年产4000吨1%甲维盐水乳剂项目可行性研究报告 72页

'年产4000吨1%甲维盐水乳剂项目第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产4000吨1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂产业化1.1.2项目承办单位安徽康达化工有限责任公司法人代表：1.1.3项目建设地点安徽省亳州市谯城区亳魏路2号1.1.4可行性研究报告编制单位名称：资格等级：乙级工程咨询资格证书编号：1.1.5项目建设的主要内容及规模项目建设内容：1、项目占地5万平方米（合75亩）。2、项目总建筑面积18200平方米，建设标准生产车间9500平方米，仓库6000平方米（包括原料和成品仓库），科研检测用房1500平方米，综合办公用房1000平方米，门卫室及配电等辅助用房200平方米。配套建设围墙、道路、停车场、污水治理设施、供配电、给排水、消防、绿化等公用辅助工程。3、引进国内外先进生产设备，如反应釜、贮罐、计量罐、分离器、72 离心机、各种泵、自动灌袋机、自动封口机等，购置液相色谱仪、气相色谱仪等检化验仪器等。项目建成后，可年产4000吨1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂。4、投资估算与资金筹措：项目预计总投资6095万元，其中建设投资3715万元，建设期利息255.42万元，流动资金2124.58万元。资金来源为拟申请银行贷款3800万元，其中固定资产贷款2600万元，流动资金贷款1200万元，项目单位自筹2295万元。1.1.6经济效益经可行性研究分析，项目建成后，正常年份销售收入为19200万元，年均利税总额为2723.68万元，年均利润总额为1993.79万元，项目税后财务内部收益率27.99%，税后财务净现值4957.35万元，税后投资回收期为5.55年（含建设期），固定资金贷款偿还期5年（含建设期），流动资金贷款偿还期3年，盈亏平衡点44.47％，项目具有较好的经济效益，抗风险能力强。1.1可行性研究工作的依据与范围1.2.1可行性研究工作的依据1、《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；2、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2001)；3、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)；4、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》；5、《亳州市统计年鉴》（2007）；6、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；8、国家颁布的技术规范和税费政策；9、项目业主提供的其他资料。72 1.2.2研究工作范围1、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；2、根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；3、对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究，对场址的选择方案进一步论证；4、对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；5、对公用工程和辅助设施进行研究；6、对节能、节水、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；7、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；8、对项目的社会效益进行综合评价；9、对项目进行风险分析，识别主要风险，分析风险影响程度，并研究防范和降低风险的对策；10、提出可行性研究结论和建议。1.2.3主要技术经济指标综合技术经济指标见表1-172 表1-1综合技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元6095.00　1.1建设投资万元3715.00　1.2建设期利息万元255.42　1.3流动资金万元2124.58　2年均销售收入万元18651.43　3年均总成本万元16591.29　3.1年均固定成本万元14994.80　3.2年均可变成本万元1596.49　4年均经营成本万元16349.28　5年均利税总额万元2723.68　5.1年均营业税金及附加万元66.35　5.2年均利润总额万元1993.79　5.3年均增值税万元663.54　6财务内部收益率%27.99税后7财务净现值万元4957.35税后8税后投资回收期年5.55含建设期9财务内部收益率%34.62税前10财务净现值万元7428.49税前11总投资收益率%33.52　12投资利税率%44.69　13项目资本金净利润率%65.16　14贷款偿还期年5.0含建设期15流动资金贷款偿还期年3.072 16盈亏平衡点%44.47　1.1项目承办单位简介安徽康达化工有限责任公司成立于1994年，由原亳州市康达化工厂改制成立，是经国家批准的农药定点生产单位；是亳州市综合实力较强的民营企业，是亳州市十强企业；主营农药、化肥、植物激素、化工产品、高新技术产品生产销售。公司自成立以来，经过10余年的快速发展，目前在安徽省农药行业居于前列，是安徽省发展最快的农药企业之一。公司占地面积6.5万平方来，现有员工260人，技术开发人员37人，直接从事研究开发人员23人，其中研究员1人，副研究员2人，高级工程师5人，工程师9人，资产总额14289万元，其中固定资产8583万元，资产负债率23%。公司拥有一支素质好、技术水平高、具有团队合作精神的科技开发队伍。1998年11月，公司被授予首批“科技先导型企业”称号。1999年10月被评为“省明星企业”。2000年12月，公司被评审为“高新技术企业”。2002年被农业部评为“全国乡镇企业创名牌重点企业”。2002年元月，公司获得进出口自主经营权。2003年10月通过ISO9001质量体系认证。2003年11月，被省政府评为“重合同守信用先进单位”，2004年3月，被国家工商行政管理总局评为“全国守合同重信用企业”，2005年5月，被安徽省工商局、安徽省科技局、安徽省国税局、安徽省地税局授予“优秀科技民营企业”；2005年12月，“康达”商标被安徽省工商局评为“安徽省著名商标”；2006年2月，被安徽省银行协会评为“银行诚信客户”，2006年8月“康达”牌系列农药被安徽省评为“首届农民信得过农资品牌”；2006年11月，公司企业技术中心被安徽省委经委等七部门认定为“第十五批省级企业技术中心”72 等荣誉称号。公司信用等级连续多年被评为AAA级，企业信用及商誉良好。公司在自主开发农药新产品的同时，积极引进和消化吸收有关科研院所的最新成果，并及时转化为现实生产力，科技成果产业化业绩显著，迄今已自主开发出近20个农药新产品，并多次被评为“安徽省名牌产品”，其中20%辛·氰乳油（百步死）、1.4%复硝酚钠（壮三秋）、3.2%氯·苦参乳油（虫杀净）、5%吡虫啉泡腾片剂被评为“国家重点新产品”。近年来，公司经济效益稳步攀升，社会效益逐年递增。2003年公司投资1000万元成立了安徽多邦农资有限责任公司；2004年投资999万元成立了安徽酒怪酒业有限责任公司；2006年６月投资1000万元成立了广东广州奥森农药有限公司。目前，以安徽康达化工有限责任公司为核心的大兴企业集团拟成立，将成为集化工生产、农资经营、白酒酿造为一体的跨行业、跨地区、多元化的大型企业集团。1.1项目实施进度建议本项目从可行性研究报告的编制开始，到建成投产交付使用时间为30个月，从2008年5月至2010年11月。1.2研究结论“年产4000吨1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂产业化项目”建设符合当前国内生物农药产业发展趋势，符合国家“十一五”规划精神，本次项目建设具有“背景优势、技术优势、环境优势、团队优势、市场优势以及项目建设的综合财务指标优势”等项目内容。本次项目发展的环保、安全、卫生、节能等规划均符合国家法律、法规规定内容，厂区建设及办公、生产系统规划科学。项目建设属于在成熟企业、现有规划基础上的产业化新建项目，项目优势密集。72 本次项目的财务评价指标良好，投资利润率及投资回收期均优于目前中国国内同行业的平均水平，本项目在合理投资下所表现出来的获益水平和偿债能力，证明项目具有高经济收益及抗风险能力。本次项目建设的生产系统和设备系统，“国际同步、国内领先”，项目系列产品生产工艺成熟、劳动力资源充裕、项目实施进度明晰以及项目发展抗风险机制健全；足以证明投资发展本次新建项目，基本不存在“规划、生产、市场、销售、管理”等项目风险。本次项目落成后，能为亳州市提供近160个就业岗位，并能带动生物农药行业生产、就业培训、交通运输等产业协同发展。综上所述：本次“年产4000吨1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂产业化项目”总投资为6059万元；项目符合国家产业规划，利润空间大、财务预算指标良好、抗风险机制好、前景广阔、项目发展可行。72 第一章项目背景2.1政策背景《中共中央关于制定“十一五”规划的建议》提出：推进现代农业建设；加快农业科技进步，确保国家粮食安全；发展高产、优质、高效、生态、安全农业；科学使用肥料、农药，促进农业可持续发展。《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中在“重点领域及其优先主题”章节中指出“农业是国民经济的基础。中国生态与环境状况依然严峻，严重制约农业的可持续发展；食物安全、生态安全问题突出。”为应对上述问题，《纲要》在发展思路中明确提出要综合开发农林生态技术，保障农林生态安全。重点开发环保型肥料、农药创新技术。国务院《促进产业结构调整暂行规定》（2005）“产业结构调整的方向和重点”要求：巩固和加强农业基础地位，加快传统农业向现代农业转变。加快农业科技进步，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。科学使用肥料、农药，促进农业可持续发展。另外《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》也提出要强化农业生产资料和饲料质量管理，进一步提高农产品质量安全水平。为了更好地促进安徽省科学技术的发展，安徽省制定了《安徽省科技发展“十一五”规划纲要及2020年远景展望》，其中“多功能、高效农用装备与安全、环保型农业投入品”是其“农业”规划的重点领域，要求大力发展安全高效的农药。可见，发展生态、安全的农业，保护生态环境，促进农业可持续发展是中国宏观经济发展和产业发展规划的主要内容，是中国今后一个时期农业现代化建设的重要内容。本项目建设，正是在这种大环境下提出的，项目产品1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂是一种环保、高效、安全的生物源72 农药，项目建设符合国家产业政策和产业规划的发展目标。2.1市场背景有人曾预言，真正给21世纪带来一场技术革命的不是互联网技术，而是生物技术的发展，生物技术的崛起，彻底改变了生命体本质，如方兴未艾的克隆技术、转基因技术、DNA重组技术等应用已越来越广泛，而农业直接关系到们的衣、食、住、行，是人类生存之本。农业中运用现代生物技术越来越广泛，如转基因作物（如抗虫棉）、DNA重组（如杂交水稻），而其中市场前景最为广阔的应属生物防治技术，随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们越来越关心自己的健康和生存的环境，传统的化学防治将逐步被生物防治所取代，生物农药的优点是其它高毒、高残留的农药所不具备的；国家发改委、农业部、国家工商总局、国家质量监督检疫总局、国家环境保护总局、国家安全生产管理总局六部门为保障农产品质量安全，与2008年1月9日联合发文公告全面禁止使用甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺5种高毒有机磷农药的生产和使用，较大规模对农药生产和使用进行结构调整。因此，在农药市场曾一统天下的高毒农药甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺等化学农药风光不再，取而代之的是低毒、低残留化学农药和迅速崛起的生物农药。有关研究72 报告中指出，未来5年世界生物杀虫剂的需求量将以每年9.9%的速度强劲增长，将由2005年的6.7亿美元增加到2010年的10亿美元。而同期传统化学合成杀虫剂需求将以年均1.5%速度递减，预计将从目前的260亿美元降至2010年的242亿美元。研究报告同时指出，北美和西欧仍将是生物杀虫剂最大的市场，大约占总需求的70％。据预测，未来欧洲将成为生物杀虫剂增长最强劲、商机最多的地区，市场需求将由2005年1.35亿美元增加至2010年时的2.7亿美元，年均增幅达15％；2010年亚洲生物杀虫剂需求将达到1.2亿美元，平均增速为12％/年，拉美地区需求增长最为缓慢，预计年增长速度仅为5％，由2005年的7000万美元增加至2010年时的880万美元。目前，全世界生物农药产品已经超过100多种，其中生物技术产品有10余种。在生物农药中，90％以上是微生物杀虫剂。由于生物农药产品开发方面有明显优势，因此世界各国都争相投资、研究和开发新型生物农药。我们可以肯定地说，只要农业发展需要，生物农药将会有更大的发展空间。从保护环境和生态的角度出发，研发各类生物农药成为科学家努力的方向，将有更多的农药化工专家、植物保护专家从事生态化农药这一“功在当代，利在千秋”的事业。生物技术是在90年代发展最快的一种技术，也将是21世纪的主导技术之一。生物农药因其高效、广谱、对人畜安全、对生态环境相容等特点，必将成为21世纪农药中的主导产品。特别是中国加入WTO以后，中国实现了经济全球化发展的机遇，同时在部分领域也面临着重大的考验。目前，一些发达国家以保护本国公民健康和环境安全为借口，对中国多种农副产品设立了“绿色壁垒”，其中最重要的就是农药残留标准的问题，使中国大量的农副产品被拒之门外，严重制约了中国农副产品的出口和农民增收致富。同时，随着中国经济和社会的不断发展和人们生活水平的提高，食用无公害食品特别是农副产品、拒绝农药残留超标的农副产品已成为广大消费者的普遍共识。从而为安全、环保、无残留的绿色植物农药的市场提供的广阔的发展前景。本项目的实施是在中试技术的基础上，通过进一步完善工艺参数，以实现提高产品质量、降低成本和产品能耗的目的，从而为当地及全省生物农药的产业化发展提供科学、可靠的技术依据和示范。72 2.1生物源农药概述生物源农药是指利用生物资源开发的农药。生物包括动物、植物和微生物。因而生物源农药相应地分为动物源农药、植物源农药和微生物源农药三大类。目前，在学术界对生物源农药的含义和范围的认识大体趋于一致：1、直接利用生物产生的天然活性物质，经提取加工作为农药。2、鉴定生物产生的天然活性物质的化学结构之后，用人工合成方法生产的农药，或以天然活性物质作先导化合物的模型，进行衍生物的类似物合成，开发出比天然活性物质性能更好的仿生合成。3、直接利用生物活体作为农药。生物源农药的特点，比化学合成农药更适合在有害生物综合防治中应用。因为生物源农药一般在环境中较易降解，其中的不少品种具有靶标专一的选择，使用后对人畜和非靶标生物相对安全。某些生物源农药的作用方式是非毒杀性的，包括引诱、驱避、拒食、绝育、调节生长发育、寄生、捕食、感染等，比化学合成农药的作用更为广泛。2.2项目产品特点本项目产品：1%甲胺基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂是以微生物液体深层发酵产物——甲胺基阿维菌素苯甲酸盐为主体，食品级添加剂为辅料经特殊工艺研制而成的新型生物杀虫农药。甲氨基阿维菌素苯甲酸盐（简称甲维盐）是一种超高效绿色杀虫剂，是从发酵产品阿维菌素B1开始合成的一种新型高效半合成抗生素杀虫剂。具有超高效、广谱、近无毒、无残留、不产生抗药性的特点，被认定为二十一世纪杀虫剂主导产品。甲氨基阿维菌素Bla/Blb是从发酵产品阿维菌素B172 开始的一种新型的半合成杀虫剂。主要包括两对差向异构体，即表甲氨基阿维菌素B1和非表甲氨基阿维菌素B1，其结构中取代基R为乙基时，化合物为4’-去氧-4’-N-甲氨基阿维菌素Bla；R为甲基时为4’-去氧-4’-N-甲氨基阿维菌素Blb。通常情况下所用的是二者的混合物，这两个化合物在总体结构和生物活性上差别甚小，通常情况下把这两对异构体统称为甲氨基阿维菌素，为增加其实用性，进一步衍生为苯甲酸盐。商品名：Proclaim（banleptm）化学名称：4’-表-甲基氨基-4’-脱氧阿维菌素苯甲酸盐（90%以上的4’-甲基氨基-4’-去氧阿维菌素Bla苯甲酸盐和4’-甲基氨基-4’-去氧阿维菌素Blb苯甲酸盐），化学结构式如下：分子式：emamectinbenzoateBla:C49H75NO13·C7H5O21006.22emamectinbenzoateBlb:C48H73NO13·C7H5O2993.21熔点：141℃-146℃纯品为黄白色晶体粉末。溶解性：溶于丙酮、甲醇和乙醇等极性溶剂，微溶于水（在pH=5时，约300ppm），不溶于己烷稳定性：在通常储存条件下有效成分和制剂长期稳定72 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐对鳞翅目昆虫的幼虫活性极高，主要是胃毒作用，兼有触杀作用。它可以渗透到目标作物的表皮，形成一个有效成分的储存层，因而可以有长期的残效。研究实验表明甲氨基阿维菌素苯甲酸盐在非常低的剂量下具有很好的效果，而且在防治害虫的过程中对节肢动物益虫没有伤害，对作物高度安全，是一种可以用来完成作物害虫综合治理的绿色环保杀虫剂。美国墨克公司的室内和大田数据表明，针对烟草、棉花、蔬菜作物上鳞翅目昆虫的幼虫，6种单剂剂型0.084g/ha5天以内98–100%控制，10天左右仍然有60–100%的控制效果；0.84g/ha10天以内98–100%控制，15天前后还有72–100%的控制效果；8.4g/ha实验跟踪到21天具有99–100%控制效果。72 第一章市场分析与销售方案3.1产品市场分析3.1.1国内外现状由于化学农药的大量生产使用，使得环境问题变得更加突出，许多国外农药生产企业在加强新农药创新的同时，投入巨资进行新剂型的研究与开发，使农药制剂向水基化、粒状化、缓释化方向发展，以便使农药产品与环境具有更好地相容性，目前国外农药剂型有80多个种类，一些高效、安全、经济、省力化的新剂型，如水乳剂、微乳剂、水分散粒剂，干悬乳剂、泡腾片剂、干拌种剂等正在兴起。未来几年将部分或大部分取代污染较大的乳油、粉剂、可湿性粉剂等传统剂型。我国在农药新剂型的研究及应用方面与国外相比还有一定的差距，这主要和社会重视程度与农民的用药观念有关，一些好的新剂型产品很难一下子被农民接受，这就使得国内很多厂家开发新产品的积极性不高，目前国内农药剂型种类仅有50多种，且大吨位的农药产品均是老剂型，新剂型产品所占的比例十分有限。近年来，随着国家对农药市场监管力度的加大，对高毒、高残留的产品做了一些法规上的限制，这使得很多企业开始把目光投向了具有很大市场空间的新剂型产品开发上。从近几年在农业部办理登记的情况看，已有几十个农药产品在剂型上开始同国外接轨，加之农民用药水平及环境意识的提高，预计未来几年国内将会有更多新剂型产品投放市场。2007年农药行业在持续多年全面增长的基础上又创佳绩，产销两旺，进出口贸易活跃，经济效益全面快速增长，产品结构调整取得重大进展，实现了又好又快发展。72 一是农药产量再创新高，品种结构更趋合理。根据国家统计局统计，2007年共完成农药总产量173.1万吨，比上年（下同）增长24.3%，居世界第一位。其中，杀虫剂60万吨，增长12.3%，占总产量的34.6%；杀菌剂13.7万吨，增长17.8%，占总产量的7.9%；除草剂56.2万吨，增长40.1%，占总产量的32.4%。除草剂所占比重接近三分之一，与杀虫剂基本相当，结构更加优化。二是农药进出口取得佳绩，消化了出口退税率降低的影响。据海关统计，2007年我国农药出口快速增长，进口下降。2007年，我国共出口农药47.7万吨，价值13.5亿美元，分别增长19.9%和29.8%，出口平均吨价2830美元，增长8.3%。同时，我国进口农药4.1万吨，下降4.4%。国家自2007年7月开始，调低农药出口退税率，从11%降至5%。但由于国际市场需求旺盛，农药出口企业提高了出口单价，不仅出口数量没有减少，出口效益也没受影响。如去年9月农药出口数量同比增长了32.6%，出口金额增长更是高达52.8%。总体上看降低出口退税率对农药出口并无实际影响。三是农药价格总体稳中略升，产销率有所提高。据市场调查，2007年农药价格同比上升1%～7%，如多菌灵、三环唑、草甘膦等多数产品价格均不同程度上涨，仅少数品种如阿维菌素等价格有所下降；产销率比上年有所提高，整体水平达到97.4%，尤其是年末11月和12月产销率均超过100%。2007年农药行业主要经济指标及经济效益完成情况良好，全面大幅增长，达到历史新高。四是高毒农药停产进展顺利，结构调整成效显著。2007年停止甲胺磷等5种高毒杀虫剂生产、销售和在农业上使用，这是农药结构调整的第二个里程碑。由于研发和投产一大批高效安全、环境友好的替代品种，从而保证了农药总产量及杀虫剂产量增长。1983年停产有机氯杀虫剂时，国家花费了大量外汇进口农药以保证农业需要，而此次却波澜不惊地顺利完成停产工作。由于甲胺磷等高毒杀虫剂剂型基本是乳油，它们的停产至少可减少近20万吨乳油用量，为农药减排作出了很大贡献。此外，由于大力发展推广高效环保型的水性化制剂和固体化制剂，其产量比例有较大上升，而传统落后的乳油、可湿性粉剂等比例大幅下降。72 3.3.2市场预测甲氨基阿维菌素苯甲酸盐是目前国内开发较为成功的生物杀虫剂品种，其杀虫杀螨效果普遍高于化学农药，每年的原药产量在1000吨以上，市场需求旺盛，安徽是我国主要的蔬菜粮食产地，该产品销售每年在省内都占相当大的比例。然而，就目前市场上的情况看，含阿微菌素的产品几乎都是乳油产品，这与生物农药的特性十分不符，由于甲氨基阿维菌素苯甲酸盐用量低(2.25～3.75克/公顷)。通常的制剂含量都在1％左右，也就是说，为了使用1％的有效含量，需要90％以上的有机溶剂作载体，浪费和污染都十分巨大。因此，对甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的剂型进行升级换代十分必要，根据甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的特性，对其进行了水性化剂型改造是较为理想的选择。将甲氨基阿维菌素苯甲酸盐改造成水乳剂至少有三个方面的优势：第一，节约了大量的有机溶剂，用水直接作为载体，降低了产品成本。按目前的溶剂市场价格计算可直接节约成本约3000元左右；第二，大大降低了对环境的污染，减少了有毒有害溶剂的排放。经济社会效益显著；第三，由于甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂属水基型农药新剂型产品，符合世界农药制剂发展方向，其将有逐步取代乳油、可湿粉等老剂型的趋势，具有很强的生命力。1％甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂，在国内尚无相关报道，经查新本项目产品将填补安徽省空白。3.3.3市场前景分析在经历了2007年高毒农药退市、出口退税调整等重大事件之后，2008年国内农药行业又面临原料涨价、新监管政策出台等新情况。2008年尽管还存在能源、原材料等方面的困难，但农药行业总体外部环境仍显良好，将继续推动农药生产和销售市场的提升和活跃，农药工业仍将继续延续良好发展势头。72 据预测，2008年全国农药需求总量为29.82万吨。其中，杀虫剂需求总量预计为14.01万吨，比2007年减少3.24%；杀螨剂需求大幅度上升，总量预计为1.06万吨，比2007年增加15.84%；杀菌剂需求与2007年持平，预计为7.60万吨；除草剂需求继续走高，预计为7.80万吨，水、旱、菜田除草剂的需求量，特别是选择性强、安全、高效的除草剂需求量加大；杀鼠剂需求逐年攀升，2008年需求量为928.4吨，比2007年增加20.64%。总体看来，2008年的春耕农药需求与2007年大体持平或略有增加。其主要原因有以下四点：首先，国家高度重视‘三农’工作，政策环境有所改善。中央一号文件强调要进一步巩固和强化农业基础地位，保持农业经济发展和农民增收的良好势头。农业部提出今年将在全国范围内大力开展‘粮食高产创建年’活动。国家有关部门开始着手研究农药笼统列入危险化学品管理范围带来的运输困难问题，并已有初步解决方案。另外，甲胺磷等5种高毒杀虫剂全部停产，给高效替代品种和新剂型发展留下不小空间。其次，国内市场需求平稳，国际市场需求旺盛。由于去年冬季是一个暖冬，而今年初南方地区又发生了雨雪冰冻灾害，因此预计今年北方地区农业病虫害发生偏重，而南方地区受冰雪抑制将偏轻发生，总体大体持平略为偏重。根据农业部农技推广中心预测，2008年全国农药需求总量（按有效成分计）为29.82万吨，这个数字偏保守。中国农药工业协会权威人士则预测为55万吨左右。因为国内产能产量远大于需求，不论是哪个预测数，需求都完全能够满足。由于全球农用化学品需求旺盛，我国农药性价比相对较高，竞争优势较明显，国产农药的出口将进一步巩固和扩大。72 第三，农药管理发生变革，取消农药商品名。2008年农药管理方面将有重大变化，从1月8日起，停止批准商品名称，农药名称一律使用通用名称或简化通用名称；自7月1日起，生产的农药一律不得使用商品名称。这项措施对防止不良企业借改名乱涨价，以及减少农药名称数量，简化登记管理等有积极作用。但取消商品名对农药生产企业，特别是商品名知名度比较高的企业也将带来一定损失。农药企业必须及早做好更名衔接工作，把广告宣传的重点从商品名转向商标名。第四，成本推动价格上涨，但因政策调控涨幅有限。2008年农药市场涨价在所难免，这主要是生产成本增加的结果。一是黄磷、甘氨酸原材料价格上涨；二是石油、煤炭等能源价格及运输费用上涨；三是环保要求提高迫使农药企业加大环保方面投入；四是取消农药商品名改通用名后包装和广告方面费用增加；五是新劳动合同法实施后劳动力价格上升。草甘膦等市场需求量供不应求的产品价格在今年初已经出现较大上涨。但国家已经明确要求必须实现农资价格基本稳定，因此农药生产成本将难以全部向下游转移，企业必须通过强化管理、提高技术消化一部分。3.1销售策略和营销模式在销售策略上以“绿色环保、健康安全”为主题，着力打造品牌，营造品牌效应，争创国内名牌产品，提高市场占有率。组织力量加强市场研究，及时掌握国内需求动向，进一步搞好新品开发，保证质量稳定，以市场和销售指导生产。加强对竞争对手的研究，以不断完善营销策划工作，在竞争中把握商机，在不断学习中谋求持续发展。加大宣传、广告投入，制定科学的宣传策略，充分利用电视、报刊、广播、网络、广告牌等各种媒体适时适地用不同方式宣传企业、推广产品。3.2销售队伍和销售网络建设产品销售是企业的生命线，项目企业有专门的的销售队伍，同时聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。同时，加大广告宣传力度，实施广告效应。进一步完善地区经销代理制，加强营销队伍建设，以人为本，建立激励和约束机制，充分发挥员工的积极性和潜力。努力提高企业产品的知名度和市场占有率。72 第一章主要原材料、燃料供应4.1主要原材料供应4.1.1主要原材料品种本项目生产1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂，其主要原料为甲维盐，每生产1吨甲维盐原料消耗见下表：序号名称单位数量1阿维菌Kg13842二氯甲烷Kg135003四甲基乙二胺Kg8304氯甲酸烯丙酯Kg4105二氯磷酸苯酯Kg4006二甲基亚砜Kg5647乙酸异丙酯Kg85008无水乙醇Kg65319液氮Kg2000010液碱Kg81011七甲基二硅氮烷Kg142013总计Kg54349每生产1吨1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂原料消耗：序号原料及产品名称规格单位耗用量1甲氨基阿维菌素苯甲酸盐100%T0.012抗冻剂工业品T0.053乳化剂工业品T0.064防腐剂工业品T0.0015稳定剂工业品T0.026特种助剂工业品T0.057增稠剂工业品T0.0372 4.1.2原材料材料来源项目所需原材料在国内均有生产，在国内都购得，来源广泛。4.1燃料及动力供应项目建设地离两淮能源城较近，燃料、电力供应充足。供电：项目区供电设施齐全，可满足企业用电需要。供水：本项目供水主要由城市自来水管网提供。4.2建筑材料水泥、石灰可从凤台或山东购入；钢筋可从各钢厂定购。木材由于需求量较少，可直接从当地木材公司购买；当地产的粘土砖强度高，质量优，价格适宜，可与当地轮窑厂或空心砖预制厂联系购买；石料可从怀远涂山和淮南八公山购买。辅助材料沥青可从山东或河南炼油厂购买，其它黄沙及辅助材料当地市场均可提供。72 第一章建设条件和场址选择5.1建设条件5.1.1亳州概况亳州位于安徽省的西北部，是2000年5月经国务院批准新设立的地级市。新的地级亳州市辖涡阳、蒙城、利辛三县和谯城区，国土面积8394平方公里，人口561.65万，是国家级历史文化名城，中国优秀旅游城市和对外开放城市。亳州历史悠久，源远流长，是中华民族古老文明发祥地之一。3700多年前，商汤建都于亳；亳州人杰地灵，英才辈出。道家鼻祖老子、圣贤庄子、魏武帝曹操、神医华佗等名流都出生于亳州。悠久的历史和灿烂的文化，给亳州留下了众多的古迹和丰富的文化遗产。亳州物产丰富，经济特色突出，中药材、蔬菜、畜牧、林业是该市农业四大支柱产业，是全国重要的农副产品生产基地。亳州市曾被农业部评为“全国菜篮子产品生产先进市”，蒙城县被誉为“全国平原黄牛养殖第一大县”，涡阳县享有“苔干之乡”的美誉。亳州是中医药文化的发祥地，位居全国四大药都之首。亳州建有全国最大、设施最好、档次最高的中药材专业市场－中国（亳州）中药材交易中心，该中心已成为全国最大的中药材集散市场。1995年江泽民总书记欣然为亳州命笔“华佗故里，药材之乡”，更加提高了亳州作为“药都”的知名度和影响力。亳州素以“酒乡”著称，古井贡酒连续四届蝉联国家名酒金牌，“古井贡”已成为全国驰名商标，其品牌价值30多亿元，成为中国名酒最有价值的品牌之一。72 5.1.2地理位置亳州市位于安徽省西北部，地理坐标为东经115°32′-116°46′，北纬32°51′－34°05′。地处苏鲁豫皖四省结合处，西与河南的郸城县、鹿邑县毗邻,东与安徽省淮北、蚌埠接壤，北靠河南省的商丘、永城，南抵安徽省的亳州、淮南。亳州是中华民族古老文化的发祥地之一，是国家级历史文化名城，中国优秀旅游城市和对外开放城市。5.1.3自然条件亳州气候处在暖温带南缘，属于暖温带半温润气候区，有明显的过渡性特征，主要表现为季风明显，气候温和，光照充足，雨量适中，无霜期长，四季分明，春温多变，夏雨集中，秋高气爽，冬长且干。因气候的过渡性，造成冷暖气团交锋频繁，天气多变，年际降水变化大，全市历年平均气温14.7℃，平均日照2320小时，平均无霜期216天，平均年降水量822毫米。5.1.4交通通讯条件72 亳州区位优越，交通便捷。地处苏鲁豫皖四省结合处，承千古之灵脉，襟豫陕之雄浑，控江浙之蕴秀，接海疆之通衢，为北国之门户，自古就是东进西出的桥头堡，南来北往的集散地。国家实施西部大开发战略以来，其东进西出的优势更为突出。亳州北倚欧亚大陆桥，是京九铁路进入安徽的第一站，国道省道四通八达，604、105、311国道交叉穿越，界阜蚌和商阜高速公路穿境而过，涡河和茨淮新河航运可达长江、通沪杭、连海洋。5.1.5工程水文地质境内大小河道纵横交织，河沟稠密，主要河流有境内河流属淮河水系，一级支流涡河、西淝河自西北流向东南。涡河平均流量水位变化见下图：亳州市水资源由地表水（过境水）和地下水组成。地面径流多年平均径流深为207毫米，其中谯城区径流总量4.61亿立方米，拦蓄量为0.74亿立方米。地下水储量约49－52亿立方米，为深入型裂缝空隙水，据测定地下水可利用量：平水年3.92亿立方米，丰水年为4.93亿立方米。多年平均地表水和地下水可利用量4.31亿立方米，人均353立方米，亩均214立方米。水质优良，利于农灌。规划区露出地层第四系冲积地层，工程地质状况良好，地耐力10－15T/平方米。据国家地震局1990年区划，这一地区地震基本烈度为7度。5.1.6能源供应及公用设施亳州建有功率为3.6万千瓦热电厂一座，年发电量2.3亿千瓦时，供热600.42万立方米。能源供应充足，通讯手段先进，程控电话已进入国际直拨阶段，电报、电传直达国内外，无线自动寻呼及移动电话已经普及，公路四通八达。72 5.1场址选择5.2.1选择原则1、节约用地，也占耕地。建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。2、减少拆迁移民。工程选址、选线应着眼于少拆迁，少移民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。3、有利于厂区合理布置和安全运行。4、有利于环境保护和生态，有利于项目所在地的经济和社会发展。5.2.2场址所在地点与地理位置依据以上条件原则，项目建设地址位于安徽省亳州市谯城区亳魏路2号，项目区域位置优越，交通方便，通讯快捷。场区地势平坦、开阔，四周无公害和无污染。72 第一章技术、设备和工程方案6.1甲氨基阿维菌素苯甲酸盐生产技术6.1.1生产工艺技术要点介绍1、阿维菌素5位羟基保护保护剂氯甲酸烯丙酯与四甲基乙二胺分别用二氯甲烷稀释，在-15~-20℃,先滴加部分氯甲酸烯丙酯二氯甲烷稀释液，再同时滴加氯甲酸烯丙酯与四甲基乙二胺的二氯甲烷稀释液，发生AVMB1C4’-OH保护反应。2、第一步产物4’位羟基进行氧化AVMB1C4’-OH保护反应完成后，氮气保护下投入二甲基亚砜、四甲基乙二胺，-20℃左右滴加磷酸苯酯的二氯甲烷溶液，反应完毕，反应液加入到2.0%磷酸水溶液中，水相用二氯甲烷提取，提取液用碳酸氢钠中和至PH值约等于8，提取液脱溶蒸馏。3、对第二步产物4’位羰基进行还原胺化将七甲基二硅氮烷投入氧化物的醋酸异丙酯溶液中，搅拌均匀，再加入催化剂A，升温至60~70℃反应2h,反应完毕后，降温，加入无水乙醇，降温至-15℃，在N2保护下缓慢而均匀地加入NaBH4，加完取样分析。4、对第三步产物5位去保护还原完成后的反应液加入无水乙醇继续降温，在N2保护下加催化剂B，缓慢而均匀地加入NaBH4，在-5~5℃保温1h，取样分析。将脱保护基结束后的反应液用10%NaOH溶液碱化，过滤，滤液用醋酸乙丙酯萃取，上层有机相脱溶干燥，得黄色、棕黄色泡沫状固体，即游离甲氨基AVMB1。5、洗提成盐72 游离甲氨基AVMB1不稳定，将其乙醇液用15%盐酸酸化，然后用配比1：1的正己烷/乙酸乙酯混合液洗提，分层，在有机相中加入适量苯甲酸，搅拌半小时，升温减压脱溶抽真空得泡沫状固体甲氨基AVMB1苯甲酸盐。6.1.2工艺流程：合成工艺路线有母体改造与糖苷法二种。本生产合成是以AVMB1为原料，经过C5-OH保护、C4’-OH氧化、再经胺化、还原、脱保护基的母体改造，得到游离的甲氨基AVMB1，再与苯甲酸成盐得到产品甲氨基AVMB1苯甲酸盐。6.1.3合成原理1、氧化工序（1）C5-OH保护反应AVMB1C5-OH+Cl-COOCH2CH=CH2→AVMB1C5OCOOCH2CH=CH2（2）氧化反应AVMB1C5OCOOCH2CH=CH2+CH3SOCH3C4’-OH→AVMB1C5OCOOCH2CH=CH2+CH3SCH3C4’=O2、还原工序（1）胺化反应AVMB1C5OCOA+[(CH3)3Si]2NCH3C4=O→AVMB1C5OCOA+[(CH3)3Si]2OC4″=NCH3（2）还原反应AVMB1C5-OCOAC4″=NCH3+[H]→AVMB1C5-OCOAC4″-NHCH3（3）脱保护基反应AVMB1C5-OCOAC4″-NHCH3→AVMB1C5-OHC4″-NHCH33、洗提成盐工序成盐反应72 AVMB1C4″-NHCH3+C7H6O2→AVMB1C4″-NHCH3·C7H6O26.11%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂生产技术6.2.1主要技术内容将甲氨基阿维菌素苯甲酸盐母液、共乳化剂、乳化剂等均匀混合后制成油相；同时将分散剂、抗冻剂、防腐剂、稳定剂、水等物质混合成均匀的水相；将水油相进行混合后进行高压均质混合即得到1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂。6.2.2工艺流程本工艺加工过程有三个阶段；首先是将甲氨基阿维菌素苯甲酸盐与油相助剂混合后制成均一油相体系；其次是将所有水相助剂与水混合后制成水相体系；第三将混合好的水油两相混合后进行高压均质，最终得到产品。6.2.3工艺流程图72 6.2.4主要技术参数1、油相加工参数油相混合采用通常的搪瓷反应釜进行，在常温、常压下混合30min即可。2、水相加工参数水相加工时，由于有固体助剂，且有一定粘度，因此需要进行高速均质混合，以达到粉碎的目的；其要求均质机转数在2900转/min，加工时间约30min。3、高压均质工艺参数高压均质是根据空穴效应原理来进行物料的加工，它可将物料粉碎成极小的微粒，此过程的关键参数是工作压力的大小，经试验测试，该产品加工需50个大气压即可达到理想的效果，加工时间每吨产品需要1小时。4、项目产品主要技术性能指标项目产品主要技术性能指标见表6-1表6-1主要技术性能指标序号名称指标1外观乳白色乳状液体2含量％1.0±0.153pH值范围4～74倾倒性洗涤前残余物％≤5.0洗涤后残余物％≤0.55乳液稳定性(200倍)合格6热贮稳定性合格72 7低温稳定性合格6.1设备方案6.3.1主要设备选型原则主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：1、主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。2、适应产品品种和质量的要求。3、提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。4、降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。5、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。6、主要设备及辅助设备之间相互配套。6.3.2设备方案1、甲维盐生产设备（1）带搅拌反应罐类序号设备名称规格材料电机容量（kw）数量1合成釜500L开式反应罐不锈钢7.5182脱溶釜1000L开式反应罐搪玻璃5.5123结晶釜500L开式反应罐搪玻璃5.5104提纯釜1000L开式反应釜搪玻璃5.58合计4872 （2）容器类（贮罐、计量罐、分离器）序号设备名称规格材料数量（台）备注1母液中间贮罐Ф1200×1400不锈钢182二氯甲烷接收器Ф1000×1400不锈钢6封头锥底3二氯甲烷贮罐Ф1400×2000不锈钢3双封头4液碱贮罐30M3碳钢25四甲基乙二胺计量罐Ф800×1300聚丙烯66氯甲酸烯丙酯计量罐Ф600×1000聚丙烯57乙酸异丙酯计量罐Ф800×1000碳钢68液碱计量罐1000L碳钢49二氯磷酸苯酯计量罐300L玻璃钢610催化剂计量罐300L聚丙烯2合计58（3）泵类序号设备名称规格材料电机容量（Kw）数量（台）1二氯甲烷上料泵FSB-1氟塑5.532液碱上料泵FSB-1衬氟塑423母液上料泵FSB-1衬氟塑5.594四甲基乙二胺泵FSB-1衬氟塑465氯甲酸烯丙酯泵FSB-1衬氟塑486乙酸异丙酯泵不锈钢437催化剂泵FSB-1衬氟塑328水喷射真空泵280型聚丙烯7.5872 9罗茨真空机组ZJ150WL100耐腐蚀118合计49（4）其他设备序号设备名称规格材料数量（台）1冷凝器20m²碳钢122抽滤槽Ф1400×1200聚丙烯93离心机SS1200-N不锈钢84干燥装置组合5套合计342、1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂生产设备序号设备名称规格数量1反应釜1000L16台2反应釜3000立升8台3水真空4组4冷凝器15m216个5操作架24个6各种泵64台7自动灌袋机6台8自动封口机6组9包装台30个10管道、阀门若干11各种储槽12磅秤8台3、科研检测设备序号名称规格型号数量产地1高压均质机GYB—602台上海2高压均质机PME---1101台江苏3液相色谱仪Agilt—11001台国内采购4液体分装机1台浙江5搪瓷反应釜500L2台江苏6搪瓷反应釜1000L1台江苏72 7储罐3000L1台江苏8泵5台江苏6.1工程方案6.4.1建筑设计的一般规定1、生产厂房平面和空间设计必须满足工艺生产要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。2、在满足生产要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐、防鼠等安全要求。3、建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地。4、厂房柱网、层高和定位轴线，在满足生产工艺要求下，应遵循国家规定的《建筑模数协调统一标准》和《厂房建筑模数协调标准》的有关规定，尽可能使设计标准化，构件定型化。5、建筑围护结构要满足车间生产上规定的温湿度要求，防止车间过热和结露，并应根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件。6、要考虑车间内部运输对建筑的要求，为原料、半成品与成品的运输（水平的和垂直的）创造条件。7、生产过程中产生噪声超过规范标准值的，要采取隔声和吸声等措施加以处理。8、认真贯彻适用、经济、在可能条件下注意美观的方针，在满足生产要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和工业园区建设的要求。6.4.2主要建筑物设计方案1、设计依据及设计要求建筑结构荷载规范GB-50009-2001；72 建筑设计防火规范GB50016-2006；混凝土结构设计规范GB-50010-2002；建筑抗震设计规范GB-50011-2001；砌体结构设计规范GB-50003-2001；民用建筑设计通则JGJ-2005；建筑地基基础设计规范GB-50007-2002；项目单位工艺设计提供的工艺图及设计要求；厂区规划总图对单体的建筑设计要求。2、建筑设计原则拟建生产车间的建筑设计，为体现加工业的建筑特征，美化生产环境，满足生产管理规范的要求，在设计中以技术先进、适用安全、经济美观为原则，并按使用性质，生产类别充分考虑建筑对洁净、噪音控制，采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊的要求。在满足生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范和标准，力求建成一个环境优美、又具有时代特征的新颖企业形象。3、建筑面积及结构方案（1）拟建生产车间9500平方米，为框架结构，跨度11米，柱距3.5米；（2）仓库面积6000平方米，为轻钢结构。（3）科研检测用房、综合办公用房及附属设施总建筑面积2700平方米，科研检测用房、综合办公用房采用框架结构，现浇钢筋混凝土楼面、屋面；基础采用筏板基础，填充墙采用陶粒混凝土空心砌块。其他辅助用房，主要包括变配电用房、门卫室等，采用砖混结构。（4）造型特征72 生产车间在园区属主体建筑，对园区环境景观影响较大，同时置于园区入口的主视觉方向，建筑立面设计结合使用功能处理好人流与物流的关系，用变换的窗形、细部处理、玻璃幕墙与大面积实墙面的虚实对比丰富立面造型，用绿色色带和大面积白色外墙面的色感差增强视觉效果，用大面积的白色墙面和绿色的对比衬托建筑立面的洁净与典雅。（5）平面设计生产车间平面设计中，物流经物流入口处经过缓冲进入相关的生产区内，交通防火疏散方面设置内走道及封闭外廊，其安全疏散宽度和疏散出口均满足防火规范要求。（6）结构设计①设计依据及规范本工程设计均按国家现行标准和规范及规程进行。②基本数据基本风压：0.35KN/m2基本雪压：0.30KN/m2抗震设防烈度：7度建筑物生产（火灾危险性）类别属丙类建筑物耐火等级为一、二级屋面活荷载：0.7KN/m2③结构选型本着满足工艺生产，安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代工厂建筑特点的要求，拟采用造型简洁，建筑内部分隔布置灵活，耐久性好的结构形式。生产车间实际设计中除要注意选择经济合理的结构形式以满足使用要求外，还必须全面考虑现场制造、运输，安装等条件；内部隔墙主要采用彩钢板分隅，墙体采用240粘土实心砖墙或200厚新型空心砖。（7）主要结构材料选用砼强度等级现浇构件采用C20或C25。用钢为小角钢、圆钢、薄壁型钢或钢管。72 墙体为M5混合砂浆砌240砖或200厚空心砖砌块，砌块容量小于等于9KN/m3。第一章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置方案该项目厂房总体布局是厂房设计的重要组成部分，包括对厂房的房屋改造、设备、装置、厂内的物流、人流、能源流、信息流等所作的有机组合和合理配置。良好的总体布局能使整个生产系统安全、高效地运行，并为厂房获得较好的经济效益创造条件。总体布局包括厂房总体布置（或称厂区布置）和车间布置两部分。其主要工作内容是：（1）对外部条件、生产工艺和物流进行分析，划分各生产、辅助、动力和仓库等区段，并分配所需面积。（2）确定物流和人流的路线和出入口，选择物料搬运的方法和设备。（3）对建筑物、设备、管线、材料场地、运输线路等进行平面定位和竖向布置，并绘制出布置图。（4）根据劳动卫生和生产安全要求，配置各种环境保护和绿化美化设施。7.1.1总体布局的原则1、满足工艺流程要求总平面布置应保证生产工艺流程短捷、不交叉、不逆行，生产联系密切的车间尽可能靠近或集中，以缩短工艺流程的运行线路，使运输总量尽可能减少。2、合理组织货流和人流72 在总平面设计中确定各个车间的相对位置时，应使货流路线短捷顺畅，内外适应，尽量避免人货交叉。正确选择人流和货流入口的位置。3、满足环境保护及防护要求严格按照各种规范规定的要求设置防护间距，并采取相应的有效措施消除或减弱火灾、振动、噪声等所产生的影响，并对场地进行充分的绿化。4、符合厂房建设规划和发展要求，并符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范。7.1.2车间布置的形式车间的机器设备布置通常采用加工对象工艺过程的次序配置机器设备，形成一条封闭的生产线，有利于提高工作效率和生产管理，适用于加工对象稳定且成批和大量生产的类型。7.1厂内外运输方案7.2.1厂区运输设计的要求1、尽量使厂内、外的运输与车间内部运输密切结合，统一考虑，把工厂内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统，进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机整体。2、工厂所需大宗原材料、燃料等，宜从厂外直接运至车间或料库，以减少倒运和损失。3、厂内运输系统的设计，要注意物料支承状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运。4、运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。5、运输、装运设备的选用，宜考虑品种、型号单纯，便于维修，尽可能采用利用重力的装卸设备，以满足节约能源和环境保护的要求。72 7.2.2道路布置要求1、道路布置应满足工厂生产（包括安装、检修）、运输和消防的要求，使厂内外货物运输顺畅、行人方便，合理分散物流和人流，尽量避免或减少与铁路的交叉，使主要人流、物流路线短捷，运输安全，工程量小。2、道路布置应与工厂的总平面布置、竖向布置、铁路、管线、绿化、美化等布置相协调。3、道路应尽可能与主要建筑物平行布置。一般采用正交和环形式布置，对于运输量少的地区或边缘地带可采用尽头式道路。当采用尽头式布置时，应在道路尽头处设置回车场。4、道路等级及其主要技术指标的选用，应根据工厂规模、企业类型、道路类别、使用要求、交通量等综合考虑确定。5、厂区道路当人流集中，采用混合交通会影响行人安全时，应设置人行道。人行道一般应结合人流路线和厂区道路统一考虑进行布置，尽量使人行方便。7.1公用工程与辅助工程方案7.3.1给排水工程1、给水工程水质要求：生产、生活用水符合《生活饮用水卫生标准》GB57498—2006卫生要求；车间内的循环补给水质应符合循环水水质标准。2、排水工程本项目排水主要来自于生产废水、检测中心实验室废水、生活废水，道路绿化浇洒水等。其中生产生活废水进入厂区污水管网，而循环排水，道路绿化浇灌下水等，因无污染，故纳入厂区雨水管网排出。整个工程排水实行清污分流。72 厂区雨水排水组织。厂区整平坡度一般应不小于5‰，困难地段不宜小于3‰；最大坡度也不宜超过6‰，以便厂区的雨水能顺利的汇集到某一集水口或明沟，排至厂处。排放方式和管材：厂区内的排水管网采用环状结构，经污水处理设施后排入污水管网。室内排水管采用UPVC排水管，承插胶粘接口；室外采用混凝土预应力管，水泥沙浆接口。7.3.2供电工程本项目用电负荷等级为三级，供电电压10KVA，变电压为380/220伏。电源来自厂区外供电网，10kV架空引至厂区围墙边后改用电缆引至厂区总变电所高压配电柜室，经隔离开关引入高压开关柜，再经变压器降压为220V／380V后，由低压开关柜分若干回路采用电缆直埋式引至各用电场所。增设容量为630KVA的变压器，变配电室以放射式向动力配电箱供电，动力配电箱以放射式和树干式相结合的方式向各用电器具供电。动力和照明分开。生产区，包装区，检测中心等处照度不小于300lux。其余区域照度在200—2501ux之间。7.3.3通讯设施厂内配置程控自动交换机，供全厂通信使用，行管办公部门配置电脑并接入电信宽带网，确保企业生产经营按照现代企业模式进行信息化标准化管理。7.3.4厂区绿化厂区绿化是环境保护的重要措施，有调节空气、美化环境的作用。工厂的绿地率一般要求不小于20%，在厂房四周，道路两侧广植树木、花草，使道路和场地不露裸土，尽量增大厂区绿化面积，营造优美的工厂环境，以保持良好的生态环境和厂区卫生标准。72 第一章节能措施8.1用能标准和节能规范8.1.1原则和标准1、坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。2、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。3、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。8.1.2规范和依据1、国家计委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；2、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）3、《中华人民共和国节约能源法》（[1997]90号主席令）4、《中国节能技术政策大纲》（2006年版）5、《民用建筑节能管理规定》（建设部[2005]第143号令）8.2节能措施8.2.1节能措施综述依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有：1、工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。2、搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。72 3、对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。4、尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。8.2.2具体措施1、管理措施（1）加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。（2）设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。2、工艺节能工艺设计的节能原则是：在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。在设计中，生产线采用国际上最先进的流水生产线设备。新工艺、新技术，提高了产品质量和成品率，节能效果好。厂区总平面布置和车间生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。3、电气（1）变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。变电所布置在用电大户边，减少路耗。（2）低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。（3）生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。（4）照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。4、暖通、动力（1）空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；72 （2）在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；（3）风机、水泵均选用国内先进的节能产品；（4）采用先进的回风过滤设备，降低能耗。72 第一章节水措施9.1原则与要求全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。2002年国家计委和水利部颁布《建设项目水资源论证管理办法》，实行更加严格的水资源政策，强化节水基础工作，对建设项目的节水工作提出了更加具体的要求，包括：1、从2002年5月1日起，凡是直接从江河、湖泊或地下取水的新建、改建、扩建的项目，如需申请取水许可证，必须委托有相应资质的单位，对其进行水资源论证，如取水水源有无保证、用水是否高效合理、是否符合节水要求、对其他用水户权益是否产生影响等等，作为水行政主管部门审批的依据。2、可行性研究报告必须依据国家和地方政府制定的主要行业用水定额标准，合理确定建设项目的用水量。3、可行性研究报告应按照我国工业用水重复利用率要求，采取有效的技术措施，提高水的重复利用率，降低水的消耗量。9.2节水措施依据国家对于节水的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节水方案设计时所采取的主要节水措施有：1、采取有效措施提高水资源利用率首先选用节水型生产工艺技术和设备，降低水的耗用量。强制淘汰落后的卫生器具、设备和管道材料。采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料，同时对供水系统采取防渗、防漏措施，降低水资源无效消耗。2、提高工业用水回收率和重复利用率72 采用一水多用、循环利用、逆流回用等措施，可使本项目的工业用水回收率和重复利用率得到极大提高，达到年工业用水重复利用率要达到60%的要求。3、提高再生水回收率将本项目所产生的工业污水经适当的处理，作为工业冷却水或其他杂用水。采用节水措施后，可使本项目的水耗指标达到国内同行业的先进水平，水的重复利用率达到当地政府规定的指标，极大地提高项目的水资源利用率。72 第一章环境和生态影响分析10.1厂址环境条件项目建设地址位于安徽省亳州市谯城区亳魏路亳州市民营工业园区内，区内基础设施完善，在供电、电信、给排水等方面都形成了完整的配套设施，厂址周围环境良好。10.2环境影响分析项目在建设期会对周围环境产生一定的不良影响。主要为土地开挖对地表植被的破坏；施工机械及运输车等产生非稳态噪声影响附近居民的正常生活；施工中开挖的土方和推放的建筑材料被雨水冲刷后形成的废水及施工地的生活污水影响厂区环境；建筑材料在运输、装卸、拌合及土方堆放过程中易产生扬尘影响厂区及附近的环境卫生。项目建成后，废水主要为厂区的生活污水及车间的冲洗水；固体废弃物主要为废弃包装材料以及生活垃圾；噪声来源于反应釜、泵等生产设备运行。10.2.1废水主要有三：一为甲维盐生产中产生的废水，二为车间地面冲洗水，三为生活污水。1、项目年生产废水排放量约为115吨。2、车间地面冲洗水。主要含有少量原辅料，本项目生产车间地面每个星期冲洗一次，每次废水产生量为2m3，则地面冲洗废水为100m3/a。3、生活污水。本项目劳动定员160人，人均用水量按100L/d计，污水产生量按用水量的80%计，则生活污水量为2560m3/a。72 10.2.2废气本项目废气主要为甲维盐生产中产生的废气。10.2.3固体废弃物本项目产生的固废主要有二：一为原料的废包装材料，二为职工生活垃圾。10.2.4噪音厂内主要噪声源为泵和反应釜的搅拌声。10.1环境保护措施方案针对项目建设期和生产期产生的各项污染源，项目依照国家有关法律政策和相关设计标准采取不同的处理设施对污染源进行处理。10.3.1项目采取的依据及标准1、依据（1）《中华人民共和国环境保护法》（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（3）《中华人民共和国水污染防治法》（4）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（5）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号）（6）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号）（7）《安徽省建设项目环境保护管理条例》2、标准（1）《地表水环境质量标准》GB3838-2002（2）《环境空气质量标准》GB3095-1996（3）《污水综合排放标准》GB8978-1996（4）《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90（5）《大气污染物综合排放标准》GB16297-199672 （6）《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-8510.3.2项目建设期对生态环境的保护措施认真贯彻执行国家的有关环境保护法律法规，做到污染防治工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。（1）施工期间原料不肆意堆放，应保持整洁有序；（2）工程竣工后及时拆除各种临时工棚、设施，并将现场整理干净；（3）铺设下水道，保证雨污水排水通畅；（4）施工阶段主要环境污染因素及其环保方案见下表：环境因素环境保护管理方案噪声1、结构施工阶段，尽量选用低噪音环保混凝土振动棒和有消声降噪的施工机械；各类管道安装临时固定要牢靠。强噪声施工机具必须采用有效措施如添加抑制器；2、现场搬运材料、模板、除等，针对材质采取措施，轻拿轻放；3、钢构件卸车、安装时，尽量避免钢结构构件间的碰撞；4、购置噪音监测仪，专人定期监测，发现超标立即整改。粉尘1、现场运输道路进行硬化，场区内进行绿化，覆盖易扬尘地面；2、成立文明施工保洁队，配备洒水设备，做好压尘、降尘工作；3、建筑垃圾分类存放，及时清运，清运时适量洒水，降低扬尘；4、现场供暖采用清洁燃料。运输遗洒1、道路出入口设清洗槽，车辆离开现场前应清洗轮胎、底盘的泥尘；2、车辆不超载，并覆盖严密，严防遗洒，一旦发现遗洒，及时组织人力清扫，水泥搬运要注意；3、混凝土罐车出场前清洗下料斗。10.3.3项目生产期对生态环境的保护措施1、废水（1）实行雨污分流制，雨水排入厂区附近水体，污水排入厂区污水处理设施，处理达标后排入城市污水管网。（2）铺设雨污分流的污水管网，雨水排放口直接连接至厂区附近水体，污水排放口连接至厂区污水处理设施。（3）项目的废水主要来自甲维盐生产中产生的废水以及生活污水和厂房设备清洗用水，项目建有污水处理场，72 经预处理、生化处理达到《污水综合排放标准》中三级排放标准后，排入城市污水管，最终进入城市污水处理厂进行处理，不会对周围水体及环境造成不利影响。2、固体废弃物原料的废包装材料，主要是为编织袋，收集后由当地的环卫部门统一清运处理，则排放量为0。职工生活垃圾。本项目劳动定员160人，以每天人均产垃圾0.5kg计，每天生活垃圾产生量为80kg，收集后由当地的环卫部门统一清运处理，则排放量为0。3、噪声（1）注意设备选型及安装。设计中尽量选用加工精度高、运行噪声低的设备，在安装时，根据各高噪声设备的分布，在设备上方安装吸声吊顶。（2）厂区内合理布局，将高噪音设备车间置于厂区中部位置，建设区域北侧布置原料仓库与成品仓库。（3）采取防震减振措施降低噪声源强。高噪声设备安装时采用减振垫，或在其四周挖设防震沟以增加缓冲作用。（4）加强生产设备的维护保养，发现设备有异常声音应及时检修。10.1绿化搞好绿化，绿化率达20％以上，选用吸收废气污染物、防噪树种。四周厂界设置5m的绿化隔离带。10.2环境影响评价本项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，在项目投产后都不会对该厂址及当地环境造成不良影响。从环保角度看，本项目是可行的。72 10.1地质灾害影响分析亳州露出地层第四系冲积地层，工程地质状况良好，地耐力10－15T/平方米。项目区不属于地质灾害易发区，项目建设不会对当地地质产生不利影响。10.2特殊环境影响项目区无历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等。72 第一章劳动安全卫生与消防11.1设计依据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002《工业企业噪音控制设计规范》GBJ87－85《建筑设计防火规范》GB50016-2006《生产设备安全卫生设计总则》GB5083—1999《建筑防雷设计规范》GBJ57－83《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003《工业企业照明设计标准》GB50034-92《工业企业静电接地设计规程》HG/T20675—1990《火灾自动报警系统设计规范》GBJ50116—98《工业企业总平面设计规范》GB50187—9311.2安全卫生措施本项目所用原料有部分为有机原料，为易燃物品，且甲氨基阿维菌素苯甲酸盐母液有一定毒性，因此劳动安全的重点是防火，同时也要谨防有毒物品的伤害。为此，必须针对不同危害和危险性因素的具体情况，研究提出相应的安全卫生措施，主要有：1、对危险部位和危险作业提出安全防护措施方案。2、对危险场所，按劳动安全规范，提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。生产车间设置安全走廊孔洞处加设盖板和围栏，传动装置加防护设施。根据各工段的性质状况设置安全通道出口，配置事故照明应急及疏散指示标志，以利于安全疏散和处理紧急事故。72 所有原料中有毒有害及易燃物品严格分开保存。3、车间内设洗手间、更衣室。4、生产时采用引风机、排风罩等，加强车间内通风，在生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。5、设备电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置；为确保防高温、防烫伤，对于高温管、容器采用保温材料包裹外表面，用醒目颜色标出高温管道。部分高温设备全封闭生产，并配备全套降温设施。6、个人防护个人防护采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。7、加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。11.1消防设施1、火灾隐患分析本项目所涉及到的原料、辅料、半成品、成品等部分为可燃、可燃物品，而且在生产工艺过程本身也存在着一定的火灾隐患，因此本项目大部分原辅材料、产成品的储存及生产都是消防的重点。2、防火等级该厂的生产火灾危险性类别为甲类。新建建筑物的耐火等级为一级。3、消防设施本工程消防工作由本市消防部门承担。在生产区设置足够的消防器材，界区内禁止吸烟。72 （1）车间内电器选用防腐电器，一般环境选用防护型电器，有爆炸危险场所电器设备选用防爆型。对电气设备分别设有工作接地和保护接地，对可能产生静电的设备采用接地措施。（2）为防止电气设备短路和大火引起火灾，除电气控制系统带过电压、过电流和过负荷自动保护措施外，设计中的选型和布置均按有关电力设计规范进行，并在可能发生火灾的电气设备周围设置干粉灭火器。（3）厂内采用环状的供水管网，根据规定，在建筑物内外均设置一定数量的室内外消火栓，并配置一定数量的消防器材。（4）固定消防水泵应采用自灌式引水，以保证迅速启动。当采用自灌式引水启动确有困难时，可采用真空泵或水射器等形式。不宜使用固定消防水泵带吸水底阀的压力注水形式。（5）室外消火栓的选择应符合使用方便、标记明显的要求，尽量选用地上式消火栓。（6）消防用电设备采用单独的供电回路，考虑有备用电源或其它动力。（7）厂内设立专门的消防管理机构，配有专职或兼职的消防人员，并备有与地方消防队直接联络的通讯设备。72 第一章项目组织机构与人力资源配置合理、科学地确定项目组织机构和人力资源配置，是保证项目建设和生产运营顺利进行、提高劳动生产率的重要条件。12.1组织机构1、项目组织项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，本项目是董事会领导下的总经理负责制，机构独立核算的生产实体。2、管理机构组织根据现代企业制度的公司治理结构特点和本项目的规模情况，本项目实行董事会领导下的总经理负责制，机构是独立核算的生产经营实体。为适应市场经济发展要求，根据建设和生产运营的特点和需要，设置相应的管理职能部门。公司下设科研、人事、生产、营销和财务等部门。12.2人力资源配置1、生产作业班次四班三运转制，年工作日300天，每天工作22小时。2、劳动定员数量根据生产的需要，项目新增定员160人。3、员工来源所需职工面向社会新招和聘任。均实行合同制用工管理。行管人员多为聘请的有管理经验，责任心强的干部；财务、技术人员多为有实际生产经验的专业人员；新建工程项目计划招收的人员，均需具有初中以上文化程度，自愿报名经培训考核后择优录用。72 4、员工培训计划一方面要组织不少于职工总数15%的技术、管理骨干，到国内培训机构进行约1～3个月的培训学习，同时请专家到厂对全体职工进行业务知识培训。即采取请进来、走出去、带动整体的培训方法，另一方面在引进技术和管理方法时，组织骨干对新技术、新方法进行消化吸收。72 第一章项目管理及实施进度13.1项目管理工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，本项目要积极推行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制。项目由安徽康达化工有限责任公司承办，派一名副总直接参与，选派一名专业会计和一名工程技术人员直接负责工程，并抽出10余人组成项目建设筹备组，全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个环节，有些是同时开展和相互交叉进行。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。13.2项目监理本项目建设要由有资质的监理公司承担监理，在项目实施过程中，实行全程监理。具体监理内容包括：1、设计阶段的监理内容（1）协助安徽康达化工有限责任公司提出设计要求、编制招标文件，参与评选设计方案；（2）参与选择勘察、设计单位，协助安徽康达化工有限责任公司签订勘察设计合同，并监督合同的实施；（3）核查设计方案和设计结果是否符合有关法律、法规和技术规范的规定；72 （4）按照安全优化的原则，参与核查设计方案和设计结果是否符合设计要求所提出的安全可靠性、适用性和经济性；（5）向安徽康达化工有限责任公司提出支付合同价款的意见。2、施工准备及施工阶段的监理内容（1）协助安徽康达化工有限责任公司组织施工招标，编制招标文件，协助安徽康达化工有限责任公司组织投标、开标、评标；（2）协助安徽康达化工有限责任公司签订与工程有关的合同、确认承包方选择的分包方；（3）协助安徽康达化工有限责任公司办理开工许可手续；（4）组织施工图纸会审；审查承包方提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系；（5）监督承发包双方严格执行工程承包合同和有关工程技术规范、标准；（6）抽查、核验工程使用的建材、构配件和机械设备的数量及质量；（7）负责确认设计变更、技术核定和施工现场签证；（8）协同安徽康达化工有限责任公司组织工程设计、施工及有关单位进行分项、分部工程和隐蔽工程的检查及工程竣工预验收，并提出竣工验收申请报告；（9）参与工程验收和工程结算审查；（10）在保修期内协助安徽康达化工有限责任公司检查工程状况，参与鉴定质量责任，督促承包方回访，监督承包方保修直至达到规定的质量标准，复核保修结算。13.1项目建设工期实施进度安排13.3.1建设工期本项目从可行性研究报告的编制开始，到建成投产交付使用时间为30个月，从2008年5月至2010年11月。72 13.3.2项目实施进度安排为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与项目改造同步进行。与此同时加强新调入职工和高精新设备操作工的专业技术和操作培训，使他们尽快掌握设备生产性能及操作技术。（1）2008年5—6月编制可行性研究报告并上报审批；（2）2008年7—8月进行初步设计（包括审批时间）、施工图设计，同期进行设备及土建工程招标；（3）2008年9月—2010年8月进行土建工程施工；（4）2010年1月—2010年8月设备选型及设备购置、交付（5）2010年9月-10月进行设备安装调试；（6）2010年11月进行试运营、工程验收及正式运营。13.3.3项目进度图时间进度工程项目2008年2009年2010年567891…121…891011编制可行性研究报告及报批初步设计、施工图设计及招标土建工程施工设备选型及设备购置、交付设备安装调试试运营、工程验收及正式运营72 第一章投资估算与资金筹措14.1建设投资估算14.1.1估算依据本项目建设投资根据建筑设计方案及安徽省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。14.4.2估算条件1、相似工程合同造价资料及亳州市大众材料价格；2、假定由中国国内的单位承担设计、施工及项目管理。14.4.3估算范围本估算包括正常的设计、施工周期内，为完成该项目所需投入工程建筑安装费用，但不包括以下各项：1、业主开业流动资金；2、建造期银行借款利率可能发生的变动而增加的费用。14.4.4估算结果该项目建设投资3715万元（见建设投资估算表），其中：1、建安工程费用建安工程费用3241.82万元，其中：建筑工程费：1720.6万元；设备购置费：1422.76万元；安装费：67.77万元；其他费用：30.69万元。2、工程建设其他费用本项目工程建设其他费用，主要包括土地平整费、专有技术和专利权、建设单位管理费、可研报告编制费、前期开办费、72 设计费、监理费和招标费的等费用，共计296.28万元；3、预备费项目预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按预计的工程费用和其它费用之和的5%计算，涨价预备费不予考虑，为176.9万元。14.1流动资金估算14.2.1估算依据本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：流动资金＝流动资产－流动负债流动资产＝应收账款＋存货＋现金流动负债＝应付账款流动资金本年增加额＝本年流动资金－上年流动资金周转次数＝360/周转天数存货＝外购原辅材料＋燃料动力＋在产品＋产成品14.2.2估算结果经估算本项目达产年需增流动资金2124.58元。14.2资金筹措项目预计总投资6095万元，其中建设投资3715万元，建设期利息255.42万元，流动资金2124.58万元；所需资金拟申请银行贷款3800万元，其中固定资产贷款2600万元，流动资金贷款1200万元，项目承办单位自筹2295万元。72 第一章工程招标方案按照国家计委发布《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》，在该项目可行性研究报告中应增加的招标内容包括以下两部分。15.1总则1、为保证《年产4000吨1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂项目》建设招标投标公开、公正、公平开展，规范建设工程项目招标投标工作，促进招标投标工作规范化、程序化、科学化，特编制本方案。2、本方案编制的依据是《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《安徽省建筑工程招标投标管理办法》、《亳州市建筑工程招标投标规程》等有关法律、法规。3、本方案仅适用于《年产4000吨1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂项目》建设工程施工招标投标。4、建设工程招标投标是指建设工程项目发包方通过发布招标公告或者向一定数量的特定承包商发出招标邀请的方式发出招标的信息，提出建设工程项目性质及其数量、质量、技术要求、竣工期以及对承包商的资格要求等招标条件，表明将选择最能够满足要求的承包商与之签订合同的意向，由各有意承包的承包商作为投标方，向招标方书面提出自己拟提供的报价及其它相应的招标条件，参加投标竞争，经招标方对各投标者的报价及其它条件进行审查比较后，从中择优选定中标者，并与之签订承包合同。5、本项目招标投标遵循的原则：公开、公平、公正和诚实信用的原则。72 6、本项目招标投标活动不得违法限制或者排斥本地区、本部门以外的投标人参加投标，不得以任何方式非法干涉招投标活动。15.1招标内容15.2.1招标范围1、《年产4000吨1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂产业化项目》的勘察、设计全部进行招标。2、项目的建筑工程、安装工程全部进行招标。3、项目的工程监理全部进行招标。4、工程所需设备采购活动实行全部招标。5、工程所需的重要材料部分进行招标。6、项目其他进行部分招标。15.2.2招标组织形式该建设项目的建筑工程、安装工程、监理、重要材料及设备的采购活动采用委托招标；工程地质勘察、设计和其他采用自行招标。72 第一章财务评价16.1成本分析16.1.1总成本估算1、固定资产折旧和摊销。房屋及建筑物40年；设备折旧12年；无形资产按10年摊销；递延资产按5年摊销。2、修理费按设备折旧费的20%提取。3、项目需新增人员160人，福利按工资的14%计算4、产品成本估算中的原材料、动力价格以当前市场价格为基础，预测生产初值的价格计算产品成本。其他费用、销售费用等按相近行业指标计算。生产1吨1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂主要原材料价格见下表序号名称规格单位耗用量单价（元/吨）单位成本总价（万元）1抗冻剂工业品T0.05130000.0652乳化剂工业品T0.06260000.1563防腐剂工业品T0.001130000.00134稳定剂工业品T0.02725000.1455特种助剂工业品T0.05188000.0946增稠剂工业品T0.03250000.0757合计0.5472 项目年产1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂4000吨，需要原材料成本费2160万元。生产1吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐主要原材料价格见下表：序号名称单位数量（kg）市场价合计（元/kg）（万元）1阿维菌Kg13841300179.922二氯甲烷Kg135004.25.673四甲基乙二胺Kg83013010.794氯甲酸烯丙酯Kg4101325.415二氯磷酸苯酯Kg400112.54.56二甲基亚砜Kg564201.137乙酸异丙酯Kg85001613.68无水乙醇Kg65316.24.059液氮Kg200002410液碱Kg81030.2411七甲基二硅氮烷Kg142016523.4313总计-252.74项目年产50吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，年需成本费12637万元。项目年包装等费用需300万元。总上合计项目外购原辅材料费15097万元。项目产品年总成本费用17079.62万元,详见总成本费用估算表。72 16.1.2成本结构图16.1销售收入项目建成后，年可产4000吨1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂。详见下表：销售收入一览表项目产品单位产量单价（万元/吨）收入(万元)1%甲维盐水乳剂吨40004.819200项目建设投产后，第一年生产能力可以达到60%，第二年生产能力可以达到100%。16.2税金加工增值税率按17%计算；城市建设维护税按增值税的7%提取；教育附加税按增值税的3%提取；72 所得税率取25%。16.1项目财务评价《建设项目经济评价与参数》（第三版）为据，采用动态分析，财务分析期16年，基准点均取在项目实施第一年的年初，目标收益率采用12%。计算所得税后财务指标如下：16.4.1净现值（FNPV）根据本工程所预期的效益，选择目标收益率R为12%，计算在分析期内各年发生的现金流入CI（+）及现金流出CO（-）的现值总和，即净现值FNPV。＝5012.67万元。16.4.2财务内部回收率（FIRR）指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即，经分析计算得出该项目财务内部报酬率FIRR＝35.31%（见流量表）。16.4.3总投资收益率=34.61%。16.4.4投资利税率＝46.54%。16.4.5借款偿还期1、固定资产贷款偿还期72 项目固定资产贷款2600万元，分两年贷款，为建设期第一年贷款2000万元，第二年贷款600万元，借款利率按7.74%计算，见下表：序号项目合计建设期生产期123451建设投资借款2000.00600.001.1期初借款余额2000.002600.001804.75332.951.2当期还本付息2966.700.000.00996.491611.49358.72其中：还本2600.000.00795.251471.80332.95付息366.700.00201.24139.6925.771.3期末借款余额2000.002600.001804.75332.950.00还贷资金来源：一是折旧费和摊销费，二是税后利润扣除公积金（提取比例为10%）后的可供分配利润。经计算可在5年（含建设期）偿还全部贷款。2、流动资金贷款偿还期流动资金贷款为项目投产第一年开始贷款，贷款额为1200万元，借款利率按8.96%计算。见下表：序号项目合计建设期生产期123452流动资金借款1200.002.1期初借款余额1200.001200.002.2当期还本付息1522.560.000.00107.52107.521307.52其中：还本1200.001200.00付息322.56107.52107.52107.522.3期末借款余额1200.001200.000.072 还贷资金来源：一是折旧费和摊销费，二是税后利润扣除公积金（提取比例为10%）后的可供分配利润。经计算可在3年偿还全部流动资金贷款。祥见借款还本付息计划表。16.4.6投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务投资回收能力的主要静态指标。投资回收期＝（累计现金流量开始出现正值年份数）－1＋{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}=5.55年（含建设期）。16.1不确定性分析由于项目评价所采用的数据大部分来自预测和估算，为了进一步确定项目的可行性，需对不确定性因素对经济评价指标的影响作进一步分析，具体分析如下:16.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，所使用的测算公式为：＝44.47%盈亏平衡分析图如下所示：72 16.5.2敏感性分析敏感性分析是投资决策中常用的一种重要的分析方法。它是用来衡量当投资方案中某个因素发生了变动时，对该方案预期结果的影响程度。如果某因素在较小范围内发生了变动就会影响原定方案的经济效果，即表明该因素的敏感性强；如果某因素在较大范围内变动时才会影响原定方案的经济效果，即表明该因素的敏感性弱。在项目计算期内，对项目财务指标影响的主要因素有：销售收入、经营成本、固定资产投资等，就单因素变化对项目内部收益率、净现值的影响进行了测算。——内部收益率（%）变动幅度-6%-4%-2%0%2%4%6%销售收入15.5720.0523.9027.9931.9135.3238.99经营成本38.8735.3531.7127.9924.1520.1616.06建安投资29.2028.7828.3827.9927.6127.2426.88根据上表数据比较分析，我们可以看出三种因素变动后对项目财务的影响情况，经营成本敏感性相对较强；当变动率在±72 6%时，内部收益率仍然大于目标收益率12%，项目抗风险能力较强。敏感性分析图如下所示：16.1财务评价结论从以上数据可得出：该项目投资利润率较高，所得税后净现值较大，内部收益率远大于12%的目标收益率，贷款偿还年限和投资回收期都较短，项目抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。16.2项目风险分析16.7.1风险的提出在现实社会里，一个拟建项目的所有未来结果都是未知的。项目所有的现金流量、寿命期限、资金成本等不但受企业的管理情况等条件制约，而且还受材料价格、市场需求量、同行竞争等客观因素的影响，这些不确定因素都是项目投资的风险。一般说风险和收益对等，即风险大的项目收益也大。每个项目都存在着不同的风险，风险是必然的，但在进行投资时能正确找出项目的风险所在，就可以拟定出规避风险的策略。结合本次项目的特殊性，建设“年产4000吨1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂产业化项目”，存在一定风险，有以下风险因素，但可以避免。72 16.7.2风险因素的判定主要从政治、经济、自然、技术因素等方面对项目风险进行分析，分析过程及结果见下表：风险因素和风险程度分析表（注√的为确定）序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般无风险1政策风险√政策稳定1.1政治条件变化√国家政治局势稳定1.2经济条件变化√国家经济持续增长1.3政策调整√政策支持1.4税收调整√税收政策优惠2市场风险√市场竞争小2.1市场需求√国内外市场2.2市场竞争√存在2.2市场价格定位√合适3资源风险√有保障3.1材料供应√有保障3.2材料价格√价格可以3.3材料质量√可保障项目需要3.4供应渠道√有多条采购渠道4技术风险√技术成熟4.1技术先进性√国内先进4.2技术适用性√较强4.3技术可靠性√较强4.4技术稳定性√较强5工程风险√无风险5.1土地使用条件√已有土地5.2工程施工条件√规划成熟5.3工程物资供应√非特殊工程6外部协作风险√政府支持6.1交通√方便6.2供水√水资源丰富6.3供电√保证供电6.4原料√有保障7自然因素风险√毫州市自然条件稳定8社会风险√无9管理风险√现代化企业管理风格10人才风险√无72 1、政策风险：本项目为生物源产品，且剂型为环保剂型，符合国家产业技术政策和投资政策，是国家重点支持发展产品，无政策风险。2、市场风险：市场的风险存在于市场需求、市场潜在竞争能力和项目获利能力的吸引，通过提产品质量去争取市场和占领市场。3、资源风险：该项目建设所需的原材料，不是短缺物资。材料供应渠道较多，材料供应价格稳定、质量可靠。4、技术风险：本次项目建设的产品所采用的生产制造技术及生产设备，均是先进、适用、可靠、稳定，产品技术无风险性。5、工程风险：该项目的前期准备工作已经完成，工程规划科学，设计合理，工程施工条件完善，物资供应充足，风险性小；6、外部协作风险：一个企业的发展，需要良好的外部协作，需要建立完好的外部协作关系。该“年产4000吨1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂产业化项目”建设，是可以得到亳州市政府和当地投资环境的支持。7、自然因素风险：这类风险来自人力所不能控制的地理条件、气候变化，如自然灾害等因素。本项目在选址中已经考虑到了这些因素（防地震设计）。8、社会风险：安徽省亳州市的社会政治、经济形势发展稳定，社会投资条件和投资政策优惠、充分。9、企业管理风险：在没有资金时，获得资金是项目能否起动的关键。在获得资金以后，企业管理和运作是企业成功的关键。由于管理观念的不同，管理方式的不同，带来经营、财务运作的不同。有了现代化企业管理，才有效益，才有发展，才能规避企业管理风险。所谓现代化企业管理，必须是完整性的，即自开始至结尾，所有过程都是有条有理的，所有的连结，不能有一个环节缺失，这才是符合管理要求的。这种有系统的管理是企业成功的关键所在。1072 、人才风险：好的项目产业化开发建设，需要优秀的人才去完成。关键是如何使用和留住人才，如果这些人员流动较大，不但影响经营，还可能给潜在的对手提供技术支持。16.1社会效益项目实施后，可吸纳直接就业人数为160人，并带动大批间接就业人员，能部分解决项目区农村剩余劳动力的就业问题，有利于提高当地群众的生活水平，维护社会稳定，保护环境。总之，本项目的建设实施，对项目区社会、经济和文化的发展有很大的促进作用，项目与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。72 第一章研究结论与建议17.1结论经过以上系统分析，可得出如下结论：项目实施后，可吸纳直接就业人数160人，能部分解决项目区剩余劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平；该项目内部收益率较高，成本利润率较高，抗风险性强，规模经济显著，增强了企业市场竞争能力，符合国内外同行业的发展趋势，有利于推进本地区的经济发展和社会进步，是一个实现多方共赢的好项目。17.2建议1、项目施工期间，合理安排施工顺序，在尽量缩短施工期的同时，运输水泥砂石材料时应用防护蓬布覆盖，定期洒水，尽量减少粉尘飞扬，使施工期间的大气、水、噪声、固体废弃物等污染物达标排放。2、项目建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计和施工中，积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。3、建设方采用招标方式择优选取有类似工程施工经验的施工单位进行现场施工，在严把质量关、保证工程质量的前提下，合理科学地控制建设成本，确保工程建设按期完成。同时建议有关部门积极支持项目实施，协助搞好项目建设工作，促使项目早日建成。72'