年产6000万只节能灯生产线项目可研报告 57页

'年产6000万只节能灯生产线项目可行性研究报告48 目录第一章总论第二章产品方案与建设规模第三章原料、材料第四章工艺与设备第五章工程技术方案第六章环境影响、消防、安全与节能第七章生产组织与劳动定员第八章项目建设进度要求第九章投资估算与资金筹措第十章技术经济分析附件：48 附图：第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产6000万只节能灯生产线技改项目1.1.2项目规模年新增节能灯6000万只1.1.3项目主办单位及建设地址主办单位：XXX公司照明电器有限公司建设地址：1.1.4项目负责人：1.1.5可行性研究报告编制单位:1.2项目主办企业概况和提出背景1.2.1项目主办企业概况XXX公司照明电器有限公司坐落于（）市镇，是一家专业生产和销售紧凑型三基色高效节能灯的中韩合作企业，产品规格是2U、3U、4U节能灯和FPL、FPX、FDX插排管；公司现有职工3500余人，其中中专文化以上和工程师以上人员216人，占员工总数的8%，技术人员390人，占员工总数的14.42%；公司2005年实现销售收入5.2亿元，创税利8600万元，被（）市政府评为“大企业大集团”单位。48 通过几年的发展，整个公司已拥有标准的现代化厂房和完善的科技检测设备，公司在建立完善的经营、质量、财务、科技等管理制度的基础上，在1999年公司通过了ISO9002国际质量体系认证，狠抓质量体系管理；2002年建立了ERP软件管理系统，有效提高了工作效率和信息反馈能力，建立了较完善的数据信息网，提高了数据分析能力；2004年公司成立了（）照明电器区域科技创新服务中心；2005年成立了（）市节能灯检测中心站、XXX市特色城镇工业功能区行业技术研究开发中心。节能灯毛管生产从1995年至今一直是公司的主导产品，整灯生产是从2003年开始，虽然整灯的起步时间短但发展迅速，生产工艺与技术成熟。公司凭着产品可靠的质量，在国际、国内市场上已经形成了不小的影响力，目前产品销售基本供不应求。1.2.2项目提出背景目前,白炽灯产量约占世界电光源总产量的60%,但由于在发光效率、能耗、使用寿命、照明品质等方面的一系列缺陷,其市场日趋弱势,而其它科技含量更高的产品种类的比例则稳步上升,全球一致的发展方向是低耗高效的 "绿色照明"。 绿色照明比例仍然不高,市场应用和消费观念等方面与国外发达国家相比仍然远远落后。2004年中国荧光灯占电光源总产量的比重为26%,仅相当于国外90年代水平。48 竞争不规范导致行业集中度的状况难以彻底改变,小企业过多直接导致恶性竞争,假冒伪劣产品充斥市场,影响行业市场集中度的提升。从政策环境上分析,未强制推行节能产品强制性认证是低质灯在国内得以长期存在的关键原因。而出口到发达国家市场的产品经过严格认证才能准入,且国内销售信用程度差,故大企业长期偏重出口,出口产品的质量普遍高于内销灯的质量。随着近年的“电荒”危机，节能已成为国内照明消费的主导。同时每年城市化的进程在以6％的速度增长，在这一速度增长下，灯饰产品更是以30％的速度在增长。为此，XXX公司照明电器有限公司提出年产6000万只节能灯生产线技改项目，主要是增加节能灯的生产数量，从而缓解目前产品供不应求的现况，扩大经营规模，取得更大的经济效益，使企业能在激烈的市场竞争中持续发展壮大。1.3项目的实施有利条件1、XXX公司照明电器有限公司从2004年6月份投资1000多万元新建1800万只整灯生产线，为项目的顺利投产奠定了坚实的基础。2、装备优势：本项目一是采用输送线进行连接；二是自动注汞机，注汞量均衡易控制；三是圆排车自动化工艺进行排气，不仅节约了能源，而且提高了排气工艺的高效性；四是自动化进行老练，整灯采用波峰焊技术、自动插件线、自动装配线。产品品质一致性得到了大大提高。3、本项目符合国家产业政策：国家《节能中长期专项规划》将"绿色照明工程"列为十大节能重点工程之一,"十一五"期间将重点在公用设施、宾馆、商厦、写字楼、体育场馆、居民住宅中推广高效节电照明系统、稀土三基色荧光灯,对高效照明电器产品生产线进行自动化改造。1.4可行性研究报告的编制依据和范围1.4.1可行性研究报告的编制依据1、XXX公司照明电器有限公司年产6000万只节能灯生产线技改项目建议书48 2、提供的有关资料1.4.2可行性研究报告的范围本报告主要对XXX公司照明电器有限公司年产6000万只节能灯生产线技改项目在技术、经济上的可行性进行研究和分析，包括：1、对项目的产品方案，工艺技术方案和市场进行调研、预测、论证和分析。2、对生产设备的论述分析。3、对项目的土建和公用工程进行论述。4、对项目实施后的经济效益进行预测和分析。5、其它需要论述的问题。1.5可行性研究报告成果摘要1.5.1建设规模和产品方案1.5.1.1建设规模本技改项目根据国内外市场分析及该公司现有的实际情况，采用国内先进成熟设备，新增年产6000万只节能灯系列产品。1.5.1.2产品方案根据本项目建设规模及市场调研，推荐产品方案如下：产品名称单位新增产量节能灯万只/年60001.5.2生产方法特点1、产品工序从平头到老练的设备采用输送线进行连接，减少中间工序过渡时间；2、原手工注汞改用自动注汞机，注汞量均衡易控制；3、原电脑控制、手工操作的长排车工艺，现在全部改用圆排车自动化工艺进行排气，不仅节约了能源，而且提高了排气工艺的高效性，产品品质一致性得到了大大提高；48 4、原手工操作的老练现改用自动化进行老练，整灯采用波峰焊技术、自动插件线、自动装配线。通过以上技术工艺改进，产品的品质、光效得到大幅度提高，使用寿命得到延长，而且节约了人力资源，降低产品的人为因素成本和工资成本，提高产品市场竞争力。1.5.3厂址概况及土建1.5.3.1厂址概况本技改项目位于（）市《》镇工业集聚区,老厂区西北面，厂区位于《》镇南边,距离（）市区9公里，交通便捷，地理位置优越。符合《》镇工业集聚区总体规划。本项目需征地20亩。1.5.3.2土建本项目新建生产车间，占地面积12630平方米，新增建筑面积23800平方米。公用设施及生活设施利用老厂区。1.5.4主要原料、辅料和动力供应1.5.4.1主要原料、辅料和动力年消耗序号名称规格单位数量来源1玻管吨/年3800上海2荧光粉吨/年600陕西3灯丝万条/年13380浙江4芯柱万只/年13380浙江5彩盒万只/年60006纸箱万套/年6007整流器万只/年60008塑件万套/年60009灯头万只/年600048 10水万吨/年3.611电万度/年76612煤气吨/年60513氧气吨/年10171.5.4.2主要原料、辅料和动力供应情况(一)主要原料、辅料主要原料玻管、荧光粉及灯丝、芯柱，分供方可落实供应。（二）动力供应情况⑴给排水1、给水系统：本工程生产、生活及消防用水水源为本地地表水（厂区南面的学溪河），目前本公司建有40立方的储水池，采用泵压打水，完全可以满足项目技改后生产用水。本工程用水量为100m3/d，其中生产用水量70.0m3/d，生活用水量30m3/d。2、排水厂区排水为分流制，分为雨水（含洁净生产废水）和生活、生产废水两个系统。生活污水经化粪池处理后与生活废水一起入厂区废水管网，食堂废水经隔油处理后排入厂区废水管网。生产废水主要是清洗废水，废水与生活废水一起排入老厂区污水处理设施(处理规模为120t/d)，处理达标后排放。⑵供电本项目供电电源为《》供电所供给，供电电压10Kv，架空线引来进入本项目的厂区改用电缆直埋引入本厂车间变配电室。本项目装机总容量为3780KW，按需要系数法进行负荷计算，48 有功功率为2556.9KW，无功功率为1848.8KVA，自然功率因数为0.81，无功功率采用低压静电电容器柜在变电所进行集中补偿，补偿容量为1008KVAR，视在功率为2691.5KVA，需配置二台S9-1600KVA变压器。⑶供气1、煤气本技改项目煤气用量为3.3吨/日。老厂区建有煤气库，新增一套煤气气化器，能够满足项目技改后的生产用量。2、氧气本技改项目煤气用量为1.1吨/日。老厂区建有由上海南方管道设备有限公司提供的液化氧气供气设备一套，规模为4吨/日。尚有2.0吨/日富余能力，能够满足项目技改后的生产用量。3、空缩空气本技改项目压缩空气消耗量40m3/min（0.8MPa）、20m3/min（0.2MPa）。高压风：选用7台螺杆式空压机及7台冷冻式干燥器，并配置4m3的储气罐一只。低压风：选用6套活塞式空压机④通风本项目为改善车间环境，加强劳动保护，在车间外墙上设置低噪声轴流风机进行全面通风换气，换气次数6-8次/小时。在烤管机等设备的作业温度较高处设岗位送风。1.5.5环境保护1、废水48 生活污水经化粪池处理后与生活废水一起入厂区废水管网，食堂废水经隔油处理后排入厂区废水管网。生产废水主要是清洗废水，废水与生活废水一起排入老厂区污水处理设施(处理规模为120t/d)，处理达标后排放。2、废气在注汞机台上方用集气罩收集废气，之后采用银汞剂原理的载银活性炭治理汞废气，达标后进行排放。由于真空泵排出的含汞废气夹杂较多的油雾气溶胶，若不去除油雾易使油雾粘附于活性炭微孔表面，直接危害治理效果，为此在治理真空泵排出的汞废气时需要先用油雾过滤器去除油雾，然后再进载银活性炭吸附床除去汞，达到净化体的目的。3、噪声本项目噪声主要来自空压机、风机等设备，为了达到纺织行业规定低于90分贝的标准（单机噪声85分贝以下），控制在80-90分贝左右。工作间采用隔墙分隔，建筑中采用吸音材料，经处理后，将大大减少对周围环境造成影响。4、固废生产中产生固体废弃物主要为碎玻管、荧光粉、导丝，收集后送到上海罗金玻璃厂处理回用。1.5.6消防本项目采用生产、生活、消防公用管网，厂区车间四周的DN100的给水管网成环形布置。室外消防用水量按30L/S考虑，室内消防用水按10L/S考虑，厂区室外按间距不大于120米设置SS100室外地上消火栓，车间、仓库内按间距不大于25米设置SN65型消火栓，并按《建筑灭火器配套设计规范》设置灭火器，挂予墙上。主要出入口设置应急指示灯，供紧急状态时人员疏散。48 1.5.7项目定员与劳动力来源本工程劳动定员为724人，其中管理技术人员20人。主要管理人员及技术人员从企业总部内部调剂解决，生产工人向社会招工解决。1.5.8项目实施进度建议本项目实施经过可行性研究报告、进行初步设计，落实设备订货、施工图设计、施工、人员培训、设备安装、调试、试生产至投产等环节，项目建设周期估计为12个月。1.5.9主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注一项目规模及产品方案节能灯万只/年6000新增二总投资万元5168.41固定资产投资万元49802铺底流动资金万元188.4三投资指标1投资利润率%39.762投资利税率%72.74四项目定员人7241工人人7042管理技术人员人20五年工作日天251六主要原辅材料、1玻管吨38002荧光粉吨6003灯丝万条133804芯柱万只133805彩盒万只/年60006纸箱万套/年6007整流器万只/年60008塑件万套/年600048 9灯头万只/年6000七动力需用量1水万吨/年3.62电万度/年7663煤气吨/年6054氧气吨/年1017八项目征地面积平方米13334合20亩九新增建（构）筑物面积平方米22232十销售收入万元/年36000十一利润总额万元/年2329十二税金万元/年1932十三主要技术指标1财务内部收益率%21.8税后2财务净现值万元2351税后3投资回收期年5.15含建设期4借款偿还期年2.851.6可行性研究结论1.6.1本项目选用国产先进设备，扩大企业生产能力，提高产品档次和技术质量，增加产品的附加值，使企业在市场竞争中处于有利位置。同时也可以充分发挥企业原有设施的潜力，从而提高企业的经济效益。节能灯具有功率相对较小，光效品质高等优点，属于环保节能型绿色产品，符合国家的方针、政策。1.6.2本项目工艺技术路线成熟、可靠、产品结构调整灵活，可适应市场变化的要求，工艺设备均具有国内一流的先进技术，以保证产品的高质量。本项目可利用老厂区部分公用设施及生活设施，使项目建设节省投资、缩短工期，做到“投资省、上马快”。1.6.3从本项目经济效益分析看，可实现全年销售收入3600048 万元，销售利润2329万元，投资利税率72.74%，财务内部收益率21.8%，投资回收期（包括建设期）为5.15年，借款偿还期从建设期始算起为2.85年，因此，项目的经济效益是好的，项目的实施是可行的。第二章产品方案与建设规模48 2.1市场需求及预测如今，节约能源已经被我国专家视为与煤炭、石油、天然气以及电力同等重要的第五能源。2004年，中国有24个省份拉闸限电。今年的电力供应仍然紧张，最大的电力缺口估计在2500万千瓦时左右。而每节约1千瓦时的电，相应节约0.4千克标准煤、4升净水，减少污染排放：0.272千克碳粉尘、0.997千克二氧化碳、0.03千克二氧化硫、0.015千克氮氧化物，可想而知，节约用电给社会和生态带来的效益是十分可观的。在同等亮度情况下，与一只60瓦的白炽灯相比，使用一只13瓦节能灯至少能节电4至5倍，起码能节省一半费用。节能灯具有功率相对较小、光效品质高等优点，属于环保节能型绿色产品。随着“绿色照明工程”工作的开展，我国的照明设计与照明产品的发展趋势都面临着“绿色革命”。它将以节约能源和资源，保护地球生态环境，提高照明质量，提高舒适和健康性为发展目标。1、绿色照明的由来绿色照明是照明行业的发展方向：20世纪70-80年代,全球面临能源危机及环境保护浪潮兴起, 1991年美国首先提出实施"绿色照明"和 "绿色照明工程"概念,得到联合国的支持和各国的积极响应。绿色照明科学定义是指------通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品,改善提高人们工作、学习、生活的条件和质量,从而创造一个高效、舒适、安全、经济、有益的环境并充分体现现代文明的照明。2、我国绿色照明的产业导向 48 我国近几年经济的高速增长主要源于高能耗工业带动,是世界产值能耗最高的国家之一,这使我国建设节约型社会成为必然选择,而照明节能正是重要内容。而且,绿色照明可大量降低生产电能对环境造成的污染。国家《节能中长期专项规划》将"绿色照明工程"列为十大节能重点工程之一,"十一五"期间将重点在公用设施、宾馆、商厦、写字楼、体育场馆、居民住宅中推广高效节电照明系统、稀土三基色荧光灯,对高效照明电器产品生产线进行自动化改造。 从节能政策的实际执行效果看,绿色照明在以前阶段,事实上并未被给予高度重视和坚定实施。不过,近2-3年由于国家能源紧张状况加剧,节能政策的重视程度出现实质改观,将为该行业带来很大的发展空间。3、绿色照明在中国的发展 九十年代中期,我国节能灯制造业还处于起步阶段,2000年全国节能灯产量仅为5亿支,但2003年则已达10亿支。截至2004年,节能灯的产量约占世界总量的85%左右。中国紧凑型荧光灯的快速发展与我国钨钼材料和稀土资源丰富、半导体元器件及其它配套产业齐全、技术工人资源充沛等优势条件有关。但由于行业市场不规范、消费意识滞后等原因,节能照明产品在国内的使用量严重偏低,国内节能照明产品主要是用于出口,行业长期处于"墙内开花墙外香"的局面。4、绿色照明的市场需求分析 48 (1)国际市场:一般照明电器产品生产大量向发展中国家转移,中国已经成为照明电器产品出口大国,国内企业将继续分享国际市场的市场增长。北美和欧洲是我国照明产品的主要市场,约占到出口额60%。东南亚、中东、南美也是传统出口市场,其中南美市场近年来发展较快。俄罗斯和东欧是潜在的市场增长点。(2)国内市场:国家产业政策和能源开发利用政策将极大启动国内节能灯市场。国内基础设施建设、 城市亮化工程、工商业照明、 奥运工程、世博会等对节能照明的需求潜力巨大。在西部大开发的形势下,中西部地区的发展同样不可忽视。近年国内住房条件不断改善，大部分小康家庭住宅设计均有客厅、饭厅、卧室、厨房、浴室等。同时，在居室装修中根据每个房间的不同用途，相应安装不同种类的吊灯、壁灯、天花灯、落地灯及台灯。此外，还有一些特殊用途的灯，如壁柜灯、油烟机照明灯、镜前灯、夜灯等等，从以前的一室一灯演变成现在的一室多灯。照明市场对节能照明产品形成从东到西不同产品档次需求,呈梯度效应。虽然存在宏观调控因素,但总体投资和发展趋势依然向上,市场潜力相当可观。5、市场前景可观据中国照明学会调查资料表示：中国目前使用节能灯的家庭一亿户，使用节能灯的酒店及公共场所更是多得难以统计；全国每年单节能灯市场的总额在120亿以上，同时每年城市化的进程在以6％的速度增长，在这一速度增长下，灯饰产品更是以30％的速度在增长。前景实在可观！今年，公司对中国的几个大城市的节能灯市场进行供需、价格调查，节能灯的需求量潜力还是相当大的，对产品品质要求越来越高，市场也在不断扩大，消费者已经逐步改变了那种“省电不省钱”的观念，购买档次较高的优质产品。2.2建设规模和产品方案2.2.1建设规模48 本技改项目根据国内外市场分析及该公司现有的实际情况，采用国内先进成熟设备，提高产品品质一致性，扩大企业生产规模，加强市场竞争能力，争取更大的市场占有量并使之更稳定。新增年产6000万只节能灯生产能力。2.2.2产品方案根据本项目建设规模及市场调研，推荐产品方案如下：产品名称单位新增产量节能灯万只/年6000第三章建设条件与厂址48 3.1原、辅材料3.1.1主要原、辅材料的用量根据产品方案，本项目生产能力为年产6000万只节能灯，其原、辅材料的年耗量为：序号名称单位年用量1玻管吨38002荧光粉吨6003灯丝万条133804芯柱万只133805彩盒万只60006纸箱万套6007整流器万只60008塑件万套60009灯头万只60003.1.2原、辅材料来源1、原料来源玻管在上海市场采购；荧光粉在陕西市场采购。灯丝和芯柱在本省采购解决。辅料主要为包装料，基本上在国内市场采购解决。3.1.3原、辅材料的贮存原、辅材料采用仓库贮存，贮存天数为30天。为了解决本项目的原料、成品、包装材料的贮存，车间内设有原料、半成品、成品、包装材料仓库。物料应按批量分存，建立严格的分发料制度，杜绝混批号而造成不必要的事故。3.2厂址条件本技改项目位于（）市《》镇工业集聚区,老厂区西北面，厂区48 位于《》镇南边,距离（）市区9公里,交通便捷,地理位置优越.符合《》镇工业集聚区总体规划。水、电、气等供给和生活设施可部分依托老厂区的原有设施。3.3气象条件3.3.1气象条件属平原地带，四周环山，水流向北，地处中亚热带季风气候区，温度适中，四季分明。年平均气温16.2℃极端最低气温-13.4℃极端最高气温39.7℃年平均降水量1236.7mm日平均气温≥10℃日照时数年平均为1962小时年日照百分率为44%全年总辐射平均为107.1千卡/平方厘米常年季风频率以北，北东风为最大3.3.2水文地质最高洪水位，二十年一遇为10.44米（黄海高程）3.3.3地震该地区属于地质稳定区划带，地震设防烈度小于6度。48 第四章工程技术方案4.1项目组成本项目由下列单项工程组成，详见表4-1。表4-1项目组成表序号工程名称规模备注1生产车间22232m2新建4.2生产技术方案本项目以阻燃PVCPP塑料及各种花色小灯泡为原料，经注塑、挤出，装配加工而成节能灯，本工程生产利用国产先进成熟设备，形成具有先进技术的生产流水线，使产品达到高产、优质进入市场，参与竞争。4.2.1工程产品出厂标准本项目产品出厂应严格按《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》国家标准，或按客户要求的质量标准考核，要求成品合格率达到99%以上。4.2.2生产制度本项目采用单班制，全年工作时间360天，每天8小时。4.2.3工艺流程（1）灯管生产工艺流程48 （2）整灯生产工艺流程图48 4.2.4工艺流程特点48 1、产品工序从平头到老练的设备采用输送线进行连接，减少中间工序过渡时间；2、原手工注汞改用自动注汞机，注汞量均衡易控制；3、原电脑控制、手工操作的长排车工艺，现在全部改用圆排车自动化工艺进行排气，不仅节约了能源，而且提高了排气工艺的高效性，产品品质一致性得到了大大提高；4、原手工操作的老练现改用自动化进行老练，整灯采用波峰焊技术、自动插件线、自动装配线。通过以上技术工艺改进，产品的品质、光效得到大幅度提高，使用寿命得到延长，而且节约了人力资源，降低产品的人为因素成本和工资成本，提高产品市场竞争力。4.2.5主要设备的选择本项目选用国产先进节能灯生产设备和高性能的检测设备，使得装备技术水平达到国内领先水平，极大地提高了企业装备水平，为提高产品档次和质量，开发新产品提供了有利的条件。下面就主要设备加以说明。（一）绷丝机该机用于各种紧凑型荧光灯有芯柱、无芯柱芯柱的绷丝该机集机动、气动、电动与自动检测为一体，在机器上分别完成上芯柱、成形、剪丝、压扁、弯钩、上灯丝和涂电子粉等工艺，本机为立式间歇转盘机。技术参数1.外形尺寸：3400×1350×1410mm2.设备净重：1300Kg3.电力：AC3×220/380V 50HZ4.主电机：0.75Kw48 1.压缩空气压力：0.03～0.05Mpa2.煤气压力：0.03～0.05Mpa3.工位数：248.生产速度：1450/小时（二）圆排机（圆排车）48工位节能灯自动圆排机是用于将节能灯管进行自动上车、抽真空、烘烤、通电分解、注水银、封入氩气、割管下车的机电一体化设备，是完成灯管排气过程，取代长排车的新一代设备，具有产品一致性好、自动化程度高、效率高的优点。其主要技术指标如下：1、使用电源：AC220/380V50HZ三相四线制，最大负荷70KW。　2、机械速度：每个工位３秒，转一／停三。3、产量：１２００只／小时，速度可调。4、生产产品种类：２Ｕ、３Ｕ、２Ｈ、３Ｈ及螺旋管。5、注汞方式：外注汞，固汞、液态汞通用。6、汞腔冷却方式：水冷（三）老化线DF—12A05C型电子节能灯老化线是电子节能灯生产的专用生产设备，本设备专用于电子节能灯整灯自动老化。通过对电子节能灯整灯的高中低电压、高温高压、冲击电压、模拟市电波动电压等电压的老练，观察电子节能灯整灯是否能够承受这些电压的冲击，有无爆电容短路黑头等，从而提高电子节能灯成灯的品质！具体有以下功能和特点：1.智能化控制：采用PLC编程和显示屏控制制，优化了复杂的线路结构，具有高深的智能化操作接口，显示屏指令输入，使控制更精确，操作更方便48 2.自动化程度高：采用模拟电压渐次对电子节能灯冲击和开关，提升节能灯品质，峰谷式电压布置、高温高压系统、超低压启动和瞬间高压系统3.技术性能卓越：采用新型导电方式和每个区域具有冲击/老化两种运行模式，电压变换自动生成，灵活多样的运转方式，老练模式自动转换4.电压广泛化：电压调节范围宽，可老化目前所有不同电压类型的电子节能灯，如欧洲地区110v、亚洲地区220v、东南亚地区和其它区域240v5.全部兼容性：配备了E27、E40、E14、B22等规格的灯头，方便老化不同型号的节能灯，所有规格的节能灯均可在本机器上完成自动老化4.2.6主要设备1、灯管生产设备序号设备名称规格型号单位数量备注1割管机台132卡管机台133去离子水净化设备套14洗管烘干机台25弯管机台15布局16台6粘接剂切割机台948 7搅拌机组98上粉机台129刷粉机台1210烤管机台811平头机台2312绷丝机台1513封口机台1514自动接桥机台1515注汞器台1516圆排车台1517老练台台1518拉小头机台1519过渡线条1202、整灯生产设备48 序号设备名称规格型号单位数量备注1皮带组装线条82包装线条83老化线条84双面手动插件线条85自动插件过渡线条86皮带补焊线条87波峰焊套88（老练）皮带过渡线条89（包装）皮带过渡线条810手工浸锡槽台811发泡槽台812上胶线条413自动灯头压铆机DTYM-12台814单头喷码标识系统PB-02-1台815双头喷码标识系统PB-02-2台816单头球泡注胶机QPZJ-01台1817六工位球泡注胶机QPZJ-06台103、动力设备及配套设施48 序号设备名称规格型号单位数量备注11600KV变压器套22配电柜只183煤气汽化器设施套14螺杆式空压机台7540立方冷干机只164立方储气罐只1740立方油水分离器只18联控盘只19变频器只110低压萝茨风泵只611水泵台1012电梯台313120平方电缆米180014叉车辆148 4.2.6车间布置本项目新建生产车间，为三层现浇钢筋混凝土框架结构，外型尺寸为132×64~96.5米，呈L形。底层布置灯管生产线、毛管仓库、成品仓库、电子元气件仓库。二层布置毛管生产线、镇流器生产线。三层布置上胶线及总装生产线、总装仓库、毛管仓库。在车间北面中部设置生产附房。车间物流主要通过车间内三部电梯输送。48 第五章工程技术方案5.1总平面布置与运输5.1.1厂区概况本技改项目位于（）市《》镇工业集聚区,老厂区西北面，厂区位于《》镇南边,距离（）市区9公里,交通便捷,地理位置优越.符合《》镇工业集聚区总体规划。水、电、气等供给和生活设施可部分依托老厂区的原有设施。5.2.2总图布置原则1、总平面布置要求做到功能分区、工艺流程合理，动力负荷集中，工程管线顺捷，人货分流畅通，消防安全，环境卫生，生活管理方便，符合开发区规划要求。2、在满足生产工艺，并符合防火安全，环保卫生要求的前提下尽量合并建筑，坚决贯彻执行十分珍惜合理利用土地的方针，因地制宜、合理布置，提高土地利用率，符合国家方针、政策、法令、法规。3、建（构）筑物布置，尽量结合地形、地质、气象、生产工艺及施工条件，合理布局，减少土石方量，节省投资，同时为生产、运输和生活创造有利条件。5.1.3总平面布置方案项目新增用地面积为13334平方米（合20亩），与老厂区西北面相连。在新增用地面积内新建一栋三层生产车间，占地面积7747平方米，建筑面积为22232平方米。水、电、气等供给和生活设施可部分依托老厂区的原有设施。48 5.1.4竖向布置厂区用地现为规划工业用地，地形较平坦，地貌单一，竖向设计采用东西坡向设计，以减少土石方量，厂区场地设计标高应满足最高洪水位的要求以及与老厂区连接通顺，合理。尽量减少土石方量，以节省投资。5.1.5工厂运输货运总量：原、辅料运入量2500吨/年煤、氧气1106吨/年成品、废料运出量2000吨/年本厂运输方式以公路运输为主，短途货物运输由厂内自备的货车运，大宗的长途运输则可通过货车短途运输再转用火车、货船运输。厂区内运输以人力车搬运为主，部分车间采用电瓶车，叉车方式。5.1.6道路车间东、南面道路与老厂区主干道连同，西、北面紧临规划路。5.1.7厂区绿化为美化厂貌，减少灰尘、阻隔噪声，为改善厂区生产、生活、环境，建设一个现代化加工企业，在总平面布置上已统一规划厂前区集中绿地，各车间规划有隔离绿化带。5.1.8总平面设计主要技术经济指标项目总征地面积13334平方米（合20亩）实际用地面积13334平方米（合亩）建（构）筑物占地面积7744平方米总建（构）筑物面积22232平方米5.2土建工程5.2.1建筑设计48 5.2.1.1设计依据1、国家及浙江省现行的建筑、结构设计规范、规程。2、工艺等本院有关专业提供的条件和资料。3、建设单位设计任务及要求。4、当地自然、地质条件。5.2.1.2建筑设计的指导原则1、厂区生产厂房的建筑设计首先必须保证满足工艺生产的要求，方便工艺生产，便于管理。2、厂区建筑造型、色彩，力求简洁、大方、新颖、富有现代工业建筑风格。5.2.1.3设计方案说明生产车间为三层现浇钢筋混凝土框架结构，外型尺寸为132×64~96.5米，呈L形。主要柱网为8×8米，车间火灾危险性分类为丙类，建筑物耐火等级为二级，车间层高均未5.0米，设有车间变配电及空调室，男女卫生间及更衣室。车间设有六个出入口，能满足安全疏散要求。5.2.1.4本工程建（构）筑物一览表序号建（构）筑物名称占地面积（m2）层数建筑面积（m2）1生产车间7744322232合计7744222325.2.2结构设计5.2.2.1设计依据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001《建筑结构荷载规范》GB50009-200148 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《建筑抗震设计规范》GB50011-2001《砌体结构设计规范》GB50003-2001《钢结构设计规范》GB50017-2003《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》CES102：2002《冷弯簿壁型钢结构技术规范》GB50018-2002《建筑地基基础设计规范》DB33/1001-2003《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002《建筑桩基技术规范》JGJ94-94建设单位提供的相关资料和设计任务要求，以及各有关专业提供的设计条件。5.2.2.2自然条件1、基本风压0.60KN/m22、基本雪压0.35KN/m23、本工程位于（）市《》镇工业集聚区，设计基本地震加速度为0.05g，按基本烈度6度抗震设防。4、工程地质概况：本工程尚未进行地质勘察工作，参照邻近工程的地质勘察报告，场地地质分述如下：１）、耕土：灰褐色，湿，松散，高压缩性。含植物根系及铁锰质结核。全场均布，层厚0.40-0.50m。２）、粉质粘土：灰黄色，湿－饱和，软塑，高压缩性。含铁锰质结构。全场分布，层厚0.9-2.00m。3-1）、淤泥质粘土：灰墨色，饱和，流塑，高压缩性。含有腐殖质并夹有有机物条带。局部为淤泥质粉质粘土。全场分布，层厚2.10-3.10m。48 3-2）、淤泥粘土：灰绿色－灰黄色，饱和，可塑，中等偏高压缩性。含铁质氧化结核，土质不均。层顶埋深4.60-5.20米，层厚2.00-3.00m。3-3）、淤泥质粉质粘土夹粉砂：灰色，饱和，流塑－软塑，偏高压缩性。土质不均，具层理特征。层顶标高6.80-7.50m，层厚2.20-4.60m。4-1）、粘质粉土：灰色，饱和，稍密－中密，中高压缩性。向下渐变为砂质粉土。偶见贝壳残骸。层顶埋深9,40-11.40m，层厚1.00-3.3m。4-2）、砂质粉土：灰绿色，饱和，中密－密实，中低压缩性。全场分布，层顶埋深12.00-14.00m。层厚2.20-4.10m。５）、粉质粘土：顶部为灰黑色，往下渐变为灰绿色，饱和，硬可塑，局部为可塑，中压缩性。含红色铁质氧化条带。层顶埋深层厚15.80-19.20m，厚度自西向东变小至缺失。6-1）、粘土：灰绿色，饱和，硬可塑－硬塑，中偏低压缩性。层顶埋深15.60-19.20m，厚度3.30-7.20m。6-2）、粉质粘土：灰黄色，饱和，可塑，局部为硬可塑，向下与粘质粉土交接处为软塑，层顶埋深20.60-25.50m，层厚2.80-6.10m。７）、粘质粉土：灰色－青灰色，饱和，中密，向下渐变为密实状态，偏低压缩性。向下粉粒含量逐渐增高，本层层位较稳定，层顶埋深28.20-29.00m，层厚21.80m。5.2.2.3设计要求建筑结构安全等级为二级。抗震重要性类别为丙类。48 钢筋砼框排架结构抗震等级为四级，砖混结构单体均按6度抗震设防。5.2.2.4结构设计生产车间为三层现浇钢筋混凝土框架结构，外型尺寸为160×83米，主要柱网为8×8米，长度方向中间设一道抗震缝。基础采用φ400预应力管桩，桩长20m，单桩承载力标准值Rk=580KN，承台为独立承台。持力层为６层（粘土层）。5.3给排水5.3.1给水5.3.1.1设计依据1、建筑工种提供的平、剖面图、总平面图2、业主提供的基地四周市政给排水设施资料3、建筑给排水设计规范（GBJ15-881997版）4、建筑设计防火规范(GB50045-952001版)5.3.1.2概述本技改项目位于（）市《》镇，老厂区西北面。用地面积为20亩。5.3.1.3给水设计1、用水量、水质及水压用水量为100(m3/d)。详见下表。工艺用水清洗用水50m3/d生活用水30m3/d冷却补充水8m3/d绿化5.0m3/d其他用水7.0m3/d48 合计100m3/d水质按生活饮用水水质标准，给水管网水压按0.30MPa考虑。2、给水方案本工程以本地地表水（厂区南面的学溪河）为给水水源，净化后沿主要干道成环状布置，供应厂区块生产、生活、消防用水。本技改项目用水量：新增日用水量100吨。目前本公司建有40立方的储水池，采用泵压打水，完全可以满足项目技改后生产用水。3、消防给水设计（1）室外消防厂区内给水管沿主要道路成环状布置。采用生产、生活、消防合用的给水系统，低压制消防。在道路旁按不大于120m间距设置SS100室外地上式消火栓。（２）室内消防依据建筑设计防火规范，在各车间、仓库内按不大于30m间距设置SN65室内消火栓。（３）急救消防在车间、仓库等地设置MF2干粉灭火器，按中等危险等级设置，每组两只。4、管材室外给水管采用UPVC给水管，承插套接。室内非生活给水管管径£DN100的采用镀锌钢管，丝扣连接。生活给水管采用PPR塑料管，粘接。4.5.2排水1、排水量排水量为76(m3/d)。详见下表。48 工艺排水清洗排水40m3/d生活排水24m3/d冷却排水6.4m3/d地面冲排水5.6m3/d合计76m3/d废水污水合计69.6m3/d2、雨水量采用暴雨强度公式：（参照XXX地区）q=3512.344(1+0.593lgP)(升/秒.公顷)(t+11.814)0.827其中设计重现期P=1年，地面集水时间t=5min。3、排水方案厂区排水为分流制，分为雨水（含洁净生产废水）和生产、生产废水两个系统。生活污水经化粪池处理后与生活废水一起入厂区废水管网，食堂废水经隔油处理后排入厂区废水管网。生产废水主要是清洗废水，废水与生活废水一起排入老厂区污水处理设施(处理规模为120t/d)，处理达标后排放。4、管材及接口室内排水管采用UPVC管，粘接。室外排水管d≤400采用UPVC加筋管，承插套接。室外排水管d>400采用钢筋混凝土管,水泥砂浆抹带接口。5.4供电5.4.1负荷等级：本工程所有用电负荷均为一般性生产与生活用电，负荷等级为三级。48 5.4.2供电电源：本工程外部电源引自《》变电所，单电源引入。引入方式为架空引至本厂区后采用电力电缆埋地引入老厂区10KV高压配电所。5.4.3供电系统：10KV高压供电系统采用单母线不分段运行方式；其10KV出线采用单回路放射式供电方式。车间变电所高压侧采用负荷开关和熔断器组合，低压侧采用单母线分段运行方式。5.4.4配、变电所：老厂区设附设式10KV高压配电所一座，供厂区生产及生活用电。本项目车间设置附设式变电所。本项目装机总容量为3780KW，按需要系数法进行负荷计算，有功功率为2556.9KW，无功功率为1848.8KVA，自然功率因数为0.81，无功功率采用低压静电电容器柜在变电所进行集中补偿，补偿容量为1008KVAR，视在功率为2691.5KVA，需配置二台S9-1600KVA变压器。设备负荷计算表如下表：厂区负荷计算表序号用电设备名称设备装机容量(KW)需要系数(KX)功率因数(cosa)计算负荷备注有效(KW)无效(kvar)视在(KVA)1灯管生产线15000.750.81125843.848 2上胶生产线4800.750.83602703镇流器生产线3000.750.86004504总装线1000.750.89067.55空压5000.80.84003006照明1800.70.812694.57其它2000.70.9814028.4合计3780　0.8128412054.23505.9乘同时系数0.90.812556.91848.83155.3无功功率补偿（KVAR）　　补偿后-1008　补偿后0.952556.9840.42691.5车间选用S9-1600KVA10/0.4KV型变压器二台，变压器负载率约为0.84。计量：高压10KV进线设专用计量柜。10/0.4kV低压进线柜与0.4kV每路出线均设计量表。无功补偿：无功补偿均设置在变配电所集中进行，补偿后变压器高压侧功率因数在0.9以上。户外供电线路：本工程户外10KV供电线路采用YJV22-10KV铠装电力电缆直接埋地敷设；0.4KV供电线路采用VV22-1KV铠装电力电缆直埋敷设。5.4.5动力与照明配电电源与配电系统：车间电源均车间变电所引来，电压380/220伏。动力配电系统一般均采用链式配电,48 个别大容量设备采用放射式配电。照明配电系统均采用树干式配电。配电设备：动力配电箱采用QGBD型与QDB型配电箱，部分需留有插座的供电场所,选用CXT(R)型电源插座箱。电动机单台容量在30KV及以上者应采用减压启动设备,30KW以下可采用磁力启动器或接触器直接启动，3KW及以下者,可采用空气开关直接启动。工艺设备的控制和联锁的保护设备均由工艺设备配套提供。选用配电设备为普通型。5.4.5电缆、导线的选择与敷设：车间内配电干线选用VV-1KV铜芯电力电缆沿桥架敷设；配电支线选用BV-500V铜芯导线穿金属管暗敷。5.4.6光源及灯具选择：办公室与车间照明一般均选用荧光灯，仓库、车间辅房照明选用白炽灯具，厂区道路照明采用高压钠灯。照度标准：生产车间100Lx，办公室150Lx，车间辅房75Lx，宿舍75Lx，厂区道路20Lx。5.4.7接地系统：本工程低压配电系统接地型式为TN-S制与TN-C-S制相结合方式。利用建筑物基础构成综合接地体，接地电阻不大于１欧姆。变压器中性点，各类配电设备外露可导电部分，电缆桥架等均可靠接地。除尘风机及其管道做防静电接地。沿桥架敷设裸铜线作为接地干线，引至各终端用电设备接地线与电源线同管敷设。5.4.8建筑物防雷本工程属三类防雷建筑接地体与低压配电接地系统共用。在预计雷击次数大于0.06次／年的建筑物屋顶设避雷带，沿建筑物四周设避雷引下线。防雷系统均利用建筑物结构钢筋组成。5.5供气48 5.5.1空缩空气1、设计依据工艺资料及总平面图。2、概述本工程为工艺需用空压。在车间内设一个空压站。根据工艺对生产用压缩空气的要求，压缩空气进行干燥处理。3、压缩空气消耗量40m3/min0.8MPa20m3/min0.2MPa4、压缩空气质量要求温度＜40℃(工艺用)露点＜-10℃(大气压力下)性状无油无尘5、主要设备选用高压风：选用7台螺杆式空压机及7台冷冻式干燥器，并配置4m3的储气罐一只。低压风：选用6套活塞式空压机。6、压缩空气流程空压机吸附式干燥机储气罐用户5.6煤气本技改项目煤气用量为3.3吨/日。老厂区建有煤气库，新增一套煤气气化器，能够满足项目技改后的生产用量。5.7氧气本技改项目煤气用量为1.1吨/日。老厂区建有由上海南方管道设备有限公司提供的液化氧气供气设备一套，规模为4吨/日。尚有2.0吨/日富余能力，能够满足项目技改后的生产用量。48 5.8通风车间生产工段为改善劳动环境，按换气次数为8～10次/小时来设置机械通风，轴流风机装于侧（外）墙上，进风采用门窗自然进风。在烤管机等设备的作业温度较高处设岗位送风。车间内仓库区为了改善工人劳动条件，需采取局部和全面换气相结合的通风措施，仓库内设置轴流风机，强制通风，换气次数5-8次/时。车间内办公区改善条件，且节省一次性投资，在小开间办公室可采用分体壁挂两用机来处理冬、夏二季的室内循环风，在大开间办公室、会议室等可采用分体风冷柜机来满足人们的舒适需求。第六章环境影响、消防、安全与节能6.1环境保护6.1.1设计依据1、执行《建设项目环境保护条例》中规定的“三同时”原则48 2、GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准3、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中污染源二级标准4、GB3096-93《城市区域环境噪声标准》中3类标准5、GB12348-96《工业企业厂界噪音标准》中3类标准6、GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准7、GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准8、GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中二类区标准9、GB18483-2001《饮食行业油烟排放标准》6.1.2概述1、本技改项目位于（）市《》镇工业集聚区,老厂区西北面，厂区位于《》镇南边,距离（）市区9公里，交通条件优越，地理位置得天独厚，环境质量较好。2、项目投产后无工艺污水，只产生少量生活污水和清洗废水。并有噪声、固废及废气产生。3、老厂区设有污水处理设施。6.1.2废水本项目生产废水主要为清洗玻璃管子及车间地面冲洗水,废水量为45.6m3/d。生活废水，废水量为24m3/d。生活污水经化粪池处理后与生活废水一起入厂区废水管网，食堂废水经隔油处理后排入厂区废水管网。生产废水主要是清洗废水，废水与生活废水一起排入老厂区污水处理设施(处理规模为120t/d)，处理达标后排放。6.1.3废气本项目的废气主要来自注汞工段，废气中含有汞。在注汞机台上方用集气罩收集废气48 ，之后采用银汞剂原理的载银活性炭治理汞废气，达标后进行排放。由于真空泵排出的含汞废气夹杂较多的油雾气溶胶，若不去除油雾易使油雾粘附于活性炭微孔表面，直接危害治理效果，为此在治理真空泵排出的汞废气时需要先用油雾过滤器去除油雾，然后再进载银活性炭吸附床除去汞，达到净化体的目的。6.1.4噪声本项目噪声主要来自空压机、风机等设备，为了达到纺织行业规定低于90分贝的标准（单机噪声85分贝以下）。在80-90分贝左右。工作间采用隔墙分隔，建筑中采用吸音材料，经处理后，将大大减少对周围环境造成影响。6.1.5固废生产中产生固体废弃物主要为碎玻管、荧光粉、导丝，收集后送到上海罗金玻璃厂处理回用。6.1.6绿化生产厂区为使职工有一个良好的生产环境，主要道路两侧设绿化带，根据建筑总图布置在建筑物之间进行绿化，尽可能利用一切空地进行绿化，既可美化环境，又有隔声效果，还可满足消防和疏散。6.2消防本项目采用生产、生活、消防共用管网，生产车间四周的DN100的给水管网成环形布置。室外消防用水量按30L/S考虑，室内消防用水按10L/S考虑，厂区室外按间距不大于120米设置SS100室外地上消火栓，车间、仓库内按间距不大于25米设置SN65型消火栓，并按《建筑灭火器配套设计规范》设置灭火器，挂予墙上。主要出入口设置急应指示灯，供紧急状态时人员疏散。6.3安全48 生产加工设备均有较完善的控制系统及安全措施，职工上岗前均需经过培训和安全教育，掌握操作规程，防止安全事故的发生。生产线内设备布置充分考虑人员操作，物料运输、堆放、维修空间，留有足够通道，保证人身安全。电气设备均有可靠的接零保护、绝缘保护。生产车间内采用排气送风措施，改善劳动环境。6.4节能6.4.1本项目所选的生产加工设备，自动化程度高，精密度高，各部件紧密配合，运行平稳备有自停装置，有利于节能。6.4.2供电设计选用低耗节能型电力变压器及采用无功功率自动补偿装置，以减少无功功率损耗。车间照明选用节能型灯具。变电所每条低压回路装设计量表，有利经济核算管理及节能。6.4.3本项目水、电设计配有水、电各路计量表，照明灯具一般采用一灯一开关，加强能源消耗管理，提高成品能耗控制。6.4.4厂房工艺布置按工艺流程进行合理布局，采用封闭式管理，减少物料运输，节约运输能源。配电间靠近负荷中心，以缩短管线，减小损失。第七章生产组织与劳动定员7.1企业组织及工作制度7.1.1生产组织48 本工程建成后，其管理机构和人员在企业原有管理体制下统一管理，对原料采购、产品销售、计划财务等由原机构统一安排。充分吸收国内外先进管理方法，充分发挥管理职能，这样有利于企业的发展，促进产品质量不断提高，以增强企业的竞争能力。7.1.2工作制度本项目采用单班制，全年工作时间360天，每天8小时。7.2劳动定员本工程劳动定员为724人，其中管理技术人员20人，具体详见劳动定员表。主要管理人员及技术人员从企业总部内部调剂解决，生产工人向社会招工解决。7.3人员培训项目实施后要有一支高水平的技术队伍来保证。由于原公司已生产同类产品多年，已有一大批技术骨干，新招收的员工，可由原技术骨干指导培训，经考试合格后方能上岗。劳动定员表工程名称常日班总计男女灯管生产20050250整灯生产150300450设备维护224技术人员1021248 车间管理人员628总计724第八章项目建设进度要求本项目实施可分以下三个阶段交叉进行。1、前期准备阶段：包括可行性研究报告编制及审批；编制初步设计及初步设计会审；设备谈判。48 2、项目实施阶段：包括签订设备合同；工艺、厂房、公用工程施工图设计，总图设计；厂房施工；设备安装。3、竣工验收和生产准备阶段：包括土建工程竣工验收；设备调试、投产。项目实施时间为12个月，具体计划进度安排如下：48 实施进度计划序号工作内容200620076789101112123451可行性报告编制、论证、审批2初步设计编制、审批3施工图设计4设备考察订货5土建施工6公用工程设备及管路安装7主机设备安装8技术培训生产准备9设备调试10试生产及投产4848 第九章投资估算及资金筹措9.1投资概况本项目为XXX公司照明电器有限公司年产6000万只节能灯生产线技改项目可行性研究，项目投资估算为5608万元，其中，固定资产投资4980万元，借款利息为61.2万元，流动资金628万元。新增建构筑面积22232平方米。9.2编制依据9.2.1中国轻工总局《轻工业工程建设概算编制办法》9.2.2各专业设计人员提供的数据9.3编制说明9.3.1国产设备、公用工程设备及材料的价格均以市场价或信息价估算。9.3.2建筑工程根据相关指标资料并参照当地实际情况进行估算。9.3.3其它费用参照中国轻工业总局及省有关规定编制。9.3.4项目需增地20亩，土地受让费按每亩10万元计（含土地开垦费）。9.4投资构成分析（固定资产投资）建筑工程1053.79万元占投资比例21.16%设备费3493.06万元占投资比例70.14%安装工程40.12万元占投资比例0.81%其它费用393.03万元占投资比例7.89%合计4980万元占投资比例100%49 8.5资金筹措本项目固定资产投资4980万元，所需资金申请银行贷款2000万元，其余2980万元由企业自筹解决。50 第十章技术经济分析10.1Page:4评价依据10.1Page:4.1XXX公司照明电器有限公司年产6000万只节能灯生产线技改项目建议书的批复10.1Page:4.2国家计委《《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）10.1Page:4.3国家轻工总局有关政策、法规10.1Page:4.4各专业设计人员提供的各类数据10.2基础数据10.2.1生产规模及产品方案：年产节能灯6000万只10.2.2实施进度本项目拟一年建成，投产第一年生产负荷达到设计能力的80%，投产第二年生产负荷达到设计能力的100%，生产期按10年计，计算期为11年。10.2.3总投资估算及其来源1、固定资产投资本项目新增固定资产投资为4980万元，其中建设期借款利息122.4万元。项目所需资金商请银行贷款2000万元，年利率按6.12%，其余资金2980万元由企业自筹解决。2、流动资金估算流动资金估算，根据企业实际运转情况，按分项详细估算法进行51 计算，该项目所需流动资金628万元。流动资金的30%计188.4万元由企业自筹；流动资金的70%计439.6万元，可由企业向银行申请贷款解决。3、总投资总投资=固定资产+流动资金+利用原有资产4980+628+250＝5858万元10.3产品销售本项目为年产节能灯6000万只，销售收入根据市场和企业实际销售情况确定如下：序号产品名称数量单价（元）合价（万元）1节能灯6000万只636000合计3600010.4成本估算10.4.1原材料本项目主要原材料、辅助材料等，年需求量和金额如下：序号材料名称数量单价（元）合计（万元）1玻璃3810吨41001562.102荧光粉58.8吨2800001646.403灯丝13440万条0.04185624芯柱13320万只0.0537065包装材料10006整流器6000万只2.70162007塑件6000万套0.5030008灯头6000万只0.234380合计29056.5052 10.4.2燃料动力序号名称数量单价合价（万元）1电1250万度0.8元/度10002水3.6万吨1.8元/吨6.483氧气1017吨0.1万元/吨101.74煤气605吨0.6万元/吨363合计147210.4.3工资及福利费项目所需定员724人，人均工资及福利费按每人每年1.5万元计取，全年工资及福利总额1086万元（其中福利费按工资总额的14%计取）。10.4.4折旧费本项目固定投资形成固定资产原值4370万元。按平均年限法计算折旧，折旧年限为10年，年折旧费为415万元，残值率约为5%。10.4.5摊销费本项目无形及递延资产合计为250万元，按5年摊销，年摊销费为50万元。10.4.6修理费修理费按折旧费的35%计取，年修理费为145万元。10.4.7其他费用其他费用中考虑销售费用、制造费用、管理费等。企业实际运作情况，其他费用按正常年销售收入的10%估算。10.4.8总成本本项目正常年的总成本费用为15551万元，其中固定成本为354153 万元，可变成本为12010万元，经营成本为15060万元。10.5财务评价10.5.1年销售税金及附加估算年销售税金及附加估算按国家规定计取，增值税率为17%，城市维护建设费为增值税的7%，教育费附加为增值税的4%计取，正常年的销售税金及附加为1932万元。10.5.2利润总额及分配利润总额及分配详见损益表，利润总额正常年为2329万元，所得税按利润总额的33%计取为815.10万元，盈余公积金、法定公益金分别按税后利润的10%和5%计提，余下全部为未分配利润。10.5.3财务盈力能力分析a)根据财务现金流量表（全部投资）计算以下财务评价指标：所得税后财务内部收益率（FIRR）为21.8%，财务净现值（I=12%时）为2351万元。所得税前财务内部收益率（FIRR）为29.86%，财务净现值（I=12%时）为4549万元。盈力能力能满足行业最低要求，财务净现值均大于零，本项目从财务上讲是可行的。所得税后的投资回收期为5.15年（含一年建设期），所得税前的投资回收期为4.29年，均小于行业基准投资回收期10年，该项目投资能按时收回。b)根据损益表和总投资计算如下指标：投资利润率＝(年利润总额／投资总额)×100%=39.76%投资利税率＝(年利税总额／投资总额)×100%=72.74%本项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均投资利润率和投资利税率，表明单位投资对国家积累的贡献水平达到或超过了本行业的平均水平。54 10.5.4清偿能力分析清偿能力分析是通过对“借款偿还付息计算表”、“资金来源与运用表”、“资产负债表”的计算，考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力，并计算了资产负债率、流动比率、速动比率。借款偿还期2.85年。10.5.5盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其公式为：BEP＝（年固定总成本/年销售收入－年可变成本－年销售税金）×100％＝70.48％计算结果表明，该项目只要达到设计能力的70.48%，企业就可以保本，因此该项目实施后风险较小。10.5.6敏感性分析对该项目所作的所得税前全部投资的敏感性分析，通过对固定资产投资、经营成本和销售收入分别作了提高和降低的单因素变化，这些因素的变化都对财务内部收益率有一定的影响。具体见敏感性分析表。敏感性分析表销售收入变化经营成本变化固定资产投资变化所得税前（FIRR）所得税前投资回收期（年）-5%0.00%0.00%15.58%6.220.00%+5%0.00%18.02%5.760.00%0.00%+10%26.79%4.580.00%0.00%0.00%29.864.29从表上可以看出，各因素的变化对财务内部收益率及投资回收期的影响程度不一，其中销售收入的变化最为敏感，经营成本次之。55 从上述财务评价看，财务内部收益率及投资回收期均满足行业要求，又具有较强的偿债能力，从敏感性分析看，项目具有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。10.6项目综合评价根据以上数据测算，项目投产后，可年新增销售收入36000万元，税后利润1513.9万元，税金1932万元，项目投资利润率25.32%，投资利税率41.81%，投产后5.15年(含建设期)，可收回全部投资。项目投产后能获得较好的经济效益，各项指标也均符合财务评价的要求，希望抓紧项目建设，使项目早日发挥效益。56'