猕猴桃物流交易中心工程项目可行性研究报告 96页

'-59-猕猴桃物流交易中心工程项目第一章总论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称xaQJ猕猴桃物流交易中心(一期）工程1.1.2项目承办单位概况1.项目承办单位：xaQJ楼观旅游农业开发有限公司项目法人代表：2.项目承办单位概况项目建设单位xaQJ楼观旅游农业开发有限公司是一家农业综合开发、经营管理；农业科技推广、农业资源开发；园林绿化工程设计、施工；广告策划制作、发布；房地产开发、销售为一体的大型实业有限公司。公司在发展过程中始终秉承“服务、创新、求实、奉献”的企业精神，坚持“服务客户，市场兴农”的企业宗旨，积极发挥好涉农企业的龙头作用，带动了农业、加工、服务等产业的发展，为搞活水果、蔬菜等农产品的流通，促进农业增效、农民增收和丰盈市民的水果、菜篮子做出应有的贡献。目前，公司充分利用中央十七届三中全会提出的“建设社会主义新农村”的良好时机，挖掘内部潜力，制订了企业物流产业发展战略，提出了“依托品牌、整合资源、市场导向、跨区拓展、果（菜）农增收、企业壮大”的发展思路。公司的快速发展得到了良好的经济效益和社会效益，倍受社会各界的肯定和赞扬，也得到了各级政府的关注和支持，对公司的发展和做法给予了充分肯定。-59- 公司按现代企业制度运行，建立健全产权制度、组织领导制度等，形成产权明晰、责权明确、管理科学的经营管理制度。公司以市场为导向，以降低成本为核心，以提高效益为目标，强化技术开发、经营决策、生产经营管理，增强产业化开发能力和参加国际市场竞争能力，在不断提高加工技术的同时，从多种途径降低技术培育和生产经营及管理成本，获取高效益回报。3.企业性质：国有企业4.公司注册资本：22000万元1.1.3项目主管单位:xaQJ楼观旅游农业开发有限公司1.1.4可行性研究报告研究范围及编制单位1.编制单位：中国轻工业xa设计工程有限责任公司工程咨询资格证书编号：工程设计证书编号：2.研究工作的范围及内容a)确定产品方案、生产规模及主要配套工程的规模，预测产品的国内、外市场现状和市场需求；b)确定项目组成；c)确定生产工艺流程和生产方法、设备选型，落实原料、能源、动力来源以及水、电等公用工程方案；d)制定企业组织与劳动定员；e)确定厂址与用地范围；f)提供原料、燃料、动力等供需数据；g)确定采用的主要生产技术、方法及技术来源；h)估算项目总投资，提出资金来源与筹措方式，拟定用款计划的建议；i)测算项目的投资效益；分析项目的抗风险能力。1.1.5可行性研究报告编制依据1.建设单位与我公司签订的可行性研究报告编制合同。-59- 2.建设单位提供的相关基础资料。3.《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》QBJS5-2005。4.《冷库设计规范》GB50072-2010。5.《建筑设计防火规范》GB50016－2006。6.国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）7.《陕西省“十一五”现代物流业发展专项规划》8.陕西省委、省政府《关于加快农业产业结构调整的意见》；9.《农产品加工业“十一五”发展规划》10.农产品出口“十一五”发展规划》11.其它国家及地方有关规定。1.1.6项目提出的理由与过程1.项目提出的主要理由《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出：“积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品，延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。”《农产品加工业“十一五”发展规划》中指出：“十一五”期间我国果蔬加工业发展重点之一是“果蔬物流”。立足陕西的猕猴桃产业带、长江中上游的柑橘产业带，以及河北、辽宁、山东等蔬菜主产区进行物流区域布局，重点发展大蒜、洋葱、番茄、芦笋、青椒、辣椒、胡萝卜、萝卜、甘蓝、花椰菜等出口蔬菜和苹果、梨、柑橘等出口果品。在东部沿海地区蔬菜主产地建设大型蔬菜物流企业；在河北、辽宁、浙江、山东、湖南、陕西等果品主产省建设大型果品物流企业。”《农产品出口“十一五”发展规划》中指出：“要根据我国农业发展水平和农业资源禀赋情况，充分发挥农产品出口对优化农业产业结构、促进农民增收的积极作用。“十一五”期间，西部地区要着力发展特色农产品、有机农产品和原产地标记注册农产品的出口，提高特色农产品的附加值，发展各种地方风味和特色产品的传统技术生产，培育我国农产品出口的新增长点。“十一五”-59- 期间，要重点支持农产品出口优势明显、条件较好的地区积极扩大出口；重点扶持蔬菜、水果、茶叶、水海产品、禽肉等具有竞争优势的出口农产品。”《食品工业“十一五”发展纲要》中指出：“鼓励农产品批发市场及农产品流通企业建设果蔬预冷、分级、包装、贮运现代物流体系。“十一五”期末，基本建立我国现代果蔬加工和物流配送体系，形成布局合理、区域特色明显的果蔬加工业产业集群。到2010年，果蔬采后商品化率提高到60%以上，采后损失率降低到10%-15%。”《陕西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出：“运用现代信息技术和管理手段，促进交通运输、仓储、流通加工、物流信息、包装、搬运装卸、区域分拨和配送等物流环节的有机结合，形成供应链，提高物流业竞争力和现代化水平。”《陕西省“十一五”现代物流业发展专项规划》中指出：“按照经济合理、环境合理、突出重点、适当超前的原则，分别在关中、陕南和陕北地区建设一批符合各自产业和物流流向特点的现代化物流园区和物流中心。积极推进企业物流管理信息化，促进信息技术的广泛应用。加快物流电子数据交换（EDI）的普及和应用。运用现代信息技术改造现有的交通和物流企业，提升企业物流网络的信息化水平。加快建立和完善全省公路运输信息系统和航空货运公共信息系统。加快构建商务、金融、海关、检验检疫、交通运输和工商管理等政府部门的公共信息平台，实现公共信息网络与企业物流网络的有效结合。抓紧建设电子商务系统，大力发展电子商务。鼓励和扶持多种经济成份的物流企业，特别是民营物流企业发展。积极引进、培育和发展一批以仓储分拨、零担快运服务、特定客户服务、综合物流服务和快速运输服务等为主的大型物流龙头企业，推动传统物流向现代物流转变。”-59- 近年来我国经济迅速发展，人们的生活水平连年提高，消费观念不断转变，健康安全意识也在不断地提高，使得优质果品消费量大增，这在猕猴桃消费市场表现尤为突出。在需求的驱动下，优质猕猴桃种植规模不断扩张，然而在贮藏加工配套建设上，深加工产品单一，中高档贮藏设施建设滞后，冷链运输空白等问题日渐突出。面对国内大宗水果总量增加，特色水果发展迅速，洋水果不断抢占国内市场的新形势，贮藏加工业已成为猕猴桃营销发展的关键环节。目前我国猕猴桃和果品产业的生产、储藏及交易还停留在“千家万户生产，千家万户销果”的初级传统阶段，包装落后、保鲜时间短及交易方式落后，为了努力把陕西果蔬产业做大做强，需要通过公司带动作用，加强协调、调整销售的力量，促进果蔬种植基地和产业的发展。综上所述，农产品的培育、种植、加工、储藏、运输的产业链发展是农业产业结构改革的趋势，在周至县发展以猕猴桃气调库为核心内容的现代物流信息业，符合我国国民经济和社会发展总体规划及地区规划，也符合物流信息与农产品行业发展规划，更符合农户的长远利益。通过本项目的实施，工业园区内将形成大面积的猕猴桃标准种植区和景观绿地，通过场地绿化、道路绿化、渠道绿化、生态林带等生态建设，将形成大面积的绿色植被，产业园植被覆盖度达到85%以上，将产生巨大的绿色生态效益，改善区域土壤、气候等自然条件。随着园区绿色植被的形成，也为野生动物、昆虫、鸟类提供生存空间，区域生物多样性不断丰富。本项目的实施，有利于周至猕猴桃产业不断发展和壮大，实现规模扩展和质量效益的同步提高和发展，进而带动项目区和全县乃至全省猕猴桃产业和设施农业的发展，在增加农民收入，转移农村富余劳动力等方面都将起到较大的带动作用；有利于促进农业结构调整，以产业化带动农村工业化，促进农村经济发展和社会稳定；同时，可为国内市场提供大量优质猕猴桃，满足城乡人民生活需要；同时，项目的实施可带动周边近10000户农户从事猕猴桃种植，使绿色果品基地达到年产32万吨。本项目的建设可促进当地果品种植业的发展，符合当地农业产业结构调整的方向，也对当地及其周边地区推广高品质果蔬种植有积极推进作用。因此，对周至县农业结构进行战略性调整，强调发展优势特色果品业，引导各地坚持发挥区域比较优势，因地制宜发展当地特色产品和产业，逐步形成具有区域特色的农业主导产品和支柱产业，做大做强周至县优势特色农业这篇大文章，将促进周至县优质农产品的规模化生产、商品化经营，促进周至县乃至陕西省农产品整体水平的升级，实现农业的跨越式发展。因此，本项目的实施对促进当地农业产业结构调整、农民增收致富，具有重要的现实意义。-59- 2.项目提出的过程1)猕猴桃简介猕猴桃又称阳桃、藤梨，属落叶藤本果树，原产于中国。早在一千三百年前的唐代开始了人工栽培猕猴桃，直到19世纪中叶传入欧州后，才快速发展起来。我国秦岭以南广袤的山区海拔500—1200米的区域，雨量充沛，空气湿度大，具有生产优质猕猴桃的自然条件。猕猴桃果实肉肥汁多，清香鲜美，甜酸宜人，Vc量及食用纤维素含量达到了优秀标准，Ve及Vk含量被定为优良，脂肪含量低且无胆固醇，每个猕猴桃可提供8%DV叶酸，8%DV铜，8%泛酸，6%DV钙和鲜，4%DV铁和维生素B6，2%DV磷和Va以及其它维生素和矿物质。猕猴桃在全国有五大产区：　　一是大别山区，河南的伏牛山、桐柏山；　　二是陕西秦岭北麓（主要是宝鸡市眉县和毗邻的周至县）；　　三是贵州高原及湖南省的西部；　　四是广东河源和平县。五是四川省的西北地区及湖北省的西南地区；猕猴桃主栽品种：　　1、陕西省：秦美、西选、华优、哑特、翠香、金香　　2、新西兰引种品种：海沃德、黄金果　　3、湖南省：米良一号、翠玉、楚红、丰悦、东山峰、沁香、龙藏红　　4、四川省：红阳、晚红、红美、红华　　5、湖北省：武植3号、通山5号、金魁、金艳　　6、江西省：庐山香、魁蜜、早鲜、金丰　　7、江苏省：徐香、徐冠　　8、河南省：华美1号、华美2号、郑州90-1、郑州90一5、华光2号、蜜宝9、浙江省：江山、早香猕猴桃产量约5000斤/亩，花期5—6月，果熟期8—10月，-59- 猕猴桃的贮藏寿命和品质受其收获时的成熟度影响很大。猕猴桃果实采收过早或过迟都会影响果实的品质和风味，且必须通过品质形成期才能充分成熟。依照果实发育期，当果实可溶性固形物含量6％－7％时为采收适期，而需要长期贮藏的果实则要求达7％－10％。早采，风味不佳。采收宜在无风的晴天进行，雨天、雨后以及露水未干的早晨都不宜采收。采摘时间以上午10点前气温未升高时为佳。采收时，要轻采、轻放，小心装运，避免碰伤、堆压，最好随采随分级进行包装入库。用来盛桃的箱、篓等容器底部应用柔软村料作衬垫，轻采轻放，不可拉伤果蒂、擦破果皮。初采后的果实坚硬，味涩，必须经过7－10天后熟软化方可食用。后熟的果实不宜存放，要及时出售。猕猴桃是一种深受消费者喜爱的水果，猕猴桃的营养价值非常的高，它除含有较丰富的蛋白质、糖、脂肪和钙、磷、铁等矿物质外，最引人注意的是它的维生素C含量，据分析，每百克果肉含维生素C100~420毫克，在水果中居于前列。此外还含有多种氨基酸。研究表明，猕猴桃鲜果及果汁制品，可防止致癌物亚硝胺在人体内的形成，还可降低血中的胆固醇及甘油三脂的水平，对高血压、心血管疾病、麻风病也有明显疗效，而且具有瘦身与美容的功效。猕猴桃含有优良的膳食纤维和丰富的抗氧化物质，能够起到清热降火、润燥通便的作用，可以有效地预防和治疗便秘和痔疮；猕猴桃含有抗突变成分谷胱甘肽，有利于抑制诱发癌症基因的突变，对肝癌、肺癌、皮肤癌、前列腺癌等多种癌细胞病变有一定的抑制作用；猕猴桃富含精氨酸，能有效地改善血液流动，阻止血栓的形成，对降低冠心病、高血压、心肌梗塞、动脉硬化等心血管疾病的发病率和治疗阳萎有特别功效；猕猕猴桃含有大量的天然糖醇类物质肌醇，能有效地调节糖代谢，调节细胞内的激素和神经的传导效应，对防止糖尿病和抑郁症有独特功效；猕猴桃含有Vc、VE、VK等多种维生素，属营养和膳食纤维丰富的低脂肪食品，对减肥健美、美容有独特的功效；猕猴桃含有丰富的叶酸，叶酸是构筑健康体魄的必需物质之一，能预防胚胎发育的神经管畸型，为孕妇朋友解除后顾之忧；猕猴桃含有丰富的叶黄素，叶黄素在视网模上积累能防止斑点恶化导致永久失明，为白内障朋友实现“千里眼”-59- 之梦助一臂之力；猕猴桃含有抗氧化物质，能够增强人体的自我免疫功能。猕猴桃病虫害少，一般无需使用农药，是极少数没有农药污染的无公害果品之一，这是维护人体健康的最佳保证。猕猴桃是一种优质的蜜源植物，除可鲜食外，还可加工成果脯、果汁、罐头、果酒和果醋，被誉为“维C之王”。2)创新组织模式：在农产品消费价格的构成中，农民所得利益越来越少。农业利润大量流入非农产业，使农业生产的相对效益越来越低，这就迫切需要有一种农户之间的合作与竞争的制度安排，能够使农户也享受到农产品加工、流通等增值中得到利润，以维护自身的利益，而产业化通过“公司＋专业合作社+基地＋农户”等组织形式，把各个环节创造的增值利润通过利益的分享机制回流到农户，使农业和商业共享工业化的利益，有效地增加农民收入，弥补部分“剪刀差”的损失，从而建立起农户利益的调节机构。此外，通过提高农民组织程度，提高农户在市场、工商企业、政府、消费者面前的谈判地位，有效地抵御来自各方面对农户利益的不合理侵犯，改善农户在市场中不平等的竞争地位，从而形成农户利益的自我保护机制。同时，提高农民组织化程度，有助于降低农户市场交易费用和参与市场的风险。由于农业生产要充分利用光能资源和大面积的土地的分散性特点，使农户天然地处于一种分散无组织的状态；千家万户的农民如果各自走向市场，那么就必然增加很高的市场交易费用。推行农业产业化经营，通过龙头企业把农户组织起来，让龙头企业创市场，龙头企业搭建起分散的小生产与消费大市场之间的桥梁，从而使农户与企业之间的交易关系和费用内部化，有组织地进行供销活动，达到降低交易费用的目的。另一方面由于农业生产的特殊性，使得农业生产不仅具有很高的自然风险，而且还有很大的市场风险。通过产业一体化经营，充分发挥企业在技术、资金、信息以及基础设施等方面的强有力的支持，可以降低农业生产的自然风险。企业通过订单指导农户生产，与农户建立稳定的互利关系，大大减弱市场的不确定性，降低农户进入市场的风险。-59- 科技进步是推动农业优质高效发展的动力，加强农业科技创新与应用服务体系建设是提高农业科技创新能力与科技含量的关键和有效载体，也是促进陕西果品业优质高效可持续发展的保障。特别是陕西果品业经过多年的建设与发展，已具备了一定的规模优势，急需从提高果品业生产的科技含量与果品质量上实现突破。本项目正是引进国外先进的生产技术与设备，依托陕西果蔬业生产的规模优势，以提升果蔬业科技创新能力为先导，健全科技应用体系，进一步提高果蔬生产的科技含量与果品质量，增强市场竞争能力。随着人民生活水平的提高，特别是全民环保、安全与健康意识的增强，农产品质量与安全日益受到人们的高度重视。发达国家为保护本国农产品在国际贸易中的竞争优势，在农产品贸易中设置的技术保护壁垒越来越高。本项目建成后，将进行果品产品进行分选，推动果品品质量安全检验检测服务水平的提高，适应人们果蔬产品安全化消费的需要，也将提高果蔬业优质安全生产水平，提高我省果品产业适应国际果品产品市场贸易竞争的新要求。xaQJ楼观旅游农业开发有限公司已在周至县形成了规模化格局，经营方向符合国家产业政策、环保政策。经过多年的努力,在国内外市场开发方面取得突破,该项目的实施,可对当地农村的产业结构调整、农民增收起到积极的作用。本着将项目做大、做强的目标，经认真研究后提出了建设该项目的申请。1.2研究工作概述1.2.1研究工作概况-59- 1.项目拟建地点：陕西xa-周至集贤产业园内2.建设规模与目标：本项目建设规模为：20000吨猕猴桃分选包装生产线与气调库。本项目建设目标为：形成以培育中心、种植基地、储存库区、交易展览与电子商务中心为核心的一体化工程。3.主要建设条件：1)市场条件猕猴桃是新型保健水果，目前世界猕猴桃亩产量约100万吨，国际进出口贸易年交易量约为80万吨。近几年，猕猴桃主产国大多为发达国家，栽培面积和猕猴桃亩产量已开始逐年减少，市场缺口越来越大，行情逐年看好。调研报告显示，今年陕西猕猴桃种植面积和产量,都已位居全球第一。2009年，陕西省猕猴桃面积达到58万亩，产量50万吨，分别比上年增长38.6%和42.9%，成为全国猕猴桃第一大省，总产占到世界总量的近三分之一。2010年陕西全省猕猴桃种植面积已发展到63.81万亩,总产量51.08万吨,分别较上年增加15.98万亩和近17万吨。目前,全球猕猴桃种植总面积不超过200万亩,中国不超过100万亩。位于中国西北部的陕西省是中国猕猴桃的主要产区。从面积上看,陕西已占全球的近1∕3,超过全国的60%。预计今年猕猴桃的全球产量为150万吨,陕西已占1∕3,占中国总产量的70%。陕西秦岭北麓和秦巴山区的猕猴桃基地建设快速发展。同时,猕猴桃的售价节节攀高。今年,陕西猕猴桃主产区周至县和眉县,猕猴桃产量大涨,而且销售后期比前期每公斤的价格上涨了0.4到0.6元。由此可以看出，优质猕猴桃在国内和国际需求潜力依旧，未来仍有着广阔的市场。2)资源条件-59- 周至县属xa市辖县，距xa市区78公里，是关中平原著名的大县之一。域内西南高，东北低，山区占76.4%，为千里秦岭最雄伟且资源丰富的一段。北部是一望无垠的关中平川，土肥水美。南部是重峦叠嶂、具有神奇色彩的秦岭山脉。山、川、塬、滩皆有，呈“七山一水二分田”格局。周至襟山带河，以山重水复而得名，古有“从周至到户县，七十二道河脚不干”之说，足见其河道纵横，水力资源之丰富。自然条件优越，历史悠久，风光秀丽，素有“金周至”之美称。全县总面积2974平方公里，耕地90多万亩，人口66万，辖9镇13乡376个行政村。周至县是全国最大的猕猴桃生产县，全县有猕猴桃13万亩，年产量20余万吨。全县半数村种植猕猴桃，面积占耕地面积50%以上，周至猕猴桃品种多样，其鲜果及加工品屡获国际国内多项大奖，并远销26个国家和地区。2004年，周至猕猴桃取得了欧盟有机食品认证，从而开辟了周至猕猴桃走向世界的新纪元。猕猴桃品种主要包括：亚特、秦美、海沃德、华优、徐香、红洋鲜果等。以当地丰富的资源已能确保猕猴桃原料的供应，同时将建立公司的种植示范基地，研发并推广优质品种种植，以公司＋专业合作社+基地+农户的方式逐步形成信息化种植园区，切实保证高品质猕猴桃的有效供应。3)技术条件该项目属于高起点、高投入、科技含量高，集约化经营强的农业产业化项目。在猕猴桃和采收后的商品化处理和冷藏库建设方面，将采用目前国际上最先进的设备和最先进的技术；在优质猕猴桃种植基地建设方面，将引进发达国家最新品种和最先进的优质栽培技术；在产品销售方面，依靠公司在全国建立的多个销售网点，加大国内产品销售力度，积极拓宽周至猕猴桃产品的销路；在技术依托方面，主要依靠西北农林科技大学等科研、教学单位的专家、学者和工程技术人员。4)资金条件项目总投资18666.31万元。资金来源渠道分为两部分：一是自筹；二是申请中国农业发展银行贷款。其中：建设投资14155.61万元，建设期利息235.44万元，流动资金4275.26万元。长期建设贷款年利率为6.55%，流动资金贷款利率为6.00%。5)环境条件拟建工程位于陕西xa-周至集贤产业园内，远离城区，周边没有任何污染源，接近种植区，外围协作条件良好。-59- 该区属暖温带大陆性气候，年均气温13.2℃，年降水量674.3毫米，无霜期225天，具有生产优质高档猕猴桃的生态条件。据环境质量、水质量监测、大气监测部门和市农技中心土壤分析，周至县空气、水质、土壤中的重金属和其它有害物质含量低，符合中华人民共和国农业行业标准（NY/T391-2000标准）绿色食品产地环境条件。6)社会条件周至县集贤产业园区于2009年6月经陕西省人民政府批准为省级重点建设县域工业园。园区位于环山旅游公路以北，财神大道以东，尚九路以西。规划区控制面积为21.37平方公里，其中建设用地面积20平方公里。园区南临省、部、院、市合作共建的“国家级秦岭植物园”，西接中国道文化展示区和楼观台国家森林公园，北有三季常绿的万亩杂果林带。距周至县城25公里，距xa高新区38公里，距xa咸阳国际机场60公里。周至县集贤产业园区发展定位为：“生态周至，环保新区”，产业规划为：高新技术产业、农产品加工业、先进加工制造业、旅游度假和文化创意产业。7)施工条件机械设备的安装可由制造厂家实施，土建施工可由当地或周边地区施工力量较强的施工企业招标实施。8)外部协作配套条件消防、运输及大修需要利用当地的社会条件协作；1.3研究结论1.3.1推荐方案1.推荐方案主要内容的论证结论1)市场预测-59- 在我国猕猴桃较其它大众水果如苹果、柑橘等相比，还处于发展的初步阶段，面积产量还很小。据统计，目前全世界猕猴桃消费量还有很大缺口，我国人均占有量不足0.07kg，而新西兰为65kg，意大利为5kg。现在，我国的猕猴桃产品消费正处于从“贵族化”到“大众化”的转型阶段。猕猴桃市场潜力巨大，在北京市场上，１００克以上的大果，每公斤卖到２０元左右，一般果子的售价每公斤也在６－１０元左右。广州、上海每公斤售价１０元左右，据说台湾每公斤已卖到２４元。香港、深圳以个论价，价格还在不断上升。由此可见，猕猴桃销售市场前景广阔，因此，抓好猕猴桃规模化、精品化发展仍然是猕猴桃产业的方向。2)建设规模与产品方案本项目建设规模为20000吨猕猴桃分选包装生产线与气调库.产品方案：12.5KG/箱3)厂址位于陕西xa-周至集贤产业园内。4)技术方案、设备方案和工程方案a)技术方案本项目生产工艺为成熟工艺。b)设备方案本工程中分选包装车间采用自动选果包装系统，作业工艺流程：水果提升→人工初选→自动刷毛→电子重量分选。气调库部分制冷系统采用半封闭活塞式并联机组、蒸发式冷凝器。设备选型详见工艺设备一览表。c)工程方案本项目设计能力为20000吨猕猴桃分选包装生产线与气调库。主要子项包括分选包装车间、气调库、综合楼、供排水系统等主要子项表序号工程类别车间名称规模（能力）-59- （一）生产车间1分选包装车间及车库9418m22气调库A8978m23气调库B8978m2（二）公用工程1供、排水系统284.96m2(三)办公及生活设施1交易展销大厅2560m22办公楼2568m23酒店2000m24餐厅2000m25门卫138m25)主要原辅材料、燃料供应方案a)原料：项目年需2万吨猕猴桃，由周至县当地供给。b)水：年用水量349848m3，厂供水系统供给。c)电：年用电总量831.14万度，厂变电所供给。6)节能、安全、工业卫生及消防本项目从工程技术方案选择和设备选型等方面注意节约能源，综合利用能源、合理使用能源，降低生产成本，以获得较好的经济效益。优先选用节水型的工艺和设备，提高水的重复循环利用率，降低水资源的无效消耗。室内卫生设备采用国家有关部门推荐的节水节能产品。为保证本项目投产后的正常运行和职工的人身安全，建筑物都按照相关设计规范布置有足够的安全出口，以防不测。(1)防火防爆措施：遵照《建筑设计防火规范》GB50016－2006的相关规定设置防火防爆设施。(2)防腐蚀措施：生产车间地面和墙面考虑了防酸性腐蚀措施。-59- (3)遵照《建筑设计防火规范》GB50016－2006的相关规定设计消防设施；本工程消防以水消防为主，泡沫消防为辅。7)环境影响评价该项目的建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，污染物达标排放。项目建成后，对内环境和外环境影响甚微。从环保角度上讲，项目可行。8)项目投入总资金及资金筹措项目总投资18666.31万元。资金来源渠道分为两部分：一是自筹；二是申请中国农业发展银行贷款。其中：建设投资14155.61万元，建设期利息235.44万元，流动资金4275.26万元。9)经济效益及社会效益本项目正常年度平均利润总额为5101.98万元，正常年度平均税后利润为3827.27万元。财务内部收益率23.8%（所得税后），投资回收期5.81年，财务内部收益率30.2%（所得税前）投资回收期5.00年。本项目建成后，使农民年收入增加。同时，项目用工180人，可安置一部分社会剩余劳动力，有利于和谐社会的建设。主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模猕猴桃t/a200002产品方案猕猴桃12.5kg/箱150万3项目总投资万元18666.313.1建设投资万元14391.05其中：建设期借款利息万元235.443.2流动资金万元4275.26其中：铺底流动资金万元1282.584投资指标4.1百元销售收入占用项目总投资元/百元销售收入95.72-59- 4.2百元销售收入占用建设投资元/百元销售收入73.804.3百元销售收入占用流动资金元/百元销售收入21.925工作制度5.1年工作日天3005.2班制班26项目定员总计人1807项目占地面积m2700008总建筑面积m2299219主要动力年用量水万m335电万kwh83110年运输量t/a55283.45其中：运入量t/a27778.45运出量t/a2750511能耗：全厂综合能耗总量吨标煤/年2717.83单位产品综合能耗吨标煤/单位产品0.1412年平均总成本万元11569.4113年销售收入万元19500.0014年税金万元1232.1415年利润总额万元5101.9816全员劳动生产率万元/人·年108.3317建设投资借款偿还期a3.12含建设期18静态投资回收期（Pt）：税前a5.00含建设期税后a5.81含建设期19投资利润率%27.33%20财务内部收益率（FIRR）%20.1项目财务内部收益率：税前%30.2税后%23.8-59- 1.3.2研究结论结合项目情况，本次可行性研究对工程的进展情况制定方案，并对其社会、环境等进行综合评价。1.项目建设符合国家及地方产业政策，符合土地利用总体规划以及建设的相关规定，项目的建设有利于带动当地农村，促进产业链的完善组合，促进周至经济的发展，有建设的必要性；2.项目建设场址具有良好的区位优势，外部水、电、路等基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。3.项目的建设规模、总平面布置、建设方案、环境影响评价、节能评估、机构设置与人力资源配置、实施进度安排方案是可行的。4.项目的招投标方案、销售方案、投资估算和资金筹措方案是可行的。5.根据科学预测及论证，项目收益较稳定，财务评价指标是可行的，并且项目风险在合理的限度内。综上所述，本项目符合国家及地方发展规划，项目的优势和机会显著，区域具有很大的发展潜力，对提高当地的经济发展具有积极的影响，工程技术方案和运作模式成熟可靠，社会效益高且投资风险较小。本项目的建设不仅是必要的，也是可行的。1.4问题与建议随着猕猴桃销售市场前景越来越好，填补国内市场空缺、成为国际市场主导，要依靠规模化与精品化去表现优质猕猴桃的特色，因此在猕猴桃物流中心建设的同时，种植基地及培育中心同步跟上，对该项目的发展并成为行业龙头至关重要。-59- 第二章市场预测市场预测说明:本研究遵循科学、严谨、求实的态度，依托广泛、及时的信息来源和国内外专业数据库信息、行业专业研究机构提供的大量资料、对最新外文刊物的翻译，以及猕猴桃的产能、产量、消费、价格、进出口等数据为依据，结合猕猴桃培育和技术发展方向,对该项目的市场现状、市场发展预测、市场竞争及经销渠道进行了综合性分析，得出以下详细准确的市场预测。2.1国际市场概况-59- 世界上目前有30多个国家栽培猕猴桃，世界猕猴桃种植面积不超过110万亩不包括中国），年产量101.2万吨。约占世界水果总量的1%，其中意大利、新西兰和智利3国的猕猴桃结果面积和产量分别占世界的68.36%和75.80%，主导着世界猕猴桃产业。近年世界猕猴桃产业栽培面积和产量一直呈平稳上升的趋势。国际猕猴桃消费和贸易市场调查的情况为：猕猴桃的消费流向为发达国家，特别是德国、日本、希腊、美国等。我国猕猴桃出口的流向为周边国家和工业发达国家。如德国、日本、东南亚国家，均是稳定的或潜在的世界猕猴桃主要进口国。这些国家或者不生产猕猴桃完全依靠进口。日本、德国和韩国虽然生产少量猕猴桃，但因其劳动力价格昂贵，猕猴桃生产这种劳动力密集型产业一直处于萎靡状态。国际上生产猕猴桃的国家主要为新西兰、意大利和智利。新西兰的猕猴桃5月采收，和我们不形成竞争，形成竞争的是意大利和智利。这两个国家在猕猴桃产业发展的起点上和我国相差太大，竞争的焦点在于品种特色和果品品质上。谁在品种选择和果品品质标准化方面做的好，谁就能在国际市场上处于主导地位。就是说我国猕猴桃产品的出路在于优质和具有特色上。2.2国内市场概况全国猕猴桃主产县的栽培面积为90万亩，全国猕猴桃产量78万吨。陕西全省猕猴桃种植面积已发展到63.81万亩,总产量51.08万吨。从猕猴桃的发展看，1997年开始猕猴桃的产量上升，品质下有所下降，由高档果品逐步降为普通果品，老百姓开始消费。但下降的幅度在几个主产区各有所别。2002年春节前后，贮藏果的销售在上海、北京、广州、成都、郑州等大、中城市的批发价涨至每公斤5～8元，零售价升至每公斤6～12元，全国最大的猕猴桃生产基地，陕西周至县每公斤猕猴桃的出库价涨到3.0～3.6元，但库存量不多，货源紧缺。但是2003年春节后陕西周至的库存果却损失惨重，据调查为库存量猛增和入库果实的质量把关不严所致。其余产区未出现果品滞销情况。-59- 从市场消费群体调查来看，普通老百姓能接受的价位为：在采收期每公斤0.8～2.0元，非采收期2.0～3.0元，即处于中、低档消费价位。但近两年随着人们对猕猴桃果品营养的保健作用的认识的逐步提高，消费量在逐年增加。同时，老百姓也开始对绿色、无公害和有机猕猴桃果品加以重视，不再单纯考虑低价位了。中、高价位猕猴桃果品市场一直看好，中、高档猕猴桃为城市高收入阶层所接受。与我国生产的普通猕猴桃价格连年大幅度下降形成鲜明的对比，从新西兰进口的猕猴桃2003年在我国市场上维持每公斤12～16元的高价位，如2003年四川生产的红阳猕猴桃，在超市中售价每公斤可达12～18元，赶上甚至超过了新西兰进口的猕猴桃。上海、安徽岳西、武昌等地生产的金魁，可溶性固形物含量可达18%，每公斤售价处在6～12元的中、高价位。陕西按优质猕猴桃果品标准生产的出口猕猴桃，出口价每公斤达12元。至2012年，周至猕猴桃地头收购价已达到4-16元/公斤。这些均说明生产优质猕猴桃是我国猕猴桃发展的亮点和出路。2.3猕猴桃市场资源分析2.3.1项目产品市场供求现状随着人们收入水平的逐步提高，人们对于猕猴桃的需求量会逐步增加。我国的猕猴桃等水果消费正处在由奢侈品向必需品过渡的阶段。目前，世界人均水果年消费量已经达到了70公斤，发达国家超过了100公斤，有的甚至达到了300公斤，我国人均占有量仅30多公斤，消费水平较低，属季节性消费，鲜食果品在消费总量中占主导地位，加工产品在消费总量中也占一定位置。-59- 国内市场对猕猴桃等果品质量的要求也在逐年提高，大中城市的果品超市及高档宾馆、饭店对果品质量的要求与出口果品基本相同，特别是一些名特果品、错季果品、时令果品倍受消费者欢迎；农村市场对果品质量的要求不很严格。据调查，目前国内市场对精品果的需求约占15%，对中高档果的需求约占50%，对一般果品的需求约占35%。陕西省是猕猴桃大省，也是蔬菜和果品生产大省和销售的大省。以项目所在地xa市为例：全市以日光温室为主的设施蔬菜面积60万亩，设施面积占80%以上。经营方式基本实现了一乡一业，一村一品。种植管理基本实现了规范化，已建成10个无公害瓜菜生产基地。各类蔬菜可常年批量供应，尤其是设施蔬菜量大质优，年可向市场提供120万吨的19个系列80多个品种的反季节蔬菜，产品远销广州、深圳、厦门和港澳地区。2.3.2市场前景分析1.优质猕猴桃等果品市场前景分析猕猴桃原产我国，国外二十纪初开始引种。三十年代新西兰率先开始进行商品栽培。七十年代起在许多国家得以发展，目前，世界猕猴桃栽培面积约12万公顷，产量约137万吨。新西兰、意大利、智利、法国、希腊、日本、美国及中国是猕猴桃主产国。猕猴桃总量仍然很小，目前全世界水果总量约4.3亿吨，猕猴桃总产量仅占世界水果总量的0.23%；我国猕猴桃产量约33万吨，只占我国水果总量（约6300万吨）的0.52%，人均占有量为0.25公斤/年。如果人均猕猴桃消费量达1公斤/年，则我国猕猴桃的需求量为130万吨，全世界需求量约600万吨。因此，作为一种新兴水果，猕猴桃的发展具有巨大的市场空间，而优质猕猴桃潜力更大。近几年来，我国主要产果区先后出现了卖果难的情况，据了解我国农民大多种植中、晚熟猕猴桃，种植面积大，管理水平低，技术落后，难以为国际大市场提供标准，统一的大批量高档优质商品。由于产量过大，品质欠优，上市时间又过于集中，致使低档猕猴桃市场已趋饱和，造成“烂市”。与此相反，果面干净、色泽鲜亮、品质优良的猕猴桃不论在产地或销地，市场一直呈旺销趋势，价好销售快，深受消费者青睐，不仅不能满足内销要求，更无力从事国际贸易。优质猕猴桃在东南亚国家有着广泛的市场，市场需求旺盛。2.无公害猕猴桃等水果市场前景分析-59- 随着人民生活水平的提高，我国消费者的环境意识与自我保护意识不断增强，人们普遍要求提供安全、优质的农产品。在我国大中城市的调查表明，100%的人都希望所吃的粮食和蔬菜中不存在有毒物质，79%以上的消费者希望购买无公害农产品。目前，西方发达国家对食品污染指标控制日益严格，日本等国已明文规定对进口大米等农产品中各类污染物含量进行严格限制。可以说，未来的市场将是“无污染”的市场。因此，无公害水果是市场发展的必然趋势。本项目冷藏保鲜后的无公害蔬菜可占据周至县地区及相邻地5%左右的市场份额，主要销售渠道为各大生鲜超市、宾馆和批发市场。本项目产品中的果品全部是品牌无公害，已经进入xa、咸阳等大中城市超市。随着人们对食品安全的日益关注，项目产品的销售量也逐年上升，销路也会越来越广。因此，项目产品拥有广阔的市场前景。2.3.3市场竞争优势分析1.成本优势。项目所需无公害果品全部来自企业的无公害农产品基地，项目所需高档优质果品一部分来自企业内设的一个优质猕猴桃示范园和示范基地，另一部分从当地农户手中收购来的优质果品，完全能够满足原料的品质和数量。因此，项目依托当地果蔬产业得天独厚的优势，能低成本获取优质原料，是市场上同类竞争对手所无法相比的。2.技术优势：本项目技术依托单位为西北农林科技大学保鲜研究所、xa保鲜技术研究所。技术协作单位：西北农林科技大学苹果试验站、县苹果研究所、园艺站、农技站、乡镇果树站等众多科研单位。公司工程技术人员长期从事猕猴桃、苹果、蔬菜等农产品的产业化工作，具有丰富的生产经验和知识。因此公司无论在经营管理上，还是在专业技术方面，都有着优秀的专业领域人才，完全具有建设及管理本项目的能力。因此，项目产品技术优势明显。3.销售优势：提高果品质量、延长销售时间、获得好的效益都是我们所追求的目标。为了加强生产规模化和销售协作，已经成立了专门负责果品生产和销售的果业办。负责销售工作的组织与协调。项目建设单位是国际标准化生产、加工、销售为一体的流通型企业，拥有固定的客户和强大的市场开拓力量。-59- 综上所述，本项目的产品占据了成本优势、技术优势和市场优势，有巨大的果品价值增值空间和优势。国内的市场潜力巨大，我们继续坚持国内市场，进一步开拓国际市场，猕猴桃果品的生产潜力将得到更大利用和发展2.4营销策略、方案、模式2.4.1销售策略、方案该项目的销售方案为：以绿色，环保，营养，保健，健康、无公害为营销理念，立足周至，面向全省和国内市场，并争取高档市场，创出特色的品牌，积极争取国外市场。具体包括以下策略：一是推行绿色营销和环保营销理念。随着环保意识的增强，人们开始追求与环境的和谐统一，这就要求农产品生产环境清洁，加工流通各环节无污染，符合卫生安全要求，注重社会效益、经济效益和生态效益的统一。二是树立品牌意识，生产高质量的果品，推出包装精良、品质优、即食型优质果，向高档果品迈进。在占领国内高档果品市场的同时积极的向周边的国家推进，共享天下。三是主动参加农产品博览会，商品交易会等推销产品，加强猕猴桃果品利用价值的宣传，使人们充分认识到其独特的价值，扩大消费量，从而提高产品的社会知名度。与此同时，为了促使本项目产品顺利销售，公司应在现有销售网络的基础之上，制定和执行多种激励措施，充分调动公司销售人员积极性、主动性，并从两个方面着手建设一支高效的销售队伍，一方面聘用当地长期进行猕猴桃等果品中介的经纪人，并对他们进行管理，通过他们对周边果品市场的了解，为当地的果品品进一步打开销路。另一方面聘请营销经验丰富并具有猕猴桃、蔬菜种植及营养学科专业知识的销售人员加盟，建成一支了解市场、了解客户、勇于开拓、专业能力强的销售队伍，不断完善公司的销售网络。2.4.2营销模式公司在营销过程中，除借助批发市场、专业市场及连锁超市等传统的营销模式外，加大宣传力度，推广标准化生产、规范化保鲜储藏、标准化冷链运输，采用国际营销模式尽享营销。特别要开展以下几中营销模式：-59- 1.品牌营销随着中国经济的不断发展、信息化程度的迅速提升，中国农产品的季节性和地区差异性逐步缩小，高质量、品质优、包装精良的猕猴桃，将会更加普遍的出现在国内及国际的水果市场上，农产品仅仅依靠品质和价格很难在激烈的市场竞争中取胜同一质量的农产品，与其他果品相比较而言，优质无公害和有机猕猴桃有着更好的发展前景。因此，企业在营销过程中，应该加强品牌建设，对企业和产品的品牌展开的一系列全局性的战略谋划与话动，通过品牌形象的塑造，扩大产品销售，提高市场占有率，满足市场消费者的需求，促进企业的成长和发展，实现企业的经营战略目标。2.网络营销随着网络技术的发展，网络营销已经快速成为一种重要的营销模式，成为传统营销模式的一种有益的补充。如今国际互联网和商业在线服务成为强有力的营销工具，因此，企业应借助电脑通信、联机网络和数字交互式媒体等工具，通过建立企业自己的网站，充分发掘和利用网络资源来开展形式多样的网络营销。3.绿色营销随着消费者环保意识的增强，消费者越来越注重效益和环境的统一，因此，企业在营销中要努力开展绿色营销，在充分满足消费需求，争取适度利润和发展水平的同时，要注重自然生态平衡，减少环境污染、保护和节约自然资源，维护人类社会长远利益及其长久发展，将环境保护视为企业生存和发展的条件和机会。4.体验营销-59- 随着人们生活水平的不断提高，人们越来越关注体验健康的价值、看重营养的均衡控制。相应的，对于农产品的营销来说，也要从单纯的注重产品质量、提高服务水平和层次转向人们对农产品的体验，从农产品质量入手，不断提高产品质量，形成良好的产品体验，创造丰厚的经济利润。因此，企业在营销过程中，要站在消费者的感官、情感、思考、行动和联想五个角度，从营销设施、品牌农产品、服务、体验过程四个方面来重新定义、设计自身营销行为，要以满足消费者的体验需求为目标,以服务产品为舞台，以有形产品为载体，通过服务和体验过程来吸引、打动、说服消费者进行购买农产品。除以上四种营销模式外，特别需要说明的是，企业要积极探索“公司”+“农户”﹑“公司+经纪人+农户”﹑“公司+合作社+农户”﹑“批发市场+期货市场”﹑“超市”+“批发市场”+“基地”等多种模式，加强企业与农业产业化过程各参与主体之间的联系，促进农产品营销。2.5项目风险分析2.5.1项目风险识别项目风险是指为获得预期收益时各因素造成损失发生的不确定性。就本项目生产建设来看，主要存在如下风险:1.意识风险。即企业领导者和员工因创新意识不强而带来的风险。随着我国加入世界贸易组织和世界经济一体化，农产品市场竞争越来越激烈，如果没有创新意识，不仅会失去客户，而且会制约企业的发展。农产品的特点告诉我们，消费者对其产品的多样性、营养性、卫生安全性等具有多方面的要求，如果没有更高的智慧和创新精神，就无法更好地满足市场消费者的要求。2.市场风险。本项目产品经营收益直接受到市场供求、市场价格、替代产品价格、出口配额、同类产品竞争、营销信息、流通渠道和市场行为等市场因素的影响，市场因素的变化将会给企业生产带来可能的风险。3.经营管理风险。尽管项目区在现代农业产业示范过程中，具有明显的资源、技术和区位优势及基础条件，但大规模的组织生产和经营管理仍缺乏高水平的企业管理人才和高科技专业人才，这都会在项目产品的企业化组织管理和生产运销方面造成风险。4.客观自然风险。由于猕猴桃的生命性和生理特征，决定了猕猴桃必须生活在一个健康的环境中，因此，低温等自然灾害、病虫害等方面的客观因素都会对本项目所收购的原料带来一定风险。-59- 5.运作财务风险。财务风险是项目各种风险的综合反映，主要表现在项目建设经营过程中，因资金短缺而造成的资金风险，由于银行贷款利率的上扬造成的高额利息风险，由于企业经营管理不善而造成的财务亏损，由于产品用户不讲信誉而造成的债务托欠和呆账风险。2.5.2风险管理众所周知，投资项目即就是将主观风险降低到最小限度，但仍然存在着客观风险和系统风险，特别是项目系列产品的市场风险、组织管理风险、客观自然风险和财务风险。基于以上原因，本项目应该积极应对经营投资风险，建立风险防范和控制管理机制，因此，在本项目建设和运营过程中，必须重视风险管理，针对存在的可能风险采用相适的对策。（1）积极倡导和创建学习型组织，树立和强化管理中心的风险意识、创新意识、竞争意识、使管理中心形成思想意识创新、观念创新、价值创新、组织创新、管理创新、技术创新、市场创新和产品创新的系统创新体系。（2）积极强化企业项目管理团队，培养和选拔优秀人才，改革用人制度。项目的主要管理者应认真学习现代决策理论和决策方法，在项目运作过程中积累决策经验，做到科学决策。（3）采用风险科学管理，防范、规避和分散风险、也可利用保险、股份制、控股制等科学方法化解风险。同时要注意信息的沟通，消除风险产生的根源。（3）气调库必须具有良好的气密性。近几年在我国安装的组合式气调库的气密实验合格范围为：库内加压至30mmH2O，经30min库内压力降至不低于15mmH2O为合格。（4）要保证气调库的安全性，将压力差及时消除或控制在一定范围内，以免对维护结构产生危害。气压平衡袋（简称气调袋）的体积约为库房容积的0.5%～1.0%，采用质地柔软不透气又不易老化的材料制成。（5）气调库建成单层地面建筑，以降低气密处理比较复杂度、避免在气调库使用过程中容易造成气密层破坏，较大气调库的建筑高度一般在7m左右。-59- 第三章建设规模与产品方案3．1建设规模3.1.1本次设计的建设规模根据项目所在地资源状况进行分析，本项目建设规模为：20000吨猕猴桃分选包装生产线与气调库。3.1.2项目发展目标本项目建设目标为：形成以培育中心、种植基地、储存库区、交易展览与电子商务中心为核心的一体化工程。3.2产品方案3.2.1确定产品方案考虑的问题1.市场需求根据2012猕猴桃的市场状况及消费趋势，市场需求量旺盛。2.产业政策符合《农产品加工业“十一五”发展规划》，提高特色农产品的附加值3.专业化协作与农户合作，与科研合作，打造能持续发展的猕猴桃产业链。4.资源优势-59- 以当地丰富的资源已能确保猕猴桃原料的供应。3.2.2推荐产品方案本项目建设规模为每年分选包装储存猕猴桃20000吨;12.5kg/箱。第四章厂址选择4.1厂址现状4.1.1厂址地理位置及交通运输条件周至县属xa市辖县，距xa市区78公里，地理坐标为东经107°39′-108°37′，北纬33°42′-34°14′。总面积2956平方千米，总人口67万人（2009年）。南依秦岭，北濒渭水。主要山峰有太白山、首阳山、老君殿等。主要河流有黑河、耿峪河、田峪河、就峪河、泥峪河、骆峪河、辛峪河等。属暖温带大陆性气候，年均气温13.2℃，年降水量674.3毫米，无霜期225天。108国道、310省道、107省道公路过境。水及水力资源是大自然赋予周至人民的独特优势，秦岭北麓的“九口十八峪”，大小52条峪沟，形成平原15条河流，年径流量9.7亿立方米，水力资源蕴藏量45万千瓦，地下水补给量充足，总量达3.2亿立方米，为灌溉发电提供了有利条件。投资近亿元的全国农村初级电气化县项目的实施，黑河金盆水利枢纽工程的建成，向xa日供60－80万吨优质水，标志着水资源开发取得了显著成果。厂址地处周至集贤产业园内，公用设施齐备，交通方便。周至县集贤产业园区成立于2009年6月，为省级重点建设县域工业园区，园区位于环山旅游公路以北、财神大道以东、尚九路以西地带，规划区控制面积为21.37平方公里，其中建设用地面积为20平方公里。本工程厂址位于周至集贤产业园内，南临环山大道，北接107省道，场地平整，交通运输十分便利。4.1.2厂区总占地面积-59- 厂区总占地面积为70000平方米。-59- 集贤产业园区在xa市域的位置周边环境图-59- 4.2厂址建设条件4.2.1地形地貌.地质.地震及气象资料根据国家地震局《地震裂度划分区域图》界定该地区为七度地震烈度设防区，气象资料如下:年平均气温13.3℃绝对最高气温41.7℃绝对最低气温-20.6℃月平均最高相对湿度72%月平均最低相对湿度67%年平均降雨量580.2mm一日最大降雨量92.3mm一小时最大降雨量39.4mm最大积雪深度22cm最大冻土深度45cm年平均气压959.2mbar-59- 第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案5.1.1生产方法采收的新鲜猕猴桃经果园初选，减震运输至自动分选包装车间，最后入库预冷，进入气调贮藏阶段。根据市场行情及储藏质量情况，需上市销售时，经回温、挑选与包装后销售。气调储藏可以延长猕猴桃的贮藏期，在0℃－1℃和2％－4％氧、2％－5％二氧化碳条件下，猕猴桃可贮藏6－8个月，果实仍然能保持其硬度，成熟后品质良好。为了使储藏效果更好，采用乙烯脱除机脱除掉环境中的乙烯。本项目所采用的生产技术为成熟的技术。5.1.2生产工艺流程5.1.2.1产品采用的质量标准产品质量符合标准《绿色食品—猕猴桃》(NY/T425-2000)。表5.1.2.1产品质量标准感官要求色泽具有本品种成熟时应有的色泽风味具有本品种的特有风味，无异常气味果形果形端正成熟度充分发育，达到市场或贮存要求的成熟度果梗完整或统一剪除果实横径（毫米）大型果≥70，中型果≥65，小型果≥55卫生要求滴滴涕≤0.1（毫克每公斤，下同）六六六≤0.2-59- 杀螟硫磷≤0.5敌敌畏≤0.2马拉硫磷不得检出辛硫磷≤0.05多菌灵≤0.5氯菊酯≤2抗蚜威≤0.5溴氰菊酯≤0.1氰茂菊酯≤0.2三唑酮≤1克菌丹≤5敌百虫≤0.1砷≤0.5铅≤0.2镉≤0.03汞≤0.01铜≤10氟≤0.5标志销售和运输包装均应标注无公害食品标志，并标明产品名称、数量、产地、包装日期、生产单位、执行标准代号包装选用钙塑瓦楞箱和瓦楞纸箱为包装容器，其技术要求应符合BG/T13607的规定。包装容器内不得有枝、叶、砂、石、尘土及其它异物。内包装材料应新而洁净、无异味，且不会对果实造成伤害和污染。同一包装件中果实的横径差异不得超过5毫米。各包装件的表层猕猴桃在大小、色泽等各个方面均应代表整个包装件的质量情况-59- 运输运输工具清洁卫生、无异味。不与有毒有害物品混运。装卸时轻拿轻放。待运时，应批次分明、堆码整齐、环境清洁、通风良好。严禁烈日曝晒、雨淋。注意防冻、防热，缩短待运时间贮存猕猴桃的冷藏按GB/T8559规定执行。猕猴桃的气调贮藏按ISO8682规定执行。库房无异味。不与有毒、有害物品混合存放。不得使用有损无公害猕猴桃质量的保鲜试剂和材料5.1.2.2生产规模及产品方案a)生产规模本项目建设的气调储藏库储藏量为2万吨。b)产品方案库内采用塑料箱储藏，箱强度要求垂直压力500kg时变形不超过2cm。储藏箱（或叫周转箱）：规格62cm×46cm×34cm每箱果重：15kg/箱以单果重，产品分为三级，一级120g～150g，二级100g～119，三级80g～99g。产品销售时采用公司专用的包装箱包装，每箱果重约12.5～15kg。5.1.2.3生产制度猕猴桃入库年生产天数按60天计，每天二班，每班8小时。猕猴桃储藏期按6个月计算。5.1.2.4工艺流程简述主要包括采收、运输、分级包装、气调储藏及出库等阶段，具体见流程图。-59- 选择适宜收期无伤采果采前准备弃去腐烂果果园初选次果处理装箱减震运输分级、包装气调储藏出库（回温）、挑拣、包装直销低温减震运输外销图5.1.2.4工艺流程图5.1.2.5主要工艺技术参数表5.1.2.5主要工艺技术参数表气调间工艺技术参数指标储藏期限（月）6温度（℃）0～1（精确度为＜0.5℃）O2浓度（%）2～4CO2浓度（%）2～5乙烯浓度0.03PPM-59- 5.1.2.6主要原辅材料及公用工程消耗指标表5.1.2.6主要原辅材料及公用工程消耗指标序号名称及规格单位吨产品消耗定额需用量备注天月年1采收的新鲜猕猴桃(秦美、亚特)t1.03301×1042×104t入库周期按2月计2销售箱个67134×104个3保鲜剂（每袋重200g）袋67134×104袋4硫磺粉Kg0.051000kg5漂泊粉Kg0.025500kg6石灰石Kg0.102000kg7硫酸铜Kg0.01200kg8二氧化氯消毒液L0.0871750L9电KW0.0524000Kwh720000Kwh432×104Kwh10水t/h7.5×10-4360t10800t64800t-59- 5.2主要设备方案在本项目建设过程中，设备选型的质量是拟建工厂技术含量的重要标志，制定先进、适用、合理的设备选型方法，是本项目工程建设的重要任务。设备应该延长使用年限，节约能源，不浪费原料，有利于环境控制和污物排放，坚持设备配置与实际需要相结合，既满足项目建设单位当前需要，又兼顾长远发展，最大限度提高设备利用率。使所选设备具有技术先进、性能稳定、质量可靠、性能价格比合理、售后服务有保障，以确保设备在投产后运行正常。5.2.1制冷系统设备方案为保证设备使用安全、操作方便以及减少运行费用，制冷系统采用氟利昂制冷工质制冷方案，冷藏库融霜方式为水冲霜，自动化程度高，年运行成本低。本制冷系统制冷机组放在穿堂二层平台上，靠近库房，减少冷损，降低了冷库运行费用；机组为活塞式并联机组，有利于能量调节，降低冷库运行费用；采用蒸发式冷凝器，蒸发式冷凝器相对于其它冷却方式具有冷却效率高，节约水资源等优点。制冷系统运行安全,制冷系统采用R22作制冷剂，无毒无味。主机采用半封闭活塞制冷压缩机头，全部阀件采用进口或合资产品，提高了系统运行的可靠性。自动化程度高，运行可靠，节约管理成本。冷风机的制冷过程实现自动化控制，操作简便。以上设备选型详见工艺设备一览表。表5.2.1制冷工艺主要设备一览表序号名称规格、型号单位数量单台功率(KW)总计功率(KW)1并联压缩机组5X6F-50.2台618411042蒸发式冷凝器　XZL-160台61060-59- 3冷风机DL-38.7/185台1443432　　　5.2.2气调系统设备1、CO2脱除机2套中央控制CO2脱除机，型号INTELLIGEM®IG500V11/V10这种IG型CO2脱除机是FB系列一种新型机器，具有很低的带氧性。这种INTELLIGEM型脱除机代表精巧型超低氧CO2脱除机最新水平，装置包含两个充满活性碳的罐体，能实现持续对库间脱除。2、制氮机2台SWAN100制氮机(每间库15小时，降氧到2%)。该设备可在完全排除CO2条件下快速超低降氧。该装置实现对13公斤压缩空气过滤和温度自动调节控制。3、乙烯脱除机8台BS500型乙烯脱除机。接触反应式乙烯脱除机可实现库间乙烯含量接近0.03ppm。电能消耗是传统接触反应乙烯脱除机1/20。接触反应堆上方循环空气流逆向循环，避免热量散失到外部区域。换句话在催化剂和瓷球层之间热量震荡不会散失到设备外部。设备应安装在冷库跟前，背对库体。罐体内包含高热容量材料，避免热空气向冷库泄露。催化剂采用国际市场最好材料，高性能。罐体采用隔离技术，避免能量浪费。4、气调设备分析仪储藏环境气体检查采用自动检测。2套GAC5000嵌入在IG500中:实现自动O2，CO2及乙烯气体触摸屏分析控制系统包含：2台CO2气体分析仪2台O2气体分析仪2台C2H4（乙烯）分析仪-59- 2套便携式O2及CO2分析仪（型号COMBO）5.2.3自动选果包装系统本项目分选设备采用电脑分选机，同机械式相比，效率大大提高，分选速度快，故障率低，维修方便。分选类型按重量分选，单线分选速度36000个/小时，精确度±1g。作业工艺流程：水果提升→人工初选→自动刷毛→电子重量分选。本项目设2条分选包装线，1条包装线最大处理量:16吨/小时。1条线主要设备如下：提升及人工精选带（1套）刷毛机（1套）六通道电子分选机（1台）电脑控制分级部分（1套）电控装置（1套）5.3工程方案-59- 本项目设计能力为储藏总量为20000吨的标准化冷库，主要子项包括分选包装车间、气调库、综合楼、供排水系统等生产生活设施。5.3.1项目组成序号工程类别车间名称规模（能力）（一）生产车间分选包装车间及车库9418m2(二)辅助生产车间1气调库A8978m22气调库B8978m2（三）公用工程1供排水系统284.96m22(四)办公及生活设施1交易展销大厅2560m22办公楼2568m23酒店2000m24餐厅2000m2门卫138m25.3.2总图运输5.3.2.1总平面布置原则a)满足工艺流程需求，力求做到使工艺流程合理、管线短捷、物流顺畅合理。b)合理组织厂区物流、人流。c)满足各种设计规范要求，做到消防、运输、建筑间距合理、规范。5.3.2.2总平面布置方案-59- 本方案将现有地块分为北区和南区两大区块。北区为生产区，南区为办公生活区，其中，将分选包装车间，两座气调库布置在北区，分选包装车间位于两座气调库的中间位置，使其与两座气调库的距离最近，以缩短物流流线，节省人力物力，两座气调库分别设置在分选包装车间的南北两侧；南区为办公生活区，与北区以道路绿化隔离，使生产和生活流线清晰顺畅，互不干扰；变配电结合分选包装车间一起布置；水泵房等公用设施用房布置在办公生活区西侧的空地上，靠近综合楼。。全厂设出入口三个，厂区南侧为人流出入口，厂区东侧为物流出入口。详见总平面布置图5.3.2.3厂内外运输1.全厂运输量分析全年总吞吐量55283.45t，其中运入量为27778.45t，运出量为27505t，详见年运输量表。2.厂运输量分析厂内运输为汽车运输，运输设备主要由社会力量及厂区现有设施承担。3.运输道路厂内道路型式为城市型道路，路面为混凝土路面。主要路面宽度为9米，次要道路宽度为6米，转弯半径9米。5.3.2.4厂内平整及土石方量估算本设计根据一期规划的总体思路，采用平坡式竖向布置形式，坡向与自然地面一致。厂区雨水排放与现有厂区一致。5.3.2.5绿化﹑美化全厂绿化景观系统由南区绿地、道路绿地和北区绿地共同构成，北区绿地、南区区绿地与整块用地的道路绿地紧密结合，向厂区内部延伸；厂区道路两侧及厂区内零星空地上种植适宜的花草、树木，在各功能分区之间设置绿化隔离带，美化环境，净化空气。年运输量表-59- 序号货物名称运输量(t)包装方式运输方式备注一运入量27778.451猕猴桃26650周转箱装汽车2销售箱（含塑料袋）655散装汽车3保鲜剂（乙烯吸附剂）268箱装汽车4硫磺粉1罐装汽车5漂泊粉0.5袋装汽车6石灰石2袋装汽车7硫酸铜0.2袋装汽车8二氧化氯消毒液1.75桶装汽车9其他200散装汽车二运出量275051猕猴桃20655销售箱装汽车2周转箱6650散装汽车3其他200散装汽车三总运量55283.45-59- 总平面图5.3.3土建工程本次设计是根据国家现行规范和有关文件及工艺专业的具体技术要求，对-59- xaQJ楼观旅游农业开发有限公司建设的xaQJ猕猴桃物流交易中心的分选包装车间（含配电所）、气调库、综合楼（包括办公楼、酒店、交易展销大厅、食堂）、供排水系统、换热站等生产生活设施进行建筑结构设计。在满足工艺流程要求的前提下，合理布置单体建筑，色彩和造型与当地建筑风格相融合，本着经济、适用、美观的设计原则，功能上力求经济、合理、安全，建筑造型上力求简洁明快，充分显示现代大型工业建筑的时代特征。5.3.3.1建筑设计1．分选包装车间的建筑设计本次设计的分选包装车间，耐火等级为二级，火灾危险性类别为丁类（变配电及包装工段为丙类，设防火墙与车间分开），屋面防水等级为III级,车间平面尺寸为129.7X72.6米，一层。建筑面积为9418平方米。车间组成有包装车间、变配电、更衣室、洗手间、换鞋区以及物流车库。车间屋面为90厚发泡聚苯板保温屋面,生产部分地面为深蓝色环氧树脂自流平地面，内墙做瓷砖墙裙，外墙窗与墙内皮平，无内窗台，地面与墙面及墙面转角均做弧角处理，以满足防腐蚀及卫生要求;外墙及屋面为白色彩钢板。门窗均为夹板木门和塑钢窗。2．气调库的建筑设计气调库A，平面尺寸为123.68X72.6米，1层，建筑面积为8978平方米。气调库B，平面尺寸为123.68X72.6米，1层，建筑面积为8978平方米。气调库的耐火等级为二级，火灾危险性类别为丁类，屋面防水等级为III级。每个气调库分2个防火分区，冷藏间与其他功能房间以防火墙分隔。地面为地砖地面,内墙做瓷砖墙裙，外墙及屋面为白色彩钢板。门窗均为夹板木门和塑钢窗.3.综合楼的建筑设计综合楼包括：交易展销大厅，平面尺寸为40X32米，2层，建筑面积为1280平方米。办公楼，平面尺寸为45X19米，3层，建筑面积为2568平方米。-59- 酒店，平面尺寸为35X19米，3层，建筑面积为2000平方米。餐厅，平面尺寸为33X30米，2层，建筑面积为2000平方米。综合楼的建筑工程等级为II级，屋面防水等级为III级。地面为地砖地面,内墙和顶蓬为乳胶漆墙面，外墙为蓝灰色瓷砖墙面。门窗均为夹板木门和塑钢窗.4．公用设施用房的建筑设计公用设施用房包括变配电(设在风选包装车间内)、供排水系统、换热站等。耐火等级为二级，火灾危险性类别为丁类，屋面防水等级为III级。地面为水泥砂浆地面,内墙和顶蓬为乳胶漆墙面，外墙为蓝灰色乳胶漆墙面。门窗均为夹板木门和塑钢窗.5．本工程总建筑面积为36927㎡生产车间及配套设施用房详见建（构）筑物一览表5.3.3.2结构设计1.设计条件：基本风压:0.35kN/㎡基本雪压:0.25kN/㎡地震烈度:7度地震动峰值加速度:0.15g设计地震分组：第一组地震动反应谱特征周期:0.35s（场地类别暂按II类考虑）2.主要建（构）筑物结构设计2.1结构型式混凝土结构设计使用年限为50年门钢结构设计使用年限为25年主要建筑物的安全等级为二级(1)分选包装车间及车库该车间为门式钢架轻型钢结构；-59- (2)气调库A、气调库B该车间为门式钢架轻型钢结构；(3)综合办公楼该建筑为2层（局部3层）的钢筋混凝土框架结构；(4)其它其它车间及辅助用房结构型式详见《建（构）筑物一览表》2.2主要构筑物结构型式给水工程及污水工程中所有水池均采用钢筋混凝土结构；3.基础及地基处理因为建设方未提供拟建场地地质勘测报告，所以暂时无法对基础及地基处理作出详尽说明。《建（构）筑物一览表》中基础型式为暂定，须待地勘报告资料提供后另行调整。4.抗震设防采用的标准根据国标《建筑工程抗震设防分类标准》“GB50223-2008”，本工程的建筑物抗震设防分类为丙类。根据国标《GB50011-2010》，该工程所在地区抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.35s（暂按Ⅱ类场地考虑）。。5.结论据调查当地的建筑材料和施工能力可以满足该工程的需要.6.存在问题及建议本工程地质报告尚未提供，希望建设单位尽快组织勘察，以便下一步设计确定地基基础的准确方案。-59- 建（构）筑物一览表序号建构筑物名称底层平面尺寸（m×m)建筑面积㎡建筑高度（m)层数层高（m)生产或储存物火灾危险性类别耐火等级防腐蚀要求基础选型结构选型备注1分选包装车间及车库129.7×72.694189.15一层9丁二级防酸腐蚀钢筋混凝土钢结构2气调库A123.68×72.689789.15一层9丁二级防酸腐蚀钢筋混凝土钢结构3气调库B123.68×72.689789.15一层9丁二级防酸腐蚀钢筋混凝土钢结构4综合办公楼a.交易展销大厅40×32256012.3二层6.9，4.8二级钢筋混凝土独立基础框架b.办公楼45×19256812三层4.2，3.6，3.6二级钢筋混凝土独立基础框架c.酒店35×19200012三层4.2，3.6，3.6二级钢筋混凝土独立基础框架d.餐厅33×3020008.4二层4.2，4.2二级钢筋混凝土独立基础框架5水池及泵房a.水泵房15×690一层3.6钢筋混凝土钢筋混凝土全地下b.消防水池16.4×8.2134.48一层4.0钢筋混凝土钢筋混凝土全地下c.生活水池9.6×6.360.48一层3.5钢筋混凝土钢筋混凝土全地下6门卫及电动大门10×4.61384.05一层3.6二级素混凝土条基框架共3个-59- 5.3.4给水排水工程1全厂用水量和水质、水压要求：1）分析项目用水量，编制项目用水量估算表（表5.3.4-1）。表5.3.4-1项目用水量估算表序号用水车间用水点小时平均m3/h小时最大m3/h日用水量m3/d备注1分选包装车间及车库冲洗水6.71013.42小时3气调库A冲霜水162425616小时3气调库B冲霜水162425616小时4综合办公楼生活用水4.5610824小时5综合水泵房自用水1.61.638.424小时6未预见水量未预见水量7.016.0142小时7消防用水室内消火栓系统72.072.0144.02小时室外消火栓系统90.090.0180.0自喷系统1081081081小时8合计不含消防水51.881.6685.8包含消防水321.8361.61117.8注：1.水质:要求符合国家饮用水标准2.水压：生产用水进车间处，生活用水进综合办公楼处的水压不低于0.3Mpa，消防用水压力0.4Mpa。3.无消防时的日平均用水685.8m3/d。4.绿化用水未计入总表内。其用水量为50m3/d,为间断供水2）水源、取输水工程及净化设施方案的说明，以及供水协议本工程所需要的生产及生活用水由市政自来水管网提供，经水表计量后供厂区生产、生活用水。水质符合国家饮用水标准，完全可以保证供水的可靠性。厂区供水流程：自来水→生活水池→变频给水设备→生产生活给水管网→用水点厂区设200立方米的清水池，供厂区的生产、生活用水。-59- 3）消防方式、设施及对消防水量、水压的要求：厂区建筑物耐火等级为二级，火灾危险性类别大多数为丁类。最大建筑物体积为4万左右，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），全厂消防总用水量为75L/s（室内消火栓用水量为20L/s,室外消火栓用水量为25L/s，自喷系统用水量为30L/s），共计432m3.厂区内设500m3的消防水池一座，保证厂区消防用水。消防采用临时高压系统，消防水压为0.40Mpa,给水泵房内设两台消火栓加压泵，两台自喷加压泵，以及两台消火栓稳压泵，均为一用一备。综合办公楼屋面设有效容积为18m3的消防水箱，供火灾时前10分钟消防用水。供水管道在厂区成环状，并在主要车间、仓库周围成环状，同时根据规范要求在厂区设地上式消火栓，在车间及办公生活区内设置室内消火栓及建筑灭火器。4）厂区管网：厂区给水管网为生产生活给水系统，消火栓系统及自喷系统。各车间和建筑物用水均设置计量水表。5）主要设备的选择，详见表（表5.3.4-3）。2排水1）分析项目向厂（场）外的排水量（表5.3.4-2）表5.3.4-2项目排水量估算表序号排水车间排水点小时平均m3/h小时最大m3/h日排水量m3/d备注1分选包装车间及车库冲洗水0.51.28循环使用2气调库A冲霜水3448循环使用3气调库B冲霜水3448循环使用4综合办公楼生活排水4.05.2965综合水泵房自用水1.51.5366未预见排水量未预见水量6.514.5137合计18.530.42492）生产、生活污水、雨水总排出口位置及排出方式的说明-59- 厂区内排水系统为雨污分流体制.生产生活污水经厂区污水管道收集后排入厂区化粪池，处理后排入厂外市政污水管道。雨水及清洁废水经厂区雨水管道收集后排入市政雨水管道.表5.3.4-1给排水主要设备表所属系统设备名称型号、规格单位数量备注给水系统WDV矢量变频供水设备VCF120-20-2Q=100m3/hH=30mN=15kw台1消防系统消火栓加压泵XBD4/50-LQ=50l/s/H=40mN=37kw台2一用一备自喷加压泵XBD5/30-LQ=30m3/hH=50mN=30kw台2一用一备消火栓稳压泵XBD4/5-LQ=5m3/hH=40mN=4.0kw台2一用一备冲霜水循环系统循环水泵50WQ25-36-7.5Q=20～40m3/h，H=33～38MPaN=7.5kw台4两用两备-59- 其他潜水排污泵JYWQ50-10-11-1200-1.1Q=8.5～12m3/hH=0.92～1.3mN=1.1kw台15.3.5供电5.3.5.1供电负荷本项目厂区供电电压为10kV,车间用电压均为380/220V。全厂装机容量2834kW（其中备用146.1kW）经负荷计算，400V侧有功功率为1966kW，无功功率为1526kVar，视在功率2490kVA，自然功率因数cosΦ=0.79，经无功补偿830kVar以后，0.4kV侧有功功率为1966kW，无功功率为696kVar，视在功率为2085kVA。功率因数cosΦ=0.94，选择两台SG10-1000/10型和一台SG10-800/10型干式变压器，变压器负荷率为77%。10kV侧有功功率为1986kW，无功功率为833kVar，视在功率为2154kVA，功率因数cosΦ=0.92。详见负荷计算表。5.3.5.2方案论述a)本项目用电负荷为三类用电负荷，10kV电源由园区变电站提供。b)本项目厂址位于周至县园区内。电源在厂区外由10kV高压电缆专线引至厂区，厂区内采用高压电缆引至厂区变配电所。c)根据负荷计算，选择两台SG-1000/10型和一台SG10-800/10型干式变压器供全厂用电。变电所位于生产车间内，变电所由高压配电室、低压配电室、变压器室、控制室组成。本厂供电电源电压为10kV，经10/0.4kV变压器，经低压配电柜分配至生产车间设备，以及各单体配电柜。供全厂动力及照明用电。高压配电柜采用KYN28型中置式开关柜，低压配电柜采用GCS型配电柜，无功补偿选用带自动有无功补偿装置的集中低压无功补偿屏。动力配电箱选用XL-21（F）型，照明配电箱采用PXT(R)型配电箱。5.3.5.3防雷、防静电与接地-59- 本项目厂区内生产车间按三类建构（筑）物防雷设施设防，冲击接地电阻要求不大于10欧。全厂接地系统采用TN-S系统，变压器中性点直接接地，要求接地电阻不大于4欧。所有的电气设备外露可导电部分和进出建筑物的金属管道均应可靠接地，接地电阻不大于10欧。-59- 表5.3.5.4负荷计算表　电表1－1序号设备名称生产用备用正常用(kW)备用(kW)需要系数KxCOSφtgφ有功功率Pjs(kW)无功功率Qjs(kVar)视在功率Sjs(kVA)选定变压器容量x台数(kVA)1水系统3924.2146.10.750.80.7518.213.622.7　2生产车间照明2740.850.80.75232.9174.7291.1　3制冷、气调系统26017910.750.80.751343.31007.41679.1　4分选线系统2700.80.80.75564270　5交易展销大厅2050.80.750.88164144.3218.7　6办公楼180　0.80.750.88144126.7192　7酒店　　140　0.70.750.889886.2130.7　8餐厅　　100　0.850.750.888574.8113.39道路照明　　50　0.850.850.6142.525.949.8　10小计392834146.1　　　218416962767　11乘同期系数0.9　　2551　　0.79　196615262490　12无功补偿　　　　　　　　(830.0)　　-59- 130.4kV侧计算负荷　　　　　0.94　19666962085　1410/0.4kV变压器损耗　　　　　　　20137　　15变压器负荷率　　　　　0.92　198683321542X1000kvA+800kvAn=77%-59- 名称型号及规格单位数量备注10KV高压开关柜KYN28A—12面4厂用变压器SG10—1000/10.5KV台2厂用变压器SG10—800/10.5KV台110KV消弧消谐柜KYN28A—12面110KVPT柜KYN28A—12面10.4KV低压开关柜GCS面15电容补偿柜280KVr面3动力配电柜XL—21（F）面20照明配电箱PXT(R)面25信号屛PK—10面1表5.3.5.5主要电气设备表-59- 5.3.6自动化与信息工程5.3.6.1生产过程自动控制及测量系统1、制冷系统氟利昂制冷系统库温控制均为微电脑自动控制，操作人员设定好库房温度后，由微电脑自动控制房间温度及制冷设备的开停。该制冷系统真正实现了整个系统无人职守的全自动运行。提高了整个制冷系统的控制精度与控制水平，适应了现代化社会生产技术不断提高的需要。具体控制方案如下：（1）每个库房有一个电器控制箱，该装置安装在库房旁，并有如下功能：1）可单独地、容易地发出控制指令。2）可进行如下控制：开机停机自动恒温（2）集中控制系统另有一个集中控制系统,可监视和控制每个库房的温度和湿度，并有如下功能：可显示每间库房的温度和湿度可记录每间库房的温度和湿度可改变如下参数温度高、低温报警温差可控制压缩机的参数，蒸发器的风机，可报警等可控制报警装置（如：传真、喇叭、电话等）可打印图表。2、气调系统2套GAC5000嵌入在IG500中:实现自动O2，CO2及乙烯气体触摸屏分析，控制系统包含：2台CO2气体分析仪，2台O2气体分析仪和2台C2H4（乙烯）分析仪。-59- 3、自动分选系统采用电脑自动控制。-59- 5.3.8采暖、通风、空调和制冷设施5.3.8.1室外气象参数。冬季采暖室外计算温度-3.2℃冬季通风室外计算温度-4℃夏季通风室外计算温度30.7℃夏季通风计算相对湿度54%冬季空调室外计算温度-5.6℃冬季空调计算相对湿度66%夏季空调室外计算干球温度35.1℃夏季空调室外计算日平均温度30.7℃夏季空调室外计算湿球温度25.8℃冬季、夏季室外平均风速冬季0.9m/s夏季1.6m/s冬季、夏季主导风向及频率冬季NE6%夏季NE18%冬季、夏季大气压力冬季980.97hPa夏季957.07hPa计算用采暖期日数99天5.3.8.2项目采暖、通风、空调负荷及制冷量。列表说明项目各车间（库房）的采暖负荷、通风量、空调负荷及制冷量，以及供冷（热）的要求（供应参数和使用要求等），见表5-11。-59--59- 序1234合计车间（库房、工段）名称分选包装车间气调库A气调库B综合办公楼车间面积（m2）9418897889789128车间体积（m3）84762538685386840620温度要求（℃，±℃）20～260～10～118相对湿度要求（％，±％）90～9590～9540～60洁净度要求新风量（米3／人.时）30303030采暖负荷（kw）850通风量(m3/h)夏送风量（含洁净、空调）自然送风排风量（含除尘）336000冬送风量（含补风）自然送风排风量（含除尘）336000空调负荷（kw）夏160冬140制冷量（kw）夏150冬156耗水量（t／h）耗汽量（t／h）装机容量（kw）55供应参数和使用要求备注表5-11项目各车间（库房）采暖、通风、空调负荷及制冷量表-59-xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-20125.3.8.3方案比选：5.3.8.3.1采暖、通风及空调方案的选择。综合办公楼采用多联分体式空调系统。由于其室外机采用了变频压缩机或数码涡旋压缩机，并且采用了较精密的控制系统，使室内的人体舒适度更好，部分负荷的节能效果更佳。室外机集中设置在屋面，无需机房；后期维护、管理费用较低。96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012根据工艺要求对分选包装车间采用自然进风、机械排风的通风方案，利用外窗满足自然进风，在屋顶设计屋顶风机满足机械排风要求。根据车间通风量，共选用YFRTX-1600ED-14屋顶排风机10台，每台风量41500m3/h，全压223Pa，功率为5.5kW。分选包装车间冬季设散热器集中采用系统，采暖热源接规划中园区集中供热管网。采暖热媒为85/60的热水。5.3.8.3.2采暖、通风及空调主要设备的选择表5.3.8.3.3主要设备表序号设备名称型号与规格单位数量1室外机PUHY-P450-A额定制冷量：50kW额定制热量：52kW输入功率：18.38kW台32室内机（含新风机）配置总容量为室外机的90%3屋顶轴流风机YFRTX-1600ED-14风量41500m3/h全压223Pa，功率为5.5kW台10第六章主要原辅材料供应6.1主要原辅材料供应6.1.1主要原辅材料品种、质量与年需要量本项目气调储藏猕猴桃主要品种为秦美、亚特，年需要量2万吨。采收的猕猴桃应符合绿色食品质量标准：《绿色食品-猕猴桃》（NY/T96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012425-2000）。猕猴桃入库时做挑选、分选，感官要求符合《猕猴桃储藏技术》（NY/T1392-2007）中的表2的要求：项目等级一级二级三级单果重，g120~150100~11980~99果型具有品种固有的形状特征，允许果面有轻微凹凸或其他粗糙部分，但不得影响外观具有品种固有的形状特征，允许果面有轻度凹凸或其他粗糙部分，但不得影响外观基本具有品种固有的形状特征，果面无明显影响外观的变性洁净度果面无泥土，污物及其他杂质果面基本无泥土，污物及其他杂质果面无明显泥土，污物及其他杂质色泽具有品种固有的色泽，整个果面色泽匀称一致具有品种固有的色泽，整个果面色泽基本一致基本具有品种固有的色泽果面缺陷机械伤，虫伤，病斑，日灼，风摩，畸形，自然裂口不允许不允许允许有轻度的日灼，畸形和风摩果，其他缺陷不允许6.1.2主要原辅材料的来源与运输方式主要原料猕猴桃一部分来自企业内设的一个优质猕猴桃示范园和示范基地，另一部分从当地农户手中收购来的优质果品，完全能够满足原料的品质和数量。主要原料运输方式：汽车。包装材料：企业定制好的包装材料由供货单位送到厂内。运输方式：汽车。96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012其他辅料：在市场上购买。运输方式：汽车。6.2供水本工程所需要的生产及生活用水全部由园区给水系统供给。6.3供电本项目厂区供电电压10KV,车间用电电压均为380/220V。由园区变电站供电。6.4主要原辅材料年需要量表6.4.1主要原辅材料供应方案主要原料猕猴桃供应，采用企业种植基地和向当地农户收购结合的方案，该供应方案适应市场灵活，原料供应成本可以最大限度的降低。所需包装箱等辅料首先从当地购买，当地不能购买的直接从xa市场购买。所需原辅材料供应来源可靠，费用低，均能满足本项目的要求，整体供应方案经济合理。6.4.2主要原辅材料需要量表6.3.2主要原辅材料需要量表序号名称及规格单位年需用量备注1采收的新鲜猕猴桃t2×1042销售箱个160×1043保鲜剂（每袋重200g）袋134×1044硫磺粉Kg10005漂泊粉Kg5006石灰石Kg20007硫酸铜Kg2008二氧化氯消毒液L175096-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012第七章节能、节水措施为了节约能源，降低成本，项目在生产工艺、公用工程等方面均采取了相应的节约措施。7.1节能措施7.1.1节能措施7.1.1.1工艺96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012a)选用低耗、高效的先进设备，降低电耗、水耗，使能源消耗做到用量最省。b)对生产设备定期检查、维修，严格杜绝跑、冒、滴、漏现象。c)对工艺设备合理布局，尽量减少物料往返次数，缩短物料运输距离。7.1.1.2总图、建筑总平面布置合理布局，减少运输距离，动力系统尽量靠近生产中心，减少管路及线路损失，降低能耗。建筑设计中充分考虑建筑节能措施，墙体材料采用空心砖砌筑墙身，以减少能耗；留有足够的采光面积，使车间内光线充足，以节约用电。7.1.1.3公用工程a)对全厂供热管网定期检查，定期维修，严格杜绝跑、冒、滴、漏现象。室外热力管网全部进行保温隔热处理，降低热能损失。凝结水系统采用高效节能型疏水阀。凝结水回锅炉房。b)供电系统选用节能型变压器，用电设备选用节能型设备。采用自动补偿电容器柜，使功率因数在0.96以上，并做到供电、用电及电力拖动系统的合理匹配。在生产车间及公用工程中均采用Y型电机，可节电10%。c)完善水、电、汽的计量设施，建立严格的计量制度，为提高能源管理水平提供数据依据。7.1.2能耗指标分析表7.1.2单位产品综合能耗表序号能源名称单位能耗折标煤量(kg)折标煤系数1水t648005572.80.086kg/t2电kwh432×10417452800.404kg/kwh综合能耗1750852.896-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-20127.2节水措施7.2.1节水措施7.2.1.1节水型工艺和设备1、本项目制冷系统采用蒸发式冷凝器，与水冷却式冷凝器+水冷却塔组合相比，循环水量小，耗水量占水冷却式冷凝器的5%～15%。对于本项目年节约水量约为57.6万吨。2、冲霜水循环水池与冷却循环水池合用，减少了不必要的水蒸发损失、泄漏损失和排污损失。7.2.1.2其他节水措施1、做好日常管网的养护，减少管网的漏水现象。用水部门均安装计量水表，为降低生产成本提供依据。2、加压泵房内的生产、生活用泵，采用变频控制，节约能源和水源。3、生产中的冲霜水循环使用。4、厂区的洗车用水经简易处理后，循环使用，无外排。第八章环境影响评价8.1厂址环境条件8.1.1地理位置及自然环境96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012周至县地处中纬度内陆地区，属温带大陆性季风气候。建设项目地处秦岭北坡，受地形和海拔的影响，气候垂直变化明显，具有典型的冷温型山地气候特点。四季不十分明显，夏季短而凉，冬季长而寒。多年平均降雨量为800～900mm，丰水年可达900～1000mm，自北向南随海拔增高而增加。年平均气温8℃～10℃，7月平均最低温度12℃～18℃，平均最高温度20℃～28℃；一月份平均最低温度-8℃～-12℃，平均最高温度0℃～3℃。年平均无霜期200～240天；年光照时间为2000～2200小时；主导风向为西风，年平均风速0.7～2.1m/s。项目建设地周边临近秦岭北坡，因其独特的自然环境，为各种植物的形成和繁衍提供了良好的条件。据考察，该区有植物1641种，植物主要为季节性农作物以及沟坎易于生长的杂草，果木主要以猕猴桃为主。周至县是陕西省主要农业产区之一，为全国首批农业基地县，素有“金周至”之美称。8.2项目建设和生产对环境的影响（主要污染源与污染物）8.2.1项目建设对环境的影响项目建设过程中，将会对周围环境产生影响，如：进出料产生粉尘；夜间施工扰民；施工场地的安全问题等。8.2.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响1、废水废水排放一览表表8-1序号车间名称产生量排放量主要成份1分选包装车间及车库33.5m3/d8m3/dCODcr、SS、BOD52气调库A248m3/d48m3/dSS3气调库B248m3/d48m3/dSS4生活废水96m3/d96m3/dCODcr、SS、BOD55综合水泵房36m3/d36m3/dSS96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-20124未预见水量13m3/d13m3/d2、噪声噪声一览表表8-2序号噪声源位置噪声源名称台数声压级1生产车间机器台套85~90dB3、废气本项目废气产生主要为少量猕猴桃腐烂臭味、怠速行驶汽车尾气、餐厅的餐饮油烟。4、固废固体废弃物主要为办公及酒店产生的生活垃圾、餐厅产生的餐厨垃圾以及腐烂变质产生的猕猴桃。8.3环境保护措施方案1.）废气本工程基本不会产生废气，对大气污染很小。2.）废水项目建成后全厂排水量为674.5m3/d，废水主要为生产及生活污水，根据当地环保局文件，生产废水、生活污水经化粪池后排到市政污水管道。其中，气调库冲霜水经气调库外冲霜水池循环使用，循环水量为425.5m3/d。厂区洗车用水经简易处理后循环使用，无外排。3．）噪声本项目适用于《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)中II类标准，昼间60Leq/dB(A),夜间50Leq/dB(A)。为了保护环境，改善工人劳动条件，同时减少对外界的影响，对产生噪声的设备和噪音源，设计中采用下列措施进行减噪处理：a）设置封闭式操作间；96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012b）靠近声源的操作人员配戴防护耳罩；c）建筑物内墙设置吸声材料；d)设备基础加设防振垫。4．）固体废弃物办公、生活垃圾：专人管理、集中堆放、定期运往指定的地点；工业废弃物：由清洁工负责清运、分类、收集到指定地点，危险废弃物收集到危险废弃物仓库，委托有处理资格的单位进行处理，一般的废弃物交给环卫部门分类收集处置；生产过程中产生的纸质类、木质类边角料及报废料由公司回收再利用。5．）项目建设过程物料车进出过程中，均需蒙布，以防污染物外泄；合理安排施工进度，避免夜间施工噪声扰民；施工场地及周围，竖明显的安全警示牌，设专职安全员。8.4环境保护投资a）车间通风：35万元；b）厂区绿化：20万元；c）环保总投资：70万元；d)环保投资占总投资的比例:0.375％8.5环境影响评价本项目对厂区进行了绿化，在车间周围及道路两侧，种植了常青树、草皮及花草，绿化系数达到了30％。这样既可起到净化空气、隔音的作用，又创造了优美的生产环境，有益于职工的身心健康，为创建文明生产单位打下了良好基础。本项目的废水、废气、废渣均采用了有效的处理措施，使“三废”达标排放，因此本项目建成后，对周围的环境影响将减小到最低。96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012第九章劳动安全、工业卫生与消防9.1劳动安全卫生、工业卫生9.1.1生产过程中产生的有害物质a)粉尘：主要来自运输车辆的尾气。96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012b)噪声：分选包装车间的电机设备，冷库外蒸发式冷凝器，冷库内设备放内的压缩机，综合水泵房内水泵噪声。9.1.2安全措施方案a)所有制冷设备及气调设备加防震垫和隔音措施。b)总图按照工艺流程合理布置，满足食品加工厂卫生规范要求。c)设备布置上留有足够的操作面和人行通道，便于员工安全操作。在湿度较大，温度较高的地方，应加强局部排气通风，以改善工作环境；车间内带有传动的设备部位，除设防护装置外，还需设置警示标志，以提醒操作人员注意安全。d)分选包装车间内设更衣室及相应的卫生器具。车间内的更衣、卫生器具等设施与车间隔离，且在入口处设消毒池，符合食品卫生要求。e)生产员工必须经健康检查合格后方可上岗，职工的经常性劳动保护用品按有关规定发放。生产人员必须保持良好的个人卫生。f)定期对职工进行安全教育，设置兼职安全员，对安全操作规程的实施予以监督。9.2消防1.设计依据:《建筑设计防火规范》GB50016－20062.火灾危险性本次设计的工程属丁类二级厂房。无爆炸的危险。3.消防措施厂区建筑物耐火等级为二级，火灾危险性类别为丁类。最大建筑物体积为4m3万左右，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），全厂消防总用水量为75L/s（室内消火栓用水量为20L/s,96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012室外消火栓用水量为25L/s，自喷系统用水量为30L/s），厂区内设500m3的消防水池一座，其中贮存2小时室内外消火栓系统用水量及1小时自喷系统用水量，保证厂区消防用水。消防采用临时高压系统，消防水压为0.40Mpa,给水泵房内设两台消火栓加压泵，两台自喷加压泵，以及两台消火栓稳压泵，均为一用一备。综合办公楼屋面设有效容积为18m3的消防水箱，供火灾时前10分钟消防用水。供水管道在厂区成环状，并在主要车间、仓库周围成环状，同时根据规范要求在厂区设地上式消火栓，在车间及办公生活区内设置室内消火栓及建筑灭火器。第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构10.1.1组织机构的基本设置原则96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012本企业组织的基本原则是董事会领导下的总经理负责制。在项目建设初期，设立前期工作组，负责项目核准或备案等前期工作；项目核准或备案后，在前期工作组的基础上组建项目领导小组，负责项目的具体实施工作；项目建成后，即可转入日常生产经营维护期，由董事会聘请的总经理具体负责项目的经营管理。为获得预期的经济效益，必须强化本项目的管理。10.1.2正常经营期管理组织机构组织机构设置采用直线职能式。项目建成后，公司运营机构设经理办公室、财务部、生产技术部、人力资源部、市场经营部、基地管理部。组织管理机构设置详见图10-1；总经理负责全面的日常经营管理工作。总经理是公司采购、生产经营、管理、销售的核心，是公司法人所有权的执行者（经营权），对公司的生产经营和行政管理负全面责任，完成任期内所规定的各项任务，全面履行对国家、社会、职工、消费者以及企业法人的各种责任。经理办公室主要负责行政、文秘、接待和协调各部门关系，为经理层服务。人力资源部主要负责公司人员的招聘、培训、调度、绩效考评及员工福利等，帮助企业充分利用人力资源，同时也帮助员工实现其个人价值。财务部主要负责日常财务（会计、统计、出纳、劳资、成本、财务分析、报表等）、资本运营、项目投资、对于企业日常账目以及离职员工进行尽职审计和银行等部门进行协调。市场经营部主要负责公司的原、辅材料采购，市场调研与公关、公司产品的营销与出口、产品宣传、商务谈判、销售组织和营销网点建设等。基地管理部：负责订单农业发展，基地管理，对农户生产技术指导和原料合同收购工作。96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012生产技术部：主要负责加工技术、监督规范加工实施过程、调动生产技术人力、物力和机器设备、技术达标、操作规范、平衡负荷、定额生产、质量保证体系以及技术创新等方面的事务，从而培育出适合市场需要的产品。10.2人力资源配置10.2.1工作制度本次设计为全年连续性营运，服务期内除行政部门日常白班外其余各服务部均为两班。10.2.2劳动定员依据各级各部门的主要管理人员以及辅助服务人员均系本次设计各专业提供的设计定员而确定的。根据运营实际需要及企业性质确定。10.2.3劳动定员构成及分析本项目设计劳动定员180人，其中管理及销售人员30名，生产工人140名，技术人员10名，人员经过定向培训后考核上岗，择优录用。10.3人员培训10.3.1服务人员的培训上岗人员必需参加培训，达到熟练程度，经过考核合格后方可上岗。分别进行“知识培训”、“技能培训”、“素质培训”。全体人员都要参加单位组织的知识培训，主要学习职业规范、规章制度、法律法规等课程，对特殊岗位的人员，还要进行专门技能培训，除此以外还应对所有人员在其上岗前进行职业道德教育和爱岗敬业方面的专题学习培训，以提高企业的整体素质。10.3.2管理和技术人员培训96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012管理和技术人员培训拟采取走出去、请进来的办法进行。走出去就是在建设期间委派部分主要管理人员和技术保障人员和关键岗位的操作人员到国内同类型的先进项目进行实地培训；请进来就是聘请国内经营管理优秀的管理专家进行培训。要求所有接受过培训的人员在今后建设和正式营业中能够准确、熟练的进行设备、设施的操作、维护保养和科学有效的经营管理。通过培训，为项目今后的安装调试、试运行及安全正常生产做好技术准备。10.3.3农民的培训对项目基地的周至县猕猴桃种植农户进行标准化、无公害种植技术培训。聘请专家按其不同项目内容，有计划的举办技术培训班，开展各种形式的现场技术指导和服务，并充分运用电视、广播、黑板报、印发宣传材料等途径，大力宣传猕猴桃种植技术。10.4劳动力来源高级管理者和主要技术骨干由公司委派或对外招聘。一般人员可向社会招聘具有高中及以上文化学历的城镇待业青年、下岗职工、农村闲散劳动力。10.5经营管理措施10.5.1工程管理该项目工程管理实行总经理负责制，项目设置项目综合办公室、人力资源部，项目基建办下设财务部、工程部、工程监督部、供应部四个部门，各司其职，各负其责，协同按期完成项目工程管理任务。详见项目工程组织机构图10-2。10.5.2经营管理为了使公司项目经营管理有序进行，按现代企业制度运行，建立健全产权制度、组织领导制度等，形成产权明晰、责权明确、管理科学的经营管理制度。以市场为导向，以降低成本为核心，以提高效益为目标，强化技术开发、经营决策、生产经营管理，增强产业化开发能力和参加国际市场竞争能力，在不断提高加工技术的同时，从多种途径降低技术培育和生产经营及管理成本，获取高效益回报。10.5.3财务管理96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012企业财务管理是企业管理的重要组成部分，合理的财务管理可以很好地组织财务活动、处理财务关系，实现企业经营资源的价值增值。公司作为有限责任制企业，在总经理的领导下，坚持合理合法的财务管理原则，通过财务管理正确处理公司与所有者、债权人、被投资法人或个人、债务人、职工之间的关系，实现公司利润财富的最大受益的目标。具体的财务管理将由财务部在公司总经理的直接领导下实行统一管理。10.5.4营销管理（1）以市场需求为核心，国内国际市场并重。采用“公司+基地+农户”的经营管理体制，通过不断地开拓市场，增加公司产品的市场占有率。（2）加强市场品牌管理，建立健全市场品牌管理体系、社会监督体系和名牌保障体系，树立企业产品的品牌。（3）建立市场营销信息系统，通过采集、整理、分析市场信息，了解和掌握国内外市场发展动态，根据市场的需求结构，不断地调整和优化投资结构、产业结构和产品结构，增强公司的盈利能力，提高经济效益。10-1组织管理机构设置图质量检查科生产科技术科质量监督办公室总经理人力资源部副总经理供应科销售科市场科场科销售供应部副总经理生产技术部副总经理保安内勤办公室财务部基地管理部96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-201210-2项目工程组织机构图总经理人力资源部综合办公室项目基建办工程监督部财务部供应部工程部第十一章工程项目实施条件及进度建议11.1项目实施条件11.1.1施工场地条件96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012本项目拟建于周至集贤产业园内，南邻环山大道，北接107省道。建设场地地表平坦，抗震设防烈度为7度。土建施工场地将布置在各施工区附近，对交叉施工的项目应本着先土建后安装进行交叉安排。在进行下一步工作时，需进行拟建场地工程地质详勘。现有的基础设施条件完善。11.1.2大件运输条件项目所在地交通便利，地理位置优越。周至东邻xa，西结宝鸡，南连汉中，北通杨陵。310国道横贯东西，穿境而过，与近在咫尺的陇海铁路并驾齐驱；107省道纵贯南北，将西宝南线、陇海铁路与西宝高速公路紧密相连；北通咸阳国际机场，仅50公里之遥，交通十分便利。公路、铁路条件便捷．可为企业大型设备运输及产品外运提供便利。11.1.3地方建筑材料和施工力能供给⑴工程所需的砖、砂、石灰、钢材、水泥等材料可在当地就近组织货源，主要依靠汽车运输至现场。⑵施工用电：本项目厂址位于周至县园区内。电源在厂区外由10kV高压电缆专线引至厂区，厂区内采用高压电缆引至厂区变配电所。⑶施工用水：本工程市政公司供水管网，施工取水极为便利。11.2建设工期根据项目的设计方案及建设规模，项目建设工期从工程设计合同生效开始计算，通过编制可行性研究报告、初步设计、施工图设计、土建施工、室外配套设施建设、设备订货及安装、试运转到正式经营。本项目总工期为21个月。项目轮廓进度见表11-1。工程项目实施轮廓进度表11-1序号项目综合进度1可行性研究报告2012年10月2项目备案及设计招标2012年11月－2013年01月3施工图设计2013年01月－2013年02月4施工准备及招标2013年02月－2013年03月96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-20125建构筑物施工2013年04月－2014年01月6主要设备订货2013年11月－2013年12月7设备安装及调试2013年12月－2014年04月8联动试车2014年05月9投产2014年06月由于本工程进度安排较紧，为确保项目实施进度的推进，必须从开始就抓好各个环节。尤其是设备定货、资金落实、材料供用等，同时为保证工程质量或尽量提前完成项目建设，必须选用技术力量强、施工机具完善、具有同类型施工经验的建筑、装饰、安装施工队伍。在建设过程中，实行科学化管理，认真搞好施工组织和施工管理工作。施工实施进度横道图见图11-1。第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算12.1.1工程概况96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012本项目建设规模为：20000吨猕猴桃分选包装生产线与气调库项目，致力建设成为以培育中心、种植基地、储存库区、交易展览与电子商务中心为核心的一体化工程。投资范围为本期工程全部生产设施、辅助生产设施和附属设施从筹建到竣工验收设计规定的全部建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用。建设项目总投资为18666.31万元。12.1.2投资估算编制原则和依据1.《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-2005）及《轻工业建设项目投资估算办法》轻总规划[1996]60号。2.工程量：本次设计各有关专业提供的文字及其它资料。3.土建工程主要根据当地近年来竣工的类似工程的建（构）筑物预决算资料进行适当调整后以元/㎡或元/m³或元/座计算。4.设备及安装工程：所有设备计算价格根据生产厂家最新报价并计算运杂费。设备及安装工程费用计算按《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-2005）及建筑安装专业提资资料,按其建筑安装等级及使用功能,并结合当地具体情况按业主提供的平方米造价指标,采用综合指标法估算。5.工程建设其它费用，包括建设单位管理费、土地购置费、培训及职工进场费、办公及生产家具购置费、联合试运转费、招标代理服务费、环评安评费、可行性研究报告编制费、勘察设计费、工程建设监理费、工程保险费等。6.项目承建单位提供的有关资料及数据。7.基本预备费，主要是在项目估算过程中无法准确估算的内容。本项目的基本预备费按工程投资的4%计算。8.涨价预备费，由于涨价幅度、范围、时限我们目前无法准确预测，故本次估算中暂不考虑涨价因素的影响。9.建设期利息按现行银行同期借款利率及建设期投资使用计划计算。长期建设贷款年利率为6.55%，流动资金贷款利率为6.00%。96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-201210.陕西省现行的建安工程综合概预算定额及全国统一安装定额陕西省价目表。11.原国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》2002年修订本。12.1.3项目总投资估算12.1.3.1建设投资估算该项目建设投资为14155.61万元。1.建筑工程费6331.04万元。2.设备购置费4573.55万元。3.安装工程费629.34万元。4.工程建设其它费用2621.68万元（含预备费544.45万元）。5.预备费544.45万元。6.建设期利息235.44万元。7.建设投资估算附表建设投资估算表12-1；建（构）筑物工程费用估算表12-2；12.1.3.2流动资金估算1.流动资金估算办法流动资金的估算根据本项目管理水平，并参照本项目的资金周转情况采用分项详细估算法估算。2.流动资金估算额（1）全额流动资金及各年流动资金净额经计算，项目年流动资金需要额为4275.26万元。各年流动资金净额详见流动资金估算表。（2）铺底流动资金依据国家有关基本建设的投资规定，铺底流动资金占总流动资金的30%。项目所需铺底流动资金为1282.58万元。96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-20123.流动资金估算附表项目流动资金估算详见表12-3；12.1.4项目总投资及构成分析12.1.4.1项目总投资本20000吨猕猴桃分选包装生产线与气调库项目总投资为18666.31万元人民币。其中：建设投资为14391.05万元（含建设期利息235.44万元）；流动资金4275.26万元。12.1.4.2项目总投资构成分析项目总投资构成分析详见下表：项目总投资构成分析表单位:万元、序号项目投资额占建设投资占项目投入总资合计其中：外汇的比例(％)金的比例(%)1建设投资（含利息）14391.05100.0077.101.1工程费用11533.9380.151.1.1建筑工程费用6331.0444.001.1.2设备购置费4573.5531.781.1.3安装工程费629.344.371.2工程建设其他费用2077.2314.431.3预备费544.453.781.3.1基本预备费544.453.781.3.2涨价预备费1.4建设期财务费用235.441.641.4.1建设期借款利息235.441.641.4.2其他融资费用0.002流动资金4275.2622.90其中:铺底流动资金1282.5896-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-20123项目总投资18666.3112.1.5投资指标每百元营业收入占用流动资金：21.92元；每百元营业收入占用建设投资：73.80元；每百元营业收入占用总投资：95.72元；12.1.6分年资金投入计划根据项目总投资和项目实施进度的安排，编制项目分年资金投入使用计划。本项目从项目批准时起算，建设期为1.5年，服务期初第一年达到服务能力的100%。根据项目建设工期计划,工程建设投资14155.61万元,按1.5年安排投入。第一年按建设投资的60%投入,第二年按建设投资的40%投入。流动资金4275.26万元，服务期初第一年全部投入使用。项目投资计划与资金筹措详见表12-4；12.2资金筹措工程建设投资14155.61万元中，利用银行贷款4482.12万元，银行借款年利息率为6.55%。流动资金4275.26万元其中2992.68万元由贷款解决，年利息率为6.00%，其余1282.58万元自筹。第十三章财务评价13.1编制依据13.1.1国家计划委员会、建设部发布《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家发展计划委员会办公厅出版发行的《投资项目可行性研究指南》；96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-201213.1.2中国轻工总会1996年颁布的《建设项目经济评价方法轻工行业实施细则》；13.1.3设计各专业提供的技术参数及资料；13.1.4建设单位提供的有关资料；13.1.5项目生产年限15年，建设期一年半；13.1.6本项目基准收益率为10%；13.1.7生产运营期的投入物与产出物的价格。根据建设单位提供的资料，并参照近年来国内市场的同类产品的平均价格进行预测；13.1.8长期建设资金贷款年利率为6.55%，流动资金贷款利率为6.00%；13.1.9该项目财务评价涉及的税费，所得税(税率25%)、产品增值税税率17%、燃料动力增值税税率13%、城市维护建设税税率为7%，教育费附加费率为3%；13.1.10其他费用（其他销售费用、其他管理费用、其他制造费用等）按销售收入的5%计提；13.1.11根据国家财务制度规定企业需计提法定盈余公积金、任意公益金，本项目分别按10%、5%计算。13.2财务评价的原则本工程属于工业建筑安装工程,本评价参照国家计委、建设部06年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版,以下简称《方法与参数》)及国家最新的财税制度和行业有关规定,结合工业建筑安装工程的实际,衡量本项目的效益，对项目进行了财务评价。13.3服务成本平均年销售成本本项目平均年销售成本为11569.41万元。详见总成本费用表13-6；13.4成本估算依据13.4.1项目建成后产品销售价格如下：96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012猕猴桃内销数量5000t，售价9000元/t；猕猴桃内销批发市场数量15000t，售价10000元/t；详见外购原材料费用估算表13-1；13.4.2燃料动力消耗量定额均依据于本可研之各专业确立的技术方案。燃料动力成本详见表13-2；13.4.3工资根据建设单位工资标准，人均年工资标准为27520.00元/人·年。年工资总额为495.36万元（含福利费）。工资及福利费计算标准：工人平均工资：1500元/月；管理人员平均工资3000元/月；技术人员平均工资2000元/月；福利费按工资总额的29%计提；详见工资及福利费估算表13-3；13.4.4折旧及维修建筑装饰类，折旧年限为20年。机械设备类，折旧年限为14年。电器运输设备类，折旧年限为5年。无形资产及其他资产按10年摊消。维修费按固定资产折旧的50%计取。平均年折旧费为753.84万元，见固定资产折旧费测算表13-4；年摊消费为108.00万元，见无形及其他资产摊销费测算表13-5；大修理费为417.77万元，见总成本费用估算表13-6。13.4.5利息支出服务期流动资金利息和工程借款利息全部计入当年财务费用。13.5服务期初期生产计划建议服务期初第一年即达到设计服务能力的100%。13.6利润估算13.6.1利润估算（正常年份）1.年销售收入19500.00万元96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-20122.年销售税金1232.14万元3.平均年销售利润5101.98万元4.所得税1274.71万元销售收入及销售税金见营业收入、营业税金及附加和增值税估算表13-7；销售利润见利润与利润分配表13-8；13.6.2利润指标（平均）按照《方法与参数》的规定，投资利润率是指项目达到设计能力的一个正常生产年份的年利润总额（指年产品销售收入-年销售税金及附加-年总成本费用）与项目总投资（指固定资产投资+建设期利息+流动资金）的比率。其计算公式如下：投资利润率=年利润总额和年平均利润总额/项目总投资*100%按照《方法与参数》的规定，投资利税率是指项目达到设计能力的一个正常生产年份的年利润总额（指年利润总额+年销售税金及附加）与项目总投资（指固定资产投资+建设期利息+流动资金）的比率。其计算公式如下：投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/项目总投资*100%1.投资利税率33.93%2.投资利润率27.33%3.营业收入利税率32.48%4.营业收入利润率26.16%13.7财务盈利能力分析13.7.1财务内部收益率（FIRR）1.项目财务内部收益率所得税后23.8%所得税前30.2%96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-20122.项目财务净现值（I=10%）所得税后15250万元所得税前23274万元3.项目投资回收期所得税后5.81年所得税前5.00年详见项目投资现金流量表13-9；13.7.2资本金收益率所得税后：资本金财务内部收益率为32.7%。详见项目资本金现金流量表13-10；13.8清偿能力分析清偿能力分析是依据借款还本付息计算表、财务计划现金流量表、资产负债表计算资产负债率、流动比率、速动比率及固定资产投资借款偿还期来考虑项目的财务状况和贷款的清偿能力。13.8.1借款偿还期从借款时起算：3.12年从营业时起算：1.45年见借款还本付息计算表13-11；13.8.2流动比率、速动比率及资产负债率从资产负债表中可以看出，资产负债率从经营第一年起，就低于100%；流动比率和速动比率就远远高于100%；见资产负债表13-12；说明本项目的债务偿还能力很好。从财务计划现金流量表可以看出项目除能作到资金收支平衡外，还有盈余。见表13-13；13.9不确定性分析13.9.1盈亏平衡分析96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012当以服务能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时:BEP=年固定总成本/(年产品销售收入-年可变成本-年销售税金及附加)*100%本项目BEP=2922.04/(19500-8647.37-1232.14)*100%=30.37%表明该项目服务能力只要达到设计服务能力的30.37%方可保本。13.9.2敏感性分析此次敏感性分析分别对销售价格、经营成本以及建设投资的下降或上升5%的变化对财务指标的变化进行敏感性分析。敏感性分析指标对比见下表：财务指标及变化因素变化范围财务内部收益率（%）财务净现值（ic=10%）(万元)静态投资回收期（年）基本方案　23.8152505.81敏感性因素变化销售价格5%26.4185195.43-5%21.0119806.28建设投资5%22.8146225.96-5%24.9158775.66经营成本5%22.3136076.06-5%25.2168925.58从敏感性分析对比表中可以看出，本项目对销售价格的变化最为敏感，当销售价格下降5%时，财务内部收益率下降了2.8%；当经营成本上升5%时，财务内部收益率下降了1.5%。从敏感性分析中可以看见，本项目对建设投资和经营成本及销售价格变化的抗风险能力较强。因为，经营成本及建设投资上升5%时财务内部收益率分别下降了1.5%和1.0%，销售价格下降5%，财务内部收益率下降2.8%，但均超过了行业基准收益率10%。13.10财务评价结论96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012通过上述技术经济评价表明，项目各项经济指标符合国家规定及投资方的要求，项目投资利润率为27.33%；投资利税率为33.93%。所得税后项目投资财务内部收益率为23.8%，高于本项目设定的10%的内部收益率；所得税后项目投资回收期为5.81年；所得税后财务净现值为15250万元，大于零。项目具有较强的盈利能力、清偿能力，有较好的经济效益，本方案不仅在技术上，而且在经济上也具有较强的优势。第十四章社会效益分析14.1项目对社会的影响分析14.1.1对区域经济的影响96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012项目建设投资14155.61万元，建设所用的大部分建筑材料和部分设备由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来机遇。项目实施后，包括原辅料、工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用每年将超过11569.41万元，促进区域经济的发展。项目建成投产后每年可为国家和地方政府上缴税金1232.14万元，上缴所得税正常年为1274.71万元。对促进地方经济和国民经济的发展具有积极的推动作用。同时可带动当地企业技术进步。14.1.2对当地居民收入和生活水平的影响本项目的实施，有利于周至猕猴桃产业不断发展和壮大，实现规模扩展和质量效益的同步提高和发展，进而带动项目区和全县乃至全省猕猴桃产业和设施农业的发展，在增加农民收入方面将起到较大的带动作用，可为国内市场提供大量优质猕猴桃，满足城乡人民生活需要。项目的实施可带动周边近10000户农户从事猕猴桃种植，使绿色果品基地达到年产32万吨。促进当地果品种植业的发展，符合当地农业产业结构调整的方向，也对当地及其周边地区推广高品质果蔬种植有积极推进作用。使国民经济总体水平有一定程度的提高。14.1.3项目对减轻社会就业方面的影响项目建成后可减轻当地社会就业压力,提高当地就业人员的知识水平和劳动技能，对稳定社会秩序具有积极的作用。14.1.4项目对社会环境方面的影响工业园区内将形成大面积的猕猴桃标准种植区和景观绿地，通过场地绿化、道路绿化、渠道绿化、生态林带等生态建设，将形成大面积的绿色植被，产业园植被覆盖度达到85%以上，将产生巨大的绿色生态效益，改善区域土壤、气候等自然条件。14.2项目与所在地互适性分析14.2.1不同利益群体对项目的态度及参与程度96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012本项目以地区特色资源的综合开发为依托，不但利于当地经济的发展，更有利于生态保护，是结合资源优势、劳动力优势、政策优势应运而生的优势产业开发项目，可激发当地不同群体参与本项目，主要涉及到建筑施工、运输行业、销售行业等的参与，受益群体多，参与程度大。同时也有利于改善公众健康水平。14.2.2各级组织对本项目支持的程度本项目受到当地各级组织的大力支持，对其实施都倾注了极大的热情，并尽其所能，提供最优惠的条件，为项目的尽快实施奠定了良好的基础。14.3社会风险分析猕猴桃是新型保健水果，近几年，猕猴桃主产国大多为发达国家，栽培面积和猕猴桃亩产量已开始逐年减少，市场缺口越来越大，行情逐年看好。本项目建设用地是在陕西xa-周至集贤产业园内，本项目在建设过程中不存在任何社会风险问题。14.4社会评价结论经过上述项目社会影响分析的结果看，本项目符国家产业政策，能够适应当地的社会环境和资源环境，能够为国家和政府增加较多财政税收收入，经济的繁荣发展又会促进社会的稳定和和谐，故从社会评价角度看本项目的建设是完全可行的。第十五章风险分析15.1项目主要风险因素识别96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012对建设项目来说，影响项目实施效果的风险因素很多。归纳起来大体可分为以下八种主要风险因素：(1)市场方面的风险因素；(2)技术方面的风险因素；(3)资源方面的风险因素；(4)工程方面的风险因素；(5)投资方面的风险因素；(6)融资方面的风险因素；(7)配套条件方面的风险因素；(8)外部环境风险因素。15.2风险程度分析15.2.1市场风险程度分析猕猴桃是新型保健水果，近几年，猕猴桃主产国大多为发达国家，栽培面积和猕猴桃亩产量已开始逐年减少，市场缺口越来越大，行情逐年看好。市场方面不存在任何风险。15.2.2技术风险程度分析本项目采用技术先进成熟可靠的工艺设备。在项目建设的同时又有针对性的对主要技术人员、服务人员拟进行技术培训。让大家对项目所用的工艺设备的管护充分了解和掌握；对管理和服务知识有良好的运用。故本项目的技术风险几乎是不存在的。15.2.3资源方面的风险程度分析项目的实施可带动周边近10000户农户从事猕猴桃种植，使绿色果品基地达到年产32万吨。故本项目的资源风险是不存在的。15.2.4工程方面的风险分析本项目拟建地址无复杂地质现象，施工工艺成熟可靠，施工原料均是社会上普遍生产供应的产品，供应量充足，来源可靠，故工程方面无风险。15.2.5投资方面的风险分析投资项目的经济效益与投资大小密切相关。因此，投资方面的风险因素对项目至关重要。这方面的风险因素往往是由于工程量预计不足、设备材料价格上升、计划不周或外部因素导致建设工期拖延导致投资增加等。本项目投资估算中已按规定考虑了预备费，只要项目建设组织管理有力，责任落实，计划合理，投资方面的风险是完全可以化解的。15.2.6融资方面的风险分析96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012投资项目的经济效益与融资成本有关。可行性研究报告中项目经济效益的测算是以建设单位目前拟定的融资方案、融资成本进行分析的。如遇融资方案变化、贷款利率提高等情况都将使项目的经济效益随之变化。融资风险是建设单位必须认真对待的风险因素，应当予以足够重视。只有尽快落实资金，将项目所需资金来源落到实处，才能有效的化解融资风险。15.2.7配套条件方面的风险分析本项目是一典型的利用当地原料进行加工生产的工程，生产设施集中配套，项目水、电需当地解决，需与供电等部门协调好，以保证项目顺利实施。15.2.8外部环境风险分析外部环境包括自然环境、经济环境和社会环境。中心周围的自然环境优良，交通便捷，xa周至社会稳定，经济快速发展。且本项目的建设符合国家及地方政府的政策，不存在外部环境风险。15.3防范和降低风险对策15.3.1在防范市场风险方面，建议建设单位首先要建立市场风险意识。要积极创建自己的品牌，为用户提供优质、全面的服务。创建具有企业自身特点、有利于占有和扩大市场份额的营销策略。15.3.2为了有效控制项目的投资风险，建议建设单位在今后的设计、施工中优先考虑选用具有顶级资质的设计和施工单位，以降低工程投资风险。15.3.3随着项目的逐步实施，建设单位应着重抓好拟定融资方案的落实工作，将拟定的融资方案落在实处，以减少和降低融资风险。第十六章附表、附件16.1项目的招标方案16.1.1建设项目的设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动的具体招标范围96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-20121.招标原则招标是保证工程建设项目在勘察、设计、施工、安装等过程中以最合理的价格取得最优的结果，本项目在建设初期从设计开始，即对各个重要阶段的咨询、施工、采购进行招标，使工程项目的实施过程纳入法制化管理，以确保按质按时地完成项目的整个建设工作。根据国家计委2001年6月18日发布的《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》的要求，确定项目招标事项。《陕西省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》已于2004年8月3日经陕西省第十届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，现予以公布，自2004年10月1日起执行。根据有关规定：工程勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算额在30万元以上时，必须进行招标；建筑及安装工程施工单项合同估算额在100万元以上的，要进行招标；设备及材料采购，单项合同估算额在50万元以上的，要进行招标。项目勘察设计、监理、建筑、设备购置等投资均超出上述招标最低额规定，故达到了招标规模标准规定，必须进行招标。2.招标范围设计：设计招标主要从设计单位的设计方案、资格证书的等级、价格及设计能力、人员配制等情况进行考察、招标、评审、打分确定最佳设计单位。施工：工程施工招标是指通过招标的方式选择合理的承包人来承包工程项目的施工建设。根据设计单位提供的工程设计图纸及有关工艺要求对生产车间、供水、供电、供热等方面的具体施工进行单项工程招标。招标主要从投标单位的施工方案、优化设计方案及相应的施工详图、企业综合实力、企业信誉、业绩等方面进行考察、招标、评审、打分确定最佳设计单位。96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012监理：对监理的招标主要从监理单位的资质、业绩、信誉等级人员配制及价格等情况进行打分，选择中标单位。重要设备、材料等采购活动：根据设计单位提供的图纸所选型号、价格、零配件、加工车间钢结构、围护结构及安装进行招标。招标主要从投标单位的投标商书面承诺书及保证书、生产许可证及有关资质等级、企业荣誉证书、财务报表及近两年的业绩等方面进行考察、招标、评审、打分确定最佳设计单位。16.1.2招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标能力的业主可以自行招标，不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的投标代理机构代理招标。本项目在招标工作上没有足够的技术力量和经验。故建议采用委托有相应资质的招标代理机构代理招标。16.1.3招标项目基本情况详见下表招标基本情况表xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料√√√其他情况说明：建设单位盖章年月日16.2投资估算附表图11-1工程实施进度横道图；表12-1建设投资估算表；表12-2建（构）筑物工程费用估算表；16.3经济分析附表表12-3流动资金估算表；表12-4投资计划与资金筹措表；表13-1外购原材料费用估算表；表13-2外购燃料动力费用估算表；表13-3工资及福利费估算表；表13-4固定资产折旧费测算表；96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司 xaQJ猕猴桃物流交易中心（一期）工程工程号：350-2012表13-5无形及其他资产摊销费测算表；表13-6总成本费用估算表；表13-7营业收入、营业税金及附加和增值税估算表；表13-8利润与利润分配表；表13-9项目投资现金流量表；表13-10项目资本金现金流量表；表13-11借款还本付息表；表13-12资产负债表；表13-13财务计划现金流量表；96-中国轻工业xa设计工程有限责任公司'