永福年产 2 万吨矿泉水项目可行性研究报告 73页

'永福年产2万吨矿泉水项目第一章总论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称永福年产2万吨矿泉水项目1.1.2项目主办单位：项目主办单位：桂林华商协会1.1.3建设性质与地点建设性质：新建建设地点：永福县百寿镇，以百寿岩下丹砂井为中心，东向3公里处的九龙岩下，或西向2公里处的夹江岩下1.1.4可行性研究报告编制单位编制单位：中山大学城市治理与城市发展研究所桂林华商协会工程咨询等级：甲级731.2研究工作的依据、内容及范围731.2.1研究依据1、桂林华商协会董事会《关于编制年产2万吨矿泉水项目可行性研73究报告的决定（2011年12；》月）73 2、《中华人民共和国环境保护法》(1989年)；3、《中华人民共和国水污染防治法》(1996年)；4、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(2000年3月)；5、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月)；6《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，、1993年8月）；7、《水利水电工程项目可行性研究编制规程》（水利部水规[1996]608号文）；8、《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67文）；9《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006；、）10《瓶装饮用纯净水（GB17323－1998）；、标准》11、（GB17324－1998）；《瓶装饮用纯净水卫生标准》12、《广西壮族自治区实施〈取水许可和水资源费征收管理条例〉办法》（2007年4月30日）13、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；14、项目单位提供的基础材料；15、现场勘查所得的资料和数据。731.2.2研究内容及范围根据桂林华商协会董事会的决定，项目可行性研究的范围包括：73 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目中途运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；2桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告735、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。731.3编制原则1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。731.4项目概况731.4.1项目单位简介桂林华商协会是经桂林市民政局批准成立的具有独立法人资格的非73营利性社会团体桂林华商协会将成立一个专门公司开发永福年产2万吨。73项目产品质量符合国家规定标准的要求。本项目的开发高端矿泉水项目，73具有一定的社会、环境效益和经济效益，符合国家产业调整政策，又有较好的发展前景，是一项利国利民的产业。本项目一旦投入正常生产，对促73 3桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73进地方经济的发展将起积极的作用。731.4.2建设规模与产品方案本项目在永福县百寿镇，以百寿岩下丹砂井为中心，东向3公里处的九龙岩下，或西向2公里处的夹江岩下。所有厂房及生产车间、设备均需新上，新上自动灌装高端矿泉水生产线2条。本项目投产后，年产2万吨矿泉水，约1.33亿瓶瓶装（300ML）矿泉水或105万桶桶装（18.9L）矿泉水。731.4.3场址概述永福县百寿镇，以百寿岩下丹砂井为中心，东向3公里处的九龙岩下，或西向2公里处的夹江岩下。731.4.4基础设施条件本项目所在地交通便利，地势平坦，水源优质充沛，但缺乏基础设施配套。本项目水源为天然水井，本项目用电由永福县供电所供给，可以满足本项目生产、生活的需求。731.4.5环境保护本项目设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。731.4.6项目定员和来源本项目的劳动定员为40人，全部面向社会招聘。731.4.7项目实施进度本项目建设期9个月，计划争取于2013年3月份开工建设，期间完成项目的厂房改造，设备安装调试等项工程，预计2014年12月工程全部73 4桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73竣工。731.4.8总投资及资金筹措本项目预算前期建设投资3500万元，其中：土地购置费1200万元，土建工程费用1500万元，设备300万元，流动资金500万元；后期广告宣传及市场营销费用1.5亿元。本项目所需资金全部由企业自筹解决。731.5技术经济指标主要经济技术指标表序号项目单位数量一生产规模1矿泉水万t2二主要原料及燃料动力1水万t/a2.152电万kWh/a503一次性聚乙烯瓶亿个1.57373三劳动定员人4073厂区面积30亩合四总占地面积计300亩预留面积270亩73建平方米100007373筑厂房及仓库5900五面其办公楼5007373积中员工楼30073 5桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73餐厅200研发楼500营销接待中心1500化验室200配电附属设施400水之韵广场10000地面硬化1000六运行时间天/年270七主要经济指标总投资亿元1.85后期广告宣传及市场营销亿元1.5前期建设投资万元3500万元12007373厂房建设万元1500其1生产设备中万元300（含运费安装费）7373流动资金万元500生产成本（100%产能）万元/年7980运输成本（按5%计算）万元/年13302办公费（按0.2%计算）万元/年53.20广告费（按8%计算）万元/年2128银行利息（按5%计算）万元/年13306桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73增值税（按17%计算）万元/年4522不可预见费（按0.2%）万元/年53.20小计万元/年17396.407373第一年（30%产能）万元/年2660销售3第二年（80%产能）万元/年21280收入第三年（100%产能）万元/年266007373第一年万元/年－1260.364利润第二年万元/年6102.52第三年万元/年9203.607373税前年2.45投资回收期税后年2.87373预期%30财务内部6税前%72.20收益率税后%55.2073737投资利润率%156.068盈亏平衡点%21.36731.6、结论731.6.1可行性1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设737桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73施“同时设计、同时改造、同时投产”的方针，对矿泉水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。731.6.2投资必要前提1、根据博思市场调查结论，高端矿泉水在市场受欢迎的程度和销量的多寡，主要取决于稀缺水源、水源质量和由此形成的产品品牌文化。根据国内外高端矿泉水开发成功企业无一例外地都是独家控制利用特定区73本项目开发的必要前提条件是：取得当地政府批准在永福县境内域水源，73所有水源的独家开发特许权，并严格环境保护，保持水源质量，防止无序开发和恶性竞争情况出现，规避人为的经营风险。2、由于产品品牌文化的形成需要巨额投入进行广告宣传，是一个需要坚持长期投入的过程，本项目的投资中，预算将用1.5亿资金用于后期73广告宣传与市场营销因而必须有一个长期稳定的经营环即证明了这一点，73境，如果经营环境发生变化，就会导致此前的广告宣传投入凭空蒸发，从73政府政策的延续性是高端水企业成败的关而形成巨大的经营风险。因此，73键，这一点必须取得当地政府的政策支持，否则不能轻易投入建设。731.6.3风险控制目前，中国高端矿泉水市场尚未完全成熟，2011年，国内一线品牌高端水法国达能依云和西藏冰川5100的实际年销量分别是1.95万吨、1.22万吨，而号称年产25万吨的巴马丽琅矿泉水实际年销量不过800073 8桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73吨。市场开拓是一个循序渐进的过程，依云从1986年进入中国市场，到2007年才开始盈利，可见新兴市场的耕耘并非是一朝一夕就可完成的事情。因此，公司应遵循稳步推进的方针，实施分步推进投资战略，科学建构营销渠道和网络，有序布局市场节点，并着力打造独特的水文化品牌，73逐步占领市场。前期切勿大量以至陷入前实后虚（投切忌操之过急，投资，73资上去了但市场开拓不到位）的窘境。73结论在注意前，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，73瞻性地规避风险的情况下，建议有关部具有很好的社会效益和经济效益。73门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。73 9桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73第二章项目背景及建设必要性732.1项目背景世界上第一瓶瓶装矿泉水大约出现在1850年左右的法国，瓶装矿泉水作为饮料市场中一员还是近百年的事情。十九世纪后半叶，世界瓶装矿73泉水的销售量急剧增加。年，美国饮用水销量达4.25亿加仑，比1987199173年增长70%，销售额达20亿美元之多。其它许多国家从80年代开始饮用矿泉水，20世纪90年代中期，在欧美、日本、东南亚一些国家和地区的矿泉水普及率已达80%以上。1977年，我国最早的瓶装矿泉水青岛崂山牌天然矿泉水面市。1994年生产厂家已发展到100多家，销量接近30万吨；1998年，矿泉水销量更是大幅度的增加，且以每年350%的惊人速度递增。中国矿泉水市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。一项调查显示，城市居民中已有近30%的人经常饮用矿泉水，另有50%的人对矿泉水持接受态度，14%的人抱无所谓态度，而持排斥态度的人仅占6%。我们无法准确估计矿泉水市场到底有多么庞大，但一个数据足以让人们瞠目，那就是1998年全国共消耗瓶（桶）装饮用水100亿瓶（桶）。从2005年至2007年，中国瓶（桶）装饮用水产量均超1000万吨，同比增长14%；2008年，全国瓶（桶）装饮用水类累计产量为24,755,766.64吨，2009年，瓶（桶）装饮用水类累计产量为31,590,309.80吨。毫无疑问，矿泉水有着无比巨大的消费市场，我市很多县级城市甚至还没有当地的矿泉水生产厂，由此我们可以看到饮用水行业蕴涵着无限的7310桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73商机。基于这一点，桂林华商协会决定投资1.85亿元，建设年产2万吨高端矿泉水项目。732.2建设的必要性随着人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水健康。而作为城镇居民的主要饮水——自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。尽管各地水厂的技术多数是可以保证其自来水基本符合卫生标准，但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等，都严重影响着饮用水的质量。据调查，在中国城市居民饮用水能够达到直接生饮的自来水不到2%。矿泉水对人体有着诸多的益处，加之矿泉水现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，使得矿泉水正在日渐改变人们的传统饮水观念，饮用矿泉水已成为人们健康饮水的标准。矿泉水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导，矿泉水市场普及率必然将大幅上升，综上所述，本项目的建设是十分必要的。7311桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73第三章建设条件733.1建设地点选择本项目位于永福县百寿镇，以百寿岩下丹砂井为中心，东向3公里处的九龙岩下，或西向2公里处的夹江岩下，该区域空气质量优良，矿泉水资源丰富、水质优良，同时项目区域交通便利、通讯方便，是建设矿泉水厂的理想场所。733.2项目建设条件优劣势分析733.2.1优势条件1、技术优势矿泉水公司劳动定员40人，其中管理人员5名，研发人员5名。在73人才结构上具备新产品研发和新技术应用的科研技术攻关能力生产上采：73用世界先进同位素分离技术，能够保证产品质量和技术含量，同时，公司将与水利部水文水资源工程技术研究中心、南京水利科学院水文水资源研究所、桂林矿产地质研究院等科研单位、有关高校密切合作关系，依托科73研单位、高校的技术资源积极开发新产品和新技术公司还将与中国商务；73为公司发展不断注入新的经济研究院合作取得其商务指导，以开拓市场，73活力。2、网络优势公司为行业精英提供优厚的待遇和积极和谐的环境，吸引快消品销售73 公司加盟，为公司发展备足后劲。此外，公司拥有在美国、加拿大、澳大利亚、日本等国建立国际高端饮用水营销网络的长期合作企业和人脉资源，有成熟条件逐步建设高端矿泉水国际市场营销网络。7312桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告733、区位优势本项目位于永福县百寿镇，以百寿岩下丹砂井为中心，东向3公里处的九龙岩下，或西向2公里处的夹江岩下，交通便利，区位优势明显：永福县北距中外著名的风景历史名城桂林市45公里，南离广西最大的工业城市柳州市108公里，距自治区首府南宁332公里，湘桂铁路和桂海高速公路直贯县境南北，与桂林、柳州、南宁都有高速公路和铁路相通，还可直达北海、防城港、钦州、湛江等港口城市，县人民政府驻永福镇，距两江国际机场仅22公里，县内已实现乡乡通油路、村村通公路。4、政策优势本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。5、双认证优势本项目产品将采取产品质量体系双认证制度，使之成为全球消费者最放心消费的顶尖、高质、安全产品：73○国际认证，即通过2011年业务销售额达8.2亿英镑（合80.95亿173人民币）、全球最大的产品质量测试认证服务公司——英国天祥国际集团(IntertekTestingServices)产品质量体系认证；73○国内认证，即通过中国质量认证中心（CQC）产品质量体系认证。2733.2.2主要障碍因素及解决方案73 1、市场空间的拓展本项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的产量。项目建设单位需要设立专业部门进行市场拓展，这对公司是一个新的挑战，13桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73尤其是产品进入市场的时机和方式，对于公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓外地乃至国际销售渠道和市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售。2、项目风险管理水源、市场定位与品牌打造是铸造高端水品牌的3个重要因素。当前，我国高端矿泉水产业经过多年的发展逐渐走向成熟，经“便捷73时代”“健康时代”后进入“生态时代。在“便捷时代，消费者缺乏基、””73本的饮水安全、健康意识，消费目标多以水饮品为主。“健康时代，而在”73消费者对饮用水的需求提升到健康的高度。进入“生态时代”后，则围绕健康，形成对节能、环保、营养、服务等综合性需求，行业开始构建饮用水和谐生态环境，饮用水已经不仅仅是生活中的必备品，而是渐渐地转变为身份地位的一种象征，喝贵的好的矿泉水已经成为身份和财富的象征。根据博思数据研究中心的预测，2011年至2015年间，中国瓶装饮用水市场的年复合增长率为20%以上，而高端水市场每年都以80%的速度扩容，市场前景非常可观。随着经济的发展，在商务需要以及对高品质生活渴求的催生下，深圳、广州、上海、北京等一线城市已经出现一个高端水消费阶层，其中的主流是外籍人士、国内中高层白领以及富裕阶层，我国高端饮用水市场消费人群已经形成，市场发展到了一个临界点，已进入爆发期——未来5年内，中国高端水市场容量不下于100亿元，竞争势必日趋激烈。尽管我国高端矿泉水前景可观，但也亦须谨慎。国内高端矿泉水市场第一品牌——法国达能旗下的依云高端矿泉水品牌，6年内5次登上国家质检总局检验不合格的“黑榜”（被检出亚硝酸盐超标）给我们提出了一7314桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73个警示。之前依云矿泉水被检出细菌总数超标，或可被解释为中国当时针对此类商品的检测标准与欧盟标准不一致所致，但亚硝酸盐的超标，问题只可能出在水源、仓储及物流等环节。因此，必须严格控制水源、仓储及物流等环节的卫生质量。公司要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在高端矿泉水制备过程中严格执行相关技术标准，加强对工人的技术培训指导和监督，保证产品质量。同时，对节能、环保、营养、服务等加强要求，构建饮用水和谐生态环境。73高端矿泉水在市场受欢迎的程度和销量的多博思市场调查数据显示，73寡，主要取决于稀缺水源、水源质量和由此形成的产品品牌文化。由于产品品牌文化的形成需要巨额投入进行广告宣传，是一个需要坚持长期投入的过程，因而必须有一个长期稳定的经营环境，如果经营环境发生变化，就会导致此前的广告宣传投入凭空蒸发，从而形成巨大的经营风险。因此，控制水源实施独家经营以及当地政府的政策延续性是高端水企业成败的关键，这两点必须取得当地政府的政策支持，否则不能轻易投入建设。73 15桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73第四章市场分析与营销方案734.1市场分析瓶装高端矿泉水是指采用天然矿泉水、冰原或抽取地下水，经过现代工业技术处理而成的矿泉水，由灌装生产线灌装得到的产品。73由于现代商业富裕群体的出现，使瓶装高端矿泉水有了市场。的发展，73瓶装矿泉水满足了商务需要及富裕人群对生活品质的追求高端矿泉水凭。73借其现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，已成为高收入人群对健康饮水的标准和身份财富的象征，市场呈现殷切、旺盛的需求。随着富裕人群愈来愈多、中产阶级逐步形成以及国家政策的引导，高端矿泉水市场销量必将大幅上升，高端矿泉水市场商机也自然凸起。73从2008年开始，国内的碳酸饮料、果汁市场份额分别下降17%、，18%73而瓶装矿泉水市场份额却上升到36.64%。果汁类消费降低，饮用水消费上升与百姓生活水平提高有关。饮料的功能是解渴，但由于中国百姓过去在解渴中还需要味觉的感受，所以选择果汁等。随着生活水平的提高，解渴的观念也发生变化，开始由“解馋”回归到解渴，到“喝健康”，到“喝品位”，消费者的口味变化带来了瓶装矿泉水的销量上升。2006年之后，冰川5100和昆仑山先后杀入高端水市场，紧接着更多的企业和资金向高端矿泉水这块市场汇集，目前，我国高端水市场已形成依云、格莱雪、昆仑山、冰川5100、黄果树、深海泉、星岛、惠泉、景田、崂山等10大品牌角逐的局面，其他参与竞逐这一市场的中小品牌更是不计其数。我们从超市了解到，以西藏冰川5100为代表的高端矿泉水销售额仅7316桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73占瓶装水总销量的5%左右，消费群体一般是有一定经济实力的消费者。高端水的另一主要消费是商务会议用水，销售大约占总量的15%左右。但有一个显著特点，即高端水一旦占领市场，其市场销量波动不大。但是，我国饮用水标准并没有高低端之分，更没有根据水源地的不同来区分饮用水品质优劣的标准。例如有无污染、矿物质和微量元素的含量、73硬件加工的工艺等，究竟高端水用什么标准来衡量，实际上还是一个空白。73尽管我国2009年10月1日起实施了矿泉水行业新规，但对高端矿泉水这一新兴的细分领域却没有一个明确的界定标准。7317桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73另一方面，高端水在营养价值上是否等于品质高的健康水呢？中国营养与健康协会常务理事李定文指出，超市里摆放的高端瓶装水73一般没有特别的功效说明，只是成分列表远比普通矿泉水详细。这些水大多将水中所含的微量元素锂、锶、硒、锌等标注在包装上，而普通瓶装水只标注了宏量元素钙、镁、钾、钠等的含量。由于现在环境污染、水质问题日益受到人们的重视，高端矿泉水抓住无污染、纯天然和微量元素做文章，其实更多地抓住的是人们的消费心理。按李定文教授的观点，矿泉水中很多矿物质元素和微量元素在一定的限值范围内对人体是有益的，但含量超标的话，反而可能会对人的健康造成伤害。从营养价值看，我们平时喝的白开水就足够了，对于普通人而言，白开水才是最合适的饮用水。因此，在产品广告宣传上，要想说服高收入人群消费高端水，除了突出开采技术、水源质量、加工工艺，尤其是水源地的稀缺性等卖点外，应该有特别的功效说明。开采技术、水源质量、加工工艺等占据了高端水的主要成本，尤其是水源地的稀缺性所造成的物流运输的高成本更是最大的难点。农夫山泉在73 2005年前后曾尝试进入高端水市场，但略做尝试后便草草收场，其中主要的原因在于品牌建设的成本过大。因此，加强成本控制和品牌建设，是公司获取利润的关键。公司将投7318桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73资的较大份额放在广告宣传上，即体现了公司对市场翔实调查的基础上做出的理性决策。734.2营销策略、方案、模式尽管我国是世界上最大的市场，但高收入人群（年收入12万元）仅占总人口的1.3‰、全世界高收入人群（6000万）的1／4即1500万，其中，高收入人群分类比例又以文化知识型、追求创新型、生活严谨型、品牌热衷型、成就彰显型、生活享受型、消费理性型、广告导向型依次下降，亦即趋向高端消费的高收入人群尽管占了品牌热衷型、成就彰显型、生活享受型、消费理性型、广告导向型等5种类型，但却仅占高收入人群的33.2％，在全世界也只有1992万人，在国内则只有不到500万人！假定这500万人中，每人每天平均摄入800毫升水，每人一年也只能消费292升水，折合300ML一瓶的瓶装水只有973瓶，合6300元人民币。500万高收入人群的市场容量也只有区区的31.5亿元人民币！加上高收入家庭成员及其他即兴消费的人群，市场总量也在100亿元人民币以内，全球市场也不过100亿美元（数据来源：综合福布斯富豪数据库及国内著名咨询机构调查数据）。734.2.1营销策略73依云多年来牢牢占据高端水市场份额第一的位根据我们的市场调查，73置，得益于其品牌营销策略。首先是其一线品牌的定位及定价，在依云进入中国市场之初，其运营团队就在不遗余力的推广品牌的文化内涵，其定价也一直远高于国内的同类产品。与很多国外的大众品牌一样，依云的高定价在中国市场收到了意7319桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73想不到的效果。在渠道布局上，达能的团队主要负责依云的品牌推广，其渠道则主要是通过几大代理商负责。依云在挑选代理商时，看中的是其在星级酒店、美容SPA会所、高端商业超市等特定场所的接洽能力。依云产品出现的场所，与其品牌定位高度吻合。参考借鉴依云高端水的营销策略，在此基础上创新并进行整合营销传播，是永福高端矿泉水的基本营销策略。73依云从一个国外大众消费品牌到如今在中国矿泉水市场建立奢然而，73侈品地位，是建立在当时中国消费市场尚不成熟的基础上的。在市场竞争日趋白热化的今天，将更多的精力投入到产品品质及渠道管控等方面才是营销策略的根本。这是依云过去忽略而今必须补的课，更是永福矿泉水必须在营销战略上首要考虑的问题。734.2.2营销模式与产品营销方案我们将目标消费群锁定在出入星级酒店、美容SPA会所、高端商业超市、商务会展场所以及高收入家庭人群，在此基础上构建营销网络并形成独特的营销模式。1、模式依据：长寿之乡73鉴于高端矿泉水消费者大多开发高端水必须走国际化是高收入阶层，73之路，营销网络亦须考虑高收入人群较多的美国、德国、日本、英国、澳大利亚、台湾、香港等国家地区。值得我们借鉴的是，依云打开了一条独特的细分市场：依云矿泉水的水源地依云小镇，有着法国人最引以为豪的水疗温泉。依云将这一文化特质提炼出来，将依云水打进了国内很多美容SPA的会所。既开拓了一条全20桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73新的市场，又通过这块渠道培育了市场。依云的成功对我公司在制定产品营销方案时有特别的借鉴意义。我们必须注意下面的事实：2007年8月24日，世界养生大会将中国首块“养生示范基地”牌匾授予永福。是年，北京、上海、日本、美国等国家地区的养生专家在永福调研后神位感叹：永福是“一个生活在树上的城市”，是“山水宜居之地”。据东晋葛洪的《抱朴子》中记载：“廖扶，汉初始安县（现百寿）人，家有丹砂井，寿一百五十八岁。”永福是长寿之乡，在永福这个不足27万人口的小县，70岁以上的老人就有18643人，100岁以上的老人有32人。永福县人均期望寿命为78岁，比中国同期人均期望寿命71.4岁高出6.6岁。目前永福每10万人就有11.8人为100岁老人，超过目前世界公认的每10万人有7.5名百岁老人这一联合国制定的世界长寿之乡评定标准的1.3倍。另一个世间罕有的情况是：一个仅有2806平方公里的县域里，竟然拥有诸如丹砂井、水头泉、龙井泉、永福泉、玉女泉、福禄泉（又称葫芦泉）、鉴真泉（又称凤塘泉）、丹砂泉（又称凉水井）、龙口泉、江西泉、里家泉、福塘泉、龙涎泉等载入经史的13名泉！至于隐于斯存于斯而名不见经传的大大小小星罗棋布的天然泉眼，更是数不胜数！永福全县80％的地域负氧离子含量高达5～12万个／立方厘米，比正常值高出20～30倍，是一个巨型“天然氧吧”。这里的泉水晶莹透澈，水质优良，经国家卫生部专家研究认定，永福的天然泉水，有4个显著特性：一是呈弱碱性（7.2～7.5，均值7.3）；二是氧化还原低；三是广布小分子团；四是富含多种矿物质和微量元素（例如含硒2微克／公斤），7321桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73此4特性对健康长寿特别有益，是“健康之水，营养之水，长寿之水”。专家们一致认为：如果将这里的天然泉水加工滤制、包装上市，那将是城里人能够饮用到的世界上最稀缺、最难得、最优质、最高端的矿泉水！永福的水土到底有什么特别，饮用永福产的矿泉水对于长寿到底有多大意义？在富裕起来的人群普遍追求生命质量和寻觅长寿秘诀的今天，充分挖掘永福的福寿文化，制定水文化品牌战略，并在此基础上制定产品营销方案，是考量我公司产品营销能否成功的关键。2、品牌战略：生命之源水文化＋天然微量元素＋微量元素秘方于是，一个的撩人心魄的故事进入公司策划团队的视野：73东晋（316年－420年）年间，恰逢重阳日158，永福县百寿镇百寿岩下，73岁高寿的廖扶率族中10余百岁老人拜祭于百寿岩中，取岩前丹砂井中之水煮葛麻茶饮用，互致问候。一时间耄耋巍然，白发拂地，襟袖相缠，蔚为奇观。从洞中至洞外，熙熙然百余人口，皆族中人，按90岁以降至稚口婴儿，依次序列罗拜，山呼“寿与山齐，长生不老”。时人惊为寿星下凡。翌日，邻人往窥，山寂水静，一族皆渺，而井随人去，丹砂井亦不复见……白驹过隙，转瞬千年。而今居于百寿镇的人们，寿八九十只属平常，百岁老人随处可见。73在公司举办的“生命之源”水文化研讨会上，来自世界各地的数十位专家一致认定：永福之水是生命之源，长寿之水！永福泉有别于包括依云在内的高端矿泉水的显著特点，是其含有秘而不宣、消费者从视觉到味觉都觉察不到但有实际功效的长寿秘方，长期饮用就会真的长寿。这是永福泉赖以迅速市场崛起、打败竞争对手的根本所73在，并以其秘方对人寿影响的强弱程度依次划分X分别针对不同个系列，73级别的高消费目标群：(略)73 22桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告733、营销方案：垂直渠道延伸，扁平化渠道扩展以桂林营销总部统率，下设华南销售部（居广州，分销粤、港、澳、湘、桂、闽、赣）、华东销售部（居上海，分销沪、苏、皖、浙、鄂）、华73北销售部（居北京，分销京、津、冀、晋、鲁、辽、吉、黑、华西销售）73部（居成都，分销川、渝、陕、甘、宁、云、贵、新、内蒙古）等4个分部，以及负责国际分销的国际部（主要分销北美的美国、加拿大，英国及欧洲各国，东南亚的新加坡、印度、印尼，非洲的南非、埃及，以及澳大利亚、台湾、日本）。公司将建立严格的质量体系，并设质量总监统率质检部管控生产、储藏、物流各个节点的质量持衡。734.2.3价格策略据我们了解，超市里占据货架2/3以上的娃哈哈、农夫山泉等普通瓶装水，价格普遍在1.5元～3元之间，而标价19.8元的依云矿泉水、18元的格莱雪冰川水、10.5元的西藏5100冰川矿泉水如鹤立鸡群，因为它们的身价是普通瓶装水的十几倍。利润是众多厂商竞逐高端水市场的主要原因。中投顾问曾出具研究报告显示，国内矿泉水的平均利润率仅为3.85%，但高端矿泉水的利润率大概为普通水的6～7倍。在生产工艺上，高端水并无特殊之处，唯一的卖点就在其水源的独特73建议永福矿泉水采取高定性上。根据市场情况和永福水源水质的特殊性，73价策略。7323桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告734.2.4产品包装策略据我们调查，依云、格莱雪、西藏5100、昆仑山等10个国际国内高端水品牌，从外观看，瓶装设计均比较别致。参考成功品牌的包装策略，永福矿泉水的产品包装应以突出特色与别73公司应委托著名设计公司进行产品包装设计，具体包装方案以致为主题。73设计公司的设计方案为准，本文从略。73 24桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73第五章建设方案735.1建设规模和产品方案本项目占地300亩，厂区东西宽100米，南北长240米。新上自动灌装矿泉水生产线2条，建设生产车间、仓库、化验室等。本项目投产后，年产2万吨矿泉水，约1.33亿瓶瓶装（300ML）矿泉水。735.2建设规划和布局735.2.1总体布置原则根据《工业企业设计暂行卫生标准》等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则：（1）认真执行国家有关政策、法令、法规。在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输创造良好的条件。（2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件。（3）充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。735.2.2厂区总平面布置根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区7325桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。为了充分合理的利用土地，本着物流顺畅，便于管理，形式美观的设计思路，将大门设置在厂址侧，靠近公路。生产车间布置在厂区的侧。根据生产工艺流程要求，化验室、配电房等附属设施围绕生产车间设置。仓库设置在生产车间的侧，靠近生产区主干道，方便原辅材料和产品的运输。厂区主要道路与每个车间之间道路相连形成环路，符合消防要求。办公楼位于整个厂区的东北角，靠近大门，方便外来人员来访。735.2.3竖向布置厂区竖向设计地坪标高根据场地自然场面标高及厂外城市道路标高确定在495mm，全厂在同一个平面上。同时考虑厂区排水的顺畅，并尽量减少土方工程量。735.2.4厂区道路和绿化作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环形路网，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要出入口的道路主干道宽8m，生产车间之间次干道宽4～6m。道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟，路肩宽度宜采用1m。厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木。沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些花坛，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空7326桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73间，力求创造一个整洁、美观的生产环境，厂区绿化系数30％。735.2.5总平面主要技术指标总平面主要技术指标表序号项目单位数量一生产规模1矿泉水万t2二主要原料及燃料动力1水万t/a2.152电万kWh/a503一次性聚乙烯瓶亿个1.5三劳动定员人40四总占地面积亩3001预留面积亩2702厂区用地面积亩30㎡10000厂房及仓库59007373办公楼500建7373员工楼300筑其面中积餐厅研发楼2005007373营销接待中心1500化验室20027桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73配电附属设施400水之韵广场10000地面硬化1000五绿化面积㎡9000六运行时间天/年270七总投资亿元1.85后期广告宣传及市场营销亿元1.5前期建设投资万元3500土地购置费万元12007373厂房建设万元1500其1生产设备中万元300（含运费安装费）7373流动资金万元500生产成本（100%产能）万元/年7980运输成本（按5%计算）万元/年1330办公费（按0.2%计算）万元/年53.207373广告费（按8%计算）万元/年21282银行利息（按5%计算）万元/年13307373增值税（按17%计算）万元/年4522不可预见费（按0.2%）万元/年53.20小计万元/年17396.407328桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73第一年（30%产能）万元/年2660销售3第二年（80%产能）万元/年21280收入第三年（100%产能）万元/年266007373第一年万元/年－1260.364利润第二年万元/年6102.52第三年万元/年9203.607373税前年2.45投资回收期税后年2.87373预期%30财务内部6税前%72.20收益率税后%55.2073737投资利润率%156.068盈亏平衡点%21.36735.3运输工厂运输设计应符合企业总体规划要求，并根据生产要求，运输现状，统筹安排，合理组织人流、货流，确保工厂原材料运进和成品运出，使运输路线短捷，经济合理，有利于提高劳动生产率，减轻劳动强度，使厂内外运输、装卸和储存形成一个完整、连续的运输体系。735.3.1全年运输量本项目达产后，全年总运输量为20800t。其中运入量800t/a，运出量2万t/a。场区运输量表7329桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73序号货物名称单位用量一运入1原辅材料t/a800二运出1矿泉水t/a2万三合计t/a20800735.3.2运输工具的选择本项目运输根据后期营销方案确定。735.4建设标准735.4.1建筑设计标准项目生产车间、仓库等建筑物设计遵循适用、经济、美观的方针，在满足工艺、电气及给排水等专业需要的前提下，合理布置、综合考虑，尽量做到美观与环境相协调。建筑设计遵循：⑵《工业与民用建筑结构负载规范》（GBJ－87）⑵《建筑地基基础设计规范》（GB50007－2002）⑶《建筑设计防火规范》GBJ16－87（2001版）⑷《建筑给水排水设计规范》（GBJ16－87）⑸《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001）⑹《工业企业照明设计标准》⑺《低压配电设计规范》（gb50054－95）⑻《工业建筑设计通则》⑼《洁净厂房设计规范》（GB50073－2001）7330桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告735.4.2建筑规模本项目所需建筑物，在满足生产需要和设计规范、建筑标准的前提下，主要建筑物规模：项目总占地面积30万㎡，预留面积27万㎡，厂区用地面积3万㎡，建筑面积1万㎡，其中主生产车间3300㎡、原料仓库100073㎡、产品仓库1600㎡、化验室200㎡水之韵广场1万㎡、绿化面积9000、73㎡，绿化率30%。735.5公用工程735.5.1给排水工程1、设计依据《建筑给排水设计手册》《建筑给排水设计规范》（GBJ15－88）《建筑给排水防火规范》（GB16－87）2、水源与水量本项目水源为自备水井。生产用水2.08万t／a，生活用水量为425t／a，能保证连续供水，且水源富余。3、排水本项目生产废水主要为过滤器等冲洗污水、水瓶清洗废水和软化器再生废水，产生量500t/a。生活污水产生量290t/a。735.5.2供电工程1、电源本项目用电接永福县电网。73 2、用电负荷7331桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73本项目用电量为30万kWh/a。3、弱电本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。厂区的办公楼内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。735.6工艺技术方案73储水罐活性炭过滤器原水多介质过滤器Na+软化器7373无菌自动灌装臭氧消毒无菌水存储精密过滤器反渗透装置7373水桶清洗或一次性聚乙烯瓶7373产品抽检套外包装封口成品73本项目生产工段情况简述：73（1）多介质过滤器：吸附及机械隔离作用，用于过滤水中的有机物及胶体等物质。（2）活性炭过滤器：吸附及机械隔离作用，用于过滤水中的有机物及胶体等物质。（3）软化器（离子交换树脂）：交换吸附钙、镁离子，降低水的硬度。使用后的树脂利用NaCl溶液进行再生。（4）精密过滤器：可将水中的某些有机物和细菌截留，被过滤出来的73 水就基本无菌了。（5）反渗透装置：用于除去水中的杂质离子。（6）臭氧消毒：使用臭氧发生器产生臭氧，对水的瞬间杀毒灭菌。32桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73（7）无菌水存储：灌装前在无菌水罐中存放成品水。（8）灌装：将成品水在无菌条件下装进水桶并封盖，保证水的卫生质量。735.7设备方案735.7.1设备选型原则1、主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；2、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；3、设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；4、在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；5、所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准。735.7.2设备来源本项目所需设备全为新购置，主要购置设备包括矿泉水生产主机系统、自动灌装矿泉水生产线2条和化验室所需设备。采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。735.7.3主要设备本项目新上自动灌装矿泉水生产线2条。所需的单个设备主要有臭氧发生器、全自动桶灌装机、全自动瓶灌装机等。设备明细表序号项目数量73 33桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告731主要设备73731.1矿泉水主机系统2套1.2活性炭过滤器6个1.3软化器6个1.4精密过滤器4个1.5臭氧发生器4个1.6无菌自动灌装系统4套2附属设备2.1高温电炉2台2.2电热恒温干燥箱2台2.3电热恒温培养箱2台2.4电热蒸馏水器2台2.5电热恒温水浴锅2台2.6光电比色计2套2.7浊度仪2台2.8余氯比色器2台2.9电导仪2套2.10酸度计2套2.11离子计2台2.12自动加码1/1000精密天平2套2.13托盘天平4台2.14电冰箱2台7334桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告732.15高倍显微镜2台2.16高压蒸汽消毒器2台735.8节能减排措施首先，制定公司节能减排各种管理制度，建立节能减排长效机制。强化节能减排目标责任评价考核，具体落实到人。通过制度和机制创新，确保各生产环节节能减排目标得以实现和持续。其次，工艺节能。本工程主要工艺生产设备均选用国内外先进、成熟的设备，其不但具有较先进的工艺技术，而且整个生产过程为高度自动化控制，具有投资省、产量高、能耗低的显著优点。第三，节电。建立科学管理体制，实行计划用电，提高电能利用率；设计过程中选用节电及节能新技术、新设备、新材料，如采用新型低损节能型电力变压器、新型Y系列电动机等；合理优化设计工厂供配电系统，降低线损率，安装无功率静电电容器自动无功补偿装置，提高功率因数；车间照明选用节能型灯具。项目实施过程中，从工艺、技术、设备、物料消耗、管理制度等各方面综合考虑节能因素，做到项目实施与节能措施同步进行。7335桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73第六章环境影响评价6.1环境影响736.1.1标准1、环境质量标准⑴周围水体质量标准选用《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。73⑵环境噪音标准选用（GB3096－2008）中2类标《声环境质量标准》73准。⑶环境空气质量标准选用《环境空气质量标准》（GB3095－1996）中二级标准。2、污染物排放标准⑴污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)中一般保护标准。⑵废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297－1996）中新污染源二级标准和《饮食业油烟排放标准》（DB37/597－2006）。73《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）⑶环境噪音执行73中2类标准。⑷施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）。736.1.2环境现状1、建设地点环境现状73 本项目周边区域没有污染源，周边环境状况良好，非常适合项目的建设。7336桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73本项目的建设应充分利用当地的自然生态环境，注重建筑与生态环境的协调，符合可持续发展要求，因此在项目的建设和运营中，环境保护必须依照《环境保护法》，从制度上、监测上不断完善环境保护工作。本项目严格执行环境保护的法律法规、行政规章以及相关的产业、经济、技术、资源配置等政策，使环境保护工作制度化、法律化。2、环境空气质量项目区域内主要大气质量除可吸入颗粒物外，其他均符合《环境空气质量标准》(GB3095－1996)的二级标准。3、地表水、地下水该区域地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)的Ⅲ类标准。该区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中Ⅲ类标准。4、噪声环境根据2009年《桂林市环境质量简报》中拟建地址环境噪声监测结果，该区域环境噪声等效声级符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准。736.2环境保护与治理措施736.2.1废水本项目生产废水主要为多介质过滤器、活性炭过滤器等冲洗污水、水桶清洗废水和软化器再生废水、反渗透排放浓水及冲洗污水等，产生量500t/a。生活污水产生量120t/a。水质简单，经简单处理后可用于绿化、7337桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73道路冲洗和农灌。736.2.2噪声本项目的主要噪声源为水泵等设备运转产生的噪音。针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施。采取绿化措施，在厂界周围种植高大速生乔木，厂界设置围墙，减轻噪声影响，保证厂界噪声达标。736.2.3固体废弃物本项目固废主要为工业固废和生活垃圾。工业固废主要包括废瓶盖和废水瓶。废瓶盖（约10g/个）的产生量约为100万个/a，废水瓶（约500g/个）的产生率约为1‰，即130万个/a，故生产固体废弃物的总产生量为2t/a，全部外售。生活垃圾产生量约为2t/a，交环卫部门统一处理。736.2.4废气本项目生产过程中不产生废气，项目区废气主要为运输车辆产生的扬尘和汽车尾气。尾气主要成分为CO、HC等气体，在车辆保养良好和使用高品质燃料情况下，污染物排放量较少。736.2.5厂区及周边环境建设生产区地面一律采用水泥浆砌、抹光结构，墙壁镶砌瓷砖，防止沙土、杂质的混入，同时还要经常进行严格的环境清理。厂区内部和周围要进一步绿化，栽植花草林木，不断改善生产、生活环境。736.3评价与审批73本项目设计合理，建设地点环境容量较大本项目环保措施科学到位，。7338桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告对周围环境无污染，符合当前的环保要求。7339桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73第七章项目组织与管理737.1组织机构与职能划分采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。737.2劳动定员根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、季节工，以减少固定人员和非生产人员数。对于生产及服务人员，除设备的操作、维护人员外，其他按照聘用或辞退的方式，灵活经营。本项目劳动定员为40人。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职工主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。737.3经营管理措施本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多7340桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73的经济效益和社会效益。公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。737.4技术培训采用专家讲授、现场观摩、电视录像、网络、报刊杂志等方法和措施73培训内容主要是企业管理知识和专业技能、环保知识、质开展培训工作。73检、营销、标准化、安全生产等方面的相关知识和技术。每年开展技术培训1～2次，由公司具体负责。为了适应国际市场的发展需要，公司将选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。7341桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73第八章劳动、安全、卫生与消防738.1编制依据及采用的标准731、《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国劳动部令第70号)；(732、《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国劳动部令第60号)；733、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》劳动部1996第3号令)；(734、《建设工程安全生产管理条例》；5、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1－2002)；6、《工作场所有害因素职业接触限值》(CBZ2－2002)；7、《工业企业噪声控制设计规范》(CBJ87－85)；8、《电气设备安全设计导则》(GB4064－83)；9、《建筑物防雷设计规范》(GB50057－94，2000年修订)；10、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387－94)；11、《建筑采光设计标准》(GB/T50033－2001)；12、《建筑照明设计标准》(GB50034－2004)；13、《建筑设计防火规范》(GBJ50016－2006)；738.2安全卫生防护原则为确保安全生产和保护职工健康，本工程根据“安全为了生产，生产必须安全”的原则，遵照“安全第一、预防为主”的方针，认真执行国家和地方有关安全卫生的规范、规定、标准，采取必要的安全卫生防护措施，73 提高自动化化水平，改善操作条件，减少有害介质对人体和环境的危害，以确保安全生产和保护职工身体健康。7342桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告8.3自然灾害危害因素分析及防范措施738.3.1抗震根据《全国城镇地震烈度区划表》所示及《构筑物抗震设计规范》(GB50011－2001)规范要求，建、构筑物按7度地震烈度设防，严格按有关抗震设计规范进行抗震验算。738.3.2防雷及防雷接地根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057－94）(2000版)的要求，全厂防爆区域内的建筑物按第二类防雷建筑物设计，设置避雷带或避雷针，其余建筑物按三类工业防雷建筑设计。电气设备的接地与防雷共用同一接地装置，其接地电阻小于1Ω；爆炸性气体环境内除照明灯具以外的其它电气设备，采用专门接地线，接地干线在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。738.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施738.4.1生产过程中产生的危害因素分析在生产过程中主要产生下列的危害因素：1、车辆伤害：运输原料、材料和成品的车辆在行驶中造成人员的伤亡；2、噪声的危害：水泵等动力设备的运转噪声若超过国家规定标准而不采取必要的防护措施，将危害工人的健康；3、触电伤害：各种电气设备在运行、安装、检修和试验发生造成人员触电伤害，包括雷击伤害；4、高处坠落：操作、检修人员在高空作业发生坠落造成的伤害；7343桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告735、药品伤害：在生产过程中，接触臭氧等，影响职工健康。738.4.2主要防护措施1、总体建筑防范措施（1）厂区道路呈环形混凝土路面结构，道路分主干道、次干道、支道、车间引道与人行道。多道并联，并实行人、物流分道，既便于物料运输，又保证行人安全。（2）道路设置相应的照明设施、指向标志和排水设施，各种地沟、窨井设置盖板或围栏。（3）建筑设计对厂房的长度、跨度、高度、通道、门窗的开设，除满足物料、设备运输，方便生产操作外，均应符合有关安全卫生的规范、规程要求，特别注意要留有便于人员疏散的安全通道，设置防滑地板和防护拦杆；生产场所的梯子、平台及高处通道均按规范设置安全栏杆和挡脚板；各吊装口、安装孔处设置防护栏杆。并加强夜间照明。（4）在有危险性的生产场所设置相应的安全标志及事故照明设施、设备。2、生产设施主要防范措施（1）厂房内的设备配置给操作人员留有足够的操作检修场地，有足够的避免伤害的安全区和通道。（2）设备选型要选择安全防护装置完善可靠、密封完好、操作控制方便的设备。（3）所有传动设备的传动部位，均应安装防护罩，防止人员接触。（4）对产生噪音的设备，设计中选用低噪音设备、设置消声装置、加装减振装置、人员在隔音室操作、巡查人员戴耳塞。减少噪声的危害。44桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告733、电气设备防范措施（1）供电系统的电气设备设置安全接地、连锁保护。（2）防触电：为防止人员触电事故的发生，对于裸露的带电导体均设防护网或遮拦；各生产装置中的电气设备外壳和电气设备外导体均设有良好接地；电插座配电回路装设剩余电流断路器；供电设备装设过负荷继电保护器；用电设备－电机装有熔断器和过负荷保护电器避雷针等，严防人身触电。738.5消防编制依据及采用的标准738.5.1编制依据1、《中华人民共和国消防法》（1998年9月1日施行）；2、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（2001年，公安部令第61号）；3、《建筑工程消防监督审核管理规定》（公安部第30号）。738.5.2设计采用的标准和规范1、《建筑设计防火规范》（GBJ16－872001年版）；2、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140－90，1997年版）；3、《建筑防雷设计规范》（GB50057－94）；4、《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151－92）；5、《电力工程电缆设计规范》(GB50217－94)；6、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116－98).738.6消防设计原则消防是工厂设计的重要组成部分，是保证安全生产的前提，本设计贯73 45桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73彻“预防为主、防消结合”的消防方针，设置健全的管理组织机构和严格的规章制度组成的全方位消防体系。738.7火灾隐患分析本工程在生产过程中有发生火灾的可能。火灾危险性及危害性的大小与危险物质的多少及生产性质、操作管理水平、环境等有关。738.8总平面消防设计738.8.1工厂的总体布局在满足生产工艺及环境保护要求的原则下，总体布局上除将各建构筑物及设施按其性质、功能进行合理分区布置外，并严格按有关设计规范充分考虑了消防要求，各建构筑物之间留有足够的防火间距，厂区道路呈环形结构，多道并联，构成一个交通便利的消防车通道网。此外，并按规定设置室外消火栓等设施。738.8.2消防道路厂区道路根据运输需要和消防要求进行设计，主要道路呈环状布置。厂区道路能通达到每一幢建筑物内部或附近。主要道路路面宽度为12.00m，次要道路路面宽度为4.00～6.00m，车间引道路面宽度不小于4.00m，净空高度大于或等于5.00m，均能满足消防车的通行要求。738.8.3防火间距在本工程总平面布置的防火设计中，主要是根据《建筑设计防火规范》（GBJ16－87）进行设计。建筑物之间的距离均等于或大于10.00m，符合规范的规定。73 46桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告8.9消防给水设计738.9.1室外消防设计厂区设消防水池一座，消防给水管网沿厂区环状布置供水管网，消防给水采用低压制消防给水系统，火警发生时，启动消防泵加压供水。738.9.2室内消防设计厂区均为一般性工业建筑，各建筑物已按《建筑设计防火规范》设置室内消防和灭火装置。不宜用水消防的车间或场所，车间内按建筑灭火器配置规范规定设置推车式，手提式磷酸盐干粉灭火器、砂箱等设施。738.10建筑防火1、本工程建筑多为砖砌体和钢结构及钢筋砼结构，无易燃性木结构，按其构件的燃烧性能和耐火极限均可满足耐火等级二级以上的要求。2、本工程生产车间按生产的火灾危险性分类，火灾危险性为丙类厂房，耐火等级按二级，设计分别执行了防火规范有关规定，满足其防火分区及疏散的要求。3、本工程建筑防火其余方面如安全疏散，耐火等级等均严格执行《建筑设计防火规范》(2006年版)的有关要求。738.11预期效果本设计对消防措施从工艺、总图、电气、土建等专业都采取相应的防护和预防措施，符合国家的有关标准规范。因此，将来全厂要制定严格安全生产责任制、安全管理制度、各个岗位安全操作规程，制定全厂的事故应急救援预案。只要职工严格执行厂内规章制度，厂区消防是有保证的。7347桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73第九章项目实施进度739.1实施准备本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。739.2实施进度计划本项目建设期9个月，计划于2013年3月份开工建设，期间完成项目的厂房改造，设备安装调试等项工程，预计2013年12月工程全部竣工。7348桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73第十章投资估算和资金筹措10.1投资估算7310.1.1估算范围本项目新建2万t/a高端矿泉水项目。投资估算范围包括主要生产车间、辅助生产部分、公用工程及附属设施的建设工程、生产设备的购置、安装和其它费用。7310.1.2编制依据1、《投资项目可行性研究指南》计办投资〔2002〕15号；2、《投资项目经济咨询评估指南》咨经〔1998〕11号；3、设备价格采用《工程建设全国机电设备1998年价格汇编》及类似工程估价，部分价格参照同类工程估价；4、建筑工程参照类似工程指标估列。7310.1.3估算说明1、建筑工程费用，根据当地同类型建筑的决算价格、现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建设结构形式，按单位造价指标估算。2、项目所需的设备根据产品样本价，或设备生产制造厂家报价估算。3、安装工程费用，根据有关行业规定按设备价款的百分比计取。4、其他工程费用，按照有关工程项目其它费用的计算规定，并结合本项目实际情况确定。5、预备费：基本预备费取工程费用及其他费用之和的5%。6、流动资金：流动资金按分类详细估算法估算，本项目正常年流动73 49桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73资金为500万元。7310.1.4投资估算本项目估算总投资1.85亿元。预算前期建设投资3500万元，其中：土地购置费1200万元，土建工程费用1500万元，设备300万元，流动资金500万元。后期广告宣传及市场营销1.5亿元。项目前期建设投资估算见下表：投资估算表序号费用名称单位费用标准投资额一土地购置或租用费万元4万元/亩1200二工程费用万元15007311500/m2土建工程费用万元元150073732设备费用万元150万元/套300三流动资金（含运费）万元50万元/批次500四广告营销亿元1.5总投资亿元1.857310.2资金筹措及使用计划本项目总投资1.85亿元，本项目所需资金全部由企业采取滚动发展方式自筹解决。73 50桂林华商协会73 永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告73第十一章结论与建议73本报告描述了桂林华商协会旗下公司年产2万吨高端矿泉水项目的必要性及建厂条件，对市场需求、生产规模、工艺技术方案、原材料及动力供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、企业组织和劳动定员以及项目实施规则诸方案进行了可行性研究，确定了项目内容和技术方案，并对本项目的实施在财务和投资风险方面进行了评估。可行性结论认为：桂林华商协会旗下公司年产2万吨矿泉水项目符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，既有必要性，又是可行的建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益，建议尽早建设、尽早受益。73项目初规：中山大学城市治理与城市发展研究所桂林华商协会策划主持：中山大学城市发展研究所所长、研究员何艳玲2012年1月7351桂林华商协会73 73'