区标准化活禽屠宰项目可行性研究报告 19页

'****区标准化活禽屠宰项目可行性研究报告（项目建议书）建设单位:********股份有限公司建设地点:****市****区编制时间：二0一六年元月-19- 一、项目概要项目名称：****区标准化活禽屠宰项目项目性质：新建建设地点：****建设年限：2016年2月—2016年5月建设规模：项目拟投资2000万元，建成日宰杀量2万羽以上的活禽标准化屠宰生产线两条，一条为时产2500只鸡1500只鸭标准化屠宰生产线、另一条为时产1500只鹅标准化屠宰生产线，设计年屠宰规模为1000万羽。其中基础设施建设包括检验检疫车间、活禽上架车间、屠宰车间、冷冻冷藏库、污水处理管网、交易市场，同时配套建设办公室、锅炉房、羽毛加工车间、变电室、活禽待宰间等配套设施。配套购置包括生物质锅炉（电锅炉）、自动脱毛机、冷冻冷藏、自动脱毛机、自动褪皮机等设施设备。资金筹措：项目建设总投资为2000万元；资金筹措方式为：申请市级补助资金300万元；企业自筹资金1400万元；银行贷款300万元。项目负责人：实施单位：********股份有限公司二、必要性和可行性分析（一）必要性分析1、为推进全市中心城区取缔活禽交易及宰杀工作，****市拟规划建设2-3个市级禽类定点屠宰场。活禽屠宰场项目的选址工作尚未启动。在活禽屠宰场未建成投产的前提下，难以有效推动活禽交易及宰杀取缔工作。-19- 2、****数字化禽蛋配送中心二期屠宰生产线选址在****，位于****市北部近郊，距****市中心约38公里；****市活禽屠宰场项目选址在****市，位于****市西部，距离****市中心约26公里；****区位于****市南部，距离****市中心约20公里。****市距离****约41公里，车程约1小时；修文距离****68.9公里，车程约1.5小时。数据表明，****区如不建设活禽屠宰场，一旦在****城区取缔活禽交易及宰杀后，辖区内农贸市场活禽经营户、商场超市如需进行活禽宰杀，在交通不拥堵的前提下，需每天耗时至少3个小时以上，往返约140公里前往****活禽屠宰中心，或每天耗时至少2个小时以上，往返至少80公里前往****市活禽屠宰场，才能完成白条禽的宰杀和进货工序。上述两个项目因选址距离****较远，将大幅度提高****区白条禽的时间成本、运输成本和人力成本。如上述情况长期存在，取缔活禽交易及宰杀的工作效果必将出现反弹。3、****区属****市城区外围，严格意义上就是城市郊区。辖区城市居民少数名族众多，生活差异和文化差异大；农村区域范围广，散养活禽并零售的农民数量众多。如****不配套建设活禽标准化宰杀项目，大量零星分散的农户在经济成本和生活习惯的驱动下，必然不会消耗大量时间精力往返****或修文。如进一步考虑到少数民族的生活差异和文化差异，中心城区取缔活禽交易及宰杀工作将在****-19- 难以有效推进。（二）可行性分析1、项目选址地距离****中心城区仅5公里，交通方便，****市正在新建的1.5环就在厂区旁，1.5环通车后，从厂区往返****中心城区仅需约20分钟。项目建成后，可集中统一宰杀辖区内零星农户的散养活禽。交通成本、时间成本和人力成本将大幅下降。有利于调动经营户及农民转型销售白条禽。2、项目承建企业现有土地约30亩，土地建设成本低，征地建设等程序快。承建公司因开展生猪屠宰业务，具有现成的污水处理设施，污水预处理后能够直接排往污水处理厂，对环境无污染，能够有效保障****水源保护区不受污染。承建公司因多年开展屠宰业务，具有良好的管理水平和丰富经验的管理团队。综上，****标准化活禽屠宰项目的建设能够高质高效完成。3、项目建设符合****文化旅游创新区、****市生态文明城市经济社会发展内涵及趋势，将为2016年****市全面禁止在中心城区进行活禽交易及宰杀政策的落实提供技术上的保障，为安置专业转产活禽经营户提供基础条件，为城市环境卫生提供有力支撑。随着人民群众对健康关注度的不断提升、健康产业的发展以及禽流感防控工作的不断推进，市场对健康安全的白条禽肉需求不断扩大，项目-19- 建设符合市场经济发展需要。三、生产流程和工艺（一）生产流程活禽标准化屠宰流程主要包括：活禽检验检疫→流水线统一宰杀→速冻→仓储→冷链配送。（二）生产工艺1.活禽检验检疫：对活禽进行检验检疫，检验合格的进入活禽上架车间，不合格的按照农业部门处理要求及时处理。2.统一宰杀流水线：主要包括活禽上架→电击→割喉放血→热水浸泡→脱毛→褪脚皮→白蜡精脱→剖膛→清洗消毒预包装→冷冻冷藏等环节。2.1活禽上架：对检验检疫合格的活禽进行倒挂上架，传动进入点击流程。2.2电击：利用电击设备击昏活禽，便于后期进行放血、脱毛、剖膛处理。2.3割喉放血：人工对击晕的活禽进行割喉放血。2.4热水浸泡：经割喉放血后的鸡、鸭、鹅，利用自动传动装置进入热水池浸泡，便于后期进行脱毛处理。2.5脱毛褪皮：经热水浸泡的鸡、鸭、鹅，进入褪毛褪皮生产流程，经两次自动粗脱毛和白蜡精脱后，可实现禽肉完全脱毛。同时进行褪脚皮处理。2.6-19- 剖膛：经脱毛褪皮处理后的禽肉，人工进行开膛处理，清理内脏。对清理出的内脏，另行加工处理。3.清洗消毒包装：对宰杀完成后的禽肉进行清洗、消毒、称重、包装。4.冷藏冷冻：对包装好的禽肉进行急冻处理，并送人冷冻冷藏库，便于后期统一配送。四、建设规模和主要建设内容（一）建设规模项目拟投资2000万元，建设统一宰杀车间、冷冻冷藏库，购置冷链配送车辆、自动化装置，建成日宰杀量3万羽的活禽标准化屠宰流水线。（二）主要建设内容1、基础建设及配套设施根据生产工艺及流程需要，活禽标准化宰杀需建设检验检疫车间、活禽上架车间、统一宰杀车间、冷冻冷藏库，同时配套建设办公室、锅炉房、羽毛加工车间、变电室、活禽临时饲养鸡舍等配套设施。主要建设内容见表一。表一基础设施主要建设内容-19- 序号项目建设内容规模数量备注1活禽检验检疫车间对活禽进行检验检疫，检验合格的进入活禽上架车间。200平方米1标准化建设2活禽上架车间对活禽进行倒挂上架100平方米1标准化建设3统一宰杀流水线生产车间建设电击区、放血区、热水池、机器脱毛区、褪皮区、精脱区、剖膛区、清洗消毒包装区、冷冻冷藏库，完成活禽宰杀到包装的整个生产流程。1000平方米1标准化建设4办公室统一监管、调度，确保生产环节正常运转，及时处理异常情况20平方米1配套设施5鸡舍临时喂养待宰活禽500平方米1配套设施6变电室对生产各环节用电进行管控20平方米1配套设施7锅炉房保障热水供应，确保热水浸泡流程正常运转。50平方米1配套设施8羽毛加工车间加工处理褪除下的禽毛100平方米1配套设施9冷链配送车辆冷链配送容量1000吨1配套设施2、设备购置根据生产工艺及流程需要，活禽标准化宰杀需配备锅炉、自动脱毛机、冷冻冷藏、自动脱毛机、自动褪皮机等设备。主要配套设备见表二：表二活禽宰杀流水线主要配套购置设备-19- 序号设备名称功能1活禽检验检疫设备对活禽进行检验检疫，确保带病活禽不进入生产环节。2活禽倒挂架对活禽进行倒挂上架，便于后期进行流水化生产。3电击设备用于击昏活禽，便于后期统一生产。4热水池对活禽进行热水浸泡，便于后期脱毛5自动褪毛机用高速转动的橡胶棍和毛刷对活禽进行头部和全身的粗略脱毛。6自动脱皮机褪除活禽脚皮。7白蜡池用于脱除禽肉短绒毛。8清洗消毒设备自动清洗、消毒9制冷设备冷冻、冷藏10监控和通讯设备统一监管、调度，确保生产环节正常运转，及时处理异常情况11锅炉保障热水供应，确保热水浸泡流程正常运转。12羽毛加工设备加工处理褪除下的禽毛13配送车辆冷链配送14自动传动装置生产流程的各个环节，实现自动传送功能，提高流水线工作效率。五、投资概算和资金筹措方式（一）项目投资概算项目投资共计2000万元，其中土建工程891.37万元，设备购置512.9万元，人员培训费用20万元，铺底流动资金512.9万元。项目资金概算见表三。-19- 表三活禽宰杀项目资金概算单位：万元序号名称规模数量单位单价资金概算1一、土建工程活禽检验检疫车间2002m230602活禽上架车间1002m242483统一宰杀流水线生产车间30002m23807604办公室302m212245禽舍5002m212246变电室201m2887锅炉房501m218188羽毛加工车间1002m21530　小计　　　　9739二、设备购置活禽检验检疫设备　4套2.5510活禽倒挂架　4套1.87.211电击设备　2套1.5312热水池　4个1.5613自动褪毛机　6套127214自动脱皮机　6套84815白蜡池　4个2816清洗消毒设备　2套51017制冷设备　4套3.815.218监控和通讯设备　1套181819锅炉　4个52020羽毛加工设备　5台2.512.521冷链配送车辆容量1000kg16辆18288　小计　　　　512.922三、人员培训　　40名0.52023四、铺底流动资金　　　　　494.1合计　　　　2000（二）资金筹措方式-19- 为尽快推进项目建成投产，有效保障中心城区取缔活禽交易及宰杀工作的顺利完成，拟采取以下方式筹措项目建设资金：项目建设总投资：2000万元；资金筹措方式为：申请市级补助资金300万元；企业自筹资金300万元；银行贷款1400万元。六、建设进度安排本项目的建设主要包括土地征收、基础设施建设、调试安装、正式投入运营及市场拓展几个阶段。具体进度安排如下：第一阶段：完成土地征收工作，同时设计施工方案和设备采购方案；完成时间：2016年2月-5月第二阶段：完成宰杀车间等基础设施的建设，同时开展设备采购工作。完成时间：2016年6月-7月。第三阶段：设备调试安装及试运营。2016年8月第四阶段：正式投入运营。2016年9月。第五阶段：市场拓展阶段。2016年10月及以后。七、经济和社会效益（一）经济效益分析1、产品市场，按每人月均消费白条禽1.5kg计算，月均消费白条禽约376.5万kg，日均消费量约12.55万kg。目前，市场上白条禽平均重量为2kg，日均消费量约62800只。****-19- 标准化活禽屠宰项目建成投产后，将与****数字化禽蛋配送中心二期屠宰生产线、****市活禽屠宰场形成三足鼎立之势，有效满足****市白条禽市场需求。2、收益成本利润分析利润=收益-成本项目建成后，营业收入主要来源于活禽临时饲养、检疫检测、活禽宰杀、羽毛加工等产生的费用，按每年1000万羽活禽宰杀量测算，预计年产生收益7876万元。成本投入主要包括临时饲养、检疫检测、活禽宰杀、冷链配送、人工工资、水电、包装等项目产生的投入，按每年1000万羽活禽宰杀量测算，预计年投入成本5975.8万元。年利润=年收益-年投入成本=7876万元-5975.8万元=1900.2万元收益成本分析具体见表四。表四收益成本分析单位：万元序号项目数量(万只）单价单位小计　收益1活禽临时饲养费用1000万只1元/只10002活禽检疫检测费用1000万只1元/只10003活禽宰杀费用1000万只5元/只50004羽毛加工费用219kg4元/kg876　小计7876　成本1活禽临时饲养饲料投入1000万只0.3元/只3002活禽检疫检测用品投入1000万只0.2元/只200-19- 3活禽宰杀用品投入1000万只0.6元/只6004羽毛加工用品投入219kg0.2元/kg43.85冷链配送费用1000万只0.5元/只5006人员工资40人4.8万元/年/人1927水电及燃料费用1000万只1元/只10008包装费用1000万只3元/只30009运营管理费用1120万元/年12010其他费用120万元/年20　小计5975.8　利润1900.2（二）社会效益分析1、采用标准疫病防治程序和畜禽养殖污染防治标准，从而达到控制疫病，净化环境的功能。屠宰加工实现全自动化流水线作业，科技含量高，技术先进，安全高效。在项目生产的全部过程中，严格按照国家标准进行，因此产品绿色、环保、无公害、安全、优质。2、项目建成后，能够至少解决40人就业。3、项目建成投产后，不仅能够为中心城区禁止活禽交易及宰杀政策的落实提供有效保障，同时由于生产工艺的转变，能够有效杜绝活禽交易及宰杀中禽流感病毒的传播和感染，为****城区居民健康生活提供有力保障。八、结论项目符合经济社会发展需要，购进先进设备，充分利用各种资源，生产绿色无公害产品。具有良好的经济社会效益。项目建成后，经济社会效益可观，切实可行。-19- 时产2500鸡1500鸭屠宰分割流水线设备清单价格表序号名称规格型号单位数量单价金额备注0活禽接收计数登记装置SM/JSQ-486台1可选配0大屏显示存储电脑打印1挂鸡笼输送机JLSJ-6000套153000.0053000.00304不锈钢2宰杀悬挂输送线TXS240-15米170700.00119000.00304不锈钢挂架3主传动装置CDZJ-1套26000.0012000.00304不锈钢4张紧装置CDZJ-1型台24500.009000.00304不锈钢5水浴式电晕机SDM-150V台16500.006500.00304不锈钢框架6接血槽JXC-1408台123200.0023200.00304不锈钢-19- 7挂架清洗机GJQX-100型台17500.007500.00304不锈钢8强力松毛机SMJ-2000台116800.0016800.00304不锈钢9循环气臌烫毛机QGTJ-10000台1158000.00158000.00304不锈钢10去头脖羽机QTMJ-1600台114800.0014800.00304不锈钢11A字形立式粗脱羽机LTJ/A-6*12台178000.0078000.00304不锈钢12A字形立式精脱羽机LTJ/A-6*10台175000.0075000.00304不锈钢13自动卸钩器TGQ-100型台12000.002000.00304不锈钢14接禽工作台JQT-1800台12200.002200.00304不锈钢15蜡拔毛输送线TXS-240型米110700.0077000.00304不锈钢挂架16主传动装置CDZJ-1型套16000.006000.00304不锈钢17张紧装置CDZJ-1型台14500.004500.00304不锈钢18溶蜡保温浸蜡机RJLJ-2400型台422000.0088000.00自动控温，隔离保温19凝蜡池NLJ-6000型台215500.0031000.00304不锈钢20自动卸钩器TGQ-100型台12000.002000.00304不锈钢21去小毛池XMC-3000型台83500.0028000.00304不锈钢22开膛净膛悬挂输送线TXS03-15型米110700.0077000.00304不锈钢挂架23主传动装置CDZJ-1型套16000.006000.00304不锈钢不锈钢24张紧装置CDZJ-1型台14500.004500.00304不锈钢25内脏导滑槽DHQ-8000台115600.0015600.00304不锈钢26内脏导滑槽DHQ-3000台33500.0010500.00304不锈钢27烫爪皮机TZPJ-1600台15600.005600.00304不锈钢28脱爪皮机QZPJ-1600台116800.0016800.00304不锈钢29胴体清洗机DTQX-2型台17500.007500.00304不锈钢30自动卸钩器TGQ-100型台12000.002000.00304不锈钢31螺旋冷却机带清洗槽LXYJ-9800型台1158000.00158000.00304不锈钢32胴体沥水台LSC-1500型台13600.003600.00304不锈钢33工作台GZT-1000台102200.0022000.00304不锈钢34鸭洗肫油机XYJ-160型台18500.008500.00304不锈钢35鸭剥肫皮机BZPJ-120型台17800.007800.00304不锈钢36电气控制柜DKG-4型台49000.0036000.00304钢标准机柜37电气控制柜DKG-2型台25000.0010000.00304钢标准机柜38电气控制柜DKG-5型台23000.006000.00304钢标准机柜39安装材料费（固定轨道钢梁材料）套168000.00出清单买方当地自购40安装费套1120000.0010%41运输费套175000.00合计1473900.00合计人民币（大写）：壹佰肆拾柒万叁仟玖佰元整（¥1473900.00）-19- 时产1200-1500只鹅屠宰分割设备价格表序号名称规格单位数量单价金额备注一、宰杀脱毛单元：01宰杀悬挂输送线：304不锈钢，挂架间距：152mm“T”型不锈钢轨道,规格50×50×4，301不锈钢标准链条，规格φ8×25.4挂架φ8不锈钢拉光元电化处理,尼龙悬轮架、不锈钢滚珠的尼龙行走轮整体尼龙齿圈，铝合金被动轮TXS192-15米9070063000.00-19- 02主传动及张紧装置：摆线针轮减速机，镀锌机架电机功率1.5kw同步驱动变频控制，，配有安全保护装置CDZJ-2型套17800.0003水浴式电麻机：304不锈钢框架，塑料绝缘板槽体，自动加水装置，电压无极可调。SDM-150V台16500.0004沥血池：304不锈钢槽体，不锈钢方管支架，用于血液收集，长度7米7000*1200*800台116500.0005宰鸡专用气臌式浸烫机：304不锈钢制作，全封闭结构，不锈钢箱体及蒸汽密封罩体，水位浮阀自动控制系统；蒸汽加热方式（工作压力4Kg/cm2），温度自动控制；鼓风搅拌系统，风机功率：1台×4Kw，风机采用上置于机体之上；进水管直径DN60，进气管直径DN50：耗汽量：0.4-0.5吨/h；耗水量：0.25升/只；不锈钢槽体厚度2.5mm，门罩厚度1.5mm外形尺寸6000(L)×680(W)×2200(H)QGTJ-6000台176000.0006卧式平板脱羽机1、镀锌机架，不锈钢外罩2、功率：4kw+4kw+1.5kw，380v/50Hz3、上下两排镀锌托辊，电动提升机构。WTJ-4000台155000.0007自动卸钩器：304不锈钢制作。用于将流水线上的禽体自动脱轨下线40×40×2工业管框架连接Ø16mm不锈钢圆外形尺寸:1000(L)×400(W)×800(H)TGQ-100台12000.0008接胴体滑台：304不锈钢制作用于将流水线上的禽体自动脱轨下线DHT-1000台422008800.0009挂牌清洗机：304不锈钢制作，用于宰杀流水线挂架刷洗；二个平行的专业型工业级尼龙毛刷φ12不锈钢导向杆；不锈钢箱体，板厚δ=1.5mm；电机功率：0.55kw×1台，喷水管直径：1/2″2个，带接水托盘外形尺寸:1200(L)×950(W)×1000(H)GPQS-2台18000.00-19- 10变频电器控制柜：标准机柜，变频器调速，用于放血输送、浸烫、脱羽车间设备的控制DKG-1台3650019500.00二、去内脏加工单元：011开膛取内脏输送线：采用304不锈钢挂架，不锈钢T型轨，尼龙行走轮，内嵌不锈钢滚珠，8mm不锈钢传动链条；用于禽体内脏的在线取出输送。TXS203-15米6065039000.0012主传动及张紧装置：摆线针轮减速机，镀锌机架。用于掏膛流水线的传动和张紧，1套0.75kw驱动，变频控制，安全保护装置CDZJ-1套17800.0013内脏导滑槽：304不锈钢制作，用于内脏的传递长度9米DHC-9000台117500.0014胴体清洗：用于取内脏后白条鸡入冷却池之前的冲洗，304不锈钢制作喷淋箱体，δ：1.5mm不锈钢板制造，喷淋管直径32mmDTQX-1台17500.0015自动卸钩器：304不锈钢制作。用于将流水线上的禽体自动脱轨下线TGQ-100台12000.0016变频电器控制柜：标准机柜，国产变频器，用于掏膛车间设备的控制DKG-4台16500.0017洗肫油机：304不锈钢制作。依靠离心力将鸡肫外表油脂的去除。XYJ-800台18500.0018剥肫皮机：304不锈钢制作，单工位操作。采用丝棍对搓原理，用于去鸡肫内黄皮的去除，BZPJ-800台17800.0019单控制箱标准机柜，正泰电器DKG-5台25000.00三、水冷却单元：0-19- 20螺旋预冷机：用于禽体的冷却排酸过程，不锈钢螺旋推进器，涡轮涡杆手动无级变速；304不锈钢制作，槽体直径1600mm，长度6m；槽体为不锈钢δ：2.5mm，螺旋叶片为δ：2mm，1台5.5kw高压漩涡风机1台0.5kw涡轮涡杆无级变速驱动LYLJ-6000台188000.0021接胴体沥水槽：用于冷却后禽体的沥水，304不锈钢制作，δ：1.5mm不锈钢板制造，外形尺寸：2500*800*600/900LSC-1600台13600.0022单控制箱：标准机柜，用于冷却车间设备的控制DKG-5台12500.00四、分割包装单元（预留）023沥水分割输送线：采用304不锈钢挂架，不锈钢T型轨，尼龙行走轮，内嵌不锈钢滚珠，8mm不锈钢传动链条；用于禽体内脏的在线取出输送。TXS203-15米6570045500.0024主传动及张紧装置：摆线针轮减速机，镀锌机架。用于分割流水线的传动和张紧，1套0.75kw驱动，变频控制，安全保护装置CDZJ-1套17800.0025分割锯：全不锈钢制作，加长轴电机设计，运转平稳，高速钢锯片，FGJ-100台235007000.0026包装工作台304不锈钢台面，方管支架,板厚1.5mmGZT-1000张15220033000.0027变频电气控制柜：标准机柜，用于控制包装车间的设备DKG-4型台28000.0028羽毛脱水机TSJ-800台11650016500.00202不锈钢29安装费68000.0030安装材料费套146000.00含钢梁吊杆31设备运输费套150000.00合计740600.00元-19- ********股份有限公司2016年1月12日-19-'