地平面布置图附图-二、种植基地布置种植基地总体布置在石蟆、白沙、永兴和塘河四个镇范围内的旱地和部分水旱轮作地。见种植基地总体布图附图-三、白沙加工厂厂区平面布置（一）白沙厂区平面布置96 根据厂区规划道路分作南、北两个地块的情况，将厂区分作生产区和办公区布置。加工厂的生产布置在北区，用地面积40000平方米，60亩。1、生产厂房布置生产建设采用联合厂房形式布置，以减短运输距离和减少占地面积，生产建设部分由8个联合厂组成。每个联合厂房的生产建筑长58.5米（生产部分）＋7.4米（更衣、化验部分），宽度15米（榨油）+3.0米（走道）+15米（果酒）。南端更衣室，人员经更衣、淋浴进入车间内走道。进入各生产场所。榨油、果酒车间分设在走道的两边，加工流程从北向南，由于榨油季节仅80天，两个车间紧邻布置，可互用生产设施。生产建筑内分设原料库、操作间、成品库、辅料库、包装间、变配电间等，形成一个完整的生产过程。2、辅助生产设施布置锅炉房、煤渣堆场和污水处理站设在生产区东侧，集中布置，且距生产建筑的管线较近。3、配套和附属设施布置（1）加工区邻街布置一座综合楼，三层建筑，作仓库、汽车房、食堂办公、值班宿舍等。（2）道路生产区内设环生产建筑的道路，宽度3．5米单车道；厂区主干道为6.0米的双车道。厂区内人、物流路线可分开。96 (二)竖向布置生产区现有场地平坦，各建筑物室内标高按高于室外标高0.3-0.5米设计。本次工程无平整场地土石方工程量。(三)总图指标厂区占地面积：40000平方米(60亩)总建筑面积：20874米2建构筑物占地面积：23242平方米建筑系数：48.3％土地利用系数：58.1％四、德感加工厂厂区平面布置利用厂区总图指标:厂区占地面积：66000平方米(99亩)总建筑面积：18000米2建构筑物占地面积：46000平方米建筑系数：27.2％土地利用系数：69.7％第二节运输经统计，工厂年运量15.6万吨。其中：运入量7.6万吨，运出量8万吨，96 工厂自备货车15辆，主要解决小宗货物运输，大部分公路运输依靠当地社会运力承担，产品主要公路运输，由公路运输至县外各市场。第十章公用及配套工程德感加工厂厂区可利用现有公用设施条件，白沙加工厂区新建公用工程方案如下：一、给排水1、给水（1）水源从市政自来水干管上接入两条供水主管DN100和DN50，作为工厂水源，其水质、水压均满足项目要求。（2）用水量预测经统计，工厂最高日用水量1700吨，其中：生产用水量1490吨，生活用水210吨，年总用水量75.24吨。（3）供水系统生产区接入一条DNl00供水管，厂区内作树枝状布置，采用生产、消防、生活合一的供水管用。室外设地上消火栓两个，接在主从水管网上。各建筑从主管上接入支管。进入、进户设计量表进行计量。主管采用球铁给水管。办公区接入一条DN50供水管，直接接入综合楼，作生活、消防水源。2、排水生产区设清污两套排水管网。96 生活污水、生产污水汇集后，排入污水管，排至工厂污水处理站处理。经统计，工厂最高日排污水量1260吨，其中生产污水1100吨，生活污水160吨。排污管采用砼管，转弯处设检查井。雨水作有组织汇流，经路边雨水沟汇集，排入市政雨水管沟内。雨水排放量按当地暴雨强度公式计算。雨水沟采用砖砌水沟。二、供电1、电源架设的10kv输电线上下杆一回10KV专线进厂，作为工厂电源。其供电等级满足项目供电要求。2、用电负荷计算经统计，工厂总装机容量为3400kw。按需要系数0．6，同时使用系数0．9计算，工厂计算负荷为1836kw。工厂年耗电157万kwh。3、供电系统工厂设立一个变电配电站，设在生产厂房内，处于厂用电负荷集中地区。选择89-315／10kvA变压器10台，为车间的发展。车间内各用电设备均由配电间进行放射式配电，各建筑用电由变配电间电缆埋地敷设配电。车间主要生产区照明，照度300勒克斯，一般场所照度150勒克斯。96 车间建筑按二类工业建筑防雷，其它建筑按三类防雷建筑进行防雷设计。96 三、供热1、工厂热负荷经统计，工厂热负荷最高为18吨/时。其中：生产热负荷最高30pq／小时。2、供热系统工厂建锅炉房一座，选择LSS型全自动立式燃气蒸汽锅炉5台，型号LSS4-1.0-Y／Q型，采用天然气作燃料，年耗天然气量为46.65万立方米。蒸汽管道采用地沟敷设至生产车间，建筑内采用沿墙架设，外包保温隔热材料。各用汽点根据用汽要求，设调阀控制用汽压力。96 第十一章环境保护一、基本情况1、建设地点环境现状种植基地和种苗基地主要为坡耕地，由于垦植度较高，生态环境水土流失很严重。厂址环境状况。橄榄加工厂位于X市城郊区，现为农耕地和少量民宅，无有害污染源，环境现况良好。今后开发区主要作为商业、住宅和清洁性工业的用地，环境条件适合该项目建设。2、环境保护依据（1）《中华人民共和国环境保护法》；（2）《建设项目环境保护管理条例》；（3）《大气环境质量标准》（GB3095－82）；（4）《地表水环境质量标准》（GHBZ1－1999）；（5）《污水综合排放标准》（GB8928－88）；（6）《大气污染物综合排放标准》GBl6297-1996二级标准（7）《污水综合排放标准》GB8978，1996一级标准（8）厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》GBl2348-9011类标准。二、主要污染源及治理措施96 项目种植基地建设通过经济林木的种植，橄榄树种是常绿树木，其本身有利于生态环境的保护和水土保持。项目污染源控制重点在深加工厂。1、噪声控制由于厂区周边基本无住户，且生产过程除风机噪音较大外，其它设备均属低噪音设备。可使厂区环境噪音控制在标准以内，对产生噪音较大的低压风机可采用10mm～20mm厚橡胶进行减振，达到有效控制噪音的目的。主要噪声设备有锅炉房的鼓、引风机、离心机油机、粉碎机等。选择低噪声型号设备，采取加减振垫、吸声材料、单独设备间隔离等措施，完全能达到OBl2348-9011类标准。2、废气控制项目热源考虑燃气锅炉，厂区内废气排量很少，能满足国家相关排放标准。3、污水处理生活污水通过厂区专用的生化污水处理池进行处理，经治理达标后排放。生产废水主要为清洗鲜果和冷却排水，水中主要含泥砂、叶等杂渣间外建一座沉砂池，加滤网，除砂和渣后，排至雨水管沟。工厂日最大(榨油季节)排污水量为1260吨，其中：生产污水1100吨，主要为:清洗、发酵果汁废液等,生活污水160吨。该污水属有机废水，但是生化性能好，通过生物好氧处理，可去水中的有机物90％以上。96 采用XII-II-10型综合污水处理设备一套，设备总装机45kw，全天运行。4、固体垃圾处理应特别控制对生产过程中产生的次、烂果，宜采取有效的处理措施，避免对周边环境的污染。厂区生活垃圾宜集中收集存放，并定期送往市政环保部门指定垃圾处理场。油橄榄榨制后的果渣，是很好的有机肥料，年果渣量1.6万吨，全部外运作种植基地的肥料。第十二章消防、节能、安全卫生一、消防厂区建筑设施改造应严格执行《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）。厂区总图布置应满足消防通道和防火间距要求，生产车间应按规定设置消防设备、消防器材。项目原料和成品果均不是易燃烧品，生产中也不产生易燃易爆物，消防重点是加强对纸箱车间的消防管理、建筑电线缆质量及安装的控制，杜绝消防隐患。二、节能项目生产及照明设备应尽量选用高效低能耗产品；变配电设备、风机、照明灯具等，均采用节能型产品，变电采用电容补偿方式，降低无功损耗，达到节能效果。三、食品卫生96 生产过程中应严格执行国家相关卫生标准，生产厂区应与外界隔离，并建立完善的卫生、防疫制度。1、生产车间内全部采用磨石地面，内窗台以下墙壁均贴白色瓷砖，保证车间清洁，并利于检查、监督；2、生产车间的人流、物流进出口应分开，人流进口设置更衣间，进入车间人员须统一更换衣、鞋、帽；3、凡用于生产成品的包装，应符合GB11680标准，并经严格检查合格后方可使用。4、应制订严格的食品生产卫生管理制度。96 第十三章项目建设管理及运营、劳动定员与人员培训第一节企业组织机构一、组织机构X市锦程实业有限公司为本项目建设法人，负责项目的建设和经营,实行董事会领导下的总经理负责制。项目建成后，再组成新的企业机构组织。组建公司管理部门：办公室、财务部、供销部，下设生产技术中心、种苗基地、白沙加工厂、德感加工厂等四个机构。白沙加工厂：承担橄榄的榨油、果酒等生产，工厂设生产技术管理部门，对公司实行内部财务核算制。下设榨油车间、果酒车间。由于榨油年生产天数仅80天，两个车间人员可互相使用，以减少定员。德感加工厂：承担橄榄饮料加工生产，工厂设生产技术管理部门，对公司实行内部财务核算制。人员可以在白沙榨油车间调剂使用。橄榄技术中心：负责橄榄优新品种引进、试验、示范、种苗培育和推广，与国内外有关科研单位合作进行橄榄深加工产品研发工作，并负责种植基地的技术指导工作。公司直接经营种苗基地，聘用具有一定技术的职工，用工量大的季节招部分农民工。种植基地设管理部门，对各联营农产进行合同管理，并派出种植基地乡(镇)种植技术人员，负责技术指导工作。96 企业组织机构图副总经理财务部办公室总经理江津市锦程实业有限公司供销部德感加工厂厂白沙加工厂厂种苗基地技术中心二、劳动定员经统计，本项目建成后，公司新增定员872人。表13-1企业定员序号部门名称新增定员（人）备注管理技术经营工人小计1公司管理部门5006025135　1.1办公室15　　2540　1.2供销部15　60　75　1.3财务部20　　　20　2技术中心15120　5140　3白沙加工厂72640250386　3.1管理部门20　　525　3.2榨油车间2632　154212三班制3.3果酒车间2632　91149单班制4德感加工厂4640085171　4.1管理部门20　　525　4.2饮料车间2640　80146　5种苗基地1030　　40　　合计19325460365872　96 三、人员培训管理人员、经营人员：从X市锦程实业限公司抽调部分技术人员组成管理、经营骨干队伍，不足部分面向社会招聘。招聘人员由企业内自行培训。技术人员：聘请省内橄榄种植、加工的专家，组成企业技术核心，依据市林业科研部门、西南农业大学，承担本项目栽培、加工技术开发工作。部分技术人员从应届毕业大专以上毕业生中招聘，技术依托院校进行培训。工人：面向社会招聘。专业技术工人由公司技术人员进行培训。企业定员第二节经营模式公司和农产的联营主要体现在橄榄产业链中，“公司+基地+农产+科技实体”的经营模式是解决这个关键问题的方法。在本项目中，就是要充分利用这一经营模式来解决橄榄产业化生产过程中的具体问题。一、公司与农户的职能划分l、农户的职能96 农产的主要职能是利用自己拥有土地、劳力、农家肥和移民生产发展资金投入等，利用公司投资建设并有偿提供的种苗，接受公司提供的购苗贷款、技术服务和信息服务，种植橄榄和生产橄榄鲜果，并将根据公司制定的统一质量标准和收购价格把生产出的橄榄鲜果出售给公司。经济效益则在出售橄榄鲜果时体现，对自己种植的橄榄树和生产管理承担责任和风险。效益的高低则由自己的生产水平，经营管理的能力来决定。农产有权利享受公司给予的收购保护价(按经济合同的条文进行)。农产以向公司出买橄榄鲜果所获得的收入偿还公司的贷款。2、公司的职能有效地组织生产、产品加工、产品销售这三个主要经营环节。（1）负责选育繁殖优良橄榄种苗，不断向联营农产提供优质种苗。公司也种植橄榄稳定橄榄鲜果供应，保证橄榄加工厂的正常生产运营。（2）向农产有偿提供种植小额贷款，有偿提供种苗和肥料等有形物资、无偿或低收费地提供技术和信息服务。（3）对农产筹措生产资金和发展资金，给予支持和帮助。（4）向农产收购橄榄鲜果时，收购价格按照市价进行，必要时按经济合同签订的保护价收购，不能挫伤农产生产积极性，保证有稳定的橄榄鲜果供应。（5）进行橄榄鲜果加工，将橄榄制品推向市场，这是公司获取效益的主要渠道之一，也就是说公司不是赚农户的钱，而是在市场找到自己的经济效益，并将利润的一部分让利给农户，产业内部利润协调分配，来调动农产生产积极性。若是采用掠夺式经营方式，产业的内部结构不能维持，产业的寿命短。96 （6）形成拳头产品，积极开拓市场。要想获取市场效益，产品占领市场关键是产品的种类必须行销对路、产品的质量高、产品价格和品牌必须有吸引力。（7）加强研发力量，积极推广应用橄榄种植栽培新技术、开发加工新产品，降低生产成本，增加加工产品的附加值。公司与农产的职能关系如图8—2。图13—2公司与农产的职能及关系示意图示范区示范区橄榄果酒橄榄饮料橄榄油橄榄加工江津市锦程实业有限公司橄榄鲜果橄榄种植生产管理联营农户生产管理农家肥料生产资金人力土地二、公司和农户的关系96 在产业中，公司和农户是不可分割、相辅相成、各得利益的两个紧密联系而经济相对独立的组成部分。联营(移民)农户处于产业中的基础地位，这是本项目在X市农业产业结构调整中实行开发式发展农业产业化的一种经济结构模式，公司利用自己资金、管理和技术优势帮助移民农产集中种植橄榄。公司同农户间签订橄榄生产协作合同，作为约束双方的依据。公司工作的重点和难点是怎样让农户种植橄榄，并且将生产出的橄榄鲜果出售给公司。因此，必须在公司和农户之间形成资金、物资、技术的纽带，搭起橄榄鲜果上交给公司的桥梁。公司采用经济手段为主，并依靠当地政府辅以行政方式，借助法律的作用，妥善处理好农产与公司在产业中的地位和作用，以及二者之间的利益关系。三、公司选择联营农户的条件选择联营农户时，要依靠当地镇政府和基层农技站，联营农产的选择条件如下：l、农业产业化涉及的农村或者贫困山区的联营农户；2、具有种植橄榄的积极性，富有种植橄榄经验的农户；3、责任心强，乐于接受新技术的农户；4、具有一定文化知识及富余劳动力的农户；5、具有较大土地空间和大量农家肥的农产；6、有一定经济能力的农产。96 第十四章建设进度和工程招标第一节建设进度规划本项目建设期为三年，从2004年6月至2008年6月。为抓紧2005年基地大面积种植，公司已于2004年初开始种苗的栽培。一、前期工作1、可行性研究、审批：计划在2004年10月前完成。2、种苗基地：2004年底前完成初设和审批。3、种植基地：现己完成规划，并完成2004年度第一期种植任务落实到户。2004-2007年度每年落实5万亩建设任务。4、加工厂：在2006年12月底前完成德感加工厂初设、审批。2007年6月前完成白沙加工厂初设、审批等前期工作。二、工程施工计划在2005年1月主体工程正式动工，2008年6月全面完成建设任务，总工期4年。1、种苗基地建设：2004年度完成建设任务，并投入育苗工作，每年育苗任务250万株。2、种植基地建设：计划2004年度至2007年度各年完成5万亩种植任务，每年初1—3月完成整治，春季定植，每年按时抚育，抚育期4年。96 3、加工厂建设（1）德感加工厂：计划2007年1月动工建设，工期7个月。其中：建筑工程施工期3个月，设备安装调试3个月，公用工程2个月，。（2）白沙加工厂：计划2007年6月动工建设，工期1年。其中：建筑工程施工期8个月，设备安装调试3个月，公用工程3个月，总图工程2个月(详见附表9)。三、投产情况根据本项目基地种植橄榄产量情况种植基地投产情况见表9—2。表9-1投产计划表序号项目单位20072008200920102011201220131油橄榄总产量吨12896865682456852440796001020001.1原有果树产量吨　　　　　　　1.22004年种植5万亩单产公斤2.5616.8112360560560560总产吨1288405600180002800028000280001.32005年种植5万亩单产公斤　2.5616.8112360560560　总产吨　12884056001800028000280001.42006年种植5万亩单产公斤　　2.5616.8112360560　总产吨　　128840560018000280001.52007年种植5万亩单产公斤　　　2.5616.8112360　总产吨　　　1288405600180002油橄榄加工厂收购　吨　968656824568524407960010200096 2.1加工量　吨　96865682456852440796001020002.2加工厂生产负荷%　　　1.7%11.7%43.9%93.6%142.1%182.1%第二节项目招标方案根据《中华人民共和国招投标法》、国家计委第3号令及重庆市有关工程招标文件的规定，本项目建设拟进行招投标，方案如下：一、招标形式项目加工厂房建设采用公开招标形式；榨油设备采购由国外供货商负责；项目勘察设计及监理单位、种苗基地建设采用邀请招标形式确定有资质实施单位。二、实施单位资质要求勘察及设计单位资质：乙级以上施工单位资质：二级以上监理单位资质：甲级三、招标信息发布公开招标公告及其它需要发布的公告信息将至少在一家有资格的媒体上公开发布四、招标工作组织96 由业主委托具有乙级以上资质的招标中介机构实施项目招标工作。招标机构须按公开、公正、公平的原则组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工单位不宜少于5家，参与其它邀请招标的单位不得少于3家。第十五章投资估算与资金筹措第一节投资估算的依据和范围一、估算依据1、全国统一建筑工程预算定额（1999）重庆市基价表。2、重庆市（2000）安装工程单位基价表。3、重庆市现行各项有关建设费用文件。4、引进设备及生产线设备价格根据设备供货商报价情况测算，其他设备、材料按现行市场价格。二、投资估算范围本项目投资估算包括项目全部建设内容的种苗基地、种植基地、橄榄加工等。（一）总投资包括固定资产投资(包括建设期利息)和铺底流动资金(按全额流动资金的30％)。（二）种苗基地包括种苗基地品种园、示范园的基础设施建设、管理用房和部份设备。（三）种植基地投资96 参照有关项目投资标准，结合X橄榄已种植投资实际金额和本项目规划种植区条件，测算出每亩种苗费200元，定植费220元（含肥料），抚育费195元×3年，种植和3年抚育期投资额1008元／亩。表15-1橄榄种植基地建设投资测算表单位：元/亩项目投资种苗费整地栽植肥料药物抚育间接费合计200100480216121008第1年栽植200100120　3423第2—5年抚育　　120×372×33×3195×3（四）加工厂1、橄榄加工进口设备按国外公司有效报价，加上运输保险费、关税、增值税、国内运输费、安装费，1欧元折合1.2美元,1美元折合8.3元人民币计。详见表6—52、加工厂国产设备购置费按最近制造厂报价，5％的运保费为购置费。详见表6—5、表6-7。3、加工厂土建工程投资按投资指标测算。投资指标按当地竣工同类工程造价测算。（五）基本预备费：种苗基地和加工厂8％；种植基地主要为联营农产投资和公司给予补贴，不计预备费。（六）固定资产投资贷款利率按5年期，年利率6.75％。（七）其它工程费用按项目实际测算。96 第二节投资估算一、项目投资（一）建设投资经测算，本项目建设投资为38545万元。详见附表11、按建设内容分：（1）种植基地20160万元（含种苗投资）。（2）种苗基地1071万元。（3）深加工厂17314万元。2、按工程费用分（1）工程费用万元其中：种植基地20160万元种苗基地871万元深加工厂11328万元（2）其它工程费用2005万元其中：种苗基地200万元，种植基地200万元，深加工厂1605万元。（3）预备费1456万元（4）建设期利息525万元3、按投资主体分（1）业主公司投资22385万元，（2）联合农户投资16160万元。96 （二）流动资金主要为种苗基地和深加工厂流动资金。按分项测算法计算的流动资金额的30％计铺底流动资金，总计2200万元，其中：种苗园铺底流动资金200万元，加工厂铺底流动资金2000万元。二、投资分年投资计划按照建设进度和投产计划安排，本项目投资计划：1、第1年(2004年度)总投资2479万元，其中：固定资产投资2279万元，铺底底流动资金200万元。2、第2年(2005年度)投资1135万元。、3、第3年(2006年度)总投资5205万元，其中：固定资产投资4705万元，铺底底流动资金500万元。4、第4年(2007年度)总投资12767万元，其中：固定资产投资12067万元，铺底底流动资金700万元。2008年投入流动资金800万元。详见附表2。第三节资金筹措计划一、公司业主的建设资金筹措方案种苗基地、种植基地苗木培育、加工厂建设投资全部由业主公司承担，总投资22385万元。详见附表2。资金来源有：1、业主公司自筹9385万元（1）业主公司自有资金用于固定资产投资6185万元，用于铺底流动资金2200万元。96 （2）引资投入。拟与X市峡溪酒厂合作建设果酒加工，已达成初步合作意响，可引资1000万元。2、银行贷款8000万元（1）国内商业银行固定资产投资贷款商请国内商业银行固定资产投资贷款6000万元。（2）国外政府援助性贷款可争取额度200万欧元，约合2000万元人民币，为进口西班牙橄榄榨油设备配套贷款。3、争取国家补助性投资7000万元中央投资5000万元，地方配套2000万元。二、农户投资建设资金筹措农户投资种植基地16160万元，资金筹措方案：农户自筹资金16160万元，每户投资1616元；农户自筹资金全部用于种植基地整地栽植、农药化肥、抚育投资。第十六章财务评价及经济效益分析第一节基础数据一、评价范围项目种植基地由农户投资建设，效益主要体现在农民的增收和生态效益方面，主要进行社会评价，不作财务评价。96 项目种苗基地和橄榄深加工处理厂，由项目业主投资建设，主要考查项目的财务益利能力和产业化带动能力，重点进行财务评价，但种苗基地引种、示范和推广主要体现社会效益，对其在本项目全部建成后的运营仅考虑盈亏平衡，不作收入和支出分析。二、评价依据1、国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；2、项目投资、收入、成本等方面的测算数据，并以财政部颁发的《企业财务通则》和《企业会计准则》的有关规定为依据；3、国家及重庆市颁发的有关税、费征收政策；4、主要原材料、产品近期市场价格；5、项目建设规模及设计生产能力三、评价原则1、财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限。计算效益时取下限；2、遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则；3、遵循效益与成本费用计算口径一致的原则；4、项目计算期内不考虑通货膨胀因素；四、评价方法1、假定条件96 假定项目建设内容和规模按计划实施并如期完成，建成后其功能和经营状况达到预期目标，且期间国家、地方宏观经济政策保持相对稳定。2、评价方法本项目按新建项目进行财务评价，且项目建成后，产销量保持一致，生产规模与预测一致，内外环境与政策有利，税率按近年平均水平标准。五、评价基础数据1、项目寿命期建设期4年，生产期16年，计算期20年。其中：白沙加工厂榨油及果酒生产负荷:第5年2％，第6年12％，第7年44%，第8年94％，第9年100％。德感饮料加工厂可利用X现有已投产的青果作原料,生产负荷为:第4年60％，第5年70％，第6年80%，第7年90％，第8年100%。2、生产规模及销售单价橄榄油50元／公斤0.5万吨／年瓶装果酒1.0万元／吨1.4万吨／年保健饮料2元／袋（每袋350ml）12857万袋(4.5万吨)／年。项目销售收入65172万元，其中橄榄油销售收入25000万元，橄榄酒销售收入15000万元,橄榄饮料销售收入25172万元。3、工资及福利96 项目建成投产后企业职工人均工资及福利按12500元／人·年考虑，福利费按14%计算。4、税率增值税17％，城市建设维护税7％，教育费附加3％，所得税33％。5、盈余公积金和公益金生产期各年企业的盈余公积金和公益金分别按税后利润的10％和5％计取。6、固定资产折旧本项目固定资产折旧采用分类折旧法，各项折旧年限如下：房屋及建筑物20年，机器设备12年，电器设备12年，其它固定资产12年。7、无形资产及递延资产摊销本项目无形资产及递延资产摊销10年。8、生产期总成本费用估算(详见附表—3)（1）橄榄油原铺材料及动力费用表16-1橄榄油原辅材料、燃料及动力费序号名称单位年0.5万吨产品消耗量单价合价合计12502.541原辅材料　　　124001.1优等橄榄鲜果万吨2.84000112001.2聚脂油桶万个200510001.3纸箱万个201020096 2燃料　　　102.542.1天然气万立方米11.25222.52.2水万吨2.81.85.042.3电万kwh1250.675（2）橄榄果酒原铺材料及动力费用表16-2橄榄果酒原辅材料、燃料及动力费序号名称单位年1.4万吨果酒产品消耗量单价合价合计10754.81原辅材料　　　106751.1橄榄果汁万吨1.82　　1.2蔗糖万吨0.35400014001.3菌种万支1.41251751.4糖化剂万公斤2.13006301.5分解剂万公斤14304201.6玻瓶万个2940129401.7纸盒万个29401.544101.8纸箱万个70107002燃料及动力　0　79.82.1天然气立方米25.2250.42.2水吨71.812.62.3电kwh280.616.8（3）橄榄饮料原辅材料及费用16-3橄榄饮料原辅料、贮料及动力消耗定额序号名称单位年4.5万吨产品消耗量单价合价合计16341.4481原辅材料　　　16341.4481.1橄榄鲜果万吨2.524000100801.2利乐包装袋万个12856.50.465913.991.3纸箱万个18.14410181.442燃料　　　83.008896 2.1天然气万立方米10.206220.4122.2水万吨4.5361.88.16482.3电万Kwh90.720.654.432（4）销售费用：按年销售收入的8％考虑。（5）管理费用：按年工资总额的100％考虑。（6）财务费用(利息支出)流动资金和建设投资贷款在生产期所产生的利息均计入当年财务费用。见附表7经测算，本项目年均年总成本费用为50560万元，年均经营成本为49371万元。第二节盈利能力分析一、损益分析(附表4)投资利润率33.5％,投资利税率46.1％以上指标表明本项静态投资指标好，超过同行业平均收益水平。二、现金流量分析(附表5、6)1、全部投资财务内部收益率29.23%，大于基准收益率10%；2、全部投资净现值35752万元,大于0；3、全部投资回收期7.71年,小于行业投资回收期；4、自有资金内部收益率28.5%，大于资金成本。以上指标表明，说明项目具有较强的盈利能力。三、贷款偿还分析（表7）96 经测算，用最大还款能力测算出的借款偿还期为7.836年（含建设期），满足贷款机构对还款期限的要求。四、财务评价结论上述指标表明，该项目财务评价指标优于行业基准指标，其盈利能力良好。且借款偿还年限小于银行贷款期限，清偿能力也较强。项目财务上具可行性。第三节不确定性及风险分析一、盈亏平衡分析项目年固定成本2732万元，年可变成本47828万元，年均销售收入65172万元，年销售税金及附加3910万元，以项目生产能力利用率表示项目盈亏平衡点（BEP）为：固定成本销售收入－销售税金－可变成本BEP＝＝20.3%表明项目生产能力达到20.3%即能保本，具有很强的抗风险能力。二、敏感性分析影响财务内部收益率的主要因素有产品价格、经营成本和投资因素，它们有不同变化幅度时对净现值的影响程度。其中影响最大的是价格。经营中需应注意开拓市场,并注重进一步提高产品质量和品质,提高产品市场竞争力。96 表16-4全部投资敏感性分析表项目变化因素变幅税前内部收益率敏感度临界点基本方案　29.23%　　建设投资10%27.45%-0.6　-10%31.27%-0.7　销售价格-10%14.40%5.112%10%40.52%3.9　经营成本-10%38.20%-3.1　10%18.36%-3.7　三、风险分析（一）技术风险橄榄的品种引进与配套栽培技术及加工都是成熟的常规技术，我国在油橄榄良种引进试种、适生区域选择、丰产示范、配套栽培技术及有效物质的提取等己开展了多年深入研究，获得了多项应用于油橄榄种植、生产和加工的技术成果。同时，我国有种植果橄榄的悠久历史，无论是种植油橄榄还是果橄榄都不存在攻克难关的技术风险。此外，在引进最先进的橄榄油加工成套设备后，这些仪器设备通过短期技术培训，便可掌握并熟练操作，也不存在技术风险。（二）市场风险96 本项目产品加工技术在国内居领先水平，其国内市场竞争力较强，因此市场风险不大。从目前我国食用油市场趋势来看，食用油消费仍以普通食用植物油如大豆油、菜籽油、花生油等为主，市场总量庞大且发展迅速，品牌竞争激烈。过去由于消费观念不同，人们对食用油认识有限，所以中低档食用油较受大众欢迎。橄榄油在国内市场正处在市场导入期，市场容量较小，消费者认知度较低，业主仍应加强市场调查、分析，及时针对市场动态调整产品结构，加大新产品开发力度，提高产品市场竞争能力，以尽量减少产品因市场变带来的风险。（三）经营管理风险良好的经营和管理是企业取得效益的保证。本项目的产业链较长，涉及种植基地配套、加工基地的建设和管理，其生产技术和管理水平要求较高，任何一个环节出现问题，最终将影响企业的经济效益。本项目业主具有较好的生产经验和技术，因此，经营管理风险不大。但业主单位仍需按现代企业管理制度要求，加强经营管理，建立严格的管理制度和保障措施。第四节社会效益评价一、生态效益通过20万亩橄榄树的种植，可以绿化山川、减少本地区的水土流失和水体污染，有利于恢复生态平衡，保护我国长江上游区域的生态环境，减少入江泥沙,对三峡水库的可持续运营有着积极意义。二、社会效益96 项目投产后，国家增加税收、地方增加财政收入、联营农户增加经济收入。项目达产后，国家每年可以收取销售税金万元。在X市安排劳动固定就业人员872人，同时惠及10万多农户，每年可增加4.48亿元的经济收入，有利于X市农户或者农村贫困户脱贫致富，促进X农业产业化发展。第十七章结论及建议一、项目结论本项目的建设对于促进重庆农业产业化和解决三峡库区产业空心化问题有着十分重要的意义。X20万亩优质深加橄榄产业化项目全部建成后，其辐射和带动效应包括重庆的X、万州、湖北宜昌，四川合江、达县、开江等橄榄适生地区的橄榄产业化的发展。经济效益良好。通过橄榄深加工后的增值效应，将使企业年创收入65172万元，年创利7170万元，年创税收7442万元，项目投资利润率达33.5%,全部投资内部收益率达29.23%,投资回收期为7.71年,自有资金投资内部收益率达28.5%,项目经济效益可行。社会效益和生态效益明显。项目直接受益果农达10万户（其中包括7000名库区移民）。项目还可直接带来872个农产品种植和加工环节的就业机会，还将带动重庆三峡库区包装、印刷、运输等相关产业的发展，创造更多的就业机会和地方财税来源。96 20万亩橄榄经济林的建设，也将有效推进退耕还林的实施，产生良好的生态效益。经论证表明，X市20万亩橄榄种植基地和深加工产业化项目的建设是必要的、也是可行的。二、建议综上所述，本项目的建设是必要的和可行的，建议审批部门批准建设。同时建议业主抓紧进行项目资金的筹集，并积极争取上级支持；做好油橄榄新品种选择和油橄榄加工设备生产线引进；开拓橄榄油和橄榄果酒、饮料市场，联营种植户，做好前期准备工作，以便加快项目实施进度。96'