黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目可行性研究报告 71页

'黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目第1章总论1.1项目提要1.1.1项目名称黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目1.1.2项目建设单位伊春新昊绿色旅游集团1.1.3项目法人代表1.1.4建设单位项目负责人1.1.5项目建设地点黑龙江梅花河山庄旅游度假园区内1.1.6项目建设性质改扩建1.1.7项目建设目标丰富梅花河旅游景区的旅游产品和服务内容，提升旅游服务档次，增加森林生态旅游的文化内涵。利用国家扩大内需发展旅游业的有利契机，以高标准建设好旅游景区建设工程，逐步完善基础设施建设。使黑龙江梅花河山庄旅游度假园区71 无愧于国家AAAA级旅游景区和国家级农业旅游示范基地的称号，创立国内外知名的国际会议度假区品牌，促进伊春市森林生态旅游业的发展。1.1.8项目建设期及进度安排项目建设期3年，即2011年1月至2013年12月。1.1.9主要建设内容及建设规模1、梅花湖水源工程水库占地面积335公顷，总库容1934万立方米，兴利总库容1620立方米。电站装机容量400千瓦，年发电量120千瓦时。2、梅花山国家森林公园旅游公路工程旅游公路工程全长23.30公里，三级公路，设计速度为40㎞/h。3、园区和小龙岭景区、梅峰鼎景区、梅花湖景区、堆棉山景区的部分道路工程、给排水工程、供电工程、能源工程、通讯工程、水源工程、接待服务工程等基础设施建设。4、总建筑面积54450平方米1.1.10项目投资规模与资金来源经估算，本项目新增51860.05万元，详见“建设投资估算表”。资金来源为：申请国家专项资金10000万元、银行贷款10000万元，其余资金资由企业自筹解决。1.1.11可行性研究报告编制单位71 伊春林业勘察设计院1.2可行性研究报告编制依据1、《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）2、《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999）3、《森林公园总体设计规范》（LY/T5132-95）4、《伊春市森林生态旅游发展总体规划》（2006-2020年）5、《伊春市旅游发展提升策划》（2009年）6、《黑龙江梅花山国家森林公园总体规划》（2009年修编稿）7、《林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）》（2006）8、道路、水、暖、电、土建等相关专业的技术规范和标准9、建设单位提供的有关基础资料1.3可行性研究报告编制内容1、根据国家、省及伊春市发展森林生态旅游业的政策和有关规定，结合黑龙江梅花河山庄旅游度假园区的基础设施现状，研究、论证该项目建设的必要性和可行性。2、依据《伊春市旅游发展总体规划》、《伊春市旅游发展提升策划》，省、市旅游客源市场的发展情况及黑龙江梅花河山庄旅游度假园区在伊春市乃至全国森林生态旅游体系中的地位，分析项目建设的有利条件。3、根据黑龙江梅花河山庄旅游度假园区的功能分区进行基础设施建设的合理布局。71 4、确定项目的建设原则、进行基础设施及辅助工程方案设计。5、根据本项目特点制定相应的环境保护、消防和森林防火等措施。6、确定项目组织机构、合理安排各部门人员。7、确定项目实施方案，合理安排工期。8、估算项目总投资，确定资金筹措方案，进行财务分析与评价。9、确定招标方案10、进行该项目的风险分析1.4主要经济技术指标该项目的主要经济技术指标见表1-1。总库容1934万立方米主要经济技术指标表表1-1序号名称单位数量备注一总投资万元51860.05二建筑面积平方米544501小龙岭景区平方米11002梅峰鼎景区平方米72003梅花湖景区平方米52504堆棉山景区平方米40900三梅花湖水源工程总库容1934万立方米，年发电量200千瓦时。四梅花山国家森林公园旅游公路公里23.30五用地面积公顷90141小龙岭景区公顷2522梅峰鼎景区公顷9473梅花湖景区公顷39864堆棉山景区公顷3829含林海人家11.63四新增职工人数人26271 五投资回收期年9.46含建设期六财务内部收益率%11.17%所得税后七建设期年21.5结论伊春新昊绿色旅游集团从提升黑龙江梅花河山庄旅游度假园区的旅游产品的品位、提高旅游服务档次、打造国内外知名的国际会议度假区旅游精品等目标出发，提出了黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施建设工程项目。该项目的实施有利于整合项目区旅游资源，推动伊春市重点旅游城镇建设，符合伊春市“生态立市”的战略要求，有利于资源型城市经济转型，有利于发展以生态旅游为主的现代服务业等接续替代产业。1.5.1经济效益本扩建工程新增投资：51860.05万元。其中：建筑工程费用43574.18万元；其他费用2206.97万元；预备费3744.89万元。投资利润率14.86%；全部投资回收期：9.46年（含建设期）；财务内部收益率11.17%（所得税后）。1.5.2社会效益黑龙江梅花河山庄旅游度假园区此次扩建，带来的社会效益是显著的。1、新建基础设施投入使用后，可提高旅游度假园区的旅游产品品位和旅游服务档次，必然吸引更多的游人来到该园区旅游度假71 ，拉动周边地区第三产业的蓬勃发展，带来新的经济增长点。同时旅游业的繁荣，又会改变本区域的投资环境，为伊春市引进外资创造良好条件，为伊春林区经济振兴作出新贡献。2、旅游业是一个综合性的服务行业，需要满足旅游者吃、住、行、游、购、娱等多方面的需求。因此，发展旅游业必定会促进本区域内相关产业的繁荣，促进以生态旅游业为主的现代服务业的蓬勃发展。3、提高林都伊春的知名度，有利于信息交流，促进伊春对外开放和扩大对外交往，有利于引进技术和人才。4、该项目实施后，将妥善安置项目区内部分林业职工的工作和生活，有利于社会稳定和林区和谐社会的构建。1.5.3生态效益该项目的堆棉山景区建设与乌马河林业局伊青经营所棚户区改造及林场（所）撤并同步进行，有利于“天保工程”的延伸实施，建立生态“无人区”，更好地保护森林资源。该项目区的建设条件完全能够满足项目的建设实施。该项目选址和功能分区布局合理，水源工程、道路工程、土建工程和其它附属工程等建设方案均能满足项目建设要求。综上所述，该项目建设是完全必要和可行的。71 第2章项目提出背景及建设的必要性2.1项目提出背景旅游业是二十一世纪的朝阳产业，随着生活水平的不断提高，休闲度假旅游已经逐渐成为我国人民追逐的时尚。伊春新昊绿色旅游集团遵循伊春市大力发展以生态旅游业为主的现代服务业等经济转型的接续替代产业和“生态立市”的战略思想，开发建设了梅花河山庄度假村和梅花河山狩猎场等休闲度假的景区、景点，并从2009年5月开始投资、开发、经营黑龙江梅花山国家森林公园。凭借区位条件和旅游产品特色优势，经过几年的不懈努力，黑龙江梅花河山庄旅游度假园区已初具规模，并逐步发展成吃、住、行、游览、娱乐等为一体的森林生态旅游和休闲度假景区，梅花河山庄度假村和梅花山国家森林公园分别被评为国家AAAA级旅游景区、国家级综合性农业旅游观光区和国家AAA级旅游景区。梅花河山庄旅游度假园区已成为伊春市周边的最重要的高端会议及休闲度假园区，是小兴安岭森林生态旅游观光带上新的一大亮点。黑龙江梅花河山庄旅游度假园区开发建设以来，已累计投资八千多万元，先后投入到重要的基础设施和部分旅游景区景点的建设中。为了使该森林公园的运营进一步达到规模效益，提升旅游产品和服务的档次，避免出现我市某些旅游景区、景点存在的71 “一流生态、二流设施、三流服务”的不良现象，促进森林生态旅游业的健康发展，应抓紧完成《黑龙江梅花山国家森林公园总体规划（2010-2020修编稿）》和《黑龙江梅花河山庄旅游度假园区总体规划（2011—2015）》中规划的基础设施建设项目，开拓新的旅游产品和服务项目，把梅花河山庄旅游度假园区的森林生态旅游、休闲度假产业进一步做大做强，促进伊春森林生态旅游业的发展。为了适应国家扩大内需的经济政策，伊春市将重点打造森林避暑养生度假深度旅游线路。按照《伊春旅游发展总体规划》和《伊春市旅游发展提升策划》，确定以“国际森林生态城•人类最佳旅居地”为发展目标，坚持旅游城镇建设与精品旅游区建设有机结合，集中力量打造“一园、两区、四点”系列精品旅游区，开发龙头产品。其中“两区”即为梅花山、梅花河和溪水。这一切都对黑龙江梅花河山庄旅游度假园区的基础设施提出了新的更高的要求，进一步完善园区的基础设施已势在必行。基于上述情况，提出此建设项目。2.2项目建设的必要性1、实施“生态立市”战略，发展接续替代产业，资源型城市经济转型的需要71 伊春林区经过六十年的开发建设，可采林木资源已濒临枯竭。伊春市作为林业资源型城市，已被国务院列入资源型城市经济转型试点的行列。为了落实科学发展观，坚持以人为本，确保伊春林区经济全面、协调、可持续发展，伊春实施了“生态立市”和“产业兴市”战略，探索出了国有林区在森林资源保护中求发展，在经济发展中保护森林资源的科学发展道路，确立了森林生态旅游业为主的现代服务业、特色种养与加工业、绿色能源、冶金及矿产开发、木材精深加工五大产业为经济转型的接续替代产业，使之成为林区新的经济增长点。建设好黑龙江梅花河山庄旅游度假园区，使之成为伊春最理想的森林生态旅游和会议、养生度假场所，有利于伊春林区以木材生产为主向生态建设为主的根本转变，有利于“生态立市”战略的实施，有利于林区经济又快又好发展。今年的中央经济工作会议明确了要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，扩内需、促调整，保持经济平稳较快发展。旅游业是我国主要的“内需”产业之一，更是极具发展潜力的“无碳”产业，加快发展生态旅游业，也是落实中央经济工作会议的重要举措。2、落实全省重点旅游城镇建设座谈会和伊春市重点旅游城镇建设工作推进会议精神，促进伊春生态旅游业健康、可持续发展的需要伊春是我国著名的生态旅游城市，曾被国际组织授予“绿色伊春”的称号，是公认的世界上为数不多的几块“净土”之一，素有“祖国林都”和“红松故乡”之称。71 依托独特的大森林、大冰雪、独特的地质景观等旅游资源优势，伊春市确立了把以生态旅游为主的现代服务业作为经济转型的五大接续替代产业之首来重点发展，加快培育强力推进。全市上下在旅游业的指导思想，发展理念，发展战略，发展目标和发展定位上都有了新的飞跃。经过几年的不懈努力，森林生态旅游业呈快速发展的态势，旅游业对全市经济结构的调整、扩大对外开放、带动区域经济、增加就业安置和对全市GDP的增长等诸方面都做出了较大贡献。目前，我市已成功举办了九届森林生态旅游节、九届五花山观赏节，分别获得“中国优秀旅游城市”、“中国最佳避暑胜地”、“中国最佳生态旅游城市”、“中国旅游竞争百强城市”、“中国十佳避暑旅游城市”。2008年10月，国家环保局、国家旅游局批准，在自然风光优美，生态资源富集的汤旺河区域建立我国第一个国家公园。在2009年11月召开的全市重点旅游城镇建设工作推进会上，明确了进一步完善全市旅游总体发展思路，加强精品旅游区建设，突出旅游城镇建设个性化，提升旅游城镇建设水平等工作，把梅花山、梅花河做为“小兴安岭国际会议中心”来开发定位。落实好这两个会议精神，使伊春的森林养生度假、森林避暑度假、滑雪、狩猎等成为全省的优秀旅游项目，为不断增强我市旅游市场竞争力作出新贡献。黑龙江梅花河山庄旅游度假园区71 中的梅花河山庄度假村距伊春市中心区仅12公里，区位交通优势十分明显，是伊春市周边最重要的森林生态旅游和休闲度假场所。该处森林生态旅游资源相当丰富，森林浩瀚，天蓝水清，即适合中、老年人观光疗养，又适合于年轻人休闲度假，更适合召开各种会议。是品绿色佳肴、尝山珍野味、观光游憩的理想场所。通过本项目实施，可基本解决伊春市旅游旺季“一床难求”的尴尬局面。进一步丰富旅游服务内容，使黑龙江梅花河山庄旅游度假园区充分发挥规模效益，为实现把伊春建成世界级森林城市和世界级森林大公园的宏伟目标作出更大贡献。3、旅游产品、旅游服务提档升级，旅游企业自身生存和发展的需要梅花河山庄旅游度假园区是伊春市中心区周边重要的旅游休闲度假场所之一，特别是梅花山滑雪场和梅花山庄度假村早已闻名遐迩。近年来，由于园内的特色旅游产品和交通区位优势及伊春市中心区的辐射作用，客源市场发展前景较好。由于基础设施不够完善等原因，园区的森林生态旅游资源的优势还未能充分发挥出来。随着周边地区生态旅游业的发展，旅游市场竞争业将日趋激烈。完善森林公园基础设施建设，丰富旅游产品的品种，把小兴安岭森林生态文化融入到旅游产品开发中，打造“小兴安岭国际会议中心”旅游精品。提升旅游服务的档次，发挥规模经济效益，是企业生存和发展的需要。通过本次扩建，将使该森林公园的旅游产品和服务的优势更加明显，进一步发挥冬季滑雪、狩猎、生态餐饮，夏季会议、养生度假两大旅游特色，进一步提升旅游度假园区的休闲度假旅游档次。71 2、发展会议经济、延伸森林生态旅游产业链的需要会议经济也称会议产业，是指由于举办各类大型会议，大型社会活动所产生的一系列社会效益和经济效益，从而形成产业形态。据据资料介绍，会议主办者在筹备会议上每花1美元，就可以在交通、住宿、餐饮、购物等其它方面带来9美元的收入。会议参加者的平均消费为一般度假休闲消费的三倍。会议经济具有相当的综合性，涉及第三产业的多项业务领域，具有“一业兴百业兴”的拉动效应，为地方经济带来新的增长点，并为举办地带来更大的知名度和影响力，提升城市功能和城市品位。近年来，随着城市生态环境的变化，一些大型或高端会议有向中小旅游城市转移的趋势，这些城市必将成为全球会议经济的新热点。伊春市山青水秀，森林复被率高达83.4%，空气最清新，负氧离子平均每立方厘米27000多个，最高达50000多个，伊春境内有700多条未受任何污染的河流，是回归大自然的最好去处，当然也是举办各种大型会议的最理想场所。近几年，伊春市成功地举办了“森林生态保护（伊春）国际论坛”、“东北亚生态论坛”、“保护红松国际研讨会”等规格较高的国际会议和中国（伊春）森林生态旅游节、中国（伊春）五花山观赏节、摄影节等大型国内会议，为发展会议经济进行了成功地尝试。本项目实施后，梅花河山庄旅游度假园区除了拥有红松会馆等高档会议中心外，还将配备充足的“二星级”、“三星级”71 家庭旅馆。届时，黑龙江梅花河山庄旅游度假园将成为伊春市的高端会议中心。5、构筑林区和谐社会，繁荣林区经济的需要天然林资源保护工程实施以来，随着产业结构的调整，一些林业生产富余人员急需重新上岗就业。另外，一些大中专院校毕业生等新生劳动力也需妥善安置。世界旅游组织研究表明，旅游部门每增加一个就业人员，相关产业就能增加5个就业人员。本项目实施后，可新增262人就业。间接安排就业人员近千人，有利于社会稳定。本项目的梅花山（伊东）旅游小镇和林海人家及汽车自驾游基地建设可与乌马河林业局撤并林场同时进行，妥善安置项目区内林业职工的工作和生活，有利于林区和谐社会的构建。本项目的实施，有助于实现伊春林区以森林生产为主向生态建设为主的重大转变，从单一的林业经济发展向推动区域整体经济发展转变。是建设社会主义新林区的需要。71 第3章项目区建设条件3.1建设单位概况伊春新昊绿色旅游集团是一家集森林生态旅游、滑雪狩猎、野生动物驯养繁育、山特产品生产销售、特色果蔬种植、饮品（矿泉水）生产、绿化苗木栽培等为一体的集团式资源型多元化发展的民营企业，资产总额7.8亿元。公司董事长赵德友是伊春市著名企业家之一，现任黑龙江省政协委员、伊春市人大常委、中国华商协会副会长、黑龙江工商联常委、伊春工商联副会长、伊春市企业家协会副会长、伊春市慈善总会副会长。经过多年的投资开发和建设，新昊集团已发展企业9家，即：伊春梅花山国家森林公园有限责任公司、黑龙江梅花河山庄度假村有限公司、青年旅行社有限公司、新昊商务酒店有限公司、新昊实业有限公司、森都饮品有限公司、森都山特产品有限公司、新昊养殖基地有限公司、新昊园林景观工程有限公司，初步形成森林生态旅游和养生度假等旅游产业链。3.2自然地理概况3.2.1自然地理概况1、地理位置地处黑龙江省的东北部，小兴安岭南坡，汤旺河的中游。其地理座标为东经129°11′，北纬48°05′。梅花河由北向南从地块中间穿过，汤旺河从项目区7公里处由北向南流淌而过。2、地形地势71 该项目区地势为南低北高，低山丘陵地貌，平均海拔599米，最高海拔1047米，最低海拔448米。3、气候水文伊春地处东北小兴安岭腹地，属我国的高纬度地带，境内多丘陵低山，有“八山半水半草一分田”的地理特征。受北温带大陆性季风气候影响，四季分明，春有杜鹃绽放，夏有千木竞绿，秋可见层林尽染，冬可见冰清玉洁。春季多风，夏季温热、短暂，雨水较多，平均气温20度左右。冬季尤为寒冷，而且干燥、漫长，平均-22度。年平均气温2度左右，是我国气温最低的城市之一。3.3区位交通条件项目用地位于伊春市中心伊春区的东北方，距伊春区15公里，距林都机场6公里。项目用地有一干道与省道204直接相连。地块中间被一干路从北向南穿过，向东、西分别有道路相接。以伊春市区为依托与周边地区相连，区位交通优势十分显著。3.4基础设施条件1、电力项目区用电主要由国家电网伊春市供电局供给，秸秆燃气发电、小型水利发电等做为补充，可以满足本项目用电需求。2、通讯项目区地处伊春近郊，手机无盲点、盲区。通讯联络十分方便。3、供水水源71 项目区用水通过打井可以解决，在原有的基础上再打眼井，可以满足项目建设的需要。4、排水根据项目区的建设要求，项目区设小型污水处理厂一座。71 第4章客源市场预测与游客规模4.1客源市场预测旅游业具有综合性强、关联度高、带动力大的特点。几乎国民经济所有行业都与旅游业有关，尤其是第三产业中的众多行业，都在很大程度上依托于旅游业的发展。据国家旅游局和国家统计局调查数据显示，旅游业对铁路、民航和住宿业的拉动作用超过80％，对餐饮业、公路客运业、汽车租赁业和文化娱乐业等相关产业的关联带动效应也都接近或超过50％。旅游业不仅可以直接带动交通、住宿、餐饮、娱乐、商贸、传媒、银行、保险、邮政、通讯等十几个相关产业发展，而且还可以促进农业、工业以及城市建设的发展。在全省边贸旅游工作座谈会上，吉炳轩书记形象地把旅游业比喻为城市建设的“金名片”，城乡居民的“摇钱树”，经济增长的“发动机”。就是对发展旅游业对于经济社会巨大推动作用的生动比喻和科学概括。71 近年来黑龙江省旅游业始终保持了快速健康发展的良好势头，连续几年成为全国增长最快的省份之一。尤其今年，因一系列突发事件影响，我国旅游业遭受重创，在大部分省份出现负增长的情况下，而黑龙江省旅游业却实现了又好又快发展。而以小兴安岭伊春为中心的森林生态旅游区建设已被纳入黑龙江旅游总体规划中。小兴安岭伊春已成功地举办了多次黑龙江省森林生态旅游节，并且已将森林生态旅游做为发展经济的四大支柱产业之一。方兴未艾的国内外旅游产业和省、市政府对旅游业的极大热情为梅花山山庄旅游度假区的建设提供了良好的旅游市场和发展前景。4.1.1黑龙江省和伊春市旅游市场现状按旅游统计口径，2008年前八个月，全省接待入境游客114.79万人次（不包括边境口岸14.8万人次的俄罗斯“一日游”游客）、旅游创汇4.71亿美元,同比分别增长37.72%和39.35%。三大国际客源市场增幅明显，其中俄罗斯增长33.15%、韩国增长46.03%、日本增长16.13%，增幅位居全国首位。前六个月，接待国内游客3813.5万人次、国内旅游收入226.5亿元，同比分别增长20%和23%；实现总收入248.83亿元，同比增长22.61%。2007年伊春市旅游接待人数为300万，实现旅游收入119340万元，同比增长14％和7.7％。4.1.2客源市场现状根据实地调查资料显示，来梅花河山庄旅游度假区旅游的国内游客主要是以省内为主，东北三省次之，其它地区。而且旅游者男性居多，且大部分为中青年；集体旅游占较大比重，多以休闲度假为主。入境客源主要来自俄罗斯、日本、韩国、港澳台、东南亚国家和地区，美国、加拿大、瑞典、丹麦、芬兰等国家次之。由于南北方地理的差异，我国南方和港澳台地区及东南亚的游客来小兴安岭避暑和对森林生态旅游和原始森林的向往，必将给小兴安岭旅游业带来前所未有的市场前景。71 纵观近几年伊春市旅游发展趋势和发展前景可以看出，旅游市场呈现以下几点：1、以团队旅游为主，兼有散客根据伊春市各家旅行社的统计，近几年来国内游客逐渐以团队的方式来伊春旅游，散客主要集中在伊春本市和鹤岗、佳木斯等周边市县。由于伊春市旅游线路和旅游公路的逐渐完善，为团队驾车旅游创造良好的条件。由于团队的出游露宿主要在生态公园内休憩，因此给公园的旅游带来了可观经济效益。2、游客人均消费逐渐增高根据近几年伊春旅游市场的运营数字来看，游客人均消费从2008年的人均500元左右，上升到2010年的人均800元左右。由于旅游消费的提高必将对梅花河山庄度假区的经济效益提供可靠的保证。4.2梅花河山庄旅游度假区环境容量预测环境容量是指在一定条件下，一定空间和时间范围内所能容纳游客的数量。确定合理的旅游环境容量，一方面保证了度假区内环境资源免遭退化或破坏，达到可持续利用的目的，另一方面也能充分利用旅游资源，为游人创造安全舒适的休憩观赏活动空间，发挥其最大的效益，而且环境容量指标是度假区各项专业规划的主要依据。4.2.1环境容量计算根据梅花河山庄旅游度假区各功能区、景点的特点，在环境日容计算时适宜采用面积法公式来计算环境日容量。71 面积法采用公式：C=A/a×K式中：C——某景区环境容量（人次）；A——景区可游面积；a——游客活动面积；K——景区游览周转率。根据上述公式，本公园的游客日容量测算结果见表4-1。梅花河山庄环境日容量及游客日容量测算表表4—1景区指标景区名称景区面积（公顷）可游率（%）可游面积（公顷）容人指标（亩/人）周转率（批）环境容量（人次/日）小兴安岭景区25290226.8322268梅峰鼎景区94740378.8821421梅花湖景区3986301195.8824484堆棉山景区3829（含林海人家11.63）401531.6825744合计9014333313917园区全年可游天数按210天计算，则园区年环境容量为2922570人次。4.2.2合理游客容量合理游客容量是指景区容纳游客的能力，是规划设计和管理决策的重要依据之一。其公式为：G=H/T·C式中：G—景区游客量H—景区开放时间71 T—景区游客旅游合理时间（按10小时计算）C—景区环境容量经计算梅花河山庄旅游度假区日合理游客容量为11134人次/日，年合理游客量为2338140人次/年。4.3游客规模预测根据伊春市区域旅游市场调查统计资料，结合伊春市旅游业“十五”规划中游客规模21%的平均增长速度，同时考虑2000-2010年全省旅游业平均增长速度以及环境容量和游客容量的计算与分析，考虑到全国及伊春国民经济将以8%的速度平稳增长，而旅游业具有超前发展的需求与可能。根据游客增长率与旅游市场关系分析，我国风景区在开发初期旅游人数增长较快，但随着基数增大，增长率相应下降，此外游客增长率大小往往受国内外政治经济因素的影响也较大。本次预测只把伊春市及周边地区的客源作为园区的核心客源，本公园游人规模预测结果详见表4—2。梅花河山庄旅游度假区游客规模预测表表4—2年份（年）增长率（%）年游客数（万人次）备注20084.67基础数据2009627.57基础数据201018010.120111511.6220122514.5320132017.4420141520.0620151022.0620161024.272017525.482018526.7671 2019427.832020428.94第5章总体布局与功能分区5.1总体布局黑龙江梅花河山庄旅游度假园区的建设以保护森林生态体系和自然景观环境，建设具有小兴安岭大森林文化韵味的旅游度假园区为主要原则，其总体布局在遵循《伊春市森林生态旅游发展总体规划》（2006-2020年）《伊春市旅游发展提升策划》（2009年）的前提下，依据尊重自然，回归自然、享受自然三大主题构想，充分考虑了梅花河山庄旅游度假园区原有各旅游功能区的特点及现有用地条件，重新进行了规划布局，编撰了《梅花河山庄旅游度假园区总体规划》（2011—2015）。本次规划布局中不拘泥于传统模式，以“赏林海，更入林海”、“回归自然，隐逸山林”、“山水人家，枕水而居”、“居住与运动、观光的完美结合，营造安静和谐的社区”等设计理念，将园区分生态体验、康体疗养、运动休闲三个功能区块，小龙岭、梅峰鼎、梅花湖、堆棉山4个旅游景区，总用地面积8997公顷。详见“梅花河山庄旅游度假园区各功能区汇总表（表5—1）”和“黑龙江梅花河山庄旅游度假园区功能分区图（附图2）”。71 梅花河山庄旅游度假园区各功能区汇总表表5-1序号名称占地面积(hm2)备注一生态体验功能区块1199（一）小龙岭景区2521森林木屋2生态园3红松会馆4民族风情园5农家院6风景栈桥7荷塘鱼沼8樱桃采摘园9山顶氧吧10圃地青苑11草甸沼泽12白桦林客栈13莲荷情趣14艺蔬圃（二）梅峰鼎景区9471森林狩猎场2狩猎文化大课堂3动物乐园4大架山5彩弹搏击6射击靶场7卡丁车营地二康体疗养功能区块3986（一）梅花湖景区39861康复疗养中心2碧水庄园3国际商务会议中心4高尔夫球场5森林浴场6松林大道7鱼跃龙门8欢乐水场三运动休闲功能区块3829（一）堆棉山景区382971 1原始红松林2梅花山滑雪场3高楼听涛4林海人家11.635游戏天地6虎臀山7堆棉山合计90145.2分区概述5.2.1生态体验区块分布于园区的伊东片区，包括小龙岭景区和梅峰鼎景区。这里林海浩瀚，空气清新，环境优美。可以森林景观为依托，开展文化体验、农业观光、林区生活、文化娱乐、节庆会展等旅游活动。1、小龙岭景区位于梅花河山庄旅游度假园区的伊东片区的南部，面积250公顷。该景区以生态园、红松会馆、森林木屋为核心，地势平坦，交通方便，是目前园区旅游服务设施和基础设施最为完备的区域。该景区以现有的森林木屋、生态园、红松会馆等设施为基础，依托良好的森林生态环境和景观环境，以“住的清静、吃的环保、玩的开心”为宗旨，开展休闲度假型旅游方式。其特色主要体现在“住在林中”，连绵的山脉、茂密的森林、林中的木屋营造出独特的住宿环境；“吃在园中”，热带风貌的生态园、自产的山特食品营造出独特的餐饮环境；“玩在山外”，统筹周边娱乐设施，动静相宜，营造多样化的娱乐环境。71 2、梅峰鼎景区位于梅花河山庄旅游度假园区的伊东片区的北部山区，面积947公顷。该景区以森林狩猎为主题，并与野生动物驯养相结合。景区内山峦起伏，灌木总丛生，人迹罕至，相对封闭，是开展大型狩猎的好场所。结合该功能区的定位和现有狩猎场设施，拟建设体现鄂伦春狩猎文化特色的大型森林狩猎场。为满足游客多方面的户外运动的需求，开展相应的彩弹搏击、卡丁车等活动。5.2.2康体疗养功能区块分布于园区的伊青片区南部，主要由梅花湖景区组成。这里山水相映，水清林茂，环境幽静。可以山水景观为依托，面向高端客源市场，开展康体健身、生态疗养等旅游活动。1、梅花湖景区景区以梅花湖为核心，面积为3986公顷。该景区以拟建的康复疗养中心、国际商务会议中心、碧水庄园、高尔夫球场等设施为基础，依托区域内得天独厚的森林景观和水文景观，让游客尽情享受富含负离子的森林浴，唤起人们对纯净空气的保护意识，倡导更多的人养成绿色低碳的生活方式。5.2.3运动休闲功能区块分布于园区的伊青片区北部，主要由堆棉山景区组成。这里峰峦巍峨，怪石嶙峋。山上森林茂密，以大面积天然次生林为主，间或分布少量原始林。71 该区面向大众游客群体，开展以休闲度假、运动康体为特色的旅游活动。1、堆棉山景区位于园区的伊青片区北部，面积3829公顷。该区域地势平坦，水、电、路等基础设施相对较好。该景区以汽车自驾游和林区生活体验为主题，利用景区内地形地貌特点、道路条件，将现代生活方式与与郊野环境相结合，建设全国最大的汽车自驾游基地。同时在伊青经营所搬迁后，建成众多林家小院，将区域改造成林海人家，展现林区伐木工人生活、生产场景。即可使广大游客体验林区生活，又可为游客提供餐饮、住宿服务。景区内以休闲运动、趣味游戏为主题开展各种游艺项目，满足游客寻求运动刺激、体验游戏乐趣的需求。71 第6章建设方案6.1项目建设的指导思想与原则6.1.1指导思想以保护森林生态环境和促进林业可持续发展为前提，以《伊春市森林生态旅游发展总体规划》（2006-2020年）和《伊春市旅游发展提升策划》（2009年）为指导，加强精品旅游区建设，建设具有林都伊春乡土特色、民风纯朴、天人合一的森林生态旅游风景区和高端会议度假区。6.1.2建设原则1、该项目的各项建设应符合《伊春市森林生态旅游发展总体规划》（2006-2020年）、《伊春市旅游发展提升策划》（2009年）的总体规划布局和《国家林业局关于黑龙江省森工国有林区2010年棚户区改造工程实施方案的批复》等有关文件的规定。2、贯彻执行“保护为主，适度开发的原则”，最大限度地减少旅游开发对森林生态环境与景观的负面影响，避免工程项目建设和游人活动对森林生态环境的破坏。3、新建建筑物的建筑风格应与园内各景区的景观风格相协调，园内的景观风格与周边的森林生态景观相协调，力求艺术观赏与使用功能的高度统一。4、建筑设计应做到平面布局合理，使用功能分区明确。做到节能、节水、节地、节材。优先采用新技术，新工艺。选用新型建筑节能材料，淘汰能耗大、易损坏、落后的建材产品。71 6.2建设内容梅花山风景区建设运营八年多来，已自筹资金8000多万元，先后投入到重要的基础设施和部分旅游景区景点的建设中。本次扩建主要内容有：1、梅花湖水源工程2、梅花山国家森林公园旅游公路工程3、园区和小龙岭景区、梅峰鼎景区、梅花湖景区、堆棉山景区的部分道路工程、给排水工程、供电工程、能源工程、通讯工程、水源工程、接待服务工程等基础设施建设。本次扩建的主要内容详见“建设项目组成一览表”。71 建设项目组成一览表表6-1序号名称服务区域单位工程量备注一已建工程项目总投资8234.00万元1生态宴会厅2红松会馆3伐木人小镇4滑雪场接待中心…………………………二新建工程项目（一）道路工程1园区主干道园区公里23.52次干道梅峰鼎、梅花湖公里143观光游步道、登山道梅峰鼎、梅花湖公里484汽车自驾游基地道路堆棉山景区公里405滑雪场道路堆棉山景区公里5（二）给排水工程1污水处理厂园区处12高位蓄水池各景区个43清水池各景区个44化粪池各景区个45化粪池改造小龙岭个66水泵房梅花湖、堆棉山平方米2007污水处理间梅花湖、堆棉山平方米5008给水管道各景区米67009排水管道各景区米490010机井改造小龙岭、堆棉山处2（三）供电工程1变电所梅花湖、堆棉山平方米5502输电线路园区米303输电线路各景区公里5.24输电线路明改暗小龙岭公里85变压器梅峰鼎台16变压器增容小龙岭台1（四）能源工程1秸秆燃气供应站园区座12供热管道小龙岭、梅花湖、堆棉山米33003锅炉房梅花湖、堆棉山平方米1920（五）通讯工程1通讯及有线线路小龙岭、梅花湖、堆棉山6（六）水源工程71 1河道疏浚园区公里242水域改造小龙岭公顷213梅花湖水源工程梅花湖景区（七）接待服务工程1停车场各景区平方米72002生态厕所小龙岭、梅花湖、堆棉山座163车库各景区平方米79004大门梅花湖座25景区综合服务大厅梅峰鼎平方米10006狩猎文化展示厅梅峰鼎平方米6007综合服务楼梅花湖平方米25008林海人家林家小院（家庭旅馆）堆棉山平方米290009接待服务中心堆棉山平方米500010梅花广场小龙岭处111枪库梅峰鼎平方米15012弹药库梅峰鼎平方米15013动物笼舍梅峰鼎平方米500014围栏梅峰鼎延米12000（八）梅花山国家森林公园旅游公路公里23.30（九）其他工程1垃圾回收处理场园区平方米300002绿化美化园区3异地安置房建设园区平方米200004场区整平各景区平方米2125006.3建设方案6.3.1梅花湖水源工程1、主要设计依据1）《水利水电工程等别划分及洪水标准》（SL252—2000）2）《城市给水工程规划规范》（GB50282—98）3）《水电站厂房设计规范》（SL266—2001）4）建设区水文基本资料、工程地质资料2、工程概况71 在梅花湖景区内，建设一座以旅游开发为主，兼顾渔业养殖、发电的中型水利枢纽工程。水库占地面积335公顷，总库容1934万立方米，兴利总库容1620立方米。主要由土石坝、溢洪道、电站构成。拦河坝长1092米，最大坝高19.60米。电站装机容量400千瓦，年发电量120万千瓦时。设计洪水标准重现期50年，集水面积104平方公里，兴利水位310米，最大泄量169立方米/秒。6.3.2梅花山国家森林公园旅游公路工程1、主要设计依据1）《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）2）《公路路线设计规范》（JTGD20-2006）3）《公路路基设计规范》（JTGD30-2004）4）《公路桥涵设计通用规范》（JTGD61-2005）5）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2003）6）《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2006）2、工程概况旅游公路工程全长23.30公里，起点位于机场路6公里处，终点位于梅花山滑雪场。建设标准为三级公路，设计速度为40㎞/h。横断面布置如下：路基全宽8.5m，行车道宽7.0m，土路肩宽2×0.75m。路拱坡度行车道为1.5%，土路肩为3%。路面结构为：20cm水泥混凝土面层、20cm6%水泥稳碎砾石基层、20cm天然沙砾垫层。土边沟排水。71 6.3.3建筑工程1、设计依据1）《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）3）《公共建筑节能设计标准黑龙江省实施细则》（DB231269—2008）4）《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)(2006年版)5）《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)6）《砌体结构设计规范》(GB50003—2001)7）《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068—2001）8）《建筑抗震设防分类标准》（GB50223－2008）9）《建筑抗震设计规范》（GB50011－2008）10）工程地质、水文地质资料2、主要建设内容本次扩建的主要建筑工程有：1）梅峰鼎景区景区综合服务大厅1000平方米、狩猎文化展示厅600平米、枪库150平方米、弹药库150平方米、动物笼舍5000平方米、汽车库300平方米。2）小龙岭景区汽车库1100平方米。3）梅花湖景区71 综合服务楼2500平方米、汽车库1500平方米、水泵房100平方米、污水处理间200平方米、变电所230平方米、锅炉房720平方米。4）堆棉山景区林海人家林家小院（家庭旅馆）29000平方米、景区接待服务中心5000平方米。水泵房100平方米、污水处理间300平方米、汽车库5000平方米、变电所300平方米、锅炉房1200平方米。3、建筑工程概述1）景区接待服务中心建筑面积为5000平方米。主体二层，局部三层。层高3.5米。2）景区综合服务大厅建筑面积为1000平方米。一层建筑，层高3.5米。平面尺寸为25×40米。上述建筑分别为堆棉山景区和梅峰鼎景区的主要综合接待用房。其功能布局和建设标准等应以国家森林公园的游客中心为标准进行规划建设。内设接待咨询台、休息室、洗漱间、茶室、咖啡室、商店、导游服务处、多媒体展示厅等。3）综合服务楼为梅花湖景区的餐饮、住宿、购物、娱乐等综合服务用房，建筑面积为2500平方米，二层建筑。一层高4.71 0米，二层高3.5米。平面尺寸为25×50米。4）狩猎文化展示厅建筑面积600平米。一层建筑，平面尺寸为15×40米。该建筑物的功能布局、建筑、装修等应部分参照《博物馆建筑设计规范》（JGJ66—91）进行规划设计。5）林海人家林家小院（家庭旅馆）林海人家林家小院按伊春林区60—70年代林区职工住宅的建筑风格和形式进行设计建造。每户有前庭后院，前庭为集中绿地，以绿地为中心布置游憩区。游憩区内可设置休息厅（廊）、棋牌桌椅及小型健身器材等，为游客提供一个休息、娱乐的场地，后院为栽种果蔬用地。采用家庭住宅的型式进行平面布局，营造出浓厚的家庭氛围，使游客有宾至如归的感觉。家庭旅馆建筑面积分352平方米/户、328平方米/户、327平方米/户三种。参照《旅游家庭旅馆质量等级评定标准》（DB23/T983—2004）中的“二星级”“三星级”标准进行建筑装修和配套设备设施建设，以满足高层次旅游度假人士的需求，适应森林生态旅游业发展的需要。上述建筑工程结构设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，建筑结构为砌体结构，毛石条形基础，1B砖墙承重，外贴苯板保温。钢筋混凝土楼板及屋面，屋面保温采用EPS板，彩色水泥瓦防水坡屋面。建筑物内、外墙贴大理石、墙面砖及刷防水涂料71 。卫生间地面铺设防滑高级地砖，并做防水处理，墙面贴瓷砖到顶。安装塑钢门窗，所有外窗均采用单框三玻65系列PVC节能防腐塑钢窗。6）枪库、弹药库建筑面积均为150平方米。层高3.0米。结构设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级。砌体结构，毛石条形基础，1B砖墙承重。钢屋架，铁皮屋面，塑钢门窗，水泥地面。7）汽车库、水泵房、污水处理间、变电所、锅炉房上述建筑层数均为单层，层高均为5米。结构设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，建筑结构为砌体结构，毛石条形基础，1B砖墙承重。钢筋混凝土楼板屋面，屋面上设防水、保温层并考虑外排水的要求。室内外均刷涂料。水泥地面，塑钢门窗。8）动物笼舍5000平方米层数为单层，层高均为2.5米。平面尺寸分别为：8×100米；5×80米；5×40米。砖木结构，毛石条形基础，1B砖墙承重。木屋架，铁皮屋面。水泥地面。木制门窗。舍形为三面围护，一面为铁栅栏门。4抗震设计根据《黑龙江省抗震设防工作图》、《建筑抗震设防分类标准》（GB50223－2008）及《建筑抗震设计规范》（GB50011－2008）的有关规定，该项目建设地点的抗震设防烈度为Ⅵ度。71 上述建设项目为普通民用建筑，抗震设防类别为丙类建筑。上述建设场地岩土地震稳定性好，是抗震有利地段。抗震措施主要采取抗震构造措施。6.3.4道路建设方案1、设计依据1）《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）2）《公路桥涵设计通用规范》（JJGD40-2003）3）《城市道路设计规范》（CJJ37—90）2、交通道路现状1）园区内部交通目前，园区内已有一条通乡（林场）公路（水泥混凝土路面，2007年通车。以伊春区东升乡为起点，梅花河山庄度假村前方2公里为终点）从梅花山（伊东）旅游小镇内穿过，其余道路均为年久失修的沙石土路。2009年10月，新昊集团自筹资金500万元修建了长4公里、宽7米的景区道路和从梅花河山庄景区至伊春林都机场路的6公里（沥青混凝土路面）通机场道路，游客在市区内乘车到景区大约只要10分钟车程。2）外部交通该景区的对外交通十分便捷。梅花河山庄旅游度假园区的梅花河山庄度假村71 距伊春市中心区为12公里，距伊春林都机场仅为6公里。乌伊岭至哈尔滨的铁路经过伊春市中心区，哈伊公路、伊鹤公路、伊嘉公路均从伊春中心区经过，可谓立体交通，四通八达。3、道路交通建设方案1）道路新修园区主干道23.5公里。在梅峰鼎、梅花湖景区修建次干道14公里；观光游步道、登山道48公里。在堆棉山景区修建汽车自驾游基地道路40公里；滑雪场道路5公里。新建的道路为沥青混凝土路面，浆砌片石明沟排水。主干道的路面宽度为6米，转弯半径为9米；次干道的路面宽度为5米。既能方便交通运输，又可满足消防要求。道路断面为：路面的上层是4㎝中粒式沥青混凝土、路面的下层是5㎝粗粒式沥青混凝土，20㎝的水泥（6%）稳定砂基层，30㎝天然砂垫层，其抗压强度为200—300Kpa，道路横坡为1.5%。新建道路也可按下列标准进行建设：主干道按林Ⅰ级标准建设、次干道按林Ⅱ级标准建设、观光游步道及登山道按林Ⅲ级标准建设。2）停车场在小龙岭景区建设停车场一处2000平方米、梅花湖景区建设停车场二处总面积3200平方米、堆棉山景区建设停车场一处1200平方米、梅峰鼎景区建设停车场一处800平方米，停车场总面积7200平方米，水泥混凝土地面。也可71 根据建设场地的实际情况，结合园区绿化，将停车场建成生态停车场。按相关标准进行停车位隔离绿化带、停车场地面草坪砖铺设等工程建设，逐步达到“树下停车、车下有草、车上有树”的效果，做到停车与绿化兼顾。绿化树种和草坪品种以选择适合小兴安岭区域生长的乡土品种为宜。6.3.5辅助工程及其它工程建设本项目的给排水工程、供电工程、能源工程建设详见本“可研报告”的第6章。污水处理厂、垃圾回收及处理场工程建设在其专项工程可研报告中进行论述。5.3.6配套的设备、设施该项目需配套的设备、设施详见“配套设备、设施一览表”。配套设备、设施一览表表6—2序号名称单位数量型号产地备注一原有设备、设施总投资757.00万元1大客车辆32生活服务车台23消防车台44空调设备套325厨房设备、设施套906通信设备套1……………………………二新增设备、设施1秸秆燃气设备套22污水处理设备套33汽车（货运）台54中型客车台55汽车（垃圾清运）台26豪华大客车台38医疗设备套49电视、音响设备套29010计算机及其配套设备套5011空调设备套29012变配电设备套213锅炉设备套214给水设备套271 第7章辅助工程7.1给排水工程7.1.1主要编制依据1、《室外给水设计规范》GB50013-20062、《室外排水设计规范》GB50014-20063、《建筑设计防火规范》GB50016-20064、相关专业及建设单位提供的基础资料。7.1.2用水量计算1、游客人数确定用水量统计根据预测的游客数量及综合用水定额计算确定。最高日用水量是根据最高日游客人数及相关的最高日综合用水定额计算而定。梅花河山庄度假区的游客数量是根据本现有经营情况，预测数字，见下表（表7-1）梅花河山庄旅游景区游客数量预测表7-1年份年游客数(万人/年)最高日游客数量(人/日)增长率%20084.67259基础数据20097.5742162201010.1561180201111.6264615201214.5380725201317.4496920201420.06114415201522.06122610201624.27134810201725.4814165201826.7614875201927.8315464202028.94160842、用水量计算71 在最高日游客量中，考虑50%为住宿游客。用水量计算是根据中华人民共和国国家标准《风景名胜区设计规范》（GB50298—1999）中的有关规定，计算出2012年和2020年（即近期、远期）的用水量，计算按住宿游客及散客分别统计，管理及服务人员的用水量包括在游客用水量中，不再另行计算。其游客用水量详见下表（表7-2）梅花河旅游景区游客用水量统计表表7-2序号项目单位2012年数量2020年数量1住宿游客数量人/日4048042散客数量人/日4038043住宿游客综合用水定额升/日3004004散客用水定额升/日40605住宿游客用水量m3/d121.20321.606散客用水量m3/d16.1248.247最高用水量m3/d137.32369.848其他用水量m3/d34.3392.46合计用水量m3/d171.65462.303、消防用水量根据中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范》（GBJ16-872001年版）中的有关规定计算。按规范规定每一功能区同一时间内的火灾次数为一次，一次灭火用水量规定为20l/s，每次灭火延续时间为2小时，则每次灭火用水量144立方米。4、最高用水量、年用水量在计算最高日用水量时，应考虑消防水池的补水量，按71 72m3/d计，最高日用水量和年用水量为：2012年243.65m3/d；51166.50m3/a2020年534.30m3/d；112203.00m3/a5、给水水质应符合现行的中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生》（GB5749-2006）的规定。6、给水水压应根据各景区、景点的建筑物层数及高度确定，满足最不利点给水水压的要求，灭火所需的水量和水压由消防车保证。7、给水水源旅游景区现有水源井出水量证明，该景区地下水源丰富，可以满足项目用水量和用水水质的要求，因此本次设计在需要用水的功能区由新增设3眼水源井作为给水水源，可满足各功能区的发展需要。该处水源水质能满足生活用水要求。7.1.3排水量按给水量的80%计算，2012年为137.32m3/d，2020年为369.84m3/d。7.1.4给排水设计项目给水：由新设水源由给水管埋地敷设至水泵房，净化后再由给水管埋地敷设供至用水的建筑及用水处，系统采用下行上给式。室外给水管采用PVC管，管径范围DN150-DN80。项目排水：雨水不改变原有排水方向及接受水体，仍然沿自然地形自流排放。71 生活污染水的排放系统为：生活污水排水暗管化粪池清水池污水处理厂排水管室内厕所、洗手间、洗浴室等处排放的废水，由排水管排入化粪池氧化后由清水池经排水管排入污水处理厂处理，化粪池及无法渗透的废水、废物由污水车按时抽出，集中处理，化粪池清掏周期180天。室外排水管采用UPVC管，胶圈接口，管径范围DN600-DN150。7.2供热通风7.2.1主要编制依据1、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）2、《室外热力管网设计规范》（GBJ34-90）3、《采暖通风与空气调节设计手册》4、相关专业及建设单位提供的基础资料。7.2.2耗热量本项目新设建筑物冬季需采暖的建筑面积为5800平方米，每平方米耗热量按80千卡/小时计算，则采暖耗热量为464000千卡/小时。7.2.3热源本项目新设建筑物冬季采暖供热均由新建锅炉房供应。7.2.4耗煤量71 经计算本项目冬季采暖所耗煤量为501吨/年，产生灰渣150吨/年。7.2.4供热通风设计项目冬季采暖由新建锅炉房热源通过供热管道直埋引入新设需采暖的建筑物中，采暖系统采取下行上给式系统，供热管采用预制聚氨脂泡沫保温管，焊接接口，保护层为高密度聚乙烯，管径范围DN200-DN80。散热器选用高频翅片散热器。7.3供配电7.3.1主要编制依据1、《供配电技术手册》2、《低压配电设计规范》（GB50054-95）3、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）5、相关专业和建设单位提供的基础资料7.3.2负荷等级该项目除水泵房和锅炉房为Ⅰ类供电电负荷外，其余均为Ⅲ类供电负荷。7.3.3供电负荷和年耗电量1、供电负荷计算经计算，新增项目总装机容量为283.00KW，其中照明用电为145.00KW，设备用电为138.00KW。需要系数为0.4，补偿后的功率因数取0.95，有功功率为113.20KW，无功功率37.2171 KVAR，视在功率为119.16KVA。2、年耗电量项目水泵房、锅炉房为三班生产，其余为单班生产。全年耗电量为Q=0.725×（12×180×8×3＋18×300×8×3+83.2×300×8）×0.8=22.11万度。7.3.4变电所本项目不新增设变压器，利用原有变压器供电，可以满足项目区的用电要求。7.3.5供配电项目供电由本项目区伊春市城市电网10KV高压线端经地下电缆引入项目区的变压器高压端。项目配电由变电器经配电盘用地下电缆引入新设建筑物的动力配电柜和照明配电箱中，动力用电取至动力配电柜，照明用电取至照明配电箱，均暗配至用电设备和照明灯具。埋地电缆采用YJLV22-1KV-3×120+1×95型铠装电缆，埋深0.8米。变压器低压端设低压无功自动补偿装置。低压配电室按客房、空调、商业、娱乐休闲等用电分类计量，装设多功能数字测控电表。配电室需设防火、隔音、减震等措施。7.3.6电力照明设计室内电力、照明配电电压为220/380V，采用TN-C-S方式配电。楼内各用电设备及用电点均由配电室低压配电屏采用放射式、插接式母线或树干式方式供电。71 7.3.7防雷接地本项目建筑物防雷等级按第一、二、三类防雷建筑设计，根据建筑物特征，在适当的部位设置防雷电波引入、防雷击电磁脉冲的保护措施。7.3.8有线电视系统本项目在客房、服务中心等场所设置有线电视出线口。每个客房设置一个出线口，按建筑装修图纸定位，距地0.3m安装。会议室等公共场所设置多个出线口，距地1.3m柱上安装。7.3.9通信系统本项目通信系统在功能上分两部分：内部呼叫系统和市话系统。客房、贵宾间、宴会厅等和总服务台之间设置内部呼叫系统，以便及时回应顾客要求。客房电话可应顾客要求开通市话业务。中国联通宽带及固话线路主要采取电缆穿管直埋的敷设方式。71 第8章环境保护8.1环境保护为了保持项目区良好的自然环境，必须严格遵守《森林法》、《环境保护法》、《野生动物保护法》、《野生植物保护条例》、《水法》、《水污染防治法》、《水土保持法》等法律法规。在遵循上述国家有关法律和法规的基础上，保护工程建设要遵循以下原则。8.1.1坚持“保护、开发、利用”相结合的原则。项目建设应本着以生态经济理论为指导，将城市运营与城市环境保护自我调整与消解有效结合，根据统筹规划各区特点，在保护好现有景观资源的同时，制定分类保护措施并设立污水处理与垃圾处理系统。以新建小镇为环保建设中心，自驾游基地、滑雪场、度假村等为环保控制区。做好水土资源、环境资源等保护工作，确保生态环境的良性循环。8.1.2坚持科学性、规范性和美观性的原则保护工程建设要按技术先进、自然和谐、经济实用的要求，不仅起到保护作用，而且要使项目区内一切景物和空间环境，保持其自然完整性，建设项目要与自然景观协调。充分利用滨水景观带和以别墅、主街为主要景观轴线的景观系统，通过对建筑群、开敞空间、庭院等有序布置形成地域标志和个性场所。8.1.3保护工程建设要因地制宜71 充分利用地形，尽可能少动土石方，避免大规模建设造成的水土流失。保护工程设计要坚固、适用、美观。8.1.4坚持保护植被的原则。加强集水区植被的保护，尤其注重加强新开发区域的林木、灌木和草木植物保护。8.1.5依据景区特点，合理控制环境容量，限定游客人数，在区域环境承载范围内设计游客容量。并对不同旅游功能区进行分区环境保护设计。8.2生物资源保护在旅游资源调查、森林资源调查和野生动物资源调查的基础上，需建立项目区周边区域内各类生物资源档案，根据不同生物种群的发布特点，制定相应的保护措施，使生物资源保护科学化、规范化。8.2.1森林植物保护1．森林病虫害防治森林病虫是森林植被的无烟灾害。对森林病虫害的防治工作决不可以掉以轻心。应做好以下工作：1）贯彻“预防为主，防治结合”的方针和“谁主管谁负责”的原则。坚持以生物防治为主，生物、物理和化学防治相结合，有效扼制病虫害的大面积发生。2）进一步贯彻《野生植物保护条例》和《植物检疫条例》，建立、健全森林病虫害防治机构，强化预测预报和防治手段。3）采取必要的措施，抑制和减少病虫害的发生和扩展。2．林政管理71 1）编制科学、合理的经营方案。项目区的森林除必要的景观改造外，不能从事任何毁林行为。同时建立资源数据库，随时监测森林资源的消长情况。2）认真贯彻《土地法》、《森林法》和《关于加强林地保护和管理的通知》，严格执行国家规定的林地、林木管理审批制度。3）公共空间融入各个区域的环境绿化小品，形成统一完整的“点、线、面”相结合的绿化空间环境。8.2.2野生动物保护1．认真贯彻《野生动物保护法》。充分利用标语牌、广告牌、广播、录像、宣传手册等多种形式加强宣传教育，在附近山地内严禁乱捕滥猎，不断提高游客和长住人员保护野生动物的自觉性和强法律意识。2．加强对水生生物的保护，除在指定的区域进行钩吊活动外，严禁进行炸鱼、毒鱼、电鱼等危及水生生物的活动。3．努力为野生动物的生存和栖息创造有利的生存环境。8.3水资源保护项目区内水资源十分丰富，浅流众多，水质优良，成为环境的重要组成部分，因此，必须加强对水资源的保护。项目区内山清水秀，基本无污染，水质均符合农田灌溉水标准，水质优良。但随着项目区的开发，旅游活动的开展，必然对水质造成威胁，为此应采取有效的管理措施，避免水体污染，保护水环境。具体措施如下：71 8.3.1要特别注意对河、湾和湖等水质保护。8.3.1项目区境内的生活污水、厕所污水经过处理达到国家排放标准之后进行综合利用或排放。8.3.3不准将垃圾、纸屑等丢入溪流或人工湖中污染水质，在项目区效，交通便利处，规划设计国家标准的坑式掩埋场所。8.3.4建立必要的机制，加强水质的监测和管理工作。坚决贯彻《水法》、《水污染防治法》、《河道管理条例》等法规。8.4生态环境保护项目区的建设，各居住区、景点的开发，必须与生态环境的保护相结合起来。项目区建设中对环境存在的威胁主要有生活污水、旅游垃圾等。针对旅游活动所造成的污染问题，提出以下防治措施：8.4.1生活污水治理项目区内生活污水是水质污染的主要因素，对此采取两方面的措施。一是针对居住旅游区生活污水的治理，按城镇规划标准建立区域污水管网处理系统，使污染得到及时处理，为长期发展奠定基础。二是服务设施在设计、施工和管理上，坚持主体工程建设与排污设施同步进行的原则，必须作为工程验收的一个主要内容。8.4.2旅游垃圾治理通过宣传牌、宣传手册等各种形式教育客人71 禁止乱扔（倒）垃圾，用过的废弃物要放入垃圾箱或发放的垃圾袋内，由环卫人员集中到区内垃圾处理场处理。在垃圾处理过程当中，按环卫部门要求定点进行分类处理。对可腐和无污染性垃圾，可采取就地坑埋处理，但要注意隐蔽性和安全性。建立健全卫生管理制度，使垃圾处理做到系统化、无害化、责任化。8.4.3粪便处理项目区公共厕所的设置，严格按照《城市公共厕所设计标准》的基数要求，并根据公共厕所按游人流量和景点分布状况执行。粪便处理要符合《粪便无害化卫生标准》，禁止任意排放，并要避免污染水源。71 第9章消防和森林防火9.1基地消防9.1.1主要编制依据1、《中华人民共和国消防法》2、《黑龙江省关于建设单位、设计部门在建筑设计中切实贯彻消防技术规范的通知》3、《建筑设计防火规范》GB50016-20064、《消防法规汇编》9.1.2消防设计消防设计中应遵循严谨全面、逐一到位的原则，其总图、电气及建筑工程的消防设计从不同的房屋用材、温度要求等方面分类设计，保证消防工作有效实施。1、总图设计项目区总平面布置各建筑物之间距离均符合《建筑设计防火规范》规定要求。区内道路畅通，满足消防给水和输送的要求。2、建筑工程场区建（构）筑物结构形式有砖木、砖混、塑料和玻璃钢架等结构，其建筑物耐火等级、占地面积、层数、及人员疏散等均能满足规范第3.2.1条规定要求。建筑物内均设有疏散、安全出口及必要的灭火设施。3、电气设计71 1）为防止雷电沿高压线侵入，变压器高压端设阀形避雷装置。2）项目采用的电气设备均设接地保护，以确保用电安全。3）所有建筑物用电设备均采用密封式动力柜。4）供电由变压器低压端用直埋电缆引入室内用电设备及灯具。4、消防系统1）消防水源项目消防用水水源由项目区所在项目区自来给水水源供应。2）消防设施1）消防系统室内外消防系统为单独供水系统。消防管网为环状管网，其供水方式为下行上给式。2）消防设施室内外设足够的消防器材，室内设先进的火灾报警器和安全监测器，将消防给水与器材投资计入投资中。4、消防管理1）建立健全各项防火安全规章制度，经常教育职工认真贯彻“以防为主、防消结合”的方针，防止火灾发生。2）设置防火安全员岗位，负责场区的防火监督工作，发现隐患或险情做到及时通报。9.2森林防火该项目区，区内、外均有生态林并兴建人工防护林，71 应建立自身独有的防火了望系统，同时与伊春市内消防指挥中心保持良好的合作关系。并根据地区性分布特点，在镇区中心即楼盘集中处及人口集中处，设独立的消防办公场所和训练有速的扑火队，并配备扑火机具装备，做到一有火情，即可奔赴现场，完成全面扑火扑救，保证以项目区为中心的全区域消防与森林防火安全。区内建立健全防火制度，严禁带火上山，并设有专人管理。对职工和入林人员宣传护林防火的重要性和防火知识，避免火灾发生。71 第10章节能10.1编制依据1、《中华人民共和国节约能源法》2、《中华人民共和国水法》3、《公共建筑节能设计标准》4、《民用建筑节能设计规范》5、《关于基本建设可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定》（原国家计委、国务院经贸办、建设部）10.2节能与节水措施1、节能执行国家现行的节约能源政策、规定及有关标准，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。能源选择以贯彻国家能源方针和因地制宜为原则。设计中所选设备均采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效高耗能设备。在基础设施建设阶段，在供电、供热、道路建设、路灯安装等方面优先选用节能新技术、新工艺、新材料及新设备。优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无功损耗；供热管道采用保温性能好、热量运输散失小的高性能管材；路灯安装选用节能灯具。2、节水为了有效降低水的消耗量，提高水利用效率，给水采用自来水和回收水两套系统。经过污水处理的后的回收水主要71 用于建筑内冲厕用水，以及建筑施工、绿地和道路的浇洒、洗车等对水质要求不高的外用水。大大降低自来水用量。树立人员节水意识，积极宣传普及有关生态建设、节约用水的知识、政策和法律，使全体人员树立节水意识，明确自己在生态建设和节约用水方面的权利和义务。加强管理，树立节能观念，防止管道跑、冒、漏现象发生，发现问题及时处理节约能源。71 第11章卫生与安全11.1编制依据1、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部）。2、《安全卫生标准》3、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2006年版）。4、《黑龙江省安全卫生管理条例》5、《照明设计标准》11.2卫生和劳动安全措施1、防噪声合理调整交通设施布局，科学组织路网系统，提高道路的质量等级，解决车辆的疏散问题，降低交通噪声。加强项目区的噪声管理，对施工噪声的管理要从严控制。2、加强游客生活及景点遗留垃圾的处理和综合利用，鼓励并推广垃圾综合利用技术。3、项目区的公共厕所按每平公里不少于3座设置，积极推广生态公厕。沿途布置垃圾箱，其间距为100米。4、对高压电气设备设置围栏及警示标志。5、为保证安全运行，电动机旁应设置急停按钮。71 第12章组织机构与劳动定员12.1组织机构12.1.1组织机构设置原则1、组织机构设置本着设计合理，基于管理目标的需要，因事设机构、设职务匹配人员，人与事高度配合。2、组织机构内的各部门按专业化原则来设置，以便使工作精益求精，达到最高效率。3、体现黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施建设项目当前与长远工作的重点，体现科学性和整体性。12.1.2组织结构黑龙江梅花山庄旅游度假园区建立总经理负责制下的行政与业务管理体系，是具有法人资格的独立核算经济实体。旅游度假区设总经理一名，由新昊实业有限责任公司聘任。12.2人员编制12.2.1人员编制原则1、人员编制本着先定岗后定编定员，竞争上岗，坚持聘用具有一定专业特长、思想品德素质高、业务能力强的人员，提高整体管理水平。2、坚持责、权、利一致，按劳分配的原则。12.2.2劳动定员71 该项目总编制人员为442人。其中管理人员28人，占总编制的6.34%；景区综合服务人员186人，占总编制的42.08%；其他辅助工作人员48人，占总编制的10.86％；原有工作人员180人，占总编制的40.72％。人员编制详见表12-2-1人员编制表表12-2-1序号岗位名称人员备注合计442一管理人员28二景区综合服务人员186三其他辅助工作人员48四原有工作人员18012.3人员培训有计划的组织在岗职工进行定期岗位培训，不断充实知识，适应时代与当前旅游区发展的需要。实行持证上岗制度，保证各项业务、服务水平的标准化、规范化，督促自身不断掌握科学知识，提高职工素质。71 第13章项目实施计划13.1项目实施计划安排该项目实施计划分四个阶段来完成1、第一阶段：可行性研究报告编制、审批、初步设计等项目前期工作。2、第二阶段：施工图设计和施工准备工作。3、第三阶段：土建施工、人员培训及设备购置阶段4、第四阶段：项目验收。13.2项目实施进度13.2.2项目实施进度该项目自2012年2月份开始，进行项目前期工作及工程设计，5月开始工程施工，2014年10末完成全部建设，建设期为二年八个月。项目实施进度详见表13-171 项目实施进度表表13-12012年2013年2014年2015年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度1编制可研报告2可研报批3初步设计4施工图设计5土建施工6人员培训7设备购置8设备安装调试9施工验收10正常运营71 第14章投资估算与资金筹措14.1投资估算14.1.1投资估算依据1、造价指标参照同类工程进行编制2、设计费收费按照国家发展计划委员会建设部颁发《工程勘察设计收费标准》2002年版中相关规定计算。3、工程取费标准按照《关于颁发《黑龙江省建设工程计价依据（建筑、装饰装修、水暖、电气、市政、园林绿化工程计价定额、施工机械台班费用定额、建设工程费用定额）的通知》（黑造价[2010]5号）文件规定的费用标准执行。4、工程建设其它费用参照中国建设工程造价管理协会颁布的《建设项目投资估算编审规程（CECA/GC1-2007）》和国家相应计费标准。5、工程预备费按工程直接费和其它费用之和的8%计取。14.1.2投资估算经估算本项目投资为51860.05万元。其中：建筑工程费用43574.18万元；其他费用2206.97万元；预备费3744.89万元；建设期利息704万元;铺底流动资金600万元。详见建设投资估算表。14.2资金筹措该项目投资渠道如下：1、申请国家专项资金10000万元，占总投资的19.28%。71 2、申请银行贷款10000万元，占总投资的19.28%。3、企业自筹资金31860.05万元，占总投资的61.43%。71 第15章财务分析与经济评价15.1基础数据根据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定，并结合本项目的特点，按现行财税政策和市场价格，对本项目运行后的经济效益进行预测分析。15.1.1经营规模本项目经营规模见前章节15.1.2经营期及计算期项目计算期15年，其中建设期3年，经营期12年。15.1.3经营、费用投入1）原材料、燃料及动力价格由建设单位提供到场价格计算的。2）工资及定员。全部劳动定员为442人，其工资标准为2000元/月.人，职工福利费按14%计取。3）折旧费及摊销。建筑工程的折旧年限为30年，机械设备的折旧年限为15年，残值取5%。修理费按折旧费的20%计算。无形及递延资产摊销年限为10年。4）其他费用。是在管理费用及销售费用中，扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。详见附表15-4《总成本费用估算表》。15.1.4经营收入及税金、税率本项目按平均每人消费24071 .00元计算，达到设计能力的正常年份年均收入为16811.54万元。按现行税制的规定，本项目需缴纳营业税，税率5%；同时缴纳城市维护建设税和教育费附加，税率按营业税额的5%和3%；企业所得税按利润总额的25%计取。详见附表15-5《产品营业收入和营业税金及附加估算表》。15.2财务分析15.2.1成本费用正常年均总成本费用为6973.32万元，其中：年均固定成本4803.46万元，年均可变成本2169.85万元。14.2.2经营收入及利润总额正常年均经营收入16811.54万元，年均销售税金及附加907.82万元，年均利润总额8930.40万元。15.2.3经济评价指标1、投资利润率：14.86%2、投资利税率：16.37%3、全部投资回收期：9.46年（含建设期）4、财务内部收益率：11.17%(所得税后)15.2.4不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP=年均固定成本×100%71 年均营业收入—年均可变成本—年均营业税金及附加=34.98%计算结果表明，该项目达到设计能力的34.98%时，项目收支平衡，超过此生产能力，项目即可盈利。2、敏感性分析影响项目预期经济效益的主要因素有旅游价格，经营成本等。敏感分析表项目变化率内部收益率(%)投资回收期(年)基本方案11.179.46游客收入+5%26.586.36-5%9.1211.02经营成本+5%10.2110.10-5%22.457.33从敏感性分析结果看，旅游价格和经营成本的变化对项目的产出效益影响最为敏感，应引起注意。15.3经济评价本项目建成后，通过对各项经济指标的分析和计算可以看出，本项目的各项经济指标较好，通过不确定分析看，本项目具有较高的抗风险能力，各项因素的变化也有较高的承受能力。所以，项目从财务上看是可行的。附表15-1现金流量表（全部投资）附表15-2利润与利润分配表附表15-3资金来源与运用表附表15-4总成本费用估算表71 附表15-5产品营业收入和营业税金及附加估算表附表15-6固定资产折旧费估算表附表15-7无形及递延资产摊销估算表71 第16章风险分析本项目实施后，将进一步完善旅游景区的基础设施建设，增加新的旅游产品，提升旅游服务档次，进而带动伊春生态旅游业的发展，经济效益，社会效益和生态效益都十分可观。同时，该项目也存在一定风险。必须对该项目可能产生的风险因素进行全面分析，采取有效措施加以控制防范，才能确保项目顺利实施。16.1风险因素识别分析与评价16.1.1风险识别分析该项目可能涉及的风险因素主要有市场方面（旅游产品和旅游市场营销）、投、融资方面。本项目根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中的综合风险等级分类，采用矩阵综合分析法，对各风险因素进行综合分析评价。综合风险等级分为K.M.T.R.I五个等级，如下表。综合风险等级分类表表16-1综合风险等级风险影响的程度严重较大适度低风险发生的可能性高KMRR较高MMRR适度TTRI低TTRIK、表示项目风险很强，出现这类风险就要放弃项目；M、表示项目风险强，需要修正拟议中的方案，通过改变设计或采取补偿措施等；T、表示风险较强，设定某些指标的临界值，指标一旦达到临界值，就要变更设计或对负面影响采取补偿措施；R、表示风险适度（较小），适当采取措施后不影响项目；I、表示风险弱，可忽略。1、市场风险（旅游产品和旅游市场营销）71 1）风险影响程度市场风险是旅游行业普遍存在风险因素，如果发生对项目建设影响严重。目前，景区开展的旅游项目受季节性影响较为明显，客流主要集中在5-10月份，6-9月份是高峰。冬季除滑雪场、生态园餐厅和狩猎场生意兴隆外，其它冬季旅游项目基本是空白，严重制约了客源市场和基础设施功能的充分发挥，影响旅游收入。2）风险发生的可能性森林生态旅游业在伊春林区是正在蓬勃发展的朝阳产业，并且发展势头不减，特别是休闲度假旅游已成为人们追逐的时尚。本项目主要建设内容都是针对丰富旅游度假产品、防范市场风险而确定的。所以，此项风险发生的可能性适度（较低）。2、投融资风险1）风险的影响程度该项目所需资金51860.05万元。数额相对较大。因此，资金来源的可靠性和及时性都将对项目建设的成败至关重要。2）风险发生的可能性本项目是伊春市人民政府确定的重点经济转型项目。针对目前美国暴发的金融危机，我国政府采取了扩大内需、扶持中小企业、促进经济增长的应对措施。黑龙江梅花河山庄度假村有限公司是伊春市重要的国家AAAA级旅游企业，同时也是伊春市政府重点扶持的民营中小企业，企业信誉等级一直较高。71 所以，此项风险发生的可能性低。以上各种风险的分类分析结果见下表综合风险等级分类表表16-2综合风险等级风险影响的程度严重较大适度低风险发生的可能性高KMRR较高MMRR适度T①TRI低T②TRI16.1.2风险评价根据以上对风险因素的识别和判断，项目存在风险均为“T”级（较强风险），不存在需要放弃项目的K级（很强）和需变更设计或采取补救方式项目才可行的M级（强）。虽然该项目存在的主要风险一旦发生影响程度严重，但发生的可能性为低和较低。必需对可能发生的风险采取适当的应对措施，提前防范和管理才不影响项目按计划实施和正常运营。16.2风险应对该项目存在的两项主要风险虽然发生的可能性不大，但一旦发生，风险的影响程度较为严重，必须提前采取得力措施，才能规避风险，确保项目顺利实施。16.2.1市场风险（旅游产品和市场营销）1、黑龙江梅花河山庄旅游度假园区71 应充分利用此次扩建项目的机会，进一步加强和完善基础实施建设，增加旅游产品的品种，发挥旅游产品的特色优势，丰富旅游产品的科技和文化内涵，提升旅游服务的品位和档次，使游客乘兴而来，满意而归，留恋忘返。2、加大广告宣传等对外宣传力度，创立黑龙江梅花河山庄度假园区的旅游品牌，打造旅游精品，创服务一流，吸引更多的海内外游客到旅游景区休闲度假，特别是南方游客到此避暑养生，森林吸氧，使国内外游客真正体验到：休闲度假北有伊春、南有三亚。3、首先应利用旅游景区6—9月份旅游旺季的客源市场优势，将旺季的旅游业进一步作大做强，吸引更多的客源，提高经济效益、补充淡季的不足。同时进一步扩大、发展旅游景区绿色种植业和特色养殖业，使这些产品除满足本企业需要外，加大市场投放力度，增加收入，弥补冬季旅游市场的不足。4、充分利用项目区的冬季大冰雪优势和度假村内的伊春生态园、滑雪场、红松会馆和狩猎场近几年冬季运营的良好声誉，充分发挥旅游景区、景点的聚集效应，实现旅游资源共享。争取此次扩建项目与雪上项目同时展开，使梅花河旅游景区的冬季旅游和夏季旅游一样火起来。16.2.2投融资风险充分利用黑龙江省人民政府杜家毫常务副省长对省银监局“建议”批示“要支持伊春发展旅游业”71 的大好时机，紧紧肥握住国家拉动内需，促进经济稳步增长的十项措施及扩大内需、扶持中小企业、稳定经济政策出台的有利契机，做好对上争取工作，抢抓机遇，乘势而上，积极向国家开发银行黑龙江省分行进行汇报和沟通联系，争取得到适当的政策扶持，使项目建设所需贷款及时尽快足额到位。71'