节能建材有限公司项目可行性研究报告 38页

'？节能建材有限公司项目第一章总论1.1项目名称？节能建材有限公司1.2项目建设单位简介项目建设单位名称：？项目建设单位地址：？项目建设单位机构类型：外国自然人独资项目建设单位法定代表人：？项目建设单位简介：？1.3研究内容总论投资项目建设的背景和必要性市场现状及分析预测项目建设地点和外部配套条件投资项目建设规模和内容项目的产品条件建设项目环境保护方案38 项目管理与组织机构建设项目招投标建设项目实施和进度计划投资估算与资金筹措可行性研究结论1.4建设目标项目建设符合国家环保政策，经过建设，可批量生产地暖保温板、太阳能、真空玻璃门窗、地暖管材。项目的建成对促进？县的招商引资，加快？县经济发展,夯实经济链的基础发展,积极落实国家城镇经济大发展政策,都有着重要的意义。1.5建设规模项目占地193亩，总投资12000万元。1.6建设进度计划本项目建设期1年，工程2010年10月开工建设，2011年10月投入使用。1.7投资规模及资金筹措本项目总投资12000万元，由项目建设单位自筹。38 第二章投资项目建设的背景和必要性2.1项目概况项目位于？工业园区内。？县位于？自治区中部，？市东北部，全县总面积2568平方公里，总人口16万人。境内平均海拔1500米，年平均气温2.2℃，降雨量330mm左右，无霜期105天，地下水可开采量2631万立方米。？县地处？）三角地带，？，交通四通八达，东可直达锡林浩特、赤峰、通辽；南可直达张家口、北京；？。距首都北京300公里。通周边旗县均为二级公路，优越的区位和便捷的交通为农畜产品和原材料、工业产品的运输提供了便利的条件。为了加快？县经济发展,夯实经济链的基础建设,积极落实国家城镇经济大发展政策，？县人民政府将？？建设项目做为？县重要的招商引资项目，要求重点建设、尽快投产，以满足当地经济发展的需要。2.2政策背景二○○六年七月，国家发改委为贯彻落实《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，实现单位GDP能耗降低20%左右的约束性目标，出台了“十一五”38 十大重点节能工程实施意见，要求通过实施十大重点节能工程。在这种背景下，建筑节能成为首当其冲的节能工程重点，这是因为建筑能耗约占社会生产总能耗的30%左右，且在目前大力发展基础建设的时候，建筑用能约占我国能源消耗量的比例逐年上升，建筑节能成为全社会重点节能的领域之一。2.3环境背景2.3.1建设项目所在地自然环境简况地形、地质、地貌：？县地处东经113°31′－114°46′，北纬41°54′－42°16′之间，是乌盟的东大门。南部与河北省的康保县交界，西部与乌盟的商都县接壤，北部、东部与锡盟的镶黄旗、正镶白旗毗邻。全县东西最长108.5公里，南北最宽72.3公里，总面积2568平方公里。境内山原连绵交错，表现为低山丘陵、缓坡丘陵、山间盆地、山间洼地六类。其中山间洼地占总面积41.2%。没有大的山脉和高峰。地势西高东低，中部隆起，向南、向东缓缓倾斜。平均海拔1480米（最高点1719米，最低点1244米），主体地貌为浅山丘陵。气候、气象特征：？县地处中温带，属半干旱大陆性季风气候。年平均气温2.5℃，年均降水量330毫米，雨水大都集中在6~8月份。年均无霜期102天。春秋季节多风，年均大风日数67天。冬季寒冷漫长，夏季干热短促。年均日照3078.7小时，太阳幅射强。干旱、大风、霜冻为主要灾害性天气。？县处在阴山山脉的狭口处，受蒙古和西伯利亚冷高压强对流，气流经过时有明显的加速效果，年平均风速4.8m/s，最大风速为29m/s。水文条件：38 ？县水资源主要来源于大气降水。境内有10余条季节性河流，水流域面积约2214平方公里。雨季河水潺潺，天旱河床干涸。境内有汛期季节性淖泊约100多个。积水面积在1平方公里以上的有民乐淖、勿兰淖、二计淖等。地下水主要分布在朝阳盆地、七号、德善宽谷洼地，其余地区地下水资源贫乏。全县可开采利用的地下水资源为2276.5万立方米。2.3.2建设项目所在地社会环境概况社会经济：2009年全县工业经济按照“保工业、保增长、保就业”的思路，深入实施“工业强县，服装富民”发展战略，以招商引资为主渠道，以项目建设为载体，加大工作力度，切实采取有效措施应对金融危机，全县工业经济呈现出平稳运行的良好态势。工业经济总量进一步扩大，质量和效益明显提高，主导地位进一步显现。服装产业持续发展。成立了服装管理局，强化对服装产业的管理和服务。强化信贷服务。加强了产学研体系建设，开通了中国羊驼绒絮片服装信息网，推动了全县服装产业的提质上档。重化工业回升向好。从年初开始，积极采取各种措施，帮助企业应对危机，渡过难关。非资源型产业进展顺利。招商引资工作成效显著。2.3.3建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题该区域环境空气质量较好，满足《环境空气质量标准》(GB3095—1996)中的二级标准。噪声符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93)中的Ⅰ级标准。施工期污水排放执行《污水综合排放标准》(GB6978—1996)中的一级标准；施工期施工人员引用水质执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749—85)。38 项目所在区域内无重点文物、动植物保护目标。2.3.4外部条件交通：？县地？，交通四通八达，东可直达锡林浩特、赤峰、通辽；南可直达张家口、北京；西可直达集宁、呼和浩特；北可直达二连浩特。距首都北京350公里，首府呼和浩特300公里，港口天津450公里，二连浩特300公里。通周边旗县均为二级公路，优越的区位和便捷的交通为农畜产品和原材料、工业产品的运输提供了便利的条件。2.4项目建设必要性随着消费者生活质量的不断提高，以及环境保护、节能意识的增强。消费者开始注重居住环境的节能环保效果。近年来，家居及公共设施的装修日新月异，消费者对自然环境和居住环境提出更高要求，传统建材产品的环境污染严重、影响人体健康的劣势明显。因此，环保、节能、绿色产品将成为未来建筑市场消费的流行趋势，节能环保建材也被整体看好。1、本项目的建设符合西部大开发的战略构想。实施西部大开发战略是党中央高瞻远瞩、总揽全局，面向新世纪作出的重大决策。西部大开发不仅有力促进了西部地区发展，也为全国发展开辟了更为广阔的空间。38 2、本项目的建设符合国家节能环保产业政策的要求。随着中国市场经济的快速发展，基础建设发挥着越来越重要的作用，建筑节能成为一个社会热点问题，节能建材行业也得到了较大的发展空间。本项目的建设以节约能源、优化能源结构为重点，充分发挥技术进步和制度创新的作用，有助于实现建筑能耗的降低。3、本项目的建设能够带动？县经济腾飞。项目的建成对促进？县的招商引资，加快？县经济发展,夯实经济链的基础建设,积极落实国家城镇经济大发展政策,都有着重要的意义。4、本项目的建成能够满足不断增长的市场需求。本项目的建立，能逐步增加市场供应量，扩大消费面，满足消费者的不断增长的需求，对建材行业科学发展具有重要意义。38 第三章市场现状及分析预测3.1市场现状我国“十一五”节能专项规划中，要求建筑节能达到50%。因此在开发新型建筑材料时首先要适应建筑节能的要求，地暖保温板、太阳能、真空玻璃门窗、地暖管材的开发并大批量的推广应用为高效节能创造了条件，开辟了新的市场发展空间。随着新技术、新材料的推广应用，传统材料必将被取而代之，新型节能环保材料市场前景广阔，在节能和环保方面将对经济建设发挥重要作用。目前，我国城乡建筑房屋每年以20%以上的速度增长，年竣工面积为30亿平方米，既有房屋500亿平方米，其中95%以上为高耗能建筑，在未来30内，我国将建造400亿平方米新建筑，巨大的市场潜力和发展机遇推动着新型节能环保材料的发展。3.2市场分析预测3.2.1产品市场定位1、产品定位。产品定位于中高档真空玻璃门窗、地暖管材、地暖保温板、太阳能，以生产强度高、气密性及水密性高、外观精美的节能环保材料。2、消费定位。以大西部为依托，在全国范围内推广应用。38 3.2.2产品营销模式项目产品重点在稳定设计生产标准的基础上，形成独立完整的加工——销售体系，在西部及各地设立直销专营门市。3.3项目风险预测3.3.1主要风险因素1、工程建设上的质量风险。本工程土建工程和设备采购安装工程量较大，工程质量监督和设备性价是工程建设的关键点。2、原材料上的质量风险。本项目属于节能环保、高科技项目，对原材料的技术指标要求较高，而辨别原材料的质量较难。3、经营过程中的信誉风险。在市场经济环境下，消费者在质量、信誉、价格方面有多种选择，项目业主存在管理上的风险竞争。3.3.2风险防范措施1、加强施工过程中的质量控制；2、建立风险管理体系；3、把服务质量和品牌放在第一位。38 第四章项目建设地点和外部配套条件4.1投资项目建设地点本项目位于？工业园区内，征用土地193亩。4.2项目外部配套条件？县位于？交界处，属环勃海经济圈辐射范围，离呼、包、鄂金三角较近，区域优势十分明显。？均在300公里以内，和首都北京相距350公里。集通铁路，？级公路通过，即将修建的北京到二连的高速公路通过？县，较密的铁路公路网架，为项目的建设提供了便捷的交通。电力主要由蒙西电网供应，有22万伏变电站1座，11万伏变电站1座，3.5万伏变电站2座，汗海55万伏高压输电线路从境内通过。物产丰富，肉、乳、薯、饲草饲料是农牧业的四大产业。以探明的矿产资源有金、银、铁、铜、钨、锌、石英石、萤石、硅藻土等。特别是？县风能资源丰富，品位高，风场优良，装机容量可达150万千瓦以上。近年来，？县农畜产品加工业，矿产品开发加工业得到快速发展。闻名全国的羊驼绒絮片服装和出口休闲服装产量达千万件，享有“塞上服装城”之美誉。高载能工业园区配套设施完善，形成规模，重化工及下游产品生产能力达到60万吨。38 第五章投资项目建设规模和内容5.1规模方案比选5.1.1谨慎从小方案在项目选址范围内，按照调查市场范围的市场占有率20%设计产能规模，征地150亩，建成年产地暖保温板800万M2,太阳能10万套，真空玻璃门窗10万M2，地暖管材5万KM，年销售额可达0.5亿元人民币。该方案的主要优点：对市场风险的规避能力较强，投资总规模相对较小，市场开发工作量相对较轻。该方案的主要缺点：主业收入不显著，规模效益得不到发挥。5.1.2积极从大方案在项目选址范围内，按照调查市场范围的市场占有率40%设计产能规模，征地240亩，建成年产地暖保温板1600万M2,太阳能30万套，真空玻璃门窗30万M2，地暖管材20万KM，年销售额可达2.3亿元人民币。该方案的主要优点：最大限度利用市场需求，充分发挥市场优势，为实现收益最大化提供了可能。该方案的主要缺点：对市场的依赖性很大，随着市场变化，市场开发工作量相对较重。38 5.1.3适度从中方案在项目选址范围内，按照调查市场范围的市场占有率30%设计产能规模，征地193亩，建成年产地暖保温板1200万M2,太阳能20万套，真空玻璃门窗20万M2，地暖管材10万KM，年销售额可达1.25亿元人民币。该方案的主要优点：在考虑了市场风险的同时，实现了收益最大化。该方案的主要缺点：对市场有一定的依赖，业主要在市场开发方面相对加强。比较上面三个方案，择优选择第三个方案。即征地193亩，兴建年销售1200万M2地暖保温板的基地,兴建年销售20万套太阳能的基地，兴建年销售20万M2真空玻璃门窗的基地，兴建年销售10万KM地暖管材的基地。5.2土建方案本项目地暖保温板、太阳能、真空玻璃门窗、地暖管材生产车间及仓库统一按现代标准厂房建设，为现浇钢筋混凝土框架结构；办公、销售为框架结构；生活用房为砖混结构。1、符合？县的总体规划和要求；2、合理用地，节约用地，充分利用建筑空间；3、满足防震、防火、防爆卫生安全等防护要求。38 5.3厂区布局总建设用地193亩。其中：生产销售区147亩，办公区5亩，生活区5亩，绿化19亩，道路11亩，售后服务区6亩。总建筑面积29552m2，绿化面积10%，道路面积6%。5.4项目建设内容1、地暖保温板、太阳能、真空玻璃门窗、地暖管材生产车间12800m2，框架结构;2、职工公寓4752m2，砖混结构;3、职工食堂1800m2，框架结构;4、仓库3600m2，框架结构;5、产品展示销售中心4600m2，框架结构;6、售后服务用房2000m2，框架结构;7、绿化2500m2；8、道路工程2000m2；9、设备购置。38 第六章项目的产品条件6.1地暖保温板技术特点地暖保温板是以聚苯乙烯树脂为主要原料，经特殊工艺连续挤出发泡成型的新型保温板材，亦称XPS板。该板为闭孔蜂窝状结构，与传统材料相比具有更优良的隔热性能，及高抗压、不吸水、轻质、耐老化等特点，是非常理想的高指标工程节能材料。性能特点：1、稳定、环保；2、隔音、阻燃；3、最经济的造价；4、优异的隔热保温性能；5、超常的高抗压特点；6、良好的防潮能力。6.2太阳能产品技术特点太阳能热水器是太阳能成果应用中的一大产业，它为百姓提供环保、安全节能、卫生的新型热水器产品，太阳能热水器就是吸收太阳能的辐射热能，加热冷水提供给人们在生活、生产中使用的节能设备。6.2.1太阳能热水器的优点1、绝对安全卫生，无污染、中毒、触电、爆炸等危险；2、免费用太阳能产生热水，经济效益显著；3、全自动免人操作，性能稳定，极少需维修，寿命长达15年；4、规格多样，适用于不同人口的家庭用户；5、阴雨天、夜晚、冬天照常供热水；6、保温水箱有储水作用，供停水时使用；38 7、还可用太阳能产生的热水来煮饭、煮菜、烧开水、洗碗碟等综合利用，节约更多的电能和燃料；8、无限能源广泛存在，最低成本供应热水。只要有阳光，即可进行光热转换，一年四季均可运行；9、绿色环保产品，太阳能作为一种洁净的可再生能源，具有其他能源无可比拟的优点：无环境污染，无安全隐患；10、使用寿命长，主要部件真空管使用寿命约为十五年，到期更换后，其它部件还可继续使用一个周期；11、与其它能源配套使用，可实现全天候运行；12、经济效益非常显著。一次投资，长期受益是太阳能热水系统的显著特点。实践证明，一般情况下，太阳能热水器可在2～4年内全部收回投资。6.2.2系统组成1、集热器：系统中的集热元件。其功能相当于电热水器中的电热管。和电热水器、燃气热水器不同的是，太阳能集热器利用的是太阳的辐射热量，故而加热时间只能在有太阳照射的白昼。2、保温水箱：和电热水器的保温水箱一样，是储存热水的容器。因为太阳能热水器只能白天工作，而人们一般在晚上才使用热水，所以必须通过保温水箱把集热器在白天产出的热水储存起来。容积是每天晚上用热水量的总和。保温效果好，耐腐蚀，水质清洁。38 3、连接管道：将热水从集热器输送到保温水箱、将冷水从保温水箱输送到集热器的通道，使整套系统形成一个闭合的环路。设计合理、连接正确的循环管道对太阳能系统是否能达到最佳工作状态至关重要。热水管道做保温处理。管道有很高的质量，保证有20年以上的使用寿命。6.3真空玻璃门窗技术特点真空玻璃门窗是由真空玻璃+门窗型材组合成的门窗。所谓真空玻璃就是将两片玻璃,一片为白玻璃,另一片为低辐射度膜玻璃(LOW-E玻璃)的四周用玻璃粉熔封,之间用细小的支撑物隔开,其厚度为0.1~0.2mm,每25mm布防一个形成矩阵,平衡大气压力,在高温下排气抽成真空,然后将排气口用玻璃熔化封死，真空层内压强为0.1pa(一个大气压强为100000pa)。6.3.1真空玻璃保温、隔声、防结露的工作原理热量的传递有三条途径：A、直接传导；B、空气对流；C、热辐射。由于真空玻璃的真空腔内没有空气,既没有直接传导介质也不能形成对流,这样就把A、B的传导条件破坏,提高了真空玻璃的热阻。生产真空玻璃的两片玻璃中,一片是LOW-E膜玻,其金属膜放在真空腔内,既不能氧化保证使用寿命,又使其反射红外线的效率得到充分的发挥,有效地降低了辐射热传播。38 综上所述,真空玻璃的保温隔热应用的是暖水瓶原理。故其保温性能比中空玻璃提高了4倍,比单层玻璃提高了6倍。一片标准真空玻璃隔热性能相当于370mm厚的混凝土墙。由于真空玻璃结构上的特点,真空层的存在,没有声音传递介质,阻隔了声音的传递,其隔声性能比中空玻璃提高了10dB左右，隔声性能极佳。真空玻璃的真空层内无空气,更无水汽分子,密封极严,热阻大,到了冬天决不会产生结露现象。6.3.2真空玻璃门窗的性能1、保温隔热性能极佳,极大提高室内的舒适度。真空玻璃门窗的传热系数K=0.8——1.5W/m2K,比中空玻璃门窗节能提高了两倍以上(中空玻璃门窗的传热系数K=2.2——3.0W/m2K)。使用真空玻璃门窗后,无论是在严寒还是在酷暑,门窗附近的冷辐射和热辐射现象一扫全无，极大的提高了居室内的舒适度,而且节省了空调的制热制冷费用,一次投资长期收益。2、隔声抗噪,还您宁静居室生活。随着大都市的发展,高品质的楼房往往位于交通要道、超市、商场、学校、医院等繁华路段,方便了您的出行,购物等生活,但也带来了噪音污染,使您深夜无法睡眠,久而久之神经衰弱,心律不齐,血压升高,影响了您的工作和生活,以致影响身体健康。真空玻璃门窗以其独特的结构(真空玻璃的存在)隔断了声音的传播,整窗系统的隔声量RW=39——45dB,比专业隔声窗的隔声效果还要好(其隔声量RW=35dB左右)。安装了真空玻璃门窗即使身处闹市也能还你一片静室。3、防结露,令人视野开阔、清晰。真空玻璃的真空层内无空气更无水汽分子,其密封严,热阻很大,冬天玻璃内决不会产生结露现象。38 4、安全性能好,放心使用。真空玻璃门窗从安全角度考虑,外层玻璃可作钢化、夹胶等安全玻璃,增加强度,碎后不伤人,能放心使用。6.4地暖管材技术特点产品特性1.重量轻，柔软性好，施工简单。PB管道重量为镀锌钢管的1/20，易于搬运，最小弯曲半径为6D(D:为管外径)。2.耐久性能好，无毒无害。因其为高分子带聚合物，分子结构稳定，使用寿命可达50-100年，且无毒无害。3.抗紫外、耐腐蚀。PB管抗紫外线和微生物侵害，对水质不会造成任何影响。4.抗冻耐热性好。在-20℃的情况下，具有较好的低温抗冲击性能，管材不会冻裂，解冻后，管材能恢复原样，可耐100℃以下的高温。5.管壁光滑，不结垢内壁光滑，同镀锌管比较，可增加水流量30%。6.连接方式先进、热伸缩性好。连接方式为一体化热熔连接，因此在埋设时，可避免因温度变化和水锤现象引起管的移动及连接处的渗漏。7.节约能源。保温性好，PB用于低温地面辐射采暖时，可节省能源30%。8.易于维修、改造。PB管暗埋时，不与混凝土粘接。出现人为损坏时，可通过更换的管道进行快速维修。38 第七章建设项目环境保护方案7.1环境保护采用的有关法规（1）《中华人民共和国环境保护法》；（2）《中华人民共和国水土保护法》；（3）国家环保总局《建设项目环境保护管理条例》。7.2建设项目对环境影响的综合评价7.2.1建设项目对环境影响的评价标准1、水环境施工期污水排放执行《污水综合排放标准》（GB6978-1996）一级标准；施工期施工人员饮用水质执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）。2、噪声工程周边区域均为农村，因此执行《城市环境区域噪声标准》（GB3096-93）Ⅰ类标准；施工期执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）；施工人员噪声防护执行《工业企业噪声卫生标准》。3、大气施工影响区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；38 施工期大气监测标准执行《大气污染无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）。7.2.2建设项目对环境影响的评价范围水环境评介范围：？？；大气环境评介范围：项目区及周边地区200m范围内；声环境评介范围：噪声环境影响的评介范围一般根据评介工作等级确定，声环境评介范围项目边界向外1000m；生态环境评介范围：工程挠动占用范围内。7.2.3建设项目对环境的影响分析与预测评价7.2.3.1建设项目对水环境的影响1、施工期在工程施工过程中，对水环境造成影响的污废水主要包括生产废水和生活污水。（1）生产废水施工过程中的生产废水主要来自砂石料冲洗、池内料场的浸泡、基坑经常性的排水、砼搅拌和养护等施工过程。这部分废水的主要特点是泥沙等悬浮物含量高、无毒，极少含有其他有害物质，排入水体后会增加水的浑浊度。（2）生活污水38 生活污水主要包括施工人员沐浴、洗涤、粪便污水以及食堂污水。施工高峰期约为500人，人均日用水量150升，生活污水排放量按日用水量的80%计算，生活污水日排放量为60m3/日。生产废水和生活污水如处理不当就直接排放，将会对排入区域环境产生短期不利影响。2、运行期本项目建成后，其本身不产生任何污染物，对周边地区的大气环境、声环境不会产生新的污染。7.2.3.2建设项目对声环境的影响1、施工期本项目噪声源，主要来自施工机械开挖、运输、填筑和建筑物施工噪声等动作活动。所有固定施工机械噪声在距离100m范围内均超过《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的土石方夜间标准55dB,在距离15m范围内均超过昼间标准75dB,在距离300m范围内发电运行、施工作业噪声超过区域噪声标准昼间标准值。2、运行期项目建成后，正常情况下运行不会产生声环境污染。7.2.3.3建设项目对大气环境的影响1、施工期施工期对大气环境的影响主要来源于施工机械，运输车辆产生的燃油延期，以及施工场地产生的扬尘。一般情况下，在施工期间燃油气体产生的CO、NO238 在施工区外10m以外不会超标，对于尾气排放除施工区将受轻微影响外，对外环境不会造成污染。扬尘对大气环境影响，按最不利条件控制，施工区的TSP浓度最高可达150mg/m3,污染范围可达下风向150m,对现场施工人员存在影响，对于距离较近村庄的大气环境造成一定影响。2、运行期项目建成后，正常情况下运行不会产生大气环境污染。7.2.3.4固体废弃物对环境的影响1、施工期施工期产生的固体废弃物主要包括施工中产生的弃土（石、渣）、构筑物拆迁、临时设施拆除，建设过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。施工中产生的弃土（石、渣）、构筑物拆迁、临时设施拆除量均在水土保持中予以考虑，本次仅考虑施工期间产生的生活垃圾。且这部分固体废弃物如不妥善处理，将会对周边环境产生污染，如扬尘污染大气环境，水淋污染地表水和地下水环境，有害生物大量繁殖危害周边人群健康，导致水土流失和破坏景观环境等。2、运行期运行期除少数管理人员产生少量的生活垃圾外，无别的固体废弃物产生，运行期基本不存在固体废弃物污染问题。7.2.3.5建设项目对生态环境的影响1、施工期施工期对生态环境的影响主要为占用耕地，毁坏树木，破坏植被，对当地生态环境造成一定的不利影响。38 2、运行期运行期随着各类水土保持措施功能的逐步发挥，植被逐渐恢复，周围环境的美化绿化，项目区将形成良好的旅游资源。7.2.3.6建设项目对人群健康的影响1、施工期施工期大量施工人员进驻工地，人员集中，厂区卫生相对较差，可能存在一些卫生防疫问题，如措施不到位，易造成各类传染疾病的爆发和流行，给施工人群和周围居民的健康产生危害。2、运行期项目建成后，随着生态环境的恢复、改善，不会对当地居民的健康产生危害。7.3环境保护措施7.3.1环境保护的目标1、水环境防止施工期污水、废水随意排放，尽量不造成周边水环境污染。2、大气环境施工场地大气环境以不危害施工人员身体健康为目标；外环境以周边住居点为保护目标。3、声环境施工场地噪声以不危害施工人员身体健康为目标；外环境以不危害周围村庄为保护目标。38 4、生态环境保证周边住居点生态环境不受破坏；保护工程占地外的陆生植被不受破坏。7.3.2水环境保护措施1、生产废水工程施工过程中，生产废水对水质产生影响的主要污染物是悬浮物。由于本工程生产废水量较大，因此应根据施工情况设置沉淀池。对生产废水进行沉淀处理，控制施工生产废水及油料等其他污染物超标排放造成项目区水质污染。本项目共设沉淀池10处。2、生活污水为避免生活污水，特别是粪便污水中的细菌等病原体污染水源，在各生活区分别修建化粪池，生活污水经化粪池的沤渍、沉淀后，可用于农田灌溉，剩余部分经石灰、杀菌处理后排放。共需设置化粪池10处。7.3.3空气质量保护措施38 施工中土方开挖、骨料加工筛分、砼拌合、机动车辆运输、施工机械运行等应严格管理，使燃油机械的排放浓度控制在国家有关卫生标准值范围内；尽量减少散落在道路上的弃土，及时清理场地路面渣土，注意洒水降尘，特别是对砂石骨料生产及砼拌合系统等产尘浓度高的施工点，每天早、中、晚必须洒水一次；接触粉尘的施工人员必须佩戴口罩等个人防护用具，防止粉尘对施工人员健康带来危害。7.3.4噪声保护措施本项目施工期在大多数情况下混合噪声在90dB以上，施工人员长期处于高噪声背景下工作，身体健康会受到不利影响，因此必须采取噪声防护措施。在噪声源集中的施工点，施工人员可佩带噪声防护用具（戴耳塞等），减少噪声对人体的危害。7.3.5水土流失防治措施建设项目对项目区的环境有一定的影响，按照水土保持设计，采用植被措施与工程措施相结合的方式进行防治。7.3.6固体废弃物防治措施对项目产生的建筑垃圾可按照弃土（石、渣）场规划进行定点存放，生活垃圾按照规定，存放在生活区的垃圾箱内，每天清运一次，清运至垃圾处理厂。7.3.7厂区卫生及人体健康厂区卫生：工程范围内的厕所淘尽运出，池坑用生石灰消毒，用净土覆盖；工区内原有的垃圾、房屋等地，用石碳酸喷雾消毒；施工人员进入工区后，在生活区定期杀虫、灭鼠。38 人体健康防护：对新进入工区的施工人员进行卫生检疫，检疫目的为：病毒性肝炎、疟疾等虫媒传染性疾病；对施工人员做定期健康观察，对工地炊事人员进行全面体检和卫生防疫知识培训；保护水源，消除污染，定期对饮用水质和民工食品进行卫生检查，切断污染饮用水的任何途径；按卫生要求及时清运生活垃圾送往指定地点掩埋，不得在周边随意倾倒。38 第八章项目管理与组织机构8.1项目管理本项目是？县的重点招商引资建设项目，对工程质量要求起点高、质量好。在建设全过程中，要全面实行建设监理制和招投标制。为确保工程建设质量，在建设中将严格按照有关基本建设质量规范，对各专项工程的设计按规定选用具备国家要求资质的设计单位进行设计，各项工程施工队伍采用招标方式确定，委托有相应资质的工程监理单位进行全过程监理，确保从工程设计、材料采购、工程施工各环节均按照国家有关设计和施工技术规范执行。同时严格按照质量标准进行验收。为了保证项目的顺利实施，？公司确定专人分管此项工程，并从有关科室抽调精干人员成立项目指挥部，具体负责项目的实施。保证项目的如期顺利施工。在项目实施过程中，做到“三个到位”。一是制度到位。严格执行监理制、招投标制、合同制，提高项目实施的质量和效益。二是资金到位。按工程进度如期拨付工程有关费用，保证资金到位，保证实施进度。三是检查到位。定时和不定时地组织有关部门对项目的资金使用情况、质量情况、进度情况进行检查，同时接受社会的监督。38 本项目从方案设计到监理单位、施工单位的选择均实行招投标制度，以公开招标的方式选择报价合理、能够满足建设工期及质量、安全有保证、技术力量和管理水平符合要求以及资信业绩良好的单位。为保证工程质量，工程实施过程中严格控制原材料的质量，施工单位采购的材料、半成品、构配件，须采用大中型厂家生产的优质产品，符合施工图纸和有关标准、规范的要求，并有相关的产品合格证明及相应的检测数据，其产品品牌、产地、质量均须发包方和监理签证认可，在使用前应按发包方和监理要求进行检验或实验，不合格的不得使用。施工过程中施工单位必须严格按施工图纸、国家现行有关标准和规范、工程质量检验评定统一标准等文件及双方确认的施工组织设计，精心施工、记录、检验，通过健全质量保证体系和检查制度，严格把好每道工序的质量关，以确保全部工程达到良好的质量。施工过程中还应保证安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并符合市政、市容、交通等要求。本项目建成后，？将工程整体移交给生产部门管理，以使项目尽快投产。8.2组织机构本项目是？县重点招商项目，在建设过程中，要严把质量关，并确保工程按期交付投入使用。38 为确保工程质量和工程进度，项目建设由？成立项目指挥部，全面负责本项目的建设管理。项目部下设办公室、工程管理部、材料部、预算部等部门，负责新建项目的前期筹备、筹建、监督、管理工作。公司设定组织机构见下图。材料部副经理办公室项目部经理？公司副经理预算部工程管理部项目部的主要工作内容是：1）行政管理：日常行政工作以及与项目履行单位的接待、联络等工作。2）计划财务：项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同手续、资金使用安排及收支手续。3）技术管理：项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸的会审，处理有关技术问题，组织技术交流，组织职工的专业技术培训、技术考核等工作。38 4）施工管理：项目的土建施工的协调与指挥，施工进度与计划的安排，施工质量与施工安全的监督检查及工程的验收工作。5）设备材料管理：项目设备材料的订货、采购、保管、调发等验收工作。38 第九章建设项目招投标本项目的工程设计、监理、施工单位将采用公开招标的方式予以确定。1、招标方式：采用国内公开招标的方式。2、招标范围：本项目的勘察、设计、施工、监理单位的确定，重要材料的采购。3、招标组织形式：委托有相应资质的招标代理机构组织本项目的招投标工作。4、工程质量要求：按国家有关规范进行验收。5、评标组织：根据七部委《评标委员会和评标办法暂行规定》及国家、省市有关招投标法规、规定及项目的特点组成招标领导小组和评标、决标小组。6、评标原则（1）报价合理；（2）能够满足招标文件的实质性要求，工期、质量、安全有保证；（3）技术力量和管理水平符合要求以及单位资信业绩良好。7、决标评标专家组根据招标文件中的评标办法进行评标，向招标领导小组推荐候选单位，并提供详细的评标报告。招标领导小组经综合考虑后择优选定中标单位，向中标单位发放中标通知书。38 第十章建设项目实施和进度计划10.1工程实施条件项目位于？工业园区内，施工对外交通条件良好。自来水管道离工程位置处较近，施工用水可就近接入。施工用电也可以通过协商从临近村庄接出。10.2进度计划本项目建设期1年，自2010年10月至2011年10月。项目具体进度计划安排见表10-1。表10-1　进度计划表时间2010年2011年名称第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度项目建议书、可研编制及报批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初步设计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工图设计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程施工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程验收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投入运行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38 第十一章投资估算与资金筹措11.1编制依据1、国家发展和改革委员会公告2005年第7号；2、国家发展和改革委员会公告2005年第15号；3、国家发展和改革委员会公告2003年第24号；4、国家发展和改革委员会公告2004年第28号；5、工程建设其他费用计取，依据建设部颁发的《建设工程可行性研究投资估算编制办法》相关费率计取；6、勘察设计费的计算依据，国家发展计划委员会、建设部颁发的《勘察设计收费标准》（2002）修订本及计费价格（2002）10号文；7、建设单位管理费，依据鲁建综发（1996）27号文规定计取。11.2估算结论本项目估算总投资12000万元。其中项目建设投资估算为10000万元，流动资金估算为2000万元。建设投资估算见下表11-1:11.3资金来源与筹措项目总投资12000万元，由项目建设单位自筹。38 总投资估算表11-1序号工程名称估算金额（万元）建筑工程费用其他费用合计一工程费用4767.0　4767.01车间2506.0　　2职工公寓600.0　　3职工食堂220.0　　4仓库436.0　　5销售中心510.0　　6售后服务280.0　　7绿化200.0　　8道路15.0　　二设备购置费　36003600.0三其他费用　871.7871.71建设单位管理费　42.942.92勘察设计费　123.9123.93工程建设监理费　95.395.34工程保险费　9.59.55前期工程费　600.0600.0四预备费用　721.3721.3五土地使用　40.0六投资合计　10000.038 第十二章可行性研究结论12.1财务评价12.1.1评价依据1、国家发展和改革委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、2002年国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南》；3、财政部制订的财务会计制度；4、本报告书确定的技术方案和投资估算结论。12.1.2评价范围本评价以前述确定建设规模为依据，以？？建设项目作为评价的主体，采用动态与静态两种方法进行评估，以动态为主。由于项目为节能环保建设项目，采用有无对比方法进行评价，主要评价项目的投资效益指标。12.1.3评价参数1、现金流量分析贴现标准为10%；2、固定资产预计净残值按固定资产的18%计取，建筑物、设备折旧年限按10年计算，无形资产、递延资产摊销年限分别按10年计算；3、生产流动资金估算2000万元。38 12.1.4销售收入本项目设计主产品为：地暖保温板、太阳能、真空玻璃门窗、地暖管材。本项目经济寿命计算期为10年，其中建设期1年，上升期2年，达产期7年，项目第2年按生产负荷50%分析，第3年至第10年按生产负荷100%分析。12.1.5总成本及经营成本估算1、单位产品生产成本：根据现行成本情况，地暖保温板单位产品生产成本为220元/M2;太阳能单位产品生产成本为1600元/套；真空玻璃门窗单位产品生产成本为170元/M2;地暖管材单位产品生产成本为1.9元/M。2、项目总成本估算：正常年份总成本费用为9000万元。其中：固定成本1400万元，可变成本7600万元。12.1.6主要财务指标1、投资利润率=3500/12000×100%=29%；2、固定资产投资利润率=3500/10000×100%=35%；3、财务内部收益率=31%；4、i=10%时的财务净现值=4122万元；5、动态投资回收期=5.5年。38 12.1.7财务评价结论财务分析表明：该项目投产后，正常年份可实现收入12500万元，实现利润3500万元，财务内部收益率=31%，大于设计的基准收益率10%，财务净现值（i=10%）=4122万元，动态投资回收期=5.5年，财务指标表现良好。12.2社会效益评价结论本项目建成后，社会效益显著。本项目属于科技含量高的节能环保项目，对推进建筑消费升级、推进建材行业进步，具有重大现实意义。同时对实现西部大开发的战略构想，带动西部腾飞更具有深远的意义。12.3建议建议？县政府高度重视，将项目纳入节能环保、推动科技进步的重大举措，促成项目尽快立项。38 附件：1、？营业执照2、项目位置平面图3、报告编制单位营业执照4、报告编制单位资格证书38'