5万吨农产品冷链物流新建项目可行性研究报告 72页

'5万吨农产品冷链物流新建项目第一章总论1.1项目申报单位基本情况1.1.1概况项目单位法定名称：湖北xxx菜业股份有限公司发展历程：湖北xxx菜业股份有限公司是依托汉水流域温暖湿润的地理气候和鄂西北丰富的自然植物资源应运而生的。公司自1999年4月成立，历经15个春秋的艰苦努力，目前已发展成为一个集种植、养殖、农林特产深加工、冷链仓储、物流配送、网商店商为一体的规模企业。随着现代社会人们对无公害、无污染、无毒副作用的健康食品越来越重视，xxx公司顺应时代饮食潮流毅然担当起了为大城市做大菜篮子工程，为人类做大健康产业的时代重任。于是一条生态健康产业链就此诞生了。公司自成立以来先后荣获“湖北省农业500强企业”、湖北省旅游局“旅游商品定点生产企业”、第四届中国武汉农业博览会“十大特色农产品奖”、连续获得“xx市消费者满意单位”、“xx市知名商标”、湖北省著名商标、“湖北省第十一届消费者满意商品”、“第十一届中国农业博览会金奖农产品”、“最受全国消费者喜爱的天然野菜健康食品”、“最受消费者喜爱奖”、“湖北特色城市礼品”、“中国食品工业协会豆制品专业委员会团体会员”和“湖北省蔬菜协会理事单位16 。产品畅销省内外各大、中城市，及日本、韩国、台湾等部分国家和地区。2014年公司凭借新的项目发展被武汉xx商会吸纳为常务副会长单位及xx市物流协会副会长单位，以及xx市知名企业家协会常务理事单位。同时，公司也成了政府重点扶持的农业产业化重点龙头企业。xxx菜业股份有限公司是一个集种植、养殖、深加工、仓储、冷链物流及终端销售为一体的综合性农业企业。公司目前正处于蒸蒸日上、生机勃勃的良好发展态势。具体地点：xx县xx镇xxx路xx号占地面积：xxxxx平方米主营业务：公司主要从事农副土特产的深加工、销售。主要生产的产品有xxx牌山野菜、豆腐乳、高山反季节有机蔬菜等。公司独立拥有“xxx野菜”和“xxx牌豆腐乳”两大品牌的商标使用权和所有权。人员结构：拥有职工156人，其中：中级职称人员3人，管理人员15人，生产工人138人。获得的主要业绩、荣誉：公司为xxx市市级重点龙头企业。2000年公司被评为“湖北省农业500强企业”，同时被省旅游局确定为“旅游商品定点生产企业”，产品多次参加湖北省农业博览会、全国食品博览会及华中旅游博览会。2007年11月“xxx牌野菜”荣获第四届中国武汉农业博览会“十大特色农产品奖”；2006-2007年被评为“xx市消费者满意单位”；同时被评定为“xx市知名商标”；“湖北省第十一届消费者满意商品”。产品畅销省内外各大、中城市，及日本、韩国、台湾等部分国家和地区。2008年“xxx牌野菜”16 被评为“湖北省著名商标”。2013年公司分别应邀参加了在郑州举办的“中博会”、西安举办的“西洽会”、北京举办的“中国.北京健交会”以及国家轻工部举办的“中国国际轻工消费品展览会”和湖北省商务厅举办的“湖北农产品上海行”等大型展销活动；其产品“xxx牌野菜”也分别获得“最受全国消费者喜爱的天然野菜健康食品”和“最受消费者喜爱奖”，以及“湖北特色城市礼品”等荣誉称号。“xxxx牌豆腐乳”亦是倍受消费者青睐，被吸收为“中国食品工业协会豆制品专业委员会团体会员”。企业性质：股份有限公司股东构成及其出资情况：湖北xxx菜业股份有限公司于1999年4月7日成立，现有注册资本1000万元，公司股东由xxx和xxx夫妇组成，其中：xxx占有股份99.5%，xxx占有股份0.5%。1.1.2法定代表人基本情况湖北xxx菜业股份有限公司法人代表，xxx，1962年4月出生，现年52岁，大专学历，中国书画研究院院士、湖北省书协会员、中国国学研究会襄阳鹿门书画院副院长、xx市书协会员、xx县书协副主席、中国收藏家协会会员。1984年参加工作在xx县原xxx区xxx乡任副乡长，1996年下海，与xxx一起注册成立xx县xxx野菜公司，注册资本50万元，经过公司全体人员奋力拼搏、锐意进取，公司不断发展壮大，于2006年又投资500万元，开办了“xxx酒店”，野菜成为酒店的特色，酒店作为野菜的销售窗口，使酒店与野菜有机的结合。2013年又注资对“xxx野菜公司”和“xxx酒店”16 进行整合，成立了湖北xxx菜业股份有限公司，并着力筹建xxx菜业冷链物流项目。同时，“xxx牌野菜”和“xxx牌豆腐乳”两大品牌远销湖北、湖南、河南等十余个省份，2009年“XXX牌野菜”被湖北省工商局认定为“湖北省著名商标”，2013年“XXX牌野菜”获中国轻工业协会“最受消费者喜爱奖”，XXX菜业有限公司被XX市产业化办公室认定为“世纪龙头企业”，多次被上级表彰。该同志无论作为个人还是法人均无破产、银行欠资记录，社会形象极佳，公司管理水平和实践经验都较为丰富，在襄阳市干制蔬菜行业中和工商、税务、银行等部门有较好的社会形象和诚信记录。1.1.3经营情况XXX菜业有限责任公司是一个以生产干鲜蔬菜为主导及农产品深加工的农业特色企业，经营的主要方向是“为大城市做大菜篮子工程”。随着居住城镇化形势的发展，城市人口吃菜的问题日渐扩大，菜品的储备配送工程显得十分重要和必要。目前公司现有冷链配送主要依托200多立方米的小型冷库运营进行。本次项目结合当前菜篮子工程发展趋势，借XXX贡品农业园（即食品工业园）建设之机，配套建设冷库容量为5万吨，循环库藏量达20万吨，年产值约2亿元的冷链物流项目，主要用于XXX和周边县市及鄂西北地区蔬菜、肉类、水果保鲜及速冻食品的贮藏，以调节市场的供求平衡。1.1.4财务状况16 2012年XX县XXX菜业有限责任公司拥有资产总额为3016.18万元，其中：固定资产净值550.61万元，流动资产为2259.78万元，负债总额1314.03万元，所有者权益为1702.16万元，其中：实收资本250万元，销售（营业）收入为5469万元，纳税额178.74万元，净利润为504.24万元，净资产收益率为29.62%，资产负债率为43.57%，投资报酬率16.72%。2013年XX县XXX菜业有限责任公司拥有资产总额为4598.46万元，其中：固定资产净值514.79万元，在建工程1300万元，流动资产为2582.06万元，负债总额1594.88万元，所有者权益为3003.79万元，其中：实收资本1000万元，销售（营业）收入为6136.96万元，纳税额195.27万元，净利润为551.64万元，净资产收益率为18.36%，资产负债率为34.68%，投资报酬率12%。1.2项目建设方案1.2.1项目名称及项目负责人项目名称：XX市XXX县5万吨农产品冷链物流新建项目项目负责人：XXX1.2.2建设性质、建设地点及期限建设性质：XX县XXX菜业有限责任公司5万吨农产品冷链物流制冷工程设备配套新建项目建设的具体地点：XX县XX镇XXX路XX号建设期限：一年。于2014年8月至2015年7月完成。1.2.3产品（经营）方案及建设规模16 产品方案：本项目产品为冷储保鲜农产品，是采用一定的技术手段，使肉禽蛋奶和瓜果蔬菜等农产品自产后商品化处理、加工、包装、储藏、运输及销售的整个过程中，持续处于适宜条件（如温度、湿度等）和严格的质量控制，以最大程度的保持农产品质量和新鲜程度。建设规模：建设冷冻、冷藏、保鲜库各一座，年储存量50000吨。其中：保鲜库765平方米，库高4.2米，库温0—5°C；低温冷藏库546平方米，库高3.7米，库温-18°C；低温速冻库28平方米，库高3.7米，库温-35°C.1.2.4品种、技术（工艺）、设备方案品种方案：冷储保鲜农产品，主要储存蔬菜、畜禽肉类等；技术（工艺）方案：1、先进性，本项目采用技术接近国际先进水平或者国内领先水平。2、适用性，采用技术应与可能得到设备、员工素质和管理水平及环境保护要求相适应。3、可靠性，采用技术和设备应经过生产、运行的检验，并有良好可靠记录。4、安全性，本项目采用技术，在正常使用中应确保安全生产运行。5、经济合理性，采用设备先进使用、安全可靠的，应着重分析采用技术是否经济合理，是否有利于节约投资和降低成本，提高综合经济效益。其技术工艺流程如下：16 鲜活农产品清洁处理田间预冷快速冷冻恒温冷藏冷藏运输店铺冷藏销售该工艺方案具有简单，易操作，具有节能降耗的特点。设备方案：1、技术先进：选择具有二十一世纪初国内先进水平，自动化程度高、加工精度高的机械设备和控制装置；2、与建设规模和生产工艺相适应，设备加工强度和精度最大限度满足产品的生产要求；3、设备之间应相互配套，与生产工艺流程相适应，设备联动保证产品技术指标合格。4、设备质量、性能成熟，并经过较长时间的生产实践检验，为国际国内通用设备，技术依托条件好。5、设备在保证性能的前提下，力求经济合理，利于降低材耗、能耗，易于维护保养，运行成本相对较低。主要设备清单如下：表1—1保鲜库设备清单序号项目名称型号单位数量单价金额备注（一）制冷系统1螺杆并联压缩机组套1158000158000复盛2冷凝器台14800048000冷风机UDD—200台61090065400带风筒，电化霜3制冷阀件电磁阀、膨胀阀、过滤器套81850148004截止阀个1655088005制冷管道项1280006管道附件项1120007管道保温橡塑项1500050008钢材及附件项1850085009制冷阀R22kg28024672016 10冷冻油L10090900011风幕机套310003000（二）冷库保温1双面彩钢聚氨酯板（墙板）100mm18201522766402防水层91830275403防潮层㎡91810112004挤塑板150mmm³120450540005平移冷库门樘35500165006库板安装附件（黑白料、密封胶）m³182010182007库板安装附件（槽钢、钢丝）280008通风小门615009000（三）电气系统1机组控制箱套1450045002冷间控制箱套3100030003电线、电缆项120000200004线管及桥架项1350035005库房防潮灯个2014529006安装辅材项150005000（四）通风1冷库通风28000强制排风2蔬菜加湿78000光波加湿器（五）冷凝水管道1排水管道18000合计971200表1—2低温冷藏库设备清单序号项目名称型号单位数量单价金额备注（一）制冷系统1螺杆并联压缩机组套117800017800016 冷凝器168000680002排管1180003制冷阀件电磁阀、膨胀阀、过滤器套71850129504截止阀项1455077005制冷管道项1180006管道附件项136007管道保温橡塑项112000120008钢材及附件项128000280009制冷剂R22kg30024720010冷冻油B5.2L6090540011风幕机套610006000（二）冷库保温1双面彩钢聚氨酯板（墙板）100mm15921522419842防水层62020124003防潮层㎡6201062004挤塑板200mmm³110450495005平移冷库门樘35500165006库板安装附件（黑白料、密封胶）m³159210159207库板安装附件（槽钢、钢丝）28000（三）电气系统1机组控制箱套1450045002冷间控制箱套3200060003电线、电缆项114000140004线管及桥架项1350035005库房防潮灯个3314547856安装辅材项140004000（五）水冲霜管道1管道1800016 合计890139表1—3低温速冻库设备清单序号项目名称型号单位数量单价金额备注（一）制冷系统1压缩机组套198000980002冷凝器14800048000冷风机SDJ—240台121000210003制冷阀件电磁阀、膨胀阀、过滤器套1185018504截止阀项255011005制冷管道项150006管道附件项136007管道保温橡塑项1800080008钢材及附件项1350035009制冷剂R22kg24520490010冷冻油B5.2L4830144011风幕机套110001000（二）冷库保温1双面彩钢聚氨酯板（墙板）150mm152218331362防水层38207603防潮层㎡38103804挤塑板250mmm³1045045005半埋冷库门樘19809806库板安装附件（黑白料、密封胶）m³14510134407库板安装附件（槽钢、钢丝）22000（三）电气系统1机组控制箱套1450045002冷间控制箱套12000200016 3电线、电缆项1500050004线管及桥架项1100010005库房防潮灯个21452906安装辅材项110001000合计258376表1—4高温加工车间设备清单序号项目名称型号单位数量单价金额备注（一）制冷系统1压缩机组套12380002380002UDLD13511568062480UDLD—1054448017920UDLD—801380038003制冷阀件电磁阀、膨胀阀、过滤器套1185018504截止阀项255011005制冷管道项118500185006管道附件项1800080007管道保温橡塑项1800080008钢材及附件项1350035009制冷剂R22kg30020600010冷冻油B5.2L10030300011风幕机套10100010000（二）电气系统1机组控制箱套1450045002冷间控制箱套92000180003电线、电缆项120000200004线管及桥架项110001000合计41565016 1.3投资结构及资金来源项目总投资及其构成：本项目投资计划总投资300万元。其中：①保鲜库：购置螺杆并联压缩机组1套，冷库保温设备1套，电气系统设备1套，通风设备1套，冷凝水管18000米，投资113万元；②低温冷藏库：制冷系统1套，冷库保温设备1套，电气系统设备1套，水冲霜管道18000米，投资104万元；③低温速冻库：制冷系统1套，冷库保温设备1套，电气系统设备1套，投资35万元。④豆制品加工车间：制冷系统1套，电气想设备1套，投资48万元。资金来源：本项目计划投资300万元，其中：申请省级专项财政资金120万元，谷城县春又生菜业有限责任公司自筹资金180万元。1.4项目效益经济效益：项目投产后，每年实现销售收入40000万元，经营利润7881.72万元，所得税1970.43万元，企业净利润5911.29万元。投资利税率183.55%，投资利润率157.63%，投资纯收益率118.20%，税前投资回收期(不含建设期)2.13年，税后投资回收期（不含建设期）3.01年，财务净现值4691万元，财务内部收益率31.32%，盈亏平衡点57.36%。社会效益：项目投产后，可提供就业岗位约60个，有力于调控16 蔬菜水果产销之间淡旺季矛盾，进一步促进区域性特色优势农产品产业健康有序发展；有利于促进区域性农产品从传统经营方式向现代流通方式的转变；有利于降低农产品流通损失，减少流通费用，增强市场竞争力，促进区域性农产品做大做强；有利于提高区域蔬菜水果经营行业的经营水平和质量安全；能带动包装印刷等相关产业的发展，进一步新增就业岗位200个，促进社会稳定。1.5可行性研究报告编制依据1、《中华人民共和国食品卫生法》2、《中华人民共和国农产品质量安全法》3、国家发改委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数》的通知（发改投资[2006]1325号）（第三版）4、《商务部财政部农业部关于做好农产品“农超对接”试点工作的通知》（商建发[2009]286号）5、国家发改委2010年发布的《农产品冷链物流发展规划》6、《谷城县人民政府农业发展“十二五”规划》1.6综合评价1.6.1项目建设的必要性该项目是结合XXX县农业发展现状，符合XX农业产业结构调整要求，项目建设是确保食品安全、提高人民生活质量的需要。因此，项目的建设是必要的。第一，项目建设是促进农产品流通的需要。XXX县是农业大县，XXX县委、县政府历年来一直把菜篮子工程作为服务民生的重要切入点，鼓励蔬菜种植大户、合作社、龙头企业通过成片流转土地来发展蔬菜种植。全县有蔬菜基地10多万亩，16 主要分布在XX、XX、XX、XX、XX、XX等乡镇，特种蔬菜远销湖北武汉、襄阳、十堰、丹江，河南的邓县、南阳等地，形成了良好的产地市场和销地市场。但由于交易市场和冷链物流系统建设滞后，导致价格混乱，品质参差不齐，水分杂质过高，贮藏和运输过程中产品与原料变质损耗，造成了大量农产品资源浪费和人力物力的消耗。第二，项目建设是减少农产品在途损耗，提高人民生活质量的需要。中国是世界上最大的水果、蔬菜生产国，全国蔬菜总需求量达30408万吨，年人均需求达217.84公斤，且蔬菜和水果是鲜活产品，由于存在地区差异，蔬菜供给极不平衡，每年都有新鲜蔬菜在产地因卖不出去而烂掉或铲除的报道，如果发展冷链物流系统，改善其储藏、运输和加工条件，不仅可以改善人们及时消费到新鲜蔬菜，而且还可以减少损耗和浪费。第三，项目建设是发展XXX现代农业的需要。农业是我国的基础产业，也是弱势产业。党中央十分重视农业，对于XXX县来说，既是挑战也是难得的机遇。根据XXX县“十二五”发展纲要，农产品流通和加工行业将得到大力发展。XXX县农产品资源丰富，农产品转化量多，带动能力强，市场潜力大，2013年XXX县委、县政府把菜篮子工程纳入“十件实事”之一，当年新增蔬菜种植面积11300亩，全年蔬菜总产达36.46万吨，而XXX规模化的冷链物流尚是空白。因此，冷链物流项目的建设是符合XXX现代农业发展需要的。第四，项目建设是满足农业产业结构调整的需要。16 冷链物流是连接农业生产和城乡居民生活和消费的重要环节，是XXX农业走向全国的重要途径，同时也是迈向城市化进程发展的需要。该项目的建设，对调整农业产业结构，实现XX农业向多元化、规模化迈进，促进全县农村经济全面进步，增加农民收入都是十分必要的，对提高城乡经济共同发展、社会各项事业和谐进步都将发挥积极作用。1.6.2项目建设的可行性蔬菜产业是XXX县农业发展的四大产业之一，发展无公害蔬菜和高山蔬菜基地是XXX县委、县政府进行产业结构的重要举措，是完全符合国家农业产业政策，符合省市县各级政府提出的“办特色农业，走农业产业化之路”的要求，符合国内外市场对绿色食品供求的需要，也符合大力普及推广新型农业科技的发展方向。而冷链物流是实施农业、农村、农民“三位一体”的蔬菜产业链上、下游对接的有效方式，能有效地把公司+合作社+农户的产业路子拓展的更宽，连接的更为有效。因此，具有可行性。一是项目建设符合国家现行产业发展政策和投资方向。16 (1)2000年国家发改委制定的《国家当前重点鼓励发展的产业、产品及技术目录》，将农产品储藏、加工和综合利用列入其中；（2）2001年国家经贸委等六部委联合下发《关于加快我国现代物流发展的若干意见》的通知，为现代物流的发展指明了方向；（3）十七届三中全会作出了《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，强调把新农村建设作为农村改革发展的战略任务；（4）2008年国办下发了《关于搞活流通扩大消费的意见》指出：要进一步强化农村商品配送中心的商品采购、储存、加工、编配、调运、信息等功能，增加统一配送的商品品种，降低经营成本，积极推动“农超对接”，促进产销衔接；（5）中央连续8年的1号文件都是关于解决“三农”问题的方向信号，这表明中国经济的发展，农业需要稳定，农村需要发展，农民需要致富，这是最有力的宏观政策导向；（6）2009年湖北省商务厅下发了《省商务厅关于进一步加强市场体系建设扩大消费的通知》，明确要求和鼓励各地开展农产品冷链项目建设，并给予一定的资金扶持，为项目建设提供了强有力的政策保障。二是项目建设符合地方产业发展规划和城市化进程推进规划。国家发改委2010年发布的《农产品冷链物流发展规划》、《湖北省优势农产品及特色农产品区域布局规划》、《XXX县农业“十二五”规划》都将特色蔬菜作为农业主导产业之一，制定了中长期发展规划。为此，XXX县政府专门在XX镇设立了食品工业园，鼓励农产品加工和储藏、物流业的发展。三是项目建设具有一定的产业基础，原材料来源有保障。XXX县原有蔬菜基地10多万亩，主要分布在XX、XX。2013年XXX县委、县政府把菜篮子工程纳入“十件实事”之一，作为服务民生的重要切入点，鼓励蔬菜种植大户、合作社、龙头企业通过成片流转土地来发展蔬菜种植，蔬菜基地向XX、XX、XX、XX、XX16 等乡镇推进，又新增蔬菜种植面积达11300多亩。四是产品的品质优势明显，销售市场广阔。XXX县无公害蔬菜和高山蔬菜先后得到农业部、湖北省农业厅的产品质量认定，远销湖北、湖南、河南等省，特别是子胥山药远销山西、陕西、新疆等地。五是交通便利，方便运输。XXX县境内有襄渝铁路及复线、316国道、汉十高速公路及建设中的武汉——西安——银川高速公路穿境而过；老河口机场、襄樊机场分别相距仅半小时和一个半小时路程；各个乡镇公路已全面实现村村相通，运输十分便利。综上分析，该项目是一个投资少、见效快、效益高的好项目，建议重点扶持，加快组织实施，以便尽快投产见效。第二章背景及必要性2.1项目建设背景冷链物流是物流需求带来的专业化细分。冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。随着我国经济的发展和人们生活水平的提高，消费者的消费理念有吃饱穿暖转变为对食品等各种消费品的安全性和新鲜度29 的要求。如今新鲜的蔬菜、水果和肉类等农产品在人们食物结构中的比例越来越高，在超市购物，消费者已经习惯到生鲜柜台购买新鲜食品。这些新鲜商品的背后，涉及的是食品冷冻、保鲜等诸多环节的冷链物流，冷链跟人们的生活息息相关。随着经济快速发展，地区迅速都市化，人们生活模式发生改变，对简便、西化、冰冻食品的消费需求提高，对即食文化也有相当程度的接受。而不适当的包装方法、材料、容器和处理方法、储藏环境等，造成的食品损耗惊人。根据中国食品工业协会资料显示,中国由于冷链的问题造成每年约有1200万吨水果和1.3亿吨蔬菜的浪费,按每公斤1元计算，经济损失超过100亿美元。如果采用冷链物流，有效的通过对温度、湿度及时间等的控制，使食物从农场到餐桌的全过程都得到安全保障，避免食物遭受有害物质的污染，大大减少食物的物理性、化学性和生物性的危害，使冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，能有效保证食品质量。冷库是发展冷链业的基础设施，也是在低温条件下储藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主，将易腐畜禽、水产、果蔬、速冻食品通过预冷、加工、储存和冷藏运输，有效地保持食品的外观、色泽、营养成分及风味物质，达到食品保质保鲜，延长食品保存期的目的，起到调剂淡旺季市场的需求并减少生产与销售过程中经济损耗的作用。以湖北省为例：截止2007年已建成千吨级果品气调库29座，千吨以上冷库33座，500—1000吨冷库55座，100—500吨冷库59座，50—29 100吨冷库242座，50吨以下冷库1.7万座。但同巨大的市场需求相比，冷库储藏能力仍不能满足。而目前在武汉现有储藏量不足50万吨，冷库缺口巨大。由此可见，随着市场经济的不断发展、现代物流系统的不断完善，食品冷藏链的产业化发展前景十分广阔。因此，商务部等有关部门近年来加大了农产品冷链建设支持力度。2006年，商务部启动“双百市场工程”，安排专项资金支持建设大型农产品批发市场冷链项目。近年来，为减少农产品损耗，保障农产品质量安全，我国正在稳步推进农产品冷链建设。冷链建设促进了农产品流通的规模化和产业化。在甘肃省定西市安定区，马铃薯市场冷链项目建成后，扩大了市场吞吐量，年交易量达45万吨，实现年销售收入近4亿元。冷链建设保障了农产品品质和消费安全。广东江南果菜市场是我国最大的果菜集散地，市场共有冷藏库3245吨，在“双百市场工程”建设中又新建冷藏库1845吨，由此吸引了更多来自国外市场的水果进场交易。冷链建设也促进了农民增收。河北怀来京西果菜批发市场、沧州红枣交易市场、饶阳瓜菜果品交易市场均是我国北方地区有名的果蔬产地市场，2007年以来，在“双百市场工程”中分别进行了新建、改建果蔬恒温库和保鲜库等，缓解了丰收季节果蔬大量集中上市带来的低价及损耗问题。29 从总体上看，目前果蔬等农产品在运输贮藏中损耗率还较高，推进农产品冷链建设的空间很大。对此，商务部表示，为进一步推进农产品冷链发展，除了组织“果蔬冷链物流”等课题研究，加强冷链标准体系建设，为推进农产品冷链发展提供技术支撑之外，还将通过信息化建设等措施，促进冷链物流产业升级。2.2项目建设的必要性当前，我国农业和农村经济发展进入了一个新的发展阶段，农业发展、农村致富是国民经济新的增长点。国家农业综合开发“十二五”规划要求农业和农村经济要以农业结构调整为重点，大力发展优质高产高效农业，全面推进农业产业化进程，提高农业综合生产能力，达到农业增效，农民增收，财政受益的目的。湖北省各级政府相应提出了“兴办特色农业，发展农业产业化”的农业发展战略。因此，大力发展无公害蔬菜和高山蔬菜，建设冷链物流工程，是加快农产品流通，减少鲜活农产品浪费是十分必要的。一是项目建设是发展壮大XXX县蔬菜优势产业，增加农民收入的需要。党的十八大报告指出：解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重，城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径。而农产品市场流通问题是解决“三农”问题的核心之一。农产品流通要求农产品通过深加工提升其附加值。流通过程中的生产性是农产品的最大特性之一。冷链物流又是连接农产品产地与销地的重要环节，可以促进鲜活农产品产业的不断壮大，提升农产品附加值，增加农民收入的有效途径。二是发展冷链物流项目是发挥资源优势，满足市场供应，丰富城镇居民菜篮子，实现经济可持续发展的需要。29 XXX县是农业大县，农副产品资源极为丰富。特别是无公害蔬菜和高山蔬菜只有价廉，XX、XX、XX等乡镇成为我县最大的种植基地。如此丰富的农副产品，需要依托大市场、大流通实现价值，呼唤快建成大型农副产品冷链物流中心。三是发展冷链物流项目是提高农产品流通领域的商品质量，确保消费安全的需要。经过20多年的改革和发展，我国农产品供给由长期短缺变为总量基本平衡，并出现了结构性过剩，我国农产品市场已经进入了由需求主导的买方市场。居民生活水平迅速提高，多元化消费结构逐步升级，对安全、健康、精细等较高品质农产品的需求空间不断扩大，居民的消费需求已逐步由对量的满足转变为对质的追求，形成了购买力增长的现实与潜在市场。冷链物流项目建设正是为了适应这种市场消费需求结构发展变化的趋势，满足这一多样化市场需求，并对该种市场需求不断进行引导、扩大与提升。四是发展冷链物流项目是整合物流资源，降低农产品流通损耗，节约流通费用，增强市场竞争力的需要。通过农产品深加工、农产品科研开发，提高农产品附加值和科技含量，建立完善的配套设施，运用电子商务系统，打造信息化交易平台，整合供应链资源，提高企业综合竞争力。五是发展冷链物流项目是促进企业改善经营管理，提高自身发展的需要。XXX县XXX菜业有限责任公司自1999年4月成立以来历经15个春秋的艰苦努力，目前已发展成一个集种植、养殖、农林特产深加工、冷链仓储、物流配送、网商店商为一体的规模企业。29 但由于规模小，资金投入不足，虽然与XXX县XXX农牧专业合作社和XXX县XXX高山蔬菜种植专业合作社合作，基地规模有所扩大，但因存在产品保鲜储藏、冷链物流等问题，货流不畅，亟需发展冷链物流项目，解决企业自身产品保鲜、冷藏、储运等瓶颈问题，从而改善企业经营管理，促进企业自身发展，才能够提高企业的市场竞争力。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择选址原则和依据：一是地质地貌、水文土壤条件好，气候适宜，交通便利，自然条件优越；二是有现成的原料供应基地；三是有产业发展基础；四是有现代化的管理模式；五是营销网络畅通；六是带动农民增产增收力强。地理位置：XXX县位于湖北省西北部，汉水中游西南岸，武当山脉东南麓，与丹江库区相连，地跨北纬30°53"00″－32°29"40″，东经110°07"30″-112°52"00″，南依荆山，西偎武当，东临汉水，西北、西南三面群山环抱，境内地势东南高西北低，汉江流经东部边境，南河、北河自西向东注入汉江；东西长69公里，南北宽66公里，地势从西南向东北倾斜，东部沿江汉和南河、北河下游河谷为冲积平原，西北、西、南三面为峰峦起伏的山地，中部为呈29 南北向条带状的丘陵过渡地带，境内山地、丘陵占总面积90％，地势高耸，海拔1000米以上山峰有30多座。总面积2553平方公里，折合383万亩，地理格局为“八山半水分半田”；其中陆地面积2434平方公里，占总面积的95.34%；水域面积119平方公里，占4.66%。县城居县境东部边缘中段，东南距襄樊市77公里，东北距老河口20公里。谷城是一个农业县，蔬菜种植具有优良的传统，上个世纪90年代已有蔬菜基地10余万亩，境内大大小小的蔬菜大棚琳琅满目，既能生产常规蔬菜，又能够生产跨季节新鲜农产品，无公害蔬菜和高山蔬菜是谷城对外的名片，年可产新鲜蔬菜达36.46万吨。建设地点：XXX县XX镇食品工业园土地类型及来源方式：工业用地冷链物流项目占地面积：XXXX㎡。3.1.2自然条件1、土壤结构合理。XXX县区域地势为“西南万峰丛杂，谷邃岩幽，东北旷野微岗，漫衍汉水”。即：西北、西、南三面为峰峦起伏的山地，一般高在海拔1000m左右，占全县总面积的3%；东部为汉江冲积平原，占全县总面积的10%。全县地势西高东低，由西南向东北倾斜，坡度大体为2‰。而地形走势为东南高西北低,属丘陵冲田,地势相对比较平缓,开发难度小.土壤主要是黄黑土,红壤土和沙壤土,属于腐殖黄棕壤，PH值6．0左右，耕层在10-15cm之间,其主要特点表现为土质粘重、适耕期短、既不耐旱又不耐渍，十分适合蔬菜的生长。2、气候条件适宜。29 XXX县地处湖北省西北部，具有鄂西北典型的气候特征，属北亚热带季风气候，四季分明，雨量充沛，光照充足，气候温和。年平均气温14.5℃,年活动积温5512.5℃,年平均降雨量864.3mm,日照平均4.98小时，年日照时数1889.4小时,无霜期224天,年平均夏种指数1.5。这种气候十分适宜蔬菜的种植。3.1.3社会经济状况XXX县2012年底全县总人口59.3万人，其中：城镇人口27.57万人，乡村人口31.73万人。城乡居民人均收入和消费性支出均保持两位高增长。全县城镇居民人均可支配收入15539元，增长16.8%；人均消费性支出9351元，增长12.2%；农民人均纯收入8181.58元，增长15.12%；人均消费性支出6249.95元，增长26.36%；人均住房面积46.30平方米，增长4.03%；民族以汉族为主，且有回、土家、满、蒙古、藏、苗、瑶、壮、侗等少数民族杂居。2012年全县生产总值204.70亿元，可比增长13.6%。其中：农林牧渔业总产值50.1亿，第一、三产业比重达40%以上，农村经济呈现出多年少有的好形势，主要农产品平稳增长，全年粮食总产量达27.69万吨，比上年增长5.2%；油料作物产量1.39万吨,比上年增长5.5%；蔬菜总产量36.46万吨，比上年增长9.7%。畜牧生产稳定增长，全年全县生猪出栏65.23万头,增长3.5%，猪肉产量4.89万吨，增长18.7%。牛出栏5.17万头，增长5.5%；羊出栏15.62万只，增长1.4%;家禽出笼697万只，增长6.6%;禽蛋产量3.79万吨,增长2.1%。水产业形势喜人；全县淡水养殖面积达到4582公顷，比上年增加414公顷；水产品总产量达9406吨，比上年增长5%。种植业形成四大特色产业，29 茶叶、蔬菜、油茶、畜禽等生态农业初具规模，总面积36.8万亩，其中茶叶面积13.4万亩，蔬菜面积达11.4万亩，多种经营增加值占农业增加值的78%。财力进一步增强，2012年全地域财政收入11.76亿元，其中地方公共财政预算收入8.52亿元；全县金融机构存款余额达到140.06亿元，其中：居民储蓄存款98.91亿元；居民消费价格总指数103%；社会消费品零售总额63.0亿元，城镇职工参加养老保险46136人。3.1.4本产业及关联产业发展现状我国的冷链物流最早产生于50年代的肉食品外贸出口。1982年颁布的《食品卫生法》推动了食品冷链的起步，农产品冷链液随之起步。经过近20年的发展，我国已经不同程度地建立起了农产品冷链物流体系。从目前看，仍存在如下问题：一是完整独立的食品冷链体系尚未形成，损耗浪费惊人。目前大约90%的肉类、80%的水产品和蔬菜水果基本上是在没有冷链保证的情况下运输销售。由于我国果蔬采后加工和流通设施落后，腐烂损失严重，物流成本增加，全国每年果品腐烂损失近1200万吨，蔬菜腐烂损失1.3亿吨，按1元/kg计算，经济损失达千亿元以上。二是对生鲜农产品产后低温贮藏加工投入力度不够。蔬菜、水果等鲜活农产品采摘或捕获后必须尽快进行低温包装贮藏和加工,以保持农产品的新鲜及质量。由于我国对生鲜农产品产后低温贮藏加工投入力度不够,尤其是农产品采后低温加工包装技术能力的低下,导致目前农产品绝大部分由产地以原始产品形式卖出,29 农产品产后产值不仅没有得到提升反而下降,产后产值与采收时自然产值之比为0.38:1。三是冷链物流的硬件设施陈旧落后，冷藏运输率低，与国际标准差距较大。发达国家预冷保鲜率为80—100%、果蔬采后损失率5%、冷藏运输率80——90%，冷藏保温车占货运汽车比率1—3%，而我国分别为30%、20—40%、10%、0.3%。目前我国生鲜农产品冷藏运输主要采用公路运输和铁路运输两种形式。冷链设施装备情况如下：公路冷藏车辆：目前，中国保温车辆约有3万辆，而日本12有万辆，美国有20万辆。中国冷藏保温汽车占货运汽车总量的0.3%,美国为0.8%-1%,英国为2.5%-2.8%，德国为2%-3%。中国汽车冷藏运输占全部货物运输总量的比例为20%,而欧洲各国是60%-80%。铁路冷藏车辆：在全国总运行车辆33.8万辆中，冷藏车只有6970辆，占2%，而且大部分是陈旧的机械性速冻车皮，规范的保温式的保鲜冷藏车箱缺乏。冷藏运量不到铁路货运总量的1%。冷库容量：中国目前的冷库总容量为700多万立方米，并且呈现出逐年增长的趋势。但是由于这些冷库大多仍采用老技术,仅限于肉类、鱼类的冷冻和贮藏,功能比较单一,导致冷库的利用率并没有随着库容增加而增加。目前,冷库的储蓄量只占其库容总量的20%-30%,有的甚至达不到20%。很多冷库只限于肉类、鱼类的冷冻储藏。而当生产淡季或者原料资源不足时，冷库往往处于闲置状态。29 目前，我国农产品装车多是在露天而非冷库和保温场所操作，80%－90%的水果、蔬菜都是用普通货车运输，最多上面盖一块塑料布或者帆布。中国目前的农产品冷链设施和装备不足，原有的设施设备陈旧，发展和分布不均衡，无法为农产品流通系统地提供低温保障。因此产生两个后果，①农产品的大量损耗。我国水果蔬菜的损耗率为25%－30%，而美国仅仅为1%-2.%。②食品物流成本过高。按照国际标准,食品物流成本最高不能超过食品总成本的50%。四是食品冷链的市场化程度很低，第三方介入很少。我国农产品除了外贸出口的部分以外,国内销售部分的物流配送业务大多由经销商完成。农产品冷链物流仍以自营物流为主,第三方物流企业能提供的综合性全程服务还不足总体需求的5%，服务网络和信息系统不够健全，而专门针对生鲜易腐农产品的物流服务更是微乎其微，缺乏有影响力的、全国性的第三方冷链物流行业领袖，服务网络和信息系统不健全，准确性和实效性差，物流成本和商品损耗高，造成生鲜易腐农产品的区域性过剩，从而大大损伤了生产者的积极性和市场的健康发展。五是冷链物流缺乏上下游的整体规划和整合。冷链物流的效率取决于冷链物流各节点的有效衔接。由于我国农业产业化程度和产供销一体化水平不高，虽然产销量很大，但在初级农产品供应链上，既缺乏农产品冷链物流的综合性专业人才，也缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调，因此在一些局部发展中存在严重的失衡和无法配套的现象。由于供应链上下游之间的整体规划和协调，很大程度上影响了食品冷链的资源整合及行业的发展，29 整体发展规划的欠缺影响了农产品冷链的资源整合以及行业的推动。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、科技、基础设施条件等1、政策环境：2008年国办下发了《关于搞活流通扩大消费的意见》指出：要进一步强化农村商品配送中心的商品采购、储存、加工、编配、调运、信息等功能，增加统一配送的商品品种，降低经营成本，积极推动“农超对接”，促进产销衔接。2009年开始，很多冷链基础设施建设项目在各地纷纷上马，对促进我国冷链物流发展起到了极大的推动作用。商务部财政部农业部《关于开展农超对接试点工作的通知》（商建发[2009]487号）精神，按照城乡统筹的总体要求，积极发展农产品现代流通方式，推进鲜活农产品“超市+基地”的供应链模式，引导大型连锁超市直接与鲜活农产品产地的农民专业合作社对接，培育大型农产品流通企业与自主品牌，保障城乡居民食品安全，促进农民持续稳定增收，扩大农村消费。与此同时，商务部将支持大型流通企业农产品冷链配送系统建设和农产品批发市场改造工程，提高鲜活农产品进入冷链系统的比重。2013年XXX县委、县政府把菜篮子工程纳入“十件实事”之一，作为服务民生的重要切入点，鼓励蔬菜种植大户、合作社、龙头企业通过成片流转土地来发展蔬菜种植。当年就新增蔬菜种植面积11300亩，分布在石花、紫金、五山、盛康、冷集、赵湾等乡镇。2、资源优势：29 本项目所需原材料为大量的鲜活农产品（蔬菜、水果从采摘、肉畜禽从宰杀、水产品从捕捞开始），这些原材料完全可以由本地产出供应。3、科技开发能力。XXX县有健全的科技服务体系，XXX县蔬菜办公室和农技中心在推进蔬菜产业持续发展的过程中均作了大量卓有成效的工作，培养了一大批技术骨干；湖北XXX菜业股份有限公司技术力量雄厚，拥有一支业务素质高、经验丰富的技术团队，在科技攻关和产品开发方面进行了具有建设性的探索。4、基础设施条件。①水能资源丰富。XXX县属于汉江流域，境内大小河流107条，河流总长1596.3km，流域面积2507.1km2。项目纳污水体为南河，经约3km后即入汉江，南河是汉江的第一大支流，发源于神农架，经房县、保康、谷城流入汉江。南河全长255公里，流经谷城县境内长74公里，最大流量为9350m3/s，最小流量为7m3/s，年平均流量74m3/s。②电力设施良好，能提供充分的电能。XXX县现已建成南河胡家渡、白水峪、庙子头、金盆沟、潭口等7座中型水电站，在建、将建的有青山等十二座电站，各个乡镇均建有变电站，设施配备齐全，可以保证城乡居民及工农业生产用电。③陆路、水路交通十分便利。有襄渝铁路及复线、316国道、汉十高速公路及建设中的武汉——西安——银川高速公路穿境而过；老河口机场、襄樊机场分别相距仅半小时和一个半小时路程；各个乡镇公路已全面实现村村相通，运输十分便利。④通讯设施十分发达。各个乡镇均建有通讯基站，万门程控电话、移动电话、磁卡电话、可视电话和邮政特快专递等现代通讯十分便捷。3.2.2主要障碍因素及解决方案29 目前我国食品冷链物流的发展还面临着三大困境，任何个人或企业想要进入这一领域，都必须首先考虑这三个问题。其一，食品产业是低附加值产业。冷链物流对于仓库及运输车辆的高要求，使冷链物流的成本远高于普通物流。其二，成本回收存在周期。食品冷链的成本回收期基本集中在夏季，而在温度较低季节，冷链运输车基本也只能作为普通运输车使用。其三，我国冷链物流的终端客户还不成熟，在货物转接时无法实现“冷对冷”对接。而冷藏车辆在露天开门带来的能源消耗，会大大增加电费等运行成本。许多生鲜产品，如蔬菜等，一方面生产端没有进行田间的降温处理，另一方面消费者在收到货物后也不会及时进行冷藏，一旦出现质量问题，责任的界定极难进行。因此，冷链物流企业必须在安全性、快捷性上下功夫，加强企业经营管理，降低产品储藏、保鲜和运输成本，才能在市场上立于不败之地。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析冷链起源于19世纪上半叶，到了20世纪30年代，美国和欧洲的农产品冷链初步建立。目前，国际上最典型的农产品冷链物流是30 美国的蔬菜物流。美国、欧盟、加拿大、日本等发达国家和地区发展冷链起步较早，肉禽蛋乳制品及饮料的冷链比例达100%，蔬菜水果的冷链比例达95%。真正建立起了“从田间到饭桌”的一体化冷链体系，农产品损耗处于较低程度。美国专家预言：本世纪将是物流的世界，谁掌握了物流就等于掌握市场的主动权。我国近些年物流业发展迅速，形成了一些著名的有实力的物流公司，专业化的第三方物流公司发展迅速，物流配送社会化，专业化日益明显。美国、欧洲、加拿大、日本等发达国家和地区发展冷链物流起步较早，已完全建立起了“从田间到饭桌”的一体化冷链物流体系，肉禽蛋、乳制品及饮料的冷链物流比例已达100%，蔬菜、水果的冷链物流比例也达到95%以上。而我国农产品冷链物流刚刚起步，与发达国家相差甚远，发展中仍然存在很多问题，需要采取措施加以推动。我国是一个农业生产、流通和消费的大国。2008年，全国粮食产量52850万吨，肉类总产量7269万吨，禽蛋产量2638万吨，水产品产量4895万吨。农副产品除少部分为农民自用外，大部分作为商品进入流通领域，但由于当前我国果蔬产后保鲜、冷链物流产业应用范围狭窄、发展滞后，每年的果菜的损失浪费率仍然十分惊人。并且38 农产品物流主要是以常温物流为主，存在着不合理的包装、运输、储存现象，致使农产品在流通过程中损耗很大。据商务部调查，目前我国冷库总容量约1000万吨，其中规模冷库700多万吨，冷藏保温车占全部货运车的比例仅为0.3%，进入流通领域的蔬菜、水果损耗率分别在17%和11%以上。农产品冷链保鲜产业是产后农业重要一环，进一步延伸现代农业产业链，是农产品从产地收购之后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售直到消费者手中，其各个环节始终处于产品所必需的低温环境下，以保证食品质量安全，减少损耗，防止污染的特殊供应链系统，对促进农民大幅增收具有重要意义。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析1、冷链物流业蕴含着巨大的市场潜力。从初级农产品如蔬菜、水果、肉、禽、蛋，到各类水产品、速冻食品、包装熟食、冰淇淋和奶制品、快餐原料等，这些冷冻冷藏类食品在生产、储藏、运输、销售等环节中，都需要处于规定的低温环境下，才能保证质量，减少损耗。　　2、我国冷链物流业亟待发展。我国人口多，冷链食品消费量大，但冷链物流业发展滞后。据有关资料统计，我国平均食物年产值约为3000亿美元，超过20%的食物由于没有很好的冷藏、储存等，物流环节上损失率就达25%~30%，每年有总值约92.5亿美元的农产品在运输中损失，损耗量居世界首位，而发达国家的果蔬损失率则控制在5%以下。欧、美、日等国食品冷藏运输率达80%~90%，东欧国家约50%，而我国只有10%左右。由于缺乏完善的冷链，造成了某些食品零售价高居不下。　　3、38 从生产来看，目前我国的肉类食品厂有2500多家，年产肉类6000万吨，产量以每年5%左右的速度递增；速冻食品厂2000多家，年产量超过1000万吨，并以每年20%的幅度递增；冷饮业4000多家，年产量150多万吨，产量以每年7%左右的速度递增；乳品业1500多家，产量800万吨，每年以30%的速度递增；水产品产量4400万吨，每年以4%的速度递增。4、从消费来看，速冻食品销售额连续多年在全国连锁超市所销售的食品日用品中名列前位。以牛奶为主的乳制品消费年平均增长率在10%~20%之间，位居世界首位。预计2010年，我国冷饮市场消费总量将达到260万吨；肉类加工和消费都将进入一个高速发展时期。近年来，我国冷链物流市场规模和需求增速加快，仅食品行业冷链物流的年需求量就在1亿吨左右，年增长率在8％以上。所以，大力发展冷链物流势在必行。4.1.3项目产品市场预测分析38 近几年来，国内农产品物流市场发展十分迅速，全国大部分省市也制定了农产品物流产业发展规划，纷纷兴建物流园区，以此作为招商引资的平台。目前国内农产品物流市场呈地域性集中分布，并形成各自的物流圈。依托各自优势，打造物流平台，促进经济发展。我国农产品冷链物流业正处于发展初期，物流企业数量少、经营规模小、市场份额少、服务功能单一、网络分散、经营不规范。大力发展现代农产品冷链物流中心，形成货运物流化、住处网络化、服务社会化的现代冷链物流体系，将大大降低企业库存及占压资金，提高资金周转率。在渝西地区，还没有形成有规模、系统化的农产品冷链物流网络及相关知名企业，市场发展空间较大，竞争较少，冷链物流业蕴含着巨大的市场潜力。中润农产品冷链物流中心，将打造一个冷冻、冷藏、加工、包装、销售为一体的现代物流中心，在渝西地区与重庆主城区之间搭建一个完善的冷链服务平台。为渝西地区农产品提供专业化、规范化、高效率的冷链物流服务，同时为重庆主城区超市提供标准化的冷链配送服务。物流中心依托渝西地区丰富的鲜活农产品和重庆主城区巨大的市场容量，以及其持续增长的消费能力。物流中心所处地理位置优越，地处重庆西大门——璧山县青杠、成渝高速路旁，距主城区只有25公里，这些均为物流中心的顺利运营和持续发展提供了坚实保障。4.1.4XXX县冷链物流市场预测目前，XXX县内还没有一家专业从事蔬菜水果冷链物流配送的企业，仅有的都是各类蔬菜种植龙头企业建立的一些小型速冷库，主要是便于将蔬菜冷冻后外销运输，基本上不具备储藏保鲜功能，运输过程中也没有专业的冷藏运输工具，蔬菜水果的冷链物流基本上是空白。XXX现有人口59.3万人口，其中：城镇人口27.57万，按照城镇人口每年消费280公斤蔬菜计算，全年需要7.72万吨。县委、县政府提出未来5—38 10年城镇人口将达到30万，届时，年蔬菜消费量将超过8.4万吨。按照XXX县蔬菜生产淡旺季和市场供应淡旺季规律，基本上在夏秋季是对外销售，市场需要大量流出；在春冬季，则需从外购进。因此，在XXX县建立蔬菜冷链物流项目，不仅可以填补XXX农产品冷链物流的空白，平衡淡旺季矛盾，而且有着广阔的发展空间，必将带来巨大的投资效益。4.2营销策略、方案、模式营销策略：首先建立物流信息系统。现阶段我国物流作业企业的最大弱点即缺乏规模经营、网络化运作，信息沟通成为其很大的障碍。物流企业，通过信息技术方面的投资，完善企业信息系统建设，可加强物流组织过程中的信息处理功能，为物流活动的开展提供强有力的网络化信息支持，借助信息技术，利用电子商务技术整合企业现行的业务流程，通过多种方式走规模经营、网络化的道路，迅速扩大企业的规模。其次开展以高速公路为主的省级间快速集散运输服务，并形成全国冷链物流网络。现在的陆运已不可能再是单点运输，而是往返运输、多式联运，目前吨公里平均按照0.23元计费，物流的利润也不是很可观。所以冷链物流必须要有运输网络，开展往返运输、联合运输或多式才有利可图，才能有竞争力。为突出陆运的“门对门”特点，也必须要搞网点建设，先建点，后联线，再织网。形成运输上的优势，拉动仓储上的需求。另一方面为客户提供物流的全方面服务，以客户为导向，在为客户提供全面物流服务的同时完善自我的物流体系。第三确立品牌战略，充分发挥品牌效应，获取良好效益。树立物流发展的精品名牌意识，严格制定各项物流质量标准，才会不断提高物流服务水平。第四38 要引进先进技术手段，设计创造物流服务的精品名牌意识，严格制定各项物流质量标准，设计物流服务的精品内容、名牌项目。最后要强化物流技术与管理人员素质培训，建立优秀的物流人才队伍，确保企业名牌战略的实现。营销方案：综合考虑网络直销和建立销售队伍来促进销售，并致力于建立全国化的农产品冷链物流网络。首先是市场渗透，在充分调查各环节之后进入农产品冷链物流市场；其次是注意具体的销售渠道，依托谷城县丰富的鲜活农产品和市场容量，以及其持续增长的消费能力，把农业科技公司、农产加工厂和大型商超、农产品贸易商作为公司的重点开发对象，为其提供标准化的冷链配送服务；最后注意发展合作伙伴关系，寻找同行业其它企业合作的可能性。营销模式：①选择合适的定价策略。公司经营的是农产品冷链物流平台，打造冷链物流专业化操作模式。因此可根据供需情况、成本、毛利目标、市场价格形势和公认价格等进行综合定价，并按月、季度、年度来审查价格，以保证基本利润不受损失。②加强市场推广。首先利用自身的各种资源来发现不同的宣传方式，使用各种各样的方法来获取免费广告宣传和促销效果。其次与有能力的专业化程度高的顾问、广告代理商或公共关系公司，在主要农产品批发、贸易杂志上发布广告性质的软性文章，制定综合性的广告宣传内容和推广计划。最后参加物流研讨会、农贸会、新闻发布会、学术讨论会等来推广自己的品牌。③取得社会认证。社会对公司的评价是一种重要的销售工具，它可增进对公司的社会认可度，缩短推广周期，因此，适当与行业分析家、主要顾问为公司的服务进行公开的支持性评论，或进行国际化的质量标准认证。 38 4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析农产品冷链物流项目一般投资大、专业性强，在工程建设和营运过程中，经常要受到多种因素的影响与干扰，而这些因素又大多具有相当的不确定性。因此，从事物流项目投资必须认真识别风险、设法控制风险，以提高投资的成功率。根据农产品物流项目的特点，项目开展过程中的风险主要有市场风险、预测风险、组织管理风险、核心人员流动风险、财务风险等。其风险影响评价如表：表4-1风险影响评价表风险因素名称风险程度说明重大较大一般较小微小市场风险√一般但可以规避预测风险√较小但不可规避组织管理风险√较大但可以规避核心人员流动风险√一般但可以规避财务风险√一般且可以规避4.3.2防范和降低风险的对策本项目开展过程中会面临很多的风险，这些风险都将直接或间接地威胁到项目开展的结果。在物流项目的建设和营运过程中，充分认识相关风险，并在实施过程中加以控制，大部分风险又是可以降低和防范的。38 1、深入调查、科学预测，建立科学有效的决策机制。物流项目一般投资大、周期长、风险多，因此要深入调查研究分析市场需求，科学确定投资计划，对项目的各种可能方案进行可行性论证，评估方案风险发生的概率和损失程度，权衡利弊，选出最优投资方案。投资决策作为整个投资过程始点起着根本性的作用，大量失败的投资项目是由投资决策的失误千百万的。此外，要提高决策者的决策，建立科学有效的决策机制，杜绝和减少决策失识。2、加强物流项目投资管理，增强抵御经营风险能力。物流项目投资方案一经选用，就应付诸实施。项目经营风险大小取决于项目获利能力和投资回收能力。防范项目经营风险，一是应加快项目建设进度，节约项目投资，优质高效建　好项目。二是加强项目经营管理，增强其投资回收能力。三是加强项目财务收支管理，增强其投资回收能力，通过增加财务收入，节约财务支出，实现经营现金净流量最大化，以达到尽快回收项目投资目的，从而有利于防范经营风险。3、严格的制度管理。在营运过程中，通过严格的制度管理可以避免大部分风险。因此，要有严格的规章制度，将工作中出现的责任落实到个人，并结合相关的奖惩机制，将人为原因造成的失误降到最低。对于可能出现问题的地方，应制订专门的审核制度，将操作流程进行标准化处理，对整个物流服务制度化管理，保证物流系统的顺畅营运。一方面要对信息系统和硬件设备进行专门的检修和保养，避免硬件的故障造成物流服务环节中的差错；另一方面服务流程尽量标准化，有章可循，减少人为原因造成的风险。4、建立稳定的合作伙伴关系。项目开展初期，可以考虑强强联合，降低风险，与有丰富管理经验大型物流企业或相关行业的大型38 企业合资或合伙投资建设物流项目，这样既可以降低投资风险，又能够在合作中学习大型企业先进的管理经验。首先将原有的简单仓储或运输服务进行重组，形成一个有机整体，然后在稳定原有业务的基础上发展新的业务，根据自身实业对目标客户进行定位，积极寻找物流服务需求企业，经过与合作企业不断沟通，了解客户所需物流服务的具体内容，以及对物流设施的要求，考察该企业的物流服务需求是否在项目的服务能力内，如果符合要求，结合实际为客户企业进行物流流程的设计，并与企业进一步切磋，最后制订标准的服务流程后，签订长期物流服务合同，发展为稳定的合作伙伴关系，定期进行沟通，不断改进工作中存在的不足，提高物流服务质量，以巩固合作模式的稳定性。同时我们可以考虑采取与合作伙伴利益一体化的方式保证客户的稳定性，密切关注客户的资信状况，对于资信状况好、发展能力强的客户，可考虑通过合资、相互控股的方式将物流项目的发展与生产企业紧密联系起来，两者相互依存，共同发展。第五章建设方案5.1建设方案和建设规模5.1.1建设方案本项目是在湖北XXX菜业股份有限公司已完成冷链物流土建工程的基础上，配套购置保鲜、冷藏、速冻等机械设备，内容包括制冷系统、末端制冷设备的冲霜系统及其配套的电气控制系统和保48 温部分。其中：预冷库1间，建筑面积为78㎡，库高5.2m，蒸发温度为-8℃；保鲜4间，建筑面积为1058㎡，库高5.2m，蒸发温度为-8℃；冷藏库3间，建筑面积为558㎡，库高5.2m，蒸发温度为-25℃；速冻库1间，建筑面积为28㎡，库高3m，蒸发温度为-,40℃；本着设备配置合理、运行节能经济、系统环保的宗旨，助推5万吨农产品冷链物流项目尽早建成投入使用见效。5.1.2建设规模项目建设分为四个部分，即：预冷、保鲜、冷藏、速冻等。建设规模如表5—1：表5—1制冷工艺建设规模表序号冷间名称设计温度（℃）尺寸(M×M)面积(㎡)数量保温厚度及其用料1预冷库413×67812保鲜库010584双面彩钢聚氨脂板：（堵燃）侧板100mm,0.376m；顶板100mm,0.376m隔板100mm,0.376mm底部：XPS挤塑板100mm。3冷藏库-1855834速冻库06.5×4.227.33双面彩钢聚氨酯板：（堵燃）侧板2000mm,0.376mm；顶板2000mm,0.376mm底部：XPS挤塑板150mm。农产品冷链物流的特点：农产品冷链物流除具有复杂性、动态性、交叉性、增值性、面向用户需求等农产品物流链的基本特点外，还表现出以下特点：  48 ①具有链条宽而短的内在要求。农产品冷链物流的参与者多，物流市场空间范围大,常常形成众多不同类型的物流链条,系统较复杂,表现出链条多元化共存的特点。生鲜农产品时效性强,一般要求物流环节和物流交易次数少,较短的物流链往往更加适合农产品冷链物流。②与常温物流相比，投资规模大，资产专用性高,市场不确定性大，要求更加复杂。农产品冷链物流环节的管理与操作难度较大,物流技术和设备要求较高,常常需要专门设备和设施。而且配送中心的建设投资较大、回报期长。生鲜农产品生产和消费分散,市场供求及价格变化较大,天气、交通等各种不确定的影响因素较多,因此容易发生因资产高专用性和不确定性造成的沉淀成本和机会成本现象,从而增加物流链的运作费用。③对信息技术的要求较高。农产品冷链物流具有精益性和敏捷性的双层特征,既要求着眼于各物流环节综合成本的最小化,又要求物流速度快、市场反应灵敏;而农产品物流体系复杂,参与主体多,信息不对称程度较高;物流过程中需要基于安全性的质量监控或实时跟踪,从而需要高度的信息化技术支撑。④鲜活农产品的易腐性和时效性要求冷链物流的各环节具有更高的组织协调性。此外，还有物流损耗大、逆向物流的生成率高,以及市场力量不均衡、农户或个体储运者在物流链中的利益难以得到保障等特点。5.2建设规划和布局5.2.1建设规划48 5.2.1.1冷库组成冷链系统：保鲜库765㎡，库高4.2米，库温0—5°C；低温冷藏库546㎡，库高,3.7米，库温-18°C；低温速冻库27㎡，库高,3.7米，库温-35°C；高温加工车间564㎡，高3.5米，库温：12—18°C。物流系统：交易中心2000㎡，箱式冷藏车4辆、箱式货柜车2辆。5.2.1.2设计依据①《冷库设计规范》GB50072-2001；②《冷库制冷设计手册》商业部设计院编；③国家现行有关规范、规程。5.2.2总体布局要求1、生产流程合理衔接，物流搬运路线流畅便捷；2、生产车间、辅料间、生活建筑和其他设施组合与配置齐全合理，便于生产管理；3、节约用地，合理布局，保证工程质量；4、符合现代化工厂建设设计要求标准；5、符合环境保护、安全生产、绿化相关规划要求标准；6、空间布置要求科学美观。5.3建设标准和产品标准5.3.1总体建设要求符合《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》及《见着工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）等有关法律法规规定，项目建设实行采购制和工程监理制度。5.3.2建设工程建设标准按照《建设部关于执行建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标[2002]212号）中规定的标准建设。48 5.3.3冷冻冷藏设备设施建设标准按照《冷库设计规范》（GB50072—2001）、《冷藏库建筑工程施工及验收规范》（SBJ11—2000）、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274—98）等设计、施工及验收规范的要求和相关储存食品的技术规定及标准建设。所选用的制冷设备应符合相关的国家标准、行业标准或企业标准（如暂时无国家标准和行业标准）。5.4技术（工艺）方案5.4.1技术（工艺）路线及流程图冷链物流是以冷冻工艺学为基础,以人工制冷技术为手段,以生产流通为衔接,以达到保持食品质量完好与安全的一个系统工程。本项目农产品冷链物流是指以蔬菜、肉、禽、鱼、蛋等为代表的生鲜农产品从产地采购、加工、贮藏、运输、销售直到消费的各个环节都处于低温环境中,以保证农产品的质量,减少农产品的损耗,防止农产品的变质和污染。目前，国际上最典型的农产品冷链物流是美国的蔬菜物流，蔬菜从采收到进入终端始终处于所需的生理低温条件，形成一条田间采后预冷—气调冷藏－冷藏运输－冷藏批发－超市冷柜－消费者冰箱的冷链。   48 农产品冷链物流的效率取决于各节点的有效衔接。其主要节点情况：上游有养殖或者种植基地、冷藏仓库、生产加工基地、冷冻冷藏食品生产加工企业等;中游有冷藏仓库、产地批发市场和销地批发市场、配送中心、中间商和供应商等;下游有农贸市场、超市、零售商、餐饮、家庭等。由这些节点连接构成冷链物流网络。农产品冷链物流主要内容包括冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输及配送、冷冻销售四个环节。1、冷冻加工：包括肉类、禽类、鱼类、蛋类的冷却与冻结，以及在低温状态下的加工作业过程；也包括水果、蔬菜的预冷。这个环节上主要涉及的冷链装备是冷却、冻结和速冻装置。2、冷冻贮藏：包括农产品的冷却和冻结贮藏，以及水果、蔬菜等的气调贮藏。在此环节主要涉及各类冷藏库/加工间、冷藏柜、冻结柜及家用冰箱等。3、冷藏运输：包括农产品的中、长途运输及短途配送等物流环节。此环节主要涉及铁路冷藏车、冷藏汽车、冷藏船、冷藏集装箱等低温运输工具。在冷藏运输过程中，温度波动是引起农产品品质下降的主要因素。所以运输工具应该具有良好的性能，在保持规定低温的同时，更要保持稳定的温度。4、冷冻销售：包括各种冷链农产品进入批发零售环节的冷冻储藏和销售。此环节主要涉及冷藏/冷冻陈列柜和储藏柜。其工艺技术流程如下：采收分级预冷加工包装仓储运输批发零售注:全过程处于适宜的温度、湿度等条件下图5—1农场品冷链物流工艺流程图48 5.4.3主要技术参数5.4.3.1室外计算温度：+28.1℃（以湖北省襄阳市夏季空气调节日平均计算干球温度计算）；夏季空气调节日平均的湿球温度：+31℃；夏季室外计算相对湿度：80%（以最热月月平均相对湿度计算）；5.4.3.2冷凝温度：+40℃。5.5设备方案设备设计方案以下列为前提：1、制冷系统划分：遵守安全、节能、经济、操作简单的原则划分系统。2、供液方式：膨胀供液方式。3、制冷工质：氟利昂（R22）、冷冻油：3GS。5.5.1设备选型表5—2区域负荷表序号冷间名称数量库温（°C）库容量（m³）进货量（kg/日）需冷量（KW）1预冷库14405.614.62保鲜库405604.618.93冷藏库3-182839.212.54速冻库1-35828.8区域负荷结合工程实际和精准的专业软件计算得出，并通过理论验算和经验复核，以确保在系统配置上的经济、高效。表5—3压缩机选型表序号冷间名称数量库温（°C）需冷量（kw）压缩机工况制冷量（kw）输入功率（kw）COP品牌1预冷库1418.9-10°/35°19.890248 半封闭螺杆意大利莱富康2保鲜库203冷藏库1-1812.5-28°/35°14.214624速冻库208.8-35°/35°282表5—4库房末端设备选型表序号冷间名称数量库温（℃）需冷量（KW）风机型号数量制冷量(KW)工况(℃)射程（M）品牌1预冷库14SDL114.35-10°/35°152保鲜库4018.9SDL815-183冷藏库3-1812.5DD7-28°/3515-204冷藏库3-18铝排管5速冻库1-358.8DJ1-35°/35°155.5.1.1系统说明根据机房的分布及其位置，按就近原则布置压缩以及冷凝水系统设备，现将工程建设分为：（1）、速冻库系统：本系统为冷冻库系统，冷冻库的蒸发温度为-40℃采用半封闭螺杆机组，制冷量为12.1KW,输入功率28KW,能效比COP:2。（2）、冷藏库系统：本系统为冷藏库系统，冷藏库的蒸发温度为-25℃；采用半封闭螺杆机组，制冷量为14.2KW,输入功率：146KW,能效比COP:2。（3）保鲜库系统：本系统为保鲜系统，保鲜的蒸发温度为-8℃；采用半封闭螺杆机组，制冷量为19.8K48 w，输入功率为90kw，能效比cop：2。5.5.1.2末端设备说明1、冷冻库冷铝片冷风机,换热效率远高于铝管铝片冷风机或钢管钢片冷风机。2、冷藏库风机采用自动控制电加热定时融霜；冷冻库冷风机采用水冲霜，冲霜水系统管道采用镀锌防腐水管，排水管采用PVC水管，附带加热电缆，保温防结冰堵塞。5.5.1.3供液方式系统的供液方式：采用热力膨胀阀直接供液方式.系统自动运行的模式。5.5.1.4其他说明1、其它附属设备的选型配置均依据相关国家标准和设计规范。2、制冷系统的所有阀门、仪表、自控元件均采用氟利昂专用产品。3、氟利昂系统管道常用管材有钢管和铜管两类；管径小于25mm时用紫铜管，管径较大时，用流体用无缝钢管（GB8163-99）。4、管路保温采用橡塑保温，施工操作方便，施工周期短。5.5.1.5电气控制系统1、电源要求：提供三相～380/220V，50HZ，电压波动范围为-5%～+5%，电源进户前做重复接地处理，地零分开。2、设备安装：在机房设一电控间，控制柜集中在此安装，控制柜固定在槽钢底架上，与基础固定牢。功率大于22KW（包括2248 KW）的电机采用星三角启动方式，功率小于22KW的电机采用直接启动方式，每台电机均采用单独设置过载保护。3、线路敷设：设备选线按照芯线长期工作温度不超过65℃，敷设处环境温度不超过40℃，另加5-10%的余量选择。机房内动力线，控制线采用穿管电缆沟暗敷；至库房的动力、测温线沿电缆桥架敷设后，经穿管至设备。4、设备的保护：压缩机设有主机电机过载保护、油泵电机过载保护、排气压力超高保护、油泵压力低保护、吸气过滤器压差大保护、油温保护，能够保证机组正常运行；并设有能量调节装置，能量可自动调节，节省电力。5.5.2设备来源为提高农产品冷链物流质量，结合产品保鲜的要求，进行合理选配冷藏保鲜设备，所有机械设备实行政府采购，进行竞争性谈判，向商家购置。5.6建筑方案该项目的主体工程包括（1）地下冷藏库12000㎡，（2）地下速冻间28㎡，（3）主要生产设备；(4)地下电梯；（5）供水、供电、道路交通等公共设施。截止2014年8月上述工程除主要生产设备以外已由湖北春又生菜业股份有限公司投资兴建，本项目主要是助推企业尽快购置设备，给予设备购置补助，尽早投入生产。5.7实施进度安排本项目前期工作已经全部结束，主体工程大部分已到位，主要48 任务就是设备购置及安装调试并投入生产，计划从2014年8月与对方签订设备购置合同，10月开始设备装配安装、调试，2015年5月试运行，6月正式投入使用。工程建设进度表如图：图5—3工程建设进度表进度实施内容2014年2015年8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月设备竞争性谈判、签订合同设备购置、运输到位设备装配、安装调试试运行、投入使用第六章环境影响与节能评价6.1环境影响评价6.1.1施工期环境影响评价本项目施工过程中有施工机械噪声、施工扬尘、建筑垃圾、施工废水、生活污水和生活垃圾产生。因此，项目施工过程中必须采取必要的环境保护措施，否则对所在区域环境质量会有明显影响。1、噪声影响本项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声。施工过程中，不同的阶段会使用不同的机械设备，使施工现场产生的噪声具有强度较高、无规则、不连续49 等特点，其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。因此，在项目工程硕士过程中，可通过采取优化施工组织，合理安排设备运作时间，严禁夜间工作，采取低噪设备，合理布置施工平面，铅华隔声效果，对设备进行减振处理，同时加强对运输车辆管理，严禁鸣笛等措施后，施工源强可降至60—85dB（A），通过距离衰减可满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》的规定，不会对周围环境造成影响。2、施工扬尘施工场地平整、砂堆、石灰、进出车轮带泥沙、水泥搬运、混凝土搅拌等场地和工序会产生扬尘，只要在施工区出口放置防尘垫，密封搅拌站、水泥库房，严格管理建筑材料、临时土石方等，就可以大大降低施工扬尘产生量，不会对周围环境造成污染影响。3、汽车扬尘运输车辆行驶引起的道路扬尘是影响施工现场周围环境空气质量的另一个重要因素。如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以使空气中扬尘量减少70%左右，起到很好的降尘效果。4、固体废弃物在项目施工工程中会产生建筑施工材料的废边角料等建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。只要把建筑垃圾可回收利用部分回收利用或销售给废品收购站，其余的及时清运到管理部门指定的地方进行有效处置，就不会对周围环境造成二次污染。5、地表水53 施工期项目会产生生活污水和冲洗废水，只要在施工现场新建建议沉淀池，污水和废水通过沉淀后处理，就不会对地表水环境造成影响。6.1.2运营期环境影响评价大气环境：本项目无生产废气产生，对大气的影响主要是运输、装卸产生的扬尘及少量汽车尾气，其特点是排放量小，属于间断性排放，且项目场地扩散条件良好，这些废气可得到稀释扩散，能够达标排放。因此项目运营不会改变评价区域空气质量状况。地表水环境：本项目正常运营期冷却水循环使用；冲洗废水约为1.3m³/d，企业职工办公生活排放的污水约为0.8m³/d，交易区废水约为2.4m³/d，化验废水0.2m³/d，只要修建隔油池、预处理池、二级生化处理设施，及时对废水、污水等处理，就可以达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）排入市政污水管网。声环境：本项目采用设备噪声大多在80~90dB(A)范围，冷库全天运行，噪声对周围环境会造成影响。只要严格执行声源降噪措施和生产车间的隔声处理措施，并在项目厂界周围种植绿化隔离带，就不会对厂界周围声环境产生较大影响，不会造成扰民影响。固体废弃物：本项目运营期产生的固体废弃物就是生活垃圾，主要将生活垃圾用垃圾塑料桶收集清运至垃圾处理场处置，对周围环境就不会产生二次污染。清洁生产：本项目采用先进、可靠的集输工艺，设备选型及材质满足生产需要，自动化控制较好，生产安全可靠，能有效地减少或杜绝污染事故的发生，符合清洁生产原则。53 本项目的建设符合国家现行产业政策，符合谷城县城镇总体规划。各项污染治理措施经济技术可行，废水、废气和噪声均能达标排放，固体废弃物进行了有效处置。项目拭建区域周边无环境制约因素，营运过程中严格执行国家相关法规要求；在严格落实环境影响报告表和项目设计提出的环保对策的基础上，不会的周围环境造成明显的影响，不会改变区域环境质量现状。因此，本项目的建设从环保角度是可行的。6.1.3环评要求及建设1、严格执行项目“三同时”。2、认真落实各项环保措施。3、落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。4、企业应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确厂内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度。5、企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。6、做好施工期和运营期的噪声防护措施，避免扰民问题。7、冷库结构复杂，技术性强，冷库的使用、维修、管理，必须严格按照科学办事，认真执行国家颁布的有关标准和法规，做到安全、卫生、低消耗。8、冷库领导及各级主管部门在抓使用的同时，要抓好日常维护检修工作，切实做到使用好、管理好冷库。53 9、冷库全体职工要钻研业务，掌握科学技术，热爱本职工作，爱护国家财产。加强科学研究，充分发挥科技人员的作用，采用先进技术，努力赶超世界先进水平。6.1.4评价与审批谷城县环境保护局经认真的考察，经专家评审，批复意见：本项目的建设符合国家现行产业政策，符合谷城县城镇总体规划。各项污染治理措施经济技术可行，废水、废气和噪声均能达标排放，固体废弃物进行了有效处置。项目拭建区域周边无环境制约因素，营运过程中严格执行国家相关法规要求；在严格落实环境影响报告表和项目设计提出的环保对策的基础上，不会的周围环境造成明显的影响，不会改变区域环境质量现状。因此，本项目的建设从环保角度是可行的。6.2节能评价6.2.1工艺设备节能措施本项目选择合理先进的工艺流程和生产设备，对单冻机和冷冻机等关键高耗能设备将在采购中严格限制能耗指标，对具体生产工艺进行合理安排，使生产用水降到最低。6.2.2电力设备节能措施1、供电、供水等设备优先选用国家推荐的、质量合格的节能型产品，以达到节能降耗的目的；2、选用低耗损变压器，力求降低用电设备自身耗损；3、合理选择变压器的位置，力求使其处于负荷中心，从而最大限度减少配电距离，降低电缆的线路损耗；4、选用载流量大、线路损耗小的高品质铜芯电缆，减少线路损53 耗。6.2.3建筑结构的节能措施建筑物在满足使用要求的基础上,结合本地区的材料资源及气象条件资料,合理布局,采用先进技术,如本工程框架结构外围护墙体采用加气混凝上砌块,砌体结构外围护墙体采用多孔砖;外墙窗采用气密性较好的塑钢门窗,屋面采用性能较好的保温热材料,并采取相应的结构措施,做到既经济合理,又节约能源。6.2.4采暖及空调节能措施1、所选设备均为节能设备；2、选用保温效果好的墙体材料，在保证生活的正常情况下降低建筑物耗热量,从而达到节能的目的。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分该项目的实施由湖北XXX菜业股份有限公司承建与管理，项目建设期间实行项目法人负责制，项目法人负责项目建设方案策划、项目申报、投资筹措、组织招标、项目管理及竣工验收等工作。项目建成投产后，实行董事会领导下的总经理负责制。组织管理机构将设置办公室、财务部、物流管理部、市场拓展部、农产品基地连接部、质检部、安全保卫部、后勤中心。公司组织机构设置图如下：54 图7—1组织机构设置图总经理生产与质检副总办公室财务科产品营销副总豆制品加工车间农产品基地连接部产品质检中心产品保鲜与包装冷链物流管理部市场拓展部总经理的责任：1、全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。2、拟订和组织实施公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划。3、拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案。对公司重大投资、经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。4、拟订公司的基本管理制度并制定完善的规章，负责各项制度落实，严格纪律，树立正气。5、拟订公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案；制定公司员工的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。6、负责追究处理各类原因给公司造成的经济损失和不良影响。7、开展企业文化建设和凝聚力工程，提高企业知名度；加强班子团结，充分发挥团队作用。8、负责公司各项工作的组织实施、检查和绩效考核。60 生产与质检副总职责：1、贯彻执行国家安全生产方针政策、法律、法规和标准，依法行使安全生产监督管理职权。2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3．负责制定生产科的工作计划、目标、生产进度安排及控制以及生产任务和指标的下达；4．负责检查生产作业计划的执行情况、生产计划的调度及产品生产的跟踪、物质消耗量、产品实物量和劳动量的统计工作以及对生产人员的业绩检查、考核、评比；5．认真执行质量标准的检测方法，组织对产品质量的分析、化验。对不合标准的农产品有权拒绝入库，对车间生产过程抽检中，若发现质量问题，有权责令整改。6．对成品检验有不合格的，有权令仓库停止发货，并找出原因做出处理。7．协助做好产品生产、设备管理与技术开发之间的协调工作；产品营销副总的职责：1、制定年度销售计划，做好市场调查和市场细分；2、根据市场需求制定营销系统策划，包括产品结构、包装、价格、服务等；3、根据年度销售目标测算确定营销责利挂钩比例，调动营销人员的积极性；4、积极寻找合作伙伴，“借船出海”，开拓国内外市场。60 5、及时回笼销售货款，保证企业正常运转。办公室的职责：1、制定和审核工程施工期间的各项规章制度和管理办法，并组织实施。2、组织制定和签订各部门的责任制度。3、负责全公司各部门、各车间的各项指标考核和奖惩工作。4、负责各类企业管理制度、经济责任考核等资料文件的保管工作。5、向领导及时汇报各项管理制度的执行情况，在搞好企业各项改革及推动现代化科学管理方面当好领导的参谋。6、负责协调企业管理各环节的工作，积极推进企业管理现代化。确保企业各项技术经济指标的完成。财务科的职责：1．服从公司领导的统一管理，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。3．组织编制公司有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。　　4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行。　　5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。60 　　6．负责编写财务分析及经济活动分析报告；及时找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。7．负责固定资产、流动资金的管理，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符。8、积极为经营管理服务，厉行节约，合理使用资金，提高资金使用效益。 7.2劳动定员7.2.1人员配置公司管理机构为日班，每班8小时，部分管理人员为日班兼职值班；生产工人为三班制，每班8小时。年工作日为330天。企业对各生产实行定岗定员，职工工资与效益挂钩，根据不同岗位确定不同工资。根据管理岗位、工种等因素来确定各层次人员的平均工资。劳动定员表如下：表7—1劳动定员分配表序号人员分类人数1管理人员81.1高级管理人员31.2中层干部52技术人员142.1高级42.2其他103生产工人1004后勤人员125销售人员6合计1407.2.2人员来源60 行政管理人员及技术人员部分由公司现有一定管理及生产技术经验的骨干中选拔，其他由应届食品、蔬菜专业的大专以上毕业生中招聘。一线生产管理人员，从社会中聘用。7.3经营管理措施7.3.1建设过程中管理措施在项目实施建设过程中，分别对土建工程和设备购置等进行招标管理。首先，对加工车间的建设，聘请专业设计单位进行合理设计，按照建筑工程管理办法做好工程概预算，制定标的，按照招标程序进行公开招标，选择条件优越的施工单位进行施工，由基建部严把施工质量关，并聘请有资质的工程监理公司进行工程质量监督，由财务部负责监督资金的使用，搞好项目工程成本核算。其次，对机械设备的购置实行邀请招标，选择资历深、技术先进、设备精良的企业作为邀请对象，按照报价单和产品介绍，进行择优选用，力争做到既设计合理、质量优良，又价格适中，节约设备资金。7.3.2竣工投产后管理措施项目竣工投产后，实行总经理负责制，采取现代化管理模式管理企业的生产、销售、经营等，在经营管理、生产管理、财务管理和营销管理上下功夫：1、经营管理：采用“品牌+公司+专业合作社+基地大户+农户”的农业产业化经营模式，形成投资建设单位联基地、基地办厂、厂联农户、风险共担、利益共享的经济共同体。60 2、生产管理：从鲜活农产品收购开始把关，指导农户按标准采收，按照农产品冷链物流技术标准和产品质量标准制定生产管理制度，操作规程，岗位责任等，做到有章可行、责利挂钩、保证质量。3、财务管理：编制财务收支计划，严格财经纪律，遵守财政法规，合理安排调配资金，保证工程建设和生产经营的顺利进行，加强财务监管，提高资金使用效率，保障资金安全。4、销售管理：由产品销售副总聘用专业营销人员，制定年度销售目标计划，做好市场调查和市场细分，根据市场需求制定营销系统策划，包括产品结构、包装、价格、服务等。公司将根据年度销售目标测算确定营销责利挂钩比例，充分调动营销人员的积极性。7.4技术培训按照职业技能鉴定要求，对管理和专业技术人员及技术工人进行强化培训，以提高技术水平和管理能力，采取到外地集中培训或聘请国内知名专家、学者到现场讲学、指导。全部技术及管理人员，上岗前必须经过统一的技术管理培训，考试合格后方能上岗。7.5劳动安全、卫生与消防按照物流管理流程要求，各建筑物布局充分利用自然采光和通风，规划建设一定的绿化带，改善生产生活环境。设备选型选用技术性能安全可靠、机械化、自动化程度较高的设备。除此之外，还采取以下措施加强劳动安全保护：1、加强安全卫生管理，保持环境清洁、安静、卫生；2、统一配置生产人员的工作服、安全帽及手套，对特殊岗位人员增加特殊津贴；3、对电器设备采用接零保护；60 4、对高层建筑设置防雷保护；5、内设食堂、澡堂、卫生间；6、根据工作需要，定期发放个人劳动保护用品，加强职工安全卫生教育。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据1、《建设工程工程量清单计价规范》（CB50500—2008）；2、《湖北省建筑、安装、市政、土石方工程消耗量定额及统一基价表（单位估算表）》（鄂建文[2008]214号）；3、《工程材料生产信息价》（2014年10月，襄阳市建设委员会监督发布）；4、建设单位管理按照《财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知》（2002年9月27日财建【2002】394）文件规定计算；5、勘察设计费按照国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）文件规定计算；6、工程监理费按国家发展改革委员会、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格【2007】670）文件计算；7、环境影响评价费按《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格【2002】125）文件计61 算；8、建筑物的室内给排水、供配电、弱电等系统按单位面积指标法估算；9、基本预算费按工程费用及其他费用之和的5%计算，建设工程前期有关费用按国家及地方有关规定计算；10、参照同类建筑物当地造价水平。8.2投资估算本项目投资计划总投资300万元。其中：①保鲜库：购置螺杆并联压缩机组1套，冷库保温设备1套，电气系统设备1套，通风设备1套，冷凝水管18000米，投资113.24万元；②低温冷藏库：制冷系统1套，冷库保温设备1套，电气系统设备1套，水冲霜管道18000米，投资103.78万元；③低温速冻库：制冷系统1套，冷库保温设备1套，电气系统设备1套，投资34.52万元。④豆制品加工车间：制冷系统1套，电气想设备1套，投资48.46万元。8.3资金来源本项目计划投资300万元，其中：申请省级专项财政资金120万元，湖北春又生菜业有限责任公司自筹资金180万元。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理财政资金的使用按照财政部《农业综合开发资金报账实施办法》62 （财发〔2001〕11号）和《湖北省农业综合开发财政资金县级报账制实施细则》全部实行县级财政报账制管理使用。8.4.2自筹资金使用管理本项目自筹资金的管理参照土地治理项目自筹资金的管理办法，纳入本项目开发的总投资计划，由项目单位设立备查账户，建立台账，按进度随同财政资金投入到项目建设之中，并按期向县农发办报送支出清单。第九章财务评价9.1．财务评价依据①取费标准：国家计委和建设部共同编制的《建设项目经济评价方法》(第三版)，中国国际工程咨询公司编著的《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》以及国家和当地有关劳动工资管理、社会保障等部门的有关规定。②财务制度规定：《企业会计制度》、《基本建设单位会计制度》。③税收政策：《中华人民共和国营业税法》及其实施细则、《中华人民共和国增值税暂行条例》，《中华人民共和国企业所得税暂行条例》。④基准贴现率：项目为加工项目，基准贴现率8％。⑤项目计算期：10年。其中，第1年为建设期，第2年达到设计生产能力的50％，第3年达到设计生产能力的100％。采用8%的63 银行贴现率和10年的项目计算期计算净现值和企业财务内部收益率以及静态投资回收期。9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算9.2.1销售（营业）收入项目建成投产后，生产负荷第一年达到设计生产能力50%，第二年达到设计生产能力100%，产品销售第一年达到2.5万吨，第二年达到5万吨，销售收入第一年达到20000万元，第二年达到40000万元（详见附表7、附表7—1）9.2.2销售（营业）税金及附加根据农业产品税率测算，前三年每年销售税金及附加为648万元、1296万元、1296万元（详见附表7、附表7-1）。9.3总成本及经营成本估算9.3.1项目总成本估算项目投资完成后，前3年生产总成本分别为15411.16万元、30822.28万元、30830.32万元，其中：固定成本分别为5301.16万元、10602.28万元、16610.32万元；变动成本分别为10110万元、20220万元、20220万元。（详见附表5）9.3.2经营成本估算项目建设完成后，前3年经营总成本分别为15101.29万元、30202.56万元、30210.60万元（详见附表5）。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析67 根据利润及利润分配表和资金筹措及使用计划表以及年产5万吨农产品物流利润总额为7881.72万元，税后净利润为5911.29万元（详见附表7）计算，该项目实施达产后：所得税后投资利润率=5911.29÷5000×100%=118.22%;所得税前财务内部收益率(1RR)=38.76％；所得税后财务内部收益率(1RR)=31.32％；所得税前财务净现值(NPV)(1c=8％时)=56557万元；所得税后财务净现值(NPV)(1c=8％时)=4691万元；所得税前投资回收期(PP)(不含建设期一年)=2.13年；所得税后投资回收期(PP)(不含建设期一年)=3.01年；（详见附表8）由以上指标可以看出，所得税前(后)的财务内部收益率均高于行业基准收益率，盈利能力能满足行业最低要求。而且税前(后)的财务净现值均大于零，税前(后)的投资回收期(含建设期一年)均小于行业基准投资回收期。因此，项目在财务上是可行的。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析据测算，达到正常生产能力时项目年销售收入可达40000万元；年销售税金及附加1296万元；总成本费用30822.28万元，其中年固定成本10602.28万元，年可变成本20220万元。因此，所得税前达到盈亏平衡点的生产能力利用率为：盈亏平衡安全系数（BEP）=固定成本÷(销售收入-可变成本-销售税金及附加)×100％=10602.28÷（40000-20220-1296）×100％=57.36%67 盈亏平衡产量=固定成本÷（销售平均单价-单位可变成本-单位销售税金及附加）=10602.28÷（0.80-0.40-0.03）=28655（吨）由盈亏平衡分析可知，茶叶是高利润行业，而且是效益稳定项目，项目营业能力利用率达到57.36%，即达到盈亏平衡，证明项目在获利上有较大的空间。盈亏平衡分析图如下：图9—1盈亏平衡分析图收入（万元）400003500030000250002000015000100005000生产能力(T)1000020000300004000050000销售收入总成本固定成本9.5.2敏感性分析影响该项目经济效益的主要因素有：经营成本、销售量、销售单价、项目投资成本等，具体分析如表：表9—1敏感性分析表变化因素-10%-5%基本方案5%10%经营成本45.78%42.47%31.32%39.24%37.45%销售量38.31%41.69%31.32%50.60%56.66%单价21.51%22.54%31.32%24.91%26.29%项目投资成本40.74%38.88%31.32%35.13%33.33%67 根据上表可判断如下：影响企业经济效益的因素按大小依次为销售单价、销售量、经营成本、项目投资成本。产品质量好，单位价值提高，利润会大幅度提高，相反，如果产品质量低劣，则经济效益会大幅度下降；销售量的提高也是提高经济效益的重要因素，因此，必须加强营销队伍的建设，建立营销网络，提高销售量，从而保证企业经济效益的稳步提高；应控制固定成本的总额，尽量提高产品产量，以降低单位固定成本，相对可以提高企业的经济效益，从而提高资金的利用效率；最后，项目投资成本也是影响企业的必不可少的因素，企业应加强该成本的核算，控制非正常性开支，降低投资成本，相对提高投资收益。敏感性分析图如下：图9—2敏感性分析图内部收益率（%）0510-5-101020304050销售量销售价格经营成本项目投资成本9.6．财务评价结论本项目经济指标符合要求，财务内部收益率高，投资利润率大，投资回收期短，清偿能力强。项目建设符合国家产业政策及财政扶持资金投向，建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科学合理，67 工艺设备先进适用，项目在技术上是可行的。项目各项财务指标均高于行业基准水平，盈利能力和抗风险能力强，具有较高的经济效益和社会效益，项目在财务上也是可行的。第十章社会效益分析　 冷链物流是农产品与现代流通体系接轨的重要环节，它的发展带旺了农业种植和养殖业，为解决“三农”问题提供了一条路径和市场对接，对于推动我国新农村建设和农村社会全面发展具有积极作用和社会效益。10.1带动增加农民收入农民富则国家富，建设新农村最关键的切入点就是增加农民收入。实施冷链第三方物流可从如下三个方面提高农民收入：——减少农产品损耗。“鲜活”是农产品的生命或价值所在，但鲜活农产品含水量高，保鲜期短，极易腐烂变质。通过第三方物流的专业配送和运输可加快农产品流动速度，有效缩短农产品产出与消费的时间距离，使农产品尽早进入消费环节，大大减少农产品因腐烂变质而造成的损失。——促进农产品加工增值。我国农产品绝大多数以原始自然产品的形式销售，或者仅仅经过简单初级加工后就进行销售，这种销售方式极大地限制了农产品增值。物流外包服务提供商强调服务观念，以电子网络为平台，及时、准确地获取供需双方信息，调整配68 送方案，很好地调节季节性、地域性问题，整合农产品加工业资源，创造加工附加价值，大大扩展了农民的增收空间。——增加农民就业。农村存在大量剩余劳动力，特别是2008年金融危机以来，失业及隐性失业现象严重。发展物流外包有利于农村新的社会分工的形成，将促使更多的人参与到农产品加工、包装、运输、储存等物流环节中来，有利于开辟新的就业门路，不仅可有效促进农民增收，更有利于农村社会的稳定。10.2提高农产品的品质，加强质量、安全监督72 近年来，农产品供应量越来越充足，但农产品安全问题却越来越受到人们的重视，如激素问题、转基因问题、农产品腐烂和霉烂、化肥过量、农药超标、施用化学增鲜剂等。通过物流外包可获得第三方物流的质量承诺和现代化配送服务。首先是农产品物流外包宣传推广可提高消费者对安全优质农产品消费的信心。其次是第三方物流对技术和管理方法进行研究开发。一方面是农产品的包装技术，改变过去那种散装、裸露销售的经营方式，实现农产品的标准化、系列化、礼品化，不仅具有保护功能，同时具有美化功能，可吸引顾客，促进销售；另一方面是农产品物流的冷冻保鲜技术，如对在库商品严格按照先进先出原则进行作业、每日由工作人员检验商品日期、为避免出现超过准许销售期限的商品提供预警功能、采用双重保鲜方案等。农产品质量安全涉及农产品生产者、加工企业、物流配送企业及超市等环节，它们之间有着“一毁俱毁、一荣俱荣”的双赢关系，为企业整个供应链的长远利益着想，它们会自觉地对农产品进行全程质量监控，严格执行农产品的质量标准。此外，通过农产品物流外包中建立的来源追溯信息加强质量监管，使政府和社会的监督变得简便易行。10.3加快农村城镇化进程近年来，小城镇建设步伐加快，商贸等流通产业发展迅速，也带动物流外包进入农产品经营战略。物流外包中的第三方物流可以带来信息流、资金流、商品物资流等的有效整合，并广泛应用于农产品市场开拓，对农业经济发展意义重大。加大对农产品物流的投资力度，不仅可以改善农村基础设施，增进科技应用与推广，同时也带动了运输设备生产、石油供应、修理修配、饮食服务等产业的同步增长和繁荣，伴之而来的又将是农村对计算机网络、通信设备、住房条件、自来水供应、食品、服装等更多、更新的需求，进而为农村城镇化建设创造积极条件。   10.4促进现代农业产业化发展72 与工业生产方式相比，农业生产之所以效益较低，在很大程度上是因为农业生产规模小，产业化水平低。我国当前实行的家庭联产承包责任制严重阻碍了农业生产的规模化发展。农产品物流外包的实施使第三方物流企业集仓储、运输、配送、信息服务等多种功能于一体，也促使对过去分散于多处的物流资源进行集中处理，发挥整体优势和规模优势，实现传统农业物流的现代化、专业化和互补性。同时，农民的生产积极性也大大提高，愿意生产更多的产品，带动农业生产向规模化、产业化方向发展。10.5提升农业国际竞争力随着农业经济的快速发展，农业国际化进程的加快，必须迅速转变农业传统经营方式和技术结构成本费用过高导致农产品价格偏高的现状。降低农业成本的有效措施和长远战略之一就是实施农产品物流外包，让农民专心于农业生产，企业致力于生产经营，把繁杂的采购、存储、运输等活动交给物流经营者，从而促进农业可持续发展，不断增强与国外农业的竞争和抗衡能力。10.6促进企业经济效益的增长本项目建成后，将成为襄阳物流体系的有力补充，与邻近的老河口、丹江口、十堰市、武汉市以及陕西、河南等省市地区形成辐射带动效益。同时，可与武汉城市圈冷链物流、鄂西生态旅游圈冷链物流、长江经济带冷链物流等物流体系形成联系，依托当地农产品生产基地以及高山菜及野山菜等主要农产品，大力发展农产品批发市场主导型的冷链物流模式，通过“基地+仓储+批发市场”的形式，构建农产品冷链流通链条。通过一体化建设，把公司+合作社+农户的产业路子拓展的更宽，将直接带动5000农户，1.8万农民，100个合作社从事蔬菜种植，可发展高山无公害蔬菜基地1.5万亩，新增产量5000万公斤，年产值达1.05亿元，通过加工、分级、商品化包装，进行构成农产品冷链供应链，将农产品冷链的分销和零售环节链接起来，实现农产品的冷链输出。72 总之，随着市场竞争的不断深化和加剧，企业建立竞争优势的关键已经从节约原材料的“第一方利润源泉”、提高劳动生产率的“第二方利润源泉”，转向建立高效物流系统的“第三方利润源泉”。农产品物流外包为“第三方利润源泉”开辟了一条新的途径，使农业生产的效益最大化。72'