良种肉羊培育项目可行性研究报告 33页

'肉羊培育项目可行性研究报告2 目录第一章项目摘要11.1项目摘要11.2编制工作的依据及原则11.3结论3第二章项目建设的必要性和可行性42.1新疆养羊业现状42.2项目提出的必要性52.3项目建设的可行性7第三章市场供求分析及预测83.1市场分析83.2市场预测9第四章项目承担单位的基本情况11第五章项目地点选择分析145.1项目建设地点选择145.2项目区自然地理、地形地貌、水文资源、气象资源145.3项目建设已具备的条件15第六章生产工艺技术方案分析176.1进口肉羊简述176.2生产工艺技术方案分析172 6.3技术路线18第七章项目建设目标20第八章投资估算和资金筹措218.1投资估算依据218.2项目建设投资估算218.3资金筹措21第九章财务评价229.1财务评价依据229.2销售收入和销售税金及附加估算22第十章环境保护2310.1环境影响2310.2环保部门意见25第十一章项目组织管理与运行2611.1建设期项目组织管理2611.2项目建设后的组织与管理2611.3运行机制2711.4资金使用及管理27第十二章效益分析28第十三章结论及建议302 第一章项目摘要1.1项目摘要1.1.1项目名称：华兴萨福克、陶赛特肉羊培育项目1.1.2项目承建单位：新疆华兴种畜繁育有限责任公司1.1.3项目建设地点：昌吉华兴种畜繁育基地1.1.4项目建设期限：5年，2011年5月—2015年12月1.1.5项目主要建设规模与产品方案项目以新疆畜牧科学院畜牧研究所与新疆华兴投资集团有限公司共同取得的科技成果—“肉用羊高效养殖技术体系构建与应用”成果为基础，利用国外专用肉羊的优良性能，采用胚胎移植和人工受精技术相结合的纯种肉羊繁殖技术，提高肉羊育种水平及肉羊畜种品质，使育种核心群的繁殖率由110%提高到135%，出种率由30%提高到50%以上，1.5岁种畜出场，特一级比例达100%，体重65kg以上。年可培育经鉴定后的陶赛特、萨福克种羊300只，在“十二五”期间累计向昌吉州提供陶赛特、萨福克种羊1500只。1.1.5项目投资估算与资金筹措项目总投资210万元，其中申请财政补助资金150万元（每年30万元），企业自筹60万元（每年12万元）。1.2编制工作的依据及原则1.2.1编制依据30-- 1）国务院《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》（国发［2007］32号）；2）国务院《关于加快畜牧业发展意见的通知》；3）《自治州关于加快优质肉羊产业发展的意见》（2007年）。4）自治区党委、人民政府《关于加快现代畜牧业发展的意见》（［2008］9号）；5）《自治区国民经济与社会发展“十二五”规划》。1.2.2项目编制原则1、坚持高起点、高标准、高投入、高产出的原则；2、坚持科学性、超前性与适用性相结合的原则；3、坚持在充分利用现有设施、设备的基础上，新建与改扩建相结合的原则；4、坚持总体规划，分期实施的原则；5、坚持项目建设面向市场，实行生产、销售于一体的产业化发展的原则；6、坚持项目建设充分依靠科技进步，提高生产的组织管理和技术水平的原则；7、坚持项目建设严格按照国家及自治区基本建设程序实施，确保质量和效益的原则；30-- 8、坚持项目建设注重生态环境保护，经济效益、社会效益和生态效益相统一的原则。1.3结论项目区牲畜源及农牧业资源丰富，劳动力充足，可开发土地多，交通、通讯、电力等基础设施较完善，良好的自然条件和社会经济状况为大力发展畜牧养殖业，实现当地农牧业的产业化奠定了坚实的基础。建设单位有着雄厚的资金实力、技术力量和高效的管理机制、管理模式，为项目的顺利实施和成功运作创造了有利条件。项目产品选择适宜，市场需求稳定、旺盛，发展潜力巨大，为本项目达到预期的经济效益和社会效益提供了保证。本项目建成后可向市场提供经鉴定后的陶赛特、萨福克种羊300只，在“十二五”期间累计向昌吉州提供陶赛特、萨福克种羊1500只。更为重要的是，该项目可有力带动当地养殖业的发展，大大推进当地畜牧业改良进程，推动本地区经济的快速发展。本项目采取“公司+基地”的方式进行运作，积极利用项目承担单位的技术实力，资源优势，生产出质优价廉的高品质种畜，大力推进自治区肉羊改良进程，降低农牧区肉羊改良成本。该项目的提出符合国家、自治区的产业政策，符合当地的客观条件。经分析和论证认为，该项目的建设条件成熟，符合项目建设的要求，具有实现的可行性。30-- 第二章项目建设的必要性和可行性2.1新疆养羊业现状新疆是全国的五大牧区之一，2010年6月全疆牲畜存栏5654.89万头只，比去年同期增加51.11万头（只），增长1％。出栏各类牲畜1923.41万头（只），比去年同期增加57.35万头（只），增长3.1％。肉类、牛奶、禽蛋产量均比去年同期有较大幅度增长。新疆是我国畜牧大区，养羊业在长期的发展过程中，已培育出适应新疆生态环境与生产方式、且在我国独具特色的十多个地方肉用品种，如阿勒泰羊、多浪羊、哈萨克羊等，它们均属放牧型品种，体格大，适应性强，耐粗饲，抗病力强，这些品种在新疆放牧及舍饲饲养具有一定的优势。此外，新疆现有14个本地和育成品种，基因丰富、经济类型广泛，同时存栏绵羊分布在南北疆广袤的地区，具有良好的杂交改良基础。虽然我区在畜牧业发展上取得了一定的成绩，但不可否认，我区畜牧业生产与内地其他省份仍有较大差距，主要表现在以下几个方面：（1）种畜供种能力不足目前，我区畜牧业正处在由传统畜牧业向现代畜牧业转型的关键时期，为促进我区畜牧业由传统畜牧业向现代畜牧业的大发展，保障有效供给是我区畜牧业发展的首要目标，而种畜供应量的严重不足则成为制约这个目标发展的重要因素。因此，加大种畜提供量迫在眉睫。（2）畜牧业规模化经营水平不高，示范带动力不强30-- 目前，我区畜牧业龙头企业规模小、带动力不强，开拓市场能力弱，牲畜养殖规模化水平较低，不利于畜牧业产业化的发展。针对我区畜牧业发展急需解决的问题，自治区畜牧工作会议相继出台了一系列的措施方针，为今后一个时期的畜牧业发展方向奠定了基础。自治区党委、自治区人民政府也出台了《关于加快现代畜牧业发展的意见》也为今后畜牧业发展方向提供了依据，国外专用肉羊繁育基地项目的建设正是在这样的政策背景下提出，符合当前及今后一个时期内我区的畜牧业发展要求。因此，我区急需示范性的肉羊养殖基地。（3）饲养品种及生产方式落后我区目前的养殖状态仍旧以传统畜牧养殖为主，不但饲养品种落后，而且生产仍以分散饲养占主导地位，虽然饲养成本低，但营养不均衡，管理粗放，饲料转化率低，不利于竞争，产品质量难以控制。2.2项目提出的必要性2.2.1增加优质种羊供给和提高我区种羊总体水平20世纪末我国养羊生产开始由“毛用”转变到了以“肉用”为主，而发展肉羊生产必须从优质品种做起。新疆当前的肉羊养殖以阿勒泰羊、多浪羊、哈萨克羊等地方品种为主，存在突出的问题是先进优良的30-- 肉羊种畜资源严重不足，品种生产性能退化严重，在国内研究方面，还仅集中在肉羊品种的选择引进以及对本地羊的简单杂交利用等方面。另一方面，国内目前还没有符合标准的肉羊品种，肉羊繁育体系滞后。发展肉羊规模化生产，必须有一个强有力的载体，这个载体就是与之相配套的新疆优质良种肉羊纯种繁育、杂交配套及生产服务体系。本项目的建设和实施将建设国外专用肉羊良种繁育、生产及示范体系，增加新疆良种肉羊选育及种羊供给，促进肉羊产业的快速发展。2.2.2建立华兴萨福克、陶赛特肉羊培育项目将带动产业发展目前，养羊业仍是千家万户分散饲养，不能形成规模，小生产与大市场的矛盾突出。在新疆优质种畜繁育及饲料研制、杂交改良技术体系的建立；舍饲、半舍饲条件下的繁育技术体系；饲料营养、饲喂技术；规模化饲养管理技术以及工厂化均衡性商品生产等方面的研究和应用明显滞后。随着我国经济结构和产业结构的调整，我国社会经济的发展、人们生活水平的不断提高，市场对优质羊肉需求量的增加，建立良种肉羊养殖基地，发展新疆优质肉羊种畜繁育及推广，势在必行。本项目的实施是在《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》（国发[32]号）及自治区第三次畜牧工作会议的政策背景下提出并实行的，项目将建成区域内知名的拥有优良国外专用肉羊品种的基地。利用国外肉羊品种优势，引导农牧民走专业化、集约化养羊的发展道路，并以市场为导向，效益为中心，做好产加销和农工商一体化经营等工作。这将极大的促进新疆养羊业发展。2.2.3带动农牧民增收发展良种肉羊培育基地建设，对我区农牧民增收有较大的推动作用。其一，通过国外良种肉羊的品种优势，可加快新疆肉羊改良的速度，使从中受益的农牧民人数更多，范围更广。其二，肉羊改良体系30-- 的逐步建成将加速农业产业化进程，使龙头企业不断发展壮大，从而增加就业人员，可以就地转移一大批农村剩余劳动力，缓解就业压力，有利于维护社会稳定。2.3项目建设的可行性项目承担单位与新疆畜牧科学院畜牧研究长期合作，具有实施本项目的技术基础，且项目承担单位前期已在区内部分地州做了大量的肉羊品种改良与纯繁供种工作，收到了良好的社会效益与经济效益，颇受农牧户好评。对本项目的投入产出进行经济分析，项目年可培育经鉴定后的陶赛特、萨福克种羊300只，年实现利润30.4万元，经营风险较小，有显著的社会效益，很好的服务社会，致富人民，对振兴新疆畜牧业增加新的亮点，项目确实可行。30-- 第三章市场供求分析及预测3.1市场分析近几年来，优质羊肉在国际和国内市场上一直保持着持续增长的趋势。约占世界羊肉产量50％的亚洲，去年羊肉产量较上年提高3％；我国目前的肉食结构中猪肉仍然占有很高的比例，达到了39.6千克，而羊肉人均仅有2.3千克，仍有较大的发展潜力。现代肉羊生产的重要特点就是品种良种化，这已在养羊发达国家得到证实，我国畜牧专家和养殖者也充分认识到这一点。从1995年以来，我国先后从德国、澳大利亚、新西兰、南非引进部分良种肉羊，分别饲养在陕西、江苏、四川、山东、云南、贵州、北京等省市。由于引进时间短，肉用种羊数量少，通过杂交方式生产的羔羊肉在市场上很难见到，而且只限于简单的二元杂交，杂交改良还没有在肉羊生产中得到充分利用；由于肉用良种培育、扩繁、杂交利用的不足，使我国肉用羊生产水平和生产效率的提高受到严重制约。此外，由于种羊价格昂贵，以及我国地域大，肉羊数量多，纯种源也少，农区养羊多以小规模分散户养为主，给商品羊改良工作带来很大不便。十五期间，我区已把发展畜牧业生产放在了第一产业中的重要位置，作为畜牧大区的新疆，肉羊的品种多为哈萨克羊及本地大尾羊，普遍存在繁殖率低、肉品质差、个体产出率低等问题。良种畜的繁育及推广、本地羊的改良成为畜牧业发展的首要任务。30-- 3.2市场预测优质羊肉，在国际和国内市场上一直保持着相对稳定的价位。即使一些发达国家已经形成了较具规模、较先进的羊肉生产体系，但仍满足不了当前世界羊肉生产的需求，依然存在羊肉供需的失衡，尤其是质量上乘，口感美味且能达到均衡生产的羊肉，甚为紧缺。在国际市场上，羊肉贸易量每年以1%--3%的速度稳步增长，市场需求潜力显而易见。所以，目前优质羊肉在国际市场上有巨大的发展潜力与发展空间。国内市场也是如此，随着人们生活水平的提高，膳食结构的改变，优质羊肉以其高蛋白，营养丰富而越来越被人们所青睐，羊肉的需求量每年以22%的速度递增,市场需求空间越来越大。另外，我国加入世贸组织以后，大大改善了我国畜产品的国际贸易环境。在羊肉生产上，通过工厂化生产和农副产品的综合利用，我们可以较低的成本优势，打入国际市场，乘我国加入世贸组织的强劲东风，适时调整种植业结构，大力发展舍饲规模化肉羊生产，具有良好的市场前景。 项目采用优质肉羊品种与本地羊进行杂交而获得杂交优势，进一步提高繁殖性能与商品羊的生长速度和羊肉的品质；在生产方式上采取全舍饲工厂化生产；在繁殖上采取两年三产高频繁殖方式，具有出栏时间短并达到均衡上市的特点。在饲养过程中，具有饲养成本低的优势；在市场竟争中占有利地位，目前，承担单位已开拓并建立了乌鲁木齐及昌吉优质羊肉销售网络。昌吉地处乌昌肉羊产业带，昌吉地区年需求肉羊种公羊约3000—5000只/年，而目前仅能提供1000—13030-- 0只/年的供种能力，远不能满足本地区肉羊改良的需要，此外，国家近年来加大了对小畜的良种补贴力度，这极大地调动了农牧民对小畜品种杂良的积极性，极大地推动了了种畜市场的发展。自治区畜牧工作会议也把畜群的改良作为今后的一个重要的工作任务来抓，可以说，加快良种畜繁育的发展是非常符合当前及今后一个时期我区畜牧业发展的重要产业。我公司地处“乌昌肉羊产业带”和核心区，是一家有多年畜牧业生产经营的民营企业。结合国家产业政策及自治区畜牧工作今后的重点方向，乌昌地区肉羊改良对优良种畜的需求将在今后进一步加大，有较广阔的市场需求，因此，项目的市场前景看好。30-- 第四章项目承担单位的基本情况新疆华兴种畜繁育有限责任公司成立于2002年5月，由新疆华兴投资集团有限公司与新疆畜牧科学院畜牧研究所共同组建。注册资金103.8万元，现有总资产3500万元，大专以上学历专业技术人员15名。公司建成了“昌吉市优质羊肉生产基地”和“新疆良种畜繁育中心”，国家农业部科技示范场，国家标准化良好行为试点企业，自治区级种羊场，是新疆农业大学、新疆昌吉农业职业技术学院的教学生产实习基地。公司在畜牧业的发展中，始终以现代科学技术为基础，良种畜繁育为先导，设施畜牧业饲养标准化为模式，促进农业产业化发展为总的指导思想，以“肉羊高频繁殖工厂化养殖示范工程”及“新疆良种畜繁育中心”等项目建设为切入点、以现代化设施集约化繁育饲养为主线，大规模进行畜牧业生产。目前已建成现代化智能羊舍26000平方米,实验室及冻精生产车间1200平方米，办公及附属设施3000平方米，存栏纯种萨福克、陶赛特育种核心群600只。为了提高受胎率、成活率、出种率，为昌吉州畜牧业提供更多、更好的萨福克、陶赛特种羊，项目单位依据《昌吉州畜禽良种繁育体系建设及优势产业扶持发展项目申报指南》，提出华兴萨福克、陶赛特肉羊培育项目。该项目将采用胚胎移植和人工受精技术相结合的纯种肉羊繁殖技术，提高肉羊育种水平及肉羊畜种品质，使育种核心群的繁殖率由110%提高到135%，出种率由30%提高到50%以上，1.5岁种畜出场，特一级比例达100%，体重65kg以上。年可培育经鉴定后的陶赛特、萨福克种羊300只，在“十二五”30-- 期间累计向昌吉州提供陶赛特、萨福克种羊1500只。本公司场区区域分布合理，生活区、办公区与生产区隔离；水源充足，洁净无污染；并有足够的饲草料与羊只运动场。饲养的品种符合全区推广区域布局。种母羊的生产性能均达到本品种标准，生产用种公羊均为本品种的特级。公司场区有资料档案室、兽医室、配种室，配备有必要的仪器设备及生产细管冻精的成套设备。公司制定了完整的育种程序和技术管理操作规程，建立了肉羊标准化生产体系。有原始记录和统计分析资料，档案资料按育种要求分类归档，专人管理。建立健全了生产经营管理制度和岗位责任制，采用先进的饲养工艺，按照不同品种的的营养标准配制日粮，满足不同品种和不同生理阶段的营养需要。公司严格按照免疫程序接种种羊，建立场内防疫和监测制度，并制订了严格的消毒制度，场区设有员工和参观人员的消毒室，车辆进入羊场的消毒池，做到进入羊场的人员和车辆随时消毒，杜绝疾病传播；羊圈门口撒有消毒石灰。试验器械用完随时就按器械要求严格消毒，试验设备定期消毒，运输草料的用具定期消毒，均符合动物防疫要求。场内设有病死畜隔离舍和无害化处理设施。30-- 公司以新疆畜牧科学院畜牧研究所为技术依托，以引进国外优良肉用品种为基础，充分发挥畜牧所拥有的技术，快速繁育进口肉用品种，不断创新，开展育种、繁育、饲养、环境控制等方面的科学研究，可提供优质种羊及综合配套集约化生产新技术，制定先进完善的繁育技术方案，建立标准化养殖和疫病防疫等服务保障体系，确保高品质肉羊的批量供应。在畜牧业的生产和经营上，公司采取了“科技+企业”、“企业+农户”、“企业生产+科技服务”三种模式，公司近十年已向昌吉州及全疆部分县乡累计推广良种种羊1200余只，改良肉羊100000余只，并对推广区域内的农牧民进行了技术指导和培训。公司建立了标准化养殖和疫病防疫等服务保障体系，促进了区域内肉羊的品种改良，加快了肉羊良种化的步伐，带动了农牧民增收和就业，对建设社会主义新农村发挥了一定的推动作用，有效的带动了地方走畜牧业科技致富的路子，取得了较好的社会效益。30-- 第五章项目地点选择分析5.1项目建设地点选择项目区昌吉市地处天山北麓，准葛尔盆地南缘，位于乌鲁木齐市、石河子、奎屯等大中型经济开发区的中心，距乌鲁木齐35公里，连接欧亚大陆桥的北疆铁路和通往霍尔果斯国际口岸的312国道以及乌奎高速公路都贯穿其境，昌吉市也是连接北疆地区三大地州的重要交通枢纽，交通、通讯十分便利。5.2项目区自然地理、地形地貌、水文资源、气象资源5.2.1地理位置及范围项目区地处准噶尔盆地南缘、天山北麓的昌吉市，东经87°19′，北纬44°10′，位于新疆经济发展最具活力的天山北坡经济带的前沿，是天山北坡经济带和乌昌经济一体化的核心区域之一，距乌鲁木齐市28公里，距乌鲁木齐国际机场18公里，距昌吉火车站10公里。交通便利发达。5.2.2地形地貌项目区是天山北麓、古头屯河和三屯河山前冲积裙倾斜平原，属干旱、半干旱区，一般水文地质规律，地层结构为第四纪、晚更新世—全新世。地层岩性以粉土、粉质粘土、圆砾、卵砾交互出现。5.2.3水文资料项目区30-- 地表水主要为发源于天山北麓的头屯河和三屯河，两河主要靠高山冰雪融水和大气降水补给，可利用年径流量4.35亿立方米，是工农业生产和人民生活的主要水源。地下水动储量19.88亿立方米，其中年补给量为1.2—1.5亿立方米，年可开采量0.9—1.1亿立方米。由于两河季节水量不均，造成春秋季缺水，夏季充溢，地下水开发利用近年来有较大发展，目前年开采量为0.35—0.50亿立方米。5.2.4气象资源项目区属于蒸发较大的典型温带大陆性干旱气候，光照充足，热量充沛。冬季寒冷漫长，夏季炎热干燥，年（日）气温差较大，春季多大风，升温快且不稳定，秋季降温迅速，冷空气活动频繁，因此呈现冬季寒冷、夏季炎热、昼夜温差大，冬长夏短，春秋不明显的特点。平均气温7.6℃，≥10℃积温3000℃以上。年日照时数2832.8小时。降水主要集中在夏末和秋季，年降水天数为70—80天，年平均降水量为183.1毫米，年均蒸发量为1730.1毫米。年均无霜期158天。四季风向以西北风为主。历年最大冻土深度为大于150厘米，时间长达59天。光热资源丰富，有利于农作物的生长；降水量少，蒸发量大，空气干燥，在一定程度减少了病虫害的发生。5.3项目建设已具备的条件项目承担单位在畜牧业的发展中，始终以现代科学技术为基础，良种畜繁育为先导，设施畜牧业饲养标准化为模式，促进农业产业化发展为总的指导思想，以“肉羊高频繁殖工厂化养殖示范工程”及“新疆良种畜繁育中心”等项目建设为切入点、以现代化设施集约化繁育饲养为主线，大规模进行畜牧业生产。目前已建成现代化智能羊舍26000m2,实验室及冻精生产车间1200m2，办公及附属设施3000m2，饲草料基地7030-- 00亩。存栏纯种萨福克、陶赛特育种核心群600只。30-- 第六章生产工艺技术方案分析6.1进口肉羊简述6.1.1萨福克原产地：　英国品种特性：属大型肉羊品种。成年公羊体重90-130公斤，母羊65-75公斤。剪毛量成年公羊4–5公斤，母羊3-4公斤，羊毛细度56-58支。产羔率为130%左右，羔羊增重速度快，4月龄羔羊胴体重可达20千克，能够适应新疆当地的气候，但是不能完全放牧饲养。四季发情。多年实践证明，是多元杂交中一个很好的终端父本。2）无角陶赛特原产地：澳大利亚和新西兰品种特性：属肉毛兼用半细毛羊品种。成年公羊体重90-130公斤，母羊60-70公斤。剪毛量2-3公斤，羊毛细度56-58支。产羔率平均为150%左右。生长发育快，早熟，可常年发情配种、产羔。易育肥，瘦肉率高，经过育肥的4月龄羔羊胴体重，公羔为22公斤，母羔为19.7公斤。适应性及改良地方绵羊效果好。6.2生产工艺技术方案分析6.2.1肉羊育种6.2.1.1配种方法30-- 按照公司技术部制定的肉羊选种选配方案，采用人工授精（也可利用胚胎移植技术进行扩群）方式进行配种，并严格按照人工授精技术操作规程操作。6.2.1.2发情与发情鉴定采用试情法进行发情鉴定，试情工作由技术员及饲养员共同完成。于每天清晨进行试情，当放入试情公羊时，母羊主动接近公羊，有交配欲，在公羊追逐或爬跨时常站力不动，即视为发情，然后将发情羊只抓出来单独放在一起。每次试情时间不能少于40分钟。试情结束后，技术员应记录发情羊的只数。6.2.2繁殖指标繁殖指标是繁殖工作成绩的基本表达形式，技术部门必须定期进行繁殖指标的统计和报送工作。6.3技术路线6.3.1纯种肉羊生产技术路线特级种公羊采　精合格精液品质检查　　　　　　　　　　　　　　接羔育幼妊娠人工授精羔羊培育鉴定特培出售种畜纯种肉羊生产技术路线30-- 6.3.2冻精生产技术流程冷冻细管精液生产工艺流程平　衡采　精良种公羊合格精液品质检查　　　　　　　　　　　　保　存解冻检查冷　冻细管分装液氮冷藏　　6.3.3胚胎移植生产技术路线以胚胎移植快繁生产技术应用于育种核心群的纯种扩繁，极大地加快了遗传进度，提高种畜生产规模及效率。技术路线如下：冲　　胚超数排卵供体母羊可用胚胎胚胎质检发情鉴定受体母羊同期发情妊娠鉴定贮　存移植胚胎　　　　　受体母羊情　妊娠产羔选　育　出　　售种　畜胚胎移植生产技术路线30-- 第七章项目建设目标本项目旨在以新疆畜牧科学院畜牧研究所与新疆华兴投资集团有限公司共同取得的科技成果—“肉用羊高效养殖技术体系构建与应用”成果为基础，利用国外专用肉羊的优良性能，以胚胎移植快繁生产技术应用于育种核心群的纯种扩繁，加快遗传进度，提高种畜生产规模及效率，按照公司技术部制定的肉羊选种选配方案，采用人工授精方式进行配种，同时应用羔羊早期断奶、营养均衡技术，使育种核心群的繁殖率由110%提高到135%，出种率由30%提高到50%以上，1.5岁种畜出场，特一级比例达100%，体重65kg以上。年可培育经鉴定后的陶赛特、萨福克种羊300只，在“十二五”期间累计向昌吉州提供陶赛特、萨福克种羊1500只。30-- 第八章投资估算和资金筹措8.1投资估算依据根据项目建设和配套方案所确定的建设内容、标准工程量，参照《建筑安装工程概算实用手册》的估算指标和新疆建筑工程预算及综合测算定额，并参照区内同类工程项目实际造价构成，结合当地类似工程造价指标，测定计算建筑工程、设备购置、安装工程费用，部分设备采用现行市场报价（含运费）。其它工程费用根据本工程建设工期和主要设备设计参数，按照昌吉州有关规定测算。8.2项目建设投资估算本项目建设总投资210万元。见下表投资构成金额（万元）财政补助（万元）企业自筹（万元）试验费6060疫病防治4040技术推广费5050饲养管理费6060合计210150608.3资金筹措项目总投资为210万元，其中申请财政补助资金150万元，企业自筹60万元。30-- 第九章财务评价9.1财务评价依据根据国家发展改革委员会和建设部颁布的《建设项目经济评价──方法与参数》（第三版）和自治区有关文件规定，对项目进行财务经济分析。效益、费用的计算按国家新财税制度规定执行。项目主要投入物、产出物的价格均按目前市场价格及同类企业产品出厂价为依据，来考究本项目的可行性。9.2销售收入和销售税金及附加估算1）销售收入：项目建成后，年销售收入为120万元，具体如下：种羊，年产300只，单价4000元，共计120万元。2）生产成本生产成本主要包括饲料、水电、燃料、人员工资、维修费、设备折旧费等。经估算，年正常总成本为89.6万元。根据损益表计算可得：本项目建成后年销售收入120万元，年利润30.4万元，投资利润率为19.3%。表明本项目从动态上考虑，在财务上是可行的。30-- 第十章环境保护10.1环境影响10.1.1周围环境对本项目产生的污染昌吉华兴萨福克、陶赛特肉羊培育项目地处昌吉老龙河地区，为传统农牧区。东南距昌吉市29公里，该地区气候湿润、土壤肥沃、饲草丰富，方圆十公里内无工矿生产企业，基本没有任何工业污染源。当地水、空气、土壤均符合绿色食品生产对生态环境质量的要求，非常适宜于牲畜繁育生长。10.1.2本项目对周围环境产生的污染（1）废水本项目生产废水主要为实验室冲洗水、羊尿、羊群消毒除虫、洗浴用水及生活污水，主要污染物为CODcr、SS、BOD5、及酸、碱、实验药品等。（2）废气主要是羊粪便及尿液产生的臭气以及燃煤锅炉产生的烟气，主要污染物为烟尘和二氧化硫等。（3）固体废物动物粪便、燃煤锅炉产生的炉渣、生活垃圾、病死羊尸体等。10.1.3环境污染治理措施及效果本项目将按照“三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用”的原则，严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。由于项目本身不会对周边环境产生不良影响，同时本项目选取了目前较先进、合理和清洁的工艺，污染量很少。30-- （1）废水的治理将实验室废水、生活污水、羊群消毒及洗浴用水通过中心地下污水管道汇集流入已有的污水处理场，经地埋式污水一体化处理装置，经二段生物氧化工艺处理后，达到《污水综合排放标准》二级标准，作为灌溉用水排入农田。其处理流程如下：固体集污池生活污水发酵羊粪尿收集固液分离液体地下厌氧氧化池　处理水耕　　地调节池　　　灌溉、排放粪便污水处理流程图（2）废气的治理基地周围建2米高的围墙，在围墙外栽植防护林。定期对棚圈喷洒强力消毒灵进行消毒处理，防止粪便臭气向外扩散，对外界大气环境产生影响。锅炉烟气采用道瓷多管除尘器治理后排放。（3）固体废弃物的治理30-- 粪便和生活垃圾采用高温发酵方法进行无害化处理，加工成优质有机肥。具有较高的利用价值，用于林区或农田作为有机肥料。炉渣运出可作为建筑材料使用。病死羊经全封闭转运车运至昌吉市综合垃圾处理场的焚烧炉处理。10.2环保部门意见本项目是一个能够形成兼顾生态效益、经济效益和社会效益的综合性产业。30-- 第十一章项目组织管理与运行11.1建设期项目组织管理11.1.1机构设置为了充分拓宽畜牧业增效、增收渠道，使项目建设顺利实施，特成立项目管理领导小组。项目管理领导小组负责项目的管理及日常工作，如项目资金管理、进度管理、工程质量管理等。11.1.2组织机构的职能项目领导小组办公室，负责项目的建设规划，资金筹措，年度计划的编写和下达，组织项目的实施，跟踪和验收，并要求项目成立相应机构，组织有关部门对完成的项目进行验收，并组织年度检查，以确保项目规划实施。11.1.3项目管理在项目施工方面，项目建设按照相关国家或行业标准，严格按照要求进行施工；建成后的运行管理，由业主选择文化素质高、业务好、经验丰富的技术人员，进行专业技术培训。在项目资金管理方面，所有项目资金支出都要经法人代表审查签字。项目财务人员必须按照制度认真审查凭证，如实、及时登记，填送财务报表，妥善保管财务档案。项目资金必须立专帐管理，专款专用，纳入项目统一管理、使用和核算。任何组织和个人不得截留、挤占和挪用项目资金。11.2项目建设后的组织与管理30-- 良好的项目后期运行管理，是保障已建成项目效益持续发挥的重要条件。项目后续运行必须坚持的原则是“有法可依，有章可循；经费保障；产权清晰、职责明确、管理科学；适应市场经济发展的要求，建立自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的市场运行机制，最大限度地发挥建成项目的经济效益和社会效益。”根据上述原则，首先要确定切实可行的项目运行计划。在项目建设后期，组织有关人员，结合该项目的特点，制定项目运行计划，同时要制定出《项目运行和管理办法》，使项目的后期运营有法可依，有章可循。项目完成后，实行独立核算，自负盈亏的管理经营模式，建立一套科学、完整、规范的经营机制和运行机制。11.3运行机制建立现代企业管理制度，逐步形成自我约束机制，高效、灵活、步调一致运作。在经营管理方面依靠严格科学的管理，建立并健全各项管理制度，如：组织管理、劳动管理、效益与工资挂钩的分配制度、岗位目标责任制、工作程序和操作规范，安全生产制度等，使人尽其才，物尽其用，协调默契，以达到良好的运行效果。11.4资金使用及管理根据建设项目实施进度和资金到位时间，确定资金使用计划。本项目按1年建设期安排资金使用计划。严格实行专款专用，专账管理，独立核算，严禁以任何名义、任何形式挤占挪用。30-- 第十二章效益分析本项目的实施，是肉羊养殖业的重大突破，更是大农业多环节集成整合的新的生产方式。它的建立是调整农业结构的关键举措，是大农业生产结构产业链条中的中间环节，预示着肉羊养殖专业化和更大的养殖产业规模化的前景。它向前推动着肉羊养殖的发展，向后拉动了多种行业的兴起，也进一步展现出现代综合大农业的雏形。本项目的建立,利用现代化设施,采用最新技术成果,整体经济效益显著提高，从而提高畜牧业的整体经济效益。本项目通过对萨福克、陶赛特肉羊培育项目的建设，引导周边农牧民进行优良肉羊养殖，并建立杂交肉羊的技术网络体系，从而提高本区养羊业的生产率，此举对发展相关地区肉羊业生产、提高农民收入将起到积极重要的推动作用。1.通过萨福克、陶赛特肉羊培育项目的建设，以其品种优势,在我区大面积的推广，必定影响并推动“沿天山北坡经济带”各州、县、市畜牧业生产良种化进程，促进新疆畜牧业产业化发展。2．为全疆畜产品结构调整，提供先导和示范作用，对优化我区畜产品结构，为我区的优势资源尽快转化为优势产业和经济优势提供保障。3．通过优良种畜的推广及牛羊改良技术的应用，使项目区养殖户每只羊增值150多元，个体效益增加30%以上，以此大幅度的增加农民收入。为稳定和发展新疆的经济起到积极的推动作用。4、通过本项目的实施，将对我区肉羊改良市场打下基础，为今后优化肉羊良种畜结构，提高肉羊品质起到积极的促进作用。5、有利于增加劳动就业岗位，为农民提供就地转移的新途径，切实提高就业技能。开展萨福克、陶赛特肉羊培育项目30-- 建设，一方面，通过项目实施积累了先进的养殖经验，为肉羊标准化养殖的规范化、现代化生产打下良好的基础；另一方面，繁育基地的逐步建成将加速农业产业化进程，使龙头企业不断发展壮大，从而增加就业人员，可以就地转移一大批农村剩余劳动力，缓解就业压力，有利于维护社会稳定。本项目的建设内容科技含量较高，采用产、学、研相结合的方式进行运作，对于加速科技成果转化为现实生产力，加大对项目区农民的示范作用，有良好的社会效益。本项目通过良种培育与推广，最终形成规模、数量较大的良种肉羊畜群，将产生大量的优质有机肥，通过农牧结合，在农田增施大量有机肥，将逐渐减少化肥施用量，实现过腹还田，提高土壤有机质含量，从而增强农业发展后劲，提高农作物的品质，促进绿色食品的发展，降低农业生产成本，形成农业与畜牧业相互促进，相互发展，良性的、生态的、立体的产业化生产体系,该项目对促进农牧业生产的良性循环及可持续发展，有不可估量的意义。30-- 第十三章结论及建议项目区牲畜源及农牧业资源丰富，劳动力充足，可开发土地多，交通、通讯、电力等基础设施较完善，良好的自然条件和社会经济状况为大力发展养殖业，实现当地农牧业的产业化奠定了坚实的基础。建设单位有着雄厚的资金实力、技术力量和高效的管理机制、管理模式，为项目的顺利实施和成功运作创造了有利条件。项目产品选择适宜，市场需求稳定、旺盛，发展潜力巨大，为本项目达到预期的经济效益和社会效益提供了保证。本项目建成后年可培育经鉴定后的陶赛特、萨福克种羊300只，在“十二五”期间累计向昌吉州提供陶赛特、萨福克种羊1500只。更为重要的是，该项目可有力带动当地养殖业的发展，大大推进当地畜牧业改良进程，推动本地区经济的快速发展。本项目采取“公司+基地”的方式进行运作，积极利用项目承担单位的技术实力，资源优势，生产出质优价廉的高品质种畜，大力推进自治区肉羊改良进程，降低农牧区肉羊改良成本。该项目的提出符合国家、自治区的产业政策，符合当地的客观条件。经分析和论证认为，该项目的建设条件成熟，符合项目建设的要求，具有实现的可行性。30--'