酒泉市年产2.5万吨麦芽生产线及甘啤3号啤酒大麦产业化基地建设项目可行性研究报告 104页

'酒泉市年产2.5万吨麦芽生产线及甘啤3号啤酒大麦产业化基地建设项目一、项目提要1、项目名称酒泉市年产2.5万吨麦芽生产线及甘啤3号啤酒大麦产业化基地建设项目2、建设性质改扩建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：法人代表：所有制形式：有限责任公司4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：酒泉市高新技术工业园区规模：年产麦芽2.5万吨；种植甘啤3号啤酒大麦2.5万亩，年产优质啤酒大麦1125万公斤。建设期限：2年93 5、建设内容以“龙头企业+基地+啤酒大麦农民专业协会+农户”的经营模式扩大基地建设与大麦深加工，主要建设内容包括：（1）扩建麦芽生产线，建筑面积6014.70平方米；（2）麦芽主要生产车间设备，年产麦芽2.5万吨；（3）甘啤3号啤酒大麦产业化基地2.5万亩；6、项目申报单位及法人代表项目申报单位：酒泉市广源制麦有限责任公司法定代表人：于生成7、投资规模及资金构成本项目总投资5418.09万元，其中固定资产投资2798.81万元，占总投资的51.66%；建设期利息89.58万元(含财政有偿资金占用费)，占1.65%；流动资金为2529.70万元，占总投资的46.69%。8、资金筹措本项目总投资为5418.09万元，资金来源渠道为拟争取国家农业综合开发项目中央财政资金1000.00万元；地方财政配套资金500.00万元；企业自筹资金1347.30万元；银行长期借款800万元;银行流动资金借款1770.79万元。93 9、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标参见表1.1。表1.1主要技术经济指标序号指标单位指标值1项目规模1.1麦芽吨/年250002项目总投资万元5418.092.1其中:固定资产投资万元2798.812.2建设期利息万元89.582.3流动资金万元2529.703销售收入万元6943.754总成本费用万元5058.395利润总额万元1358.866财务内部收益率(10%)％20.76%7财务净现值万元3463.748投资回收期年5.969投资利润率%35.2910资本金利润率%95.5310、项目辐射范围及带动能力93 本项目实施后，经济辐射范围主要为原料基地所在地酒泉市所辖的玉门市、肃州区，安西县、敦煌市、金塔县等优质啤酒大麦适宜区，以及酒泉周边的高台县、临泽县、山丹县、民乐县、永昌县等地区的乡镇及国有农场。项目辐射带动范围为《甘肃省优质啤酒大麦种植区划》中的优质啤酒大麦适宜区。由于本项目采用“公司+基地+啤酒大麦农民专业协会+农户”的基地联农户及定单农业模式，并以加强基地、农户种植质量管理、严格履行合同、控制原料品质等措施为重点，加强经营管理和销售市场的开拓，发展扩大优质啤酒大麦种植面积达到8.125万亩，保证生产设备满负荷运转。其中公司种植基地2.5万亩，种植专业户（以国有农场为主）2.5万亩，普通种植户3.125万亩。通过年收购啤酒大麦2225万公斤，可带动25户专业户（国有农场）种植大户每户增收80万元，以及带动3125户小农户种植啤酒大麦，小农户每亩增收80元，每户增收800元。国有农场和基地还可安排300余人就业和200余人的季节工。本项目实施，还有利于促进当地和周边地区啤酒大麦产业的发展，可间接提供更多的就业机会。并通过本项目的示范效应，促进现代农业技术的推广，推动当地农业结构的调整。二、可行性研究报告编制依据项目可行性研究报告的编制主要依据以下文件：1.财政部《国家农业综合开发“十五”计划》2.国家农业综合开发办公室《2007年国家农业综合开发产业化经营项目申请指南》3.93 《投资项目可行性研究指南》编写组2002年编制的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。4.国家农业综合开发办公室编写的《国家农业综合开发项目和资金管理实用读本》（1999）。5.财政部《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》。6.财政部2005年第29号令《国家农业综合开发资金和项目管理办法》。7.《甘肃省优质啤酒大麦种植区域》。8.《甘肃省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（草案）》。10.《甘肃省“十五”啤酒原料产业发展规划》11.酒泉统计年鉴-2005。三、综合评价和论证结论1、综合评价本项目以酒泉市广源制麦有限责任公司为“龙头企业”，以甘啤3号优质啤酒大麦为原料，进行深加工、生产优质啤酒麦芽，并对所产生的副产品进行综合开发和利用，延长农业产业链条。这种以农业龙头企业带动农村经济发展，是当前农业产业化发展的主要方向，能够让农民分享现代工业的价值增值，也是中共中央、国务院对农业发展的战略性决策，其建设符合国家农业产业化经营项目的农业综合开发政策。93 该项目能充分利用当地的资源优势，酒泉市地处甘肃省优质啤酒大麦适宜区，为产业化发展提供了可靠保证，对于调整当地的农业产业结构、丰富市场、农民增收，提供就业机会，促进地方经济发展都具有重要作用。该项目技术依托：甘啤3号的技术依托为甘肃省农科院啤酒大麦研究开发中心；麦芽生产技术依托单位自有研发能力。公司已与甘肃省农科院啤酒大麦研究开发中心签订技术依托合约，并且已有多年的技术合作基础。双方的合作建立在互惠互利的基础上，合作关系稳定，为项目的生产和发展在技术上提供可靠保证。该项目环保设施齐全，采取了节水、节能措施，物耗、能耗、水耗指标低于高新工业园区内同类工艺的企业，生产工艺清洁。本项目对大气环境的影响主要来自燃煤烟气和工艺粉尘污染，经环保工程处理，本项目烟气排放量、烟尘排放量、SO2排放量、粉尘排放量符合环保标准。从环保角度，项目建设是可行的。2、论证结论：通过对该项目在技术、市场、财务、环保等方面的分析，认为该项目设计合理，技术成熟、财务上可行，具备开发条件，市场潜力较大，对确保农业经济发展，带动农民增产增收有积极作用。该项目有利于形成甘肃省啤酒大麦及麦芽产业优势，其经济效益、社会效益和生态效益俱佳，因此，该项目是可行的，是当地农业综合开发项目中的首选项目。93 四、存在的问题与建议本项目部分建设资金尚待落实，建设单位应拓宽筹资渠道，以保证项目建设的资金投入。建议上级财政部门给予项目建设资金支持。93 第二章项目背景及必要性一、项目建设背景（一）国家十一五期间推进现代化农业建设的宏观政策背景《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划》提出，建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务。要按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求，坚持从各地实际出发，尊重农民意愿，扎实稳步推进新农村建设。《建议》指出，要加快农业科技进步，加强农业设施建设，调整农业生产结构，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力。优化农业生产布局，推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。本项目旨在通过甘啤3号优质啤酒大麦标准化种植与深加工，促进酒泉市啤酒大麦的加工转化增值，推进现代农业建设进程，带动农村生产发展、生活宽裕。（二）甘肃省发展啤酒大麦主导产业的区域经济政策背景甘肃河西走廊和沿黄灌区地处西北内陆，气候干燥、光热资源丰富、昼夜温差大、灌溉条件好，具有发展啤酒大麦生产得天独厚的自然条件，所生产的啤酒大麦产量高、品质好，深受国内众多麦芽厂家和啤酒厂家的青睐，是我国啤酒大麦的最优产区之一，在全国啤酒大麦的生产中占有重要的位置。93 近年来，省委、省政府对啤酒大麦的生产十分重视，把啤酒原料作为全省重点特色产业，从政策、资金和项目上给予重点支持，有力地促进了全省啤酒大麦生产的快速发展。省农科院先后成功选育出了高产、优质啤麦新品种甘啤2号、甘啤3号、甘啤4号。甘肃省发展成为全国啤酒大麦生产大省，产量占全国总产量的1/3，单产、总产均居全国各省第一位。甘啤3号的种植面积已占到总面积的90%以上，已成为甘肃省啤酒大麦的主栽品种。本项目的建设符合当地和国家农业产业化发展的政策。通过调整农业产业结构，发展特色农业，带动项目区农民增收和地方经济的发展。（三）延伸大麦产业链条，带动农民致富的政策背景93 项目区具有得天独厚的地理区位优势，酒泉市地处河西腹地，耕地较多，土地肥沃，光照时间长，干旱少雨、昼夜温差大，有种植啤酒大麦的优越自然条件，是我国啤酒大麦种植的最佳区域之一。酒泉市广源制麦有限责任公司经过几年的发展，在啤酒大麦的加工、销售等环节积累了丰富的经验，啤酒麦芽的生产已成为公司的支柱产业，随着西部大开发战略的实施，国家对产业结构进行了战略性调整，鼓励和支持各地利用资源特点和自身优势，依靠科学进步发展有前景的特色经济和优势产业，实行产业化和规模化经营，培育和形成新的经济增长点。啤酒大麦的种植成为提高农民经济收入、促进产业化发展的有效途径之一。目前酒泉市已被省农委列为啤酒大麦种植基地。在这样的背景下酒泉市广源麦芽（集团）有限责任公司提出25000吨麦芽生产线建设项目，有利于延伸大麦产业链条，带动农民致富。二、项目区农业产业化经营发展现状酒泉农业产业化经营发展很快，内容丰富，形式多样，形成了具有一定实力的产业化体系，当前的农业产业化组织形式有以下几种：（1）龙头企业带动型：公司＋基地＋农户；（2）市场带动型：专业市场＋农户；（3）中介组织带动型：中介组织＋企业＋农户；（4）公司、合作经济组织带动型：公司＋合作经济组织＋农户；（5）合作经济组织带动型：专业合作社＋农户；（6）优势产业带动型：优势产业＋农户。按照市委、市政府《关于加快推进农业产业化和龙头企业建设的意见》精神，以及在酒泉市农业综合开发办公室的努力下，加大了农业综合开发力度，建成了10万吨草产品加工、5万吨肉类加工、2万吨乳品加工、40万吨棉花加工、1万吨蔬菜加工等科技含量高、带动辐射面广、经济实力强的龙头企业或企业集团。这些龙头企业的建成对酒泉市农业产业化经营起到关键的带动作用。按照市委、市政府的规划，“十一五”期间酒泉市农业产业化经营的发展方向，将重点围绕棉花、饲草、蔬菜制种、啤酒原料、奶制品、肉制品、酿造等的深加工，规范提高现有龙头企业，发展跨区域、跨行业、跨所有制的企业集团。93 三、项目建设的必要性及目的意义（一）优化甘肃省产业结构，培育新兴产业的需要甘肃省委、委政府提出，在“十一五”期间，必须坚持推进经济结构调整，转变增长方式。工业结构调整，要坚持走新型工业化道路，突出特色优势产业发展，积极运用高新技术和先进适用技术，加大对传统产业的改造提升力度，加快产品结构调整，延伸产业链，提高企业核心竞争力。调整农村经济和农业生产结构，要按照建设社会主义新农村的要求，以增加农民收入为核心，加快农业产业化进程。不断巩固农业基础地位，提高农业综合生产能力，发展现代农业。继续从战略性主导产业、区域性优势产业和地方性特色产品三个层次上推进农业结构调整。甘肃省经济委员会在《“十一五”甘肃工业发展指导意见》，提出加快培育战略和新兴产业成长壮大。对具有一定基础的战略和新兴产业，要通过加大投入和政策扶持力度，瞄准世界先进水平进行技术创新和产业化开发，力争有所突破，成为未来甘肃新的经济增长点和替代产业。重点包括：甘肃省“十五”期间十大科技成果之一的“优质高产啤酒大麦新品种甘啤３号”，大力发展啤酒原料种植产业，实现农业增效，农民增收，确保农村经济持续稳定的发展。基于这样一个大的环境，酒泉市广源制麦有限责任公司抓住时机建设麦芽厂，不但有利于农业的协调发展，而且对当地农业产业结构调整和农民增收有重要意义。93 （二）优化啤酒大麦区域布局，满足啤酒工业发展的需要啤酒是世界公认的营养食品，是长盛不衰的国际饮品。随着国民经济的快速发展，人民生活消费水平不断提高，对啤酒需求日益增长。啤酒工业是我国改革开放以来发展最快的产业之一，特别是近年来发展迅猛。啤酒大麦和啤酒花是啤酒生产必需的两大主要原料，直接关系到啤酒工业的发展。根据国内目前啤酒、麦芽总体生产工艺水平及物料消耗平均水平测算，啤酒、麦芽、大麦之间存在这样一个数量关系，即生产1吨啤酒约需麦芽0.133吨，需消耗啤酒大麦0.173吨。中国是世界最大的酒类生产和消费国，据有关资料显示，2005年产量达到3800万吨，占世界总销量的五分之一。中国啤酒产销连续四年居世界第一，啤酒风味向低浓度、低色泽、淡口味、多品种发展。按照2005年中国啤酒产量测算，需要麦芽500多万吨，需消耗啤酒大麦650多万吨。目前中国规模以上酒厂有数千家，从业职工200多万。2005年产值超过4千亿元人民币。中国成为全球最大的啤酒及麦芽产销国。为保证国内啤酒生产企业有足够的原料供应，我国每年需从国外进口总需量60—70%左右的啤酒大麦。我国麦芽厂过度集中于东部，西部相对较少。针对上述形势，在西部地区适当扩大啤酒大麦种植面积和麦芽加工能力是缓和啤酒大麦供应紧张的当务之急，将有助于中国啤酒生产企业的正常生产。93 （三）增加农民收入，带动农民致富有现实意义“优质高产啤酒大麦新品种甘啤３号”，是甘肃省“十五”期间十大科技成果之一。酒泉及项目周边地区地处甘肃省啤酒大麦种植的最适宜区。酒泉市广源制麦有限责任公司是酒泉市农业产业化重点龙头企业。通过龙头企业的带动，扩大优质高产啤酒大麦新品种甘啤３号的种植与深加工，是符合当地产业布局，调整产业结构，增加农民收入，带动农民致富的途径。93 第三章建设条件一、项目区概况（一）地理位置及区域范围酒泉地区位于甘肃省河西走廊西端，东连张掖，西邻新疆，南连青海，北界内蒙古和蒙古国。东西长约680公里，南北宽约550公里，总面积19.12万平方公里，占甘肃省面积的42%。图3.1　项目区地理位置图93 项目工业区位于肃州区高新技术工业园区。项目2.5万亩甘啤基地位于肃州区北部，地理位置北纬39°48′27″～39°51′46″，东经98°42′55″～98°46′40″。全区共辖酒泉、玉门、敦煌三市和金塔、安西、肃北、阿克塞四县，地区行署驻酒泉市。全区有汉、蒙古、哈萨克、回等24个民族，总人口100万人。这里是古丝绸之路黄金地段的一颗璀璨明珠，是一片充满神奇魅力和无限生机的热土。（二）自然资源状况1、气候资源项目区深居内陆，远离海洋，地处蒙新荒漠地带，地理纬度和海拔比较高，属典型的大陆性气候特色。气候的整体特征为：气候干燥、降水少、蒸发强烈日照长、冬冷夏热温差大、秋凉春旱多风沙。项目区年平均气温7.3℃，七月份最高平均为21.8℃，元月份最低平均气温为-9.7℃，低于零度的时间为128d。历年平均气温与各月日较差见表1.1。表3.1项目区历年平均气温与各月日较差（℃）　月份温差1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年多年平均-9.7-5.91.89.415.620.121.820.7157.4-1.2-7.97.3日较差13.313.713.914.914.714.613.91414.114.212.512.513.9项目区的降水特征是：降水量少，季节分配不均，夏季雨量集中，降水为48.4mm，占全年降水量的56.7%；冬季雨雪稀少，降水为5.3mm，占全年降水量的6.2%93 。降水由北向南随地势的增高而增大，境内海拔每升高100m，降水增加5.09mm，年平均降水量87.7mm。（不同频率年降雨量月分配见表3.2）年平均蒸发量为2148.8mm，年平均相对湿度为46%（蒸发和湿度情况见表3.3）。表3.2多年平均降雨量月分配汇总表（mm）月份频率年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年P=25%2.22.48.96.914.323.733.329.7174.13.11.8107.9P=75％0.30.30.70.51.55.97.69.70.60.40.20.467.5P=95％-1.1-1.3-5.2-4.1-7.87-6.9-11-4.8-11.3-2.3-1.9-2.338.2多年平均1.21.44.83.77.914.820.519.78.82.31.61.187.7表3.3项目区各月蒸发和湿度情况表（mm）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年蒸发量34.357.3146.4256.9316.7312.5292.7273.3207.514570.435.92148.9相对湿度％55494035354252504744495746项目区日照长，年平均日照时数为3033.4h，比同纬度的北京多246.5h，平均每天可照射时数8.3h，年日照百分率为68%。太阳辐射强度大，年总量为145.6千卡/cm2，与同纬度的北京相比多11.4千卡/cm2，月总量为16.0千卡/cm2。项目区无霜期短，早霜初日平均为24/9，最早18/9，最晚16/10，相差28d；晚霜终日平均为主16/5，最早14/4，最晚22/5，相差38d，无霜期平均130d，最长15ld，最短105d。相差46d，极大的限制了≥10℃积温的有效利用和玉米等作物的生育期。项目区多大风和干热风。风向为西北季风，全年平均风速2.4m/s，8级大风平均17.1d，最多达40d，3、4、5月平均8.9d，最多达25d，6、7月多干热风。干热风影响农作物的关键期是6月下旬至7月上旬，93 这时正值小麦扬花、灌浆期和胡麻初花灌浆期，是夏作物产量形成的关键时期，若遇干热风则对农作物影响很大。2、水资源酒泉市肃州区内现有大小山泉河流19条，地表年均径流量8.95亿m3。据水文资料表明，酒泉市肃州区地下水静储量达210亿m3，蕴藏与侵蚀基准面以下，目前尚无条件开发利用，位于侵蚀基准面以上的地下水动储量8.52亿m3，年开采量可达4.3亿m3，现状条件下年均开采利用仅0.93亿m3，潜水蒸发量1.35亿m3，尚盈余1.52亿m3。项目区位于盆地北部，与三墩、银达相连，地处讨赖河和清水河灌区的下游，为清水河、讨赖河洪积扇缘交汇地带，海拔1324～1385m，地面平均坡降小于0.6/100，地势平坦，土层深厚，地下水呈自西向东运移，水力坡度为4～6%，浅层地下水埋深3～5m，含水层厚度60m以上，水量丰富，属适宜开采区，平均出水量最多可达140m3/h，以蒸发蒸腾和底下侧向径流的形式排泄，矿化度1~3g/L，水化学类型为HCO3--SO3Ca2+Na+型水为主，水质动态明显受到蒸发影响，7月份矿化度及其他离子含量较高，年内其余时间趋于稳定，项目区地下水水质分析结果见表3.1。表3.4项目区水质分析统计表矿化度酸碱度分盐和可溶性盐分K++Na+Ca2+Mg2+HCO3-CO32-SO42－CL-mg/L%mg/L%mg/L%mg/L%mg/L%mg/L%mg/L%3.78.80.371.380.0322.4440.0496.3880.0770.750.046－－9.370.451.6130.057水资源平衡分析根据中国农业大学对项目区水资源平衡分析，其结果如下：93 （1）需水量计算需水量计算只考虑项目区农业灌溉用水，相应地，供水量也只计算供农业灌溉水量，生活生产用水不在此计算。根据酒泉市肃州区政府农业发展规划，项目区建成后主要种植大麦，直接为当地麦芽厂提供原料，故农业需水量只计算大麦的全生育期灌溉用水量。据肃州区井灌区试验资料提供的大麦灌溉制度分析，当灌溉保证率为75%时，大麦灌溉用水定额为380m3/亩，其中每次灌水65m3/亩，淋洗盐分用水120m3/亩，具体不同保证率的灌溉定额见表3.1。表3.7大麦灌溉用水定额表保证率灌溉方式灌溉定额灌水定额备注50%畦灌40070生育期灌水4次，泡地定额120m3/亩75%38065项目区共规划耕地1471.2hm2，且种植作物均为大麦，则农业净需水量计算如下：（3－1）式中：——农业灌溉净需水量，万m3；——大麦全生育期灌溉定额，m3/亩；——大麦的灌溉面积，亩。其中大麦全生育期灌溉定额根据表3.1中的相关数据资料，得到当灌溉保证率为75%时，大麦的灌溉定额取380m3/亩。93 项目区内，采用渠道输水灌溉，田间水利用系数按0.85，渠系水利用系数取0.7，则项目区农业灌溉需水总量为：（3－2）式中：——农业灌溉需水总量，万m3；——灌溉水利用系数；——渠系水利用系数；根据公式3－1、3－2计算得到，项目区农业年灌溉需水总量为：1315.43万m3。（2）可供水量计算项目区水源分为两部分，夹边沟水库和地下水。夹边沟水库有效库容141万m3，又该水库每年向下游供水10万m3，则为项目区可供水量131万m3，地下水储量1.47亿m3。甘肃省肃州区地下水的补给形式，主要来自祁连山冰雪融化，通过各河道，渠道渗漏及大气降水，以潜流方式进入地层。因此，地下水可开采量由三部分组成：降雨入渗补给量、侧向补给量和灌溉回归水量。根据甘肃省地质科学研究所“河西地下水分布规律及井灌区合理配置”资料提供，酒泉市肃州区夹边沟一带是祁连山前洪积冲积平原，地面由西南向东北倾斜，地面坡度1/50～1/100，地下水流由西南向东北。地下分布着承压水，含水层埋深40～50m，总厚度大于30m，渗透系数30～60m/d，开采条件优越，可以用于灌溉。93 Ⅰ）水库供水量夹边沟水库供水量Ⅱ）地下水可开采量a）降雨补给量式中：——降雨入渗补给量，m3；——降雨入渗补给系数；——设计降水量，mm；——地下水补给面积，m2。b）侧向补给量式中：W3——侧向补给量，m3；K——含水层渗透系数，m/d；h含——补给区地下水含水层厚度，m；Ls——补给区边界长度，取项目区垂直地下水流方向的的最大长度，为最为保守估计，m；Js——补给区内对应的水力坡度。c）灌溉回归水量93 式中：W4——灌溉回归水量，m3；β——灌溉水入渗补给系数；M——年灌水定额，m3/亩；A——项目区灌溉面积。根据《平原区灌溉水入渗补给地下水试验分析》（2004年第4期），项目区地下水埋深3—5m，土壤为砂壤土，种植作物为大麦，取灌溉水入渗补给系数为0.04，则＝0.04×380×1471.2×15＝33.54(万m3)经计算，项目区年供水量为：（3）水资源供需平衡分析项目区每年可供水量为2156.96万m3，项目区用水量1315.43万m3，考虑到乡镇企业的发展及人口的增长，合理开采，仍能够达到供需平衡，不会引起地下水超采。因此，项目区在灌溉保证率75%的情况下可以满足作物需水要求。3、土地资源93 肃州区位于祁连山褶皱带河西走廊平原区的酒泉肃州盆地，南依祁连山，北接金塔夹山，东临祁连余脉元山子，西至嘉峪关黑山，境内无山，平坦开阔，地势西南高，东北低，略呈倾斜。据地质考古，在下古生代，剧烈的加里东地质运动，地壳挤压隆起，形成祁连山褶皱和酒泉盆地；又经过长期的分化水成作用，将大量细密成土物质带入酒泉盆地，形成良好的适农性洪积、冲积及风成土壤母质。经过人类长期的耕灌改造，形成现在的绿洲农业区，南部为洪积扇顶，海拔1660～2200m，坡度5°～10°，土壤质地较粗，多为砾石和沙砾质，耕作土壤为灰棕漠土，有效土层深浅不均，自然土壤多为灰棕漠土，地面砾石裸露，呈复区分布，扇腰地带，海拔1430～1660m，土质较厚，多为沙质壤土，耕地土壤为灌漠土，有效土层深浅一致，自然土壤为灰棕漠土，质地较为均匀，扇缘到北部地带，海拔1340～1430m，为洪积冲积平原，地势平坦，土层深厚，多为轻质土壤，部分低洼地带地下水露头，形成泉流和湖泊沼泽，耕作土壤以灌漠土和潮土为主，质地松散肥沃，自然土壤多为盐化草甸和草甸土，土层深厚，质地均匀，土壤有机质含量较高，绿洲边缘分布着面积不等的戈壁和沙漠。盆地内分布着300～1200m第四系松散物质，其下部为下更新统砾岩，厚200～400m，上部为中上更新统及全新统砾卵石制，沙砾石、沙、亚砂土及亚粘土，厚100～800m。除山前局部地区含水不均匀外，其余地带均由第四系松散堆积物构成连续、统一、横向为山系所限的含水综合体，地下水主要赋存在中、上更新统巨厚砂砾石层中，呈自西南向东北方向运移，由山前到盆地内部，地下水埋深渐浅，并在沟壑和洼地呈泉水溢出。项目区主要土壤类型为潮土、风沙土、灰棕漠土，土层厚度大于93 1m，在0~30cm土体内土层养分见表3.5。深度(cm)颜色质地结构有机质（%）全氮（%）全盐（%）全磷（%）速效磷(PPM)速效钾(PPM)容重（g/cm3）孔隙度(%)酸碱度（PH）代换量(mc/100g)碳酸钙(%)0-22棕灰轻粒1.540.0740.140.17251261.3050.948.48.215.122-63棕灰轻粒1.210.0490.120.1691801.1755.858.38.015.563-102黄棕中板片1.020.0330.150.1401901.3748.308.38.016.5102-129黄棕轻壤板片0.800.0210.200.1519120——8.28.413.5129以下浅灰轻壤小块0.950.019－0.1441140——8.39.819.3（三）社会经济状况酒泉市2005年辖2市、1区、4县，总人口97.40万人，土地面积19.40万平方公里。耕地面积187.70万亩，农作物播种面积204.73万亩。乡村劳动力资源总数33.96万人，乡村从业人员30.93万人。乡村劳动力的就业结构：第一产业从业22.97万人，占74.26%；第二产业从业2.39万人，占7.7%；第三产业从业5.57万人，占17.98%。2005年实现国民生产总值144.1亿元，比2004年增长12.9%。其中，第一产业29.5亿元，增长9.1%；第二产业60.4亿元，增长16.6%；第三产业54.3亿元，增长11.2%。“十五”期间全市生产总值增加71.2亿元，年均增长11.993 %，三次产业结构由2000年的24：42：34调整为20：42：38。非公有制增加值占GDP的比重达到34%，比2000年提高9.6个百分点。按常住人口计算，人均生产总值14780元，比2000年增加7082元，年均增长12.5%。图3.2酒泉市“十五”期间GDP增长速度2005年，财政收入12.83亿元，城镇居民人均可支配收入9082元，农牧民人均纯收入4465元。社会经济条件状况见表3.8。表3.8社会经济现状表（2003年）人口（万人）总耕地（万亩）人均耕地（亩）人均GDP(元)财政收入（亿元）农牧民人均纯收入（元）97.4187.81.91478012.834465(四)项目建设地点选择本项目建设内容主要包括两大部分：一部分是改扩建2.5万吨麦芽生产线；另一部分是2.5万亩甘啤3号优质啤酒大麦种植基地。麦芽生产线建设地点选择在酒泉市高新技术工业园区，2.5万亩甘啤大麦种植基地选择在肃州区夹边沟农场。93 兰新铁路和兰新公路（国道312线）从酒泉市通过，厂区距酒泉市火车站5公里，距酒泉市民用机场20公里，交通运输十分方便。该项目区域内供电、供水、通讯等基础设施齐全，供电由酒嘉电网供给。酒泉市建有330KV变电站1座，与兰州电网相连，能充分保证酒嘉地区的电力供给。供水由自备水源井供给。排水由酒金公路排水沟排入污水处理厂，该处理厂日处理量为8000吨污水。通讯设施齐全，建成了以酒泉为交换中心的酒嘉本地电话网，多媒体通讯网。水文地质条件。厂址地处酒泉市高新技术开发区内，地势西南高而东北低，海拔在1400米左右，地势低且平坦。土地表层依次为圆砾、粉土，土壤厚度为1—3米，地下水位在30米左右。在钻探揭穿的15米深度内，表层为2米左右的砂类砾石，中细砂或填积的土类砾石层，10—15米为中粗砂或粗砂类砾石层。10—15米深度为现代河床沉积，结构疏松，砾石直径一般为1—5厘米，0—10米允许承载能力为10—20吨/平方米，10—15米允许承载能力为16—22吨/平方米。地震烈度为7度。年平均气温，8.2；极端最高温度，39；极端最低温度，-27.3；年平均风速，2.9米/秒；平均降水量，85毫米；年蒸发量2358毫米，年平均无霜期，180天，全年日照时数，3000多小时，冻土深度1.5米，主导风向，西北风。93 二、项目实施的有利条件（一）政策环境酒泉市最主要的啤酒大麦种植集中于玉门市。玉门市委、市政府拟在“十一五”期间，在工业方面将充分利用区域内国有大中型企业资金、技术、人才等优势，改造提升石油化工主导产业，培育壮大“五大支柱产业”，努力把酒泉建设成全省重要的石油化工基地、绿色能源基地、绿色农产品精深加工基地;同时，在农业方面，继续坚持“建大龙头、带大基地、兴大产业、占大市场”的发展思路，发展“六大农业特色产业”，努力打造“啤酒原料之都”和“草畜业大市”。重点发展的六大农业特色产业，一是啤酒原料产业：以400吨酒花浸膏、10万吨啤酒麦芽加工为龙头，建成啤酒花、啤酒大麦专业化生产基地16万亩。二是优质饲草产业：以15万吨颗粒草、苜蓿蛋白加工为龙头，建成优质紫花苜蓿产业化生产基地15万亩。三是蔬菜产业。四是养殖产业。五是棉花产业。六是制种产业。此外，啤酒大麦生产的发展，带动了甘肃省麦芽加工业和啤酒工业的发展。作为啤酒大麦产业发展的龙头—93 麦芽加工企业在甘肃省初具规模。目前全省已建和在建的麦芽加工企业达到26家，年加工能力接近40万吨，基本改变了以往以大麦直接外调的被动局面。麦芽加工企业通过与种植农户签定订单的形式，不仅稳定了企业的原料基地，与农民建立了互惠互利、长期合作的利益共同体；而且提高了农民的组织化、规模化、标准化生产程度和共同抵御市场风险的能力，形成了产加销一条龙的产业化格局。啤酒大麦产业化的发展，有效地延长了啤酒大麦生产的链条，对带动地方经济发展，调整农业生产结构，增加农民收入起到了很大的作用。为此省政府、市政府出台了一系列支持啤酒大麦以及整个产业发展的政策和规划。例如《甘肃省优质啤酒大麦种植区划》，《甘肃省啤酒工业发展规划》等。（二）资源优势啤酒大麦对生态要求主要取决于海拔、日照、温度、土壤、降水等条件。据研究，0℃以上日数的日平均温度越高、日照时间越长，大麦生育期则越短。其日平均温度每升高1℃，生育期平均缩短1.6-4.5d，平均日照时数增加1h，生育期平均缩短0.3-3.2d，海拔每升高100m，生育期延长3-4d。啤酒大麦千粒重的高低、休眠期的长短和水敏性的强弱等性状除与品种本身的遗传因素有关外，还主要取决于所在地的热量条件、水分条件和光照条件的密切配合。如果光照充足、太阳辐射强、温度适中、昼夜温差大、水分有保障，则对光合物质的积累有利。可以加快灌浆速度，促使粒大、粒饱，千粒重增高，从而获得较高的经济产量和适宜的酿造工业要求的优质原料大麦。93 甘肃省河西地区泛指黄河以西的武威、张掖、酒泉地区与金昌、嘉峪关市的全部以及兰州市的永登县、皋南县和白银市的景泰县等。该地区属中温带，大部分为干旱荒漠和半荒漠区，光能资源丰富，热量条件较好、日照时间较长、昼夜温差大，有利于作物干物质的积累，农作物的经济产量高，农产品的质量和品质优良。境内总耕地面积约80万hm2，依赖祁连山雪水灌溉、黄河提灌及“引大入秦”工程的灌溉，是甘肃省种植业发展快、单产水平高、作物商品率高和增产潜力大的地区，也是甘肃省啤酒大麦的主产区和全国优质啤酒大麦生产基地之一。根据《甘肃省优质啤酒大麦种植区划》，酒泉处于甘肃省优质啤酒最适种植区域，而且当地农民具有多年种植啤酒大麦的习惯和经验。（三）市场优势2005年中国啤酒产量达到3800万吨，占世界总销量的五分之一。中国啤酒产销连续四年居世界第一，啤酒风味向低浓度、低色泽、淡口味、多品种发展。按照2005年中国啤酒产量测算，需要麦芽500多万吨，需消耗啤酒大麦650多万吨。中国每年需要从国外进口60%左右的优质麦芽。酒泉啤酒大麦因其独特的区位优势，籽粒饱满，品质优良，没有公害，由其生产的麦芽品质十分好。随着人们消费水平的提高，对啤酒的品质要求越来越高，作为啤酒原料的麦芽和啤麦其品质是啤酒品质的基本保证。近年来，酒泉麦芽深受各大酒泉加工企业的亲睐，市场前景十分看好。（四）科技开发能力公司与甘肃省农科院啤酒大麦研究开发中心合作，技术主要采用该中心王效宗研究员等培育出的甘啤3号等专用品种和优质高产栽培技术。93 王效宗研究员，1996年以来主持甘肃省重点攻关项目《啤酒大麦新品种选育及创新研究》和优质高产栽培技术研究工作，甘肃省科技攻关项目《优质高产啤酒酿造专用大麦新品种选育》，国家计委下达的《甘肃省啤酒大麦育种科研体系建设》和《优质高产啤酒大麦新品种甘啤3号高技术产业化示范工程》等项目。王效宗研究员长期从事麦类作物育种研究工作，1986年以来主持啤酒大麦新品种选育及栽培技术研究工作，选育成功了法瓦维特（匈84）、甘啤2号、甘啤3号和甘啤4号，其中甘啤2号、甘啤3号和甘啤4号的选育成果分别达到“国内同类研究的领先水平”。特别是法瓦维特在二十世纪九十年代先后分别通过甘、宁、青、新四省区品种审定和国家农作物品种审定委员会的审定，成为西北四省区啤麦的主要栽培品种，并且在内蒙古、黑龙江、山西、河北等省区也有较大面积的种植，是国内大麦科技界和啤酒工业界公认的优质名牌品种。该品种的选育和大面积推广分别获得甘肃省科技进步二等奖和农牧渔业部“丰收”93 一等奖。九十年代末期选育成功的甘啤3号不仅高产稳产，抗逆性强，适应性广，而且麦芽品质优良，各项指标达到国家优级标准，完全可以与进口优级原料相媲美，得到广大麦芽加工企业和啤酒酿造企业的认可，成为继匈84之后又一个高产、优质名牌啤麦新品种。甘啤3号的育种成果获甘肃省科技进步一等奖。该品种目前已经取代法瓦维特成为甘肃省新的啤麦主栽品种和优质名牌品种，同时在新疆、青海、宁夏及内蒙古等省区已经开始大面积种植，为我省和西北地区啤酒大麦生产及国产啤麦品质的提高作出了突出贡献，受到省内外大麦科研、生产、麦芽企业和啤酒厂家的赞誉。由他主持建成的国内农业领域首家啤麦专用实验室《甘肃省啤酒大麦品质检测分析实验室》已经开始试运行。甘肃省农科院啤酒大麦研究开发中心为项目的建设提供强有力的技术支持，保证本项目的顺利实施。（5）基础设施条件兰新铁路、312国道横贯东西，215国道通达南北，是新亚欧大陆桥的必经通道。干线公路与县乡公路相配套的公路网络覆盖全境。境内的敦煌机场、嘉峪关机场、酒泉卫星发射中心机场、酒泉下河清机场与全国各大城市通航。全区长话、市话全部程控化，农村电话基本实现自动化，形成了以程控交换为主体，以光缆、微波数字传输、移动通信、无线寻呼、数据通信内容，功能齐全、方便快捷、灵活高效的邮电通信网。境内有4个火电厂和27个小型水电站，总装机29.2万千瓦，年发电20亿瓦。区内电网通过永嘉330千伏输电系统，与西北大电网联为一体，电力供应充裕。三、主要障碍因素及解决方案93 酒泉市广源制麦有限责任公司原有麦芽生产线年生产能力5000吨，其规模较小，产品生产能力低，满足不了市场需求。因而该公司提出改扩建新的、规模较大的麦芽生产线，全部工程计划建设年加工能力5万吨麦芽生产线。工程分二期建设，本项目为第一期为2.5万吨。目前最大的障碍因素是融资问题，公司拟通过争取国家农业综合开发产业化经营项目专项资金支持，以加速公司的发展进程。93 第四章建设单位基本情况一、建设单位概况（一）发展历程酒泉市广源制麦有限责任公司，始建于1991年，1998年正式注册,近年来，公司强抓机遇，开拓创新，呈跳跃式发展，2000年实现产值2000万元，2002年实现产值3000万元，2005年实现产值4147万元。酒泉市广源制麦有限责任公司是肃州区农业产业化经营的重点骨干龙头企业。公司于2002年通过ISO9001-2000质量体系认证。2004年被甘肃省工商行政管理局授予“重合同守信用企业”称号，被酒泉市政府确定为市级农业产业化龙头企业，被肃州区人民政府授予“纳税骨干企业”称号。（二）现有产品类型公司主要产品有啤酒麦芽、脱水蔬菜。产品销往四川、重庆、河南、山东、湖南等省市。93 （一）主营业务公司集啤酒大麦麦芽、青稞麦芽、脱水蔬菜等大宗农产品的收购、加工、销售为一体，在区内设有啤酒麦芽加工厂、青稞麦芽加工厂和脱水蔬菜加工厂。网络体系严密，流通体系通畅，基础设施完善，服务功能健全，辐射带动能力强大，与农民利益联结关系密切，在农民中有很大的影响力和带动力。（四）企业制度公司按照现代企业管理制度的要求，建有完整的管理体系，现有职工100名，管理机构20人，专科学历以上占30%，公司拥有专业技术人员50人，员工全部进行了岗位和技能培训，内部有健全的监督机制和管理规定，各部门、岗位都严格执行ISO9001:2000质量体系的工作标准和考核要求。（五）管理模式93 公司2002年通过ISO9001：2000国际质量认证，公司的经营宗旨一贯坚持为农业、农村和农民服务的宗旨，充分发挥其资金、设施、渠道、信息、技术等多方面的优势，积极开展产前、产中、产后系列化服务。作为农业产业化龙头企业，在管理模式中注重密切与农民的关系。在啤酒大麦产业发展中，公司每年都要投入上百万元的资金，从籽种引进、技术指导、到产品收购，进行全程化服务，使啤酒大麦种植从少到多，种植面积由几年前的30000多亩发展到目前的70000亩，并对产品实行保价收购。在啤酒大麦主产区建立起啤酒原料产业协会，每年给会员进行分红，密切了企业与会员的经济联系，深受会员的信任和欢迎；在脱水蔬菜加工中，公司根据我区蔬菜生产发展规模，投资300多万元，新建脱水蔬菜加工厂，每年加工蔬菜600多吨，消化鲜活蔬菜1万多吨，带动发展蔬菜生产基地5000多亩，帮助农民实现销售收入1000多万元；在产品销售中，公司不断开其源、通其道、拓其市，充分利用资金、销售渠道、信息资源等优势，广泛联系国内外客商，与农民签订产销合同，将产品销往全国各地，在科技兴农中发挥了良好的辐射带动作用。公司在农业产业化经营中，始终坚持“建龙头、带基地、联农业户”的工作思路，注重密切与农民的利益关系，有力的促进了我区农业产业化经营的发展和农业结构的战略性调整，为农业增效、农民增收起到了积极的推动作用，真正发挥了龙头企业的带动作用。二、研发能力93 公司在啤酒大麦的新品种选育与配套栽培技术方面主要依托于甘肃甘肃省农科院啤酒大麦研究开发中心，该中心研发的甘啤3号1999年通过甘肃省科学技术委员会组织的科技鉴定，其研究成果达到国内同类研究的领先水平，同年通过甘肃省农作物品种审定委员会的审定。公司在大力推广甘啤3号的同时，还积极引试种甘啤4号等新品种。为项目提供源源不断的新品种基础。公司拥有专业技术人员50人，在啤酒大麦的种植、麦芽的生产、脱水蔬菜的生产方面积累了丰富的研发经验。与多家科研单位建立了良好的研发合作关系，为公司提供不断的技术创新。三、企业财务状况酒泉市广源制麦有限责任公司，2005年12月31日资产总计6866万元，负债总计2964万元，资产负债率43.17%。资产负债状况良好。2005年12月31日主营业务收入4147万元，主营业务利润1033万元，利润总额662万元。公司经营状况良好。93 第五章市场分析与销售方案一、市场分析（一）产品市场供求现状1.麦芽上游产品—大麦市场供求现状（1）生产情况根据联合国粮农组织的统计数据（表5.1），2004年世界大麦总产量约为15,239万吨。其中，俄联邦总产量为1,718万吨，位居世界首位；加拿大和德国分别为第二和第三主产国，总产量分别为1,319万吨和1,299万吨。2002－2004年大麦总产量居于世界前五位的国家分别是：俄联邦、加拿大、德国、乌克兰、法国。2004年中国大麦产量为322万吨，是2000年的1.21倍，2000－2004年年均增长率为5%；其中，啤酒大麦产量约为100－200万吨。从单产来看，2004年比利时大麦单产位居世界第一，为7.87吨/公顷；位居第二和第三的国家是新西兰和爱尔兰，其单产分别为7.83吨/公顷和7.22吨/公顷。2002－2004年大麦单产居于世界前五位的国家分别是：比利时、新西兰、爱尔兰、瑞士和沙特阿拉伯。中国2004年大麦单产为4.1吨/公顷，较2000年增长65%，2000－2004年均增长率为13%。93 表5.1世界主要大麦生产国产量单位：万吨位次国家2002200320041俄联邦1874180017182加拿大749123313193德国1093106012994乌克兰103668311085法国109898411036西班牙83687010617土尔其8308109008澳大利亚3878737719美国49360660910英国61363758211丹麦41237835912波兰33728335713中国332272322资料来源：FAO-STAT，2006。2004年中国播种大麦总面积达1,284万亩。其中，啤酒大麦播种面积约为500万亩左右。甘肃省2001年种植啤酒大麦面积达80万亩左右，产量约32万吨左右，占全国产量的20%以上；2002年甘肃省啤酒大麦为92万亩，生产啤酒大麦36万吨。2004年甘肃省啤酒大麦播种面积117.64万亩，2005年增加到126.59万亩。2005年中国的啤酒大麦播种面积约为702万亩，甘肃河西地区作为我国啤酒大麦生产基地，目前产量占全国啤酒大麦产量的20%以上。（2）贸易情况93 从世界出口贸易来看（表5.2），2004年世界出口总量为2,307.24万吨，出口价值总额为328,197万美元。其中，澳大利亚位居世界首位，其大麦出口总量达671万吨，出口价值约为95,770万美元，法国和乌克兰位居第二和第三，大麦出口总量分别为489.33万吨和370.97万吨；出口价值分别为80,025万美元和37,072万美元。2002－2004年，澳大利亚和法国、乌克兰大麦出口总量和价值均居于世界前三位。2004年中国大麦出口总量为2,080吨，较2000年大麦出口总量增长三倍之多，2000－2004年年均增长速度为43%；2004年中国大麦出口价值为45.5万美元，与2000年大麦出口价值相比，增长近5倍之多；2000－2004年年均增长速度约为55%。表5.2世界大麦主要出口国出口情况单位：万吨位次国家2002200320041澳大利亚368.77220.51671.002法国427.38547.05489.333乌克兰283.62189.48370.984加拿大83.8777.71165.495俄联邦302.62309.9095.506德国225.16317.9091.057英国95.09112.1367.538丹麦95.4187.2258.95资料来源：FAOSTAT，2006。93 从世界进口贸易来看(表5.3)，2004年世界大麦进口总量为2,123.79万吨，进口价值总额为341,495万美元。其中，沙特阿拉伯位居世界首位，其大麦进口总量达385.46万吨，进口价值约为63,428.6万美元。中国和日本分别位居第二名和第三名，大麦进口总量分别为184.8万吨和143.9万吨；进口价值分别为34,567.3万美元和26,524.2万美元。2002－2004年，沙特阿拉、中国和日本的总量和价值均居于世界前三位。其中，中国2004年大麦进口数量是2000年的0.87倍。2000－2004年中国大麦进口数量在140-210吨范围内。表5.3世界大麦主要进口国进口情况单位：万吨位次国家2002200320041沙特阿拉伯378.99404.07385.462中国208.99139.54184.793日本135.16144.20143.904比利时122.22121.12133.905意大利94.9092.16122.106荷兰84.66115.53111.257西班牙152.9759.78104.198伊朗20.410.64101.269约旦31.5656.1076.4810德国79.8878.3971.70资料来源：FAOSTAT，2006。2．下游产品—大麦啤酒市场供求现状分析（1）生产情况2005年，大麦啤酒的世界总产量为14,533万吨，比2004年增长95万吨。中国、美国和德国的大麦啤酒产量位居前三名。其中，中国是最大的大麦啤酒生产国，2005年总产量达2,700万吨，约为2001年的1.18倍，2001－2005年年均增长率为4%。美国大麦啤酒总产量为2,320万吨，德国大麦啤酒总产量为985万吨。2003－2005年中国、美国、德国均位于世界大麦啤酒产量前三名。93 表5.4世界大麦啤酒主要生产国生产情况单位：万吨位次国家2003200420051中国2,5402,7002,7002美国2,2862,3242,3203德国9899779854俄联邦7558428505巴西7107257256墨西哥6356206207英国5805755758日本393381380资料来源：FAOSTAT，2006。（2）贸易情况从出口贸易来看，2004年世界大麦啤酒出口总量达891.68万吨，其中，墨西哥大麦啤酒出口总量为144.86万吨，位居世界第一位；荷兰大麦啤酒出口总量为138.74万吨，位居世界第二位；德国大麦啤酒出口总量为135.45万吨，位居世界第三位。2002－2004年墨西哥、荷兰、德国大麦啤酒出口总量均居于世界前三位。2004年，世界大麦啤酒出口价值总额为745,319.6万美元，其中，荷兰大麦啤酒出口价值150,433.8万美元，位居世界第一；墨西哥大麦啤酒出口价值130,992.7万美元，位居世界第二；德国大麦啤酒出口价值106,117.5万美元，位居世界第三。2004年中国大麦啤酒出口总量为15.66万吨，比2000年增长了50%，2000－2004年年均增长率约为11%；大麦啤酒出口价值8,166.7万美元，比2000年增长了33%，2000－2004年年均增长率约为7%。93 表5.5世界大麦啤酒出口国出口情况单位：万吨位次国家2002200320041墨西哥130.50138.57144.862荷兰137.37129.75138.743德国101.12112.11135.454比利时75.4168.1286.995丹麦31.5835.2842.096英国38.3527.6437.577加拿大39.5939.1036.54资料来源：FAOSTAT，2006。从进口贸易来看，2004年世界大麦啤酒进口总量达838.73万吨，进口价值总额为729,927.4万美元，其中，美国大麦啤酒进口总量为279.87万吨，进口价值299,312.5万美元，位居世界第一位；英国大麦啤酒进口总量为71.21万吨，进口价值55,933.8万美元，位居世界第二位；意大利大麦啤酒进口总量为48.82万吨，进口价值46,865.6万美元，位居世界第三位。2004年中国大麦啤酒进口总量为26.43万吨。表5.6世界大麦啤酒进口国进口情况单位：万吨位次国家2002200320041美国270.72275.98279.872英国64.0163.6571.213意大利44.3746.6448.824法国47.9850.4745.235西班牙26.4532.0535.316荷兰13.3019.4432.357德国33.0527.4831.238中国30.5029.8426.43资料来源：FAOSTAT，2006。93 （3）国内消费情况表5.7的统计数据表明，2004年国内居民啤酒消费量约为380.17万吨，约为2000年的1.07倍，2000－2004年年均增长率为1.7%。2000-2004年平均每年消费啤酒365.57万吨。2004年，城镇居民啤酒消费量为320.81万吨，比2000年增长7%，2000－2004年年均增长率为1.8％；农村居民消费啤酒总量达59.35万吨，比2000年增长4%，2000－2004年年均增长率为1%。表5.72000－2004年国内啤酒消费情况表指标单位20002001200220032004农村人口万人8083779563782417685175705农村居民平均每人消费啤酒量千克0.70.710.750.7670.784农村居民消费啤酒量万吨56.5956.4958.6858.9459.35城镇人口万人4590648064502125237654283城镇人口平均每人消费啤酒量千克6.516.295.886.125.91城镇居民啤酒消费量万吨298.85302.32295.25320.54320.81国内啤酒消费总量吨355.43358.81353.93379.49380.173.麦芽产品市场供求现状分析93 从世界出口贸易来看，2004年麦芽出口总量为610.29万吨，价值204,071万美元。其中，法国位居首位，其麦芽出口总量达117.43万吨，出口价值总额为38,215万美元；比利时和加拿大位居第二名和第三名，麦芽出口总量分别为101.5万吨和53.21万吨，出口价值分别为32，305万美元和17，711万美元。2002－2004年法国、比利时和加拿大的麦芽出口数量和价值均居于世界前三位。2004年中国麦芽出口总量为1.41万吨，是2000年的1.82倍，2000-2004年麦芽出口总量年均增长率为16%；麦芽出口价值为455.8万美元，较2000年增长近一倍，2000－2004年麦芽出口值年均增长率高达20%。2004年中国麦芽单位出口价值为322.42美元/吨，是2000年单位出口价值的1.16倍，2000－2004年年均增长率约为4%。从世界进口贸易来看，2004年世界麦芽进口总量为570.09万吨。其中，巴西麦芽进口总量为63.59万吨，位居世界首位；俄罗斯联邦麦芽进口总量为55.81万吨，位居第二位；日本麦芽进口总量为54.98万吨，位居第三位。2004年中国麦芽进口总量为4.36万吨，是2000年的1.17倍，2000－2004年年均增长率为4%。中国2004年单位进口价值为363.03美元/吨。4.目前国内同类企业的布局及生产销售情况93 麦芽是生产啤酒的主要原料，麦芽生产是啤酒工业的附属行业，麦芽产销要适应啤酒生产发展的需要。从市场供应来看，全国有麦芽厂240余家，另外全国100家啤酒厂附有麦芽车间，生产能力基本能满足要求。但从地区分布来看，东部地区多，西部地区偏少。就产品质量而言，目前国内所产麦芽整体质量不高，影响了啤酒和麦芽工业的健康发展。除原料大麦品质不高所造成的影响外，装备和加工技术落后也是重要原因。我国麦芽厂中，大中型企业不足总数的30%。大多数企业规模小，分散经营，效益不佳，没有资金实力装备新生产线，引进新技术。我国沿海地区只建成三个现代化的麦芽厂，共有7条5－10万吨麦芽生产线，由于麦芽质量高档，市场竞争力强，挤占了一部分中小麦芽厂的市场。从目前情况来看，优质麦芽的市场前景广阔。我国入世后，麦芽进口税率降低，国外麦芽产品进入中国市场，质量和价格的竞争将会更加激烈。过去，我国的啤麦生产集中在江、浙两省，这两省同时也是全国唯一的主产区、主供区；后来，我国相继建成了东北、西北两块啤麦生产基地；另外其他省份也发展了一部分啤麦。江苏省啤麦发展较早，它的优势在农场，其中农垦系统常年种植啤麦111万hm2，品种纯一,生产条件较好，品质优良，且不少农场有烘干设施，加上公安系统农场，常年种植啤麦1万hm2，二者共211万hm2，年产啤麦10多万吨。东北啤麦基地的主产区在黑龙江，气候条件适宜，全部用于自给。西北啤麦产区包括甘肃、宁夏、和新疆等省，其气候条件相当于澳大利亚，自然条件较好，啤麦质量也较高，也是近年来啤麦生产发展得较快的地区。同时，该区也是自给有余、能外调的地区。吴春，陈晓静等.啤麦产业化生产的有利因素、存在问题及对策.大麦科学.2004（4）（二）产品市场前景分析1．麦芽需求情况93 2005年中国大麦啤酒总产量为2,700万吨，按照2001－2005年年均增长率4%的速度估算，2008年中国大麦啤酒总产量大约可以达到3,037万吨。相应约需要麦芽410万吨。根据麦芽平均价值2,800元/吨进行估算，麦芽总价值可达114.8亿元。2．麦芽供给情况2004年中国大麦产量为322.2万吨，按照2000－2004年年均增长率5%进行估算，2008年中国大麦产量为391.64万吨；在中国的大麦产量中，约有50%为啤酒大麦，即供应量约为195.82万吨。2004年中国大麦进口量为184.8万吨，按照2000－2004年年均增长率－5%进行估算，2008年中国大麦进口量约为150.52万吨。2004年中国大麦出口量为2,080吨，按照2000－2004年年均增长率43%进行估算，2008年中国大麦出口量约为8,698吨。按照上述数据预测，2008年中国大麦国内供给量可达345.5万吨，相应可供给麦芽280万吨左右。2008年麦芽供需缺口估计在130万吨左右。因此，从宏观形势看，新建麦芽厂仍有很大的市场空间。3.本项目产品竞争优势分析甘肃省沿黄灌区及河西走廊是我国优质啤酒大麦最适产区和最理想的生产基地,这一区域生产的优质啤酒大麦,受到了国内大部分啤酒厂家和麦芽厂的青睐。2001－2002年啤酒大麦及麦芽的平均价格分别为1250元/吨和2300元/吨，国产麦芽在交易过程中始终比进口麦芽低300～600元/吨,钱龙昌.国产啤酒大麦的市场需求与产业化.大麦科学.2004（4）93 进入2003年，由于国内外市场变化，啤酒大麦及麦芽的价格持续反弹，涨幅在5－10%。据2003年10月国内报价啤酒大麦及麦芽的平均价值已涨至1400元/吨和2800元/吨。目前，公司麦芽出厂价格为每吨2750元，此价格为2005年与啤酒生产企业签订的合同供货价格。如果临时采购，价格应该偏高10-20元。本项目产品在产品质量、价格方面相对国内其他麦芽厂具有一定的竞争优势。二、产品生产及销售方案（一）产品的生产目标1.本项目为第一期工程，扩大甘啤3号原料基地的种植面积2.5万亩，年产优质大麦1125万公斤；专业种植大户25户，每户种植规模1000亩，年产优质大麦1125万公斤；带动3000户合同农户种植大麦，年产优质大麦1200万公斤。总计共产大麦3450万公斤。2.扩大麦芽加工生产规模，达到年生产优质麦芽2.5万吨；（二）产品的市场定位1.本项目通过“公司+基地+农户”的管理模式，推广优质甘啤3号专用大麦，统一原材料质量标准。满足本公司麦芽生产线所需优质原料。2．公司终端产品-麦芽，主要定位于公司中、高端啤酒产品的原料市场，产品定位于GB686-93“啤酒大麦芽国家标准”中的优级品和一级品。市场定位于重庆、青岛、拉萨、兰州等的啤酒厂家，这些厂家已与公司有多年的合作关系。93 （三）预期销售目标项目建设第2年投产，可达生产能力的70%，第3年可满负荷生产。正常生产年，销售麦芽2.5万，销售收入7,000万元；三、销售策略和营销方式（一）销售策略销售策略在宏观层次上采用“4步”法则，在微观层次上采用"3H”法则，并据此制定出市场运作的步骤、方法，预先在战略上描绘出市场框架。宏观“4步”法则分四个时期。第一“启动期”：进入市场初期，应做好思想、观念、业务上的充分准备，要进行全面培训；第二“成长期”：产品进入市场后，就要“攻坚”，要充分发挥广告宣传和商品促销的作用，尽快进入并占领市场，要迅速扩大产品的知名度和品牌影响；第三“成熟期”：营销人员要从产品、服务、销售渠道、广告宣传等多方面着手，必须作好应对各种挑战的准备，并制定出相应的具体措施；第四“衰退期”：按照产品的市场定位，必须从市场的长远需求考虑，调整产品结构，开拓新市场，进行工作重心的必要转移。微观“3H”法则是：如何打通销售渠道，如何搞好产品促销，如何结算货款，这是销售部门领导需要认真解决的问题。93 （二）营销模式本项目的龙头产品是优质麦芽。在营销模式上主要巩固并扩展现有销售网络，用品质优势扩展市场份额。针对当前已有的销售渠道，充分利用合作伙伴关系，进行营销计划安排。同时，加大宣传力度和充分利用网络营销手段，强化基地原料无药物污染，充分体现本公司产品的安全性。四、销售队伍和销售网络建设营销渠道是促使产品或服务顺利地被使用或消费的一整套相互依存的组织。麦芽是专用大麦的下游产品和大麦啤酒的上游产品，因此，本项目产品可以采用“选择性分销渠道”，即按照一定条件选择若干个（一个以上）同类中间商经销产品形成的渠道。对于项目麦芽中的精品，可以选择“独家分销渠道”，在某一地区市场仅选择一家批发商或零售商经销。独家分销渠道是窄渠道，独家代理（或经销）有利于控制市场，强化项目产品形象。尝试使用网络营销方式，通过互联网进行市场推广；充分利用最有代表性的一种低成本、高效率的全新商业模式之一的“电子商务”和“电子商业”这种“网络行销”93 模式。具体来说，可以采用以下几种形式中的一种或组合。一是，登录搜索引擎法；搜索引擎上的信息针对性很强，其最大优势是具有极高的性价比。二是，电子邮件推广法；电子邮件是目前使用最广泛的互联网应用，类似于传统的直销方式，属于主动信息发布，带有一定的强制性；方便快捷，成本低廉，不失为一种有效的联络工具。三是，网络广告；也就是在其他网站上刊登企业的视觉宣传信息，其本质上还是属于传统宣传模式，只不过是载体不同而已，一般形式是各种图形广告。93 第六章项目建设方案一、建设任务和规模本产业化经营项目是以优质麦芽的生产为主导，通过技术引进与项目扩建完成产业链的延伸，有效提高产品的附加值及企业的经济效益和社会效益。项目建设任务和规模为：1、扩大原料基地的建设。本项目为一期工程：在现有原料生产规模的基础上，发展和扩大甘啤3号种植面积达到2.5万亩。将来项目二期工程，拟将原料基地扩建到5万亩。2、扩大麦芽加工能力。本项目为一期工程：在现有加工能力的基础上，达到年生产麦芽2.5万吨，将来项目的二期工程，拟将麦芽生产能力扩建到5万吨。二、项目规划和布局（一）项目规划厂区概况:改扩建厂区位于酒泉市高新技术工业园区。依据厂区地形地貌,结合生产工艺需要,遵照国家有关规范规定要求,总平面布置力争达到工艺路线短捷顺畅,功能分区明确,布局紧凑,合理,节省土地。93 （二）布局1．总平面布局原则（1）总平面布置紧凑，节约用地，因地制宜。（2）根据生产性质、动力供应、卫生、防火等方面的不同要求，生产及辅助生产车间合理布局，以减少人流、物流交叉干扰。（3）统筹安排公用工程，尽量靠近主要生产车间，便于线路和管路引进，同时又靠近用汽、用电、用水中心，减少动力损失。（4）供水系统相对集中，并接近水源；管道走向及厂区的排水结合厂区地形坡向。污水处理布置在离生产车间较远的地方，锅炉房位于厂区主导风向下风向，以避免烟尘对生产区的污染。2.总平面布置全厂总平面布置按照以上原则进行。整个厂区大体可分为三个功能区，生产区、动力区、办公、生活区。办公、生活区靠近厂区西南面，主要布置综合办公及其他生活服务设施，综合办公楼为两层，设置化验室、办公室等。生产区主生产车间位于厂区东面，辅料材料库、成品库位于生产车间西面，筒仓位于生产车间东部。锅炉房位于厂区主导风向下风向，在厂区中南，为满足卫生条件的需要，锅炉房与其它功能区之间设置隔墙。生产区有两个出入口，设在西南角和东南角，分别为原料及成品出入口，办公、生活区设一大门，供人员进出、可避免人流与物流间干扰。93 厂区内设置中心干道，马路宽度满足交通、消防要求；功能区之间设置部分围墙和绿化隔离带，有利于产厂区的卫生安全。竖向布置彩用边疆平坡式布置，雨水沿道路排放，再经道路旁地下水道排出厂区。沿厂区外公路两旁及厂区内部分道路两旁设置道林、树蓠、草坪、美化厂区，为职工提供一个舒适的工作生活环境。三、生产技术方案及工艺流程1．麦芽生产工艺本项目采用萨拉丁箱式制麦设备，其工艺流程示意如下：大麦粗选计量暂存发芽洪干暂存去根暂存装袋称重成品浸麦图6-1　麦芽生产工艺流程图工艺流程简述：（1）粗选93 在厂外经除去杂物的大麦，运入厂内筒仓，再经过斗式提升至初选机进行初选。经初选后的大麦再经中间秤计量后，由螺旋输送机送入斗式提升机提升至暂存罐暂存。（1）浸麦和发芽经输送泵进入浸麦罐的大麦，洗去泥土浸麦，采用浸4断4的工艺，即浸4小时，断水4小时，加石灰的时间为第二次进水时加入，断水期间单槽通风，浸水期间双槽同时通风。浸水期间的翻拌要求水量在麦层30—40cm，保持恒温浸麦，浸麦水温要求在12℃。当浸麦度达到47—48%，露点率75—80%时利用自流将浸好的大麦送至发芽箱进行发芽。发芽的方法有传统的地板式发芽和先进的通风式发芽，前者较为落后，已被后者取代。本项目设计选用比较先进的、开放式的萨拉丁发芽箱发芽。这种方法比起地板式发芽来说，占地面积小，不受季节影响，全年均可生产。麦芽进入芽床后，发芽第一天温度保持在14—16℃，浸麦度47—48%。发芽2—3天，浸麦度47—48%，麦层温度控制在16—17℃，发芽第四天，发芽温度控制在15—16℃，浸麦度45%左右，发芽进入第五天，温度13—14℃，浸麦度43—44%并使用全回风或半回风操作。温度测量时，温度计插入时以45°角插入，深入在麦层厚度的一半位置，温度计插试点不得在床墙边。补水在翻拌时进行，喷洒水要均匀。经常检查喷淋箱喷头雾化的良好程度。通风前先开启喷淋箱，然后开启风机，通风后先关风机，后关喷淋箱。发好的麦芽经头号式提升机进入下道工序。（3）烘干93 大麦经过粗选、浸麦、发芽后生成的绿麦芽，还必须经过干燥将它制成干麦芽，以利于长久贮藏。干燥的目的是使麦芽的含水量从45%左右降至3.5%左右，并通过烘焙而增加麦芽特有的色、香、味，同时使麦根容易脱落。干燥采用干燥箱干燥，此法投资省、易控制、能耗小，干燥热源为热风粮产生的热风。干燥起始温度30—32℃，每小时均匀升温1.5-2℃，麦芽水分达到20%，温度升到60—65℃，使用半回风操作，当麦粒水分达到8%时，使用全回风操作，焙焦1小时，温度84℃。麦芽进烘床时，要破除结块，麦层上不能踩踏。翻拌时要均匀，必须破除结块。（4）去根烘干后的干麦芽，不能马上用于酿酒，因麦芽根中含有其他杂质，而且味苦，会破坏啤酒的味道和改变啤酒的色泽，所以必须用除根机降低成本和去干燥的麦根。烘干后麦芽经提升机提升至除根机，在除根内除掉发出的根芽，根芽约占3.7%.（5）包装刚出炉的成品，在麦芽暂存箱待温度冷却下降3-4小时进行称量、包装。包装包装规格为50KG/袋。（6）其它在制麦过程中，发芽箱的冷风和温度是靠冷水喷淋室制出12-16℃93 、温度在95%以上的冷风送入发芽箱底部，烘干过程是靠大功率风机将加热空气根据不同阶段调节风温吹入干燥箱来实现。无论发芽需要的冷风或是烘干干燥箱需要的热风都考虑回收使用并不断补充新风。在浸麦过程中为考虑节约用水，对第一、二次浸麦水因泥砂及污物太多而排放外，对三、四次浸麦水都回收作为第一、二次浸麦水使用。2．甘麦3号栽培技术要点（一）适时早播，适宜地区，当土壤解冻10cm左右时即可顶凌播种，一般在三月中下旬播种为宜。（二）合理密植：该品种合适的播种量为375—525kg/hm2。（三）增施底肥：啤酒大麦的施肥原则是控制氮肥，增施农家肥、磷肥和钾肥，以保证酿造品质。氮肥一般低于小麦的施肥水平，磷肥和钾以略高于小麦的施肥水平，最好将各种肥料于播前一次性分层施入，一般不必追肥。若苗期出现缺肥现象，可结合罐头水追施硝铵45—60kg/hm2。（四）早罐头水：为了促进有效分蘖，增加穗粒数，头水应尽量早浇。在有条件的地区（如井灌区），可在2叶1心至3叶1心时罐头水；在河灌区，应先浇大麦、后浇小麦，灌水次数应与小麦同等对待，也可较小麦减少一次水。（五）药剂拌种：播前选用25%的粉锈宁、15%速保利或15%羟锈宁等任一药剂，按种子量的0.1%—0.3%拌种，以防大麦条纹病的发生。93 （六）防杂除草：大麦作为啤酒原料，应将防止品种混杂和防除田间杂草贯穿于生产的全过程，种子田更应十分注意这一点，以保持品种种性和保证啤酒原料大麦的纯度和净度。（七）适时收获，充分晾晒：啤酒大麦成熟后要适时收获，防止雨淋受潮，以保证大麦籽粒具有鲜亮的光泽、较高的发芽势和发芽率，这是提高原料品质的重要措施。因此，成熟后应在晴朗天气及时收获，心快脱粒晾晒，当籽粒含水量达到12%时，即可包装入库，避免受潮、霉变和粒色加深，影响酿造品质。四、项目建设标准和具体建设内容（一）建设标准1.土建结构要求车间采用框架结构，局部为二层或三层，内、外墙面为水泥砂浆抹面；内侧及一般楼板底部喷白水泥浆二遍，发芽车间及烘干车间内侧刷不透水白色涂料，个别地方贴白色瓷砖墙裙。室内所有墙角及墙地面交角均做成园角，以便清扫。车间地面全部采用防滑材料。防火措施：车间生产的火灾危险性属丙类，车间的耐火等级二级，根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）进行设计。抗震要求：根据酒泉市地震局提供的地震资料表明，肃州区位于《中国地震烈度区划图（1990）》7度区。建筑物结构设计和构造措施等方面均应遵守《建筑抗震设计规范》GB50011-2001的相应规定进行设计。93 2．产品标准原料收购标准：原料大麦收购标准执行企业标准JGMQ/G018-2002。（1）采购大麦验收程序确定产地品种，采购人员实地考察，取样送交化验室，检验后填写检验报告，符合采购要求后组织采购人员采购。每个产地的每批原料采购进厂时，化验室由专人抽样检验，收购标准，填写检验报告，方可入室。（2）外观产地：在大麦生产长的各阶段，定期由采购人员实地考察，对品种、长势、田间管理要明确信息，力争做到品种纯度单一，品种产地区域特点明显集中，尽量减少多点采购。品种：采用二棱大麦类，对二棱大麦品种要严格区分，外观要求颗粒均匀、粒大饱满、整齐度高、皮薄色浅、有新鲜麦杆香味。感官：淡黄，外观有污黑、发霉、色深、灰白或发青的现象，不予收购。杂质类型：秕粒、黑芝麻、燕麦、破碎粒、石头、沙土、麦杆、绿麦、杂草种、小麦、病虫害、裸麦、半粒、腐烂、出芽、不能高于1.5%。刚收获的大麦（水分高、成熟差），高寒产区、品种混杂区域的大麦，污染或者雨淋后的大麦，陈年大麦都不予收购。93 （3）入库要求采购入库的大麦根据产导、品种要分别入库存放保管，每月抽检库存原料水分、麦层温度。原料具体指标参照（GB7416-1999《啤酒大麦》执行。感官指标、理化指标见表6.1、6.2。表6.1感官要求级别指标优级一级二级感官要求外观淡黄色具有光泽，无病斑，无霉味和其它异味淡黄色或黄色，稍有光泽，无病斑粒，无霉味和其它异味黄色，无病斑粒，无霉味和其它异味夹杂物%≤1.01.52.0破损率%≤0.51.02.0表6.2理化要求级别指标优级一级二级理化要求水分，%≤121212千粒重（g）≥(以绝干计)383634三天发芽率，%≤929085五天发芽率979590蛋白质（以绝干计）%10-12.510-12.510-13.5选粒试验%≥（2.5mm以上）807570水敏感性%≤≤10≤1010-25卫生指标按GB2715-1981《粮食卫生标准》执行。93 产品质量标准麦芽质量指标执行国家啤酒大麦芽标准GB686-93优级品标准，具体指标见表6.3。表6.3啤酒大麦芽国家标准级别项目优级品一级品合格品ABCABCABC夹杂物%≤0.50.81.0水分%≤5.05.05.0糖化时min≤淡色101520色度EBC淡色2-3.52.5-4.52.5-5浓色9-139-130黑色130130煮沸色度EBC淡色8.010.010.0浸出物%≥(绝干计)淡色79.073.0浓色60.060.0黑色55.055.0粗细分差%≤淡色2.03.04.0粘度MPS淡色1.61.651.70a-Nmg/100g淡色150140140库尔巴哈值%淡色39-4438-4736-49浓色25-4625-4725-49黑色20-4620-4720-49糖化力WK≥淡色230220200（二）具体建设内容1．土建工程本项目为改扩建项目，主要建设工程与相关工程包括主要生93 产车间，6,011m2，辅助生产工程420m2，公用工程400m2。项目组成见表6.4。表6.4土建工程明细表序号工程名称单位数量单价(元)金额(万元)1主要生产车间m26011　691.271.1生产车间m260111150691.272辅助生产车间　52203140360.842.1化验室m21008208.202.2机修车间m216082013.122.3辅料、包装材料库m216082013.122.4成品库m24800680326.403公用工程m2　　169.323.1系统动力工程　400124024.803.1.1锅炉房m21006206.203.1.2配电室m230062018.603.2给排水工程项目　900　58.53.2.1生产用蓄水池m360065039.003.2.2消防水池m330065019.503.3锅炉烟囱　　　86.023.3.1厂区道路m280007056.003.3.2厂区围墙m70035024.503.3.3厂区厕所m2804003.203.3.4门房及大门m2405802.324环境保护工程　　　50.124.1污水处理t/d41795039.624.2厂区绿化m221005010.50　合计　　　1271.542．设备选型93 本项目设备选型，以中外合资荆州银星啤酒设备有限公司生产的成套设备为主。该成套设备包括采取专利技术（ZL03217612.0）双通道烟气逆向烘干系统，为国家重点新产品。该系统是一种高效节能烘干设备。设备明细表见表6.5，主要生产车间设备投资894.42万元。表6.5主要生产车间设备明细表序号设备型号及名称技术参数单位数量设备材料及处理1DTG18斗式提升机提升高度(m)18.20台1表面喷漆δ=2mm最大输送量(m³/h)50.00电机功率(KW)4.002DTG28斗式提升机提升高度(m)21.80台1同上最大输送量(m³/h)100.00电机功率(KW)7.503DTG36斗式提升机提升高度(m)26.00台1下部体不锈钢板δ=1.5mm，余为碳钢最大输送量(m³/h)200.00电机功率(KW)18.504DTG18斗式提升机提升高度(m)24.30台1表面喷漆带手动插板最大输送量(m³/h)50.00电机功率(KW)4.005DTG13斗式提升机提升高度(m)18.50台1表面喷漆最大输送量(m³/h)30.00电机功率(KW)2.206JDS-800胶带输送机输送长度(m)36.20台1表面浸锌喷面漆胶带速度(m/s)1.25胶带宽度(mm)800.00电机功率(KW)7.5093 续上表序号设备型号及名称技术参数单位数量设备材料及处理7JDS-800胶带输送机输送长度(m)9.40台1表面浸锌喷面漆胶带速度(m/s)1.25胶带宽度(mm)800.00电机功率(KW)5.508发芽箱筛板1000×1000×3张1140铝板δ=3mm带框架9发芽箱筛板1000×700×3张190铝板δ=3mm带框架10干燥楼筛板高频焊筛1000×1000m²322镀锌11LGX-30螺旋输送机输送长度(m)7.50台1表面喷漆最大输送量(m³/h)60.00电机功率(KW)5.5012LGX-30螺旋输送机输送长度(m)5.40台1表面喷漆最大输送量(m³/h)60.00电机功率(KW)4.0013CG-15除根机生产能力(T/h)20.00台1表面喷漆外形尺寸(mm)5675×1470×2214电机功率(KW)12.10设备总重量(Kg)2000.0014反吹式布袋除尘器FBC-90过滤面积m²90.00套1　处理风量(m³/h)8000-12000功率(KW)1.57.515旋风除尘器处理风量(m³/h)8000-12000套2　16螺旋布料机LBL-60Φ600高度=11.8米　台117Dg250放料阀　　套6表面喷漆18Dg200下料装置　　套15碳钢、表面喷漆93 续上表序号设备型号及名称技术参数单位数量设备材料及处理19ZFM6.70×1.50m发芽箱翻麦机行走速度（m/min)0.63台5全封闭表面浸锌后表面喷面漆搅拌叶为不锈钢，搅拌轴为碳钢外形尺寸(mm)7335×1750×2938电机功率(KW)14设备总重量(Kg)562520ZFM8.25×1.25m干燥箱翻麦机行走速度（m/min)0.63台1加重型全封闭碳钢浸锌喷面漆外形尺寸(mm)8850×1750×2700电机功率(KW)14设备总重量(Kg)630021YCX6.70×1.5m液压刮板出箱机刮板提升时间（s）10-20台2双速行走,刮板为不锈钢材料δ=6mm刮板升降同步精度5%系统工作压力(Mpa)5行走减速电机(KW)2×5/7.5KW液压站电机(KW)422JCX8.25×1.15m干燥楼出箱机行车速度(m/min)12/18台1表面碳钢浸锌喷面漆,加重,双速行走刮板提升时间（s）~60系统工作压力(Mpa)5外形尺寸(mm)8888×1923×2655液压站电机(KW)460023YCX6.70×1.10m移动车行车速度(m/min)7.1台1重型,表面浸锌,含电控柜轨道中心距(mm)1.3外形尺寸(mm)6570×2200×1000电机功率(KW)2.20设备总重量(Kg)240024发芽箱齿轨重量(Kg/米)40米450圆柱齿,配钢轨93 续上表序号设备型号及名称技术参数单位数量设备材料及处理25发芽箱筛板1000×1000×3张912铝板δ=3mm带框架26发芽箱筛板1000×700×3张152铝板δ=4mm带框架27干燥楼齿轨重量(Kg/米)40米450圆柱齿,配钢轨28干燥楼筛板高频焊筛米²322镀锌29LTL-9链条炉炉排有效面积m²5.40台1　煤层厚度(Kg/h)680.00运行速度(m/min)0.02267~0.2267适应煤种Ⅱ类煤种炉排面积热负荷(KJ/m²h)2.8×10主传动减速机GL-10P/Ⅱ30GZJ-40除渣机Φ400电机功率：4KW台1表面喷漆31SMJ-9上煤机上煤机减速机WD-80-40-V台1表面喷漆电动机Y90L-4-1.5KW32RJ-33加热器烟管规格（直径×长度×壁厚）Φ159×7000×5套1含左右封头，第一组前段与火焰接触出为不锈钢，不含上下封板烟气流量（m³/h)27000空气流量（m³/h)30000033130m³浸麦槽　个634发芽箱（烘干箱）挡板　套635空调喷淋系统LK-8m²　套536砌炉窑　个1　93 续上表序号设备型号及名称技术参数单位数量设备材料及处理37回风百叶窗1300×18000个538手动丝钢插板出口长×款350×400个3　39QSX-168吸式比重去石机产量每小时（吨）9-12台1表面喷漆40烘干自控系统　　套141发芽间风机发芽间风机　台　5　42干燥风机干燥风机　　2　43轴流风机（发芽室）轴流风机（发芽室）T35-11、8#　4　44抽CO2风机抽CO2风机　　2　　45罗茨鼓风机罗茨鼓风机L52WD　　2　46链条炉引风机链条炉引风机　　　1　47链条炉鼓风机链条炉鼓风机　　　1　48水泵水泵LS150-125-315　　3　49高压水泵高压水泵LS100-65-200　　1　50车间电器系统车间电器系统　　　1　51仓储设备仓储设备V=6000M3　　3　52安装用原材料安装用原材料板材、型钢、管材等　　220　53计算机测温监控系统计算机测温监控系统　　1　54自动定量包装系统自动定量包装系统自动定量计、自动缝包机、空气压缩机、贮气罐、滤清器等。　　1　55化验仪器及试剂化验仪器及试剂　　　1　93 五、项目实施进度安排合理安排工程项目实施计划进度，是提高本项目各项工程尽早组织实施并发挥效益的关键。考虑到本项目所需原料在夏秋季收获的特点，以及建设单位的融资能力、企业现有条件、各项工程特点和前期工作进展情况，本项目计划2年建成（2007年7月—2009年6月），于2009年6月底完成项目达标验收，交付使用。项目实施进度安排如下图：图6-3项目实施计划进度图序号工作阶段200720082009341234121土建施工2田间工程3设备招标采购与安装4试生产5正式生产6项目验收93 第七章投资估算与资金筹措一、投资估算依据本项目投资估算范围包括：固定资产投资估算（建筑工程、设备购置及安装工程）、无形资产及递延资产、预备费、固定资产投产方向调节税、建设期利息以及流动资金的估算。本项目的建设内容包括改扩建2.5万吨/年麦芽生产线，及相关辅助配套工程。本报告按照财政部国家农业综合开发办公室颁发的《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的方法进行投资估算。投资估算中所涉及的技术数据由有关技术专家提供。项目建设期为2年，固定资产总投资在2年的建设期中，分年度按60%和40%的比例投放。主要投资估算指标的取费标准为：1.建筑工程费：根据甘肃省建设厅关于编制建筑工程预算的有关规定和标准，并参照了酒泉市建设局文件[2006]168号。2.设备费用：包括设备购置费和设备运杂费两部分，设备购置费采用设备厂家最近期的询问价格计价。3.长期贷款利率按中国人民银行2006年8月19日开始执行的一至三年中长期贷款年利率6.30%估算，短期借款年利率按六个月以内的年利率5.58％估算。财政有偿资金占用费率按2.4%估算。4.预备费用按固定资产投资中的工程费及其他费用的5%计提。93 二、项目总投资估算（一）项目建设投资估算经估算，本项目总投资5418.09万元，其中固定资产投资2864.47占总投资的53.31%；流动资金2529.70万元，占总投资的46.69%。在2888.39万元固定资产投资中，工程费用2347.49万元，占81.27%；工程其他费用237.70万元，占8.23%；预备费用213.62万元，占7.40%；建设期利息89.58万元，占3.10%（详见附表1、附表2及附表3）。1.土建投资及构成本项目土建投资为1301.60万元，其中，主要生产车间721.32万元，占土建工程的55.42%；辅助生产车间360.84万元，占27.72%；环保工程50.12万元，占3.85%；公用工程169.32万元，占13.01%。2.设备投资及构成本项目设备投资968.42万元，其中，主要生产车间设备894.42万元，占设备投资的92.36%；辅助生产车间设备投资24万元，占2.48%；环保工程10.00万元，占1.03%；公用工程40.00万元，占4.13%。3.流动资金，2529.70万元。4.其他投资及构成93 其他投资237.70万元，其中啤酒大麦农民协会建设100.00万元，可行性研究8.00万元，勘察设计费29.00万元，建设单位管理费60.52万元，招标费8.07万元，土地使用费20.00万元。（二）无偿资金投资方向本项目无偿投资，主要用于甘啤3号技术的推广、啤酒大麦农民专业协会的建设以及项目的前期工作经费。扩大甘啤3号种植基地到2.5万亩。专业种植户（国有农场）2.5万亩，普通种植户3.125万亩。因此，一要进一步扩大良种繁育规模，二要加大对新种植农民的培训，加强技术示范和技术指导。基地与农户之间的联系拟通过啤酒大麦农民专业协会来完成，用于专业协会建设的资金为100万元，建立50个协会组织，每个组织投资2万元。此外，部分无偿资金用于项目的前期工作费。三、资金来源与筹措本项目总投资为5418.09万元，资金使用计划为项目建设期第1年投入1703.67万元，第2年投入1184.71万元；项目投产至达产期，第3、4、5年分别新增流动资金1775.51万元、502.79万元、251.40万元。建设期利息第1、2年分别为，24.39万元和65.19万元（详见附表3、附表8）。（一）投资来源93 本项目建设投资总额为5418.09万元，资金来源渠道为拟争取国家农业综合开发项目中央财政资金1000.00万元；地方财政配套资金500万元；自筹资金1347.30万元；银行借款固定资产投资长期借款800元，流动资金借款1770.79万元（详附表3）。（二）地方财政配套能力分析本项目需要地方财政配套500万元，根据甘肃省酒泉市农业综合开发总体规划，酒泉市政府给予本项目积极的支持，项目建设单位已经取得酒泉市财政局配套500.00万元财政资金的承诺函（详见附件）。（三）企业自筹能力分析本项目建设投资需企业自筹1347.30万元，酒泉市广源制麦有限责任公司正常年份每年实现利润630万元，公司拟通过利用已有资金积累筹措建设资金。四、资金使用与管理项目还贷资金来源渠道为利润、折旧及推销。按项目设计计划，项目最大还款能力为3.08年（含建设期）。项目可偿还全部银行贷款，并能够按照国家农业综合开发项目的要求在第4和第5年偿还项目财政有偿资金（详见附表8）。93 第八章　财务评价一、财务效益分析依据参照《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)和国家农业开发办的有关规定进行财务估算和效益分析。主要以2006年项目建设所在地同类技术应用的产出水平和投入水平为基本估算依据，并根据主要产品的市场销售价格预期和投入物料、劳动力成本价格进行估算。项目计算期定为12年，其中建设期为2年。项目财务分析的贴现率定为10%。根据项目的特点及实际生产情况，在项目12年期间内，第三年、第四年生产负荷分别为70%和90%，第五年达到设计生产能力。项目税费依据现行有关税法并根据项目实际生产情况进行估算。项目分析中的有关取费标准和财务制度符合国家和甘肃省现行的有关规定。本项目投资形成的固定资产种类较多，其使用寿命不完全一致，本着谨慎原则和方便估算原则，假设项目涉及固定资产在项目经营期10年内折旧完毕，即统一按10年综合折旧，残值率统一定为5%。项目财务效益分析，按照谨慎原则，本着产品销售价格就低不就高、产品投入物价格就高不就低的原则进行分析。项目建设区现在有一定基础，无项目状态净效益按现有基础的年净效益进行简单估算。93 二、销售收入和销售税金及附加估算产品销售收入按出厂大门价估算，啤酒麦芽2750元/吨，麦根550元/吨。经估算，本项目正常年份产品销售收入6943.75万元。销售税金及附加526.50万元。增值税税率为17%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加费率为3%。详见附表7。表7.1项目产品单价表序号类别单位数量单价(元)金额(万元)1啤酒麦芽吨250002750.006875.002麦根吨1250550.0068.756合计　26250　6943.75三、总成本及经营成本估算（一）生产成本估算　　项目正常年份外购原材料3946.00万元，外购燃动力费182.23万元。详见附表4。（二）项目总成本估算1.折旧及摊销估算本项目所形成的固定资产种类较多，其使用寿命有很大差别。为简化核算，统一采用10年给合折旧，并假定殖值率为5%93 。详见固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销估算表（附表5）。经估算，固定资产原值为2650.69万元，年折旧额为251.82万元。无形资产原值为20万元，年摊销额为2.00万元；递延资产原值为217.70万元，年摊销额为45.54万元（附表5）。2.工资及福利费估算职工工资一般按月平均工资1000元计算，麦芽加工新增雇员56人，年工资福利费80.64万元。3.项目总成本估算根据项目设计和实际生产投入情况，项目正常年份（第5年）的总成本费用为5058.39万元，其中：原材料费用为3876.00万元，燃料及动力费182.23万元，折旧费为251.82万元，其他费用96.77万元（详见附表4）。经估算，固定成本为1112.39万元，可变成本为3946.00万元。4.经营成本估算经估算，本项目正常年份经营成本为4198.95万元（附表4）。四、财务效益分析（一）项目盈利能力分析93 在对项目的盈利能力进行分析时，因本项目为扩建项目，故采用有无项目对比的原则和方法，即项目效益是扣除了无项目状态净效益的增量净效益。无项目状态净效益的确定方法是采取固定推算法。由于该项目建设实施前，已有一定基础，所以无项目状态净效益根据现有基础的年净效益估算。经估算无项目状态净效益为180.00万元。根据项目损益表计算结果，本项目正常年份销售收入6943.75万元，销售税金及附加526.50万元，总成本费用5058.39万元，利润总额1358.86万元，所得税448.42万元，税后利润910.44万元（见附表6）。根据损益表（附表6）和固定资产投资估算表（附表1）计算以下指标：投资利润率＝年平均利润总额/建设总投资×100%　　　　　　＝35.29%资本金利润率＝年平均利润总额/资本金总额×100%　　　　　　＝95.53%依据财务现金流量表（附表7）计算的结果可知：该项目所得税前财务净现值（FNPV）为（ic=10%）5542.60万元，所得税后财务净现值（FNPV）为（ic-10%）3463.74万元，所得税前投资回收期为5.24(含2年建设期)年。所得税前内部报酬率（FIRR）为26.21%，所得税后内部报酬率（FIRR）为20.76%，所得税后投资回收期为5.96年(含2年建设期)。通过上述数据可以看出项目有较强的盈利能力，财务效益良好。93 （二）借款偿还能力本项目有偿借入资金来源共计1200万元，根据项目的盈力能力，财政有偿资金可以按照国家农业综合开发产业化经营项目财政有偿资金于项目建设的第4、5两年偿还。本项目长期贷款本金800万元，借款偿还期为3.11年（含建设期2年）。项目清偿能力分析表明，项目完全有能力按要求归还全部有偿借入资金。因此，项目的还款能力较强。详见附表8：借款还本付息计算及清偿能力分析表。五、不确定性分析（一）盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式为：BEP＝年均固定成本/(年均销售收入—年均变动成本—年均销售税金及附加)＝1085.28/(6666.00—3946.00—505.44)＝49.01%BEP分析表明，项目只要达到设计能力的49.01％，即可保本。93 总成本固定成本49.01%销售收入收益或成本0BEP营利区亏损区图8-1盈亏平衡分析图（二）敏感性分析本项目着重分析项目固定资产投资、产品销售收入、和经营成本三个敏感性因素发生变化时对项目盈利能力的影响，分别就三个敏感因素的变化对项目财务净现值、内部收益率影响进行敏感性分析。分析结果见表8-5和敏感性分析图8－2、图8－3。93 表8－2敏感性分析表　　　　　　变动比例固定投资经营成本销售收入NPV（万元）IRRNPV（万元）IRRNPV（万元）IRR-10%3708.9221.94%5474.9326.20%141.5310.5%0%3463.7420.76%3463.7420.76%3,463.7420.8%10%3218.5519.68%1452.5514.78%6,785.9529.5%93 分析结果表明，销售收入和经营成本的波动对项目影响较显著，但项目财务估算和分析是本着“谨慎原则”进行的，即投入和成本都取高限，而收入效益取低限，且当销售收入降低10％或经营成本上升10％时，项目仍然可行。分析表明项目具有较强的抗风险能力。但在项目建设和经营中要注意提高项目销售收入，降低项目经营成本，并严格按计划进行投资。六、评价结论　　财务评价表明，该项目具有较好的财务盈利能力、清偿能力，具有较好的抗风险能力，项目在财务上是可行的。93 第九章环境影响评价一、环境影响（一）编制依据及采用标准1.编制依据（1）《中华人民共和国环境保护法》。（2）国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》。（3）《污水综合排放标准》（GB8978-96）二级标准（4）《锅炉大气污染物排放标准》（GWPB3-1999）（5）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）二级标准2.采用标准（1）按照国家GB3095－1996《环境空气质量标准》，本项目执行二类区二级标准。（2）污水排放执行国家GHZB1—1999地表水环境质量标准。（二）项目区域环境现状与环境影响预测1.四邻环境现状项目建设厂址自然条件良好，目前厂址周围尚无污染性企事业单位，适合本项目建设。2.环境影响预测93 （1）废水本项目为麦芽生产加工项目，废水主要为生产过程中的生产废水、锅炉废水和生活废水。从污染程度和处理方法的复杂程度来看，锅炉废水污染程度较轻，处理方法简单，锅炉废水只需降温后即可排入厂区排水管网。生活废水和生产废水相对污染程度较重，处理工艺复杂。所以，以下所述项目废水为生产废水和生活废水。本项目废水排放量为431.5dm3/d，生活废排放量为20.4m3/d，废水中含有定量的植物性有机物、泥沙和植物残渣等，不含有毒有害物质。（2）废气废气主要来自锅炉房和车间热风炉产生的烟气和车间干燥工段产生少量蒸汽，锅炉烟气年产生量为1597万Nm3/a，烟气中SO2和烟尘的初始浓度（未处理以前浓度）分别为1045mg/m3、4010mg/m3；SO2和烟尘年产生量分别为6.7吨和64.05吨。（3）废渣主要来自锅炉房产生燃煤渣，年排放量分别为583吨。（4）噪音噪声主要来自生产车间热风炉的鼓风机、麦芽通风风机和锅炉房的鼓、引风机。噪声源强在70—90db（A）之间。二、环境保护与治理措施(一)废水处理93 1.废水排放标准项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，具体指标如下：COD<150mg/1、BOD<60mg/1、NH3&N<25mg/1、SS<200mg/12.废水处理方案选择本项目废水年排放量为：129906m3，废水中BOD=700mg/1、COD=1110mg/1、NH3—N=59mg/1、SS=220mg/1。为了避免对周围环境造成污染，项目废水必须经过处理，COD、BOD、NH3—N、SS等各项指标才能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准的要求。本项目废水主要为生产废水，生产废水主要有浸麦废水和喷淋废水，其中浸麦废水占生产废水的90%以上。因为浸麦工序的间歇性，决定了废水间歇排放的特点，且水量及浓度波动较大，不宜采用连续式生物处理工艺。序列间歇反应器（SBR），是一种间是歇运行的废水生物处理工艺，该法具以下优点：a.整个处理系统操作方便，易于管理，稳定可靠，系统出水稳定。b.水量水质随时间大幅度变化适应能力强，水量不足进反应闲置1周后，无需接种，曝气3—5小时后恢复正常。c.SBR排出的剩余生物污泥量较少，污泥经厌氧消化后可缩减体积30%—40%。d.SBR法与普通活性污泥法相比，可节省用地30%—40%，运行费用可降低10%—20%，由此可见，SBR法是一种处理麦芽废水的较为经济的方法。目前已被广泛的庆用于麦芽废水进行处理，工艺成熟、合理、科学、可靠。93 NP鼓风机麦芽废水格网调节池SBR反应器监测井排放上清液污泥消化池污泥浓缩池污泥干化场外运图9.1SBR生化处理工艺流程图项目废水经过处理后，COD、BOD、NH3—N及SS的处理效率分别到达了95%、95%、80%和75%，各项指标均小于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准的要求，可达标排放。废水处理效率见表（6-3）。废水二级生化处理的效率表6-3BODCODNH3—NSS进水浓度（mg/l）700111059220处理效率（%）95958075出水浓度（mg/l）35561255标准要求值（mg/l）601502520093 从上表可以看出，经过污水处理系统处理后，各项指标均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准要求的指标，可排入开发区排水管网。（二）废气治理1.废蒸汽本项目的放心蒸汽主要是生产车间干燥工段产生，拟在干燥车间屋顶安装轴流风机排出车间，不会破坏周围环境。2.锅炉烟气本项目烟气主要为锅炉烟气和生产车间热风炉烟气，年排入量为1597万Nm3,其中含有SO21045mg/m3,，分别超过《锅炉大气污染物排放标准》（GPB3—1999）SO2最高允许入排放浓度Ⅱ时段900mg/m3和烟尘允许排放浓度Ⅱ150mg/m3的要求。本项目设计将车间热风炉烟气用引风机引至锅炉房的烟气处理系统统一处理，烟气处理上拟采用和花岗岩脱硫水浴除尘器脱硫除尘后，通过一30米高的烟囱排入大气之中。烟气经处理后，脱硫效率达30%，除尘效率达97%，SO2和烟尘浓度除至732mg/m3和120mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GPB3—1999）中烟气排放标准，达标排放。锅炉烟气经处理后，向周围环境年排放SO211.7吨，年排放烟尘19.4吨，减少SO2和烟尘总计49.65吨。（三）废渣处理项目燃煤炉渣年排放量为583吨，可用作建筑和铺路材料，或运至当地垃圾处理场进行填埋处理。（四）噪声治理93 本项目的噪声主要来自生产车间热风炉的鼓风机、麦芽通风风机及锅炉房的鼓、引风机，噪声源强在70-9Db（A）之间。项目对产生噪声的设备（鼓、引风机等）均进行屏蔽处理，噪声较大的设备、设施设置隔音间，如底座装橡皮垫等设施。经过采取这些消声减噪措施后，使场界噪声达到《工业企业场界噪声标准》（GB12348-92）二级标准的要求。（五）绿化厂区待土建项目完工后，按总图设计在厂区道路两旁、建筑物周围等处设置绿化带及花坛，充分利用植物的自然净化作用，净化空气，美化厂区的环境。（六）环保投资项目环境保护工程在企业原有环境保护工程的基础上进行改造，新增投资60.92万元。三、环保部门意见环保部门意见见“建设项目环境影响报告”。93 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化1、壮大主导产业和促进结构调整情况本项目投产后，可极大地拉动酒泉市啤酒大麦产业的发展，每年的种植面积将稳定在8.125万亩以上，从根本上优化酒泉市的农业种植结构，并将根据国内、国际麦芽市场的形势，引导农民不断调整种植品种，提高种植啤酒大麦的经济效益。2、通过啤酒大麦农民专业协会促进产业化发展项目拟投资100万元建立啤酒大麦农民专业协会，专门为啤酒大麦产业提供综合服务，啤酒大麦农民专业协会属于农民自己的非政府非盈利组织。通过专业协会以解决过去千家万户的农民难以与大企业、大市场接轨的矛盾。3、辐射带动作用本项目地处全市中心区域，辐射带动全市各乡镇发展啤酒专用大麦，形成以酒泉市为核心，包括酒泉市所辖的玉门市、肃州区，安西县、敦煌市、金塔县等优质啤酒大麦适宜区，以及酒泉周边的高台县、临泽县、山丹县、民乐县、永昌县等地区的乡镇及国有农场。带动农户种植啤酒大麦8.125万亩,户均增加收入800元以上。4、农业生产市场化、组织化程度的提高情况93 酒泉市地处我国西部地区优质啤酒大麦产业带，各重点生产乡都有季节性的收购市场。在此基地上成立啤酒大麦农民专业协会。本项目建成后，可以与这些农民合作经济组织构成公司＋基地+专业协会＋农户型的产、加、销一体化组织，互惠互利，共同实现啤酒大麦产业的可持续发展。二、农民增收项目建成后，农民可以直接出售啤酒大麦给麦芽厂，不仅可以降低农民种植啤酒大麦的市场风险，增强应变市场的能力，还可亩增加效益80元左右。三、其它社会影响项目建成后，不仅可以扩大酒泉市全国啤酒大麦的知名度，巩固酒泉市西部啤酒大麦专用原料基地的地位，还可以带动酒泉市运输、劳务、商贸流通业的快速发展，有关啤酒大麦的一、二、三产业齐头并进。同时，激发乡村政府和广大农民加大水利设施投入，加快产业调整步伐，大力发展啤酒大麦产业，对全市经济发展和农民生活水平提高都会起到重要牵动作用。93 第十一章　项目组织管理一、组织机构酒泉市广源制麦有限责任公司是一家集科、工、贸、农为一体的现代化高科技公司，公司实行董事会领导下的经理负责制。公司设董事长1人，总经理1人。下设副总经理2人，并设工程师、会计师、农艺师各1人，共同组成企业经营管理机构的领导核心，负责公司的经营管理和重大经营方针的决策。公司在现有编制的基础上，为了本项目的扩建与运营将新增56人，其中高、中级管理人员6人，科研人员6，负责公司的生产、经营、科研、开发和基地的生产；工人40名，服务人员4名。组织机构见下图：93 二、项目经营管理模式本公司实行部门负责制：总经理负责公司的全面工作，一位副总经理和总工程师负责啤酒大麦麦芽加工的关键生产，另一副总经理和总农艺师负责基地的生产。公司与种植农户以订单农业方式联结，通过签订收购合同，明确公司与农户的权利与责任，确保双方的合法权益。三、经营管理措施工程管理引进现代项目周期管理方法，工程管理实行严格的公开招投标，合同管理，加强工程质量监督，确保工程质量。生产管理采用现代工业企业生产管理制度。同时，为适应现代农业和市场竞争的要求，把分散农户组织起来，进行规模化、组织化生产管理，是本项目重点解决的问题之一。本项目主要以龙头企业和农民专业协会来带动农户，按照企业市场开发的需要，统一计划、统一供种、统一管理、统一技术指导、统一收购，农民通过龙头企业的组织和引导，转变为有组织有计划的生产者。另外，项目设立管委会协调农民和龙头企业的利益关系，组织农民进行技术培训，享受项目的信息服务。因此，项目区农民在龙头企业和专业协会的带动和指导下发展生产，开拓市场，同时享有项目提供的公共社会服务，不断提高综合素质和能力，从而在农业产业中发挥更大作用。93 财务管理纳入公司现有财务管理制度运营，加强流动资金的管理工作。营销管理纳入企业现有营销模式，由营销部统一经营。四、技术培训培训对象主要是工人、种植户农民、管理人员和技术人员。岗前培训是聘用己具备任职资格人员的前提条件。凡在生产线上工作的岗位工人，必须进行严格的技术培训。建议采取理论学习与实践操作相结合的培训方法，要求本厂工人参加生产线的安装、调试，通过安装过程基本了解设备的结构和性能，掌握本岗位设备的简单修理和维护技术。聘请技术专家担任常年顾问，及时解决生产中出现的技术问题。根据生产技术要求，组织关键岗位工人到省外优秀企业进行考察学习。对基地种植户农民的技术培训，主要采取向种植农户发放标准化栽培技术资料，请技术人员实地讲课、答疑和巡视指导，培养种植能手和示范户，并由种植能手和示范户指导带动周围种植户的科学种植和管理。对啤酒大麦基地建设的农民进行技术培训和巡视指导。五、劳动保护与安全卫生（一）消防1、易燃易爆物品及其性质项目的生产车间和锅炉房为丁类火灾危险性，原料、包装材料为丙类火灾危险性物品。建筑物耐火等级为二级。93 2、防火防爆的措施项目工程设计施工严格执行《建筑设计防火规范》GBJ16-870按规范要求布置厂区、建设建筑。消防给水，备用水池、水塔，要求能满足最大一次消防用水量，厂区管网环形，可到达各个车间和库房。本项目按规范要求配套厂区消防管网，车间内按《建筑灭火器配置设计》GBJ140-90配置消防器材和建筑防火设施。对于易燃、易爆的少量溶剂，按规范单独贮存，设防爆装置。使用的车间设备，安装通风设施和自动灭火装置，安装泄爆装置和主动抑爆系统。设备安装、设备操作严格执行安全规章。3、设计采用的有关标准《建筑设计防火规范》GBJ16-87《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90（二）职业安全卫生1、设计依据《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90I类《工业企业噪声卫生标准》GB1238-91《工业企业一没计1I生标准》TJ36-99《甘肃省工业建设项目职业安全卫生监察暂行规定》。《建筑抗震设计规范》GBJ11-89《建筑设计防火规范》GBJ16-87393 2、防护措施（1）在总图设计中，建筑物之间、均有一定的安全距离，满足生产中采光、通风、消防及运输要求。（2）本项目生产车间及仓库的火灾危险性为丙类，耐火等级为二级，生产车间均按照《建筑设计防火规范》的要求设置室内消火栓和手提式灭火器，并设有消防给水系统和报警装置。（3）高温、散热设备，设计中对散热设置进行保温、隔热处理；低温设备和管道进行保温隔热处理。（4）对生产噪音较大的设备如风机等，设计上增设消声装置和吸声材料，并采取减震措施。（5）对于传动装置设防护罩，操作平台设防护栏，并采用防滑台面及扶梯。（6）在较危险工段，设置安全标志。（7）生产过程中有较少蒸汽产生，电器设备在相应部位选用防潮防水性设备。对于温度较高车间工段，采用机械通风将湿热气体排到室外。93 第十二章结论与建议一、可行性研究结论本项目以酒泉市广源制麦有限责任公司为“龙头企业”，以甘麦3号啤酒专业大麦为原料，进行深加工，生产优质麦芽，延伸农业产业链。项目通过啤酒大麦农民专业协会组织农民，进行统一的技术指导，信息传播。这种以龙头企业带动农业经济发展，是当前农业发展的方向，也是中共中央、国务院对农业发展的战略性决策，其建设符合国家农业产业化发展政策。该项目能充分利用当地的资源优势，为啤酒大麦产业化的发展提供了可靠保证，对于调整当地的农业产业结构、丰富市场、农民增收、提供就业机会、促进地方经济发展都具有重要作用。该项目甘啤3号的技术依托为甘肃省农科院啤酒大麦研究开发中心；麦芽生产技术依托单位自有研发能力。公司已与甘肃省农科院啤酒大麦研究开发中心签订技术依托合约，并且已有多年的技术合作基础。双方的合作建立在互惠互利的基础上，合作关系稳定，为项目的生产和发展在技术上提供可靠保证。该项目对农产品进行深加工，延长了产业链。项目制定了比较严格的环境保护措施，以达到环保要求。93 通过对该项目在技术、市场、财务、环保等方面的分析，认为该项目设计合理，技术成熟，财务上可行，具备开发条件，市场潜力较大，对确保农业经济发展、带动农民增产增收有积极作用。该项目经济效益、生态效益和社会效益俱佳，因此该项目是可行的，是农业项目中的首选项目。二、问题与建议项目可行性研究表明，该项目对推动当地农业产业化进程，增加农民增收入有重大意义，建议有关部门尽快组织该项目上马。本项目可行性研究是建立在一系列的假设条件下进行的，为确保项目的正常运行，在项目的组织实施过程中，要特别注意以下几方面的问题：1、确保配套资金的落实、到位，以使项目在预定期限内完成。2、在项目建设期，加强项目管理，提高项目的组织效率和资金使用效率。3、在生产期，由于本项目产品原料的季节性很强，秋季收获时企业要及时将原料集中收购，故需要的流动资金在时间上很集中，量也较大，届时一定要把收购资金组织好、运作好，如果误了农时，将严重影响企业和农户双方的利益。4、协调好公司、基地与农户之间的利益关系，组织好项目产品的销售工作，努力实现项目设计的销售目标。93 附表1　固定资产投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占固定资产总投资的比例(%)建筑工程设备购置安装工程其他费用合计一工程费用1301.60968.4277.470.002347.4981.27%(一)主要生产车间721.32894.4271.55　1687.2958.42%1生产车间721.32894.4271.55　1687.29　(二)辅助生产车间360.8424.001.92　386.7613.39%(三)环保工程50.1210.000.80　60.922.11%(四)公共工程169.3240.003.20　212.527.36%二工程建设其他费用　　　237.70237.708.23%1土地使用费　　　20.00　　2啤酒大麦农民协会建设　　　100.00　　3可行性研究　　　8.00　　3设计费　　　29.00　　4监理费　　　12.10　　5招标费　　　8.07　　6建设单位管理费　　　60.52　　三预备费用　　　213.62213.627.40%　(一+二+三)　　　　2798.81　四建设期利息　　　89.5889.583.10%五合计1301.60968.4277.47540.902888.39100.00%六流动资金　　　　2529.70　七项目总投资　　　　5418.09　103 附表1－1　土建工程明细表序号工程名称单位数量单价(元)金额(万元)1主要生产车间m26011　721.321.1生产车间m260111200721.322辅助生产车间　52203140360.842.1化验室m21008208.202.2机修车间m216082013.122.3辅料、包装材料库m216082013.122.4成品库m24800680326.403公用工程m2　　169.323.1系统动力工程　400124024.803.1.1锅炉房m21006206.203.1.2配电室m230062018.603.2给排水工程项目　900　58.53.2.1生产用蓄水池m360065039.003.2.2消防水池m330065019.503.3锅炉烟囱　　　86.023.3.1厂区道路m280007056.003.3.2厂区围墙m70035024.503.3.3厂区厕所m2804003.203.3.4门房及大门m2405802.324环境保护工程　　　50.124.1污水处理t/d41795039.624.2厂区绿化m221005010.50　合计　　　1301.60103 附表1－2　科技投资明细表序号投身内容摘要工作量投资额其中：财政无偿资金主要作用单位计划1技术引进1．1品种甘麦3号1．2技术1．3材料1．4工艺1．5其它2技术中试2．1品种2．2技术3技术示范3．1示范3．2保护地种植3．3仪器设备3．4技术培训3．5科技人员补助3．6主要配套技术4其他啤酒大麦农民专业协会100技术、市场资金合计100103 附表2　流动资金估算表单位：万元　　　　序号年份项目最低周转天数周转次数投产期达产期合计34567891011121流动资产　　2005.702574.252858.532858.532858.532858.532858.532858.532858.532858.5327448.221.1应收帐款3012246.83315.55349.91349.91349.91349.91349.91349.91349.91349.913361.681.2存货　　1748.522245.402493.842493.842493.842493.842493.842493.842493.842493.8423944.611.2.1外购原材料及燃料18021381.101775.701973.001973.001973.001973.001973.001973.001973.001973.0018940.801.2.2在产品1524120.59154.15170.92170.92170.92170.92170.92170.92170.92170.921642.131.2.3产成品3012246.83315.55349.91349.91349.91349.91349.91349.91349.91349.913361.681.3现金301210.3513.3114.7814.7814.7814.7814.7814.7814.7814.78141.932流动负债　　230.18295.95328.83328.83328.83328.83328.83328.83328.83328.833156.802.1应付帐款3012230.18295.95328.83328.83328.83328.83328.83328.83328.83328.833156.803流动资金(1-2)　　1775.512278.302529.702529.702529.702529.702529.702529.702529.702529.7024291.424流动资金本年增加额　　1775.51502.79251.40　　　　　　　2529.705流动资金借款增加额　　1242.86351.95175.98　　　　　　　1770.79103 附表3　投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目年份建设期投产期达产期总计123451总投资1703.671184.711775.51502.79251.405418.091.1固定资产投资1679.281119.52　　　2798.811.2固定资产投资方向调节税　　　　　0.001.3建设期利息(含财政资金使用费)24.3965.19　　　89.581.4流动资金　　1775.51502.79251.402529.702资金筹措1703.671184.711775.51502.79251.405418.092.1中央财政600.00400.00　　　1000.002.1.1有偿480.00320.00　　　800.002.1.2无偿120.0080.00　　　200.002.2地方财政配套300.00200.00　　　500.002.2.1有偿240.00160.00　　　400.002.2.2无偿60.0040.00　　　100.002.3自有资金303.67284.71532.65150.8475.421347.302.3.1其中：用于流动资金0.000.00532.65150.8475.42758.912.3.2　　　用于固定资产投资303.67284.71　　　588.392.4借款500.00300.001242.86351.95175.982570.792.4.1长期借款（含利息）500.00300.00　　　800.002.4.2流动资金借款0.000.001242.86351.95175.981770.792.4.3其他短期借款　　　　　　103 附表4　总成本费用估算表单位：万元序号年份项目投产期达产期合计3456789101112　生产负荷(%)70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%　1外购原材料2762.203551.403946.003946.003946.003946.003946.003946.003946.003946.0037881.601.1　原材料2713.203488.403876.003876.003876.003876.003876.003876.003876.003876.0037209.601.2　包装物49.0063.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00672.002外购燃料及动力127.56164.01182.23182.23182.23182.23182.23182.23182.23182.231749.412.1　煤29.9538.5142.7942.7942.7942.7942.7942.7942.7942.79410.782.2　电97.61125.50139.44139.44139.44139.44139.44139.44139.44139.441338.623工资及福利费56.4572.5880.6480.6480.6480.6480.6480.6480.6480.64774.144场地费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005修理费75.5475.5475.5475.5475.5475.5475.5475.5475.5475.54755.456折旧费251.82251.82251.82251.82251.82251.82251.82251.82251.82251.822518.167维简费　　　　　　　　　　0.008摊销费45.5445.5445.5445.5445.542.002.002.002.002.00237.709利息支出152.95126.3498.8198.8198.8198.8198.8198.8198.8198.811069.779.1长期借款利息83.6037.350.00　　　　　　　120.959.2流动资金借款利息69.3588.9998.8198.8198.8198.8198.8198.8198.8198.81948.8210其他费用67.7487.0996.7796.7796.7796.7796.7796.7796.7796.77928.97　其中：土地使用税　　　　　　　　　　0.0011总成本费用(1+2+...+8)3820.314664.665058.395058.395058.395014.855014.855014.855014.855014.8548734.37　其中：1.固定成本1058.111113.261112.391112.391112.391068.851068.851068.851068.851068.8510852.77　2.可变成本2762.203551.403946.003946.003946.003946.003946.003946.003946.003946.0037881.6012经营成本2961.933786.614198.954198.954198.954198.954198.954198.954198.954198.9540340.16103 附表5　固定资产折旧、无形资产及递延资产估算表单位：万元序号年份项目原值折旧年限34567891011121固定资产总计　　　　　　　　　　　　　原值2650.6910　　　　　　　　　　　本年折旧费　　251.82251.82251.82251.82251.82251.82251.82251.82251.82251.82　净值　　2398.882147.061895.241643.431391.611139.80887.98636.17384.35132.532无形资产　　　　　　　　　　　　　原值20.0010　　　　　　　　　　　摊销　　2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.00　净值　　18.0016.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.003递延资产　　　　　　　　　　　　　原值217.705　　　　　　　　　　　摊销　　43.5443.5443.5443.5443.54　　　　　　净值　　174.16130.6287.0843.540.00　　　　　4摊销总计　　45.5445.5445.5445.5445.542.002.002.002.002.00103 附表6　损益表单位：万元序号年份项目投产期达产期合计34567891011121产品销售(营业)收入4860.636249.386943.756943.756943.756943.756943.756943.756943.756943.7566660.002销售税金及附加368.55473.85526.50526.50526.50526.50526.50526.50526.50526.505054.423总成本费用3820.314664.665058.395058.395058.395014.855014.855014.855014.855014.8548734.374利润总额（1-2-3）671.761110.871358.861358.861358.861402.401402.401402.401402.401402.4012871.215所得税（33%）221.68366.59448.42448.42448.42462.79462.79462.79462.79462.794247.506税后利润（4-5）450.08744.28910.44910.44910.44939.61939.61939.61939.61939.618623.717可供分配利润450.08744.28910.44910.44910.44939.61939.61939.61939.61939.618623.718应付利润　　　　　　　　　　　9未分配利润450.08744.28910.44910.44910.44939.61939.61939.61939.61939.618623.7110累计未分配利润450.081194.362104.803015.233925.674865.285804.896744.497684.108623.71　投资利润率　＝35.29%资本金利润率＝95.53%103 附表7　产品销售收入、销售税金及附加表单位：万元序号项目名称投产期生产期合计3456789101112　生产负荷(%)70%90%100％100%100%100%100%100%100%100%　1销售收入4860.636249.386943.756943.756943.756943.756943.756943.756943.756943.7566660.001.1啤酒麦芽4812.506187.506875.006875.006875.006875.006875.006875.006875.006875.0066000.001.2麦根48.1361.8868.7568.7568.7568.7568.7568.7568.7568.75660.002销售税金及附加368.55473.85526.50526.50526.50526.50526.50526.50526.50526.505054.422.1增值税335.05430.77478.64478.64478.64478.64478.64478.64478.64478.644594.93　城市维护建设税23.4530.1533.5033.5033.5033.5033.5033.5033.5033.50321.65　教育费附加10.0512.9214.3614.3614.3614.3614.3614.3614.3614.36137.85注：增值税税率按17%，城市维护建设税税率按7%，教育费附加税率按3%计算。附表7-1　产品销售收入明细序号类别单位数量单价(元)金额(万元)1啤酒麦芽吨250002750.006875.002麦根吨1250550.0068.756合计　　　12350.00103 附表8　借款还本付息表单位：万元序号年份项目利率（%）建设期投产期　123451银行借款还本付息　　　　　　1.1年初借款本息累计　　515.75857.69112.26　1.1.1本金　　300.00　　　1.1.2建设期利息6.30%　　57.69　　1.2本年借款　500.00300.00　　　1.3本年应计利息　15.7541.9454.037.07　1.4本年还本　　　745.44112.26　1.5本年付息　　　54.037.07　2财政有偿资金　　　　　　2.1年初借款本息累计2.40%　728.641231.891261.451291.732.1.1本金　720.00480.00　　　2.1.2建设期利息　　　31.89　　2.2本年应计利息(资金占用费)　8.6423.2529.5730.2731.002.3本年还本　　　　　2133.172.4本年付息　　　29.5730.27　3偿还借款本金(含财政有偿资金)的资金来源　　　745.441039.641205.793.1利润　　　450.08744.28910.443.2折旧　　　251.82251.82251.823.3摊销　　　43.5443.5443.543.4其他资金　　　　　　3.5还本后资金余额　　　　927.38841.44项目最大还款能力(含建设期)：3.11年103 附表9　现金流量表（全部投资）单位：万元序号年份项目建设期投产期生产营运期合计123456789101112生产负荷(%)　　70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%　1项目流入0.000.004860.636249.386943.756943.756943.756943.756943.756943.756943.759605.9969322.241.1产品销售(营业)收入0.000.004860.636249.386943.756943.756943.756943.756943.756943.756943.756943.7566660.001.2回收固定资产余值　　　　　　　　　　　132.53132.531.3回收流动资金　　　　　　　　　　　2529.702529.702项目流出3454.801622.323803.564627.055173.885173.885173.885188.255188.255188.255188.255188.2554970.592.1固定资产投资（含投资方向调节税）1679.281119.52　　　　　　　　　　2798.812.2流动资金1775.51502.79251.40　　　　　　　　　2529.702.3经营成本　　2961.933786.614198.954198.954198.954198.954198.954198.954198.954198.9540340.162.4销售税金及附加　　368.55473.85526.50526.50526.50526.50526.50526.50526.50526.505054.422.5所得税　　221.68366.59448.42448.42448.42462.79462.79462.79462.79462.794247.502.6特种基金　　　　　　　　　　　　0.003项目净现金流量(1-2)-3454.80-1622.321057.061622.321769.871769.871769.871755.501755.501755.501755.504417.7414351.644无项目净效益180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.002160.005项目增量净现金流量-3634.80-1802.32877.061442.321589.871589.871589.871575.501575.501575.501575.504237.7412191.646累计净现金流量-3634.80-5437.11-4560.05-3117.72-1527.8562.021651.893227.394802.906378.407953.9012191.64　所得税前净现金流量-3634.80-1802.321098.751808.912038.302038.302038.302038.302038.302038.302038.304700.5316439.14所得税前累计净现金流量-3634.80-5437.11-4338.37-2529.45-491.161547.143585.435623.737662.029700.3211738.6116439.14　计算指标：所得税后所得税前FNPV（ic=10%）3463.745542.60FIRR20.76%26.21%投资回收期（年）5.965.24103'