2000头肉牛育肥场建设项目可行性研究报告 81页

'2000头肉牛育肥场建设项目第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目建设单位--新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业”），组建于2003年6月，现注册资本11700万元，是国有控股的集养殖、加工、贸易为一体的农业产业化国家重点龙头企业。西部牧业现有员工1000余人，其中畜牧工程技术人员103人。西部牧业成立后，通过对石河子垦区及周边地区畜牧资源的不断整合与开发，迅速发展壮大，于2010年8月在深交所创业板成功上市。目前，西部牧业公司已成为拥有六家工业企业和七个规模化奶牛养殖场、两个种羊场、两个种猪场的大型国有企业，公司生产经营范围涉及种畜繁育、奶牛养殖、牛羊肉加工、乳制品加工、畜产品冷链物流配送服务、饲草料和油脂生产等方面。2012年，公司总资产11亿元，净资产6.6亿元，销售收入4.81亿元,盈利3120万元。近年来，西部牧业采取龙头企业加基地加养殖户的组织形式，推进垦区畜牧产业化发展。在师市大力支持下，从国外引进优良奶牛1.7万头，从内地引进湖羊、寒羊5万只，提供给垦区养殖户饲养，为企业建立了较稳固的养殖基地，也促进了垦区奶 牛和肉羊产业的发展。西部牧业还与兵团其它师在奶牛肉牛养殖方面开展合作，优势互补，共建养殖基地，拓展了企业发展空间。4 种畜繁育是西部牧业的优势产业，现拥有一个国家级重点种畜禽场（新疆石河子紫泥泉种羊场）、两个兵团级种畜场（西部牧业石河子种羊场、西部牧业荷斯坦奶牛良种繁育中心）和一个万头种猪场。西部牧业繁育的“道赛特”、“杜泊”等国外优良肉羊品种及培育的肉用多胎细毛羊品种，具有瘦肉多、脂肪少、鲜嫩、膻味轻和生长速度快、饲料报酬高等特点，是经济杂交生产肥羔的理想品种。紫泥泉种羊场是中国美利奴（新疆军垦型）羊的原种场，拥有中国美利奴（新疆军垦型）羊A型、B型、U型、超细型等6个品系，可满足各地细毛羊生产对不同品系的需求，其中超细品系的羊毛细度已达到100支，可做高档毛纺原料。西部牧业公司是国家肉羊产业技术综合试验站（石河子综合试验站）和国家绒毛用羊产业技术综合试验站（石河子综合试验站）的建设依托单位。西部牧业奶牛良种繁育中心规模大、设施先进，繁育的纯种荷斯坦奶牛平均产奶量达9吨以上。西部牧业饲养的纯种“红安格斯”肉牛，经过扩繁，种群已发展到240头，是西北地区规模最大的纯种肉牛种群。西部牧业种猪场可为养殖户提供“杜洛克”、“挪威长白”和“瑞典大白”等多个著名瘦肉型猪品种。目前，西部牧业良种肉羊和细毛羊数量达到2万只，高产奶牛10000头，每年可向社会提供大量的种羊和高产奶牛。西部牧业是兵团农产品加工协会肉类加工分会理事长单位，拥有先进的牛羊屠宰加工设备，可年屠宰牛5万头、羊100万只。加工生产的排酸牛羊肉等产品，已进入石河子市各大超市，并在5 2000头肉牛育肥场建设项目石河子市和乌鲁木齐市设立了连锁专卖店。西部牧业所属石河子市沙依巴克畜产品批发交易市场经改扩建后，规模大、辐射能力强，成为农业部批准的定点综合畜产品交易市场，市场以牛、羊交易为主，具有活畜交易和定点屠宰功能，市场年交易总量超过30万头（只），年交易额超过3亿元。西部牧业具备年产6万吨饲料生产能力，生产的各种配合饲料，受到垦区奶牛、生猪养殖户欢迎，在本地饲料市场占有较大份额。在发展养殖业的同时，西部牧业大力发展循环经济，综合利用养殖场废弃物，治理污染，是自治区循环经济试点企业。投资建设的牛场大型沼气工程项目和有机肥生产线项目，把污染治理和资源循环利用有机地结合为一体，可实现畜禽粪便的无害化、资源化和商品化，确保可持续发展。为提高企业科技水平和创新能力，西部牧业组建了兵团畜牧工程技术研究中心，并成为兵团首批创新型试点企业。公司良繁牛场是国家科技部批准的石河子国家农业科技园区“畜牧科技示范园”单位，采用性控胚胎移植等先进生物技术开展高产奶牛纯种繁育，全面提高垦区奶牛品质。聘请著名绵羊育种专家、中国工程院刘守仁院士为公司首席技术顾问，指导企业科技进步工作，并成立了新疆西部牧业股份有限公司院士专家工作站。西部牧业与中国农业大学、新疆农垦科学院、石河子大学等科研院所和高校广泛开展技术交流与合作，承担了“规模化奶牛高效养殖技术集成与示范”、多胎肉羊新品种选育与示范”等多项国家及6“ 2000头肉牛育肥场建设项目兵团（省级）科研课题，极大提高了科技创新能力。1.1.2财务状况表1-1表1-21.1.3利润表主要数据主要财务指标法人代表基本情况单位：元徐义民，男，汉族，1961年2月出生，1982年8月毕业于石河子大学并参加工作,大学学历,副教授。现任新疆西部牧业股份有限公司董事长。1982年8月至1995年3月历任石河子大学农学院园林系助教、食品系讲师、总支副书记、副主任、副教授;1995年3月至1999年12月任石河子科林食品公司总经理;1999年12月至2001年7月任天业集团副总经理;2001年7月至2003年6月任新疆兵团一四九团副团长;2003年6月至2005年1月任西部牧业有限责任公司副总经7项目2012年度2011年度2010年度营业收入481,038,879.97314699751.71294,633,577.38营业利润27,335,168.9531374081.7127,753,258.14利润总额31,200,954.9738648642.4434,209,259.34净利润30,483,330.2838626121.0334,176,805.35归属于母公司所有者的净利润31,720,957.4838261052.5334,157,041.67财务指标2012年度2011年度2010年流动比率（倍）1.22.464.31速动比率（倍）0.321.193.14资产负债率（母公司）40.030.6827.34%应收账款周转率9.06.979.53归属于发行人股东的净利润（元）31,720,957.4838261052.5334,157,041.67 2000头肉牛育肥场建设项目理、副董事长;2005年1月至2008年12月任新疆西部牧业有限责任公司董事长;2008年12月至今任新疆西部牧业股份有限公司董事长。无社会兼职，个人信用良好。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1项目名称：新疆西部牧业股份有限公司2000头肉牛育肥场建设项目1.2.1.2建设性质：新建1.2.1.3建设地点：新疆兵团第六师共青团农场五连1.2.21.2.2.1产品方案及规模产品方案年出栏体重450公斤以上肥育肉牛6000头（收购周岁架子牛集中育肥，分三批出栏，每批2000头）。1.2.2.2建设规模及内容新建肉牛育肥场一个，存栏肉牛2000头，年出栏肉牛6000头。建设内容：主体工程：建设牛舍5栋，其中育肥牛舍4栋，每栋3600平方米，每栋存栏500头；隔离牛舍1栋，面积3000平方米。辅助及其它工程：干草料堆场、牛运动场、青贮窖、堆粪场、变配电室等。配套购臵生产用TMR机、清粪机、铲车、大马力拖拉机等设备12台套。8 2000头肉牛育肥场建设项目1.2.3架子牛来源、技术和设备方案1.2.3.1架子牛来源西部牧业奶牛场每年有淘汰公牛至少2000头，另外以石河子垦区荷斯坦奶牛杂交母本与专门化肉牛品种（如安格斯肉牛）和乳肉兼用型牛（如西门塔尔牛）进行杂交，每年可有5000-6000头架子牛，还有本项目建设地点农六师共青团农场奶牛场每年可提供淘汰公牛至少2000头。本项目每年需架子牛6000头，来源有保障。1.2.3.2技术良种繁育。肉用杂交母本以石河子垦区荷斯坦奶牛群体中7岁左右的老龄母牛和中低产母牛为主，多种形式从区外引进其他品种母本。以杂交母本与专门化肉牛品种（如安格斯肉牛）和乳肉兼用型牛（如西门塔尔牛）进行杂交。以细管冻精技术为手段，在项目区内全面推广普及肉牛杂交改良。其冻配技术参照《牛冷冻精液》（GB/T4143－1984）进行。肉牛养殖。西部牧业牵头做好肉牛生产的技术服务。按照国家《无公害食品肉牛饲养饲料使用准则》（NY/T5127－2002）、《无公害食品肉牛饲养管理准则》（NY/T5128－2002）和《标准化肉牛养殖小区技术规范》实施养殖技术管理。牛犊养殖由西部牧业公司统一标准规范，统一冻、鲜精供应和操作规范，统一档案制度管理，统一饲养管理、饲养标准和饲草料供应，统一防疫规程，统一各个阶段的收购标准和价格。养殖育肥至12月龄9 2000头肉牛育肥场建设项目后由西部牧业回购，按照高档牛肉生产模式进行统一标准化饲养管理、强度育肥，生产高档优质肉牛产品。主要技术参数（1）周岁牛肥育期为6-8个月，犊牛直线肥育至18月龄，活重480公斤以上屠宰。（2）肥育期平均日增重1000克以上。（3）屠宰率达到60%，净肉率达到48%。（4）高档牛肉占活重的5.6%，优质牛肉占活重的17%。（5）肉牛繁育率达到85%。1.2.3.3主要设备主要设备表1.2.4土建工程牛舍5栋。其中：育肥牛舍4栋，每栋3600平方米；隔离牛舍1栋，面积3000平方米。辅助工程及其它工程主要是干草10序号设备名称型号单位数量备注1清粪机台2装载机2铲车30型台13铲车50型台14大马力拖拉机台15TMR机台16小四轮台17运输车台18粉草机台29消毒设备套210兽医器械套211电子磅5T台112热水锅炉0.5吨台113变压器150KVA台1合计17 2000头肉牛育肥场建设项目料堆场、运动场、青贮窖、堆粪场、变配电室等建设。项目建设主体工程一览表项目建设辅助工程及其它工程一览表11序号项目单位规模备注一辅助工程1干草料棚2m20001座2运动场2m18003青贮窖3m150003座4堆粪场2m47005污水沉淀池3m30006饲料库房和配料间2m4607消毒池3m98消毒室3m509生活区办公室、宿舍、食堂等2m48010装卸牛台2m11称重、处置间2m12锅炉房2m6013兽医室2m5014病牛舍2m5015围墙m1500二其它工程1配电室2m502道路m20003地磅间2m204供水管线m15005排水管线m15006采暖管线m5007供电线路m14008警卫室2m30含10米宽不锈钢电动门序号项目单位规模备注1育肥牛舍2m144004栋2隔离牛舍2m30001栋合计17400 2000头肉牛育肥场建设项目1.2.5建设期限本项目建设期一年，自2013年6月至2014年5月。1.2.6投资结构及资金来源1.2.6.1投资结构本项目建设总投资2305.85万元，其中建设投资1705.85万元，流动资金600万元。本项目没有银行中长期贷款，建设期利息为零。1.2.6.2资金来源项目建设资金和流动资金全部由企业自筹。1.2.7项目效益1.2.7.1经济效益：项目正常年销售收入8064万元/年。年均利润总额547.81万元。项目全部投资的财务内部收益率（所得税后，下同）22.67%，高于基准财务内部收益率8%。静态投资回收期5.22年，总投资利润率23.76%，1.2.7.2社会效益：通过本项目建设，可吸纳当地50人就业，可直接带动肉牛养殖基地的建设，间接带动10000亩饲草基地建设。可直接带动530户农户养殖高产肉牛，可间接带动100户农户开展饲草种植工作，人均纯收入增长7000元/年。12 2000头肉牛育肥场建设项目1.3可行性研究报告编制依据（1）农业部《全国肉牛优势区域布局规划（2008－2015年）》（2）农业部《全国肉牛遗传改良计划（2011-2025年）》（3）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（4）《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》（5）《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》（6）新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（7）八师石河子市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（8）新疆西部牧业公司出具的本项目可行性论证报告编制委托书。1.4综合评价全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）确定：到2015年，畜牧业产值占农林牧渔业总产值的比重达到36%。八师是我国规划的西北部肉牛优势区域，兵团和八师石河子市十二五规划确定，到2015年畜牧业、果蔬园艺业占农业比重达到50%以上；到2015年建成存栏2万头优质肉牛基地。近几年新疆牛羊肉市场供应短缺，中央领导要求采取措施确保新疆牛羊肉长期稳定供应。八师奶牛产业发展较快，目前已有6万多头奶牛，预计2015年可达10万头，但肉牛产量严重不足。利用八师垦区每年淘汰的13《《 2000头肉牛育肥场建设项目1万多头奶牛和良种肉牛杂交，可繁育大量肉牛犊，经专业饲养、肥育出栏，可生产优质牛肉，满足市场需求。八师有关部门调研西部牧业公司根据奶牛产业发展现状，制定了八师肉牛产业“十二五”发展规划和目标，采取多种形式，多种途径发展肉牛产业。新疆西部牧业公司具有牛羊繁育、养殖、冷链运输、肉奶加工、销售产业链。在多年的发展过程中，西部牧业奶牛产业已形成规模，成为兵团八师畜牧业龙头企业。牛奶业是一个风险度较高的行业，产业链中一个环节出现问题，就会很快波及到上游奶牛养殖业，造成重大损失。因此，西部牧业奶牛业适度发展才是明智之举。面对新疆民族地区牛肉需求量大而供不应求的局面，以及国家、新疆及兵团各级鼓励肉牛业发展的规划和政策，西部牧业应当积极开拓新的发展空间，打造新的利润增长极，利用奶牛养殖积累的各项优势条件，大力发展肉牛产业。石河子垦区近年实施“稳棉、增畜、增果”三足鼎立战略，棉花、葡萄、蕃茄种植加工产业链业已形成，奶牛养殖、牛奶加工产业链也形成。这些支柱产业都要依靠土地产出农产品满足供给，而石河子垦区的土地是有限的。西部牧业选择五家渠垦区共青团农场建设肉牛育肥场，可以充分利用该团及周边土地饲草资源，享受当地优惠政策，获得较低成本扩张，形成公司新的发展空间，还带动五家渠当地养殖户、饲草种植户致富，解决部分劳动力就业，促进当地经济发展；育肥牛的后续屠宰加工也为西部牧业屠宰加工厂和冷藏库带来利益，壮大原有产业；同时也为石14 2000头肉牛育肥场建设项目河子肉牛产业发展作出贡献，可谓一举数得。为此，西部牧业公司提出了“新疆西部牧业公司2000头肉牛育肥场建设项目”。本项目全部投资的财务内部收益率（所得税后）22.67%，高于基准财务内部收益率8%，财务上可行。项目技术方案成熟先进、经济合理、可操作性强。项目本身具有较好的投资回报，财务盈利能力明显，也有较好的社会效益。综上所述，项目合理可行。建议上级有关部门给予大力支持，使项目尽快能够实施。15 2000头肉牛育肥场建设项目第二章项目建设的背景及必要性2.1项目建设的背景新疆是我国少数民族集聚区，牛肉是传统肉食品，消费量很大。由于当前新疆肉牛科学化繁育和规模化养殖水平较低，加之草原荒漠化严重，肉牛发展缓慢，甚至产量下降。近年新疆牛肉供应量不足，价格持续上涨，已经影响到人民生活的基本需求，也引起了国务院总理的高度重视。中央要求新疆加快发展肉牛生产，保证人民生活需求，促进新疆长治久安建设。近年国家有关部门和新疆及兵团均制定政策措施，鼓励各地大力发展良种肉牛繁育和养殖。全国肉牛优势区域布局规划（2008－2015年）中提出，西北肉牛区目标定位为满足西北地区牛肉需求，以清真牛肉生产为主；兼顾向中亚和中东地区出口优质肉牛产品，为育肥区提供架子牛。主攻方向是健全肉牛良繁体系和疫病防治体系，大力推广规模化、标准化养殖技术，努力提高繁殖成活率和牛肉质量。全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）确定：加快品种改良，开发选育地方良种，适度引进利用国外良种。在饲草料丰富的地方积极发展母牛养殖，鼓励集中专业育肥，大力发展适度规模养殖，稳步推进标准化生产，提高生产效率。新疆生产建设兵团《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出，2015年，畜牧业、果蔬园艺业产值占农业总产值比重提高到50％以上。重点培育壮大兵团控股企业集团，以16 2000头肉牛育肥场建设项目股权联结为纽带，围绕“大企业、大市场、大品牌”，健全农业产业化利益联接机制，发挥龙头企业对调整农业结构、促进职工增收的带动作用。八师石河子市认真落实国家和兵团规划，在十二五规划中提出:按照“统一品种改良、统一饲养标准、统一疫病防治、统一质量标准、统一产品收购”模式，建成2万头优质肉牛基地。肉制品业重点依托雨润、西部牧业等集团。“十二五”末，食品工业生产能力达到250万吨，其中肉制品15万吨。八师奶牛产业发展较快，目前已有6万多头奶牛，预计2015年可达10万头，每年会淘汰奶牛1万多头。利用良种肉牛与这些奶牛杂交，可繁育大量肉牛犊，经专业饲养、肥育出栏，可生产优质牛肉。八师有关主管部门通过调研西部牧业公司奶牛产业发展情况并反复论证研讨，制定了八师肉牛产业“十二五”发展规划和目标，即从现有资源实际出发，拓展奶牛产业，发挥师市6万头奶牛的生产优势，肉奶并举发展师市肉牛产业。采取多种形式，多种模式、多种途径发展肉牛产业。通过杂交育肥，实现年出栏育肥牛5万头，其中优质肉牛1万头。新疆西部牧业公司具有牛羊繁育、养殖、冷链运输、肉奶加工、销售产业链，具有结构调整和品牌优势的基础条件。在多年的发展过程中，西部牧业奶牛产业已形成规模，成为兵团八师畜牧业龙头企业。牛奶业是一个风险度较高的行业，多年来国内牛奶业的发展实践证明，牛奶产业链中一个环节出现问题，就会很17 2000头肉牛育肥场建设项目快波及到上游奶牛养殖业，造成重大损失。因此，西部牧业奶牛业适度发展才是明智之举。西部牧业今后的主要目标应是稳定奶牛数量，提高质量，保持在当地的主导地位。面对新疆民族地区牛肉需求量大而供不应求的局面，以及国家、新疆及兵团各级鼓励肉牛业发展的规划和政策，西部牧业应当积极开拓新的发展空间，打造新的利润增长极，利用奶牛养殖积累的各项优势条件，大力发展肉牛产业。石河子垦区是传统棉花产区，近年提出农业产业结构调整，实施“稳棉、增畜、增果”三足鼎立战略，几年来棉花不减，葡萄、蕃茄种植加工产业链业已形成，加上奶牛养殖、牛奶加工也形成产业链。此外在农区发展畜牧业，占用一定的土地种植饲草。这些支柱产业都要依靠土地产出农产品满足供给，而石河子垦区的土地是有限的，不可能无限满足所有产业的增长需求。西部牧业奶牛养殖业已在石河子垦区布局多处，再在当地发展肉牛养殖业会增加困难或成本，而选择具有发展畜牧业条件的五家渠垦区开拓肉牛育肥是一个良好的方案。五家渠垦区是兵团区域，与石河子具有相同的体制，具有良好的自然条件和发展畜牧业的强烈愿望，并制定了招商引资的优惠政策。西部牧业与五家渠垦区的共青团农场有良好的合作关系，西部牧业公司在共青团农场建设肉牛育肥场进行肉牛育肥，可以充分利用该团及周边土地饲草资源，享受当地优惠政策，获得较低成本扩张，形成公司新的发展空间，还带动五家渠当地养殖、饲18 2000头肉牛育肥场建设项目草种植户致富，解决部分劳动力就业，促进当地经济发展；育肥牛的后续屠宰加工也为西部牧业屠宰加工厂和冷藏库带来利益，壮大原有产业；同时也为石河子肉牛产业发展作出贡献，可谓一举数得。为落实国家肉牛产业发展规划，实施兵团培育大企业大集团，围绕＂大企业、大市场、大品牌＂，发挥龙头企业对调整农业结构、促进兵团职工增收带动作用的目标，实现八师“十二五”期间建成存栏2万头优质肉牛基地和肉奶牛产业并举发展的新型牛产业发展模式，也为西部牧业公司充分发挥产业链作用和进一步发展壮大，增加新的利润增长点，西部牧业公司提出了“新疆西部牧业公司2000头肉牛育肥场建设项目”。2.2项目建设必要性2.2.1是落实国家肉牛产业布局和发展规划的需要兵团六师和八师位于我国规划的西北部肉牛优势区域，国家规划要求健全肉牛良繁体系，推广规模化、标准化养殖。兵团十二五规划确定，到2015年畜牧业、果蔬园艺业占农业比重达到50%以上。西部牧业是兵团及八师畜牧业龙头企业，已列入国家级畜牧业企业，必须按照国家畜牧业产业布局，贯彻落实国家和地方畜牧业发展规划，促进当地畜牧业合理有序发展。2.2.2是调整兵团农业结构、调优畜牧业结构的需要2012年，兵团畜牧业近年得到很大发展，肉产品产量32.46万吨，但牛肉占比很小，优质牛肉更少。兵团提出：十二五期间19 2000头肉牛育肥场建设项目经济结构进一步优化，种植业、养殖业、果蔬园艺业结构趋于合理，畜牧业、果蔬园艺业占农业比重达到50%以上。兵团只有适度发展肉牛，才可使畜牧业结构更合理并可持续发展。西部牧业通过大力发展肉牛养殖，将传统产业变为优势产业，可为优化兵团畜牧业结构做出贡献。2.2.3是确保市场有效供给的需要随着国民经济的发展，人们对肉、蛋等动物食品的需求稳步增加。健康绿色是未来的消费趋势，养肉牛正是适应了这一趋势，迅速发展起来，并不断得到完善。新疆是我国少数民族集聚区，牛羊肉是最重要肉类食品。近年新疆牛羊肉市场供应量少价高，引起中央领导的重视，要求采取措施确保新疆牛羊肉长期稳定供应。由龙头企业大力发展标准化、良种化、规模化肉牛养殖，是满足市场有效供给重要保证。2.2.4是提高肉牛养殖科技发展水平的需要提高肉牛养殖生产效率，促进产业升级，就必须走良种化、规模化、产业化的道路，必须向安全、高产、优质、高效的方向转化，必须加速成熟、先进、实用技术成果的应用。由西部牧业公司引种、繁育犊牛，高水平养殖肉牛，将显著提高八师优质型良种肉牛的供应能力，对八师乃至兵团肉牛养殖科技水平将产生巨大的促进作用和带动作用。2.2.5是增加农户和养殖户收入的需要大力发农区畜牧业，可充分利用林下畜牧业养殖基地养殖肉20 2000头肉牛育肥场建设项目牛。西部牧业犊牛以多种产权形式发放给各林业经营户和育肥牛养殖户，养殖育肥至12月龄后由西部牧业回购，按照高档牛肉生产模式进行统一标准化饲养管理、强度育肥，生产高档优质肉牛产品。也可以订单方式生产，与西部牧业签订育肥牛生产合同，合同化管理，西部牧业对出栏育肥牛以高于市场价格全部收购。当地林地经营户和农业种植户还可以种植饲草料增加收入。2.2.6是西部牧业进一步发展的需要西部牧业现有多个子公司和规模化养殖场，有5万亩牧草基地和3万吨苜蓿颗粒（块）加工线。有1万头高产奶牛，有肉品分割加工企业。八师有奶牛6万多头，产奶量可以满足现有乳品加工企业需求。西部牧业要进一步发展，可充分发挥利用原有良种繁育和养殖技术及肉制品加工条件，向未来市场需求旺盛、科技水平要求高的优质高档肉牛养殖方面发展。2.3项目区社会经济状况新疆兵团第六师地处天山东段北麓，准噶尔盆地东南缘，北纬43°31′16″～45°33′20″、东经86°07′30″～91°11′48″范围内。东起中蒙边境的北塔山，西临玛纳斯河，南倚天山，北入古尔班通古特沙漠，东西长500千米，南北宽40～200千米。成片状散布在昌吉州、阿勒泰地区和五家渠市3地州(市)境内。乌伊公路(312国道)、乌奇公路(216国道)和吐乌大、乌奎高速公路横贯东西，北疆铁路穿越垦区南端。师部五家渠，南距乌鲁木齐市32千米，为新疆自治区直辖县级市。21 2000头肉牛育肥场建设项目师有县级市1个、农牧团场14个、工业企业102家、直属流通企业18家、建筑和房地产企业31家、科教文卫等事业单位222个；国资委、国资公司监管企业32家，其中上市公司1家。全师总人口31.07万人，共青团农场是兵团第六师下属团场，始建于1958年，现有土地总面积34.3万亩，可耕地面积27万亩，已种植面积22万亩，总人口1.1万人。位于五家渠以西8公里处，距离新疆首府乌鲁木齐58公里、昌吉市30公里，地处准噶尔盆地南缘、天山北坡经济中心地带、乌昌都市经济圈的核心区，省级路公路——甘莫公路穿场而过，是一个以种植业为主，农林牧副渔全面发展，农工商贸综合经营，文教卫生事业全面发展的现代化农牧团场，是兵团重要的农产品生产基地。2010年农场实现生产总值3.3亿元。全社会固定资产投资1.8亿元,职均收入5.06万元，人均收入1.6万元。2007年10月，兵团党委决定在共青团农场建设兵团现代农业示范园区，打造集兵团现代农业高新技术示范平台、屯垦戍边典范、文明生态连队样板于一体的综合示范区。2010年，共青团农场兵团现代农业示范园区成为全国首批50个国家现代农业示范区之一，兵团现代农业示范园区升格为国家级现代农业示范区。近年共青团农场大力建设现代畜牧养殖基地，强力推进现代畜牧业发展。2009年第六师与泰国正大集团（中国区）合作，22 2000头肉牛育肥场建设项目在共青团农场投资近10亿元，建设现代畜牧业产业化示范项目。计划完成18个子项目，形成1500万只肉鸡、150万只蛋鸡、100万头生猪、配套3万亩大田规模种养植示范的生产能力，项目达产后，预计实现年产值46亿元。目前，该项目已投资近3亿元，一期示范项目基本建成。2011年4月，由六师、西部牧业和十二师三方合作的现代化奶牛养殖产业项目，在共青团农场国家现代农业示范区内开工建设，该项目总体规划用五年时间分三期投资11.2亿元，建成2.5万头现代化优质奶牛示范基地，并进行育种、繁育以及牛奶的生产、销售、加工，饲草料种植加工。建设周期分三期实施，其中：2011年—2012年一期投资2.2亿元，养殖5000头；2012年—2013年二期投资4.5亿元，养殖10000头；2014—2015年三期投资4.5亿元，养殖10000头。建设进度：2011年4月举行开工仪式，2011年8月正式开工建设，共投资6000万元完成2个泌乳牛舍主体工程、5座青贮窖舍和综合楼基础工程。2012年完成一期5000头奶牛场的土建工程及奶牛的购臵，10月份正式投产。2.4肉牛和关联产业发展现状及前景2.4.1我国肉牛业概况我国养牛业的历史源远流长，牛向肉用方向的发展过程，基本上与日本肉牛饲养业发展的经历相同。即经过役用期、役肉兼用期和肉用期三个阶段。23 2000头肉牛育肥场建设项目我国从20世纪30年代就曾引入短角牛等优良品种进行改良。先后引进乳肉兼用型和肉用型良种公牛改良我国黄牛，使黄牛从单一的役用向乳、肉、役兼用方向发展。经过各地多年实践，我国地方良种黄牛体型结构得以改变，产肉性能得以提高，出栏周期得以缩短。2009年有种公牛站62个、种肉牛场136个，种肉牛年出场15313头、年末存栏49053头，建立县级改良站（冷配站）6289处。20世纪70年代以来，我国肉牛育肥向规模化、商品化方向发展，我国各地外贸部门或自建肉牛育肥场，或组织农户进行育肥。比如河南农村出现上千头的育肥专业村；南阳兴建了万头育肥养牛场，1997年销售额2亿元，创汇1400万美元。河北省三河市福成肉牛公司养牛9000头、年出栏12000头、年创利600万元。甘肃省平凉市雄风实业有限公司为港澳提供大量育肥肉牛。2010年全国牛存栏1.06亿头，占世界牛存栏总量8.12%，中国已成为世界第三个牛肉生产大国，仅次于美国和巴西。2011年我国全年肉类总产量7957万吨。其中，猪肉产量5053万吨，牛肉产量648万吨，羊肉产量393万吨。牛肉占比8.14%，消费潜力很大。2012年全国屠宰肉牛约2400万头、年末存栏约6500万头、牛肉胴体产量约490万吨。2012年有种公牛站45个，肉牛原（良）种场159个，年末存栏种公牛2318余头、种肉牛存栏8.68万头。24 2000头肉牛育肥场建设项目我国肉牛业与肉牛业发达的国家相比，我国肉牛出栏率低，头均胴体重和存栏牛产肉量偏低。究其原因有：第一，我国没有自己的肉牛专用品种，个别新培育品种还无力推广。第二，科学饲养、肥育技术水平较低。第三，肉牛业产业化程度低。2.4.2新疆牛肉生产情况新疆牛肉从1980年至2005年生产量总体呈上升的趋势，但是从2005年开始，新疆牛肉生产力开始下降，从2005年的34．22万t，下降为2008年的32．4万t。新疆牛肉在80年代约占全国牛肉总产量的9％，90年代以后一直下滑，到2005年降至4．8％左右，在全国的位次也由1985年的第3位下降到2005年的第6位。2007年，2008年继续下滑分别下降到第7位，第8位。2006年以来，受价格上涨的引导和资源条件的限制，新疆肉牛出栏明显增加，牛存栏量出现逐年下滑。2010年，全疆牛年末存栏490.19万头，较2005年的504.2万头，减少8.2%；出栏牛271.43万头，较2005年的249.4万头，增加8.83%；牛肉产量42.84万吨，较2005年的34.22万吨，增长25.19%。这说明新疆牛肉从总量上看，供给不足，满足不了新疆市场的需求。新疆近年养牛业年末存栏大幅度下降，牛肉产量下降，与全国主产区相比排名持续下滑。造成这种现象原因主要包括以下几个方面：一是肉牛良种化程度低、生产水平低。新疆牛的良种率在60％左右，全疆良种牛以荷斯坦牛、西门塔尔牛和新疆褐牛25 2000头肉牛育肥场建设项目三个品种占主体，良种肉牛纯种数量合计不足2万头。二是标准化饲养及育肥技术应用程度低。在农区，饲草料不足和长草整喂仍普遍，除集约化生产场使用日粮配方饲料外，90％的肉牛养殖户没有采用。三是优质饲草料生产缺口大。从现代发展需求、草畜平衡分析，优质专用饲料缺口很大。畜牧养殖成本高，单产水平低、品质差，养殖户收入低。新疆肉牛发展迫切需要解决的问题：一是肉用新品系的培育。新疆还没有自己的专用肉牛品种，这是导致新疆肉牛业发展缓慢、生产水平低的首要原因。因此，新疆应借鉴内蒙古发展畜牧业的方式，大力发展龙头企业。二是肉牛标准化养殖技术。肉牛绿色饲养技术、优质高档牛肉生产技术一系列的科技问题，需要畜牧业龙头企业带头，进一步建立完善标准化生产技术体系，按照与国际标准接轨的产品质量与安全标准，在肉牛生产中全面推广。2007年以来，新疆通过实施科技重大专项《新疆肉用牛羊标准化技术示范》项目，项目示范区纯种新疆褐牛由2万多头增加到17万多头。通过科技项目的带动，新疆褐牛的数量和品质有了大幅度提高，目前新疆褐牛各类改良牛存栏达到172万余头。新疆畜牧科学院与新疆农业大学、伊犁职业技术学院等协作单位研究人员在各地褐牛养殖生产企业协作下，先后制定了自治区地方标准24项，形成了《新疆肉牛工厂化标准体系》和《新疆褐牛生产技术体系》，使牛主要疫病的发病率下降35%，生产26 2000头肉牛育肥场建设项目出的牛肉兽药残留达到国家绿色食品要求。新疆近年加大生猪、奶牛、肉牛肉羊、家禽标准化规模养殖场、养殖小区建设，引导各地做好养殖示范园区建设，布局建设呼克公路、乌伊公路、甘漠公路沿线养殖产业集群，促进畜牧业生产区域融合及兵地融合。2011年末，新疆共建肉牛规模养殖场（小区）412个，其中已创建完成4个国家级肉牛标准化示范场（小区）、6个自治区级肉牛标准化示范场（小区）。新疆肉牛产业向着标准化、产业化迈进，农牧民经济效益大幅度提高。2012年，全区牲畜出栏5350万头（只），较上年增长2.7%，肉类、奶类和禽蛋总产量分别达到240万吨、310万吨和42万吨，较上年分别增长4.3%、5.1%和7.9%；全区畜牧业总产值达到455亿元，较上年增长9.6%。按有关部门规划，全区肉类总产量2013年要达到275万吨以上，2015年达到320万吨，到2020年，要实现肉类生产能力400万吨、奶类生产能力500万吨的目标。2.4.3兵团、八师及西部牧业公司畜牧业概况几年来，兵团一直坚持落实“稳棉、增粮、增果畜”农业结构调整方针，畜牧业取得了长足发展，生产水平不断提高，主要畜产品产量持续增长。到2012年末，兵团主要畜产品生产情况及其增长速度情况如下：27 2000头肉牛育肥场建设项目近年以来，八师石河子市畜牧业继续围绕调整农业产业结构，努力推进规模养殖场和养殖小区建设，切实转变畜牧生产方式，使师市畜牧业生产保持了较快发展的态势。八师、石河子市2012年畜产品生产和增长速度情况：新疆西部牧业公司是八师畜牧业龙头企业，在八师畜牧业中占有重要比重，其发展模式也代表了八师畜牧业发展的方向。该公司是与石河子大学、新疆农垦科学院、中国农业大学等合作，28指标计量单位绝对数比上年增长（%）年末牲畜存栏头数万头(只)50.443.1牛万头6.783.2猪万头31.973.4羊万只11.501.8年内牲畜出栏头数万头(只)68.578.6牛万头2.5863.3猪万头55.219.0羊万只10.75-1.1肉类总产量万吨5.0711.2禽蛋产量吨8358－18.9牛奶产量万吨16.510.4指标计量单位绝对数比上年增长（%）年末牲畜存栏头数万头(只)603.06-1.3＃牛万头39.28-3.2猪万头130.533.4羊万只429.23-2.5年内牲畜出栏头数万头(只)682.78-1.2肉类总产量万吨32.462.6羊毛产量万吨1.183.7禽蛋产量万吨6.0010.9牛奶产量万吨53.567.9水产品产量万吨3.5414.5 2000头肉牛育肥场建设项目建立了较高水平的实验室和产学研相结合的研发基地。2006年，西部牧业组建了企业畜牧工程技术研究中心，开展高产奶牛、肉牛、肉羊纯种繁育，全面提高石河子垦区奶牛、肉牛、肉羊品质；利用传统育种方式和现代生物技术培育了多胎肉羊新品种。目前，西部牧业牛数量达到10000头，每年可向社会提供大量的种羊、种牛和种猪，加快了垦区牲畜品种改良和良种繁育速度，增加了畜牧养殖的综合效益。西部牧业已建立了牛场智能化管理系统、TMR饲喂、牛卧床、自锁式牛颈夹、阿菲金智能化奶厅、犊牛单栏饲喂的综合养殖配套模式，该模式的应用在国内千头以上牛场处于先进水平，为提高规模化牛场的生产水平提供了可靠的技术支撑。目前，TMR饲喂技术、牛卧床技术、EM制剂技术已在石河子垦区56个集约化牛场全部推广应用。西部牧业自主研制了符合新疆民族特色、又具有稳定质量的高品质肉类食品，开发出此类产品的精深加工的全套成熟生产技术，为新疆特色肉制品产业化生产提供了完备的技术保障。西部牧业现有天源奶业有限公司、泉牲牧业公司（年生产新型饲料能力6万吨/年）、喀尔万食品科技公司（年屠宰牛10万头、羊100万只）、绿洲牧业公司（与伊利合资的千头牛场）、澳瑞新生物科技有限公司等7个子公司和包括兵团荷斯坦奶牛繁育中心、紫泥泉种羊场、石河子种羊场（兵团肉种羊场）、种猪场在内的10个规模化养殖场。建立了5万亩牧草生产基地和29 2000头肉牛育肥场建设项目3万吨苜蓿颗粒（块）加工生产线。现有的种牛、种羊场是目前西北规模最大、设施最先进、种畜质量最好的良种繁育场。八师有关部门通过调研西部牧业公司奶牛产业发展情况并反复论证研讨，形成了八师肉牛产业“十二五”发展规划和目标：即从现有资源实际出发，拓展奶牛产业，发挥师市6万头奶牛的生产优势，肉奶并举发展师市肉牛产业。采取多种形式，多种模式、多种途径发展肉牛产业。通过杂交育肥，实现年出栏育肥牛5万头，其中优质肉牛1万头。八师奶牛产业发展较快，目前已有6万多头奶牛，预计2015年可达10万头，每年会淘汰奶牛1万多头。利用良种肉牛与这些奶牛杂交，可繁育大量肉牛犊，经专业饲养、肥育出栏，可生产优质牛肉。30 2000头肉牛育肥场建设项目第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择3.1.1选址原则本项目选址原则如下:选择具有发展肉牛养殖条件和愿望，且与西部牧业公司合作的单位。符合当地土地利用发展规划，与农牧业发展规划、农田基本建设规划等相结合，合理布局。地势基本平坦、背风向阳、排水通畅、环境安静，具有一定缓坡，远离山区无风口，并建有条田防风林。水源充足并符合卫生要求，取用方便，能够保证生产、生活用水。交通便利，靠近交通干道，方便进出货物、饲料，产品运输。项目地点附近为荒地和农田，远离其他畜禽养殖场，周围5000米以内无化工厂、畜产品加工厂、畜禽交易市场、屠宰厂、垃圾及污水处理场所、兽医院等容易产生污染的企业和单位，远离风景旅游区。3.1.2建设地点根据上述选址原则，项目建设地点拟选在兵团六师共青团农场五连境内。共青团农场现有土地总面积34.3万亩，可耕地面积27万亩，已种植面积22万亩，总人口1.1万人。位于五家渠以西8公里31 2000头肉牛育肥场建设项目处，距离新疆首府乌鲁木齐58公里、昌吉市30公里，地处准噶尔盆地南缘、天山北坡经济中心地带、乌昌都市经济圈的核心区，省级路公路——甘莫公路穿场而过。这里不仅交通便利，地理位臵优越，而且气候资源条件典型，水土资源丰富，是发展现代畜牧业的优势区域。3.2建设条件3.2.1政策条件共青团农场兵团国家现代农业示范区投资优惠政策：3.2.1.1税收优惠政策对共青团农场兵团国家现代农业示范区投资的区内外企业，均可享受《国务院关于西部大开发若干政策的通知》、《新疆维吾尔自治区招商引资若干规定》、兵师两级党委制定的相关优惠政策。3.2.1.2土地使用优惠政策按照新国土资发„2008‟233号文件《关于调整自治区工业项目使用国有未利用土地出让最低价标准的通知》执行。3.2.1.3其它投资保障措施（1）高新技术产业以及能带动园区经济发展、对经济结构调整有较大影响的项目,报请师市批准后,在享受上述土地优惠政策的基础上政府再补助30%；以上优惠或补助采取先征后补的方式。32 2000头肉牛育肥场建设项目（2）凡在园区一次性投资1000万元以上的，可在购买住房等方面享受职工同等待遇。（3）对投资规模在1000万元以上的较大项目，可采取更为灵活的措施，一企一策，特事特办。（4）对引进符合国家产业政策和五家渠市产业发展规划，且具有良好经济效益、社会效益的投资项目，优先安臵。（5）增强对投资者及投资企业服务的意识。建立领导定点联系制度，帮助企业协调解决生产经营中的困难；及时向企业公布招商引资的最新政策规定；积极的为投资企业提供政策、信息和业务方面的指导和帮助；主动将投资企业列为治安服务对象，确保其合法经营不受干扰。确保这些企业留得住、建得成、收益快、发展好。（6）简化办事程序、加强监督。对投资企业审批程序在有效文件齐备的情况下，简化审批手续，实行限时审批制度。禁止任何单位、个人以任何形式向投资企业搞赞助、集资、收取不合理费用或以其他方式谋取不正当利益。由于非法干预给企业造成损失的，要依法赔偿；情节严重的，要依法追究刑事责任。（7）凡事先为投资者打算，只要有利于加快园区经济发展，在法律许可的范围内，什么政策都可以争取，什么办法都可以尝试；凡是上级政策没有明令禁止的，都可以大胆探索；同时上级政策和规定有弹性的，都可以灵活掌握。33 2000头肉牛育肥场建设项目总之，营造让投资者动心的政策环境、称心的政务环境、放心的法制环境和舒心的生活环境。3.2.2其它优势条件（1）区位优势兵团国家现代农业示范区属于天山北坡经济中心地带、乌昌都市经济圈的核心区，距新疆首府乌鲁木齐58公里、昌吉市30公里、五家渠市2公里，周边有17个对外通商口岸。（2）交通优势省级道路甘漠公路穿境而过，北疆地区重要的交通枢纽312国道、216国道、吐乌大高等级公路、乌奎高速公路、乌鲁木齐火车站、飞机场分布于周边。（3）土地资源优势兵团国家现代农业示范区核心区有耕地34.3万亩，周边耕地面积258万亩，土地平坦且连片。（4）水资源优势兵团国家现代农业示范区拥有水资源总量10亿立方米，中小型水库20座，15条河流流经师市。水源为纯净的天山雪水和额尔齐斯河水，水源充足、无工业污染。（5）气候资源优势兵团国家现代农业示范区地处欧亚大陆腹地，中纬度西风带大陆中心附近，北纬40°—44°，东经87°，南屏天山，北缘沙漠，属典型大陆半荒漠气候。无霜期165－170天；≥10‴有34 2000头肉牛育肥场建设项目效积温3850‴；常年风向为东北风，大风风向为西风和西北风，最大风速20米/秒，平均风速为2.3米/秒；日照3230小时；年平均气温6.6‴；水土、光热等自然条件好，非常适应农产品生长、储藏和周转。（6）劳动力资源优势园区总人口32万人，从事季节性务工人员6万人，日工价30－80元不等，劳动力相对充足，价格比较低廉。（7）体制机制优势兵团特有的组织化程度高、能够集中力量办大事的优势，更有利于通过行政推动对各种资源进行有效整合，促各类企业健康发展。35 2000头肉牛育肥场建设项目第四章市场分析与销售方案4.1生产、消费和贸易状况4.1.1国际牛肉生产与贸易概况4.1.1.1国际牛肉产量2012年全球牛肉增产18.2万吨，折算胴体基础的总产量为5717.0万吨。产量超百万吨的国家（盟）是（万吨）：美国（1170.9）、巴西（921.0）、欧盟（27国，781.5）、中国（554.0）、印度（364.3）、阿根廷（262.0）、澳大利亚（214.0）、墨西哥（181.5）、巴基斯坦（140.0）、俄罗斯（135.0）、加拿大（106.0）。4.1.1.2国际牛肉消费量2012年全球牛肉消费量5551.3万吨，与2011年持平。牛肉消费量超百万吨的国家（盟）是（万吨）：美国（1166.6）、巴西（787.6）、欧盟（27国，785.5）、中国（552.4）、阿根廷（245.2）、俄罗斯（241.2）、印度（196.3）、墨西哥（191.5）、巴基斯坦（136.7）、日本（124.8）。世界年人均牛肉消费量超过30kg的国家是（：kg），阿根廷（63.3）、巴西（43.3）、美国（40.2）。中国年人均消费牛肉4.2kg，排26位。4.1.1.3国际牛肉贸易概况2012年全球牛肉总贸易量1500.7万吨，其中出口832.4万吨，进口668.3万吨。与2011年相比，牛肉总贸易量增加188.5万吨，出口量增加57.7万吨，进口量增加130.8万吨。2012年牛肉出口量超过10万吨的国家（盟）是（万吨）：36 2000头肉牛育肥场建设项目印度（168.0）、巴西（139.4）、澳大利亚（138.0）、美国（112.4）、新西兰（52.1）、加拿大（39.5）、乌拉圭（36.5）、欧盟（27国，31.0）、巴拉圭（24.0）、墨西哥（20.0）、阿根廷（17.0）。牛肉进口量超过20万吨的国家（地区、盟）是（万吨）：俄罗斯（107.0）、美国（106.9）、日本（74.6）、韩国（37.5）、欧盟（27国，35.0）、墨西哥（30.0）、加拿大（28.5）、委内瑞拉（25.5）、埃及（23.0）。4.1.2国内牛肉生产与贸易概况4.1.2.1国内肉牛生产与牛肉产量2012年屠宰肉牛约2400万头、年末存栏约6500万头、牛肉胴体产量约490万吨。杂交牛胴体重平均217kg/头，黄牛胴体重平均190kg/头，全国平均胴体重203.5kg/头，肉牛产值约2695亿元。2012年屠宰牦牛约207万头、年末存栏约1980万头，牦牛胴体重平均120kg/头，胴体产量约24.8万吨，牦牛产值约136.4亿元。2012年有种公牛站45个，肉牛原（良）种场159个，年末存栏种公牛2318余头、种肉牛存栏8.68万头，2012年生产冻精1800多万剂。有种牦牛场18个，种牦牛年末存栏107527头，年提供牦牛种公牛15000头，冻精10万剂。4.1.2.2国内牛肉贸易情况2012年，牛肉进出口贸易量合计73604.70吨，比2011年增加31535.90吨，进出口贸易额合计3.35亿美元，贸易赤字17432.32万美元。与2011年（净出口1889.5吨，贸易黑字2470.937 2000头肉牛育肥场建设项目万美元）相比，2012年转净出口为净进口49204.13吨。2012年进口牛肉61404.41吨，进口额25462.56万美元，进口均价4146.70美元/吨。其中，冷鲜带骨牛肉181.81吨、145.34万美元，冷鲜去骨牛肉679.95吨、998.82万美元，冷冻带骨牛肉10145吨、1953.45万美元，冷冻去骨牛肉50397.65吨、22364.95万美元。2012年出口牛肉12200.29吨，出口额8030.24万美元，出口均价6582美元/吨。其中，冷鲜去骨牛肉2207.99吨、1427.31万美元，冷冻去骨牛肉9992.30吨、6602.32万美元。2012年进口牛肉的省（市）共19个，年进口量合计（吨）超过100吨的有12个，分别是天津（23081.4）、辽宁（12164.1）、上海（10949.6）、广东（5253.6）、北京（3318.3）、黑龙江（1790.0）、山东（1743.8）、江苏（1540.4）、福建（567.7）、河北（432.6）、宁夏（184.0）、广西（102.9）。2012年出口牛肉的省（市）共13个，年出口量合计（吨）超过100吨的有9个，分别是湖南（3536）、吉林（3483.4）、内蒙古（1884.0）、辽宁（1289.8）、黑龙江（724.3）、重庆（335.8）、北京（269.5）、山东（134.3）、河北（107.8）。新疆牛羊肉价格从2007年以来呈一直上涨的态势，主要原因是：新疆牛羊存栏下降，肉产量下降，市场供给减少，导致牛羊肉价格持续走高。新疆牛的存栏头数2005年达到历史最好水平，由2005年的504.16万头下降到2011年的318.2万头，比38 2000头肉牛育肥场建设项目2005年下降36.88%。从全疆牛肉价格来看，北疆价格比南疆低，从新疆北边起向南走，价格逐步走高。全疆牛肉价格和田地区最高，伊犁地区最低。4.2需求分析随着城乡人民的生活水平不断高，瘦肉率高的牛肉消费量增长迅速，所以内地市场的牛肉价格一直居高不下。东南部沿海城市和经济发达地区牛肉更是供不应求，价格比内地高出l～2倍。河南、山东、安徽等省，近几年来已经捷足先登，把活牛及牛肉产品率先打入东南沿海市场，建立了比较稳定的销售渠道。港澳市场，每天屠宰销售活牛500多头，年需活牛25万余头。20世纪70年代以来，港澳与内地建立了比较稳定的活牛贸易关系，大部分活牛由内地供应，经济效益较内地高1倍以上。国家统计局对全国50个城市主要食品平均价格调查情况来看，2013年1月中旬的牛肉均价为每公斤59.91元，同比增长30％，而猪肉价格比去年同期略有下降。事实上，从2012年上半年开始，牛肉价格处于不断上涨的趋势。不少中国民众甚至用“牛魔王”一词表达对涨价的无奈与不满。牛肉价格的上涨是旺盛的市场需求推动，生活改善的中国人膳食结构正在发生变化。牛肉虽贵，但脂肪含量低，相比而言，牛肉是健康饮食的不错选择。从发达国家的发展规律看，国民经济收入达到人均1000美元时，牛肉消费日渐兴旺。中国许多城市人均收入已达2000美元，牛肉消费越来越火爆。据农业部统计，2010年全国牛肉产39 2000头肉牛育肥场建设项目量653.07万吨，与2000年相比，年均递增率为2.4％；而从牛肉消费情况看，2010年，牛肉人均消费量为1.58公斤，比2000年增长50.6％，年均增长率为4.2％。从2011年起下一个十年末，即2020年，我国人年均牛肉消费量至少可达9公斤以上，也即十年增长6倍。未来我国牛肉需求量巨大。另外，中东一些穆斯林国家，对中国的牛羊肉和活牛活羊很感兴趣，年成交额不断增加，而且这些地区收人水平高，农副产品紧缺，对牛羊肉的档次、检疫标准要求相对较为宽松。东南亚是穆斯林聚集的地区，对中国的牛羊肉、活牛活羊十分欢迎。东欧及独联体国家对牛肉的需求量更大，对牛肉的档次和检疫要求也较宽松。但是，这些国家目前经济比较困难，偿还能力有限，大多数是易货贸易。近年来，俄罗斯对我国牛肉进口量也较大。日本是潜力最大的牛肉、活牛贸易市场，目前市场上销售的主要是美国和澳大利亚的牛。他们需要高档牛肉，对检疫要求严格。日本对中国的牛肉和活牛很有兴趣，20世纪80年代以来，曾多次派团到中国考察，搞育肥屠宰试验。山东省海阳市建立了专门对日出口的肉牛育肥场。我国高档牛肉已经开始批量生产，供应国内星级的宾馆和饭店，部分替代进口的高档牛肉。牛肉分级分割，优质牛肉供应高档饭店烤涮，普通牛肉大众化消费，满足消费多元化的要求，提高了肉牛业整体的经济效益。甘肃省平凉市西开(集团)公司集利用完善的产供销和餐饮体系，一头优质40 2000头肉牛育肥场建设项目育肥牛的产值可以达到10万元以上。中国肉牛存栏量近年来大幅下降，从2000年的9657万头下降至2010年的6739万头，降幅高达30％。2011年，能繁育的母牛数量由1月份的3.42万头下滑至12月份的3.1万头。据业内人士保守估计，近年来，中国基础母牛每年的下滑幅度在15％至20％之间。由于全国性牛肉价格上涨，加之区内养殖成本的刚性增长和消费量的快速增加等，引起新疆牛肉价格持续上涨。全疆2100余万人口中的60％是信仰伊斯兰教的穆斯林群众，在南疆，穆斯林群众所占人口比例更高达97%左右，他们对肉食的选择主要是牛羊肉。牛羊肉的市场需求量不断增加，而生产能力却是有限的。目前犊牛购进价格平均在2500元左右，较2005年同期分别上涨108%；牛肉价格更是连续多年居高不下，达40多元/公斤。2012年4月以来，全国牛肉价格涨势明显，进入10月后价格趋稳，11月下旬重回涨势，同比涨幅不断扩大。到12月中旬，全国牛肉价格同比上涨35%。在肉牛养殖大省甘肃，牛肉价格比2011年同比上涨30%以上。全国畜牧业协会牛业分会会长许尚忠分析，我国牛肉价格的持续上涨，反映出我国肉牛存出栏下降的严峻形势。全国牛肉产量从2010年的700多万吨下降到2012年的600多万吨，肉牛存出栏量近4年下降了1000多万头，特别是我国中部传统肉牛养殖省区肉牛存出栏下降明显。全国肉牛存出栏下降，还面临着基础母牛存栏率不高等深层次问题。现在不41 2000头肉牛育肥场建设项目少养殖大户都更愿意收购架子牛来育肥，将一头架子牛变成育肥牛，仅需要6个月，成本低，利润高。饲养母牛效益低，母牛存栏量仍将持续降低。长此以往，牛源更加紧张。今后若再扩繁肉牛，都很困难，进而也会影响到消费市场。牛肉的市场供应有所减少，市场需求却是逐年递增，最终导致牛肉价格一路飙涨。国内外市场需求巨大，需要大力发展肉牛养殖业已满足市场供应。我国的肉牛业还处于开始起步阶段，发展肉牛业潜力很大，具有广阔的投资前景。中国行业研究网发布的《2012-2016年中国肉牛养殖行业投资分析及深度研究咨询报告》，对中国牛肉需求量进行了中长期预测分析，结果表明：2020年中国国内人均消费量与需求总量将分别达到9.42公斤和1401万吨，2030年人均需求量和总需求量将分别达到10.43公斤和1646万吨，按2008年中国国内牛肉产量为613.2万吨计算，如果进口依存度为5%，则2020年和2030年中国市场上牛肉缺口将分别为717.8万吨和950.5万吨。在未来中20年中，发展肉牛产业大有可为，规模化肉牛养殖场具有巨大的发展空间。由于本项目产品有限，项目产品主要针对国内市场，首先是新疆地区市场。对牛肉各部分精心分割，高档牛肉可供应高档酒店、宾馆，优质和普通牛肉供应大型特色饭馆和高消费人群，若有余量还可再满足大众人群。也可根据产品产量和市场变化，打入发达地区高档市场。42 2000头肉牛育肥场建设项目4.3市场竞争优势分析当前，新疆畜牧业正处在由传统生产方式向现代化畜牧业转变的过程中，虽然畜牧业生产在扩大规模方面的发展空间在缩小，但在提质增效方面具有巨大潜力，这也将成为畜牧业发展的突破口，引导传统畜牧业改造提升，进而开拓创新出一个新的更高层次的发展空间。牛羊肉价格的适度上涨，有利于促进新疆畜牧业生产在社会经济发展中定位的回归，有利于加快种植业结构向农、林、牧协调发展的方向调整。近年来新疆种植业、林果业发展较快，产业发展的同时，对畜牧业（如畜禽粪肥等）的需求也逐年扩大，目前南疆种植精品林果区域的牛羊粪肥价格，已由2006年的80元/立方上涨到2010年的200元/立方。西部牧业以“喀尔万”为品牌的畜产品在自治区工商局、自治区质量监督等部门依法登记注册，并通过国家有机畜产品认证机构的认定。此外，西部牧业是石河子养牛、养猪、养羊协会的常务理事单位，国家级畜牧业企业，西部牧业公司作为兵团畜牧业龙头企业和国有控股公司，是国家商务部和兵团指定国储肉储备企业，具有良好的企业声誉。而且本地出品的高档牛肉市场潜力是巨大的：1）成本和价格优势（批量出产以后）；（2）质量和信誉更有保证；（3）供应和结算方式更加灵活；（4）本土的人脉优势；（5）生鲜产品能有效简化储存和烹饪程序，节省工时。43（ 2000头肉牛育肥场建设项目基于以上情况，我们认为，西部牧业牛肉产业发展坚持以生产优质肉牛为核心，以牛羊良种繁育体系建设为基础，以标准化规模养殖为模式，以保障市场肉食有效供给为目标，走商品化发展之路，项目产品具备很强的市场竞争优势。4.4营销策略、方案、模式本项目要打破肉牛行业“养牛不如贩牛，贩牛不如宰牛，宰牛不如卖牛肉”、“风险积于上游，利润汇于下游”的落后利益分配模式。充分利用公司已有肉牛繁育、养殖、屠宰、加工、销售的产业条件，把肉牛养殖溶入完整的产业体系，使构成肉牛产业的各种要素的配臵更加合理，最终提高产业效率，壮大产业规模。对合作养殖户，采取“统一购进，分户育肥，公司加工企业按市价算帐收购”模式，使合作社内肉牛饲养运销社员与肉牛加工社员之间形成了一种封闭式的“利益均沾、风险共担”的经济利益共同体关系，培育起大规模的肉牛养殖基地。利用公司自有产业链，充分保证产品质量，大力进行品牌建设，在项目产品销售时尤其是初期销售时，确保专业渠道、专门用户销售。通过各种宣传媒介推介，让广大民众了解、熟悉、认可西部牧业肉牛产业链优势，进而成为西部牧业公司肉牛产品忠实顾客。4.5市场风险分析4.5.1市场风险因素分析本项目产品市场缺口较大，而且随着人民生活水平的不断提44 2000头肉牛育肥场建设项目高和饮食结构的改善，高蛋白、低脂肪的牛肉消费量会不断增加，未来市场需求量更大。新疆是牛肉消费大区，项目产品在新疆即可完全销售。但由于过去有我国个别地方官方信息失真现象，若新疆境内出现牛病疫情，引起民众恐慌猜忌，将对肉牛养殖产业造成巨大伤害，本项目产品可能一时难以售出或降价销售，造成项目经济效益下降。4.5.2防范和降低风险的对策一是加强病疫防范，提高自我防范保护能力。二是及时获取正确信息，采取辟谣措施，尤其是依靠当地政府和新闻媒体出面平息谣言。三是采取开放心态，平时多宣传企业，鼓励民众参观企业、了解企业、相信企业。四是建立风险应对机制，配备组织、制度、资金、设施资源，有条不紊地应对风险的到来。45 2000头肉牛育肥场建设项目第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案年出栏体重450公斤以上肥育肉牛6000头（收购周岁架子牛集中育肥，分三批出栏，每批2000头）。5.1.2建设规模及内容新建肉牛育肥场一个，存栏肉牛2000头，年出栏肉牛6000头。建设内容：主体工程：建设牛舍5栋，其中育肥牛舍4栋，每栋3600平方米，每栋存栏500头；隔离牛舍1栋，面积3000平方米。辅助及其它工程：干草料堆场、牛运动场、青贮窖、堆粪场、变配电室等。配套购臵TMR机、清粪机、铲车、大马力拖拉机等设备12台套。5.2建设规划和布局5.2.1建设规划兵团畜牧业“十二五”期倍增工程建设规划提出：到2015年肉类总产量达到60万吨，其中，牛羊肉产量22万吨，畜牧业产值达到140亿元，占农业总产值的比重达到20%。西部牧业“十二五”期间，计划新建一座肉种牛场，开展纯种繁育和商品肉牛生产。利用部分中低产荷斯坦奶牛的繁殖性能与专门化肉牛品种（如安格斯肉牛）进行杂交，杂犊牛全部直线肥育用于高档优质牛肉生产；利用部分荷斯坦奶牛与乳肉兼用型牛（如西门塔尔牛）杂交，杂公犊全部直线肥育用于高档优质牛46 2000头肉牛育肥场建设项目肉生产。在各团场推广肉牛养殖技术，利用各团场现有圈舍和丰富的秸秆等饲草资源引导职工养殖良种肉牛或开展肉牛杂交，由西部牧业收购周岁左右的肉杂牛，集中肥育至体重500公斤以上，屠宰生产高档牛肉。本项目是西部牧业“十二五”期间肉牛产业重要工程。5.2.2布局根据生产经营需要，育肥场内分为生活管理区、生产区、病牛隔离治疗区等。各区建筑物布局方案如下：5.2.2.1设立相对独立的生活管理区、生产区、饲草饲料供应区、隔离区、无害化处理区。5.2.2.2生活管理区建在常年主导风向的上风向和地势较高处。设有办公、生活、生产辅助设施。生活管理区和生产区要分开。5.2.2.3生产区建在生活管理区的下风向，设臵独立的母牛舍、运动场、产房、犊牛舍、荫棚等。各牛舍之间要相对隔离，布局整齐；周围绿化；净道、污道分开；缩短饲草饲料及粪便的运输距离。5.2.2.4饲草、饲料供应区位于生产区或生活管理区的侧位或下位，设臵独立的饲料库、饲料加工车间、青贮窖、干草棚，干草棚中的草垛距房舍在50米以上，有防火设施，有通向场外的通道。5.2.2.5隔离区应设在生产区的下风向或侧风向，隔离舍位于场区的边沿，并有单独通道，便于消毒和污物处理，隔离区的设47 2000头肉牛育肥场建设项目备要有明显的标志。5.2.2.6无害化处理区位于生产区的下风向的较低洼处，贮粪场的粪污处理设施与生产区、生活管理区之间要保持200米以上的距离。5.2.2.7小区设门卫室、消毒、车辆消毒池。生产区入口设消毒室和更衣室。5.2.5.8设臵产品质量检验室、档案室等。详见附件“西部牧业肉牛育肥场平面布臵图”。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准按农业部《标准化肉牛养殖场技术规范》的要求进行建设。5.3.1.1场址选择适宜，布局合理。育肥场选址位于法律法规明确规定的禁养区以外，通风良好，给排水相对方便;距主要交通干线和居民区的距离满足防疫要求，有供电稳定的电源;在总体布局上做到生产区与生活区分开，净道污道分开，正常牛与病牛分开，种牛与育肥牛分开。5.3.1.2设施改造完善，设备配套。圈舍朝向、规格合乎标准化要求，饲养密度合理；有牛栏、食槽、粪道、通风系统；大门口有车辆消毒池、人员消毒室和高压喷枪等消毒设施，有兽医室、常规防疫检测设备；有污水排放、粪便堆放及无害化处理设施。5.3.1.3防疫严格，管理规范。48 2000头肉牛育肥场建设项目有生产管理制度、防疫消毒制度、档案管理制度和科学合理的饲养管理操作规程；场从业人员无人畜共患传染病；建立规范的档案和生产记录，记录资料应保存2年以上；场区内部应尽量推行单栋全进全出的生产模式，其品种应大体一致，外购架子牛应有动检部门出具的检疫证明。5.3.1.4废污利用，排放达标。育肥场污水和粪便应进行集中处理，处理后应符合GBl8596规定；牛场粪污无害化处理工艺应根据育肥规模、清粪方式和当地自然地理条件，选择达标排放技术模式或综合利用技术模式。宜采用沼气工程对粪污进行无害化处理等综合利用技术模式。5.3.2产品标准胴体评估：胴体体表脂肪色泽洁白而有光泽，质地坚硬；胴体体表脂肪覆盖率80%以上，12-13肋骨处脂肪厚度10-20MM。肉质评估：大理石花纹符合我国牛肉分级标准一级或二级（大理石花纹丰富）；牛肉嫩度，肌肉剪切力值3.62千克以下，出现次数应在65%以上。5.4技术（工艺）方案5.4.1技术路线及流程5.4.1.1技术路线本项目充分发挥西部牧业良种肉牛资源优势，以西部牧业良种肉牛繁育育肥基地为基础，开展纯种繁育和商品肉牛生产。充分利用肉牛杂交优势，高效组织优质肉牛改良与育肥生产，49 2000头肉牛育肥场建设项目实行统一牛种、统一饲料、统一管理、统一防疫、统一销售的联合型经营管理方式，为八师肉牛养殖业可持续健康发展奠定良好基础。本项目旨在采取“公司+基地＋农户”的产业一体化经营模式，由西部牧业龙头企业提供良种肉牛种牛和良种肉牛冻精，由八师林地经营养殖户、规模化牛场繁育肉犊牛或肉杂犊牛并培育架子牛，由西部牧业公司收购集中育肥，最终形成规划、组织、标准、服务、销售五配套，风险共担，利益共享的规范化肉牛生产体系。5.4.1.2流程图幼牛育肥工艺流程断奶犊牛进入育肥体重200～215kg强度育肥120天结束育肥体重450～480㎏出栏6月龄12月龄18月龄架子牛育肥工艺流程育肥架子牛进入育肥体重300～350kg强度育肥120天结束育肥体重500～550㎏出栏生产工艺流程说明：由西部牧业从肉牛养殖户收购周岁活重在300～350kg的肉杂牛，经过120天育肥，20～22月龄出栏上市，活重达500～550kg，平均日增重1500～1700g。5.4.1.3生产技术方案50 2000头肉牛育肥场建设项目5.4.1.3.1专门化肉牛生产（1）架子牛选择在架子牛的选择上，首先应看体重，一般情况下1.5—2岁或15—21月龄的牛，体重应在300千克以上，体高和胸围最好大于其所处月龄发育的平均值。另有一些性状不能用尺度衡量，但也是重要选择指标，如毛色、角的状态、蹄、背和腰的强弱、肋骨开张程度、肩胛等。(2)饲养管理策略参照国家《无公害食品肉牛饲养饲料使用准则》（NY/T5127－2002）、《无公害食品肉牛饲养管理准则》（NY/T5128－2002）和《标准化肉牛养殖小区技术规范》，制定适宜本项目条件的饲粮配方和肉牛饲养技术操作规程，探索总结现代肉牛生产管理机制和安全生产措施。同时，引进推广犊牛早期断奶技术，缩短幼牛的饲养周期，提高肉牛的集约化饲养水平及优质肉牛生产水平，加速畜群周转。（3）饲草料加工技术利用“三贮一化”技术，对农区丰富的秸秆资源进行加工利用，可作为肉牛粗饲料来源之一。利用退耕还林政策套种苜蓿等优质牧草，加工生产优质干草。在精料配制方面，应用饲料营养科学的最新成果以及计算机技术，设计制定适宜当地经济条件的肉牛系列饲料配方，合理利用饲料原料。同时，严格执行《饲料和饲料添加剂管理条例》及有关绿色食品生产《准则》，保证饲料源头的质量安全，以满足畜群增长、增重的营养需要。51 2000头肉牛育肥场建设项目采用全日混合日粮（TMR）技术，该技术是一种将粗料、精料、矿物质、维生素和其它添加剂充分混合，能够提供足够的营养以满足肉牛需要的饲喂技术。TMR日粮使肉牛不能挑食，营养素能够被肉牛有效利用，与传统饲喂模式相比饲料利用率可增加4％；TMR日粮的充分调制还能够掩盖饲料中适口性较差但价格低廉的工业副产品或添加剂的不良影响，为此每年可以节约饲料成本。采用TMR后，饲养员不需要将精料、粗料和其它饲料分道发放，只要将料送到即可，管理成本降低。5.4.1.4牛场卫生防疫流程项目区牛场控制疫病设计必须从卫生、免疫、营养、设备等方面入手，采取相应的措施，来保护安全、舒适、无病的“生态环境”不受有害生物、物理、化学因素的危害，从而把疫病病源拒之于牛场大门之外。具体要求为：①引进种牛时，必须调查产地是否为非疫区，并有产地检疫证明。引入后隔离饲养，在此期间进行观察、检疫。确认为健康者，方可并群饲养。及时注射牛瘟疫苗；②牛场严禁饲养禽、犬、猫及其他动物。牛场食堂不准外购牛产品；③严格控制参观牛场，必要时须经场长许可，须更换场区工作服、工作鞋或洗澡，并遵守场内防疫制度；④牛场的每个消毒池要经常更换消毒液，保持有效浓度。生产人员进入生产区，应洗手、穿工作服和胶靴，戴工作帽。工作服应保持清洁，定期消毒。严禁相互串使用；⑤牛场要喂全价配合饲料，禁止饲喂不清洁、发霉或变质饲料；⑥每天坚52 2000头肉牛育肥场建设项目持打扫牛舍卫生，保持料槽、水槽、用具干净，地面清洁，舍内可用0.27%～0.3%过氧乙酸或次氯酸钠或其他消毒药消毒，每月1～2次；⑦牛场道路和环境要保持清洁卫生，因地制宜选用高效、低毒、广谱的消毒药品，定期消毒；⑧每批牛只调出后，圈舍要严格进行清扫、冲洗和消毒，并空留5～7天，争取做到“全进全出”制；⑨定期驱除牛体内和体外的寄生虫。搞好灭鼠、灭蚊、灭吸血昆虫等工作；饲养员认真执行饲养管理制度，细致观察饲料有无变质、牛采食和健康状态、排粪有无异常等，发现不正常现象，及时请兽医检查；根据本地区疫病发生的种类，确定免疫接种内容和适宜的免疫程序。制定综合的防治方案。5.4.2主要技术参数（1）周岁牛肥育期为6-8个月，犊牛直线肥育至18月龄，活重480公斤以上屠宰。（2）肥育期平均日增重1000克以上。（3）屠宰率达到60%，净肉率达到48%。（4）高档牛肉占活重的5.6%，优质牛肉占活重的17%。（5）肉牛繁育率达到85%。5.4.3草料供应育肥期按4个月（120天）计算。日粮配方按精料5公斤、青贮15公斤、苜蓿（干草）2公斤。一头肉牛在育肥期内消耗精料600公斤，青贮1800公斤，53 2000头肉牛育肥场建设项目苜蓿干草240公斤。6000头育肥牛年消耗精料3600吨、青贮10800吨、苜蓿干草1440吨。各类饲草料年总需求量为15840吨。项目区为农业种植区，饲草料种植面积较大，可满足需要。5.5设备选型方案5.5.1设备选型本项目设备主要包括饲草料生产加工设备、清粪和运输设备、肉牛配种及兽医仪器设备和其他辅助设备等。主要设备的选型在进行初步设计时依据市场详细选定。牛场机械设备：TMR机1台、大马力拖拉机1台、铲车2台、清粪机2台、小四轮拖拉机1台、运输车1辆。粉碎机2台。牛场消毒设备1套。主要设备选型如下：（1）清粪机项目拟采用多用途的凯斯70XT型滑移装载机作为清粪机使用，将牛舍内的粪便推至牛舍外的贮粪池内。一个操作手和一台清粪机一天至少可以清理400头牛的粪便。特点：结构紧凑，动力强劲，持久耐用的整体式底盘，噪音低。主要技术参数如下：输出功率85马力；载重负荷1000千克；最大行驶速度11.3公里/小时；54 2000头肉牛育肥场建设项目轴距1100毫米；操作重量3133千克；倾翻负载1816千克；装载斗斗容0.48立方米；（2）装载机装载机用于将牛舍旁贮粪池内的粪便装入运输车内。项目选用LW300F型装载机是徐工集团工程机械股份有限公司生产的成熟产品。主要参数：额定载荷3吨；铲斗容量1.8立方米；卸载高度2892毫米；卸载距离1104毫米；最大掘起力≥120KN；最大牵引力≥90KN；整机重量10吨；轴距2600毫米；额定功率92KW。性能特点：力量大、效率高、强度高、寿命长、满斗系数高、维护方便。（3）全日粮混合饲料TRM机库恩公司生产的EuromixII-1860Flexidrive型牵引式55 2000头肉牛育肥场建设项目TMR搅拌机，容量21立方米，所需拖拉机动力100马力，外型尺寸4880×2970×2360，重量6340千克，计量精度0.1%，混合时间4-6min。一次装载最多饲喂奶牛数量100—145头。特点：EUROMIXII机型的卧式双搅龙上装备有大量刀片，以加速纤维饲料的切割－机器的对称设计，使左右卸料均匀而迅速－标准电子称重装臵。IND360电子称重控制盒，具有高分辨率的液晶大屏幕，可存储包含多达15种饲料的15程序配方，提供在线帮助，有自测试功能－可变形齿轮驱动系统没有易损件。5.5.2设备来源拟选设备全部为国产，可在国内招标订购。主要设备表56单位：万元序号设备名称型号单位数量单价万元总价万元备注1清粪机台23264装载机2铲车30型台114143铲车50型台117174大马力拖拉机台115155TMR机台138386小四轮台1557运输车台115158粉草机台20.61.29消毒设备1.010兽医器械套20.81.6合计171.8 2000头肉牛育肥场建设项目辅助设备表单位：万元5.6工程方案5.6.1主体工程牛舍5栋。其中：育肥牛舍4栋，每栋3600平方米，每栋存栏500头；隔离牛舍1栋，面积3000平方米。牛舍规格：对头式双列牛舍，轻钢屋顶，砖混墙结构，跨度为12米。牛舍脊高3.5米。牛床长1.8米，宽1.2米。牛床坡度为1.5％，饲槽设在牛床前面，道槽合一，即槽外缘和通道在一个水平面上。中间通道宽4米(含料槽宽)。牛床地面应向粪沟作1%度的倾斜。中间设2米宽通道，坡度1%，面层为水泥面层，便于清洁，后半部作刻划线，防止牛蹄打滑。牛床后端设有粪沟和清粪通道，粪沟为明沟，宽35厘米，深10厘米，底坡5一6‰，清粪通道宽1.65米，路面有1%的拱度，划线防滑。牛舍外围护结构：山墙复合板封闭，侧墙1m高砖墙上设双层卷帘或平开窗，复合彩钢板屋面，屋顶设采光带，屋脊设电动轴流风机、通风帽。牛舍为平开门，方便操作，不用电省能源；内设饮水碗，造价便宜，检修方便；内设卧栏，对肉牛进行限位，使牛尽量远离57序号设备名称型号单位数量单价万元总价万元备注1电子磅5T台1332热水锅炉0.5吨台1223变压器150KVA台122合计7.0 2000头肉牛育肥场建设项目粪污，牛体更清洁，减少疾病发生，并能增大饲养密度。项目建设主体工程一览表5.6.2辅助工程和其它工程主要是干草料堆场、运动场、青贮窖、堆粪场、变配电室等建设。2结构形式，防止风沙雨对干草的影响，为水泥地坪，槽钢架库棚，玻璃钢棚顶，棚高4.5米。考虑到消防要求，在堆草场附近建防火墙，墙高2米。2隔3米设一钢立柱，围栏高1.2米；地面要求用三合土夯实，要求平坦、干燥，有一定的坡度，围栏外挖明沟排水，防止雨后积水。（3）青贮窖3个。单个青贮窖长100米，宽16.7米，净深3质粘硬、地下水位低的地方。青贮窖的形式为长方形，全地下永久性钢筋混凝土工作台，挡墙及底板为素混凝土结构，窖体坚固358序号项目单位规模单位造价（元）估算投资（万元）备注主体工程1育肥牛舍2m144005507924栋2隔离牛舍2m30005001591栋合计951（1）干草料棚2000m。干草棚采用一面敞开，三面封闭的（2）运动场18000m。在各牛舍旁用钢管围栏，围二道，每3米，容积为5000m。要求青贮窖的位臵应选择在地势较高、土不透水，上大下小。青贮饲料密度为600千克/m，按照每头成 2000头肉牛育肥场建设项目年牛日用量15千克青贮饲料，饲养12个月计算，一头成年牛约需9m3的青贮饲料。2米以上。采用普通水泥地面，屋面为混凝土结构，地基为片石基础，门为木门，窗为钢窗，并在堆粪场周边挖设排水沟。2满足消防及肉牛场内运输的需要。3钢筋混凝土结构，做防水处理。2土地面，并做防潮处理。（8）生活区办公室、宿舍、食堂等10余间房，总面积480222做防渗处理。22222宰）；装卸牛台（方便牛只进场、出场时上下车）。（12）供电。本项目用电主要是饲草加工设备用电和牛舍照明等，总负荷100KW,需加150KVA变压器一台，配电柜两套，建配电室一间。供电由当地10KV线路引入场内并安装变压器供59（4）堆粪场4700m。设在牛场下风区的一角，距离牛舍200（5）道路2000m。修建宽5米的牛场内部水泥道路，要求（6）污水沉淀池3000m。长100米，宽10米，净深3米。（7）饲料库房和配料间460m。为砖混结构，地面为混凝m，砖混结构。（9）消毒室50m，砖混结构；消毒池9m，砖混结构，并（10）兽医室和病牛舍100m砖混结构。（11）锅炉房60m；地磅房20m；配电室50m；门卫室30m。均为砖混结构。称重、处臵间（肉牛定期称重，适时屠 2000头肉牛育肥场建设项目全场用电。根据本场用电负荷，配电中动力用电和照明用电在配电室分别送出并分别计量。低压线路为架空线路，电压为380/220伏。照明线路及灯具根据不同需要配臵。（13）供、排水供水：在场内埋设Ф80mm供水管线和最近连队现有水管网连接。排水：主要是牛场冲洗污水和生活污水，埋设Ф300mm暗管，集中排放至场区沉淀池内。经处理后用于林带灌溉。（14）供热：本项目用热主要是宿舍和牛舍采暖，需配臵0.5吨热水锅炉一台。（15）围墙：1.8米高护栏围墙约1500米。项目建设辅助工程及其它工程一览表60序号项目单位规模单位造价（元）估算投资（万元）备注一辅助工程313.81干草料棚2m200025050.01座2运动场2m1800203.63青贮窖3m15000801203座4堆粪场2m4700209.45污水沉淀池3m30004012.06饲料库房和配料间2m46075034.57消毒池3m92200.28消毒室3m507503.89生活区办公室、宿舍、食堂等2m48075036.010装卸牛台2m2.011称重、处置间2m3.012锅炉房2m607504.5 2000头肉牛育肥场建设项目5.8科技措施采取多种形式，对农户进行良种肉牛饲养技术、疫病防治、饲草料加工等知识培训，通过多种形式与高等院校、技术推广部门建立稳定的协作关系，共同开发和推广肉牛养殖新技术。5.9实施进度安排5.9.1建设工期本项目建设期一年，自2013年6月至2014年5月。5.9.2项目实施进度安排实施准备阶段（2013年4-5月），完成可研及审批。设备采购（2013年6-2014年2月），完成设备的招标、合同签订和购臵。土建工程（2013年6-10月），完成土建设施的修建。61序号项目单位规模单位造价（元）估算投资（万元）备注13兽医室2m507503.814病牛舍2m508004.015围墙m150018027.0二其它工程107.251配电室2m507503.752道路m200025050.03地磅间2m207501.54供水管线m150010015.05排水管线m150010015.06采暖管线m5001005.07供电线路m140010014.08警卫室2m3010003.0含10米宽不锈钢电动门 2000头肉牛育肥场建设项目设备安装调试（2014年1月-3月），完成设备的安装、调试。项目验收（2014年5月）。表5-6项目实施计划进度表62年份项目2013年2014年4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月实施准备设备采购土建工程设备安装、调试竣工验收 2000头肉牛育肥场建设项目第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响规模化畜禽养殖场产生的污染物主要有污水、固体粪便和恶臭气体。规模化养殖场的粪尿排泄物及废水中含有大量的氮、磷、悬浮物及致病菌，污染物数量大而且集中，尤其以水质污染和恶臭对环境造成的污染最为严重。6.1.1水质污染与水质污染有关的主要参数有BOD、COD、SS，以及大肠杆菌、蛔虫卵、氮和磷等的含量。畜禽养殖场的污水中含有大量的污染物质,牛粪尿混合排出物的COD值达36000mg/L。据国家有关部门对部分大型养殖场排出粪水的检测结果，COD超标50～70倍，BOD超标70～80倍，SS超标12～20倍。按照目前我国规模化养殖场对环境污染的管理状况和正常水冲粪的流失率计算（见下表），高浓度畜禽有机污水排入江河湖泊中，造成水质不断恶化。表6-1牛粪便污染物进入水体流失率（%）表畜禽粪便污染物不仅污染地表水，其有毒、有害成分还易渗入到地下水中，严重污染地下水。并难治理恢复，将造成较持久性的污染。6.1.2空气污染养殖场产生含有大量的氨、硫化物、甲烷等有毒有害成分的大量恶臭气体，污染周围空气，严重影响了空气质量。国际上许63项目CODBODNH3-HTPTN流失率（%）6.164.872.225.505.68 2000头肉牛育肥场建设项目多发达国家都对恶臭气体的排放有严格的规定。畜禽养殖场的恶臭不仅危害饲养人员及周围居民身体健康，并且也影响畜禽的正常生长。6.1.3农作物危害高浓度的污水直接用于灌溉，会使作物陡长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产，甚至毒害作物，出现大面积腐烂。规模化畜禽养殖场的“肥水”造成周围地区农作物危害现象经常发生。此外，高浓度污水可导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降及板结，严重影响土壤质量。6.1.4畜禽和人身健康危害畜禽粪尿及废水中含有大量的病原微生物、致病菌及寄生虫卵，并孳生蚊蝇。粪便随意排放会使环境中病源种类增多、菌量增大。病原菌和寄生虫大量繁殖，造成家畜传染病的蔓延，对畜禽产生危害，导致育雏死亡率和育成死亡率升高，不仅给畜牧业造成严重损失，而且会威胁人类的健康。尤其是人畜共患病，目前，已知全世界约有“人畜共患疾病”250多种，我国有120多种。“人畜共患疾病”传染源主要是患病动物的粪尿、分泌物、污染的废水、饲料等。6.26.2.1节能减排措施污染物治理措施本项目按照减量化、资源化、循环化理念，以节能减排、综合利用的方式实现环境保护效果，达到环保目的。64 2000头肉牛育肥场建设项目牛粪清理采用干清粪方式，由机械自动定时清理，及时收集，运至堆粪场进行堆焖发酵，全部利用其制做有机肥。节约用水、循环用水，减少排放。牛粪清理采用干清粪方式，养殖场清洗采用节水型高压微喷工具，污水全部收集进入污水池进行氧化和沉淀处理后，全部用于牛场绿化灌溉。加强防渗，防止渗透污染。为防止污粪池和污水池水向地下渗透污染土壤和地下水，将污粪池和污水池原料地面做成防渗砼地坪，并防雨水和雪溶水进入池内。6.2.2节能措施缩短运输距离。总图布臵上，采用集中布臵，缩短供料与供能的距离，减少管网长度，从工艺流程设计上考虑使物流、能源供应便捷合理。选择节能设备。在设备选择上，尽量选择节能的设备，综合利用热能、水、电，减少能耗。节约、循环用水。设计节能电力系统。供电设备选用节能型电力变压器及照明灯具。供电系统根据需要和可能，用电负荷尽量集中布臵，且接近配电室，缩短低压送电距离，可有效降低系统电力输送过程中的电能损耗。6.2.3减排措施据有关统计数据，牛粪便中污染物平均含量如下表：65 2000头肉牛育肥场建设项目表6-2牛粪便中污染物平均含量（单位：公斤/吨）本项目采取多种措施减排：牛粪尿全部用于生产有机肥，直接在农田施用，达到减排目的。按农业部公布的一头成年牛每日粪便27千克，尿液12千克，污水60升/日计算，一个2000头规模化牛场年减排牛粪为19706吨、年减排牛尿8760吨，年减排COD292吨，BOD2224吨。减排污水43800立方米，年减少氨气排放量可达104吨。一个2000头规模化牛场可给周围4333亩作物提供有机肥，约相当于减少133吨化肥用量，是保护生态环境的有效途径。6.3环境影响评价西部牧业公司根据《污水综合排放标准》GB8978、《畜禽养殖业污染物排放标准》GB18596、《畜禽场环境质量标准》NY/T388等国家有关法律法规，请有关专家进行了项目建设方案的理论分析，并对建设地点实地察看，认为建设方案中污染物治理方案成熟可靠、节能减排措施合理有效，建设选址合理可行，项目建成运行后，对环境影响可减少到最低限度。66CODBODNH3-N总磷总氮牛尿6.04.03.50.408.0牛粪31.024.531.71.184.37 2000头肉牛育肥场建设项目第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1项目建设阶段组织管理项目建设实行项目法人责任制、合同制和工程监理制。资金管理实行专款专用，由审计部门实行财务监督。为保证项目顺利实施，成立项目实施领导小组、项目管理办公室。项目领导小组由西部牧业公司董事长任组长，总经理任副组长，相关部门领导为成员，负责项目宏观管理，项目协调、统筹安排，以及项目方案审定、监督、检查、跟踪等工作。项目管理办公室设在公司项目部，成员由公司相关科室人员组成，项目部经理兼项目办公室主任，负责项目建设计划制定、项目实施，项目仪器设备选型、询价、定购、仪器调试、岗位操作安排、人员培训及管理、竣工验收、工作总结等。财务部负责资金计划、资金管理、合同管理、总结资料档案整理；基建部负责工程基建、监理、竣工验收；审计部负责监督、审计资金的使用。7.1.2项目竣工后组织管理项目建成后，由西部牧业公司确定组织机构与职责。肉牛场正副场长均由西部牧业公司董事会聘任，场长向董事会负责，负责肉牛场全面管理，副场长1名，为场长助手，负责协调全场生产管理、生产调度。财务2人，负责财务计划及财务管理；技术科2人，负责肉牛场技术服务。67 2000头肉牛育肥场建设项目7.2劳动定员本项目建成后，计划劳动定员50人，其中：44人为养殖工人，财务人员2人、技术人员2人，管理人员2人，所需劳动人员可采取招聘方式，择优上岗，要求生产技术人员必须具备大专以上文化水平，具备一定专业知识和技术水平。劳动力来源可考虑招聘部分下岗职工和相关专业的毕业生解决。7.3管理措施7.3.17.3.1.1项目建设阶段管理措施实行项目法人责任制和工程质量终身责任制。项目法人对建设项目承担风险，对工程质量负全责。项目建设单位的法人代表、设计、施工、监理单位的负责人按各自职责对管理的建设项目工程质量终身负责。7.3.1.2严格执行基本建设程序，扎实做好项目管理工作。7.3.1.3认真实行招投标制度，严格按国家有关规定委托有资质的单位进行公开招投标。7.3.1.4严格工程监理制度和强化施工管理。委托具备相应资质条件的监理单位和人员对工程建设进行全过程监理。未经监理工程师检验并签字，不得进行下道工序施工，不得拨付工程款。建设单位设专人深入现场，监督施工单位严格按设计、标准、规范进行施工。7.3.1.5严格资金管理。项目工程资金将由国家投资和企业自筹两部分组成，按照68 2000头肉牛育肥场建设项目国家和兵团项目管理规定，制定《项目资金管理办法》，建立严格的资金管理制度，将项目资金打入专户存储，专帐核算，保证资金专款专用；财政资金和自筹资金的使用严格限定在本项目固定资产投资项目范围内，加强对项目建设的审计监督，实行项目开工审计和竣工决算审计。工程完工后，由审计部进行工程竣工财务决算报告书的审计。7.3.2竣工投产后管理。按国有公司现代企业制度管理，企业化运作。由公司统一集中管理，场长按要求组织生产，财务内部单独核算，营销由总公司销售部统一进行。7.4技术培训本项目建成后对工人的操作水平要求较高，生产人员由项目单位招聘录用，并组织系统的业务培训，培训内容为高产肉牛养殖技术。采取派骨干到石河子大学和相关企业学习、在公司内组织以老带新现场培训的方式，提高职工的操作技能，经考核合格后上岗；管理人员和专业技术人员根据需要从组织推荐和自荐人员中，择优选拔、考核录用。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1卫生与消毒7.5.1.1卫生与消毒肉牛场内存在有人畜接触，共患传染病的风险，也会产生臭气和牛粪尿，影响人畜健康和造成环境污染。因此，肉牛场应建立出入登记制度，非生产人员不得进入生69 2000头肉牛育肥场建设项目产区。员工进入生产区，穿戴工作服，经过消毒间洗手消毒后方可入场。肉牛场员工每年必须进行一次健康检查，如患传染性疾病应及时在场外治疗，痊愈后方可上岗。新员工必须持有当地相关部门颁发的健康证方可上岗。定点堆放牛粪，定期喷洒杀虫剂，防止蚊蝇孳生。污水、粪尿、死亡牛只及产品应作无害化处理，并做好器具和环境等的清洁消毒工作。消毒剂应选择国家批准的，对人、肉牛和环境安全没有危害以及在牛体内不产生有害积累的消毒剂。消毒方法可采用喷雾消毒、浸液消毒、紫外线消毒、喷洒消毒、热水消毒等。消毒范围对养殖场（小区）的环境、牛舍、用具、外来人员、生产环节（助产、配种、注射治疗及任何与肉牛进行接触）的器具和人员等进行消毒。在肉牛场大门及牛舍入口处定期更换消毒池内的消毒液，牛舍内可用3%-5%煤酚皂液、0.5%过氧乙酸、2%-4%荷性钠溶液、10%-20%漂白粉液消毒液；运动场清除表层土后用10%-20%漂白粉液，围栏用15%-20%石灰乳涂刷消毒。7.5.1.2定期杀虫、灭鼠、灭蚊，粪便进行无害化处理。7.5.1.3拟定和执行定期预防接种和补种计划。7.5.1.4严格封锁，及时隔离，尽早治疗病牛，一旦发生疫情，要迅速把病牛放入隔离舍与健康牛隔离。病死牛尸要臵入预先建好的混凝土填埋井，深度2米以上，直径一米，牛尸上要覆盖厚度大于10厘米的熟石灰，填埋后再用粘土填埋压70 2000头肉牛育肥场建设项目实并封口。7.5.2消防与安全本项目建设包括有干草料堆场，考虑到消防要求，应严格贯彻“预防为主，消防结合”的方针。小区消防设施要符合“GBJ39农业建筑设计防火规范”的规定要求，各种牛舍的防火间距不低于12m，草棚与牛舍及其他建筑物的间距大于50m，且不在同一主导风向上。草棚及饲料加工间20m以内分别设臵消火栓，设臵专用消防泵与消防水池及相应的消防设施。加强员工的安全知识教育，进行消防培训，以防止和减少火灾危险。肉牛场内机械设备的操作需要操作人员具有较高专业技术知识和操作水平，操作人员应在上岗前接受有关的安全生产、技术技能教育培训，具备相应资质，未经培训和未取得资质的新员工、实习人员和临时工等不得顶岗单独操作。此外，肉牛场内所有传动设备应配有防护罩，各种电气设备必须接地。71 2000头肉牛育肥场建设项目第八章投资估算与资金来源8.18.1.1投资估算依据土建工程按农八师石河子垦区2012年工程造价定额标准估算。8.1.2各类设备、设施投资向有关供应商询价并结合现行市场价估算。8.1.3根据本项目具体情况，设备安装费用取零。工程建设其他费用按工程建设费用的5%估算。其中项目前期费用和建设期管理费均按工程建设费用的0.28%估算；勘察设计费按工程建设费用的3.4%估算；招标费和监理费分别按工程建设费用的0.42%估算。8.1.4预备费按建设投资费用的6%估算，其中基本预备费按建设投资费用的3%估算，涨价预备费取按建设投资费用的3%估算。8.2投资估算8.2.1总投资本项目总投资2305.85万元，其中建设投资1705.85万元，流动资金600万元。该项目没有贷款，建设期利息为零。8.2.1.1建设投资本项目建设投资包括:牛舍建设、及配套堆草场、运动场、饲料库、道路等的建设；牛场主要设备和辅助设备设施等。建设投资估算如下表：72 2000头肉牛育肥场建设项目表8-1建设投资估算表（概算法）73单位：万元序号项目名称土建工程设备购置安装费其它合计（万元）备注1工程费用1372.05178.81550.851.1主体工程951171.81.1.1育肥牛舍7921.1.2隔离牛舍1591.1.3清粪机641.1.4铲车141.1.5铲车171.1.6大马力拖拉机151.1.7TMR机381.1.8小四轮51.1.9运输车151.1.10粉草机1.21.1.11消毒设备1.01.1.12兽医器械1.61.2辅助工程313.81.2.1干草料棚50.01.2.2运动场3.61.2.3青贮窖1201.2.4堆粪场9.41.2.5污水沉淀池12.01.2.6饲料库房和配料间34.51.2.7消毒池0.21.2.8消毒室3.81.2.9生活区办公室、宿舍、食堂等36.01.2.10装卸牛台2.01.2.11称重、处置间3.01.2.12锅炉房4.51.2.13兽医室3.81.2.14病牛舍4.01.2.15围墙27.0 2000头肉牛育肥场建设项目8.2.1.2建设期利息本项目没有银行中长期贷款，建设期利息为零。8.2.1.3流动资金项目建成后，每年需流动资金600万元，用于生产期所需的架子牛购买费、饲草料购买费、水电费、药品购买费等。8.3.2资金来源建设投资和流动资金均为企业自筹。74序号项目名称土建工程设备购置安装费其它合计（万元）备注1.3其它工程107.257.01.3.1配电室3.751.3.2道路50.01.3.3地磅间1.51.3.4供水管线15.01.3.5排水管线15.01.3.6采暖管线5.01.3.7供电线路14.01.3.8警卫室3.01.3.9电子磅31.3.10热水锅炉21.3.11变压器22工程建设其他费用72722.1前期费用4.02.2建设期管理费4.02.3勘察设计费50.02.4招标费6.02.5监理费6.02.6培训费2.03预备费83.0833.1基本预备费41.53.2涨价预备费41.54建设投资合计1705.85比例（%） 2000头肉牛育肥场建设项目第九章财务评价9.19.1.1财务评价依据本项目财务评价主要以国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（2006年，第三版）和中国国际工程咨询公司《项目投资可行性研究指南》为依据，并结合本项目工程特点编制。9.1.2算。9.1.3活体肉牛价格按照正常年份石河子垦区市场平均价格估饲草、饲料及其它原料价格按农八师石河子垦区2012年现行价估算。9.1.4《中华人民共和国增值税暂行条例》2008年11月5日。按规定本项目为农业养殖项目，增值税和营业税为零。9.1.5项目基准贴现率为8%。9.1.6项目建设期为1年，生产期9年，计算期10年。生产期第一年按生产设计能力的70%，第二年达到100%。9.1.7固定资产折旧：建筑工程折旧年限10年，设备折旧年限10年，残值率为5%；9.1.8无形及递延资产按5年摊销。9.1.9本项目为新建项目，财务效益分析主要是在项目建成后通过销售活体肉牛取得销售收入计算的效益。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入75 2000头肉牛育肥场建设项目正常年销售收入8064万元/年，销售收入估算详见下表：表9-1正常年销售收入估算表9.2.2营业税金及附加本项目是农业养殖项目，按《中华人民共和国增值税暂行条例》（2008年11月5日）免征增值税和营业税。9.3总成本及经营成本估算9.3.1项目总成本估算架子牛收购费：架子牛收购标准按体重300公斤、活重28元/公斤计算，6000头架子牛收购费为5040万元。9.3.1.1外购饲草料费表9-2外购饲草料估算表9.3.1.2外购燃料动力费76育肥牛6000头单价元/吨总耗吨复价万元备注精料350036001260青贮35010800378苜蓿20001440288合计1920项目单价（元/头）总产（头）复价（万元）备注肉牛1344060008064平均每头活重按480公斤计算，每公斤活重28元合计8064 2000头肉牛育肥场建设项目表9-3外购燃料动力估算表9.3.1.3工资及福利费本项目需人员50名，每人年工资福利费4万元，共200万元。9.3.1.4修理费按固定资产折旧费的20%计提，共31.04万元。9.3.1.5其他费用包括防疫费、管理费、销售费用、其他费用等100万元。9.3.1.6折旧费：本项目固定资产原值1633.85万元，从第2年开始提取折旧，设备折旧年限10年，土建工程折旧年限10年。按年均平均法折旧，残值率5%。年折旧费为155.22万元。9.3.1.7摊销费：本项目建设中的前期工作费、设计费、招标费、监理费、人员培训费等计入无形及递延资产，计72.0万元。分5年摊销，年摊销费为14.4万元。9.3.1.8利息支出：本项目无短期和中长期贷款，利息支出为零。9.3.1.9总成本费用：达产年总成本费用为7486.66万元。77育肥牛6000头单耗单价总耗复价万元水3.9吨/头1元/吨30000吨3.0电19365度/千头0.5元/度50000度2.5煤155吨/千头250元/吨400吨10油料10.5合计26.0 2000头肉牛育肥场建设项目总成本费用如下表：表9-4总成本费用表9.3.2年经营成本：年经营成本=原辅材料费+燃料动力费+工资福利费+修理费+其他费用=7317.04万元，即年经营成本为7317.04万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析根据项目利润及利润分配表和项目投资现金流量表（详见附表7和附表8）计算得出：9.4.1.1总投资收益率=年均息税前利润总投资=23.76%9.4.1.2项目投资利润率=年均利润总额总投资=17.82%（税后）9.4.1.3年均利润总额：547.81万元78名称单位（万元）备注购牛费用5040饲料成本1920燃料动力费26.0员工工资及福利200项目50人，40000元/年、人修理费31.04按固定资产折旧的20%计提防疫费30.0销售费用30.0管理费用30.0其他费用10.0折旧费155.22残值率5%，设备折旧期10年、土建工程折旧费10年摊销费14.40工程其它费用按5年摊销利息支出0.00项目无银行贷款总成本合计7486.66达产年份 2000头肉牛育肥场建设项目9.4.1.4静态投资回收期：5.22年（税后）9.4.1.5财务内部收益率：22.67%（税后）9.4.1.6财务净现值（Ic=8%）：1237.7万元（税后）9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析：以生产能力利用表示的盈亏平衡点：BEP＝固定成本销售收入-可变成本-税金×100%＝500.66/1078×100%＝46.4%。该指标说明本项目实施后后，只要达到生产能力的46.4%，即可保本。说明该项目投资风险较小。盈亏平衡图9.5.2敏感性分析根据项目特点，本项目选取不确定因素销售收入、经营成本、固定资产投资，分别作±4%的变化，计算对项目的影响程度。计算的敏感性指标分别为敏感度系数和临界点。分析指标为项目投资内部收益率。其结果见下表：79 2000头肉牛育肥场建设项目表9-3敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率（%）财务内部收益率（%）敏感度系数E临界点基本方案22.67123销售收入变化经营成本变化建设投资变化4-44-44-434.1710.3311.5033.1721.7323.665.07-5.44-4.934.63-0.410.44-4.7%5.2%100%敏感性分析图经财务敏感性分析，销售收入，经营成本、固定资产投资三项因素中，销售收入和经营成本和对项目收益的影响较大，项目单位在生产过程中必须严格控制成本，保证肉牛质量，实行优质优价。不断扩大市场份额，提高销售收入。80 2000头肉牛育肥场建设项目9.6财务评价结论项目全部投资的财务内部收益率（所得税后，下同）22.67%，高于基准财务内部收益率8%。静态投资回收期5.22年，全部投资利润率17.82%，说明项目本身具有较好的投资回报，财务盈利能力明显。同时，项目的敏感性分析表明，项目具有较好的抗风险能力。综上所述，从财务评价的角度看，该项目财务上可行，财务效益显著。81 2000头肉牛育肥场建设项目第十章社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整分析五家渠垦区有充足的作物秸秆和农副产品资源，具有大力发展肉牛养殖的优势条件，大力发展畜牧业已成为五家渠垦区农业结构调整的重要措施。目前五家渠垦区奶牛市场需求已趋稳定，肉牛市场需求严重不足。本项目的实施将直接带动肉牛养殖基地的建设，间接带动饲草基地建设，对五家渠肉牛养殖起到示范引领作用，使肉牛业生产的市场化、组织化程度得到极大提高，增强产品的市场竞争力，吸引更多的养殖户参与产业化经营，加快五家渠垦区肉牛养殖农业产业化步伐，促进农业综合生产能力，进一步壮大五家渠垦区畜牧业主导产业的发展，促进产业结构的调整。10.2与农户利益联结机制分析本项目采用公司+基地+农户的运营模式。由西部牧业公司肉牛繁育基地繁育种牛；繁育基地给养殖场提供牛犊和养殖技术服务，养殖户按养殖场要求进行工厂化、标准化养殖，牛肉由西部牧业公司统一对外销售。即基地负责繁育、农户负责饲养、项目单位负责销售。公司在销售产品的同时，为养殖场及农户提供养殖技术、疫病防治等方面的技术服务，公司将与农户签订高于市场价格收购牛肉的合同，合同保底不封顶，当牛肉价格上涨时，公司按市场价格收购，当牛肉市场价低于合同价时，以合同价回收，切实保障养殖场及养殖户的利益。这样使项目单位和农户之间形成了关联的利益共同体，互惠互利，风险共担，利益共享，82 2000头肉牛育肥场建设项目既有效保证了牛肉的质量，又可使农民增收、企业提高效益，是产业化经营项目真正达到带动农户增收、促进垦区畜牧业产业化经营模式真正完善的目的。10.3带动基地分析通过本项目建设，可直接带动肉牛养殖基地的建设，间接带动10000亩饲草基地建设，有效带动五家渠垦区农牧团场农业结构调整，对五家渠垦区肉牛养殖起到示范引领作用，促进农牧团场形成标准化的高产肉牛养殖基地，形成品牌效益后可进一步带动兵团其他师、团及周边地区的肉牛产业大发展。10.4带动农户及农民增收效果分析本项目达产当年，可带动530户养殖高产肉牛；2000头高产肉牛需要10000亩饲草基地种植的饲草，可间接带动100户农户开展饲草种植工作。共可带动农户数可达到630户以上。养殖户每养育一头周岁肉牛，卖给西部牧业，平均每头可增收1500元，平均每户每年养5头，年可增收7500元。种植饲草农户按人均种植100亩计算，人均纯收入增长7000元/年。10.5带动就业分析本项目建成后，可吸纳团场富裕人员的就业和再就业，直接安排就业人数50人，年度工资福利总额200万元，人均工资福利为4万元/年。其中，可安排农村劳动力44人就业从事养殖，人年均收入可得3.8万元。83'