调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告 201页

'X市X调味品有限公司技改搬迁项目可行性研究报告编制单位：二○一○年八月 目录目录第一章总论11.1.项目背景11.1.1.项目名称11.1.2.项目业主单位概况11.1.3.项目的主管部门11.1.4.项目拟建地区和地点11.1.5.项目建设性质11.1.6.项目建设期限11.1.7.项目建设单位概况11.1.8.可行性研究报告编制单位21.1.9.项目支持单位21.2.项目的提出和主要内容概况31.2.1.项目的提出31.2.2.项日建设的必要性和意义41.2.3.编制依据、原则和范围51.2.4.可行性研究工作概况71.3.可行性研究结论71.3.1.市场预测和产品方案71.3.2.选址及项目实施条件91.3.3.总体建设方案101.3.4.投资估算和资金筹措131.3.5.项目财务和经济评价131.3.6.项目综合评价结论141.3.7.主要技术经济指标表151.4.建议16第二章项目背景和意义182.1.项目提出的背景182.1.1.国家或行业发展规划182.1.2.项目发起缘由202.2.项目实施的必要性212.2.1.国家政策的需要222.2.2.行业发展的需要222.2.3.地方产业及规划的需要232.2.4.企业发展的需要242.2.5.区域发展的需要252.2.6.社会的需要26第三章市场分析273.1.调味品市场状况27-V- 目录3.1.1.当地调味品市场现状及需求293.1.2.X公司产品发展状况及主要竞争对手293.2.洋葱市场状况303.2.1.洋葱的营养价值及生理功效303.2.2.洋葱的种植情况及价格323.2.3.当地洋葱的种植现状333.2.4.现有洋葱加工产品及市场33第四章项目定位与产品方案374.1.项目定位与目标374.2.产品规模、方案与标准374.2.1.调味品384.2.2.洋葱加工产品404.2.3.废渣42第五章建设条件与厂址选择445.1.资源和原材料445.1.1.资源详述445.1.2.原材料及主要辅助材料供应455.2.建设地区的选择485.2.1.选址原则485.2.2.选址的影响因素495.2.3.项目选址的地理位置505.2.4.自然条件505.2.5.基础设施515.2.6.社会经济条件535.2.7.X-凉山工业园区概况535.3.场址选择结论54第六章项目总体建设与技术方案556.1.项目建设内容556.1.1.调味品加工区（A区）556.1.2.洋葱加工区（B区）576.1.3.辅助生产设施及公用配套设施586.1.4.厂区总图工程616.2.生产技术方案616.2.1.生产技术方案的采用原则616.2.2.调味品生产技术方案626.2.3.洋葱加工产品生产技术方案656.2.4.主要工艺设备及检化验仪器666.3.总图布置和运输716.3.1.总平面布置原则716.3.2.总图规划设计716.3.3.厂内外运输方案746.3.4.仓贮方案75-V- 目录6.4.土建工程766.4.1.土建工程建设原则766.4.2.主要建、构筑物的建筑特征及结构设计776.5.其他工程786.5.1.给排水工程786.5.2.供配电系统786.5.3.锅炉及太阳能热水器806.5.4.消防工程816.5.5.地震设防826.6.食品卫生826.6.1.车间的建筑要求826.6.2.车间的卫生设施836.6.3.工艺及操作要求83第七章环境保护与劳动安全847.1.建设地区的环境现状847.2.项目主要污染源和污染物857.2.1.主要污染源857.3.项目拟采用的环境保护标准857.4.治理环境的方案867.4.1.粉尘防治措施867.4.2.废水的处理措施867.4.3.废渣的处理措施867.4.4.噪声的防止措施867.5.环境影响评价结论867.6.劳动保护与安全卫生877.6.1.生产过程中职业危害因素的分析877.6.2.劳动安全保护措施877.6.3.职业安全卫生管理88第八章企业组织和劳动定员898.1.企业组织898.1.1.企业组织形式898.1.2.企业工作制度898.2.劳动定员和人员培训898.2.1.劳动定员898.2.2.人员培训及费用估算91第九章项目实施进度安排939.1.项目实施的程序及要求939.1.1.建立项目实施管理机构939.1.2.资金筹集安排939.1.3.勘察设计和设备订货939.1.4.施工准备939.1.5.施工和生产准备94-V- 目录9.1.6.竣工验收949.2.项目实施进度95第十章投资估算和资金筹措9610.1.投资估算编制依据及说明9610.1.1.编制依据9610.1.2.建设投资编制说明9610.2.投资估算9710.2.1.第一部分工程费用9710.2.2.第二部分工程建设其它费用10010.2.3.第三部分其它费用10110.2.4.一期工程投资估算10210.3.资金筹措10210.3.1.资金来源10210.3.2.项目投入总资金10310.4.资金使用计划104第十一章财务效益、经济和社会效益评价10511.1.基础数据与参数选取10511.1.1.财务评价依据10511.1.2.财务价格10511.1.3.其它基础数据10511.1.4.财务评价说明10511.2.经营收入、营业税金及附加10611.2.1.经营收入10611.3.总成本费用估算10711.3.1.外购原材料费10711.3.2.工资及福利费10711.3.3.折旧及摊销费10711.3.4.修理及大修费10811.3.5.其它费用10811.3.6.经营期利息支出10811.3.7.燃料动力10811.3.8.经营费用10911.3.9.固定成本10911.3.10.可变成本10911.3.11.总成本费用10911.4.财务评价11011.4.1.损益分析11011.4.2.不确定性分析11311.5.财务评价结论116第十二章风险分析及应对措施11712.1.市场风险11712.2.融资风险118-V- 目录12.3.技术风险11812.4.建设风险11912.5.运营管理风险119第十三章可行性研究结论与建议12013.1.结论12013.2.建议121第十四章可行性研究报告附件12314.1.附录：12314.2.附件123附录1.主要经济数据及评价指标表124附录2.项目总投资估算汇总表126附录2-1.项目一期总投资估算汇总表130附录3.营业收入及增值税估算表（1～11期）134附录3-1.营业收入及附加和增值税估算表（12～22期）138附录4.外购原材料费估算（1～11期）142附录4-1.外购原材料费估算（12～22期）152附录4-2.外购燃料和动力费估算表（1～22期）162附录4-3.工资及福利费用估算表（1～22期）164附录4-4.修理费用估算表（1～22期）166附录4-5.其它费用估算表（1～22期）167附录5.总成本费用（要素成本法）（1～11期）169附录5-1.总成本费用（要素成本法）（12～22期）170附录6.项目投资现金流量表（1～11期）171附录6-1.项目投资现金流量表（12～22期）172附录7.利润与利润分配表（1～11期）173附录7-1.利润与利润分配表（12～22期）175附录8.借款还本付息计划表177附录9.项目总投资使用计划与资金筹措表179附件180-V- X调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第一章总论第一章总论表11.1.项目背景1.1.1.项目名称市X调味品有限公司技改搬迁项目。1.1.2.项目业主单位概况项目承办单位（业主）：市X调味品有限公司（以下简称：X公司）。法人代表：唐文彬。地址：市马水河街82号。归属单位和主管部门：市经济局。经营范围：酱油、醋、酱、豆制品、复合调料等制造。注册资金：20283118.74元。企业注册时间：2010年7月20日（增资扩股后变更法人时间）。1.1.3.项目的主管部门市经济局。1.1.4.项目拟建地区和地点市“X-凉山工业园区”（X凉山区域合作工业集中发展区）。1.1.5.项目建设性质技改搬迁、新建。1.1.6.项目建设期限本项目建设期限为2年，从2010年9月至2012年9月。1.1.7.项目建设单位概况X公司于抗战时期从上海内迁X，“三线建设”时期又迁至，第181页共180页 X调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第一章总论有着80余年的调味品酿造历史及食品加工经验，以生产传统工艺的酱油、食醋、酱类（豆瓣、面酱）、豆制品（豆豉、腐乳）、复合调料五大类产品为主。产品主要销售攀西市场和云南部分地区，具有较高的市场占有率。2009年生产酱油1200吨，醋500吨，酱类600吨，豆制品100吨，复合调料20吨，销售额1100余万元。公司具有良好的生产管理体系及市场营销网络和较高的知名度，并在行业内享有良好声誉。目前，公司资产总额2441万元，负债总额412万元，其中：长期负债80万元；现有员工102人，其中大学生14名，专业工程师2名，技术员25名。1998年公司实行改制后，因受到体制（股权平均化和职工身份不明晰）的束缚及资金的影响，许多设备严重老化、周转资金短缺，产能较小、市场扩展不开，只能勉强维持生产，以致不能抓住机遇顺应发展，致使公司逐渐陷入困境，在攀西地区的市场占有率明显降低。为了解决体制性障碍和资金不足两大“瓶颈”，2010年3月30日，经我司占88.5%表决权股东表决同意，与市汇通运输有限公司（以下简称：汇通公司）于2010年4月7日正式签订了《增资扩股协议》，汇通公司成为我司控股股东。汇通公司现已耗资1300余万元对公司进行了彻底改制及前期生产改造，着手开发4个系列新产品，预计8月份正式上市。改制后，公司发生了新的变化，逐步建立起良好的生产管理体系及市场营销网络，员工的精神面貌焕然一新，人才招聘也正持续进行。目前，整个企业正蓄势待发，实力正逐渐壮大，并力争建设成为当地及省级龙头企业。1.1.1.可行性研究报告编制单位X市农林科学院农产品研究所。1.1.2.项目支持单位1.1.2.1.X市农林科学院农产品加工研究所X市农林科学院农产品加工研究所是X市农林科学院（正局级事业单位）下属专业从事农产品加工、储藏、物流及食品科技应用研究、工程设计实践的科研机构。拥有一批食品科学理论研究、产品开发、项目规划咨询、工程设计及实施等方面的科技人员，在农产品精深加工、保鲜储运领域有着丰富的实践经验和丰硕成果。1.1.2.2.德国QHP生命科学有限责任公司第181页共180页 X调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第一章总论QHP生命科学有限责任公司（QualifiedHygienicPracticeLifeScience）是德国一家为国内外客户提供研究、分析方案和技术的服务公司，具有很高的实验室化学和生物研究、分析技术水平。该公司非常精通从食品中提炼特定物质所涉及的技术和手段，并以此特别服务于众多食品生产和加工厂商。它在诸多跨专业研发项目中不断运用其独特的专有技术，并在实践中不断改进，给各行业提供了特殊问题的最佳解决方案。同时，它也是一个被世界所公认的，在执行法律、避免风险和借此保护产品、商标等方面的最佳合作伙伴。1.1.1.1.其它单位此外，公司已与X调味品研究所、四川大学、X大学，以及德国农业环境部、波恩大学、明斯特大学等单位及有关专家建立了密切的联系，以上单位、专家均表示愿意对该项目给予大力支持。1、德国波恩大学农业经济系简介：波恩大学农业经济系是一家从事国际教学与研究的机构。它涉及跨多学科的研究领域，包括食品、营养品研究及分析鉴定，农业及食品可持续发展的规划设计；具备解决世界各国食品生产、销售过程中应用问题的能力。另外，它还开展使用生命科学基础研究的现代化方法对生物质进行分析鉴定的研究，以及对从生产食品和营养品的原料、储藏、生产过程、包装、销售、直到消费的全部价值链的研究。1.2.项目的提出和主要内容概况1.2.1.项目的提出汇通公司控股后，X公司目前经营正常、资金运行良好、员工积极性高涨、发展态势较好。但由于受到现有生产场地限制，以及原有设备陈旧、产能较小等因素的制约，公司产能已经饱和，难有较大发展空间；同时，由于生产产品均为农副产品粗加工产品，增值能力较低，市场空间有限、竞争较为激烈。因此，为了尽快摆脱生产规模小、产品落后、效益低下的困境，公司在维持现有生产产品基础上，积极多方寻找新的发展模式及利益增长点。公司根据自身发展需求及规划，结合自身80余年来从事调味品生产的历史沉淀和传统生产技术优势，从当地自然地理条件优势及特色农产品原料资源优势出发，经详细的市场调查发现，绿色、营养、保健第181页共180页 X调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第一章总论调味品系列产品及洋葱精深加工产品具有丰富的营养价值及风味特色，深受消费者喜爱，具有广阔的发展前景，能给企业带来较好的经济效益及发展空间。因此，经公司多次考查论证，并通过与X市农林科学院、X调味品研究所、四川大学、X大学，以及德国农业环境部、波恩大学、明斯特大学及QHP公司等机构的深入衔接和探讨，最后经公司会议确定，利用此次技改搬迁新建的有利条件，采用现代食品生产技术及设备设施，新建系列绿色调味品及洋葱精深加工产品的标准化、规范化和现代化生产厂，同时加强农产品种植产业化原料基地的建设；通过使企业产品结构更新和提升公司产品档次、扩大生产能力来带动公司产业发展和经济效益增长。1.1.1.项日建设的必要性和意义当前，进一步加强“三农”工作，促进农民增收，调整农业产业结构已成为政府和社会的普遍共识。而农产品加工是推进整个农业产业化进程加速发展、给农民带来更多稳定的收益、促进农村经济进入良性发展的重要组成部分。为此，国家出台了众多相关政策，以鼓励将农副产品的产前、产中、产后各环节联合起来，实现农副产品加工的规模化、集约化和精深加工，提高农副产品生产的附加值。同时，食品行业、农产品加工领域也正在大力推广高新技术和先进适用技术的应用、加快实现对传统行业的改造，促进行业结构优化升级，使农副产品精深加工和高技术的应用成为食品企业的主体，以实现生产的工业化、现代化、规模化及标准化，提升提高传统和民族食品生产技术水平，提高农副产品附加值，增加企业效益和增强企业实力。在西部大开发和农业结构调整的大形势下，凉山州提出了“大力发展农产品深加工，促进农村劳动力向非农产业转移，以新型工业化推动城乡一体化”的基本原则，“着力培育一批农产品深加工项目。重点发展…调味品加工、…等项目”，“鼓励发展农产品加工集中区。以农产品加工集中区为载体，加快促进工业与种养业联动发展的农产品加工业”等意见及政策、措施。市对农业结构调整也提出了迫切的要求。各级政府决定充分利用地方丰富的农作物资源优势和自然条件，因地制宜发展大豆、小麦、蚕豆、黄豆、辣椒、荞麦、洋葱等农产品，提倡和推动规模化、集约化、产业化种植及加工模式，以促进地区发展。同时，市按照城市统一规划以及落实产业集中发展的政策，第181页共180页 X调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第一章总论瞄准建设省级乃至国家级重点产业园区发展目标，建立了“X凉山区域合作工业集中发展区”。X公司根据国家、地区政策的导向，充分研究了当地丰富的农副产品资源及其特点，地区及国内外市场需求，以及企业自身现状、发展规划等情况，拟从地处市中区的现有厂区拆迁至X-凉山工业园区，新建现代化生产工厂，采用工业化、现代化、标准化技术生产绿色酱油、食醋、豆制品、野生菌鸡精等调味品，以及具有巨大市场前景的洋葱深加工产品。并积极搭建农产品加工龙头企业—农业产业化基地—农户专业化经营模式，以经济效益为核心，促进地方经济可持续发展和大力发展地方特色经济为目标，通过市场化动作，加快企业进一步发展壮大。因此，该项目的实施能顺应调整农业产业结构调整、加快促进农民致富；有利于提高传统食品生产技术水平、拓展农产品加工深度；有利于城市统一规划及产业集中发展；有利于企业适应变化的市场、进行规模化生产、提高效益、增强综合实力。并且，项目的实施有利于实施活跃当地经济、带动相关产业发展；此外，项目还将有利于扩大就业、创造安定的社会环境。可见，项目的实施和建设符合国家农业发展政策、行业发展规划、当地发展规划及区域经济发展的需要、以及企业生存和自身发展的迫切需求，将在地方经济建设和社会进步与发展的过程中发挥巨大的作用，具有立项的必要性。1.1.1.编制依据、原则和范围1.1.1.1.编制依据1、项目业主委托X市农林科学院农产品研究所编制《X调味品公司技改搬迁及洋葱精深加工项目》的委托撰写协议书。2、国家计委办公厅计办投资〔2002〕15号文之《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》。3、原国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)。4、2005年《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》。第181页共180页 X调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第一章总论5、农业部《农村科技发展纲要（2001-2010）年》。6、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006━2020年）》7、《四川省农业和农村经济发展“十二五”规划》。8、《中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业发展加速推进农业产业化经营的意见》（川委发[2001]31号）。9、西委发〔2009〕26号《中共市委、市人民政府关于促进经济发展的若干规定（试行）》10、市X调味品有限公司向市人民政府提交的《市X调味品有限公司关于技改搬迁的请示》（西X司[2010]6号）。11、国家颁布的相关技术规范和税费政策。12、项目业主提供的其它资料。13、可行性报告编制者搜集的其他资料。1.1.1.1.编制原则1、贯彻党的基本方针、政策，各环节在研究编制中严格遵守国家、省、市制定的有关经济建设的方针、政策及有关规范和标准，严格遵循国家基本建设程序。2、坚持客观性、科学性、公正性和可靠性的原则。3、遵循技术先进、经济适用、符合国情、着眼发展的指导思想，以优质、高效、灵活、节省的要求，确定工艺流程和设备选型，尽量采用统一技术措施和标准，努力实现项目主要设施的现代化、标准化、系列化、国产化的目标。4、适应X公司自身发展需求及规划。5、在保证功能及产品质量的前提下，力求节省投资和降低运营费用。6、总图布置合理、交通运输流畅、功能分区明确、节省用地，满足当地规划要求。7、坚持建设的可靠性、衔接的合理性、发展的灵活性相结合的原则。1.1.1.2.编制范围本报告的研究范围为X公司酱油、食醋等调味品生产及洋葱精深加工项目的立项背景和意义、发展概况、市场分析、产品定位与方案、建设条件、建设工程技术方案、环境保护与劳动安全、企业组织和劳动定员、项目实施进度计划、第181页共180页 X调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第一章总论投资估算与资金筹措、财务经济评价及风险分析等，全面论证本项目实施可行性。1.1.1.可行性研究工作概况报告编制单位在接受咨询委托后，组织本项目的各类专业人员成立编写班子，尽快熟悉项目情况，到现场实地勘察，搜集各种资料，进行分析研究和方案讨论，确定了主要生产工艺路线和规模；再结合委托方的实际情况和要求，建厂地点的具体条件和规划，综合考虑了原辅材料供应，交通运输、环境保护及劳动安全、食品卫生等情况；并对市场的需求与预测进行了综合分析对比，对项目的经济效益进行了评估；最终按照业主需求，遵照国家关于工业项目可行性研究报告编制深度的要求按时完成本项目的可行性研究工作并编制了本可行性研究报告，交由业主审核确认后上报。1.2.可行性研究结论1.2.1.市场预测和产品方案1.2.1.1.市场预测1、调味品市场：近些年，中国的调味品工业获得了迅猛发展，总产量已突破1000万吨，成为食品行业中新的经济增长点。同时，国内调味品企业依靠科学技术，并严格管理质量，在增加品种的同时也使产品达到了规模化生产，给企业带来良好效益。凉山州周边地区调味品市场同样巨大，产值达1000亿元以上，且每年呈现10%以上的增长。此外，市场上销售的水豆腐和豆腐干大多是由小作坊生产的，即无标准化生产，又无卫生条件，无法达到国家食品生产相关法规要求，产品质量无保证。X公司充分利用由于当地自然条件和农产品资源，生产的传统酱油、食醋、豆瓣、面酱等调味品具有较好的品质和保健作用，深受消费者的喜欢，在攀西市场有较高的市场占有率。但由于公司生产现有生产场地限制，以及原有设备陈旧、产能较小等因素的制约，公司产能已经饱和，难有较大发展空间；且生产产品均为农副产品粗加工产品，增值能力较低、生产规模小、市场空间有限；再加上在省内及攀西市场与千禾、风味居、扬名、临江寺、中坝等大型调味品企业第181页共180页 X调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第一章总论仍存在着激烈竞争。因此，X公司要想从竞争中脱颖而出，获得生机及发展，就必须提高生产效率、扩大产量、降低成本，利用现代科技及装备，开展农产品精深加工，生产更多更好的产品。2、洋葱精深加工市场洋葱作为人们喜爱的特色蔬菜，具有特殊的芳香辛辣风味、丰富的营养价值及较高的保健功效，享有“蔬菜皇后”的美称。在营养食疗上被推崇为多功能的降脂降压抗癌的营养保健食品。近十几年来，我国洋葱产业无论在质量和数量上均取得了迅猛的发展。由于得天独厚的地理条件，种植洋葱的规模较大、产量较大、品种较好、含有生物活性成份较多，享有“中国洋葱之乡”的称号。2010年，的洋葱种植面积达到4.4万亩，产量20多万吨，推广洋葱种植是市政府为增加农民收入的一个重要举措。但由于我国洋葱加工业滞后、产品形式单一、加工粗放，国际市场占有率低等问题，特别是对洋葱活性成分进行充分有效利用的精深加工程度更低，这大大降低了我国洋葱生产及加工的收益，影响了农民收益及种植积极性，严重阻碍了我国洋葱产业更加健康有序和发展。现有洋葱的利用，除直接烹制食用外，也可加工成脱水洋葱片、洋葱粉、洋葱油、洋葱酱、洋葱饮料等初级加工食品及洋葱精油、洋葱保健品、洋葱提取物等精深加工产品。特别是其富含功能成份的精深加工制品在国内外具有广阔的市场前景和经济价值。如：洋葱精油含有洋葱特殊风味成份及洋葱挥发性活性成份，广泛用于食品行业、保健品行业及美容等行业，近年来已成为国际市场上供不应求的商品。目前，国内采用水蒸汽提取的高品质洋葱精油，市场售价高达6000元/kg。前列腺素A作为人体内的一种超微量、生理功效极其显著的生物活性物质，具有巨大的市场前景，目前市场价格在300万元/Kg（人工化学合成）以上至每公斤上亿元人民币之间；由于其在自然生物中含量极少、提取困难，且人工合成工序较复杂、麻烦，而洋葱成本大大低于动物原料且产量较大，使得利用洋葱提取的前列腺素等活性成份的成本得到显著降低，且来源有保障。此外，洋葱中还含有栎皮素等大量其它活性成份，应用市场广阔。随着保健市场及人们健康意识的增强，其需求量还将进一步增长。第181页共180页 X调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第一章总论1.1.1.1.产品方案1、调味品：年产酱油10000吨、食醋2000吨、豆制品（豆腐、豆腐干、腐乳等）1900吨、豆瓣酱2000吨、豆豉200吨、面酱500吨、复合调料（各类鲜椒酱、香辣酱等辣酱系列调味品，以及火腿肠、香肠、腊肉、酱肉调料等）300吨、野生菌鸡精100吨。2、洋葱精深加工产品：年产洋葱精油6吨（水蒸汽蒸馏法）、洋葱提取物25吨、前列腺素A30kg（包括80%的粗提物及98%的精制品）、洋葱酱3750吨、洋葱粉/片（环状片）3000吨。年利用鲜洋葱65000吨。可见，本项目所生产的产品市场前景广阔，且项目规模适中，项目上马后具有较好的市场空间和发展前景。1.1.2.选址及项目实施条件1.1.2.1.厂址选择项目建设地位于市“X-凉山工业园区”（X凉山区域合作工业集中发展区）。是攀西地区的政治、经济、文化及交通中心，社会经济及生态条件较好。园区所在地位于凉山州首府市城区西北部，距市中心约6公里，规划控制面积100平方公里，地处川滇交通枢纽和攀西战略性资源创新开发示范区核心位置，区位优势明显，地势平坦、规模合理，功能配套，当地各项资源保障充分，适宜建设农产品加工设施；且项目土地用地性质明确，适合项目建设。当地气候宜人、日照充足，是全国最佳气候地区之一；水资源丰富、土地肥沃、特产丰富、农副产品品质优良，是攀西农业综合开发的腹心地带；成昆铁路纵贯园区，区内设有火车货运和客运站各一座，京昆高速、108国道、机场快速通道并行穿越园区，已形成航空、铁路、公路纵横交织的立体交通网络；再加上地区矿产资源丰富、光热条件十分优越，太阳能利用的优势突出等特点，适合项目的实施。1.1.2.2.建设条件1、原材料、主要辅助材料需要量及供应：第181页共180页 X调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第一章总论本项目生产所需原料主要为荞麦、黄豆、蚕豆、面粉、大米、麸皮、辣椒、花椒、植物油、野生食用菌以及洋葱等农产品，所需辅料主要为食盐、食糖、植物油、药曲、焦糖色素、苯甲酸钠、山梨酸钾、味精、各类香辛料等食用添加剂，以及玻璃瓶、塑料袋、包装纸盒等包材。其原料年耗量估算为23781吨、辅料为3244吨、包材为4089吨。以上材料在当地市场均能得到充足的供应保障。2、燃料动力及其他公用设施的供应：本项目所在园区已建成110KV变电站三座，区域电网规划布局及专线架设工作正在全面展开；园区内现有4000吨自来水厂一座、5万吨污水处理厂一座，正在架设日供水2.5万吨的自来输水管网；当地煤炭资源丰富，共探明煤炭资源62亿吨，光热条件优越、日照充足，年总辐射量为136千卡/平方厘米，有利于太阳能利用；且已开通四川省重点工业园区信息平台，国际互联宽带网、移动通信、数字电视覆盖全园区。且当地水价格为1.9元/t，用电为0.6元/度，煤为700元/t，价格适中相对便宜。项目所在地的水、电、煤、太阳能、交通及信息网络资源丰富，全都足以保障项目的运行。1.1.1.1.场址选择及实施条件结论本项目选址地区资源充足，农产品产量完全能满足生产所需，各类食品添加剂等辅料及包装材料也能由当地市场得到充足供应，各类水、电、燃料动力也能得到充分的保障且价格优惠；同时，项目建设地点地理位置优越，交通运输便利，基础设施良好，公用设施完善。本项目道路与外界道路相通，该区域生态环境良好、无不良情况，建设条件可以满足要求。1.1.2.总体建设方案1.1.2.1.建设方案本项目建设一次规划，分两期连续实施。一期建设主要老厂技改搬迁（包括新增野生菌鸡精和水豆腐产品），新建调味品生产基地及其配套设施；二期建设为新建洋葱精深加工生产基地及其配套设施。根据项目功能定位和工艺作业要求，结合厂区内外道状况和现有用地规模等进行综合考虑，将规划用地分为了调味品加工区、洋葱加工区、辅助生产及公用配套设施区三大块个功能区，使总平面布置方案做到合理布置、科学规划，以使工艺流程顺畅、生产安全、调动灵活，场内的人流物流运输通畅，避免交叉干扰以达到投资省、周期短，又兼顾美观和实用的效果。项目各子项按功能规划为：1、调味品加工区（A区）：占地40000平方米第181页共180页 X调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第一章总论，包括晒坝、酱油生产车间、食醋生产车间、豆制品生产车间、综合车间及原辅料库房，并配置相应的生产线和配套设备设施2、洋葱加工区（B区）：占地30000平方米，包括洋葱精油加工车间（含鲜洋葱前处理工序）、洋葱提取物生产车间、前列腺素A分离精制车间、洋葱酱、洋葱粉生产车间、原辅料库房、成品库房，并配置相应的生产线和配套设备设施3、辅助生产及公用配套设施区（C区）：占地10000平方米，含办公生产区（包括办公楼及工作生活区部分）、机修车间、锅炉房、污水处理站、大门及门卫，包括其配套设备设施。同时，为了充分利用当地的光热资源，减少能源消耗及保护环境，项目拟在酱油、食醋等需中低温保温工序的生产车间及生活办公楼集中使用太阳能热水器提供热水保温。4、其它总图工程整个项目的总图工程还含有地坪（含停车场）8100平方米，消防水池库288立方米，道路17500平方米，围墙1200米，绿化17624平方米，给排水外线及消防、电外线及场区照明、地基处理等工程。1.1.1.1.生产技术方案调味品生产属于传统加工业，工艺技术水平相对成熟。考虑到当地特色荞麦资源、气候条件及原老厂传统工艺传承、产品市场拥有情况及企业发展规划等因素，在调味品生产中拟采用传统工艺方式结合先进水平的生产技术及设备，并在生产中充分利用阳光资源进行日晒夜露，生产中高档产品。洋葱精深加工产品主要生产思路为：利用鲜洋葱经预处理后先进行水蒸汽蒸馏法提取洋葱精油，剩余产品经控温干燥后用于浸提洋葱提取物；洋葱提取物中再经工业色谱分离得到前列腺素A，剩余提取物成份作为洋葱提取物；洋葱提取物余下部分再补以2倍量的新鲜洋葱生产洋葱酱及洋葱粉等产品。1.1.1.2.其它工程建设指标及要求1、项目建设中充分考虑各项节能节水措施，建设中优先选用节能节水产品，生产中切实实施节能节水措施。2、各建筑物抗震规划设计按7级要求进行抗震设防。3、消防要求根据各建筑物分为二级及三级。4、项目绿化由点、线、面三个层次形成完善的绿地系统，第181页共180页 X调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第一章总论5、厂外年运入量为80260吨，运出量为38038吨。主要由社会运输力量承担，当地运输能力完全能满足。而厂内运输主要为原辅料及包装材料的运输、成品运输等，拟采用叉车、小型货车、人力车来组织完成。6、项目仓贮方案为：产品厂内库房储存1个月的成品，原辅材料及包装材料储存20天的需求量，其中洋葱进场后尽快完成前处理，以干燥状态贮存半成品。其每年所需存在量为产品1982吨、原料3849吨、辅料及包材为401吨。7、项目配置一台6t/h高效燃煤锅炉，并单独配置一套除尘装置，以降低锅炉产生的煤灰等粉尘污染，保护环境。8、项目在主体生产车间及公办楼、综合楼楼顶配置太阳能热水器，以充分利用地区特有的光能资源，节约能源，降低能耗，保护环境，增加企业效益及竞争力。9、通过除尘设施、污水处理站等建设，各类污染源均可达到国家有关标准。10、项目的建设及实施严格按照《食品企业通用卫生规范》（GB14881-94）等国家有关卫生标准及规范中的规定进行。11、预计新建工厂后总人数将达到300人，包括生产旺季临时聘用员工可达600人以上。1.1.1.1.工程技术经济指标该项目工程技术经济指标具体见下表：表1.1.工程技术经济指标表序号项目名称数量单位备注1总规划用地面积80000㎡120亩2总建构筑物占地面积22334㎡　3总建筑面积38660㎡　4建筑高度25.8m　5绿化面积17826㎡　6硬化地面积39840㎡　含停车场7建筑密度77.7%--　第181页共180页 X调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第一章总论8绿化系数22.3%--　9容积率1.2--建筑物层高超过8的加倍计算建筑面积该项目为生产性工业建筑，用地为中类轻工业工业用地。1.1.1.投资估算和资金筹措本项目投资的资金筹措，采取控股母公司出资、单位自筹和盘活老厂资源与银行贷款相结合的方法进行，并积极争取国家专项资金扶持及扩大融资渠道。项目需要投入总资金16763万元，其中规模总投资13852万元、流动资金2911万元。单位自筹（控股汇能公司及X公司）12263万元，占总投资的73.2%，申请银行贷款4500万元，占总投资的26.8%。其中：项目一期投资6783万元。按照公司计划，一期工程资金由汇通公司投入4283万元，银行贷款2000万元，公司自筹500万元予以解决。二期项目投资9980万元，公司自筹7480万元（该项通过盘活X公司现有存量土地予以解决），银行贷款2500万元。同时，本着该项目巨大的社会效益和较好的经济效益，可积极争取国家政策扶持及资金资助，并可积极考虑争取多种融资渠道。因此，项目总投资16763万元的资金来源完全有保障。1.1.2.项目财务和经济评价经测算，本项目计算期内预计年均经营收入22975万元，平均每年上缴国家增值税及附加2475万元，企业平均年利润总额5798万元、平均年净利润4349万元。主要财务评价指标为：总投资收益率为34.9%，项目资本金净利润率为40.1%；所得税前，项目投资财务内部收益率为31.7%，投资回收期5.0年；所得税后，项目投资财务内部收益率为26.0%，投资回收期为5.7年；项目资本金财务内部收益率为30.5%；本项目投资财务可行。经营期盈亏平衡点53.9%，表明企业只要经营收入达到53.9%，即可保本。敏感性分析表明，经营收入最为敏感，如果经营收入降低10%，则FIRR为22.9%，其次原材料上涨10%，则FIRR为第181页共180页 X调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第一章总论27.0%，说明项目具有较强的抗风险能力。通过以上财务分析可知，本项目投资财务可行，抗风险能力较强。1.1.1.项目综合评价结论1、项目的实施符合国家农业发展政策的需要，有利于调整农业产业结构、加快促进农民致富；项目的实施符合行业发展的需要，有利于提高传统食品生产技术水平、拓展农产品加工深度；项目的实施符合地方产业发展政策及规划的需要，有利于城市统一规划及产业集中发展；项目的实施符合企业生存和发展的需要，有利于企业进行规模化生产，提高效益，增强综合实力；项目的实施符合推动区域经济发展的需要，有利于实施活跃当地经济、带动相关产业发展；同时，项目的实施有利于扩大就业、创造安定的社会环境。因此，项目的建设符合国家政策要求、行业规划及企业自身发展需求，具有立项的必要性。2、本项目利用凉山州丰富的农副产品资源，采用工业化、现代化、标准化技术生产绿色酱油、醋等食品，以及具有巨大市场前景的洋葱深加工产品，项目定位与功能明确，建设规模和内容与市场定位相适宜，产品方案合理，项目实施后市场前景广阔、发展潜力巨大。3、项目建设位置选择适当，具有优惠的政策支持，且交通运输方便、当地基础设施齐备，所需资源均能得到充分保障。4、项目工程技术方案设计缜密、论证充分、技术成熟可靠，所选择的工艺技术路线和设备仪器具有先进水平，生产方案科学可行，环保、劳动安全及食品卫生安全考虑充分，项目实施进度安排紧凑、科学合理，具有较强的可操作性和操控性。5、项目总投资规模合理，财务评价可行。经测算，其财务主要评价指标为：总投资收益率为34.9%，项目资本金净利润率为40.1%；所得税后，项目投资财务内部收益率为26.0%，投资回收期为5.7年；项目资本金财务内部收益率为30.5%；经营期盈亏平衡点53.9%。本项目投资财务可行，抗风险能力较强。6、项目的市场风险、融资风险、技术风险、建设风险及运营管理风险虽然存在，不可避免，但通过分析认为，本项目的投资者凭借着自身的经济、资金实力、多年的调味品、食品加工、管理和市场营销经验，再加上公司与X市农林科学院、X调味品研究所、四川大学、X大学，第181页共180页 X调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第一章总论以及德国农业环境部、波恩大学、明斯特大学及QHP公司等机构有着紧密而良好的沟通，可得到各科研机构的大力支持与服务，公司有能力克服上述风险，制定严密的投融资计划和恰当的市场经营策略，确保投融资渠道的畅通、工程建设的顺利完成，并有足够的实力确保项目的运行成功。总之，市X调味品有限公司技改搬迁项目在立项上是必要的，在技术上是可行的，在投资和经济效益方面是合理的，具有较好的经济效益、广阔的市场前景和巨大发展潜力，建成后将会取得明显的经济与社会效益双重。建议尽快立项、尽早实施。1.1.1.主要技术经济指标表表1.1.项目主要技术经济指标表序号项目单位数据其中外币I经济数据1项目总投资万元16763113　其中：规模总投资万元138521132建设投资万元134021133建设期利息万元45004流动资金万元2910.80　其中：铺底流动资金万元005资金筹措万元167630　其中：债务资金万元59290　项目资本金万元108340　资本金比例%78.21%6年平均营业收入万元229757年平均营业税金及附加万元2458年平均总成本费用万元169319年平均利润总额万元5798第181页共180页 X调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第一章总论10年平均所得税万元145011年平均净利润万元434912年平均息税前利润万元585613年平均增值税万元2230II财务评价指标　1总投资收益率%34.93%2项目资本金净利润率%40.14%3项目投资财务内部收益率(所得税前)%31.70%4项目投资财务净现值(所得税前)万元312055项目投资回收期（所得税前）年5.036项目投资财务内部收益率(所得税后)%26.02%7项目投资财务净现值(所得税后)万元284858项目投资回收期（所得税后）年5.689项目资本金财务内部收益率%30.48%10盈亏平衡点（生产能力利用率）%53.86%1.1.建议1、本项目具有一定社会公益性，涉及多方关系及利益，建议由当地政府牵头成立项目推进领导小组统一领导和协调，在土地、地方建设规费等方面争取优惠政策，同时争取部分国家的资金支持。2、本项目前期投资力度大，对资金的需求旺盛，应加强项目前期工作，确保项目的顺利进行，推动项目的可持续发展。3、本项目在建设过程中，建设单位应加强与当地有关部门的联系，包括土地、规划、水利、交通、消防、供水、排水、供电、环保、地震等部门，多方征求相关职能单位对本项目建设的建议和意见，确保项目在操作过程中严格按照程序办事，从而保证整个项目建设的顺利实施。4、项目涉及多个技术领域，在具体实施中特别要注意各企业、各专业、各工种之间的衔接和配合。第181页共180页 X调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第一章总论5、本项目建成后，公司需建立健全科学管理制度，对业务流程进行重组，结合现代化的管理方法和高效的手段，实现规范化管理，提高运营效率。6、项目中洋葱精深加工及工厂生产品控等是一个对人才和技术都要求较高的行业，需要较高的管理水平。因此企业应重视专业技术人才和管理人才的引进和培养。7、企业应进一步加强标准和规范化建设，建议在条件成熟时，积极组织ISO9001、HACCP、GMP等认证工作，建立健全质量体系，以促进规范化管理，提高管理效率，稳定服务质量。9、项目应尽快向有关主管部门申请立项和可研报批，抓紧时间进行工程建设，使本项目早日发挥作用。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第二章项目背景和意义第一章项目背景和意义表11.1.项目提出的背景1.1.1.国家或行业发展规划1.1.1.1.国家农业发展规划及政策我国是一个农业大国，在进行经济体制改革，促进经济发展的过程中，“三农”问题的解决成为了推进农村经济的全面发展，全面建设小康社会和构建和谐社会的迫切需要。从2004年的《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》、2005年的《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》、2006年的《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》及2007年的《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》可见，中央连续4年就“三农”问题出台重要文件，充分体现了党中央、国务院在新形势下把解决“三农”问题作为全党工作重中之重的战略意图。在以上文件中明确指出：“要按照国家产业政策要求，引导农产品加工工业合理布局，……，重点是发展精深加工，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，走精细化、集约化、产业化的道路，向农业发展的广度和深度进军，不断开拓农业增效增收的空间”。该意见中还确定，“各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，对符合条件的龙头企业的技改贷款，可给予财政贴息。对龙头企业为农户提供培训、营销服务，以及研发引进新品种、新技术，开展基地建设和污染治理等，可给予财政补助”。在“国家中长期科技发展规划战略研究农业科技问题研究专题”详细分析我国农业发展趋势，提出了农业领域拓展要“从传统的初级产品生产向深度加工和综合利用拓展；从农业产前、产中向产后发展。重视农产品加工、食品加工和农产品储运保鲜；重视生物质能源和生物质材料利用”，“农产品加工、食品加工发展战略以高新技术为先导”，“农产品加工和食品加工要实现较大的发展，必须做到工业化方向、优势化生产、共生化连接、龙头化带动、产业化经营”。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第二章项目背景和意义同时，在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006━2020年）》中，农业发展的重点领域及其优先主题之一就有“延长农业产业链，带动农业产业化水平和农业综合效益的全面提高。重点发展农产品精深加工、产后减损和绿色供应链产业化关键技术，……，发展以健康食品为主导的农产品加工业和现代流通业，拓展农民增收空间。”国家发改委2005年公布的产业结构调整指导目录专门在鼓励分类中的农林业第32条指出：大力发展“农、林、牧、渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”。1.1.1.1.食品行业发展规划及政策而食品工业是农业产品面向市场的主要推动力量和产业链延长方向。解决“三农”问题，实现农业产业化，加快促进农民致富，食品加工是条重要的出路，先进适用的技术支撑是必要保障。《2006年~2016年全国食品行业科技发展纲要》中就指出“食品工业仍然是世界制造业中的第一大产业。食品工业的现代化水平已成为反映人民生活质量高低及国家发展程度的重要标志……在调整农业经济结构，推进农业产业化进程中，在整个社会和国民经济的迅速发展中，食品产业链的形成和壮大发挥了重要作用，取得了辉煌的业绩”。同时，在《食品工业“十一五”发展纲要》中也指出，“以高技术扩散为代表的新一轮世界产业结构调整，使我国有可能利用产业国际转移的机遇，吸引更多的资金、技术、人才和经营管理经验，并通过消化吸收、创新，提高食品行业的整体科技和装备水平，尽快在高新技术和先进适用技术的应用方面，与世界先进水平接轨，加快实现对传统行业的改造，促进行业结构优化升级，使农副产品精深加工和高技术的应用成为食品企业的主体”；并提出了“围绕消费追求营养、方便、味美、质优、价廉的市场需求，以科学的配方，以适当的提取加工工艺手段，开发满足不同人群不同需求的丰富多彩的大众食品、方便食品、功能食品等，弘扬和发展我国优秀传统食品和民族食品，提高居民主副食工业化制成品水平”的“提高传统和民族食品生产技术水平”发展方向。1.1.1.2.当地发展规划及政策为了深入落实党和国家关于建设新农村、发展现代农业的政策方针，凉山州2007年下发了《凉山州贯彻四川省“十一五”第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第二章项目背景和意义农业和农村经济发展规划实施意见》（凉府办发〔2007〕51号），文中专门指出，要“加快农产品加工业发展步伐，发展精深加工产业，延伸产业链条，推进农业产业化经营”的发展思路和“建设50万亩优质无公害苦荞麦基地”的重点发展项目。同时，在《凉山州人民政府关于拓展“两线”开发“三江”发展“三带””经济加快凉山工业经济发展的意见》中，也明确提出，要“坚持依托工业带动农业产业化。按照统筹城乡发展的要求，以农业产业化经管、农村现代化作为目标，大力发展农产品深加工，促进农村劳动力向非农产业转移，以新型工业化推动城乡一体化”的基本原则，并在“加快工业经济发展的重点”中提出，要“推动农产品加工产业发展。积极搭建农产品加工龙头企业—农业产业化基地—农户专业化经营模式，形成以市场需求为导向，以提高农产品附加值为目的，以企业化经营为手段的农产品加工产业体系”、“着力培育一批农产品深加工项目。重点发展…调味品加工、…等项目”，以及“鼓励发展农产品加工集中区。以农产品加工集中区为载体，加快促进工业与种养业联动发展的农产品加工业”等指导思想。1.1.1.项目发起缘由在攀西市场上有众多外地厂家的调味品销售，质量参差不齐。X公司充分利用地区日照充足等良好的自然条件，经过充分自然晾晒发酵等传统工艺生产的酱油、食醋、豆瓣、面酱等产品，具有色泽自然、香味浓郁的特色，其自然风味是同类其它产品无法相比的。特别是公司利用本地产的质量好，无污染荞麦生产的荞麦酱油、荞麦醋等产品不仅具有调味功能，而且还有保健作用，深受消费者的喜欢，产品销往全国各地；生产的酱肉香肠调料在攀西市场也有较高的市场占有率。但是，由于X公司的生产场地狭小和设备陈旧等原因，远不能适应市场发展的需求，造成市场占有率逐渐萎缩。要想适应市场竞争需要，做大做强X品牌，就必须开发出质优、绿色、健康的调味品，就必须实现传统工艺与现代工艺相结合，必须走规模化生产和品牌化经营的道路，必须增强新产品开发能力。而这一切，在现有厂区生产条件下是无法完全实现的。而且，现有厂区地处市中区（仅21亩），如要规模化生产，光是晒露场地都不够。并且，X公司的主要厂房、设备均是70、80年代的产物，许多设备严重老化，只能勉强维持生产。如果不能迅速实现规模化生产来降低成本，以质优的产品来占领市场，公司必将在1～第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第二章项目背景和意义2年内被市场淘汰。目前，经进一步深化企业机制，汇通公司控股后，X公司目前经营正常、资金运行良好、员工积极性高涨、发展态势较好。但由于受到现有生产场地限制，以及原有设备陈旧、产能较小等因素的制约，公司产能已经饱和，难有较大发展空间；同时，由于生产产品均为农副产品粗加工产品，增值能力较低，市场空间有限、竞争较为激烈。因此，为了尽快摆脱生产规模小、产品落后、效益低的困境，公司在维持现有生产产品基础上，积极多方寻找新的发展模式及利益增长点。公司根据自身发展需求及规划，结合自身80余年来从事调味品生产的历史沉淀和传统生产技术优势，从当地自然地理条件优势及特色农产品原料资源优势出发，经详细的市场调查发现，绿色调味品系列产品及洋葱精深加工产品具有丰富的营养价值及风味特色，深受消费者喜爱，具有广阔的发展前景，能给企业带来较好的经济效益及发展空间。因此，经公司多次考查论证，并与X市农林科学院、四川大学、X大学、X调味品研究所，以及德国农业环境部、波恩大学、明斯特大学及QHP公司等机构及有关专家进行了深入衔接和探讨。X市农林科学院、德国农业环境部、波恩大学、明斯特大学及QHP公司等单位及有关专家对洋葱精深加工项目极感兴趣，表示愿对X公司提供技术支持，愿与公司开展多方位的合作，甚至在融资方面。最后经公司会议确定，利用此次技改搬迁新建的有利条件，采用现代食品生产技术及设备设施，新建系列绿色调味品及洋葱精深加工产品的标准化、规范化和自动化生产厂，同时加强农产品种植产业化原料基地的建设；通过使企业产品结构更新和提升公司产品档次、扩大生产能力来带动公司产业发展和经济效益增长。1.1.项目实施的必要性根据企业现状、发展规划、产品市场需求和凉山州丰富的农副产品资源，本项目采用工业化、现代化、标准化技术生产绿色酱油、醋等食品，以及具有巨大市场前景的洋葱深加工产品。项目建设是顺应调整农业产业结构调整的规划及企业自身发展的迫切需求，将在地方经济建设和社会进步与发展的过程中发挥巨大的作用，具有立项的必要性。并且，项目将以经济效益为核心，以促进地方经济可持续发展为目标，大力发展地方特色经济。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第二章项目背景和意义1.1.1.国家政策的需要项目的实施符合国家农业发展政策的需要，有利于调整农业产业结构、加快促进农民致富当前，进一步加强“三农”工作，促进农民增收，农业产业结构调整已成为政府和社会的普遍共识。而食品工业是农产品面向市场的主要推动力量和产业链延长方向。解决“三农”问题，实现农业产业化，加快促进农民致富，食品加工是条重要的出路，因此也是农业产业化的重要组成部分。食品加工，特别是农产品加工将推进整个农业产业化进程加速发展，给农民带来更多收益，促进农村经济进入良性发展。为此，国家出台了众多相关政策，以鼓励将农副产品的产前、产中、产后各环节联合起来，实现农副产品加工的规模化、集约化和精深加工，提高农副产品生产的附加值。本项目的实施将采用凉山州丰富的农副产品资源，采取贸工农一体化、产供销一条龙的形式，实行一体化经营，形成系统内部有机结合、相互促进和利益互补机制开展农副产品工业化生产及精深加工，将有利于提高企业产品价值及农副产品附加值，从而有力地保障和促进当地及周边地区农产品加工业的发展，而且通过市场导向作用，能促进农村积极探索发展效益农业、品牌农业、订单农业、无公害农业和特色农业的道路，有利于推进地方农业结构战略性调整，进而帮助农民尽快致富。1.1.2.行业发展的需要项目的实施符合行业发展的需要，有利于提高传统食品生产技术水平、拓展农产品加工深度农产品现代加工模式是农产品赖以发展的重要因素。从总的来看，我国农产品加工业取得了很大发展，为世人所瞩目。但是，正如《国家中长期科技发展规划战略研究农业科技问题研究专题第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第二章项目背景和意义》中指出的，也存在一些问题。如：农产品资源的有效利用率很低，增值很差；农产品初级加工产品多、深加工产品少、综合利用更差；农产品加工企业有相当一部分规模小、技术水平低、产值低、能耗高、成本高，很难与国外大企业竞争；我国农产品加工机械制造水平低，不能满足生产上的迫切需要；农产品加工业根据市场需求和资源特点，对市场开发和建设不够。更有甚者，受多年计划经济影响，某些农产品加工项目投入主体与受益主体协调不够，规划、投入、实施受益主体分散，责任、利益不统一，严重影响农产品加工企业的发展。为此，食品行业、农产品加工领域正在大力推广高新技术和先进适用技术的应用、加快实现对传统行业的改造，促进行业结构优化升级，使农副产品精深加工和高技术的应用成为食品企业的主体，以实现生产的工业化、现代化、规模化及标准化，提升提高传统和民族食品生产技术水平，提高农副产品附加值，增加企业效益和增强企业实力。项目的实施将采用现代食品加工技术及设备设施，对传统工艺进行技改，提高我国酱油、醋等优秀传统产品自动化、机械化、标准化、规范化及规模化生产水平，提高农产品工业化制品水平；并且通过洋葱的精深加工，重视洋葱生物活性成份的提取、利用，从传统的初级产品生产向深度加工和综合利用拓展，从而进一步提高农产品的加工深度，提高农产品附加值及市场竞争力，并争取出口创汇，这对带动该区农业产业结构向外向型结构发展起着重要作用。1.1.1.地方产业及规划的需要项目的实施符合地方产业发展政策及规划的需要，有利于城市统一规划及产业集中发展为了深入落实党和国家关于建设新农村、发展现代农业的政策方针，四川省提出了《中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业发展加速推进农业产业化经营的意见》等一系列政策，要求培育龙头企业，推进农业产业化经营；并逐步建立龙头企业与农户的利益联结机制，强化带动能力。同时，凉山州也出台了一系列政策，提出了“大力发展农产品深加工，促进农村劳动力向非农产业转移，以新型工业化推动城乡一体化”的基本原则，“推动农产品加工产业发展。积极搭建农产品加工龙头企业—农业产业化基地—农户专业化经营模式，形成以市场需求为导向，以提高农产品附加值为目的，以企业化经营为手段的农产品加工产业体系”，“着力培育一批农产品深加工项目。重点发展…调味品加工、…等项目”，“鼓励发展农产品加工集中区。以农产品加工集中区为载体，加快促进工业与种养业联动发展的农产品加工业”等意见及措施，以及“建设50万亩优质无公害苦荞麦基地”等农业重点发展项目。特别是近年来，市着力强化科学发展，推行以“绿色食品品牌为纽带、龙头企业为主体、原料基地为依托、农户参与为基础”的产业化模式，加快推行创建“第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第二章项目背景和意义全国绿色食品蔬菜标准化生产基地”工作。这些措施为项目的实施提供了良好的条件。此外，按照“统一规划、分步实施、留有空间、功能配套”的要求，市瞄准建设省级乃至国家级重点产业园区发展目标，在市建立了“X凉山区域合作工业集中发展区”，园区现已成为四川省小企业创业基地和四川省“推进重点产业、重点园区、重大项目促进工作行动计划”20个试点园区之一，并正积极申报四川省“1525”工程，力争进入四川省重点产业园区和国家级重点产业园区。同时，园区还将按照工业化、城镇化、农业现代化整体联动的思路，启动综合服务区规划建设工作，形成产业支撑与城市服务功能并举、产业与城镇共建共荣的格局，全面提升园区服务能力。项目的实施将使X公司从地处市中区的现有厂区、拆迁至X凉山工业园区，有利于地方政府进行城市统一规划以及落实产业集中发展的政策。同时，新厂靠近种植区，有利于公司以市场为导向，利用千家万户的自主生产的特色农副产品为基础，开展深加工经营活动；并利于公司起到龙头企业的带动，有利于壮大当地洋葱等特色产业的发展，从而进一步促进市农业及经济的发展。1.1.1.企业发展的需要项目的实施符合企业生存和发展的需要，有利于企业进行规模化生产，提高效益，增强综合实力X公司经过进一步深化企业机制，由汇通公司控股后，公司目前经营正常、资金运行良好、员工积极性高涨、发展态势较好。但是，公司现有厂区地处市中区及占地较少（仅21亩），如要规模化生产，光是晒露场地都不够。并且，X公司的主要厂房、设备均是70、80年代的产物，许多设备严重老化，只能勉强维持生产。因此，由于受到现有生产场地限制，以及原有设备陈旧、产能较小等因素的制约，公司产能已经饱和，难有较大发展空间；而且，由于公司原生产产品均为农副产品粗加工产品，增值能力较低，且市场竞争较为激烈，市场空间有限，致使公司远不能适应市场发展的需求，造成市场占有率逐渐萎缩。如果不能迅速实现规模化生产来降低成本，以质优的产品来占领市场，公司必将在1～2年内被市场淘汰。公司要想尽快摆脱生产规模小、产品落后、效益低的困境，适应市场竞争需要，做大做强X第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第二章项目背景和意义品牌，就必须开发出质优、绿色、健康的调味品，就必须实现传统工艺与现代工艺相结合，必须走规模化生产和品牌化经营的道路，必须在维持现有生产产品基础上，增强新产品开发能力，创建新的发展模式及利益增长点。而这一切，在现有厂区生产条件下是无法完全实现的。而本项目建成后，首先将提高酱油、醋等产品品质，提高农作物利用率，提高公司劳动生产率，使公司产品结构和产品品质得到较大幅度的改善，有利于公司产品进入更多的细分市场。因此，项目的实施将有利于公司进行规模化生产及品牌化经营，做大、做强X品牌，生产更多深受消费者喜爱，具有丰富的营养价值及风味特色，发展前景广阔的产品，从而能提高企业效益，增强公司综合实力，促进公司快速、健康的发展。1.1.1.区域发展的需要项目的实施符合推动区域经济发展的需要，有利于实施活跃当地经济、带动相关产业发展传统农业生产零星分散，产业化程度低，再加上农产品加工的生产规模相对较小，生产管理较粗放、生产技术相对落后、综合服务能力较低等种种因素，不但制约了农产品加工公司的生存和发展，也会降低对当地农副产品的需求，进而也将削弱当地特色农副产品的发展对区域经济的辐射带动作用。而本项目结合当地丰富的农业产品资源，建设具有一定规模、拥有农产品精深加工能力，产品辐射面广的国内一流农产品加工企业及物流供应体系。它的建立不但能够促进当地荞麦、洋葱等农产品生产、加工和物流，而且其对区域经济的辐射作用还能进一步带动农业、运输业、工业、商业等一大批相关产业，给地区经济发展注入推进力，促进区域经济的发展。因此，本项目的实施，符合国家“坚持依托工业带动农业产业化。按照统筹城乡发展的要求，以农业产业化经管、农村现代化作为目标，大力发展农产品深加工，促进农村劳动力向非农产业转移，以新型工业化推动城乡一体化”的指导方针；符合国家关于振兴西部地区农业主产区的宏观政策，有利于发挥该地区区位优势和农业资源优势，能为企业和地方经济带来效益和活力，可为推进我国西部地区农业产业化进程作出应有贡献。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第二章项目背景和意义1.1.1.社会的需要项目的实施有利于扩大就业、创造安定的社会环境本项目将坚持工业发展与扩大就业相结合。既重视发展资金密集型、技术密集型的精深加工产品，又发展传统优秀调味品，生产旺季将需要大量临时工。公司将加强劳动力技能培训，提高劳动者素质，努力扩大就业。因此，项目的实施将为社会提供约600余个就业岗位，其中项目劳动定员300人，生产旺季约需临时工300人，有利于安置下岗工人和农村富余劳动力，增加城乡就业岗位，扩大社会就业，维护社会稳定，促进地方经济的发展。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第三章市场分析第一章市场分析表1现在世界农产品加工业中食品工业已普遍成为第一大产业，其产值贡献程度很高。如美国农业与食品工业产值比为1:1.8、日本为1:2.4、英国为1:3、法国为1:4、荷兰为1:4，而我国仅为1:0.3。农业初级产品及其食品加工业的产值对GDP的贡献程度，法国为5，英国为4，日本为3.4，美国为2.8，中国仅为1.03。这说明我国与发达国家相比，食品工业存在很大差距，同时也说明了其具有较大增长空间。从总的来看，我国农产品加工业取得了很大发展，为世人所瞩目。但是，也存在一些重大问题。如：农产品资源的有效利用率很低，增值很差；农产品初级加工产品多、深加工产品少、综合利用更差；农产品加工企业有相当一部分规模小、技术水平低、产值低、能耗高、成本高，很难与国外大企业竞争；我国农产品加工机械制造水平低，不能满足生产上的迫切需要；农产品加工业根据市场需求和资源特点，对市场开发和建设不够，严重影响农产品加工企业的发展。1.1.调味品市场状况近些年，中国的调味品工业获得了迅猛发展，总产量以突破1000万吨，成为食品行业中新的经济增长点。调味品行业具有发展速度快、产量大、品种多、销售面广和经济效益好的特点。近年来，国内调味品企业依靠科学技术，并严格管理质量，在增加品种的同时也使产品达到了规模化生产。2005年我国调味品收入排行前十名主要为佛山市海天调味品公司22.9亿元，上海太太乐食品有限公司13.46亿元，李锦记公司12.73亿元等等。2007年1-11月，我国调味品、发酵制品行业实现累计工业总产值81,969,735千元，比上年同期增长了27.30%；实现累计产品销售收入77,543,576千元，比上年同期增长30.42%；实现累计利润总额4,438,435千元，比上年同期增长8.35%。2008年1月-11月，实现累计工业总产值104,300,299千元，比上年同期增长了28.90%；实现累计产品销售收入97,521,858千元，比上年同期增长27.79%；实现累计利润总额6,373,926千元，比上年同期增长46.78%。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第三章市场分析近几年来行业增长情况如下图所示：其中：1、酱油行业：酱油是中国调味品中第一大产品，产量占据了调味品总量的50%左右，从90年代的450万吨到如今达600万吨以上的产量。相对稳定的生产企业全国有2700家，酱油行业产量前十包括海天、李锦记、味事达等几家，酱油霸主的决战应该在2012年左右，而更多的酱油企业将成为区域品牌，或成为强势企业的分支机构。全国性名牌目前的市场特点是产品档次普遍以中档产品为主，市场价格适中，多为4~6元/500ml。2、食醋行业：目前，全国食醋生产总产量约300万吨，而生产企业多达6000多家。如山西是食醋生产和消费大省，年产食醋30万吨。从2005年到2007年，我国食醋产量分别为200万吨，230万吨，300万吨。食醋行业产量前十主要有江苏恒顺集团、山西木塔老陈醋股份有限公司，石家庄珍极酿造集团等。高产量企业年销售额从2003年的约3亿元到2007年的8亿元。山西老陈醋的市场价格约2000~2500元/t3、豆瓣行业：川内豆瓣主要以郫县豆瓣工艺为主流生产工艺。截止2004年，郫县全县年均产豆瓣7万吨，年均销售收入2亿多元。主要品牌为娟城、丹丹牌等豆瓣，在川内地区占有较高的市场占有率。4、面酱行业：第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第三章市场分析酱类产品，实际上市场在快速增长，但是发展很不均衡，主要是华南和华东企业增长迅速。酱类产品市场销量较大的产品有辣椒酱，肉酱，海鲜酱、面酱、豆酱，这些产品目前的销售量都相对稳定，酱类产品的增长应该寻求差异化突破，如山东玉堂酱园，是首批通过国家商务部认证的的中华老字号企业，公司主力产品之一传统面酱，利润较低，随着原材料的涨价，企业的这个销量支柱型产品涨价后消费者又不能接受，经过营销人员与研发部门的共同努力，推出差异化产品，不沾锅面酱，卖点为“好吃不沾锅”，迅速将此产品与其它面酱区分开来，市场取得爆破性增长。1.1.1.当地调味品市场现状及需求在攀西市场上有众多外地厂家的调味品销售，质量参差不齐。由于的日照充足，X公司生产的酱油、食醋、豆瓣、面酱的香味是同类产品无法相比的。特别是公司利用本地产的质量好，无污染荞麦生产的荞麦酱油，荞麦醋不仅具有调味功能，而且还有保健作用，深受消费者的喜欢,产品销往全国各地，生产的酱肉香肠调料在攀西市场有较高的市场占有率。此外，市场上销售的水豆腐和豆腐干均是由小作坊生产的，即无标准生产，又无卫生条件，无法达到国家食品生产相关法规要求，产品质量无保证。凉山州周边调味品市场巨大，产值达1000亿元以上，且每年呈现10%以上的增长；据市场调查，凉山州、攀枝花对酱油的年需求量为2万吨，食醋1万吨，豆瓣5000吨，豆豉600吨，腐乳300吨，复合调料1000吨。年销售额近2亿。1.1.2.X公司产品发展状况及主要竞争对手X公司有着国内上万家调味品企业不能拥有的悠久历史和传统生产工艺。其产品主要销售凉山州、攀枝花市场，X品牌在该市场有较高的知名度。此外，凉山州有着生产调味品所需的丰富的原材料，如荞麦、蚕豆、小麦、辣椒、花椒、各种菌类、大米、果蔬等，更有外地不可比拟的光热资源，是豆瓣、酱油、面酱晒露理想之地。因此，公司有着日照资源丰富，环境无污染，原料纯天然的自然地理优势，是川内同行乃至全国许多企业都无法相比的生产条件。目前，X公司主要生产传统酱油、食醋、豆瓣、酱类（豆瓣）、豆制品（豆豉、腐乳）复合调料五大类产品，09年生产酱油1200吨，醋500吨，酱类600吨，豆制品100吨，复合调料20吨，销售额1100万吨，利税62万元。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第三章市场分析但由于受到现有生产场地限制，以及原有设备陈旧、产能较小等因素的制约，公司产能已经饱和，难有较大发展空间；同时，由于生产产品均为农副产品粗加工产品，增值能力较低、市场空间有限。同时，公司在省内主要竞争对手包括千禾、风味居、扬名、临江寺、中坝等调味品企业，他们在攀西市场与X公司存在着激烈竞争。因此，X公司要想从竞争中脱颖而出，获得生机及发展，就必须提高生产效率、扩大产量、降低成本，利用现代科技及装备，开展精深加工，生产更多更好的产品。从调味品市场的现状及X公司发展情况分析，X公司要想从竞争中脱颖而出，获得生机及发展，就必须提高生产效率、扩大产量、降低成本，利用现代科技及装备，开展农产品精深加工，生产更多更好的产品。因此，项目的实施，有利于X公司进一步发展壮大。1.1.洋葱市场状况1.1.1.洋葱的营养价值及生理功效洋葱是百合科葱属的一种世界性蔬菜，原产于亚细亚、地中海，以肥大的肉质鳞茎供食用。洋葱作为人们喜爱的特色蔬菜，具有特殊的芳香辛辣风味、丰富的营养价值及较高的保健功效。洋葱是一种集营养、医疗和保健于一身的特色蔬菜。洋葱富含蛋白质、碳水化合物、维生素及微量的铜、铁、锌、锰等矿物元素。据报道，新鲜洋葱每100g含水分89.2g、热量39千卡、能量163kJ、蛋白质1.1g、脂肪0.2g、含糖8.5g、碳水化合物9g、膳食纤维0.9g、灰份0.5g，维生素Ａ3mg、维生素Ｃ8mg、维生素Ｅ0.14mg、胡萝卜素20mg、硫胺素0.03μg、核黄素0.03mg、尼克酸0.3mg，钙24mg、磷39mg、钾147mg、钠4.4mg、镁15mg、铁0.6mg、锌0.23mg、硒0.92μg、铜0.05mg、锰0.14mg、碘1.2mg，异亮氨酸32mg、亮氨酸49mg、赖氨酸45mg、含硫氨基酸29mg、蛋氨酸29mg、芳香族氨基酸64mg、苯丙氨酸46mg、酪氨酸１８mg、苏氨酸28mg、色氨酸15mg、缬氨酸44mg、精氨酸159mg、组氨酸１６mg、丙氨酸33mg、天冬氨酸86mg、谷氨酸281mg、甘氨酸33mg、丝氨酸32mg等18种氨基酸。此外，洋葱除含一般营养素外，还含硫醇、各种二硫化物、三硫化物、二烯丙基硫醚、硫代亚磺酸盐，桂皮酸、咖啡酸、阿魏酸、芥子酸、原儿茶酸，多糖及各种槲皮素等黄酮类化合物第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第三章市场分析，葡萄糖甙、胸嘧啶和氨基酸，苯丙素酚类、甲磺丁脲、甾体皂甙类、前列腺素A类、GPCS多肽等生物活性物质。近年来医学研究和临床表明，洋葱具有多种较高的生理药用价值，在营养食疗被推崇为多功能的降脂降压抗癌的营养保健食品，多吃洋葱有利于人们的健康，故有“蔬菜皇后”的美称。洋葱的主要生理保健作用表现为：具有调节脂肪代谢、降血糖和降胆固醇、降血压和血脂、溶血纤、减少血栓和动脉硬化、抑制血小板凝集、防止心脑血管等疾病；还能抑菌消炎、抗癌、抗氧化、抗衰老、防治骨质疏松症及刺激消化、增强食欲等多种生理功能。其中，洋葱中特有的生理活性物质及其生理功效主要有：1、洋葱中含有的类黄酮化合物-栎皮素类化合物（栎精）对脂质膜的过氧化和低密度脂蛋白氧化有特异的抑制作用，有助于防治导致动脉壁变厚的特定慢性炎症，从而降低患心脏病的风险。栎精在体内生成新的化合物后，可阻止导致动脉壁变厚的特定慢性炎症的发生，从而对动脉血管的健康产生积极影响。并且人体内不会自动产生栎精，而通过吃洋葱可以获得栎精，因此吃洋葱确实有助降低患心脏病的风险。洋葱中栎精的含量较高，每千克鲜重约含486mg，远高于其他果蔬类；且紫皮洋葱的总黄酮含量可达1000mg以上。2、特别是洋葱是唯一含有前列腺素A的蔬菜和极少数含前列腺素的天然植物，它能显著对抗儿茶酚胺物质，是一种较强的血管扩张剂，能舒张血管，有助于降血压；还能降低血液黏度及增加冠状动脉血流量，能预防和降低血栓形成，对心血管疾病有很好的预防和辅助疗效。此外，它还有利尿作用、.抗癌作用、抗病毒作用、抑制脊髓灰质炎病毒和Mayaro病毒的复制、抑制HIV复制及具有类似前列腺素多方面的生理活性及药化作用（《植物活性成分辞典》）。最近，视神经退行性病变的基础和实验治疗研究发现前列腺素A1保护神经细胞的新作用，它能减少梗死面积和减轻神经功能损伤。该发现已获国家发明专利（前列腺素A1在制备治疗缺血性中风药物中的应用）据资料报道，一般普通洋葱中每100g鲜洋葱含前列腺素A约0.25mg左右。前列腺素（prostaglandins，PG）是广泛分布于动物全身各组织并具有多种生理功能的一组含有一个五碳环的二十碳不饱和脂肪酸。前列腺素按五碳环结构及其取代基团的不同分为A、B、C、D、E、F、G、H和I等型。将PGE第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第三章市场分析经过温和的酸处理得到PGA，而用碱处理则得PGB。PGA1的结构式如下图所示：前列腺素在人体中所扮演的角色人们还不能完全了解，更不能对其做出精确的解释。1982年，贝格斯特隆、萨米埃尔松和万恩由于前列腺素和相关活性物质的发现而荣获诺贝尔生理学或医学奖。这一奖项的颁发表明了国际科学界对这一类活性物质的浓厚兴趣。3、GPCS多肽能显著抑制骨骼矿物质（包括钙）的流失，缓解骨骼损失。4、洋葱精油提取物，不仅可降低胆固醇，改善动脉粥样硬化，还能升高“好胆固醇”-高密度脂蛋白的含量。1.1.1.洋葱的种植情况及价格近十几年来，随着洋葱医药价值的广泛宣传、科学知识的普及及国内外市场的拉动，我国洋葱产业取得了迅猛的发展，已成为全国各地广泛栽培、深受国内外人们欢迎的健康食品，近年来发展势头迅猛。其主产区分布在四川、山东、江苏、安徽、河南、河北，此外，云南、甘肃、宁夏、新疆、黑龙江、内蒙古等地，并已形成规模化种植，而且种植面积还在不断扩大，是我国主栽蔬菜品种之一。目前，我国已成为洋葱生产量较大的4个国家（中国、印度、美国、日本）之一。同时，洋葱也已成为我国最主要的出口创汇蔬菜之一，主要出口日本、韩国、东南亚、俄罗斯及东欧国家。洋葱产业也成为推动农业增效、农民增收的重要农业产业之一。可以预见，随着科学技术的发展，人们对洋葱药用成分的进一步研究，人类对食疗、保健和药用要求的剧增，必定使洋葱的生产和加工日益火爆，多种因素表明洋葱在我国是大有发展前途的蔬菜。但是，虽然我国洋葱产业无论在质量和数量上均取得了很大的发展，但产量的大幅增加造成洋葱市场供需严重失衡，市场价格波动较大。1998-2003年的价格趋势比较稳定，基本保持在500元/吨上下，2004~2007年度价格动荡较大，其中2004年山东金乡有段时期持续出现1000元/吨的市场最高收购价，2006年甘肃洋葱的最高收购价一度达到1600元/吨以上。20第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第三章市场分析07年则由于供需原因造成全国大面积的低价浪潮，在甘肃造成的葱贱伤农事件尤为突出。同时，由于近年来受金融危机的影响，洋葱出口形势并不乐观，出口量较往年下降，且价格低迷，致使洋葱市场一片冷清景象，严重影响了农民收益及种植积极性。同时，另一方面，由于我国洋葱加工工业滞后、产品形式单一、加工粗放，国际市场占有率低等问题，特别是对洋葱活性成分进行充分有效利用的精深加工程度更低，这大大降低了我国洋葱生产及加工的收益，严重阻碍了我国洋葱产业更加健康有序和发展。1.1.1.当地洋葱的种植现状由于得天独厚的地理条件，种植洋葱的规模较大，品种较好，含有生物活性成份较多。早在2001年，经中国特产之乡评审委员会审核认定，市荣获了“中国洋葱之乡”的称号。2010年，的洋葱种植面积达到4.4万亩，产量20多万吨，品质较好，产值2亿多元。其产品主要销往华北、西北和东北等地，并出口至俄罗斯、印度以及东南亚等国家。每年为农民带来上亿元的收入。洋葱产业的发展态势良好，已经成为市农村经济的支柱产业和最大的外销蔬菜品种，是广大农民的主要经济来源之一。推广洋葱种植是市政府为增加农民收入的一个重要举措。但是，由于洋葱属季节性的农作物，当地洋葱产量较大，收割季节数量又集中，因此90%的洋葱需外销至北方市场，物流成本极高。同时当地没有对洋葱进行精深加工的企业。因此洋葱都是作为蔬菜原料向外销售，价格受市场需求的影响忽高忽低。再加上洋葱如不能及时售出，在自然条件下不宜长久保存，很容易霉烂。这些因素严重影响农民的收入和种植积极性。作为一种集美味、营养及保健于一身的特色蔬菜，目前，鲜洋葱的价格为500-1000元/吨。1.1.2.现有洋葱加工产品及市场洋葱除直接烹制食用外，也可加工成脱水洋葱片、洋葱粉（包括冻干粉）、洋葱油、洋葱酱、洋葱饮料等初级加工食品及洋葱精油、洋葱保健品、洋葱提取物等精深加工产品。其制品广泛用于调味料、营养保健品、功能性食品、婴幼儿食品、中老年食品、固体饮料、糕点、冷食、方便食品及医药中间体等产品。特别是其富含功能成份的精深加工制品在国内外具有广阔的市场前景和经济价值。据报道，中国目前洋葱企业约700个。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第三章市场分析1.1.1.1.洋葱初级加工产品1、洋葱粉/干片洋葱粉/干片分为按照国际食品卫生标准将鲜洋葱热风干燥脱水、高温杀菌加工而成的普通脱水洋葱粉/干片或经过冻干处理加工而在的洋葱冻干粉。产品可入菜、入汤或作为茶饮，被广泛用于西式快餐、酱汁、饼干等产品的制造中，是不可多得的保健食品，畅销欧美市场。但该产品易吸潮，需进行密封包装并注意防潮措施。据有关资料显示，2006年，冻干食品的消费量，国际市场需求量达到900万吨,其中:美国是500万吨，日本是160万吨，法国是150万吨。国内的需求量也逐步上升。目前，国内此类产品出厂价每吨价格可达8000元以上。2、洋葱酱洋葱酱一般采用破碎、打浆、酶解、细磨、调味、包装、灭菌工艺生产，产品根据调味及处理方式不同，类型较多。洋葱酱可作为调味品，直接改善肉类、鱼类的异臭味，并可加到汤类、点心、蔬菜沙拉中，深受人们的喜爱。目前，国内市场上加工的洋葱酱一般采用120～250克左右的玻瓶装（主要有145、180、185、240克等规格的产品）及200～400复合袋装，每吨市场价格为2.3万元/吨左右。且较多作为高档调味或佐餐食品，采用礼品盒包装，市场销售为33～45元/件产品（内含6瓶玻瓶，品牌不同、内容物不同、制作工艺不同有差异，总重量约1kg）。此外，据报道香港市场上，进口产品的价格为：42元港币/袋（200克）及70元/115g几种价格。3、洋葱油采用大豆、菜籽等植物油，通过油炸等热浸提工艺生产的洋葱油，具有洋葱特有辛香风味和滋味，可作为调味品广泛应用于西式快餐、烘焙食品等产品的制作中。其市场售价可达每吨6万元。1.1.1.2.洋葱精深加工产品洋葱经过深加工成为洋葱精油、洋葱口服液及洋葱胶囊等保健食品，可进一步精深加工成洋葱活性成份粗提物、保健品或提取医药中间体，其经济价值更高。1、洋葱精油或洋葱油树脂洋葱精油为洋葱的球茎采用水蒸气蒸馏得到的第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第三章市场分析琥珀黄至琥珀橙色透明液体。具强烈刺激和持久的洋葱特征香气和气味。洋葱油树脂由洋葱经有机溶剂浸提可得洋葱油树脂，为棕黄色黏性液体，含洋葱挥发成分、味觉成分和色素等。它们常作为辛香料用于汤料、肉类、沙司、调料等食品；另一方面，洋葱精油还常用于美容、美体、减肥及香熏领域。由于它们含有洋葱特殊风味成份及洋葱挥发性活性成份，如二烯丙基二硫化物、二甲基二硫化物、甲基烯丙基二硫化物、二丙基二硫化物、丙基烯丙烯二硫化物等含硫化合物，既可作为食品行业的调味剂又可作为许多药品、功能型食品的原料，还可用为香熏精油用于美容等行业，近年来已成为国际市场上供不应求的商品。目前，国内水蒸汽提取的高品质洋葱精油，市场售价高达6000元/kg（98%纯度）。2、前列腺素A前列腺素是多不饱和脂肪酸的衍生物，几乎存在于人与动物的一切组织之内，是人体内的一种超微量生物活性物质。由于其生理功效极其显著，引起了国内外众多科技工作者的浓厚兴趣，开展了大量研究及应用工作。由于自然动物中存在的前列腺素A含量极少，又容易受到人体及动物体内各种酶的降解而较不稳定，因此，人们开展了大量合成研究。目前，前列腺素的生产方法主要有以下几种：（1）提取法，从动物体内（主要为生殖腺）提取。如从羊精囊中提取。（2）生物合成或称仿生物合成法。如从柳珊瑚提取天然前列腺素A2，再采用半合成方法将其变成PGE2和PGF2a；或利用猪肾上腺提取的花生四烯酸经羊贮精囊内的前列腺素合成酶转化而成；或者可利用某些微生物（放线菌—浑球链霉菌及某些酵母）生物合成前列腺素。（3）全合成法或称化学合成法。虽然前列腺素的化学结构虽然并不复杂，但它的化学全合成却不是轻而易举的。这不仅是因为分子中有多个手征性中心，而且功能基的位置与性质也很不相同，这就给合成工作带来不少麻烦和困难，常常需要5～20多道的复杂工序。前列腺素的供应商主要有英国的LeancareLtd.、CarboneScientificCO.,LTD.，UKGREENSCIENTIFICCO.,LIMITED；瑞士的SIGMA，ALEXIS；美国的2APharmaChemUSA，3BScientificCorporation，MPBIO-FINE；德国的ServiceChemicalInc，BiomolFeinchemikalienGmbH；日本的WAKO等19家公司。目前，前列腺素A的市场价格在300万元/Kg（人工化学合成）以上至每公斤上亿元人民币之间（根据纯度不同，医用、保健食品用等不同价格差异较大）。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第三章市场分析过去，动物体内提取500g前列腺素，要几万只动物的生殖腺，且受养殖及加工限制，产量有限；而人工合成1kg前列腺素也要耗资几十万美元。然而利用洋葱提取的前列腺素等活性成份，因洋葱成本大大低于动物原料，且洋葱产量较大，使得成本得到显著降低、来源有保障。目前，该产品在国外具有较高的售价及广泛的市场。如：国外（德国）98～99%纯度的价格在177欧元/10mg至35欧元/1mg左右。3、类黄酮化合物等洋葱提取物洋葱中除了精油及前列腺素外，还含有大量其它活性成份，如栎皮素类化合物等类黄酮化合物是目前所知最有效的天然抗癌物质之一，它能阻止体内的生物化学机制出现变异，控制癌细胞的生长，从而具有防癌抗癌作用。据了解，目前国内槲皮素黄酮的市场价在400元/kg左右，此类黄酮的需求量在400吨左右，且随着保健市场及人们健康意识的增强，其需求量还将进一步增长。目前，国内从事洋葱提物的公司较多，但大多都是进行的整体粗提，工艺技术粗糙，成品品质较低，提取比例在10:1～20:1左右；价格在110～130元/kg左右。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第四章项目定位与产品方案第一章项目定位与产品方案表11.1.项目定位与目标X公司应将根据自身现状、特点、发展需求及现有资金保障条件，发挥自身长期从事调味品生产积累的传统工艺技术及市场销售网络，充分利用地区特有的日照、气候、地理等自然条件及荞麦、大豆、蚕豆及洋葱等农产品资源优势，采用现代食品加工工艺及新技术、新设备，对原老厂进行技改、搬迁，在新园区新建现代化的大型调味品加工及洋葱精深加工工厂，提高食品品质和农作物利用率，提升公司劳动生产率和企业效益，增强公司综合实力和市场竞争力，逐步形成天然农产品资源的合理利用、高效开发基地；本项目的市场定位于立足攀西片区市场，幅射成渝、昆明等地市场，并加强建立四川各地、国内其它省区，以及国外的销售渠道，将地区特色、天然、优质的农作物加工产品销往更多的市场，促进公司快速、健康的发展，做大做强“X”品牌。同时，公司将建立“公司＋农户”的形式实种植、加工、销售一条龙体系，将农产品科研、育种、种植、加工、销售各环节联结起来，实行一体化经营，实现农产品种植、生产规模化、集约化和现代化模式，并大力发展地方特色经济，推动当地农业产业化发展，以帮助农民尽快致富，促进地方经济可持续发展为目标，确立公司尽快成为地区乃至四川省、全国农产品精深加工的重点龙头企业的基础和地位。1.2.产品规模、方案与标准本项目建设一次规划，分两期实施。一期建设主要为搬迁原老厂，并对原有技术、设备进行技改，同时增加野生菌鸡精和水豆腐产品生产设备设施，新建调味品生产基地。二期建设为引进先进生产设备和技术生产洋葱精深加工产品。主要建设内容：第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第四章项目定位与产品方案1.1.1.调味品本项目中，调味品生产将以酱油、食醋、豆制品、豆瓣、豆豉、甜面交、复合调料及野生菌鸡精为主，其产品建设规模、包装形式及质量标准如下：1.1.1.1.酱油1、产品规模：年产10000吨酱油。以添加荞麦为原料生产高中档酱油（特级和一级），根据市场需求另有少量低档酱油（三级）。2、包装方案：以500mL玻璃瓶装、450mL或800mL塑料瓶装为主，每12瓶或20瓶为一件，外套出口纸箱。另有少量400mL塑料袋包装的低档酱油，30袋为一件。3、质量标准：符合GB18186，GB2717等相关标准。4、产品价格：均价5000元/吨。1.1.1.2.食醋1、产品规模：年产2000吨食醋。以利用的阳光资源日晒夜露陈酿6个月以上的高档食醋为主，另有少量低档食醋。2、包装方案：以500mL玻璃瓶装、450mL或800mL塑料瓶装为主，每12瓶或20瓶为一件，外套出口纸箱。另有少量450mL塑料袋包装或玻璃瓶包装的低档产品，每30袋或20瓶为一件。3、质量标准：符合GB18187，GB2719等相关标准。4、产品价格：均价4000元/吨。1.1.1.3.豆制品1、产品规模：年产豆腐、豆腐干、腐乳等豆制品1900吨。2、包装方案：豆腐以塑料箱或木箱包装为主；豆腐干以36～200g塑料袋装为主，每12袋为一件；腐乳以130g～2000g玻璃瓶装或70g～185g纸盒包装（内衬塑料袋）为主，玻璃瓶以每6～24瓶为一件，纸盒包装以30或40包为一件，外套出口纸箱。3、质量标准：符合GB/T22106，GB2711，NY/T1052，GB/T23494，SB/T10170等相关标准。4、产品价格：均价2800元/吨。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第四章项目定位与产品方案1.1.1.1.豆瓣1、产品规模：年产豆瓣酱2000吨。以利用的阳光资源自然晒露陈酿6个月以上的高档产品为主，另有少量不经自然晒露的中低档产品。2、包装方案：以850g大肚塑料瓶装、400g竹篓包装（内衬铝塑袋）为主，每10瓶或3kg为一件，外套出口纸箱。另有少量400g塑料袋包装的中低档产品，每30袋为一件。3、质量标准：参照GB/T20560等相关标准，并符合正在公示的《豆瓣酱》国家标准。4、产品价格：均价3500元/吨。1.1.1.2.豆豉1、产品规模：年产豆豉200吨，主要为利用的阳光资源自然晒露的中高档产品。2、包装方案：以210g的玻璃瓶装或50g、140g塑料袋装为主，每24瓶或30袋为一件，外套出口纸箱。3、质量标准：参照SB82，DB52524，DB51/T391等相关标准，并符合正在公示的《豆豉》国家标准。4、产品价格：均价5000元/吨。1.1.1.3.面酱1、产品规模：年产面酱500吨，主要为利用的阳光资源自然晒露的中高档产品。2、包装方案：以400g和450g玻璃瓶包装，1500g大肚塑料瓶包装，以及40g、150g和250g塑料袋包装为主；玻璃瓶包装的每24瓶为一件，大肚塑料瓶包装的每6瓶为一件，塑料袋包装的每30～50袋为一件（其中40g包装的每6或10小袋为一大袋）。3、质量标准：符合SB/T10296等相关标准。4、产品价格：均价5000元/吨。1.1.1.4.复合调料第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第四章项目定位与产品方案1、产品规模：年产各类鲜椒酱、香辣酱、下饭香、麻辣鲜等辣酱系列调味品，以及火腿肠调料、香肠调料、腊肉调料、酱肉调料等复合调料300吨。2、包装方案：各类辣酱系列调味品采用225g～800g玻璃瓶或塑料瓶包装，每10～24瓶为一件；各类复合调料每25～50袋为一件。3、质量标准：符合NYT1070等相关标准，并符合正在公示的《火锅底料》、《辣椒酱》国家标准。4、产品价格：均价12500元/吨。1.1.1.1.野生菌鸡精1、产品规模：年产野生菌鸡精100吨。2、包装方案：采用50g～250g等规格的铝塑复合袋小包装，每6～50袋为一件。3、质量标准：符合SB/T10371等相关标准。并且，产品达到以下技术指标：水分：<5%食用菌超微细粉>10%氨基氮(蛋白质)>2%食盐<30鲜度>2.0溶解性：90℃开水中30秒钟内彻底溶解，容许容器底部有少许沉淀。气味：具有相应产品的香气。滋味：具有相应产品的鲜味。色泽：褐色或暗黄色。汤料类使用量：1.5～2%调味精类使用量：0.5～1%保质期：密封包装12个月以上。4、产品价格：均价2万元/吨。1.1.2.洋葱加工产品本项目中，将新建洋葱加工车间，年利用鲜洋葱65000吨，生产洋葱精油、洋葱提取物、前列腺素A、洋葱酱及洋葱粉等洋葱精深加工产品，各产品建设规模、包装形式及质量标准如下：第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第四章项目定位与产品方案1.1.1.1.洋葱精油1、产品规模：年产水蒸汽蒸馏法提取的洋葱精油6吨。2、包装方案：采用5～150mL玻璃瓶密封包装，外套精美装饰盒。3、质量标准：由于洋葱精油目前尚无国家、行业或地方标准，在符合国家卫生相关标准情况下，参照GB/T14455.1等相关标准执行。并且，产品达到以下技术指标：外观性状：淡黄色至深棕红色油状液体气味：洋葱特有的香味或辛辣味折光度：nD20=1.5～1.6标准范围之内比重/d425：0.8～0.9旋光/［α］D25：-28o～-47o溶解性：在水中微溶，可与油和脂溶性有机溶剂混溶水份含量：≤1.0％溶剂残留：无重金属：＜5ppm农药残留：＜1ppm产品特性：本品100％为挥发油，香气纯正浓郁，令人愉快，溶于乙醇，与植物油完全互溶，并具有较强的辛辣味。4、产品价格：均价400万元/吨。1.1.1.2.洋葱提取物1、产品规模：年产栎皮素等洋葱提取物25吨。2、包装方案：采用500g～5kg铝塑袋密封包装或双层塑料袋封口，每25kg为一件，采用标准出口纸板桶包装，桶外印有品名、毛重、批号、生产单位、生产时间、有效时间、储运方法等信息。3、质量标准：由于洋葱中提取栎皮素等提取物目前尚无国家、行业或地方标准，在产品质量符合国家药典、国家标准等相关标准情况下，产品应达到总黄酮含量≥20%的要求。4、产品价格：均价40万元/吨。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第四章项目定位与产品方案1.1.1.1.前列腺素A1、产品规模：年产80%含量的前列腺素A粗提物29.7kg，用作保健品及医药中间体原料。并精制98%含量的高纯度前列腺素A0.63kg，用作医药原料。2、包装方案：采用0.1g～25g玻璃瓶密封包装，外套精美包装盒。3、质量标准：由于洋葱中提取前列腺素A提取物目前尚无国家、行业或地方标准，在产品质量符合国家药典、国家标准等相关标准情况下，产品应达到前列腺素A含量≥80%的要求。4、产品价格：80%含量的前列腺素A均价为180万元/kg，98%含量的前列腺素A均价为6000万/kg。1.1.1.2.洋葱酱1、产品规模：年产洋葱酱3750吨。2、包装方案：采用200g～500g玻璃瓶或塑料瓶包装，每6～12瓶为一件，外套出口纸箱。3、质量标准：由于洋葱精酱目前尚无国家、行业或地方标准，在符合国家卫生及食品相关标准情况下，产品达到以下技术指标：感观标准：酱体均匀细腻，无析水，色浅黄，洋葱香味浓郁，酸甜可口，无可见纤维、杂质。理化指标：可溶性固形物15-18%，总糖＜15%，pH3.8-4.2，粘度6-9cm/30s。微生物指标：霉菌数＜40个/100个视野，致病菌不得检出。4、产品价格：均价1.2万元/吨。1.1.1.3.洋葱粉/片1、产品规模：年产洋葱粉/片（环状片）3000吨。2、包装方案：采用200g～500g塑料袋包装，每6～24袋为一件，外套出口纸箱。3、质量标准：产品符合GB8860等相关食品标准。4、产品价格：均价0.8万元/吨。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第四章项目定位与产品方案1.1.1.废渣酱渣、醋渣、豆渣等调味品生产的废渣及洋葱加工剩余废渣是良好的饲料原料或有机肥料原料，可卖于饲料厂、有机肥料厂作为原料。因此，本项目将此类生产废渣进行综合利用，经简单处理后卖与当地饲料厂、有机肥料厂或农户。1、规模：年产种类废渣约9249吨。2、包装：25kg或50kg编织袋包装。3、价格：50元/吨。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案第一章建设条件与厂址选择表11.1.资源和原材料1.1.1.资源详述四川省西南部大凉山是个资源十分富集、开发潜力巨大的地区，是四川省委、省政府确立的“攀西资源综合开发区”的重要组成部分，有着极为丰富的农业资源。凉山州因其光热丰富、雨量充沛、立体气候特征明显；并且森林茂密、生态环境优异；海拔相对高差5000多米，年温差小、日温差大，对生物生长储存养份有利；大气尘埃少，无污染，气候独特，垂直变化明显；光照充足，光合有效辐射强度大，是我国同纬度地区日照时数和太阳总辐射量最高地区等自然地理和气候特色，使得其农业和生物资源极具特色。其中安宁河谷是四川省第二大平原，素有“川南粮仓”美誉；各类蔬菜也具有“早、优、高、稀、特”的优势，其中荞麦、大豆、辣椒、花椒，以及野生食用菌等都具有质量好、产量高、发展潜力大等优势。其中：2008年，凉山州种植苦荞麦69.92万亩，总产7.71万吨，产量约占全国的1/2，居四川和全国第一。该产业优势全国其他市州无人能望其项背。但是，每年仅有30％左右进入市场，其中有10％左右作为加工原料，价格2元/公斤左右。2008年，凉山州青花椒种植面积约70万亩，产量510万公斤。其种植面积、产量与质量均居全省、全国第一。其中，金阳县青花椒种植面积已占全国48%，产量占全国的40%，并通过了“国家地理标志产品保护”认证，有着“中国青花椒第一县”和“中国青花椒之都”称号。德昌山川秀美，广袤的螺髻山脉和牦牛山脉等产量相当丰富且质量上佳的纯天然牛肝菌、松茸、鸡枞、野生香菇、羊肚菌等野生食用菌和野生蕨菜等资源，每年产量在千吨以上，是我国著名的野生食用菌采集基地。项目所在地--市为凉山州州府，位于四川省西南部安宁河平原，平均海拔1500米以上，面积2655平方公里，人口65万，是攀西地区的政治、经济、文化及交通中心，川滇结合处的重要城市，是四川打造的攀西城市群中的核心力量。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案属亚热带季风气候（高原型）。气候呈垂直分布，全年气候温和，四季如春，年平均气温17.1℃，最高气温36.5℃；该地区水资源丰富，境内有雅砻江，安宁河流经，邛海为省内第一大淡水湖，年蓄水约3亿m3。由于具有独特的气候和优越的光热条件，近年来特色农业发展较快，粮食、蔬菜、水果等特色农产品无论是从品种上、规模上都有了较大突破。2002年，荞麦年产量就达2200多吨；优质稻年产量达15万多吨，境内有专门加工生产优质稻的企业--攀星农业公司；大白胡豆粒大饱满、白嫩香甜，鲜胡豆蛋白质含量28%，仅次于大豆，种植面积近5万亩，年产量6万吨。2007年全年粮食总产量达29.18万吨，其中，优质水稻种植面积为32.2万亩，总产15.9万吨；麦类种植面积为25万亩，总产7万吨；葫豆种植面积为4.3万亩，总产7334吨。2009年小春粮油面积合计318573亩，总产量89548吨。其中小麦191185亩，产量57356吨；胡豆41912亩，产量8047吨；豌豆6625亩，产量1318吨；油菜20014亩，产量2902吨。是“全国绿色食品蔬菜标准化生产基地”、“中国洋葱之乡”、“四川优质稻基地”，其周边的金阳是“四川省青花椒之乡”，冕宁县是“四川省优质稻谷基地县”。2010年，全市蔬菜种植面积7.2万亩，产量15.5万吨。2001年被命名为“中国洋葱之乡”。洋葱分为：红皮洋葱和黄皮洋葱两种。红皮洋葱扁圆、个大、紫红色、味好、品质佳。黄皮洋葱个大、圆球形、淡黄色、口感好、品质优良。二者富含较高的蛋白质、胡萝卜素、硫铵素、核黄素、尼克酸、抗坏血酸及磷、铁、钙、硫等多种矿物质，是营养丰富的耐贮运蔬菜。常年种植面积4万余亩，年产量20万吨以上，产品除满足本地市场供应外，还销往东北、西北、华东、中南等地并少量外销日本、韩国、俄罗斯和东南亚各国，在国际国内都具有了一定的知名度。市引入洋葱栽培技术50多年来，形成了一定的发展规模。近年来，洋葱产业发展迅猛，种植面积稳定增长，产品质量不断提高。2010年，全市洋葱种植面积达到了4.4万亩，预计产量为22万吨。并且，今年洋葱贴着“绿色食品”的标志被选入上海世博会，这是对洋葱品质的最好肯定。1.1.1.原材料及主要辅助材料供应1.1.1.1.原材料、主要辅助材料需要量及供应第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案本项目生产所需原料主要为荞麦、黄豆、蚕豆、面粉、大米、麸皮、辣椒、花椒、植物油、野生食用菌以及洋葱等农产品，所需辅料主要为食盐、食糖、植物油、药曲（或微生物菌种）、I+G、酸度调节剂、焦糖色素、苯甲酸钠、山梨酸钾、味精、糊精、β-环糊精、CNC-Na、黄原胶、食用分散剂、食用包埋剂、食用赋形剂、微胶囊成型剂、酶制剂、惰性气体以及各类香辛料等食用添加剂。其主要需求量如下表所示：表1.1.主要原辅材料需求量及成品产量表序号项目名称原料吨/年辅料吨/年包材吨/年备注1调味品6070265031401.1酱油2500200024001.2食醋7001004801.3豆制品47595761.4豆瓣16803201001.5豆豉12530101.6甜面酱32050501.7复合调料20040181.8野生菌鸡精701562洋葱加工产品650005949322.1洋葱精油250000.60122.2栎皮素等提取物　250.0020综合利用精油原料2.3前列腺素A(80%)　5.9380.148综合利用精油原料2.4前列腺素A(98%)　0.3130.003利用PGA(80%)作原料2.5洋葱酱20000188750利用50%洋葱提取余下物，补充2倍新鲜洋葱2.6洋葱粉/干片20000150150利用50%洋葱提取余下物，补充2倍新鲜洋葱3废渣0017调味品废渣及洋葱废渣4合计7107032444089含废渣为3.3万吨第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案以上材料，从当地市场均能得到充足供应，调味品及废渣也在当地市场能得到充分消化，洋葱产品可行销辐射国见外，其市场容量也能接受。1.1.1.1.燃料动力及其他公用设施的供应本项目生产所需主要燃料动及其它公用设施要素主要为力为电、煤、水、太阳能，以及通讯信息网络、交通等。项目位于市X凉山区域合作工业集中发展区（北工业集中发展区、X-凉山北工业园区）。该区为X这个四川经济最发达地区和凉山这个资源最富集地区联手开展区域合作，以优势叠加共同推动凉山经济发展的重要平台和载体。园区位于凉山州首府市城区西北部，距市中心约6公里，规划控制面积100平方公里，其中核心区27.8平方公里。园区地处川滇交通枢纽和攀西战略性资源创新开发示范区核心位置，北接X经济圈，南邻云南省昆明市，区位优势明显，现代物流业发达。X•凉山工业园区基础设施条件较为完善，要素保障充分：1、电力方面：园区已建成110KV变电站三座，区域电网规划布局及专线架设工作正在全面展开。2、煤碳方面：含煤区分布面积很大，北起，南迄攀枝花，西到盐源的广大地区内，均有煤炭资源分布。共探明煤炭资源62亿吨，煤种以褐煤为主，约41亿吨，占2/3，其余为瘦煤、焦煤和少量无烟煤。其中，红泥区探明储量为17亿吨，保有储量5亿吨，以中-富灰、特低硫无烟煤、瘦煤为主；盐源褐煤区探明井田5个，储量41亿吨，全系褐煤，为省内最大的褐煤资源富集区；益门区煤种以低-中富、低-中硫瘦煤、焦煤为主，探明储量4亿吨。3、供排水方面：园区内现有4000吨自来水厂一座、5万吨污水处理厂一座，正在架设日供水2.5万吨的自来输水管网。4、道路交通方面：已形成航空、铁路、公路纵横交织的立体交通网络，成昆铁路纵贯园区，区内设有火车货运和客运站各一座，国家重点项目成昆铁路复线工程正在加快建设，预计2013年全线贯通；京昆高速（园区内设有两个出入口）、108国道、机场快速通道并行穿越园区；园区内部其它骨干路网建设工作正在加速推进，预计未来两年投资将达3亿元。其中青山机场常年开通至X第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案、重庆、北京、深圳等地的航班，目前正在实施国家一类空运口岸改扩建工程；5、太阳能资源方面：当地光热条件优越。海拔高，纬度低，日照充足，年均日照2431.4小时，年总辐射量为136千卡/平方厘米，光热资源十分丰富。独特的光热资源，有利于各种气候带的作物生长，也是发展观光休闲旅游、太阳能利用的突出优势之一。6、信息网络方面：已开通四川省重点工业园区信息平台，国际互联宽带网、移动通信、数字电视覆盖全园区。可以项目所在地的水、电、煤、太阳能、交通及信息网络资源丰富，全都足以保障项目的运行。据了解，当地用水价格为1.9元/t，用电为0.6元/度，煤为700元/t（主焦原煤G>80A39V<18S1.0出矿不含税价390元/吨，主焦原煤G>80A30V<18S1.0出矿不含税价570元/吨）。1.1.建设地区的选择1.1.1.选址原则市X调味品有限公司技改搬迁项目的建设坚持高起点规划、高标准建设，分期开发的原则：坚持经济、社会、环境可持续发展；坚持规划控制性和灵活性的统一。场址选择主要遵循以下原则：1、适应性原则：项目选址必须符合国家、省以及所在城市的经济发展方针、政策，与当地农产品资源分布和需求相适应，与当地政府规划及发展目标相吻合，并与国民经济和社会发展相适应。2、协调性原则：项目选址应符合国家、省及所在城市的建设规划，使建设项目的基础设施、设备条件在地域分布、物流作业能力以及技术水平等方面与之相互协调。3、经济性原则：项目选址应遵循费用低、土地利用率高、资源整合合理的原则。4、战略性原则：项目选址必须从全局出发，具有战略性眼光，即要考虑当前利益，又要服从长远利益；既要满足目前的实际需要，又要考虑未来的发展。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案1.1.1.选址的影响因素选择建厂地区，除须符合行业布局、国土开发整治规划外，还应资源、区域地质、交通运输和环境保护等四要素。1.1.1.1.基础设施条件良好的基础设施是降低物流成本的关键，市X调味品有限公司技改搬迁项目应设在城市边缘地区，紧邻交通枢纽，最大程度的靠近铁路货运站、港口、高速公路或高速公路引线以及机场，有两种或者两种以上的运输方式相连，以方便转运，减少短途运输和搬倒次数。尽可能处于交通管制区以外。市政公共配套设施齐全，有充足的电、水、通讯和燃气供应，周围有城市污水和垃圾处理能力。场地相对平整，具有良好的工程水文地质条件，并应建设在洪水频率为1/50以上的地区。1.1.1.2.环境条件1、自然环境：所选场址应具有较好的土壤承载力，避免由于地耐力不够造成建设投资增加，或者使用后引起的地段塌陷或翻浆等严重后果。应有平坦的地势，和接近长方形的地形，利于场地规划、降低建设造价，物流顺畅。应远离容易泛滥的河川流域，严禁在洪泛区、内涝区、故河道、干河滩选址。并应远离有害物质的排放源，且应建在污染源的常年主导风向的上风向。2、商贸环境：所在地区应有优惠的产业政策；有优质、低成本的货物资源；有高水平的物流服务能力，数量充足劳动力条件。能够高效、节约地满足生产的需求。1.1.1.3.其他因素1、选址应设符合城市布局和发展规划；应减轻对城市交通环境影响，满足环境保护要求，减少对城市生活的干扰，维持和增进城市生态建设。场址应提高土地资源利用率，地价低节省投资，并留有发展空间。2、场址应建在城市附近，并根据当地及行业发展规划的布局确定，靠近大型农产品集中生产、交易或物流地区，以便于物质的合理采购及运输。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案1.1.1.项目选址的地理位置项目拟建地区处于市本项目位于市X-凉山工业园区（北工业集中发展区、X凉山区域合作工业集中发展区、X-凉山经济发展区）。土地用地性质明确，地势平坦，适宜建设农产品加工设施。位于四川省西南部，川西高原（海拔1500米-2500米）的安宁河平原（四川第２大平原）腹地，东经101°46′-102°25′、北纬27°32′-28°10′，南北最长约20公里，东西最宽约43公里，幅员面积2651平方公里。“X-凉山工业园区”位于凉山州首府市城区西北部，距市中心约6公里，规划控制面积100平方公里，其中核心区27.8平方公里。园区地处川滇交通枢纽和攀西战略性资源创新开发示范区核心位置，北接X经济圈，南邻云南省昆明市，区位优势明显，现代物流业发达。1.1.2.自然条件市气候宜人，冬无严寒、夏无酷署，是全国最佳气候地区之一。地区属亚热带季风气候（高原型），海拔高（平均海拔1500米以上），纬度低，气候呈垂直分布，全年气候温和，四季如春，年平均气温17.1℃，最冷的一月平均气温为9℃，最热的七月平均气温为22.6℃，最高气温36.5℃；全年无霜期273天；年均降雨1000mm左右；当地日照充足，年均日照2431.4小时，年总辐射量为136千卡/平方厘米，光热资源十分丰富。该地区水资源丰富，水网密布，自流灌溉。境内有雅砻江、安宁河流经全境，过境全长83公里；邛海为省内第一大淡水湖，年蓄水约3亿m3。独特的气候和优越的光热资源以及肥沃的土地，有利于各种气候带的作物生长，是攀西农业综合开发的腹心地带。由于山地相间，系“一山分四季，十里不同天”的立体气候，发展“两高一优”农业独具优势，是四川省优势稻、茧、丝、烟、果、蔬菜、花卉、瘦肉型猪生产基地，农副产品远销国内外市场。地处攀西裂谷成矿带，矿产资源相当丰富，蕴藏着大量的黑色金属、有色金属、稀有金属和非金属矿产资源，其中钒钛磁矿储量尤其丰富，约8.969亿吨，又被称为钒钛之乡。丰富的矿产资源为市经济发展提供了良好的物质基础。当地也具有发展观光休闲旅游、太阳能利用的突出优势。市旅游资源丰富，有螺髻山-邛海国家级重点风景名胜区，邛海-泸山国家4A第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案级旅游景点，卫星发射中心航天高科技国家3A级旅游景区，中国唯一的彝族奴隶社会博物馆以及凉山彝族火把节等。特别是当地的光热条件十分优越。海拔高，纬度低，日照充足，年均日照2431.4小时，年总辐射量为136千卡/平方厘米，光热资源十分丰富。独特的光热资源，有利于各种气候带的作物生长，也是发展观光休闲旅游、太阳能利用的突出优势之一。1.1.1.基础设施市市政建设基础设施良好。境内成昆铁路和108国道并列纵贯南北，市辖区攀雅高速公路泸沽至黄联关段已顺利开通；有位于城北13公里处曾经是亚洲第二长跑道的飞机场；其中青山机场常年开通至X、重庆、北京、深圳等地的航班，目前正在实施国家一类空运口岸改扩建工程。市抓住国家国家实施“西电东输”工程的大好机遇，在新建一座500千伏、220千伏输变电线路枢纽中心，改造一座220千伏为500千伏的变电站，新建两座开关站以及其他配套设施，将把建设为四川省“西电东输”的战略枢纽。市还将充分利用当地日照充足，光能资源丰富的优势，应用“国家高技术研究计划先进能源技术重点科技攻关项目-高倍兆瓦级聚光型（CPV）并网电站”的技术，在建成全国最大的聚光光伏（CPV）太阳能电站。含煤区分布面积很大，北起，南迄攀枝花，西到盐源的广大地区内，均有煤炭资源分布。共探明煤炭资源62亿吨，煤种以褐煤为主，约41亿吨，占2/3，其余为瘦煤、焦煤和少量无烟煤。其中，红泥区探明储量为17亿吨，保有储量5亿吨，以中-富灰、特低硫无烟煤、瘦煤为主；盐源褐煤区探明井田5个，储量41亿吨，全系褐煤，为省内最大的褐煤资源富集区；益门区煤种以低-中富、低-中硫瘦煤、焦煤为主，探明储量4亿吨。市目前通讯设施已具现代化水平，市内通讯普遍使用中国电信、中国移动、中国联通等通讯网络；国际互联宽带网、数字电视等信息网络系统健全。特别是，X-凉山工业园区基础设施条件较为完善，使得项目的建设各要素能得到充分的保障。如：1.1.1.1.道路交通方面第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案已形成航空、铁路、公路纵横交织的立体交通网络，其中青山机场常年开通至X、重庆、北京、深圳等地的航班，近期即将开通至上海、西安、昆明、广州、长沙等地的空中走廊，目前正在实施国家一类空运口岸改扩建工程；成昆铁路纵贯园区，区内设有火车货运和客运站各一座，国家重点项目成昆铁路复线工程正在加快建设，预计2013年全线贯通；京昆高速（园区内设有两个出入口）、108国道、机场快速通道并行穿越园区；园区内部其它骨干路网建设工作正在加速推进，预计未来两年投资将达3亿元。2010年，将开工建设园区6条骨干道路，同步实施高质量的绿化、亮化工作。1.1.1.1.电力方面园区已建成110KV变电站三座，区域电网规划布局及专线架设工作正在全面展开。2010年，电力部门还将根据园区建设发展需要和企业入驻情况，及时架设重点企业专用电力线路。1.1.1.2.供排水方面园区内现有4000吨自来水厂一座、5万吨污水处理厂一座，正在架设日供水2.5万吨的自来输水管网。2010年，正在规划园区10万吨自来水厂（一期5万吨）建设，启动水厂或由市供排水总公司建设城区至园区的供水管网。1.1.1.3.信息网络方面已开通四川省重点工业园区信息平台，国际互联宽带网、移动通信、数字电视覆盖全园区。1.1.1.4.技术研发与检验检测平台方面依托园区内拥有人才、技术、设备、研发综合优势的学院和即将建成的省级、国家级产业发展重点研发平台，可为园区技术创新与产业升级提供支撑。1.1.1.5.其它方面园区在完成水、电、路等配套基础设施建设工程的同时，2010年，还第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案将安置区建设与新农村建设、美丽富饶文明和谐安宁河谷建设相结合，实现工业化、城镇化、农业现代化建设同步推进。以更快的步伐，全面优化投资发展环境。以水、电、路、绿化、亮化等基础设施和员工服务、投融资、生产性服务、研发创新四大公共服务平台建设为重点，着力营造设施齐全、整洁秀美的园区环境，增强园区承载功能。1.1.1.社会经济条件是攀西地区的政治、经济、文化及交通中心，川滇结合处的重要城市，是四川打造的攀西城市群中的核心力量。有着“春天栖息的城市”的美誉，驰名中外卫星发射中心坐落于此，也是国家“西电东送”最重要战略基地。全市总人口65万人，其中，农业人口35万人，城镇人口30万人，有汉、彝、回、藏等28个民族，以汉族人口居多，少数民族占总人口的18.77％。近年来，市着力强化科学发展，县域经济综合竞争力急剧拉升，成为新时期全国县域经济科学发展范例县（市），县域经济基本竞争力进入中国西部十强、四川省三强。从2008年，GDP已经突破145亿元，增速创近年新高；财政总收入突破21亿元，实现两年翻番；地方一般预算收入突破8亿元，增长52%，实现两年翻番；固定资产投资突破70亿元，增长59%。从2008年起，市推行以“绿色食品品牌为纽带、龙头企业为主体、原料基地为依托、农户参与为基础”的产业化模式，加快推行创建“全国绿色食品蔬菜标准化生产基地”工作。地区经济的飞速发展为农业发展提供了良好条件。同时，生态保护和环境保护成效显著，城市环境质量明显改善，公众生态环境意识日渐增强。邛海水质完全稳定达到Ⅱ类水域标准要求，安宁河水质稳定达到Ⅲ类水质，空气环境质量常年达到国家二级标准，形成了以邛海为中心的融休闲、度假、观光、体验为一体的经典旅游景点。近年来，市在全市范围内开展环境优美乡镇、绿色社区、绿色学校等创建活动。在工业建设上，市大力推进清洁生产、节能减排，构建生态工业产业链。目前，市通过了四川省环境保护模范城市建设，正着力创建生态城市，1.1.2.X-凉山工业园区概况本项目位于市X-凉山工业园区（北工业集中发展区、X凉山区域合作工业集中发展区）。该区为四川经济最发达的X地区和资源最富集的凉山地区联手开展区域合作，以优势叠加共同推动凉山经济发展的重要平台和载体。园区位于凉山州首府市城区西北部，距市中心约6公里，规划控制面积100平方公里，其中核心区27.8平方公里。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案园区地处川滇交通枢纽和攀西战略性资源创新开发示范区核心位置，北接X经济圈，南邻云南省昆明市，区位优势明显，是人才、技术、项目、资金、信息聚集洼地和经济发展高地。园区正致力于提升可持续发展能力，全面推广循环经济，重点发展烟草、食品、医药产业，金属精深加工及设备制造产业；配套发展现代物流业。总体目标是建成技术含量高、聚集效应高、现代化程度高的科技新区•空港新城。园区基础设施条件较为完善，要素保障充分。凭借市及周边地区得天独厚的资源禀赋，依托良好的投资环境与发展条件，园区已吸引大批企业落户园区。2009年，核心区内已落户规模以上工业企业23户，实现工业总产值84.5亿元、工业增加值30.0亿元，上缴税收8.9亿元。2010年，辖区规模以上工业企业有望达到28户，工业总产值突破100亿元。目前，园区已形成以四川烟草工业有限责任公司、重庆啤酒、三牧乳业、好医生药业等重点龙头企业为代表的烟草食品医药产业集群；以中国水电八局制造基地、中冶实久设备结构制造有限公司、华夏集团为代表的机械设备制造产业集群；以汽车、机电、建材、农副产品、医药、小商品物流园为支撑的现代物流产业集群。园区现已成为四川省小企业创业基地和四川省“推进重点产业、重点园区、重大项目促进工作行动计划”20个试点园区之一。按照“统一规划、分步实施、留有空间、功能配套”的要求，市瞄准建设省级乃至国家级重点产业园区发展目标，2010年，X凉山工业园区将积极申报四川省“1525”工程，力争进入四川省重点产业园区行列；2013年启动国家级重点产业园区建设工作。同时，为确保项目入驻和基础设施建设需要，2010年，X凉山工业园区将全面启动成片收储土地工作，力争完成3000余亩的土地收储工作目标。以更加高效的工作，为项目建设提供用地支撑。必将发展成为四川省百亿元级重点产业园区及建成国家级重点产业园区。1.1.场址选择结论本项目选址地区资源充足，农产品产量完全能满足生产所需，各类食品添加剂等辅料及包装材料也能由当地市场得到充足供应，各类水、电、燃料动力也能得到充分的保障且价格优惠；同时，项目建设地点地理位置优越，交通运输便利，基础设施良好，公用设施完善。本项目道路与外界道路相通，该区域生态环境良好、无不良情况，建设条件可以满足要求。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案第一章项目总体建设与技术方案表11.1.项目建设内容市X调味品有限公司技改搬迁项目包括调味品技改搬迁、扩建，洋葱精深加工及新厂建设配套辅助工程等子项目组成。各子项按功能分为调味品加工区（A区）、洋葱加工区（B区）、辅助生产及公用配套设施区（C区，包括办公、生活区）；同时，为了充分利用当地的光热资源，减少能源消耗及保护环境，项目拟在酱油、食醋等需中低温保温工序的生产车间及生活办公楼集中使用太阳能热水器提供热水保温。各子项的具体建设的主要内容分项如下：1.1.1.调味品加工区（A区）新建调味品加工区（A区）40000平方米，包括晒坝、酱油生产车间、食醋生产车间、豆制品生产车间、综合车间及原辅料库房，包括其生产线及配套设备设施。其主要内容为：1.1.1.1.酱油车间建设占地面积2040平方米，建筑面积6120平方米的酱油生产厂房，厂房平面轴线尺寸为60×34米，楼层3层，楼高19.2米，框架结构，200mm厚空心页岩砖填充墙。耐火等级：二级。同时配套年产酱油10000吨的生产线设备及其配套设施。此外，车间内设一处货运电梯井，两端各设有楼梯，1楼设有男、女更衣间及紫外消毒室，每层均设男女厕所及洗手池。楼顶安装太阳能热水器，每组热水器由18根真空管组成，受热面积1.8×4.2米，盛水容积为162立方米，安装面积与楼顶面积相同。1.1.1.2.食醋车间建设占地面积1440平方米，建筑面积2880平方米的食醋生产厂房，厂房平面轴线尺寸为60×24米，楼层2层，楼高13.2米，框架结构，200mm厚空心页岩砖填充墙。耐火等级：二级第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案。同时配套年产食醋2000吨的生产线设备及其配套设施。此外，车间内设一处货运电梯井，两端各设有楼梯，1楼设有男、女更衣间及紫外消毒室，每层均设男女厕所及洗手池。楼顶安装太阳能热水器，每组热水器由18根真空管组成，受热面积1.8×4.2米，盛水容积为162立方米，安装面积与楼顶面积相同。1.1.1.1.豆制品车间建设占地面积3000平方米，建筑面积3000平方米的豆制品生产厂房，厂房平面轴线尺寸为60×60米，楼层1层，楼高7.2米，砖混结构，200mm厚空心页岩砖填充墙。耐火等级：二级。同时配套年产豆腐、豆腐干、腐乳等豆制品1900吨的生产线设备及其配套设施。此外，车间设有男女更衣间及紫外消毒室，并设男女厕所及洗手池。楼顶安装太阳能热水器，每组热水器由18根真空管组成，受热面积1.8×4.2米，盛水容积为162立方米，安装面积与楼顶面积相同。1.1.1.2.综合车间建设占地面积1440平方米，建筑面积2880平方米的综合调味品生产厂房，厂房平面轴线尺寸为24×60米，楼层2层，楼高13.2米，框架结构，200mm厚空心页岩砖填充墙。耐火等级：二级。厂房一楼为年产豆瓣酱2000吨、豆豉200吨、面酱500吨的综合加工车间，并配套相应生产线设备及其配套设施；二楼为年产各类鲜椒酱、香辣酱、下饭香、麻辣鲜等辣酱系列调味品，各类火腿肠调料、香肠调料、腊肉调料、酱肉调料等复合调料300吨，以及年产野生菌鸡精100吨的综合调味品加工车间，并配套相应生产线设备及其配套设施。此外，车间内设一处货运电梯井，两端各设有楼梯，1楼设有男、女更衣间及紫外消毒室，每层均设男女厕所及洗手池。楼顶安装太阳能热水器，每组热水器由18根真空管组成，受热面积1.8×4.2米，盛水容积为162立方米，安装面积与楼顶面积相同。1.1.1.3.原料库房A建设占地面积1440平方米，建筑面积1440平方米的原料库房，库房平面轴线尺寸为60×24米，楼层1层，楼高7.2米，砖混结构，200mm厚空心页岩砖填充墙。耐火等级：二级。同时配套库房管理办公室，用于储存调味品生产所需黄豆、大米、面粉、麸皮、蚕豆、植物油、食盐及各类香辛料等原辅料。1.1.1.4.半成品库房A第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案建设占地面积1440平方米，建筑面积1440平方米的半成品库房，库房平面轴线尺寸为24×60米，楼层1层，楼高7.2米，砖混结构，200mm厚空心页岩砖填充墙。耐火等级：二级。同时配套库房管理办公室。用于暂存调味品生产的半成品。1.1.1.1.成品库房A建设占地面积1800平方米，建筑面积1800平方米的成品库房，库房平面轴线尺寸为60×30米，楼层1层，楼高7.2米，砖混结构，200mm厚空心页岩砖填充墙。耐火等级：二级。同时配套库房管理办公室。用于暂存调味品生产的成品。1.1.1.2.晒坝厂区中央建设占地面积14240平方米的晒坝一处，晒坝轴线尺寸为178×80米，混凝土整体路面硬化，地内总体地势高于厂区内主干道且区域内地形高差在0.5米之内。1.1.2.洋葱加工区（B区）新建洋葱精深加工区（B区）30000平方米，包括洋葱精油加工车间（含鲜洋葱前处理工序）、洋葱提取物生产车间（洋葱栎皮素等活性成分提取）、洋葱提取物前列腺素A分离精制车间、洋葱酱、洋葱粉生产车间、原辅料库房、成品库房，包括其生产线及配套设备设施。其主要内容为：1.1.2.1.洋葱加工车间建设占地面积2160平方米，建筑面积8640平方米的洋葱精深加工厂房，厂房平面轴线尺寸为36×60米，楼层4层，楼高25.8米，框架结构，200mm厚空心页岩砖填充墙。耐火等级：二级。此外，车间内设一处货运电梯井，两端各设有楼梯，1楼设有男、女更衣间及紫外消毒室，每层均设男女厕所及洗手池。楼顶同面积安装太阳能热水器（每组由18根真空管组成，受热面积1.8×4.2米，盛水容积为162立方米.）。厂房各楼层分布如下：1、洋葱精油加工车间（含鲜洋葱前处理工序）。在厂房一楼，建筑面积2160平方米，年产洋葱精油6吨，并配套相应生产线设备及其配套设施；2、洋葱酱生产车间。在厂房二楼，建筑面积2160平方米第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案，年产洋葱酱3750吨，并配套相应生产线设备及其配套设施；3、洋葱粉/干片生产车间。在厂房三楼，建筑面积2160平方米，年产洋葱粉/干片3000吨，并配套相应生产线设备及其配套设施；4、洋葱提取物车间。在厂房四楼，建筑面积共计1080平方米，年产洋葱提取物25吨，同时配套相应生产线设备及其配套设施。5、洋葱前列腺素A精制车间。在厂房四楼，建筑面积共计1080平方米，年产前列腺素A共计30.3公斤，同时配套相应生产线设备及其配套设施。1.1.1.1.原材料库房B建设占地面积2160平方米，建筑面积3024平方米的原料库房，库房平面轴线尺寸为36×84米，楼层1层，楼高7.2米，砖混结构，200mm厚空心页岩砖填充墙。耐火等级：二级。同时配套库房管理办公室，用于储存生产所需洋葱等原料。1.1.1.2.辅料库房B建设占地面积1080平方米，建筑面积216平方米的原料库房，库房平面轴线尺寸为12×18米，楼层1层，楼高7.2米，砖混结构，200mm厚空心页岩砖填充墙。耐火等级：二级。同时配套库房管理办公室，用于储存生产所需洋葱精深加工所需辅料。1.1.1.3.成品库房B建设占地面积1080平方米，建筑面积1080平方米的成品库房，库房平面轴线尺寸为36×30米，楼层1层，楼高7.2米，砖混结构，200mm厚空心页岩砖填充墙。耐火等级：二级。同时配套库房管理办公室及一处冷藏室（内配低温冰柜）。用于储存各类洋葱精深加工的成品。1.1.2.辅助生产设施及公用配套设施新建辅助生产设施及公用配套设施区10000平方米，含办公楼、机修车间、锅炉房、污水处理站、大门及门卫，包括其生产线及配套设备设施。主要内容为：1.1.2.1.办公楼在辅助公用配套设施区的生活办公区新建办公楼一幢，占地面积400平方米第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案，建筑面积1600平方米，平面轴线尺寸为40×10米，楼层4层，楼高17.2米，框架结构，200mm厚空心页岩砖填充墙。耐火等级：三级。办公楼主包括管理及业务用房、化验室（含技术部与品质检验部）。楼顶安装太阳能热水器，每组热水器由18根真空管组成，受热面积1.8×4.2米，盛水容积为162立方米，安装面积与楼顶面积相同。1、管理及业务用房。在办公楼的1～3层，包括管理办公室、财务室、业务接待室、物流配送办公室、资料室等，建设面积1200平方米。2、化验室。在办公楼的第4层，建设面积400平方米，包括办公区（内含技术研发部、品控办公室）、产品研发及品质化验区（内含理化检验室、生化检验室（包括微生物实验室及无菌操作间）、大型仪器室）、实验用具及试剂保存室、样品保存区等，主要进行调味品及洋葱精深加工产品的研发，对原辅料、包装及产品的品质检测，以及对生产过程产品质量监控。1.1.1.1.机修车间在辅助生产设施区新建机修车间一幢，占地面积540平方米，建筑面积540平方米，平面轴线尺寸为18×30米，楼层1层，楼高7.2米，砖混结构。用于厂区设备仪器的维护，包括机修设备、工具及4台叉车。1.1.1.2.锅炉房在辅助生产设施区新建锅炉房一幢，占地面积600平方米，建筑面积600平方米，平面轴线尺寸为40×15米，楼层1层，屋顶高7.2米，砖混结构。并配置一台6t/h高效燃煤锅炉，蒸汽管线及乏汽管线布置在沿厂区内侧围墙设置的管架上。各车间用汽点用汽从主蒸汽管线上接出。1.1.1.3.配电房在辅助生产设施区新建配电房一处，占地面积54平方米，建筑面积54平方米，平面轴线尺寸为6×9米，楼层1层，楼高4.8米，砖混结构。并配置节能型变压器及配套的高低压变配电设备设施、相应的厂区内配送电柜，包括禁区围墙36米。为方便生产及检修供电，项目选用1台S11-M-630-10/0.4KV节能型变压器，选用630KVA箱式组合变压器，高压开关FN12-12(RD)/100-31.5KA-S共1台，低压开关选用NM1-400S400A第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案/3300型，共5路出线，另有GGJ1型补偿柜集中进行功率补偿。电源由园区高压线路架空引入，供电电压10KV，厂区内采用过地埋方式输送到各用电车间。为了满足供电部门提高功率因数的要求，采用低压电容器在低压侧进行集中补偿，补偿后的功率因数可达0.9以上。日用电负荷为三级负荷。1.1.1.1.污水处理站在辅助生产设施区新建污水处理站一座，占地面积360平方米，平面轴线尺寸为30×12米。将各车间清洗废水、生产废水通过厂区内污水处理管网收集后于污水处理站集中，再采用“隔油→除皂→沉淀→气浮→水解→活性污泥→沉淀(物化-生化)”组合工艺处理，达到当地排放标准后排入园区排水管网；生活污水设置化粪池处理后，通过厂区排水管排入园区排水管网。1.1.1.2.大门及门卫室在厂区沿园区道路处建设大门2处，一处为办公、生活区人流主要通道，另一处为厂区物流通道，总建筑面积为72平方米，占地72平方米，门卫室为砖混结构，并包含大门及监控控制柜。1.1.1.3.汽车衡台及控制室在厂区物流大门处设置一汽车衡台控制室，建筑规模18平方米，占地面积108平方米，包含20吨的汽车衡台及其附属设施。1.1.1.4.工作生活区在厂区内设置工作生活区一处，建筑面积约2896平方米，占地面积约1080平方米（不包括生活区、办公区内的绿化及景点）。包括职工宿舍及生活综合楼，其主要内容有：1、职工宿舍。新建职工宿舍一幢，建筑面积160平方米，占地40平方米，平面轴线尺寸为40×10米，楼层为4层，楼高15米，砖混结构，200mm厚空心页岩砖填充墙。耐火等级：三级。楼顶安装太阳能热水器，每组热水器由18根真空管组成，受热面积1.8×4.2米，盛水容积为162立方米，安装面积与楼顶面积相同。主要用作职工宿舍及加班职工夜休房。2、生活综合楼。新建生活综合楼一处，建筑面积1296米，占地648米，平面轴线尺寸为36×18米，楼层为2层，楼高8.2米，砖混结构，200mm第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案厚空心页岩砖填充墙。耐火等级：三级。楼顶安装太阳能热水器，每组热水器由18根真空管组成，受热面积1.8×4.2米，盛水容积为162立方米，安装面积与楼顶面积相同。包括食堂及休息室。（1）食堂。在生活综合楼一楼，建筑面积648平方米，包括蒸煮设施。（2）休息室。在生活综合楼二楼，建筑面积648平方米，包括男女浴室及其配套设施。1.1.1.厂区总图工程1.1.1.1.地坪（含停车场）在厂区晒坝旁建设一硬化地坪，占地8100平方米，混凝土整体路面硬化。其中，考虑到物流运输量较大，当地运输的大型货车居多，需停车场面积1900平方米。除去上述集中停车场外，尚有部分道路边、露天场地及绿化用地可有计划的划出停车位。1.1.1.2.消防水池消防水池库存容量为288立方米。1.1.1.3.其它工程包括道路17500平方米，厂区围墙1200米（沿公路一侧为镂空围墙），土石方约60000立方米，绿化17624平方米，给排水外线及消防、电外线及场区照明、地基处理等工程。1.2.生产技术方案1.2.1.生产技术方案的采用原则工艺设计是整个建厂的基础。工艺设计不仅要符合国家、行业指导方针，采用先进适用技术，而且还要充分考虑到环保、节能、降低成本、易操作、设备选用标准化等要求，工艺的先进与否，不仅影响产品质量、产品成本、生产能力等各项经济技术指标，而且还关系到工厂的安全生产和文明生产等一系列问题。工艺流程必须慎重考虑如何最合理、最有效地利用农产品第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案资源，采用科学技术上的最新成就，使设计达到技术上最先进、经济上最合理的要求。因此，本工艺流程设计严格遵守下列设计原则：1、严格按照国家及地方有关文件精神，控制投资方向，以“促进企业技术更新改造和产品研发，推动产业升级，优化产品结构为目的”，以“有利于技术创新和产品结构的调整，增强产品竞争力”为原则，重点解决技术创新和产品结构调整急需设备。2、在保存原有传统工艺技术基础上，应根据原辅料质量和成品品质要求，积极采用先进、成熟的新工艺、新技术和先进经验。3、充分利用原料，保证合理加工，提高产品纯度，提高产品出率。4、遵循同质合并、减少回路、尽量避免恶性循环的原则，在保证产品质量的前提下，尽量简化工艺流程发挥各工序最大效率。5、优先选用先进的、生产效率高的设备，以发挥最大的加工效能、减少能耗、降低生产成本，使生产过程连续化、机械化，提高生产效率，确保品质合格。6、工艺作业过程灵活，适应性强，能适应不同原辅料品种和成品等级变化的要求。确保生产稳定和工序间的流量平衡，并充分考虑生产中可能发生的临时故障，以免影响整个工厂的总体运营生产。7、设备布置合理，做到物流、人流流向科学，8、适度超前，厉行节约。处理好现实需求和长远发展的关系，规划应具有前瞻性，留出发展空间和拓展接口，为进一步扩大规模，提高技术水平打下基础。9、用精益生产方式和理念贯穿本扩建项目，采用精益生产方式组织生产管理。精益生产是一种最大限度减少企业生产所占用的资源和降低企业管理和运营成本为主要目标的生产方式。1.1.1.调味品生产技术方案调味品生产属于传统加工业，工艺技术水平相对成熟，考虑到当地特色荞麦资源、气候条件及原老厂传统工艺传承、产品市场拥有情况及企业发展规划等因素，在调味品生产中拟采用传统工艺方式结合适应国情、具有先进水平的生产技术及设备。1.1.1.1.酱油采用低盐固态发酵，原池淋油工艺生产，利用阳光资源经日晒夜露第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案陈酿六个月以上，作中档产品。采用高盐稀态发酵工艺生产，作为高档产品。根据市场需求生产少量的不经晒露的产品作为低档产品。其工艺流程为：1、低盐固态发酵酱油生产工艺流程：原料处理（饼粕加水及润水、混合麸皮、蒸煮）→制曲（冷却接种、厚层通风制曲）→发酵→浸出淋油→晒露→后处理（灭菌、调配、澄清）→包装成品。2、高盐稀态发酵酱油生产工艺：原料处理（浸渍除杂、蒸煮、混合面粉）→制曲→加盐溶液→发酵→抽油→晒露→配兑→加热澄清→包装成品。1.1.1.1.食醋用药曲和自然菌种，采用传统工艺生产，醋醅陈酿2月以上，原油利用的阳光资源日晒夜露陈酿6个月以上，作高档食醋，另用普通菌种，采用传统工艺生产，醋醅陈酿2月以上，作为中低档食醋。其工艺流程为：传统食醋生产工艺：原料→前处理→酒精发酵→醋酸发酵→淋醋→晒露→后处理（灭菌、调配、澄清）→灌装→包装成品。1.1.1.2.豆制品豆腐、豆腐干、腐乳均采用传统工艺与现代技术相结合的方式。工艺流程为：1、豆腐生产工艺流程：前期豆浆制作工艺的流程为：选料→浸泡→清洗→磨浆→煮浆→细滤→放浆→点浆（点卤）→蹲缸→成品。（2）2、豆腐干生产工艺流程：选豆→浸泡→磨浆→滤浆→诸浆→点浆→包干→压制成型→解干→过卤→凉制→灭菌→成品。3、腐乳生产工艺流程：（1）腐乳坯制造：大豆→水浸泡→磨浆→滤浆→煮浆→凝结剂点浆→养花→压榨→划块→腐乳坯（2）发酵：腐乳柸→接种（毛霉种曲或根霉）→培菌→加入食盐腌坯→装坛（根据风味加入各种配料）→后熟→成品。1.1.1.3.豆瓣采用传统工艺生产，利用阳光资源日晒夜露半年以上，作为中高档产品，根据市场需求生产少量的不经晒露的产品作为低档产品。其工艺流程为：第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案浸泡蚕豆→去壳制瓣→蒸煮→冷却后混合面粉→摊晒→接种制曲→入池发酵→调配→翻晒→灭菌→包装成品。1、辣椒→清洗→粉碎→入池→发酵→辣坯半成品2、蚕豆→去皮→浸泡→混面粉→接种制曲→发酵→甜瓣子半成品3、辣坯半成品+甜瓣子半成品→按比例拌合→豆瓣→晒露→包装成品零售1.1.1.1.豆豉采用传统工艺生产，利用阳光资源日晒夜露半年以上，作为中高档产品，根据市场需求生产少量的不经晒露的产品作为低档产品。其工艺流程为：大豆→选洗→浸渍→蒸煮→摊冷→上簸→翻簸→成曲→拌和（加入辅料）→翻拌→装盛（入池或装坛）→后熟→成品。1.1.1.2.面酱采用传统和现代相结合的工艺生产，发酵采用前期（1个月）保温发酵，后期（6个月以上）日晒夜露工艺生产。其工艺流程为：面粉加水加酵母→蒸料→冷却→接种和曲→制曲→制醅发酵（加入盐水）→保温发酵→磨细灭菌→包装成品。1.1.1.3.复合调料复合调料主要有各类鲜椒酱、香辣酱、下饭香、麻辣鲜等辣酱系列调味品，以及火腿肠调料、香肠调料、腊肉调料、酱肉调料等产品。其生产工艺仍采用传统工艺与现代食品加工技术相结合的方式。其工艺流程各不相同，如特色香辣酱工艺流程为：精炼植物油→炸制主料→依次加入豆豉、辣椒、食盐、味精、酱油、白砂糖等→熟制→加入→搅拌→装瓶→放盖→入笼→蒸煮→取笼→旋盖→蒸煮→检验→成品1.1.1.4.野生菌鸡精野生菌鸡精利用当地产野生鲜菌为原料，采用现代鸡精生产技术，其主要工艺流程为：野生鲜菌→筛选→清洗→干燥→超微细化处理→加入各种配料→造粒→干燥→调香调味→分装→检验→成品。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案1.1.1.洋葱加工产品生产技术方案洋葱精深加工产品主要生产思路为：利用鲜洋葱经预处理后先进行水蒸汽蒸馏法提取洋葱精油，剩余产品经控温干燥后用于浸提洋葱提取物；洋葱提取物中再经工业色谱分离得到前列腺素A，剩余成份作为洋葱提取物。其各部分工艺路线如下：1.1.1.1.洋葱精油洋葱精油主要采用加压水蒸汽蒸馏等现代食品加工技术制取，其主要工艺路线为：新鲜紫皮洋葱→筛选→去皮→清洗→预处理（碎碎匀浆）→控温酶解（加入缓冲液）→水蒸汽蒸馏→收集馏出液→冷却→分离→干燥→精制→包装→成品。1.1.1.2.前列腺素A前列腺素A拟对提取精油的剩余物采用90乙醇提取法制得洋葱提取物粗品，然后对粗品利用国外先进的模拟移动床连续层析与扩张床吸附集成整合技术，充分利用其分离效率较高，纯化时间短，可直接从浑浊溶液中捕获目标生物分子，适合同分异构体，特别是光学异构体的分离等的特点，采用工业色谱、层析方法进行分离、精制并达到产业化水平，其主要工艺路线为：洋葱浆（提精油后产物）→低温干燥→精细粉碎→90乙醇控温浸提→收集浸提液→大孔树脂粗分离→收集40乙醇冲洗部分→真空浓缩→工业色谱分离→精制→真空浓缩→冷冻干燥→惰性气体保护包装→成品低温保存。1.1.1.3.洋葱提取物洋葱提取物为前列腺素A提取剩余部分，通过分离除杂，精制得到。根据产品的不同性质、用途及市场需求，可精制得到洋葱栎皮素等黄酮提取物；或通过工业色谱进一步分离、精制得到较高纯度的活性成份。其主要工艺路线为：1、洋葱浆粗分离洗下物→真空浓缩→洋葱粗提物2、洋葱浆粗分离洗下物→真空浓缩→洋葱粗提物→大孔吸附树脂吸附→解析→真空浓缩→冷冻干燥→洋葱栎皮素等黄酮成份。1.1.1.4.洋葱酱第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案洋葱酱为利用部分洋葱粗提剩余原料，再补以部分新鲜洋葱混合制取，其工艺路线为：新鲜洋葱原料→清洗→去皮→破碎→胶磨→加入部分洋葱提取剩余原料→调酸→控温酶解→根据产品细分种类不同加入各种经预处理后的调料等辅料→打浆→精磨→浓缩→包装→灭菌→成品。1.1.1.1.洋葱粉/片洋葱粉为利用部分洋葱粗提剩余原料，再补以部分新鲜洋葱混合，通过现代闭环加工工艺制取，最大限度地保存了其风味物质，其工艺路线为：1、洋葱粉生产工艺：新鲜洋葱原料→清洗→去皮→破碎→胶磨→加入部分洋葱提取剩余原料→适度酶解→精磨→闭环脱水干燥→粉碎→过筛分离→包装→洋葱粉成品。2、洋葱片生产工艺：新鲜洋葱原料→清洗→去皮→切片→适度酶解→闭环脱水干燥→包装→洋葱干片成品。以上产品可以脱水干燥前加入不同经预处理后的调料等辅料，或在脱水干燥阶段通过焙烤，制得各种风味洋葱食品。1.1.2.主要工艺设备及检化验仪器1.1.2.1.生产所需主要工艺设备设施生产所需主要工艺设施设施详见下表：表1.1.主要工艺设备配置表序号规格名称型号数量备注1清理机CZD160082电加热夹层蒸煮锅YX-100203接种混合机104圆盘制曲机35发酵罐2000第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案6管式灭菌机RPX37过滤器PEBC-548输送机2809饮料泵L5t/Y20mt1510XZ6-200自给袋式全自动包装机411全自动负压灌装机（10头）ZBDG-ZF312变速调速输送带8米152#3130.55kw动力头314气动旋盖机315履带式压盖机316油瓶贴标机317太阳能换热器792018喷码机VJ1210819胶带封箱机10mt/min1220吸尘式万用粉碎机400型221槽式混合机50-100kg/次222摇摆式造粒机200kg/h223恒温电烘箱60m2324定量粉包机10-50g、2000p/hr225整粒机200kg/h226自动塑料封袋机无级调速527除湿机100m3228电子称0-2000g429搅拌夹层锅500L330喷码机10000次/h231空调机3P432软水机组4吨/h233小周转缸1000L16第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案34大周转缸5000L535高温瞬时灭菌机135℃,3-5t/h236自动灌装封盖机4000-6000瓶/h237果蔬清洗机JY-X1500438洋葱切片机CHD-40839粉碎机WF-30340果蔬破碎机HT-PSJ341保温搅拌缸(密闭)2t1042泵L10t/Y20mt643蒸馏塔(带回收冷凝装置)4t/h144精馏回收塔0.3/h145不锈钢储罐(密闭带搅拌)0.3t646真空干燥机147全自动精油微量灌装机组PL51德国NONOPAC48短程蒸馏（分子蒸馏）装置KD10不锈钢1德国UICGmbH49Chromaflow层析系统（STREAMLINE扩张床吸附系统及SMBC模拟移动床系统）工业级中试1AmershamPharmaclaBiotech公司50冷冻干燥机(生产型)EPSILON2-45DS1德国进口51试剂储槽(带输送管网)5t852离心分离机1.5253超低温冰箱（-65℃）702254胶体磨655空气净化系统156蒸汽配套管阀件、电力配件157辅助设备(含操作台及器具等)158不锈钢物料配套管阀件11.1.1.1.检化验及产品研发所需主要分析仪器第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案表1.1.检验化验设备一览序号名称规格要求单位数量用途1气相色谱仪含ECD/FID套1测农残，分析精油2高效液相色谱仪安捷伦1100系列套1测黄曲霉素，分析活性成份3原子吸收分光光度计Z-2700台1测重金属4离子色谱仪ICS-3000套1测有机酸、氨基酸等5可见-紫外分光光度计尤尼柯UV-2600台1多用途分析测定6全自动多功能酶标仪MultiscanMK3台1多用途分析测定7电热烘箱工作内径550×550×450，不锈钢内胆台4烘干水分8恒温恒湿培养箱内部空间80L台3用于培养或发酵9磁力搅拌机台3液体搅拌10电动振荡器可调台3样品摇匀11粉碎机80％过80目筛台2粉碎样品12电动粉碎机80％过40目筛台2样品粗粉碎13磁性金属测定仪配分离板台1测磁性金属14马弗炉台4测灰分15定氮仪8孔消化炉台1测蛋白含量16脂肪测定仪台1测脂肪含量17高速冷冻离心机Thermo-JouanKR25i台1处理样品，提取实验18冷冻冰箱702台2保存样品及试剂19高精度电子酸度计台3测定样品酸度20纤维测定仪台1测粗纤维含量第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案21电动分选器套3分样、杂质检测221/10电子天平感量0.1g，称量3000g台1样品计量231/100电子天平感量0.01g，称量500g台2样品计量241/1000电子天平感量1mg台2样品计量251/10000电子天平感量0.1mg台1样品计量26害虫显微镜≥20×40倍台1害虫检查27微生物显微镜1600倍台1微生物检查28食品细菌快速分析仪BH100-3560-10X台329高速离心机Z36HK台230恒温水浴振荡机台3样品处理31农药残留速测仪PR-203-6T台2农药残留检测32旋转蒸发仪瑞士布池台3样品浓缩、提取实验33微波水分仪台2样品水分检测34微波干燥系统SAM-255台1干燥样品35智能光照培养箱ZGX－300C型台1生物培养36台式数显控制型超声波清洗器KQ-500DB台1器皿清洗、试剂超溶37不锈钢双层立式电热蒸汽压力消毒器YX-400A台1灭菌38漩涡混合器GL-88B台1样品处理39磁力搅拌器ML-902台1样品处理40自动馏分收集仪台1提取实验、精油实验41普通离心机LDZ5—2台1样品处理42控温摇床HZQ-QG台1样品处理43脱色摇床WD-9405B台144超纯水系统TANK+MILLI-QBIOCEL台1实验用水制备第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案45超净工作台JJT-7B台1微生物及生化、提取实验46配件及常用试剂套11.1.总图布置和运输1.1.1.总平面布置原则厂区总平面要符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1993）的要求，使工艺路线、物流顺畅，运输便捷。总平面布置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。项目应按照工程项目中的环境保护“三同时”的制度加以实施，“三废”排放符合国家相关的污染物排放标准。具体为：1、服从全局的原则。项目建设应符合市及X凉山工业园区中长期发展规划，符合推进农业产业结构战略性调整，提高城市现代化水平的总体要求。2、实事求是的原则。在充分调查研究基础上，以客观需求为依据，合理规划发展规模和发展重点、节约资金、节约土地、提高效益。3、满足近期需要和远期发展相结合的原则。统一规划，满足本项目各建设时期的不同使用要求。4、保护环境的原则。要认真做好项目建设的环境评价，尽可能减少项目实施对环境负面影响。5、总平面规划满足国家及行业有关规范。满足消防通道及防火间距的要求。7、符合环保、节能、资源综合利用的原则。在满足功能要求的前提下经济合理。8、设备选型以技术先进、维护方便、经济合理的原则，体现科技、环保、可持续发展的理念。1.1.2.总图规划设计1.1.2.1.场地项目位于市本项目位于市X-凉山工业园区内，区位优势明显。其靠近农产品生产集中地区且交通非常方便，交通压力低；园区内各项基础设施完善，配套政策服务优良，各项指标均能满足项目的实施需求。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案该项目总规划用地面积80000平方米，拟新征土地面积120亩。1.1.1.1.功能分区根据项目功能定位和工艺作业要求，结合厂区内外道状况和现有用地规模等进行综合考虑，将规划用地分为了调味品加工区、洋葱加工区、辅助生产及公用配套设施区三大块个功能区，使总平面布置方案做到合理布置、科学规划，以使工艺流程顺畅、生产安全、调动灵活，场内的人流物流运输通畅，避免交叉干扰以达到投资省、周期短，又兼顾美观和实用的效果。1、调味品加工区（A）区。该区在规划用地的南部，靠近园区主干道，交通便利，便于人流和物流的进出。该区包括酱油生产车间、食醋生产、豆制生产车间、腐乳等综合加工车间，原料库房A、成品库房A、半成品库房A，以及位于项目规划用地中部的晒坝。便于调味品集中生产，和调味品生产原辅料集中储存、成品统一调拔运输。同时，占地14240平方米的晒坝位于规划用地的中部，正好将洋葱加工区与调味品生产区进行有效分隔。2、洋葱生产区（B区）、洋葱加工区位于规划用地的北部，主要包括一洋葱精深加工厂房、原材料库房B、辅料库房B及成品库房B，以满足洋葱精深加工集中进行，原辅材就近储存、方便运输，避免交叉感染的原则。3、辅助生产设施及公用配套设施区。该区在规划用地的东部。包括办公楼、机修车间、锅炉房、配电房、污水处理站、工作生产区等，为生产厂办公、业务接待的主要场所。1.1.1.2.交通组织场地内物流出入口在用地的西侧，人流主要出入口设在用地南侧。场地内物流主道路宽8m，均沿着规划用地四周与与当地规划道路连接，以便于原辅材料、包装材料及成品的运输、消防等需要；同时，车流通过出入口进入厂区，可沿环形道路到达各厂房；并且，物流、人流出入口分开设置，避免车流与人流的交叉引起不便与混乱。场地内部道路由环形路组成，主干道宽度为8米。次要道路6米。整个道路系统流畅合理，满足运输和生产作业要求。同时消防、紧急救援系统机动车通过环形道路形成的环形交通流线，使其可以便捷地到达毎幢建筑的入口，同时也为消防车辆及紧急救援车辆提供了必要的通道。进出原辅材料及成品车辆通过西侧大门进厂后，到地磅检斤计量，再到原第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案辅料仓库卸车或成品库装货。然后绕环道从物流大门检斤出厂。1.1.1.1.平面布置总图数据该项目总规划用地面积120亩，总建构筑物占地面积22334平方米，总建筑面积38660平方米，硬化地面面积39840平方米，绿化面积17826平方米。具体见经济技术指标见下表。表1.1.技术经济指标序号项目名称数量单位备注1总规划用地面积80000㎡120亩2总建构筑物占地面积22334㎡3总建筑面积38660㎡4建筑高度≤25.8m5绿化面积17826㎡6硬化地面积39840㎡含停车场7建筑密度77.7%--8绿化系数22.3%--9容积率1.2--建筑物层高超过8的加倍计算建筑面积该项目为生产性工业建筑，用地为中类轻工业工业用地。1.1.1.2.竖向设计本工程场地地势平缓，考虑适当的排水要求，场地内总体地势高于主干道，建设区域内地形高差在1.2米之内。1.1.1.3.绿化设计规划区绿地系统包括公共绿地、防护绿地等厂区其余非建筑部分，并在生活区附近集中设置一绿化广场。绿地除具防护隔离作用外，也是体现公司的风貌和改善环境的重要内容。绿地布局由点、线、面三个层次，形成完善的绿地系统。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案1.1.1.1.各区布置及建设要求1、各部分严格按食品生产管理制度分区建设及管理，各生产车间及原辅料库、成品库独立分间设置。2、各分区间既联系方便，又互不干扰，分别通过绿化带和环状道路将功能分散开来。3、厂区道路系统按分区布置，畅通且构成环状，满足运输和生产作业及消防要求。4、厂区绿化建设为：在厂房的周围种植耐尘的花草、冬青绿篱等绿化隔离带，在围墙四周种植耐尘的高乔木，在美化环境的同时还起到遮阳、吸尘和降低噪声的作用。5、厂区场地按平坡竖向布置法完成竖向设计，场区道路坡度在0.3-0.7%左右，保证排水畅通且土方量较少。6、生产废水及生活废水流入厂区污水管网，管网根据污水情况分为露天及埋地2种设置，废水经汇集进入污水处理站处理后，排入园区或市政污水管网中。7、项目建设中应充分考虑到节能节水措施，在厂房建设及生产设施建设中应优先选用节能节水产品，在项目建成后就切实实施节能节水措施。8、各建筑物抗震规划设计按7级要求进行抗震设防。防火要求根据各建筑物分为二级及三级。1.1.2.厂内外运输方案1.1.2.1.厂外运输量厂外运输量主要为产品、原辅材料、包装材料、生产固体废渣、煤等物质.据测算，厂外年运入量为80260吨，运出量为38038吨。其年运输量如下表所示：表1.1.主要原辅材料运输量运入货物量t/年运出货物量t/年产品23781原料71070第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案辅料3244包装材料40894089固体废渣　9249煤1596718其它材料260200合计8026038038每天物流量(t/d)321152从上表可见，除部分产品当地或临近地区的销售由自有车队负责外，其余的运输量由社会运输力量承担，当地运输能力完全能满足。1.1.1.1.厂内运输量厂区各车间之间的物流主要为原辅料及包装材料的运输、成品运输等，每日运输量不大，拟采用叉车、小型货车、人力车来组织完成。1.1.1.2.总图运输交通工具为方便厂内物资运输及转移，拟配置叉车4辆。1.1.2.仓贮方案根据公司产品的销售情况及当地原辅材料、包装材料等物资的市场供应情况，以及公司流动资金及生产运行情况，确定仓贮方案为：产品厂内库房储存1个月的成品，原辅材料及包装材料储存20天的需求量，其中洋葱进场后尽快完成前处理，以干燥状态贮存半成品。其每年所需存在量为产品1982吨、原料3849吨、辅料及包材为401吨。其每年所需存量如下表所示：表1.1.主要原辅材料及成品储存需求量表序号项目名称产量吨/年原料吨/年主要辅料吨/年包装材料吨/年1调味品14173331451721.1酱油8331371101321.2食醋16738526第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案1.3豆制品15826541.4豆瓣167921851.5豆豉177211.6甜面酱4218331.7复合调料2511211.8野生菌鸡精84102洋葱加工产品565.1356232.651.12.1洋葱精油0.5013700.030.662.2栎皮素等提取物2.0813.701.102.3前列腺素A(80%)0.00250.32530.0082.4前列腺素A(98%)0.0000520.01710.0002.5洋葱酱313109610412.6洋葱粉/干片2501096883合计19823894178223以上储存需求量，完全可在各区库房中储备。同时，根据按功能分区原则，将各类产品所需物资及产品的仓贮放在其相应生产区附近，并集中形成成品区。主要原料区、成品区周边均为厂区主干道。使得物料走向顺畅。1.1.土建工程1.1.1.土建工程建设原则1.1.1.1.指导思想1、贯彻党的基本方针、政策，建设中应中遵守国家省市制定的有关设计规范及设计标准。2、在设计及建设中应通过对该地块所处的地理环境及规划原理入手，结合当地建筑风格，使厂区的总体布局及建筑风格与X-凉山工业园区的建设发展相结合，从空间形式到内部功能协调起来，将当地及的特色及企业文化内涵引入到厂区内部建筑中，并加以丰富，构筑一种和协美满的空间形式。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案1.1.1.1.规划设计构思本方案通过分析地块与工业园区的关系，结合周围环境。保持用地的开放性及便利性，充分体现当地特色、园区形象及企业文化内涵。1.1.1.2.建设基本要求1、符合国家相关标准、规范和要求。如：《GB50187工业企业总平面设计规范》、《GB14881食品企业通用卫生规范》、《GB50016建筑设计防火规范》、《GB50037屋面工程设计规范》、《GB50011建筑抗震设计规范》、《GB50037建筑地面设计规范》等。2、除特殊注明外，本项目还应达到以下标准或要求（1）结构的设计使用年限：50年；（2）建筑耐火等级：二级或三级；（3）防水等级：办公楼、附属建筑等主要建筑为二级；其余子项为三级；（4）抗震设防烈度：7度。1.1.2.主要建、构筑物的建筑特征及结构设计1.1.2.1.建筑单体1、主要双层以上生产建筑物，如洋葱加工厂房、调味品生产车间（豆制品车间除外）、办公楼等均采用框架结构，屋面混凝土现浇板，外墙200mm厚空心页岩砖填充墙，基础为钢筋砼独立基础。耐火等级：二级或三级。2、主要单层建筑物，如原辅材料库房、锅炉房等均采用砖混结构，200mm厚空心页岩砖填充墙，基础为钢筋砼独立基础。耐火等级：二级或三级。1.1.2.2.地基处理地基处理采用换填法。基础下作碎石土垫层处理，垫层每边宽出基础边缘不小于1.2m，垫层厚度为0.3～1.5m，压实系数不小于0.95。采用天然地基，以松散卵石或稍密卵石作为基础持力层，局部超深地段宜用砼换填或采用扩大基础形式。基础形式可采用条形基础或独立基础。1.1.2.3.绿化环境第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案园区通过中心景观绿化带和沿主干道的绿化、将建筑周边绿化和小组团绿化串联起来，形成一个园林厂区空间。引入大量的树种，从行道树、庭院树、景观树、地面草坪到屋顶绿化，形成了一套完全的、细致的“立体绿化”。他们不仅保洁空气、释放氧气、增加空气中的负离子，还可以降低噪音，改变厂区的工作环境。1.1.其他工程1.1.1.给排水工程1.1.1.1.给水引入近期内，厂区内供水主要由园区内4000吨自来水厂供水，满足项目建设、生产、生活和消防的供水需求。远期，将主要利用市供排水总公司建设城区至园区的供水管网。1.1.1.2.污水系统厂区内排水制式采用雨污河流方式，其中粪便污水和含油生活污水分别经化粪池处理后，排入园区排水管网。工业污水，近期内通过厂内污水处理管网收集后于污水处理站集中，近期内经“隔油→除皂→沉淀→气浮→水解→活性污泥→沉淀(物化-生化)”组合工艺，达到当地排放标准后排入园区排水管网；远期将通过污水处理站简单处理后排入园区10万吨自来水厂（一期5万吨）。雨水经区内半暗埋式排水沟，排至区外河流排水沟内。1.1.2.供配电系统本项目计划为一个固定式配电房放射式向个单体建筑供电，在辅助生产设施区新建配电房一处。并配置节能型变压器及配套的高低压变配电设备设施、相应的厂区内配送电柜，包括禁区围墙36米。为方便生产及检修供电，项目选用1台S11-M-630-10/0.4KV节能型变压器，选用630KVA箱式组合变压器，高压开关FN12-12(RD)/100-31.5KA-S共1台，低压开关选用NM1-400S400A/3300型，共5路出线，另有GGJ1型补偿柜集中进行功率补偿。电源由园区高压线路架空引入，供电电压10KV，厂区内采用过地埋方式输送到各用电车间。为了满足供电部门提高功率因数的要求，采用低压电容器在低压侧进行集中补偿，补偿后的功率因数可达0.9以上。目用电负荷为三级负荷。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案1、电力：由低压配电柜引至各用电点的供电，按建筑设计的要求及使用功能的不同分别采用树干式、放射式或与链式相结合的供电方式。货运电梯采用双回路供电，未端自动切换。其中一回路由发电机供电。2、照明：应急灯、安全出口灯、楼层指示灯、诱导灯均采用带镉镍电池的灯具，应急时间不小于60分钟。应急灯、安全出口灯、楼层指示灯、诱导灯在正常情况和事故情况下均点燃。照明开关，除注明者外，均采用~250V、10A暗装。插座除注明者外，单相者采用单相二、三极~250V、10A暗装，三相者采用三相四极~380V、10A暗装。3、线路敷设：本工程照明分支线路，除注明者外，均采用BV-500V2.5mm2导线穿PVC管（DN32及以下）或钢管（DN32以上）或线槽敷设,在有吊顶的场所敷设在吊顶内,否则暗敷在顶板或墙内。照明开关及线路，均暗敷在墙内。应急照明线路采用穿钢管暗敷，混凝土内埋深不小于30mm，明敷时应在钢管外涂防火涂料。所有电缆及管线，在竖井内均沿梯架明敷，每一层必须将电缆和管线加固绑扎，以防因自重下垂，将电缆或管线损坏或拉断。密集式母线、电缆、管线及配电箱在电气竖井内的安装见电报标准图集90SD180《电气竖井设备安装》。4、防雷与接地：本建筑物按第三类防雷建筑物进行设计。建筑物防直击雷采用沿建筑物女儿墙、屋顶构架及屋面敷设避雷带，在屋上装设不大于20×20米的网格。突出屋面的金属物应和避雷带连接。屋面避雷雨带用Φ10镀锌园钢明敷，直接敷设在女儿墙或屋顶构架上，每隔1.0米固定一次，转角处为0.5米。本建筑物配电系统的接地为TN-S-C制，即工作中性线（N线）与安全保护线（PE线），从本建筑重复接地点开始分开，分开后二者不得混淆，N线对地绝缘，N线为淡蓝色，PE线为黄绿色。A、B、C三相分别为黄、绿、红色。所有配电箱应分别设在N线及PE线端子。5、等电位联结：在各生产车间进线箱（柜）附近，做等电位连接端子板。端子板与接地级相连通，并将所有从室外引入的各种金属管道以及进线箱（柜）的PE线联结过来，保证人身安全和设备安全。电气工作接地、弱电系统接地、重复接地系统和建筑物防雷接地等共用同一接地体，接地电阻满足上述系统中接地电阻最小值要求。每层楼板的钢筋网要求与柱内的引下线可靠焊接，在电气竖井与PE线连接。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案6、安装高度：除注明外，暗装照明配电箱中心距地1.8m，(竖井内)明装配电箱中心距地1.6米。照明开关距地1.4m，插座距地0.3米（除有要求者以外），设备控制开关距地1.4米。1.1.1.锅炉及太阳能热水器1.1.1.1.工业锅炉考虑到企业的生产所需及发展要求，项目配置一台6t/h高效燃煤锅炉，并单独配置一套除尘装置，以降低锅炉产生的煤灰等粉尘污染，保护环境。其主要配置清单如下表所示：表1.1.锅炉配置清单序号设备名称型号规格数量备注1锅炉本体DZL6-1.261台新X锅炉有限公司提供2燃烧器1套德国品牌（hofamat）3全自动控制系统配套1套X天基科技4给水泵配套1台靖江水泵5锅炉系统阀门仪表配套1套郑州高压阀门6烟囱配套10米X中环7水处理φ500双柱1台X中环8分汽缸φ3251台X中环9取样冷却器φ2731台X中环10除尘装置1套单独另配同时，蒸汽管线及乏汽管线布置在沿厂区内侧围墙设置的管架上。各车间用汽点用汽从主蒸汽管线上接出。1.1.1.2.太阳能热水器为充分利用地区特有的光能资源，节约能源，降低能耗，保护环境，增加企业效益及竞争力，本顶上拟上太阳能热水器，每组由18根真空管组成第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案，受热面积1.8×4.2米，盛水容积为162立方米.。该热水器安装于主体生产车间及公办楼、综合楼楼顶。1.1.1.消防工程1.1.1.1.消防总平面根据“预防为主、防消结合”的方针，在总平面设计中从功能分区、建筑单体布置、道路设置等环节入手，严格执行国家现行防火规范，设置整个厂区纵横交接、循环有序的道路网络系统：整个厂区设置了以主干道为骨架，连通各功能分区环形次干道、贯通各建筑单体环形支路的全区域道路网络系统。主要建构筑物四周均设环形通道；大型建构筑物周边留有消防登高场地，满足消防作业要求。建构筑物的防火间距、防火分区面积均按照防火规范的要求设计。1.1.1.2.建筑单体各功能区内的主要建、构筑物的火灾危险性为乙类或丙类，耐火等级为二级或三级。1.1.1.3.消防用水1、消防水源：厂区内新建一消防水池，可储水近300吨，以满足整个厂区消防给水要求。2、消防设施：消防给水系统分为：（1）生产、生活、低压消防给水系统：供整个厂生产、生活和低压消防用水，近期园区自来水厂供给，远期由市政供水管网直接供给。（2）高压消防给水系统：由厂内各功能区分别设独立的加压供水系统，供室内高压消防用水，以满足本区域内高压消防用水。（3）消防给水管道：设置成环状，室内外按消防规范的要求设适量室内外消火栓和灭火器。（4）灭火器的设置：按照《GBJ140-90》的要求，以中危险级标准配置建筑灭火器。1.1.1.4.消防电气设计第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案本工程输电线路完整，供电网络可靠，保护系统先进有效。各子项电器设备外壳均接地完好，各建筑单体等均设有防雷系统。其它功能区在消火栓箱内设有消火栓起动泵按钮。1.1.1.地震设防根据当地情况及国家规范要求，按抗震烈度7级设防。1.2.食品卫生为了保障工厂生产的的正常运行，保证产品质量和成品卫生，必须有一个良好的卫生环境作为基本的保证。因此，本工程设计严格按照国家有关卫生标准及规范，做到规划设计、施工与卫生防疫三兼顾，保证生产出高品质的产品。生产工艺流程、设备选型及车间功能布置严格按照《食品企业通用卫生规范》（GB14881-94）中的规定进行设计。1.2.1.车间的建筑要求1.2.1.1.地面顶棚应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修，要求有一定的坡度，在结构上减少凝结水滴，防治害虫和霉菌孳生，便于洗刷、消毒。1.2.1.2.内墙生产车间尤其是包装车间内墙要用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用白瓷砖装修高度不低于2米的墙裙。包装车间墙壁表面应平整光洁，其四壁和地面交界面要做半径150mm的圆弧角，防止污垢积存，且便于清洗。1.2.1.3.门窗门、窗要严密不变形，设置位置适当，并便于卫生防护设施的设置。窗台要设于地面1m以上，内侧要有向下45°的斜面。1.2.1.4.采光照明车间内的照明就符合相关规范。其中茶叶加工车间应达到500lx以上，各车间照明设备应加防护罩。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第六章项目总体建设与技术方案1.1.1.车间的卫生设施1.1.1.1.洗手洗手设施设置在车间进口处，配备冷热水混合器，其开关应采用非手动式。根据生产需要，车间配置洗涤剂、消毒液等。1.1.1.2.更衣室更衣室设储衣柜、鞋架，衣柜之间保持一定距离，离地面20cm以上。更衣室应备有穿衣镜，供工作人员自检。1.1.1.3.厕所为保证车间卫生，车间内不设厕所，车间外厕所应按工业企业卫生标准设防置水冲式厕所。厕所内设洗手池及打扫卫生用的水池，应固定专人打扫。1.1.2.工艺及操作要求车间操作工人上班前应洗手并擦干，穿工作服、帽、鞋。各食品加工车间应及时清扫，在交接班时进大清扫。车间内的灰杂、垃圾及下脚要及时清理。车间应经常采用自然通风进行通风，保证车间空气清新。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第七章环境保护与劳动安全第一章环境保护与劳动安全表11.1.建设地区的环境现状近年来，市市委、市政府坚持环保与经济并重的政策导向，实行以人为本的的理念，努力优化和改善城市环境。2006年以来以“一办三创”为契机，投入巨资，积极改善环境基础设施，实施了“五大工程”即是实施以工业废气治理、改燃、抑尘和锅炉、油烟整治为重点的蓝天工程；以水源保护、工业废水治理和邛海、三河治理为重点的碧水工程；以加强城市生态绿化建设为建设的增绿工程；以城市噪音控制为重点的宁静工程；为创建清洁的市容环境，改善城市面貌为重点的环境综合整治工程。建设完成了1万吨和5万吨污水处理厂及其配套的截污干管，并投入使用；关闭了市污染大户建昌水泥厂；限期治理了新钢业、好医生攀西药业有限责任公司、富万利食品有限公司等重点污染工业企业，加强邛海湖滨带污染治理和集雨区内重点污染源治理等，严格建设项目“三同时”制度，组织完成钒钛工业园区、经久工业园区、北工业园区战略环评，从源头上有效的控制了新污染源的产生。通过一系列的工作措施，大大的降低了市的污染负荷，为市的经济可持续发展提供了坚实的基础。市2007年成功创建第一个四川省省级环境保护模范城市。为贯彻落实《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）、《中共四川省委四川省人民政府关于建设生态省的决定》（川委发[2006]18号），实施可持续发展战略，全方位提升市环境质量和城市品位，中共市委、市人民政府决定从2007年11月至2015年底，在全市开展创建省级、国家级生态市的活动。近年来，市委、市人民政府高度重视环保工作，始终坚持环保与经济发展同步原则，努力把建设成为一座生态环境良好、城市卫生整洁、文化内涵丰富、生活舒适便捷、社会安定和谐、清新秀丽、特别适合休闲、度假、居家创业的川西南区域性中心城市。就目前来说，的环境正在往人文生态方向发展。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第七章环境保护与劳动安全1.1.项目主要污染源和污染物1.1.1.主要污染源根据产品生产工艺分析，本项目主要污染源如下：1.1.1.1.大气污染源锅炉房烧煤后产生的煤渣粉尘。1.1.1.2.废水酱油、食醋等发酵食品加工后产生的废水：含有较多有机物，酸性强；含有色素，色度强。1.1.1.3.废渣1、酱油、食醋等发酵食品加工后产生的废渣：含有较多蛋白酶，纤维素，豆类残渣。2、锅炉房烧煤后的煤渣。1.1.1.4.噪声源生产机器设备如风机、空压机、振动筛等工作时产生的噪声。1.2.项目拟采用的环境保护标准根据《建设基础上环境保护设计规定》精神，对环境有影响的新建、扩建、改建和技术改造项目必须把“三废”的控制与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，为此，本项目应按“三同时”原则进行，以达到环境保护目的。具体设计依据如下：（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）；（2）《大气环境质量标准》（GB3095-96）；（3）《污水综合排放标准》（GB8978-96）；（4）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）：（5）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第七章环境保护与劳动安全1.1.治理环境的方案1.1.1.粉尘防治措施要求选用的设备密闭性好，噪声低的高效除尘设备设施，防止粉尘外溢，达到除尘效果，但又要注意节省动耗。对沉降下来的粉尘杂质加强管理，避免在运送过程中再次飞扬，影响环境。加强技术管理，搞好维修，减少生产事故，尽可能减少排放空气含尘浓度。防止粉尘污染的设施不得擅自拆除或闲置，确有必要拆除或闲置，必须征得所在地区的环保行政主管部门同意。此外，生产管理部门还应制订车间的卫生制度，经常清扫，定期检查，以保持车间清洁卫生。1.1.2.废水的处理措施在辅助生产设施区新建污水处理站一座，占地面积360平方米，平面轴线尺寸为30×12米。将各车间清洗废水、生产废水通过厂区内污水处理管网收集后于污水处理站集中，再采用“隔油→除皂→沉淀→气浮→水解→活性污泥→沉淀（物化-生化）”组合工艺处理，生活污水设置化粪池处理后，通过厂区排水管排入城市排水管网。1.1.3.废渣的处理措施酱渣、醋渣、豆渣等调味品生产的废渣是良好的饲料原料或有机肥料原料，可卖于饲料厂、有机肥料厂作为原料。煤燃烧后产生的煤渣通过集中后运送至专门处理煤渣的地方填埋或再利用。1.1.4.噪声的防止措施首先从声源方面进行控制，选用低噪声的设备。对个别噪声较高的设备如高低压风机、罗茨风机、空压机等机座设减震垫，进出口风管采用软联接，减少震动，降低噪声，必要时可采用分室隔离措施。对物流升运机安装一定要符合设计要求，防止输送带跑偏与机壳碰撞而产生尖叫声。1.2.环境影响评价结论设计上采取上述防治措施后，可达到国家规定标准：第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第七章环境保护与劳动安全除尘方面：排放空气含尘浓度不超过150mg/m3，车间内部空气含尘浓度不超过10mg/m3，除尘效率可达99％以上；废水方面：处理后的废水达到二级标准（pH：6~9；COD：150mg/L）；废渣方面：按措施处理后的废渣可再利用；噪声方面：厂界噪声不超过60dB（A），车间一般不超过85dB（A），效果是满意的。1.1.劳动保护与安全卫生1.1.1.生产过程中职业危害因素的分析本项目生产过程中危害因素如下：1、机电设备和电器设施因设计、安装不当造成的的触电危害。机电设备运行因操作不当或违反操作规程造成的人身伤害。2、振动筛等噪声对操作人员的伤害。3、煤渣等粉尘吸入后对人身健康有影响。4、人群流动量大，接触频繁，可能发生传染性疾病的传播危害。1.1.2.劳动安全保护措施1、加强管理，建立明确的岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保除尘措施、防暴措施的落实，以及消防系统的可靠性。在生产中建立必要的监测制度，充分发挥各种监测和控制的作用。严格执行安全操作规程，严禁在库区进行明火作业，严禁吸烟。加强操作人员的自身防护，提高安全意识，做到消除污染、清洁卫生，严防事故发生。2、区内设置醒目、易辩认的指示标志，使来往人员容易抵达目的地。并设计出现紧急情况时的避难疏散措施。3、机电设备和器材安全性能指标要符合国家标准。机电设备的选型、安装施工、验收必须严格按有关规范进行。电力配电线路采用三相四线制，用电设备全部装有接零系统，动力和照明供电系统均装设有触电保护器，移动电器需加漏电保护器。严格执行本文规定的防尘、降噪声措施，保证电气系统正常安全工作。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第七章环境保护与劳动安全4、本项目保障系统主要为机械设备，设备运行危险位置有警告标志和警铃外，还应设置栏杆，并在人员进入危险区域时有专人负责自动停机。对于胶带输送机等设备的旋转和传动部分以及接近地面的联轴节，传动轴，皮带轮等均装设有防护装置。5、在满足使用要求的前提下尽量选用低噪声保障设备，并采取一些措施从声源传播上来控制噪声；办公室、控制室将尽量远离高噪声保障设备，另外在道路流线和车辆运输控制上提高其自动化程度，尽量人货分流，从而减少接触噪声的时间。对风机、水泵采取减震、消音措施，设置单独的风机间和水泵间。6、加强对职工的技能培训和安全教育，建立安全操作规程和安全管理制度，并按有关规定配齐安全防护用品。7、建筑物开窗面积满足通风采光要求。通道等均满足作业及消防要求。8、一些设备的性能与操作环境要求有关的部位将设置空调。9、严格执行国家颁布的有关政策、规程和标准。1.1.1.职业安全卫生管理1、接收、发放和贮存的生产原料应符合国家的有关规定和标准，包装、运输、贮存设备和工具应专品专用，不得将有毒、有害和有污染的包装品用于产品的包装。2、厂内所有管理和操作人员必须是经过健康体检并无传染病的健康人员。3、企业将坚持“安全第一、预防为主、消除危害、发展生产”的劳动保护方针，配置和制定相应的劳动保护措施和安全生产的规章制度；对职工进行严格的劳动安全教育，经考试或考核合格后上岗；建立健康档案，积极预防。4、定期搞好个人卫生。按规定向工作人员发放劳保用品，操作人员按规定穿戴劳动保护用品。5、严禁一切人员在库区内吸烟、吐痰，保证生产环境的卫生与整洁。6、设立专门的垃圾处理站，对中心内工作和生活区域内所产生的各种垃圾及时进行专业化处理第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第八章企业组织和劳动定员第一章企业组织和劳动定员表11.1.企业组织1.1.1.企业组织形式公司按照建立现代企业制度的要求，制定完备的管理制度，包括人事管理制度、财务管理制度、销售管理制度以及技术开发奖励制度等。各项约束、奖励机制完善，充分发挥了工作人员的工作热情和积极性；内部管理有章可循，高效完备；管理层指导方针明确、管理思想先进，对国内外经济环境、政策法规、行业动态有准确的把握和认识，能够领导企业健康、快速发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制。1.1.2.企业工作制度年工作300天，每天工作8小时。根据交易市场工作实际，合理安排调整生产作息时间、班制。1.2.劳动定员和人员培训1.2.1.劳动定员表1.1.劳动定员表序号人员或工段名称每班人数总人数备注班数一酱油车间6666常白班1车间管理、技术人员22常白班12前处理车间工人1010常白班13酱油生产人员1010常白班14包装人员1616常白班15搬运工2828常白班1第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第八章企业组织和劳动定员二食醋车间38381车间管理、技术人员22常白班12前处理车间工人55常白班13食醋生产人员88常白班14包装生产人员1010常白班15搬运工1313常白班1三豆制品车间25251车间管理、技术人员22常白班12前处理车间工人55常白班13生产工人55常白班14包装55常白班15搬运工88常白班1四综合车间36361车间管理、技术人员22常白班12前处理车间工人66常白班13豆瓣生产人员44常白班14豆豉生产人员33常白班15甜面酱生产人员33常白班16复合调味料生产人员33常白班17野生菌调味料生产人员33常白班18搬运工1212常白班1五洋葱加工车间661321车间管理、技术人员612两班倒22前处理车间工人1020两班倒23生产工人2040两班倒24包装1020两班倒25搬运工2040两班倒2五其它部门69711质控技术部1010按常白班计1第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第八章企业组织和劳动定员2锅炉33按常白班计13机修44按常白班计14电工(含配电)24两班倒25运输1010常白班16营销2525常白班17采购、保障部(含仓库管理员)1010按常白班计18管理55常白班1总计300368其中，管理人员5人，占职工总数的2%；技术及研发人员24人，占职工总数的8%；技术工人等共计271人，占职工总数的90%。1.1.1.人员培训及费用估算对酱油、食醋等调味品加工及洋葱深加工的各级管理人员和主要操作技工进行上岗前各项技能的培训。对技术含量较高的工种（如微机、洋葱精油加工技术工人、洋葱提取物生产技术工人、机修及电工、研发人员及检化验人员等）需进行上岗前技术、职能等全方面培训和考核，使其具有一定的操作水平。技术工种由专门的职业技能培训机构或大专院校、科研设计院所进行技术培训，设备操作维修人员由设备制造厂家负责培训，对电工、锅炉等工种还应进行定点、定期培训，取得上岗证后方能上岗。根据不同的岗位对人员素质有不同的要求，分别采取不同的培训办法：1、技术人员要求完整系统地掌握全套生产技术并有一定的创新精神，以更新知识、提高专业技术水平为主要目的。针对其工作特点和所担负的工作，采取短期培训进修深造和多参加技术交流活动等形式提高业务水平。2、一般员工要求能得心应手地、熟练地完成其所从事的具体工作。根据其所从事的工种要求，经考试考核后竞争上岗，上岗后采取岗位培训、现场培训、业余培训、脱产学习等多种方式进行培训。对一些技术性较强和关键性岗位的员工，采取定期强化培训的办法，从中选拔一些骨干和管理人员。培训费用估算如下表：第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第八章企业组织和劳动定员表1.1.人员培训计划及费用表种类时间周单价元/人·周第一年第二年费用总计（万元）培训率人万元人元国内培训技术人员4950124.56124.569.12100%管理人员298030.58820.3920.98100%操作人员6300285.04274.869.920%总计4310.188419.81220第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第九章项目实施进度安排第一章项目实施进度安排表11.1.项目实施的程序及要求1.1.1.建立项目实施管理机构为加强项目建设的领导工作，顺利完成项目建设任务，公司将成立市X调味品有限公司技改搬迁项目领导小组，由总经理、财务部负责人、技术专家等组成，主要工作职责：1、在公司有关领导和部门的直接领导下，对项目建设存在的重大问题进行决策.2、协调、处理项目建设过程中遇到的重大问题。3、对项目建设中出现的重大问题和难以解决问题，及时上报上级主管部门。4、应由领导小组处理的其他问题。1.1.2.资金筹集安排项目资金的落实包括总投资费用（固定资产投资和流动资金）的估算基本符合要求和资金来源有充分的保证。根据投资估算，考虑了各种可行性的资金渠道，提出适宜的资金筹措规划方案。1.1.3.勘察设计和设备订货在设计工作开展的过程中，委托进行必要的现场勘测工作。提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸。勘测精度与设计阶段相适应。为加快工程建设进度，拟在项目的可行性研究报告并批准后，即采用开展施工图设计等后续工作。订购设备时充分考虑设备到达时间和安排顺序。向国内外有关公司进行询价、谈判（技术谈判和商务谈判），比选和签订合同，以及办理各种审批手续。1.1.4.施工准备项目初步设计总概算获得批准后，即着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：选定施工单位和签订施工合同。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第九章项目实施进度安排通过投标确定施工单位；组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。1.1.1.施工和生产准备1、施工施工组织分土建工程和设备安装两部分。（1）土建工程施工：包括第一期工程和第二期工程：第一期工程为发酵调味品车间工程；第二期工程为洋葱加工车间工程。考虑到一期工程属公司传统老项目，技术现成、人员操作熟练，同时根据目前公司资金及银行贷款等因素，为确保资金充足、到位，工程管理有序，切实落实国外合作单位，二期工程拟落后一期工程6个月开展。之后进行设备订购、安装、调试及试运行等工作。为组织好各专业之间的配合与施工，主要采用平行流水作业法，在管理上要求专业施工队严格按计划进度配合，以缩短施工期。（2）设备安装：为保证整个系统的安装质量和进度，应选择有资质、有经验的安装公司进行安装。施工单位要根据施工图撰写详细的施工组织设计，根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都要做出适当的安排，保证合理交叉进行。2、生产准备（1）建立管理机构，企业管理方式在实施过程中逐步形成、扩大和健全。（2）招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训做出适当的安排，使其和生产经营需要相衔接。（3）组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度和操作规程。（4）组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件，签订有关协议。（5）组织工具、器具、模具、备品备件等的计划、制造和订货。1.1.2.竣工验收竣工验收阶段主要包括以下各项活动：第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第九章项目实施进度安排（1）生产前检查。（2）机械设备的试运转（单机试车或联动试车）。（3）负荷试运转（负荷试车）。（4）竣工验收、交付使用。建设项目按批准的设计文件规定的内容建完，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，应及时组织验收。这时，仓储、生产人员进驻现场，由施工单位向建设单位办理移交固定资产手续，交付使用。项目验收前，建设单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，系统整理技术资料，提交竣工图。1.1.项目实施进度根据项目特性及当地实施具体情况，初步撰写项目实施进度计划，并绘制项目实施横道图，如下图所示：图9.1项目实施横道图第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十章投资估算和资金筹措第一章投资估算和资金筹措表11.1.投资估算编制依据及说明1.1.1.编制依据（1）《四川省建筑工程工程量清单计价定额》；（2）《全国统一安装工程预算定额四川省估价表》；（3）设备市场信息资料；（4）现有设计图表文件；（5）按投资指标估算法并参考项目工程投资指标进行估算。1.1.2.建设投资编制说明1.1.2.1.建筑工程费建筑工程根据项目的建设内容和工程量，按照当地建筑工程单位估价汇总表，并参考同类工程项目实际造价水平进行估算。1、设备及工器具购置费：项目投资概算国内设备价格参考“工程建设全国机电设备价格汇编”及粮油机械设备制造厂最新报价。2、安装工程费：设备安装费按行业特点以设备价的百分比计算,并讲稿设备费用中。1.1.2.2.其它费用根据国家及有关部门规定和本项目具体情况，建设单位管理费、工程监理费等分别按工程费用的百分比估算。1、建设单位管理费：建设单位管理费是指筹建单位为进行项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作所发生的管理费用，不包括应计入设备、材料预算价格的建设单位采购及保管设备、材料所需的费用。2、生产筹备费：生产筹备费指生产筹备人员费和投产前进厂人员费用。3、行政事业性收费：行政事业性收费包括建设项目报建费、第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十章投资估算和资金筹措新型建材专项基金、散装水泥专项资金、异地绿化建设费、防空地下室易地建设费等。4、办公和生活家具购置费：办公、生活家具购置费是为保证项目初期正常生产、使用和管理必须购买的办公和生活家具、用具等的费用。5、勘察设计费：勘察设计费是委托勘察设计单位进行可行性研究、勘察设计，按规定应支付的费用。以上各子项费用详见投资估算表：附录2项目总投资估算汇总表。1.1.1.1.流动资金估算说明1、动资金的组成：项目流动资金按其在生产过程中的作用，可以分为：（1）储备资金：即为保证正常生产需要而用于储备原材料、燃料、备品、备件等的资金。（2）生产资金：即在正常生产条件下处于生产过程中的生产品占用的资金。（3）成品资金：即产成品入库后至销售前这段时间中产成品占用的资金。除此之外，还有应收应付帐款、现金等组成的流动资金。2、流动资金估算：流动资金的估算，按项目具体情况，可采用扩大指标估算法或分项详细估算法。（1）扩大指标估算法为：参照同类生产企业流动资金占销售收入、经营成本、固定资产投资的比率以及单位产量占用流动资金的比率来确定流动资金。（2）分项详细估算法为：按项目占用的储备资金、生产资金、成品资金，分别按年需用额及周转天数估算定额流动资金，按项目占用的应收应付帐款、现金等估算非定额流动资金。1.2.投资估算根据初步测算，本项目总投资为16763万元（含土地费用1800万元）。其中：第一部分工程费用9976万元；第二部分工程建设其他费用2540万元，其中土地征地费用为1800万；第三部分工程预备费、流动资金及专有技术支持费等为4247万元，其中流动资金2911万元，技术支持费300万元。具体估算如下：1.2.1.第一部分工程费用第一部分工程费用包括生产设施、辅助设施及总图工程等，估算投资9976第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十章投资估算和资金筹措万元，分项说明如下：1.1.1.1.生产设施生产设施分为二部分，具体如下：1、调味品加工区（A区）（1）酱油车间。建筑面积6120平方米，框架结构，土建造价指标按1200元/平方米计，土建投资734.4万元；配置夹层蒸煮锅、接种混合机、圆盘制曲机、过滤器、发酵罐、饮料泵、自动灌装线、喷码机及太阳能换热器等酱油生产设备及其配套辅助设施，估算总投资1468万元。（2）食醋车间。建筑面积2880平方米，框架结构，土建造价指标按1200元/平方米计，土建投资346万元；配置过滤器、发酵罐、饮料泵、自动灌装线、喷码机及太阳能换热器等酱油生产设备及其配套辅助设施，估算总投资449万元。（3）豆制品车间。建筑面积3000平方米，砖混结构，土建造价指标按500元/平方米计，土建投资150万元；配置相应生产设备及其配套辅助设施，估算总投资459万元。（4）综合车间。生产种类调味料、腐乳等产品。建筑面积2880平方米，框架结构，土建造价指标按1200元/平方米计，土建投资346万元；配置相应生产设备及其配套辅助设施，估算总投资1067万元。（5）原材料库房。用于储存调味品加工所需原料。建筑面积1440平方米，砖混结构，土建造价指标按500元/平方米计，土建投资72万元；配置相应辅助设施，估算总投资73.4万元。（6）半成品料库房。建筑面积1440平方米，砖混结构，土建造价指标按500元/平方米计，土建投资72万元；配置相应辅助设施，估算总投资73.4万元。（7）成品库房。用于储存调味品成品。建筑面积1800平方米，砖混结构，土建造价指标按500元/平方米计，土建投资90万元；配置相应辅助设施，估算总投资92万元。（5）晒坝。用于酱油、食醋、豆豉等调味品、自然晾晒发酵。建筑面积14240平方米，硬化地面，土建造价指标按100元/平方米计，土建投资142万元；配置相应辅助设施，估算总投资144万元。2、洋葱加工区（B区）。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十章投资估算和资金筹措（1）洋葱加工厂房。包括洋葱精油车间、洋葱提取物车间、前列腺素A车间、洋葱酱车间、脱水洋葱粉/片车间.建筑面积8640平方米，框架结构，土建造价指标按1200元/平方米计，土建投资1037万元；配置果蔬清洗机、洋葱切片机、蒸馏塔、工业色谱系统、冻干机、全自动灌装生产线等洋葱精深加工产品生产设备及其配套辅助设施，估算总投资4127万元。（2）原材料库房。用于储存洋葱精深加工所需原料。建筑面积3024平方米，砖混结构，土建造价指标按500元/平方米计，土建投资151万元；配置相应辅助设施，估算总投资153万元。（3）辅料库房。建筑面积216平方米，砖混结构，土建造价指标按500元/平方米计，土建投资10万元；配置相应辅助设施，估算总投资11万元。（4）成品库房。用于储存洋葱酱、洋葱粉等加工成品。建筑面积1080平方米，砖混结构，土建造价指标按500元/平方米计，土建投资54万元；配置低温冷柜等相应辅助设施，估算总投资67万元。1.1.1.1.辅助生产设施及公用配套设施1、办公楼。包括管理及业务用房、化验室及其配套检化验仪器、试剂等。建筑面积1600平方米，框架结构，土建造价指标按1200元/平方米计，土建投资192万元；配置检化验仪器等相应辅助设施，估算总投资550万元。2、机修车间。建筑面积540平方米，砖混结构，土建造价指标按500元/平方米计，土建投资27万元；配置机修设备、工具，4台叉车等相应辅助设施，估算总投资109.5万元。3、锅炉房。建筑面积600平方米，砖混结构，土建造价指标按500元/平方米计，土建投资30万元；配置一台6吨工业锅炉及脱尘设备等相应辅助设施，估算总投资120万元。4、配电房。建筑面积54平方米，砖混结构，土建造价指标按500元/平方米计，土建投资2.7万元；根据X凉山工业园区电力输送情况拟配置变电器、电控柜等相应辅助设施，估算总投资37万元。5、污水处理站。建筑面积360平方米，土建造价指标按500元/平方米计，土建投资7.6万元；拟配置污水处理相应辅助设施，估算总投资51万元。6、大门及门卫。建筑面积72平方米，砖混结构，包括电动大门等设备，第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十章投资估算和资金筹措土建造价指标按1500元/平方米计，土建投资10.8万元，估算总投资11.1万元。7、汽车衡台及控制室。建筑面积18平方米，砖混结构，包括汽车衡台及控制室，土建造价指标按18000元/平方米计，土建投资22万元（含配置相应汽车衡台等相应辅助设施），估算总投资33万元。8、工作生活区。包括职工宿舍、食堂、休息室、沐浴室等。建筑面积2896平方米，土建按900元/平方米计，土建投资资261万元；估算总投资272万元。1.1.1.1.场区总图工程1、场区道路。主干道宽8米，支干道宽6米，共计17500米，土建按120元/米计，土建投资资210万元；估算总投资212万元。2、地平。硬化地面，包括停车场。土建按130元/平方米计，土建投资资105万元；估算总投资106万元。3、消防水池。建筑规模288立方米，土建按400元/立方米计，土建投资资11万元；估算总投资12万元。4、厂区给排水外线及消防、电外线及场区照明。分别估算投资为34及29万元。5、围墙。建筑规模为1200米，土建按400元/米计，土建投资资48万元；估算总投资48万元。6、地基处理，包括土石方约60000，土建按20元/平方米米计，投资120万元。7、绿化。厂区其余部分全用作绿化处理，共计面积17826平方米左右，土建按80元/平方米米计，投资资143万元。1.1.2.第二部分工程建设其它费用此部分费用包括：征地费、行政事业性收费：、工程勘察费、工程设计费、工程监理费、工程质量监督费、标底编制及招标代理费、建设单位管理费等费用，共计2547万元。具体为：1、征地费：征地120亩，按每亩15万元计，合计1800万元。2、行政事业性收费：该部分估算费用302万元，细项说明如下：（1）建设项目报建费：第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十章投资估算和资金筹措建设项目报建费收费标准按118元/平方米，建筑面积32520平方米，本项目减半考虑，估算费用192万元。（2）新型建材专项基金：新型建材专项基金收费标准按5元/平方米，建筑面32520平方米，估算费用为16.3万元。（3）散装水泥专项资金：散装水泥专项资金收费标准按1元/平方米，建筑面积32520平方米，估算费用为3.3万元。（4）异地绿化建设费：异地绿化建设费收费标准按3元/平方米，建筑面积32520平方米，估算费用为9.8万元。（5）防空地下室易地建设费：防空地下室易地建设费收费标准按25元/平方米，建筑面积32520平方米，估算费用为81.3万元。3、建设单位管理费：建设单位管理费包括代理业主及建设单位管理费等，按第一部分工程费用的1%测算，费用为：100万元。4、工程勘察费：按第一部分工程费用的0.4%测算，费用为：40万元。5、工程设计费：包括方案规划设计、初步设计、施工图设计及咨询费等，按第一部分工程费用的1.5%测算，费用为：150万元。6、工程监理费：按第一部分工程费用的1%测算，费用为：99万元。7、工程质量监督费：按第一部分工程费用的0.2%测算，费用为：20万元。8、标底编制及招标代理费：按第一部分工程费用的0.3%测算，费用为：30万元。1.1.1.第三部分其它费用包括老厂搬迁费、项目技术支持费、预备费544万元、办公家具购置费，以及项目实施占用的流动资金、建设期利息等，共计3328万元。各子项计算方法分别为：1、专有技术支持费：用于支付项目技术服务费用，按项目需求估算为300万元。2、预备费：预备费按第一、二部分工程费用（扣除土地费用）的5%测算，测算费用为536万元。3、办公家具购置费：按第一部分工程费用的0.3%测算，费用为：30万元。4、流动资金：本项目流动资金的估算参照类似项目资料，并结合该项目具第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十章投资估算和资金筹措体情况，按分项详细估算法进行估算。其中：应收账款按30天计，在产品按20天计，产成品按30天计，现金按30天准备，应付账款按30天计，项目满负荷运作年共需流动资金2910万元。5、建设期利息：按贷款4500万元计建设期利息450万元。项目总投资主要经济数据及评价指标，以及项目总投资估算汇总情况详见附录1主要经济数据及评价指标表、附录2项目总投资估算汇总表。1.1.1.一期工程投资估算一期建设主要老厂技改搬迁（包括新增野生菌鸡精和水豆腐产品），新建调味品生产基地及其配套设施。根据初步测算，一期工程总投资为6783万元（含土地费用1050万元）。其中：第一部分工程费用4494万元；第二部分工程建设其他费用1429万元，其中土地征地费用为1050万；第三部分工程预备费、流动资金及专有技术支持费等为860万元，其中流动资金438万元。一期工程总投资估算汇总情况详见附录2-1项目一期总投资估算汇总表。1.2.资金筹措1.2.1.资金来源本项目投资的资金筹措，采取控股母公司出资、单位自筹和盘活老厂资源与银行贷款相结合的方法进行，并积极争取国家专项资金扶持及扩大融资渠道。项目需要投入总资金16763万元，其中规模总投资13852万元、流动资金2911万元。单位自筹12263万元，占总投资的73.2%，申请银行贷款4500万元，占总投资的26.8%。其中：项目一期投资6783万元。按照公司计划，一期工程资金由汇通公司投入4283万元，银行贷款2000万元，公司自筹500万元予以解决。二期项目投资9980万元，公司自筹7480万元（该项通过盘活X公司现有存量土地予以解决），银行贷款2500万元。项目分期投资情况详见下表：第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十章投资估算和资金筹措表1.1.项目分期投资情况表单位：万元一期二期总投资比例总投资需求67839980100%汇通投资428325.6%银行贷款2000250026.8%X公司投资500748047.6%合计6783998016763同时，本着该项目巨大的社会效益和较好的经济效益，可积极争取国家政策扶持及资金资助，并可积极考虑争取多种融资渠道。因此，项目总投资16763万元的资金来源完全有保障。1.1.1.项目投入总资金本项目投入总资金估算汇总见下表：表1.2.项目总投资估算汇总表单位：万元，万欧元（外币）序号项目投资额占项目总投资比例%合计其中外币1建设投资1340211379.95%1.1　建设投资静态部分1340211379.95%1.1.1　　建筑工程费443926.48%1.1.2　　设备及工器具购置费553711333.03%1.1.3　　安装工程费00.00%1.1.4　　工程建设其他费用2890017.24%1.1.5　　基本预备费53603.20%1.2　建设投资动态部分0001.2.1　　涨价预备费000.00%2建设期利息45002.68%第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十章投资估算和资金筹措3流动资金2911017.36%4项目总投资16763113100.00%1.1.资金使用计划项目建设投资用款计划根据建设规划及进度编制，工程建设期两年（含前期工作时间），生产期限20年。2911万元流动资金可按投产能力以实际需要分期投入使用。项目总资金使用和筹措计划按工程进度在二个年度内逐步到位，可以满足项目业主用款要求，资金使用计划为：表1.1.项目资金使用计划表单位：万元使用年限资金总额使用比例备注2010年～2011年1089665%包括一期工程所需资金6783万元及二期工程初期建设投入资金2011年～2012年568735%含流动资金合计16763100%第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十一章财务效益、经济和社会效益评价第一章财务效益、经济和社会效益评价表11.1.基础数据与参数选取1.1.1.财务评价依据1、依据国家发改委《建设项目评价方法与参数》第三版、《投资项目经济咨询评估指南》中的有关规定和国家现行财税制度，对本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目盈亏情况和相关因素进行敏感性分析，以评价其抗风险能力。2、按全部投资对项目作财务分析与评价。3、本项目的计价本位币包括附表中的金额数据计价本位币为人民币。4、根据同类企业（调味品行业，植物提取物行业）及有关技术指标测算企业产品生产成本和期间费用；根据现行建筑取费标准和设备售价估算固定资产投资额；根据同行业的水平估计期间费用。5、其它相关资料。1.1.2.财务价格财务效益分析中投入和产品价格采用市场价格。1.1.3.其它基础数据1、财务评价计算期的确定：建设期为2年；生产运营期20年。2、财务基准收益率设定为：8%。3、职工人数定为：300人。1.1.4.财务评价说明1、经营期第一年负荷量均为70%，经营期第二年负荷量均为90%，第三年后达产到100%。2、鉴于收入和成本在经营期均有增长，两相抵消，因此，该评价报表中除第1、2年因负荷量的原因外，其他年份均采用同一数字。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十一章财务效益、经济和社会效益评价1.1.经营收入、营业税金及附加1.1.1.经营收入1.1.1.1.项目经营范围本项目的经营范围为生产酱油、食醋、豆瓣、豆豉、腐乳、豆腐及豆腐干、复合调料、野生菌鸡精，以及洋葱精油、洋葱提取物、洋葱中提取的前列腺素A、洋葱酱、洋葱粉等产品。1.1.1.2.经营收入本项目的经营收入为生产酱油、食醋、豆瓣、豆豉、腐乳、豆腐及豆腐干、复合调料、野生菌鸡精，以及洋葱精油、洋葱提取物、洋葱中提取的前列腺素A、洋葱酱、洋葱粉等产品的收入（扣除增值税17%）。经营期第一年收入为16411万元，第二年21099万元，正常年为23444万元。计算期20年其他业务收入总额45.95亿元。1.1.1.3.税金及附加产品生产增值税费合计第一年为1593万元，第二年为2048万元，第三年及以后各年均为2276万元。计算期20年税费总额44605万元，年均2230万元。其中：销项税额为：第一年2790万元，第二年为3587万元，第三年及以后为3985万元，计算期20共计78114万元。进项税额为第一年1197万元，第二年1539万元，第三年有以后为1710万元。附加税第一年为175万元，第二年为225万元，第三年为250万元，计算期20年为4907万元，年均245万元。其中：城市维护建设税（简称城维税）为当年增值税的7%，城维税第一年为112万元，第二年为143万元，第三年及以后各年均为159万元。计算期20年城维税总额3122万元，年均156万元。教育费附加为当年营业税的3%、地方教育费附加为当年营业税的1%，此2项费用第一年为64万元，第二年为82万元，第三年及以后各年均91万元。计算期20年教育费附加总额1784万元，年均89万元。具体构成详见附录3营业收入及增值税估算表（1～11期）及附录3-1营业收入及附加和增值税估算表（12～22期）。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十一章财务效益、经济和社会效益评价1.1.总成本费用估算本项目经营期总成本按要素成本法估算，主要由以下部分构成：1.1.1.外购原材料费外购原辅材料主要为加工生产所需洋葱、黄豆、蚕豆等原料，食盐、香辛料等各类辅料，以及产品所需包装材料。按经营期第1年达产70%，第2年达产90%，第3年达产计，第一年费用为7971万元，第二年为10248万元，第三年以后为11387万元，20年合计223183万元，年均11159万元。具体各产品所需原料、辅料及包装材料（包材）详见附录4外购原材料费估算（1～11期）及附录4-1外购原材料费估算（12～22期）。1.1.2.工资及福利费本项目定员300人，其中工人271人，每人每年工资20000元，福利费、保险费等按工资额的14%计，每年工资22800元；技术人员24人，每人每年工资36000元，福利费、保险费等按工资额的14%计，每年工资34200元；管理人员5人，包括14%的福利费、保险费等，工资为每人每年45600元。本项目工资合计年均为723万元。计算期20年工资及福利费总额14455万元。具体费用详见附录4外购原材料费估算（1～11期）及附录4-1外购原材料费估算（12～22期）。1.1.3.折旧及摊销费本项目固定资产折旧采用平均年限折旧法，残值率均为4%。建筑部分及工程建设其它费用折旧年限按30年计算，设备设施折旧按10年计算，无形资产按5年摊销、递延资产按5年摊销。1.1.3.1.固定资产折旧固定资产折旧经营期第1年至第10年为794万元/年，以后为217万元/年，二十年固定资产折旧总额10112万元，年均506万元。1.1.3.2.无形及递延资产摊销第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十一章财务效益、经济和社会效益评价无形及递延资产摊销经营期第1年至第5年为212万元/年，5年后无摊销，无形及递延资产摊销20年总额1060万元。1.1.1.修理及大修费修理及大修费按每年固定资产折旧10%考虑，修理及大修费为1223万元/年，计算期20年修理及大修费总额24684万元。1.1.2.其它费用其它费用第1年为2364万元，第2年为2833万元，以后为3067万元。计算期20年总费用为60405万元，看均为3020万元。1.1.3.经营期利息支出经营期利息支出即财务费用主要为长期贷款利息支出，5年分别为384、307、231、154、77万元，共计1153。1.1.4.燃料动力外购燃料和动力费合计第一年为127万元，第二年为164万元，以后为182万元，计算期合计为3568万元，年均178万元。其中：外购燃料和动力进项税额合计为第一年18万元，第二年24万元，第三年26万元，计算期合计516万元，年均26万元。1.1.4.1.煤本项目6t蒸汽锅炉用煤量按其满负荷运转估算，煤价按当地价格700元/吨扣除进项税额后619元/吨计算（实际费用要加上进项税额13%）。经营期内，第1年耗煤1117吨，费用69万元；第2年耗煤1436吨，费用89万元；第3年以后耗煤1596吨，费用99万元；20年费用合计1938万元，年均97万元。1.1.4.2.电本项目用电主要为生产用电、办公生活用电等，按设备总功率进行估算，电价按当地价格0.6元/度扣除进项税额后5128元/万度计算（实际费用要加上进项税额17%）。经营期内，第1年耗电105万度，费用54万元；第2年耗电69万度，费用75万元；第3年以后耗电77万度，费用83万元；20年费用合计1508第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十一章财务效益、经济和社会效益评价万元，年均75万元。1.1.1.1.水本项目用电主要为生产用水、车间清洗用水、办公生活（按第人每班60L估算）用水、绿地用水等，水价按当地价格1.9元/吨扣除进项税额后17925元/万吨计算（实际费用要加上进项税额6%）。经营期内，第1年耗水2.5万吨，费用4.4万元；第2年耗水3.2万吨，费用5.7万元；第3年以后耗水3.5万吨，费用6.3万元；20年费用合计123万元，年均6万元。1.1.2.经营费用经营费用按每年总经营收入的10%计算，经营费用第一年为1641万元，第二年为2110元，第三年之后为2344万元/年。计算期20年经营费用总额45950万元。1.1.3.固定成本固定成本由工资及福利费用、修理及大修费用、其它费用、折旧及摊销费用、利息支出组成。第1年为5711万元，第2年为6103元，第3年为6261万元/年，第4年为6184万元，第5年为6107元，第6～10年之为5819万元/年，第11年以后为5241万元。计算期20年经营费用总额111869万元，年均5593万元。1.1.4.可变成本可变成本由外购原材料费及燃料动力费构成。第1年费用为8098万元，第2年为10412万元，第3年后为11569万元。经营期内共计226752万元，年均11338万元。1.1.5.总成本费用以上各子项成本总和构成经营期内生产总成本。第1年为13810万元，第2年为16516，第3年为17830万元/年，第4年为17753万元，第5年为17676元，第6～10年之为17387万元/年，第11年以后为16810万元。计算期20年经营费用总额338621万元，年均16931万元。总成本具体数据详见附录5总成本费用（要素成本法）（1～11期）及附录5-1总成本费用（要素成本法）（12～22期）。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十一章财务效益、经济和社会效益评价1.1.财务评价1.1.1.损益分析1.1.1.1.经营收入经营收入合计第一年为16411万元，第二年为21099万元，第三年及以后各年均为23444万元/年。计算期20年经营收入总额459496万元，年均经营收入为22975万元。本项目仅经营期最后一年可回收流动资金及固定资产余值。经营收入及现金流量表及资本金流量表详见附录6项目投资现金流量表（1～11期）及附录6-1项目投资现金流量表（12～22期）。1.1.1.2.经营利润（利润总额）每年经营利润为经营收入减总成本和营业税金及附加，经营利润合计第1年为2426万元，第2年为4358万元，第3年5363万元/年，第4年为5440万元，第5年为5517万元，第6年至第10年5806万元/年,第11年开始为6383万元/年。计算期20年总经营利润（利润总额）总额115968万元，年均5798万元。1.1.1.3.税后利润（扣除所得税后）所得税为每年利润总额的25%。所得税合计第1年为606万元，第2年为1090万元，第3年至第5年分别为1341、1360、1379万元，第6年至第10年为1451万元/年，第11年开始为1596万元/年。计算期20年税后利润总额28992万元,平均年税后利润1450万元。每年税后利润为利润总额减去所得税后的余额。税后利润合计第1年为1819万元，第2年为3269万元，第3年至第5年分别为4022、4080、4138万元/年，第6年至第10年4354万元/年，第11开始为4788万元/年。计算期20年净利润总额为86976万元，年均4349万元。1.1.1.4.盈余公积金每年提取的法定盈余公积金为税后利润的10%，盈余公积金合计第1年为182万元，第2年为327万元，第3年至第5年分别为402、408、414万元，第6至第10年为435万元，第11年至第14年为479万元。计提为14年，盈余公积金总额5825万元。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十一章财务效益、经济和社会效益评价1.1.1.1.可供投资者分配的利润可供投资者分配的利润分别为：第1年为1637万元，第2年为4579万元，第3年至第5年分别为7317、9903、12525万元，第6年至第10年分别为15327、4533、13738、12944、12149万元，第11年后为11745、11528、11311、11094、11356、11140、10923、10706、10489、10272万元/年。计算期20年未分配利润总额215216万元。1.1.1.2.未分配利润每年未分配利润为税后利润减去盈余公积金后的余额。未分配利润合计第1年为1637万元，第2年为3697万元，第3年至第5年分别为6231、8801、11408万元，第6年至第10年分别为10614、9819、9025、8230、7436万元，第11年后为7219、7002、6785、6569、6352、6135、5918、5702、5485、5268万元/年。计算期20年未分配利润总额117121万元。1.1.1.3.年均利润总额及年均净利润本项目经营期年均利润总额5798万元，年平均净利润为4349万元。1.1.1.4.投资收益率项目总投资收益率为34.9%，资本金净利润率为40.1%，投资财务内部收益率为所得税前31.7%，所得税后26.0%，资本金财务内部收益率为30.5%。1.1.1.5.投资回收期项目投资回收期为：所得税前5.0年，所得税后5.7年。1.1.1.6.财务评价指标根据财务现金流量表（全部投资）计算以下财务评价指标为：表1.1.主要经济数据及财务评价指标序号项目单位数据其中外币备注I经济数据第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十一章财务效益、经济和社会效益评价1项目总投资万元16763113其中：规模总投资万元138521132建设投资万元134021133建设期利息万元45004流动资金万元2910.80其中：铺底流动资金万元005资金筹措万元167630其中：债务资金万元59290项目资本金万元108340资本金比例%78.21%6年平均营业收入万元229757年平均营业税金及附加万元2458年平均总成本费用万元169319年平均利润总额万元579810年平均所得税万元145011年平均净利润万元434912年平均息税前利润万元585613年平均增值税万元2230II财务评价指标1总投资收益率%34.93%2项目资本金净利润率%40.14%3项目投资财务内部收益率(所得税前)%31.70%4项目投资财务净现值(所得税前)万元31205Ic=10%5项目投资回收期（所得税前）年5.036项目投资财务内部收益率(所得税后)%26.02%7项目投资财务净现值(所得税后)万元28485Ic=8%8项目投资回收期（所得税后）年5.689项目资本金财务内部收益率%30.48%10盈亏平衡点（生产能力利用率）%53.86%第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十一章财务效益、经济和社会效益评价具体损益分析如下表详见附录1主要经济数据及评价指标表。以上指标表明，项目的盈利能力能够达到同类项目的较好水平。1.1.1.不确定性分析1.1.1.1.敏感性分析考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分别对经营收入、经营成本、固定资产投资作了提高30%、20%、10%，降低10%、20%、30%的单因素变化对内部收益率，影响的敏感性分析。具体参数详见下表和下图：表1.1.敏感性分析汇总表序号敏感因素变化幅度项目财务分析指标FIRRFNPVPt基本方案31.70%312055.031建设投资30%24.75%256455.8620%26.77%274985.5810%29.06%293515.30-10%34.78%330584.77-20%38.44%349124.51-30%42.88%367674.272产出价格30%54.11%731963.7020%47.14%591994.0110%39.71%452024.39-10%22.88%172086.23-20%12.68%32119.26-30%-1.19%-1078722.003原材料价格30%17.04%91908.0320%22.16%165286.5110%27.02%238665.62-10%36.24%385434.61第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十一章财务效益、经济和社会效益评价-20%40.65%458814.30-30%44.94%532204.074汇率30%30.85%306415.1120%31.13%308295.0910%31.41%310175.06-10%32.00%313925.01-20%32.29%315804.98-30%32.60%317684.965负荷30%42.09%511814.3020%38.80%445224.4910%35.35%378634.73-10%27.81%245465.43-20%23.63%178875.97-30%19.05%112286.78图11.1敏感性分析图从上表和上图中可以看出，各因素的变化都不同地影响内部收益率、净现值、投资回收期的变化，其中经营收入的提高和降低最为敏感，如果产出价格第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十一章财务效益、经济和社会效益评价降低10%，则FIRR变为22.9%，另外，投资增加10%，则FIRR为29.1%；原材料上涨10%，FIRR为27.0%，也较敏感，因此，要严格控制经营收入的下降和投资的增加，同时尽量注意原材料上涨的问题。1.1.1.1.盈亏平衡分析根据项目经营期年均指标计算的达产后盈亏平衡点如下：盈亏平衡点＝固定成本/（经营收入-变动成本－销售税金）计算得出：盈亏平衡点＝53.86%盈亏平衡点较低，抗风险能力较强。说明经营能力达到53.86%时，企业即可保本。表1.1.盈亏平衡分析表（达产第二年）单位：万元达产比率0%20%40%60%80%100%扣税后销售收入046399277139161855523193固定成本626162616261626162616261可变成本0231446286941925511569总成本6261857510889132021551617830图11.2盈亏平衡分析图第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十一章财务效益、经济和社会效益评价1.1.财务评价结论经测算，本项目计算期内预计年均经营收入22975万元，平均每年上缴国家增值税及附加2475万元，企业平均年利润总额5798万元、平均年净利润4349万元。主要财务评价指标为：总投资收益率为34.9%，项目资本金净利润率为40.1%；所得税前，项目投资财务内部收益率为31.7%，投资回收期5.0年；所得税后，项目投资财务内部收益率为26.0%，投资回收期为5.7年；项目资本金财务内部收益率为30.5%；本项目投资财务可行。经营期盈亏平衡点53.9%，表明企业只要经营收入达到53.9%，即可保本。敏感性分析表明，经营收入最为敏感，如果经营收入降低10%，则FIRR为22.9%，其次原材料上涨10%，则FIRR为27.0%，说明项目具有较强的抗风险能力。通过以上财务分析可知，本项目投资财务可行，抗风险能力较强。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十二章风险分析及应对措施第一章风险分析及应对措施表1项目的风险是客观存在的，并且贯穿于项目建设和生产运营的全过程。通过对本项目建设和运营过程的分析，其主要风险为市场风险、资金风险、技术风险。1.1.市场风险本项目的市场风险来源于以下三个方面：（1）市场供需实际情况与预测产生偏离。（2）项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化。（3）项目产品主要原材料实际价格与预测价格发生较大偏离。本项目的销售对象为当地及省内外普通居民，其产品主要销售农贸市场、超市、食品加工企业、保健食品公司、医药公司等企业；销售市场以凉山州、攀枝花市场及四川省内市场为主。地区、乃至X市、四川省的经济社会较为发达，原X公司所产调味品产品在攀西地区已有良好声誉与市场、销售渠道畅通。再加上本项目将利用当地特色资源荞麦及洋葱加工生产特色产品及精深加工产品，将在本地市场乃至周边市场拥有较强的竞争力与发展态势。通过对本项目的产品价格、产量、主营业务成本的敏感度进行分析，本项目的风险系数较小，但项目投资者同样需要制定严密的滚动开发和市场营销策略，并逐步根据市场行情的变化制定适宜的经营策略，市场风险控制措施主要为：以一流的经营环境、标准规范的加工生产、上乘的营销服务和丰富的信息资源争取和赢得市场。在市场开拓中，企业尤其要注意加强食品安全卫生的管理，加强产品品质的控制，以期在留住老客户的同时，吸引更多的优质、高端客户；并且，还应积极争取和国内大型食品、保健品生产企业，医药企业以及超市供应商合作，不断提升产品和公司形象，提高市场影响度和号召力，使公司发展走上良性循环道路奠定基础。确保预期收益的实现。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十二章风险分析及应对措施1.1.融资风险项目的资金风险表现在：资金供应不足或者来源中断导致项目工期延后甚至被迫终止等。通过对本项目建设所需资金的结构分析，自筹资金所占比例为72%，项目建设资金的28%需要通过银行贷款、国家资助、乃至国内外融资等渠道筹措，其资金到位情况对项目的实施影响较大。因此，在融资风险控制措施上，项目投资者需要制定严密的资金投融资计划，积极拓宽融资渠道，争取尽早落实银行、国家对该项目的财政资助和扶持，缓解资金链压力，通过确保投融资渠道的畅通，确保项目建设的顺利完成。1.2.技术风险在食品加工领域，相对于目前的国内或当地技术水平、人员素质等情况而言，新的粮油产品和农副产品精深加工无论是在加工工艺上、生产技术上、产品包装上，以及储存、物流、信息化管理等方面等都有了较大的提高和变化，在生产过程中有可能出现技术问题，或员工难以掌握有关操作技术，使正式营运时间延误，甚至正常操作中失误和问题频繁出现，导致管理、维修等成本增加，效率降低。因此，在该方面尚需增加对员工的技术培训。但是，在调味品生产方面，因为是X公司的传统主业，X公司拥有80余年的生产历史，培养了一大批经验丰富的技术人员及操作工人，技术风险较小。再加上项目建成后，将利用现代食品加工设备、自动生产线及现代化品质检控仪器，大大提高了生产自动化、现代化功能，将使得产品品质更能得到充分保障。在洋葱精深加工方面，虽然加工精度较高、难度较大，但由于公司与X市农林科学院、X调味品研究所、四川大学、X大学，以及德国农业环境部、波恩大学、明斯特大学及QHP公司等机构有着紧密而良好的沟通，各科研机构将给予公司最大限度的技术支持与服务，包括技术人员、操作工人的培训等。因此，该项目的上马也能得到充分保障，技术风险大大降低。因此，在技术风险控制措施上，公司应加大与科研机构、设备提供商等单位的联系与合作，并制定周密的技术培训计划抓紧对员工的培训。同时员工上岗前必须通过技术考核，以保证熟练工人才可上岗。以此，有效地降低技术风险。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十二章风险分析及应对措施1.1.建设风险项目建设工程量较大，且一次规划设施，分两期建设，建设中尚存在施工交叉等情况。因此，建设过程中的进度、投资及施工质量均会对项目带来一定风险。在建设风险控制措施方面，公司应加大施工管理及规范化运作，在设计、监理、施工等环节应实行全过程的招投标，配备严格的监理，以确保工程质量和进度，并将投资控制在计划以内。1.2.运营管理风险现代食品加工领域在硬件的发展上日新月异，新技术、新设备无论在规模、设备上都得到了广泛的应用。同时，食品市场上，许多新产品、新包装乃至新的宣传、营销手段层出不穷，市场竞争较强；许多大型食品加工企业实力雄厚，竞争能力较强。因此，给公司售后的运营管理带来一定风险，对公司管理的要求非常高。这就需要公司在运营管理和营销上必须进一步加强力量和实力。企业积极采取相应经营管理措施，在引进有关管理人才的同时，积极与国内专业管理咨询公司、工程设计院所、高校等机构合作，尽量优化管理流程、提升服务质量和档次、降低粮油产品物流成本、更好地为现代粮油行业的发展服务。同时，在经营中应及时总结出适合本项目运营特点的企业管理运作规章制度，使管理有章可循，有法可依，同时加强规范化作业监督管理，使规章真正落实到实处，向管理要效益。通过分析认为：本项目的投资者凭借着自身的经济、资金实力、多年的调味品、食品加工、管理和市场营销经验，有能力克服上述的经营风险，制定严密的投融资计划和恰当的市场经营策略，确保投融资渠道的畅通、工程建设的顺利完成，并有足够的实力确保项目的运行成功。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十三章可行性研究结论与建议第一章可行性研究结论与建议表11.1.结论1、项目的实施符合国家农业发展政策的需要，有利于调整农业产业结构、加快促进农民致富；项目的实施符合行业发展的需要，有利于提高传统食品生产技术水平、拓展农产品加工深度；项目的实施符合地方产业发展政策及规划的需要，有利于城市统一规划及产业集中发展；项目的实施符合企业生存和发展的需要，有利于企业进行规模化生产，提高效益，增强综合实力；项目的实施符合推动区域经济发展的需要，有利于实施活跃当地经济、带动相关产业发展；同时，项目的实施有利于扩大就业、创造安定的社会环境。因此，项目的建设符合国家政策要求、行业规划及企业自身发展需求，具有立项的必要性。2、本项目利用凉山州丰富的农副产品资源，采用工业化、现代化、标准化技术生产绿色酱油、醋等食品，以及具有巨大市场前景的洋葱深加工产品，项目定位与功能明确，建设规模和内容与市场定位相适宜，产品方案合理，项目实施后市场前景广阔、发展潜力巨大。3、项目建设位置选择适当，具有优惠的政策支持，且交通运输方便、当地基础设施齐备，所需资源均能得到充分保障。4、项目工程技术方案设计缜密、论证充分、技术成熟可靠，所选择的工艺技术路线和设备仪器具有先进水平，生产方案科学可行，环保、劳动安全及食品卫生安全考虑充分，项目实施进度安排紧凑、科学合理，具有较强的可操作性和操控性。5、项目总投资规模合理，财务评价可行。经测算，其财务主要评价指标为：总投资收益率为34.9%，项目资本金净利润率为40.1%；所得税后，项目投资财务内部收益率为26.0%，投资回收期为5.7年；项目资本金财务内部收益率为30.5%；经营期盈亏平衡点53.9%。本项目投资财务可行，抗风险能力较强。6、项目的市场风险、融资风险、技术风险、建设风险及运营管理风险虽然存在，不可避免，但通过分析认为，第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十三章可行性研究结论与建议本项目的投资者凭借着自身的经济、资金实力、多年的调味品、食品加工、管理和市场营销经验，再加上公司与X市农林科学院、X调味品研究所、四川大学、X大学，以及德国农业环境部、波恩大学、明斯特大学及QHP公司等机构有着紧密而良好的沟通，可得到各科研机构的大力支持与服务，公司有能力克服上述风险，制定严密的投融资计划和恰当的市场经营策略，确保投融资渠道的畅通、工程建设的顺利完成，并有足够的实力确保项目的运行成功。总之，市X调味品有限公司技改搬迁项目在立项上是必要的，在技术上是可行的，在投资和经济效益方面是合理的，具有较好的经济效益、广阔的市场前景和巨大发展潜力，建成后将会取得明显的经济与社会效益双重。建议尽快立项、尽早实施。1.1.建议1、本项目具有一定社会公益性，涉及多方关系及利益，建议由当地政府牵头成立项目推进领导小组统一领导和协调，在土地、地方建设规费等方面争取优惠政策，同时争取部分国家的资金支持。2、本项目前期投资力度大，对资金的需求旺盛，应加强项目前期工作，确保项目的顺利进行，推动项目的可持续发展。3、本项目在建设过程中，建设单位应加强与当地有关部门的联系，包括土地、规划、水利、交通、消防、供水、排水、供电、环保、地震等部门，多方征求相关职能单位对本项目建设的建议和意见，确保项目在操作过程中严格按照程序办事，从而保证整个项目建设的顺利实施。4、项目涉及多个技术领域，在具体实施中特别要注意各企业、各专业、各工种之间的衔接和配合。5、本项目建成后，公司需建立健全科学管理制度，对业务流程进行重组，结合现代化的管理方法和高效的手段，实现规范化管理，提高运营效率。6、项目中洋葱精深加工及工厂生产品控等是一个对人才和技术都要求较高的行业，需要较高的管理水平。因此企业应重视专业技术人才和管理人才的引进和培养。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十三章可行性研究结论与建议7、企业应进一步加强标准和规范化建设，建议在条件成熟时，积极组织ISO9001、HACCP、GMP等认证工作，建立健全质量体系，以促进规范化管理，提高管理效率，稳定服务质量。9、项目应尽快向有关主管部门申请立项和可研报批，抓紧时间进行工程建设，使本项目早日发挥作用。第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十四章可行性研究报告附件第一章可行性研究报告附件表11.1.附录：附录1主要经济数据及评价指标表附录2项目总投资估算汇总表附录2-1项目一期总投资估算汇总表附录3营业收入及增值税估算表（1～11期）附录3-1营业收入及附加和增值税估算表（12～22期）附录4外购原材料费估算（1～11期）附录4-1外购原材料费估算（12～22期）附录4-2外购燃料和动力费估算表附录4-3工资及福利费用估算表（1～22期）附录4-4修理费用估算表（1～22期）附录4-5其它费用估算表（1～22期）附录5总成本费用（要素成本法）（1～11期）附录5-1总成本费用（要素成本法）（12～22期）附录6项目投资现金流量表（1～11期）附录6-1项目投资现金流量表（12～22期）附录7利润与利润分配表（1～11期）附录8借款还本付息计划表附录9项目总投资使用计划与资金筹措表1.2.附件1、市X调味品有限公司企业法人营业执照（复印件）2、市X调味品有限公司组织机构代码证（复印件）3、市X调味品有限公司食品卫生许可证（复印件）4、市X调味品有限公司食品生产许可证（复印件）第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告第十四章可行性研究报告附件5、《市X调味品有限公司关于技改搬迁的请示》（复印件）6、《市X调味品有限公司技改搬迁可行性报告》（复印件）7、X市农林科学院法人证书（复印件）8、项目总平面布置图9、项目建设效果图（鸟瞰图）10、其它相关材料第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录1主要经济数据及评价指标表附录1.主要经济数据及评价指标表单位：万元，万欧元序号项目单位数据其中外币备注I经济数据1项目总投资万元16763113其中：规模总投资万元138521132建设投资万元134021133建设期利息万元45004流动资金万元2910.80其中：铺底流动资金万元005资金筹措万元167630其中：债务资金万元59290项目资本金万元108340资本金比例%78.21%6年平均营业收入万元229757年平均营业税金及附加万元2458年平均总成本费用万元169319年平均利润总额万元579810年平均所得税万元145011年平均净利润万元434912年平均息税前利润万元585613年平均增值税万元2230II财务评价指标1总投资收益率%34.93%2项目资本金净利润率%40.14%3项目投资财务内部收益率(所得税前)%31.70%4项目投资财务净现值(所得税前)万元31205Ic=10%5项目投资回收期（所得税前）年5.03第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录1主要经济数据及评价指标表6项目投资财务内部收益率(所得税后)%26.02%7项目投资财务净现值(所得税后)万元28485Ic=8%8项目投资回收期（所得税后）年5.689项目资本金财务内部收益率%30.48%10盈亏平衡点（生产能力利用率）%53.86%第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录2项目总投资估算汇总表附录1.项目总投资估算汇总表序号工程名称单位建设规模概算价值(人民币:万元)占总投资%建筑工程工艺设备强电弱电其它费用合计土建水暧电1第一部分:工程费用1.1一.生产设施46760.03204.80.04824.658.90.00.08088.348.25%1.1.1调味品加工区(A区)m23380019520.01812.660.50.00.03825.122.82%1.1.1.1酱油车间m26120.0734.4712.621.41468.48.76%1.1.1.2食醋车间m22880.0345.6100.03.0448.62.68%1.1.1.3豆制品车间m23000.0150.0300.09.0459.02.74%1.1.1.4综合车间m22880.0345.6700.021.01066.66.36%1.1.1.5原材料库房Am21440.072.00.01.473.40.44%1.1.1.6半成品库房Am21440.072.00.01.473.40.44%1.1.1.7成品库房Am21800.090.00.01.891.80.55%1.1.1.8晒坝m214240.0142.40.01.4143.80.86%1.1.1.9老厂搬迁费用0.00.00.00%1.1.2洋葱加工区(B区)m212960.01252.80.03012.092.50.00.04357.325.99%1.1.2.1洋葱加工车间m28640.01036.80.03000.090.00.00.04126.824.62%1.1.2.1.1洋葱精油车间m22160.0259.2800.024.01083.26.46%1.1.2.1.2洋葱提取物车间m21080.0129.6450.013.5593.13.54%第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录2项目总投资估算汇总表1.1.2.1.3前列腺素A车间m21080.0129.6800.024.0953.65.69%1.1.2.1.4洋葱酱车间m22160.0259.2500.015.0774.24.62%1.1.2.1.5脱水洋葱粉/片车间m22160.0259.2450.013.5722.74.31%1.1.2.2原材料库房Bm23024.0151.20.01.5152.70.91%1.1.2.3辅料库房Bm2216.010.80.00.110.90.07%1.1.2.4成品库房Bm21080.054.012.00.966.90.40%1.2二.辅助生产设施及公用配套设施6140.0563.10.0602.717.90.00.01183.77.06%1.2.1办公楼m21600.0192.00.0351.06.70.00.0549.73.28%1.2.1.1管理及业务用房m21200.0144.01.4145.40.87%1.2.1.2化验室m2400.048.0351.05.3404.32.41%1.2.2机修车间(含叉车)m2540.027.082.00.5109.50.65%1.2.3锅炉房m2600.030.087.72.6120.30.72%1.2.4配电房m254.02.734.00.136.80.22%1.2.5污水处理站m2360.07.643.00.250.80.30%1.2.6大门及门卫室m272.010.80.311.10.07%1.2.7汽车衡台及控制室m218.032.41.033.40.20%1.2.8工作生活区m22896.0260.60.05.06.40.00.0272.01.62%1.2.8.1职工宿舍m21600.0144.02.9146.90.88%1.2.8.2食堂m2648.058.33.01.763.10.38%第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录2项目总投资估算汇总表1.2.8.3休息室(含浴室)m2648.058.32.01.762.10.37%1.3三、场区总图工程m225600.0671.40.00.032.60.00.0703.44.20%1.3.1场区道路m217500.0210.02.1212.11.27%1.3.2地坪（含停车场）m28100.0105.31.1106.40.63%1.3.3消防水池m3288.011.50.111.60.07%1.3.4给排水外线及消防　0.034.00.734.00.20%1.3.5电外线及场区照明　0.0　28.728.70.17%1.3.6围墙m1200.048.048.00.29%1.3.7地基处理m360000.0120.0120.00.72%1.3.8绿化m217826.0142.6142.60.85%第一部分合计　　4439.30.05427.3109.40.00.09976.059.51%2第二部分:工程建设其它费用　2.1征地费亩1201800.01800.010.74%2.2水电气增容费　　0.00.00.00%2.3白蚁防治费m200.00.00.00%2.4行政事业性收费　　302.4302.41.80%2.4.1建设项目报建费m232520191.9191.91.14%2.4.2新型建材专项基金m23252016.316.30.10%2.4.3散装水泥专项资金m2325203.33.30.02%第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录2项目总投资估算汇总表2.4.4异地绿化建设费m2325209.89.80.06%2.4.5防空地下室易地建设费m23252081.381.30.49%2.5建设单位管理费1.00%99.899.80.60%2.6工程勘察费0.4%39.939.90.24%2.7工程设计费1.50%149.6149.60.89%2.8工程监理费1.00%98.798.70.59%2.9工程质量监督费0.2%20.020.00.12%2.10标底编制及招标代理费0.3%29.929.90.18%第二部分合计0.00.00.00.00.02540.32540.315.15%3第三部分:其它费用0.00%3.1专有技术费300.0300.01.79%3.2预备费5%535.8535.83.20%3.3培训费0.2%20.020.00.12%3.4办公家具购置费用0.3%29.929.90.18%3.5流动资金2910.82910.817.36%3.6建设期利息450.0450.0第三部分合计0.00.00.00.00.04246.54246.525.33%第一、二、三部分合计4439054271090678716763100.0%第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录2-1项目一期总投资估算汇总表附录1-1.项目一期总投资估算汇总表序号工程名称单位建设规模概算价值(人民币:万元)占总投资%建筑工程工艺设备强电弱电其它费用合计土建水暧电1第一部分:工程费用1.1一.生产设施33800.01952.00.01087.621.40.00.03060.945.13%1.1.1调味品加工区(A区)m23380019520.01087.660.80.00.03853.856.82%1.1.1.1酱油车间m26120.0734.40.0427.621.40.00.01468.48.81%1.1.1.2食醋车间m22880.0345.60.060.03.00.00.0448.62.69%1.1.1.3豆制品车间m23000.0150.00.0180.09.00.00.0459.02.75%1.1.1.4综合车间m22880.0345.60.0420.021.00.00.01066.66.40%1.1.1.5原材料库房Am21440.072.00.00.01.40.00.073.40.44%1.1.1.6半成品库房Am21440.072.00.00.01.40.00.073.40.44%1.1.1.7成品库房Am21800.090.00.00.01.80.00.091.80.55%1.1.1.8晒坝m214240.0142.40.00.01.70.00.0172.61.04%1.2二.辅助生产设施及公用配套设施6140.0563.10.0245.717.90.00.0826.712.19%1.2.1办公楼m21600.0192.00.035.06.70.00.0233.73.45%1.2.1.1管理及业务用房m21200.0144.00.00.01.40.00.0145.40.87%1.2.1.2化验室m2400.048.00.035.05.30.00.0404.32.43%第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录2-1项目一期总投资估算汇总表1.2.2机修车间(含叉车)m2540.027.00.041.00.50.00.054.80.66%1.2.3锅炉房m2600.030.00.087.72.60.00.060.20.72%1.2.4配电房m254.02.70.034.00.10.00.018.40.22%1.2.5污水处理站m2360.07.60.043.00.20.00.025.40.30%1.2.6大门及门卫室m272.010.80.00.00.30.00.05.60.07%1.2.7汽车衡台及控制室m218.032.40.00.01.00.00.016.70.20%1.2.8工作生活区m22896.0260.60.05.06.40.00.0136.02.01%1.2.8.1职工宿舍m21600.0144.00.00.02.90.00.073.40.88%1.2.8.2食堂m2648.058.30.03.01.70.00.031.50.38%1.2.8.3休息室(含浴室)m2648.058.30.02.01.70.00.031.00.37%1.3三、场区总图工程m225600.0585.20.00.021.20.00.0413.96.10%1.3.1场区道路m28750.0131.30.00.02.60.00.0132.61.59%1.3.2地坪（含停车场）m24050.052.70.00.01.10.00.053.20.64%1.3.3消防水池m3288.011.50.00.00.10.00.05.80.07%1.3.4给排水外线及消防19.80.00.00.70.00.017.00.20%1.3.5电外线及场区照明0.00.00.016.70.00.014.40.17%1.3.6围墙m2900.036.00.00.00.00.00.024.00.29%1.3.7地基处理m335000.0120.00.00.00.00.00.060.00.72%1.3.8绿化m217826.0213.90.00.00.00.00.0107.01.28%第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录2-1项目一期总投资估算汇总表0第一部分合计0.03100.30.01333.260.50.00.04494.066.25%2第二部分:工程建设其它费用0.00%2.1征地费亩70.01050.01050.010.80%2.2水电气增容费0.00%2.3白蚁防治费m200.00%2.4行政事业性收费181.9181.91.81%2.4.1建设项目报建费m2195600.000.000.00.00.0115.4115.41.70%2.4.2新型建材专项基金m2195600.000.000.00.00.09.89.80.14%2.4.3散装水泥专项资金m2195600.000.000.00.00.02.02.00.03%2.4.4异地绿化建设费m2195600.000.000.00.00.05.95.90.09%2.4.5防空地下室易地建设费m2195600.000.000.00.00.048.948.90.72%2.5建设单位管理费1.00%0.000.000.00.00.044.944.90.61%2.6工程勘察费0.4%0.000.000.00.00.018.018.00.24%2.7工程设计费1.50%0.000.000.00.00.067.467.40.91%2.8工程监理费1.00%0.000.000.00.00.044.344.30.60%2.9工程质量监督费0.2%0.000.000.00.00.09.09.00.12%2.10标底编制及招标代理费0.3%0.000.000.00.00.013.513.50.18%0第二部分合计0.00.00.00.00.00.01429.01429.021.07%3第三部分:其它费用00.000.000.00.00.00.00.00.00%第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录2-1项目一期总投资估算汇总表3.1专有技术费00.000.000.00.00.00.00.00.00%3.2预备费5%0.000.000.000.000.00243.7243.73.59%3.3培训费0.2%0.000.000.000.000.009.09.00.13%3.4办公家具购置费用0.3%0.000.000.000.000.0013.513.50.20%3.5流动资金00.000.000.000.000.00437.8437.86.45%3.6建设期利息00.000.000.000.000.00156.0156.02.30%0第三部分合计0.00.00.00.00.0859.9859.912.68%0第一、二、三部分合计31000133361022896783100.00%第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录3营业收入及增值税估算表（1～11期）附录1.营业收入及增值税估算表（1～11期）序号项目年序1234567891011运营负荷0%0%70%90%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入　00164112109923444234442344423444234442344423444　其中：外币收入万欧元000000000001.1酱油　00299138464274427442744274427442744274　　　单价元42744274427442744274427442744274427442744274　　　数量吨007000900010000100001000010000100001000010000　　　销项税额17%005096547267267267267267267261.2食醋　00479615684684684684684684684　　　单价元34193419341934193419341934193419341934193419　　　数量吨00140018002000200020002000200020002000　　　销项税额17%00811051161161161161161161161.3豆制品　00318409455455455455455455455　　　单价元23932393239323932393239323932393239323932393　　　数量吨00133017101900190019001900190019001900　　　销项税额17%005470777777777777771.4豆瓣　00419538598598598598598598598第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录3营业收入及增值税估算表（1～11期）　　　单价元29912991299129912991299129912991299129912991　　　数量吨00140018002000200020002000200020002000　　　销项税额17%0071921021021021021021021021.5豆豉　00607785858585858585　　　单价元42744274427442744274427442744274427442744274　　　数量吨00140180200200200200200200200　　　销项税额17%001013151515151515151.6甜面酱　00150192214214214214214214214　　　单价元42744274427442744274427442744274427442744274　　　数量吨00350450500500500500500500500　　　销项税额17%002533363636363636361.7复合调料　00224288321321321321321321321　　　单价元1068410684106841068410684106841068410684106841068410684　　　数量吨00210270300300300300300300300　　　销项税额17%003849545454545454541.8野生菌调味品　00120154171171171171171171171　　　单价元1709417094170941709417094170941709417094170941709417094　　　数量吨007090100100100100100100100第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录3营业收入及增值税估算表（1～11期）　　　销项税额17%002026292929292929291.9洋葱精油　00143618462051205120512051205120512051　　　单价元34188033418803341880334188033418803341880334188033418803341880334188033418803　　　数量吨00456666666　　　销项税额17%002443143493493493493493493491.1洋葱提取物　00598769855855855855855855855　　　单价元341880341880341880341880341880341880341880341880341880341880341880　　　数量吨00182325252525252525　　　销项税额17%001021311451451451451451451451.1前列腺素A(80%)　00319841124569456945694569456945694569　　　单价元15384621538462153846215384621538462153846215384621538462153846215384621538462　　　数量kg00212730303030303030　　　销项税额17%005446997777777777777777777771.1前列腺素A(98%)　00226229083231323132313231323132313231　　　单价元5128205151282051512820515128205151282051512820515128205151282051512820515128205151282051　　　数量kg00011111111　　　销项税额17%003844945495495495495495495491.1洋葱酱　00269234623846384638463846384638463846第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录3营业收入及增值税估算表（1～11期）　　　单价元1025610256102561025610256102561025610256102561025610256　　　数量吨00262533753750375037503750375037503750　　　销项税额17%004585886546546546546546546541.1洋葱粉/干片　00143618462051205120512051205120512051　　　单价元68386838683868386838683868386838683868386838　　　数量吨00210027003000300030003000300030003000　　　销项税额17%002443143493493493493493493491.2废渣　00283539393939393939　　　单价元4343434343434343434343　　　数量吨00645382969218921892189218921892189218　　　销项税额17%005677777772附加税　001752252502502502502502502502.1消费税　　　　　　　　　　　　2.2城市维护建设税7%001121431591591591591591591592.34教育费附加4%006482919191919191913增值税　00159320482276227622762276227622762276　　　销项税额　00279035873985398539853985398539853985　　　进项税额　00119715391710171017101710171017101710第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录3-1营业收入及附加和增值税估算表（12～22期）附录1-1.营业收入及附加和增值税估算表（12～22期）序号项目年序1213141516171819202122运营负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入　2344423444234442344423444234442344423444234442344423444　其中：外币收入万欧元000000000001.1酱油　42744274427442744274427442744274427442744274　　　单价元42744274427442744274427442744274427442744274　　　数量吨1000010000100001000010000100001000010000100001000010000　　　销项税额17%7267267267267267267267267267267261.2食醋　684684684684684684684684684684684　　　单价元34193419341934193419341934193419341934193419　　　数量吨20002000200020002000200020002000200020002000　　　销项税额17%1161161161161161161161161161161161.3豆制品　455455455455455455455455455455455　　　单价元23932393239323932393239323932393239323932393　　　数量吨19001900190019001900190019001900190019001900　　　销项税额17%77777777777777777777771.4豆瓣　598598598598598598598598598598598第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录3-1营业收入及附加和增值税估算表（12～22期）　　　单价元29912991299129912991299129912991299129912991　　　数量吨20002000200020002000200020002000200020002000　　　销项税额17%1021021021021021021021021021021021.5豆豉　8585858585858585858585　　　单价元42744274427442744274427442744274427442744274　　　数量吨200200200200200200200200200200200　　　销项税额17%15151515151515151515151.6甜面酱　214214214214214214214214214214214　　　单价元42744274427442744274427442744274427442744274　　　数量吨500500500500500500500500500500500　　　销项税额17%36363636363636363636361.7复合调料　321321321321321321321321321321321　　　单价元1068410684106841068410684106841068410684106841068410684　　　数量吨300300300300300300300300300300300　　　销项税额17%54545454545454545454541.8野生菌调味品　171171171171171171171171171171171　　　单价元1709417094170941709417094170941709417094170941709417094　　　数量吨100100100100100100100100100100100　　　销项税额17%2929292929292929292929第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录3-1营业收入及附加和增值税估算表（12～22期）1.9洋葱精油　20512051205120512051205120512051205120512051　　　单价元34188033418803341880334188033418803341880334188033418803341880334188033418803　　　数量吨66666666666　　　销项税额17%3493493493493493493493493493493491.1洋葱提取物　855855855855855855855855855855855　　　单价元341880341880341880341880341880341880341880341880341880341880341880　　　数量吨2525252525252525252525　　　销项税额17%1451451451451451451451451451451451.1前列腺素A(80%)　45694569456945694569456945694569456945694569　　　单价元15384621538462153846215384621538462153846215384621538462153846215384621538462　　　数量kg3030303030303030303030　　　销项税额17%7777777777777777777777777777777771.1前列腺素A(98%)　32313231323132313231323132313231323132313231　　　单价元5128205151282051512820515128205151282051512820515128205151282051512820515128205151282051　　　数量kg11111111111　　　销项税额17%5495495495495495495495495495495491.1洋葱酱　38463846384638463846384638463846384638463846　　　单价元1025610256102561025610256102561025610256102561025610256　　　数量吨37503750375037503750375037503750375037503750第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录3-1营业收入及附加和增值税估算表（12～22期）　　　销项税额17%6546546546546546546546546546546541.1洋葱粉/干片　20512051205120512051205120512051205120512051　　　单价元68386838683868386838683868386838683868386838　　　数量吨30003000300030003000300030003000300030003000　　　销项税额17%3493493493493493493493493493493491.2废渣　3939393939393939393939　　　单价元4343434343434343434343　　　数量吨92189218921892189218921892189218921892189218　　　销项税额17%777777777772营业税金及附加　2502502502502502502502502502502502.1消费税　　　　　　　　　　　　2.2城市维护建设税7%1591591591591591591591591591591592.3教育费附加4%91919191919191919191913增值税　22762276227622762276227622762276227622762276　　　销项税额　39853985398539853985398539853985398539853985　　　进项税额　17101710171017101710171017101710171017101710第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4外购原材料费估算（1～11期）附录1.外购原材料费估算（1～11期）序号项目年序1234567891011运营负荷0%0%70%90%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费1.1酱油原料007489621068106810681068106810681068　　单价元42744274427442744274427442744274427442744274　　数量吨00175022502500250025002500250025002500进项税额17%001271631821821821821821821821.2食醋原料00121156174174174174174174174　　单价元24792479247924792479247924792479247924792479　　数量吨00490630700700700700700700700进项税额17%002127292929292929291.3豆制品原料00142183203203203203203203203　　单价元42744274427442744274427442744274427442744274　　数量吨00333428475475475475475475475进项税额17%002431353535353535351.4豆瓣原料00221284316316316316316316316　　单价元18801880188018801880188018801880188018801880第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4外购原材料费估算（1～11期）　　数量吨00117615121680168016801680168016801680进项税额17%003848545454545454541.5豆豉原料00374853535353535353　　单价元42744274427442744274427442744274427442744274　　数量吨0088113125125125125125125125进项税额17%006899999991.6甜面酱原料00658493939393939393　　单价元29062906290629062906290629062906290629062906　　数量吨00224288320320320320320320320进项税额17%001114161616161616161.7复合调料原料00108138154154154154154154154　　单价元76927692769276927692769276927692769276927692　　数量吨00140180200200200200200200200进项税额17%001824262626262626261.8野生菌调味品原料00506572727272727272　　单价元1025610256102561025610256102561025610256102561025610256　　数量吨00496370707070707070进项税额17%00911121212121212121.9洋葱精油原料00499641712712712712712712712第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4外购原材料费估算（1～11期）　　单价元855855855855855855855855855855855　　数量吨00583375008333833383338333833383338333进项税额17%00851091211211211211211211211.1洋葱提取物原料00332427475475475475475475475　　单价元855855855855855855855855855855855　　数量吨00388950005556555655565556555655565556进项税额17%005773818181818181811.1前列腺素A(80%)原料00665855950950950950950950950　　单价元855855855855855855855855855855855　　数量吨0077781000011111111111111111111111111111111111进项税额17%001131451611611611611611611611.1前列腺素A(98%)原料00000000000　　单价元855855855855855855855855855855855　　数量吨00000000000进项税额17%000000000001.1洋葱酱原料00119715381709170917091709170917091709　　单价元855855855855855855855855855855855　　数量吨00140001800020000200002000020000200002000020000进项税额17%00203262291291291291291291291第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4外购原材料费估算（1～11期）1.1洋葱粉/干片原料00102313151461146114611461146114611461　　单价元731731731731731731731731731731731　　数量吨00140001800020000200002000020000200002000020000进项税额0%000000000001.2酱油辅料00191246274274274274274274274　　单价元13681368136813681368136813681368136813681368　　数量吨00140018002000200020002000200020002000进项税额17%003342464646464646461.2食醋辅料00101214141414141414　　单价元13681368136813681368136813681368136813681368　　数量吨007090100100100100100100100进项税额17%002222222221.2豆制品辅料00283741414141414141　　单价元42744274427442744274427442744274427442744274　　数量吨00678695959595959595进项税额17%005677777771.2豆瓣辅料00577482828282828282　　单价元25642564256425642564256425642564256425642564　　数量吨00224288320320320320320320320第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4外购原材料费估算（1～11期）进项税额17%001013141414141414141.2豆豉辅料00455555555　　单价元17091709170917091709170917091709170917091709　　数量吨00212730303030303030进项税额17%001111111111.2甜面酱辅料00182326262626262626　　单价元51285128512851285128512851285128512851285128　　数量吨00354550505050505050进项税额17%003444444441.2复合调料辅料00293741414141414141　　单价元1025610256102561025610256102561025610256102561025610256　　数量吨00283640404040404040进项税额17%005677777771.2野生菌调味品辅料00131719191919191919　　单价元1282112821128211282112821128211282112821128211282112821　　数量吨00111415151515151515进项税额17%002333333331.2洋葱精油辅料00000000000　　单价元34193419341934193419341934193419341934193419第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4外购原材料费估算（1～11期）　　数量吨00011111111进项税额17%000000000001.2洋葱提取物辅料00179231256256256256256256256　　单价元1025610256102561025610256102561025610256102561025610256　　数量吨00175225250250250250250250250进项税额17%003139444444444444441.3前列腺素A(80%)辅料00456666666　　单价元1025610256102561025610256102561025610256102561025610256　　数量吨00456666666进项税额17%001111111111.3前列腺素A(98%)辅料00000000000　　单价元1025610256102561025610256102561025610256102561025610256　　数量吨00000000000进项税额17%000000000001.3洋葱酱辅料00135174193193193193193193193　　单价元1025610256102561025610256102561025610256102561025610256　　数量吨00132169188188188188188188188进项税额17%002330333333333333331.3洋葱粉/干片辅料00546977777777777777第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4外购原材料费估算（1～11期）　　单价元51285128512851285128512851285128512851285128　　数量吨00105135150150150150150150150进项税额17%00912131313131313131.3酱油包材00107713851538153815381538153815381538　　单价元64106410641064106410641064106410641064106410　　数量吨00168021602400240024002400240024002400进项税额17%001832352622622622622622622621.3食醋包材00187240267267267267267267267　　单价元55565556555655565556555655565556555655565556　　数量吨00336432480480480480480480480进项税额17%003241454545454545451.3豆制品包材00415358585858585858　　单价元76927692769276927692769276927692769276927692　　数量吨00536876767676767676进项税额17%0079101010101010101.3豆瓣包材00182326262626262626　　单价元25642564256425642564256425642564256425642564　　数量吨007090100100100100100100100进项税额17%00344444444第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4外购原材料费估算（1～11期）1.3豆豉包材00223333333　　单价元25642564256425642564256425642564256425642564　　数量吨007910101010101010进项税额17%000000000001.3甜面酱包材00273538383838383838　　单价元76927692769276927692769276927692769276927692　　数量吨00354550505050505050进项税额17%005677777771.4复合调料包材00121517171717171717　　单价元94029402940294029402940294029402940294029402　　数量吨00131618181818181818进项税额17%002333333331.4野生菌调味品包材00456666666　　单价元94029402940294029402940294029402940294029402　　数量吨00456666666进项税额17%001111111111.4洋葱精油包材00364651515151515151　　单价元4273542735427354273542735427354273542735427354273542735　　数量吨0081112121212121212第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4外购原材料费估算（1～11期）进项税额17%006899999991.4洋葱提取物包材00364651515151515151　　单价元2564125641256412564125641256412564125641256412564125641　　数量吨00141820202020202020进项税额17%006899999991.4前列腺素A(80%)包材00011111111　　单价元4273542735427354273542735427354273542735427354273542735　　数量吨00000000000进项税额17%000000000001.4前列腺素A(98%)包材00000000000　　单价元4273542735427354273542735427354273542735427354273542735　　数量吨00000000000进项税额17%000000000001.4洋葱酱包材00538692769769769769769769769　　单价元1025610256102561025610256102561025610256102561025610256　　数量吨00525675750750750750750750750进项税额17%00921181311311311311311311311.4洋葱粉/干片包材00455864646464646464　　单价元42744274427442744274427442744274427442744274第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4外购原材料费估算（1～11期）　　数量吨00105135150150150150150150150进项税额17%00810111111111111111.4废渣包材00172124242424242424　　单价元1401714017140171401714017140171401714017140171401714017　　数量吨00121517171717171717进项税额0%000000000002.1辅助材料及外购件000000000002.2进项税额17%000000000003外购原材料费、辅料费合计0079711024811387113871138711387113871138711387其中：进口原材料费万欧元000000000004进项税合计00117815151683168316831683168316831683第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4-1外购原材料费估算（12～22期）附录1-1.外购原材料费估算（12～22期）序号项目年序1213141516171819202122运营负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费1.1酱油原料10681068106810681068106810681068106810681068　　单价元42744274427442744274427442744274427442744274　　数量吨25002500250025002500250025002500250025002500进项税额17%1821821821821821821821821821821821.2食醋原料174174174174174174174174174174174　　单价元24792479247924792479247924792479247924792479　　数量吨700700700700700700700700700700700进项税额17%29292929292929292929291.3豆制品原料203203203203203203203203203203203　　单价元42744274427442744274427442744274427442744274　　数量吨475475475475475475475475475475475进项税额17%35353535353535353535351.4豆瓣原料316316316316316316316316316316316　　单价元18801880188018801880188018801880188018801880第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4-1外购原材料费估算（12～22期）　　数量吨16801680168016801680168016801680168016801680进项税额17%54545454545454545454541.5豆豉原料5353535353535353535353　　单价元42744274427442744274427442744274427442744274　　数量吨125125125125125125125125125125125进项税额17%999999999991.6甜面酱原料9393939393939393939393　　单价元29062906290629062906290629062906290629062906　　数量吨320320320320320320320320320320320进项税额17%16161616161616161616161.7复合调料原料154154154154154154154154154154154　　单价元76927692769276927692769276927692769276927692　　数量吨200200200200200200200200200200200进项税额17%26262626262626262626261.8野生菌调味品原料7272727272727272727272　　单价元1025610256102561025610256102561025610256102561025610256　　数量吨7070707070707070707070进项税额17%12121212121212121212121.9洋葱精油原料712712712712712712712712712712712第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4-1外购原材料费估算（12～22期）　　单价元855855855855855855855855855855855　　数量吨83338333833383338333833383338333833383338333进项税额17%1211211211211211211211211211211211.10洋葱提取物原料475475475475475475475475475475475　　单价元855855855855855855855855855855855　　数量吨55565556555655565556555655565556555655565556进项税额17%81818181818181818181811.11前列腺素A(80%)原料950950950950950950950950950950950　　单价元855855855855855855855855855855855　　数量吨1111111111111111111111111111111111111111111111111111111进项税额17%1611611611611611611611611611611611.12前列腺素A(98%)原料00000000000　　单价元855855855855855855855855855855855　　数量吨00000000000进项税额17%000000000001.13洋葱酱原料17091709170917091709170917091709170917091709　　单价元855855855855855855855855855855855　　数量吨2000020000200002000020000200002000020000200002000020000进项税额17%291291291291291291291291291291291第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4-1外购原材料费估算（12～22期）1.14洋葱粉/干片原料14611461146114611461146114611461146114611461　　单价元731731731731731731731731731731731　　数量吨2000020000200002000020000200002000020000200002000020000进项税额0%000000000001.25酱油辅料274274274274274274274274274274274　　单价元13681368136813681368136813681368136813681368　　数量吨20002000200020002000200020002000200020002000进项税额17%46464646464646464646461.26食醋辅料1414141414141414141414　　单价元13681368136813681368136813681368136813681368　　数量吨100100100100100100100100100100100进项税额17%222222222221.27豆制品辅料4141414141414141414141　　单价元42744274427442744274427442744274427442744274　　数量吨9595959595959595959595进项税额17%777777777771.28豆瓣辅料8282828282828282828282　　单价元25642564256425642564256425642564256425642564　　数量吨320320320320320320320320320320320第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4-1外购原材料费估算（12～22期）进项税额17%14141414141414141414141.29豆豉辅料55555555555　　单价元17091709170917091709170917091709170917091709　　数量吨3030303030303030303030进项税额17%111111111111.210甜面酱辅料2626262626262626262626　　单价元51285128512851285128512851285128512851285128　　数量吨5050505050505050505050进项税额17%444444444441.211复合调料辅料4141414141414141414141　　单价元1025610256102561025610256102561025610256102561025610256　　数量吨4040404040404040404040进项税额17%777777777771.212野生菌调味品辅料1919191919191919191919　　单价元1282112821128211282112821128211282112821128211282112821　　数量吨1515151515151515151515进项税额17%333333333331.213洋葱精油辅料00000000000　　单价元34193419341934193419341934193419341934193419第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4-1外购原材料费估算（12～22期）　　数量吨11111111111进项税额17%000000000001.214洋葱提取物辅料256256256256256256256256256256256　　单价元1025610256102561025610256102561025610256102561025610256　　数量吨250250250250250250250250250250250进项税额17%44444444444444444444441.3前列腺素A(80%)辅料66666666666　　单价元1025610256102561025610256102561025610256102561025610256　　数量吨66666666666进项税额17%111111111111.31前列腺素A(98%)辅料00000000000　　单价元1025610256102561025610256102561025610256102561025610256　　数量吨00000000000进项税额17%000000000001.32洋葱酱辅料193193193193193193193193193193193　　单价元1025610256102561025610256102561025610256102561025610256　　数量吨188188188188188188188188188188188进项税额17%33333333333333333333331.33洋葱粉/干片辅料7777777777777777777777第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4-1外购原材料费估算（12～22期）　　单价元51285128512851285128512851285128512851285128　　数量吨150150150150150150150150150150150进项税额17%13131313131313131313131.34酱油包材15381538153815381538153815381538153815381538　　单价元64106410641064106410641064106410641064106410　　数量吨24002400240024002400240024002400240024002400进项税额17%2622622622622622622622622622622621.35食醋包材267267267267267267267267267267267　　单价元55565556555655565556555655565556555655565556　　数量吨480480480480480480480480480480480进项税额17%45454545454545454545451.36豆制品包材5858585858585858585858　　单价元76927692769276927692769276927692769276927692　　数量吨7676767676767676767676进项税额17%10101010101010101010101.37豆瓣包材2626262626262626262626　　单价元25642564256425642564256425642564256425642564　　数量吨100100100100100100100100100100100进项税额17%44444444444第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4-1外购原材料费估算（12～22期）1.38豆豉包材33333333333　　单价元25642564256425642564256425642564256425642564　　数量吨1010101010101010101010进项税额17%000000000001.39甜面酱包材3838383838383838383838　　单价元76927692769276927692769276927692769276927692　　数量吨5050505050505050505050进项税额17%777777777771.40复合调料包材1717171717171717171717　　单价元94029402940294029402940294029402940294029402　　数量吨1818181818181818181818进项税额17%333333333331.41野生菌调味品包材66666666666　　单价元94029402940294029402940294029402940294029402　　数量吨66666666666进项税额17%111111111111.42洋葱精油包材5151515151515151515151　　单价元4273542735427354273542735427354273542735427354273542735　　数量吨1212121212121212121212第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4-1外购原材料费估算（12～22期）进项税额17%999999999991.43洋葱提取娥5151515151515151515151　　单价元2564125641256412564125641256412564125641256412564125641　　数量吨2020202020202020202020进项税额17%999999999991.44前列腺素A(80%)包材11111111111　　单价元4273542735427354273542735427354273542735427354273542735　　数量吨00000000000进项税额17%000000000001.45前列腺素A(98%)包材00000000000　　单价元4273542735427354273542735427354273542735427354273542735　　数量吨00000000000进项税额17%000000000001.46洋葱酱包材769769769769769769769769769769769　　单价元1025610256102561025610256102561025610256102561025610256　　数量吨750750750750750750750750750750750进项税额17%1311311311311311311311311311311311.47洋葱粉/干片包材6464646464646464646464　　单价元42744274427442744274427442744274427442744274第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4-1外购原材料费估算（12～22期）　　数量吨150150150150150150150150150150150进项税额17%11111111111111111111111.48废渣包材2424242424242424242424　　单价元1401714017140171401714017140171401714017140171401714017　　数量吨1717171717171717171717进项税额0%000000000002.1辅助材料及外购件000000000002.2进项税额17%000000000003外购原材料费、辅料费合计1138711387113871138711387113871138711387113871138711387其中：进口原材料费万欧元000000000004进项税合计16831683168316831683168316831683168316831683第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4-2外购燃料和动力费估算表（1～22期）附录1-1.外购燃料和动力费估算表（1～22期）序号项目年序12345678910111燃料费　006989999999999999991.1煤　00698999999999999999　　　单价元619619619619619619619619619619619　　　数量吨00111714361596159615961596159615961596　　　进项税额13%00912131313131313132动力费　005875838383838383832.1　电　00546977777777777777　　　单价元51285128512851285128512851285128512851285128　　　数量万度00105135150150150150150150150　　　进项税额17%00912131313131313132.2　水　0.000.004.395.656.276.276.276.276.2766　　　单价元1792517925179251792517925179251792517925179251792517925　　　数量万吨002.453.153.503.503.503.503.503.504　　　进项税额6%000000000003外购燃料和动力费合计　001271641821821821821821821824外购燃料和动力进项税额合计　00182426262626262626第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4-2外购燃料和动力费估算表（1～22期）续上表序号项目年序12131415161718192021221燃料费　99999999999999999999991.1煤　9999999999999999999999　　　单价元619619619619619619619619619619619　　　数量吨15961596159615961596159615961596159615961596　　　进项税额13%13131313131313131313131.2重油　00000000000　　　单价元00000000000　　　数量吨00000000000　　　进项税额0%000000000002动力费　83838383838383838383832.1　电　7777777777777777777777　　　单价元51285128512851285128512851285128512851285128　　　数量万度150150150150150150150150150150150　　　进项税额17%13131313131313131313132.2　水　66666666666　　　单价元1792517925179251792517925179251792517925179251792517925　　　数量万吨44444444444　　　进项税额6%000000000003外购燃料和动力费合计　1821821821821821821821821821821824外购燃料和动力进项税额合计　2626262626262626262626第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4-3工资及福利费用估算表（1～22期）附录1-1.工资及福利费用估算表（1～22期）序号项目年序12345678910111工人　00618618618618618618618618618　人数　271271271271271271271271271271271　人均年工资元22800228002280022800228002280022800228002280022800228002技术人员　00828282828282828282　人数　2424242424242424242424　人均年工资元34200342003420034200342003420034200342003420034200342003管理人员　00232323232323232323　人数　55555555555　人均年工资元45600456004560045600456004560045600456004560045600456004工资或薪酬总额　007237237237237237237237237235福利费0%000000000006工资上涨费　　　　　　　　　　　　　合计　00723723723723723723723723723第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4-3工资及福利费用估算表（1～22期）续上表序号项目年序12131415161718192021221工人　618618618618618618618618618618618　人数　271271271271271271271271271271271　人均年工资元22800228002280022800228002280022800228002280022800228002技术人员　8282828282828282828282　人数　2424242424242424242424　人均年工资元34200342003420034200342003420034200342003420034200342003管理人员　2323232323232323232323　人数　55555555555　人均年工资元45600456004560045600456004560045600456004560045600456004工资或薪酬总额　7237237237237237237237237237237235福利费0%000000000006工资上涨费　　　　　　　　　　　　　合计　723723723723723723723723723723723第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4-4修理费用估算表（1～22期）附录1-1.修理费用估算表（1～22期）单位：万元，万欧元序号项目12345678910111固定资产原值(扣利息)001234212342123421234212342123421234212342123422提取比率10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%3修理费00123412341234123412341234123412341234续上表单位：万元，万欧元序号项目12131415161718192021221固定资产原值(扣利息)12342123421234212342123421234212342123421234212342123422提取比率10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%3修理费12341234123412341234123412341234123412341234第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4-5其它费用估算表（1～22期）附录1-1.其它费用估算表（1～22期）单位：万元，万欧元序号项目12345678910111其它制造费用00000000000　计算基数1234212342123421234212342123421234212342123421234212342　提取比率0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%2其他管理费00723723723723723723723723723　计算基数723723723723723723723723723723723　提取比率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%3其它营业费00164121102344234423442344234423442344　计算基数00164112109923444234442344423444234442344423444　提取比率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%　其它费用合计00236428333067306730673067306730673067第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录4-5其它费用估算表（1～22期）续上表单位：万元，万欧元序号项目12131415161718192021221其它制造费用00000000000　计算基数1234212342123421234212342123421234212342123421234212342　提取比率0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%2其他管理费723723723723723723723723723723723　计算基数723723723723723723723723723723723　提取比率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%3其它营业费23442344234423442344234423442344234423442344　计算基数2344423444234442344423444234442344423444234442344423444　提取比率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%　其它费用合计30673067306730673067306730673067306730673067第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录5总成本费用（要素成本法）（1～11期）附录1.总成本费用（要素成本法）（1～11期）单位：万元，万欧元序号项目合计1234567891011运营负荷0%0%70%90%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费22318300797110248113871138711387113871138711387113872外购燃料及动力费3568001271641821821821821821821823工资及福利费14455007237237237237237237237237234修理费24684001234123412341234123412341234123412345其它费用60405002364283330673067306730673067306730676经营成本326296001241915202165931659316593165931659316593165937折旧费10112007947947947947947947947947948摊销费10600021221221221221200009利息支出115300384307231154770000　其中：流动资金借款利息000000000000　　长期借款利息115300384307231154770000　　短期借款利息00000000000010不予抵扣或退税的税额00000000000011总成本费用33862100138101651617830177531767617387173871738717387　其中：可变成本2267520080981041211569115691156911569115691156911569　固定成本11186900571161036261618461075819581958195819第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录5-1总成本费用（要素成本法）（12～22期）附录1-1.总成本费用（要素成本法）（12～22期）单位：万元，万欧元序号项目合计1213141516171819202122运营负荷　100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费22318311387113871138711387113871138711387113871138711387113872外购燃料及动力费35681821821821821821821821821821821823工资及福利费144557237237237237237237237237237237234修理费24684123412341234123412341234123412341234123412345其它费用60405306730673067306730673067306730673067306730676经营成本32629616593165931659316593165931659316593165931659316593165937折旧费101127942172172172172172172172172172178摊销费1060000000000009利息支出115300000000000　其中：流动资金借款利息000000000000　　长期借款利息115300000000000　　短期借款利息00000000000010不予抵扣或退税的税额00000000000011总成本费用3386211738716810168101681016810168101681016810168101681016810　其中：可变成本2267521156911569115691156911569115691156911569115691156911569　固定成本11186958195241524152415241524152415241524152415241第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录6项目投资现金流量表（1～11期）附录1.项目投资现金流量表（1～11期）单位：万元，万欧元序号项目合计12345678910111现金流入464992001641121099234442344423444234442344423444234441.1营业收入459496001641121099234442344423444234442344423444234441.2补贴收入0000000000001.3回收固定资产余值25850000000001.4回收流动资金2911　　0000000002现金流出345525905443481483515874170671684316843168431684314853168432.1建设投资13402905443480000000002.2流动资金29110022404472230000002.3经营成本324306001241915202165931659316593165931659314603165932.4营业税金及附加4907001752252502502502502502502502.5维持运营投资0　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量(1-2)119467-9054-43481576522563776600660066006600859066004所得税前累计净现金流量　-9054-13402-11826-6601-224637612976195772617734767413675调整所得税2936900709117314051405140514581458145814586所得税后净现金流量(3-5)90097-9054-4348867405249715195519551425142713251427所得税后累计净现金流量　-9054-13402-12536-8484-35131682687712019171612429329435第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录6-1项目投资现金流量表（12～22期）附录1-1.项目投资现金流量表（12～22期）单位：万元，万欧元序号项目合计12131415161718192021221现金流入46499223444234442344423444234442344423444234442344423444289401.1营业收入45949623444234442344423444234442344423444234442344423444234441.2补贴收入0000000000001.3回收固定资产余值2585000000000025851.4回收流动资金2911000000000029112现金流出34552516843168431684316843168431684316843168431684316843168432.1建设投资13402000000000002.2流动资金2911000000000002.3经营成本32430616593165931659316593165931659316593165931659316593165932.4营业税金及附加49072502502502502502502502502502502502.5维持运营投资0　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量(1-2)1194676600660066006600660066006600660066006600120964所得税前累计净现金流量　47968545686116867769743698096987569941701007701073701194675调整所得税29369145815981598159815981598159815981598159815986所得税后净现金流量(3-5)900975142500250025002500250025002500250025002104997所得税后累计净现金流量　3457639579445814958454586595896459169594745967959990097第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告0利润与利润分配表（1～11期）附录1.利润与利润分配表（1～11期）单位：万元，万欧元序号项目合计12345678910111营业收入459496001641121099234442344423444234442344423444234442营业税金及附加4907001752252502502502502502502503总成本费用338621001381016516178301775317676173871738717387173874营业利润115968002426435853635440551758065806580658065补贴收入0000000000006利润总额115968002426435853635440551758065806580658067弥补以前年度亏损00000000008应纳税所得额115968002426435853635440551758065806580658069所得税28992006061090134113601379145114511451145110净利润869760018193269402240804138435443544354435411期初未分配利润　0163736976231880111408106149819902512可供分配的利润2210410018194906771910311129391576214968141741337913提取法定盈余公积金58250018232740240841443543543543514可供投资者分配的利润2152160016374579731799031252515327145331373812944第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告0利润与利润分配表（1～11期）15应付优先股股利0　　　　　　　　　　　16提取任意盈余公积金00000000000017应付普通股股利215216001637457973179903125251532714533137381294418投资各方利润分配758830008831086110211174713471347134713　其中:甲方758830008831086110211174713471347134713　乙方000000000000　丙方00000000000019未分配利润　001637369762318801114081061498199025823020息税前利润1171210028104666559455945594580658065806580621息税折旧摊销前利润　00381656726600660066006600660066006600第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录7-1利润与利润分配表（12～22期）附录1-1.利润与利润分配表（12～22期）单位：万元，万欧元序号项目合计12131415161718192021221营业收入45949623444234442344423444234442344423444234442344423444234442营业税金及附加49072502502502502502502502502502502503总成本费用33862117387168101681016810168101681016810168101681016810168104营业利润115968580663836383638363836383638363836383638363835补贴收入0000000000006利润总额115968580663836383638363836383638363836383638363837弥补以前年度亏损0000000000008应纳税所得额115968580663836383638363836383638363836383638363839所得税289921451159615961596159615961596159615961596159610净利润869764354478847884788478847884788478847884788478811期初未分配利润　8230743672197002678565696352613559185702548512可供分配的利润221041125851222312007117901157311356111401092310706104891027213提取法定盈余公积金582543547947947947900000014可供投资者分配的利润215216121491174511528113111109411356111401092310706104891027215应付优先股股利0　　　　　　　　　　　第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录7-1利润与利润分配表（12～22期）16提取任意盈余公积金00000000000017应付普通股股利215216121491174511528113111109411356111401092310706104891027218投资各方利润分配7588347134526452645264526500450045004500450045004　其中:甲方7588347134526452645264526500450045004500450045004　乙方000000000000　丙方00000000000019未分配利润　7436721970026785656963526135591857025485526820息税前利润1171215806638363836383638363836383638363836383638321息税折旧摊销前利润　66006600660066006600660066006600660066006600第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录8借款还本付息计划表附录1.借款还本付息计划表单位：万元，万欧元序号项目合计12345671借款偿还1.1年初借款本息累计0403459294743355723721186　　本金0390454794743355723721186　建设期利息013045000001.2本年借款547939041575000001.3本年应计利息160213032038430723115477　计入建设期利息45013032000000　计入生产期利息115300384307231154771.4本年还本付息　0015701493141613391263　还本59290011861186118611861186　付息115300384307231154771.5　年末借款本息累计　40345929474335572372118602人民币长期借款一　2.1年初借款本息累计年利率0403459294743355723721186　　本金6.64%0390454794743355723721186　建设期利息　013045000002.2本年借款547939041575000002.3本年应计利息160213032038430723115477　计入建设期利息45013032000000　计入生产期利息　00384307231154772.4本年还本付息　0015701493141613391263　　　还本592911861186118611861186　　　　付息115300384307231154772.5　年末借款本息累计　40345929474335572372118603人民币长期借款二　第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录8借款还本付息计划表3.1年初借款本息累计年利率0000000　　本金6.30%0000000　建设期利息　00000003.2本年借款000000003.3本年应计利息00000000　计入建设期利息00000000　计入生产期利息　00000003.4本年按约定还本付息　0000000　　　还本0　　00000　　　付息000000003.5　年末借款本息累计　00000004外币长期借款　4.1年初借款本息累计年利率0000000　　本金0.00%0000000　建设期利息　00000004.2本年借款000000004.3本年应计利息00000000　计入建设期利息00000000　计入生产期利息　00000004.4本年按约定还本付息　0000000　还本000000　付息000000004.5　年末借款本息累计　0000000计算指标利息备付率　0.000.007.3115.1824.2736.4072.80偿债备付率　0.000.002.043.073.713.914.14第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附录9项目总投资使用计划与资金筹措表附录1.项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元，万欧元序号项目合计123451总投资16763918446682240447223　　　　人民币15784820546682240447223　　　　外币11311300001.1建设投资1340290544348000　　　　人民币1242380754348000　　　　外币11311300001.2建设期利息(含其他融资费用)450130320000　　　　人民币450130320000　　　　外币0000001.3流动资金2911002240447223　　　　人民币2911002240447223　　　　外币0000002资金筹措167639184466822404472232.1项目资本金10834515027732240447223　用于建设投资792351502773000　　　　人民币792351502773000　　　　外币000000　用于流动资金2911002240447223　　　　人民币2911002240447223　　　　外币000000　　用于建设期利息(含其他融资费用)000000　　　　人民币000000　　　　外币000000　其中：注册资金000000　资本金占总投资的比例65%　　　　　第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附件附件1、《市X调味品有限公司关于技改搬迁的请示》2、《市X调味品有限公司技改搬迁可行性报告》3、《德国QHP公司为“洋葱深加工”项目发来的申请信》第181页共180页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附件1立项报告：市X调味品有限公司关于技改搬迁的请示市人民政府：我司有着80余年的调味品酿造历史，98年实现改制，但长期以来受到体制（股权平均化）的束缚而不能抓住机遇顺应发展，致使公司逐渐陷入困境，2010年1—4月亏损达50余万元，在攀西地区的市场占有率明显降低。为了解决体制性障碍和资金不足两大“瓶颈”，2010年3月30日，经我司占88.5%表决权股东表决同意，我司与市汇通运输有限公司（以下简称汇通公司）于2010年4月7日正式签订了《增资扩股协议》，汇通公司成为我司控股股东，现已耗用1300余万元对170名职工按照市委市政府2001年75号文进行了妥善安置，并着手开发4个系列新产品，预计8月份正式上市，机构改革基本完成，人才招聘持续进行。但要适应市场竞争需要，生产出质优价廉、绿色健康的调味品，必须实现传统工艺与现代工艺的结合，必须走规模化道路，必须增强新产品开发能力，必须加强市场营销，必须以质量为本，而这一切，在现有厂区条件下是无法完全实现的。首先，现有厂区地处市中区（仅21亩），如要规模化生产，光是晒露场地都不够。目前，我司的主要厂房、设备均是70、80年代的产物，已远不能适应发展需要，千禾、风味居、扬名、临江寺、中坝等川内调味品企业在攀西市场与我司展开激烈竞争，如果我们不能迅速实现规模化生产来降低成本，不能用现代工艺来开发产品质量，必将在1—第3页共3页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附件12年内被市场淘汰。为此，我司恳请市政府同意我司尽快实施技改搬迁，以做大做强X品牌。一、对“X”实施技改搬迁，做大做强“X”品牌的可行性。1、“X”有着国内上万家调味品企业不能拥有的悠久历史和传统工艺；2、“X”在攀西这一区域市场有着独有的影响力，而这一市场就是“X”做强做大的根基；3、调味品市场巨大，产值达1000亿元以上，且每年呈现10%以上的增长；4、凉山有着生产调味品所需的丰富的原材料，如荞麦、蚕豆、小麦、辣椒、花椒、各种菌类、大米、果蔬等，更有外地不可比拟的光热资源，是豆瓣、酱油、面酱晒露理想之地。如能将“X”做大做强，也必将能带动我市农业产业化发展；5、由于体制性障碍消除，“X”原有退休离厂的技术骨干已回来，如再与科研院所合作，能从根本上解决技术创新不足的问题；6、资金问题：预计总投资6000—8000万元，汇通再投入3000万元（已投入1700万元），其余资金利用“X”存量土地盘活变现资金投入；正式投产后，预计年销售收入1.2亿元，解决就业约300名，实现利税1200万元/年，带动上万农户发展种植，促进农民增收。二、需要市人民政府解决的问题：1、尽快解决在成凉区域合作工业集中发展区征地120亩，并给予地价优惠；2、按政策给予部份技改资金，以支持“X”技改搬迁；综上所述，对“X”第3页共3页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附件1实施技改搬迁符合城市规划，符合产业化政策，能推动我市农业产业化发展，能做大做强“X”品牌，恳请市人民政府予以批准！如市人民政府能予以批准，我司承诺将在两年内全部完成，为经济发展做出更大贡献!专此请示！市X调味品有限公司二○一○年六月一日第3页共3页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附件2市X调味品有限公司技改搬迁可行性报告一、企业简况我司有着80余年的调味品酿造历史，生产传统工艺的酱油、食醋、酱类（豆瓣、甜面酱）、豆制品（豆豉、腐乳）、复合调料五大类产品。98年公司实现改制，但长期以来受到体制（股权平均化和职工身份不明晰）的束缚而不能抓住机遇顺应发展，致使公司逐渐陷入困境，2010年1—4月亏损达50余万元，在攀西地区的市场占有率明显降低。为了解决体制性障碍和资金不足两大“瓶颈”，2010年3月30日，经我司占88.5%表决权股东表决同意，与市汇通运输有限公司（以下简称汇通公司）于2010年4月7日正式签订了《增资扩股协议》，汇通公司成为我司控股股东，现已耗用1300余万元对170名职工按照市委市政府2001年75号文进行了妥善安置，并着手开发4个系列新产品，预计8月份正式上市，机构改革基本完成，人才招聘持续进行,公司目前正在一天天发生新的变化，员工的精神面貌焕然一新。二、实施技改搬迁的必要性在攀西市场上有众多外地厂家的调味品销售，质量参差不齐。由于的日照充足，X公司生产的酱油、食醋、豆瓣、甜面酱的香味是同类产品无法相比的。特别是公司利用本地产的质量好，无污染荞麦生产的荞麦酱油，荞麦醋不仅具有调味功能，而且还有保健作用，深受消费者的喜欢,第10页共10页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附件2产品销往全国各地，生产的酱肉香肠调料在攀西市场有较高的市场占有率。由于X公司的生产场地狭小和设备陈旧等原因，远不能适应市场发展的需求，造成市场占有率逐渐萎缩.要想适应市场竞争需要，做大做强X品牌，就必须开发出质优、绿色、健康的调味品，就必须实现传统工艺与现代工艺相结合，必须走规模化生产和品牌化经营的道路，必须增强新产品开发能力，而这一切，在现有厂区条件下是无法完全实现的，而且，现有厂区地处市中区（仅21亩），如要规模化生产，光是晒露场地都不够。目前，我司的主要厂房、设备均是70、80年代的产物，许多设备严重老化，只能勉强维持生产。如果不能迅速实现规模化生产来降低成本，以质优的产品来占领市场，公司必将在1—2年内被市场淘汰。三、技改搬迁方案（一）一期产品、市场、工艺定位1、X公司一期产品定位：①利用X公司技术优势，独特的自然资源和引进先进的生产设备，生产传统风味的调味品。②利用野生菌生产野生菌鸡精，保留了野生菌的营养价值及鲜味，可在任何火锅、煲汤、炒菜中取代“味精、鸡精”，可获得更加鲜美的滋味，同时降低菜品的成本。③市场上销售的水豆腐和豆腐干均是由小作坊生产的，即无标准生产，又无卫生条件，无法达到国家食品生产相关法规要求,产品质量无保证。为此X第10页共10页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附件2公司在一期工程中对腐乳生产线适当增加设备，就可生产符合国家标准的水豆腐和豆腐干。2、市场定位：立足攀西片区市场，幅射成渝，昆明等地市场。3、产品的生产工艺定位1）酱油生产采用低盐固态发酵，原池淋油工艺生产，利用阳光资源经日酒夜露陈酿六个月以上，作中档产品。采用高盐稀态发酵工艺生产，作为高档产品。根据市场需求生产少量的不经晒露的产品作为低档产品。2）食醋生产用药曲和自然菌种，采用传统工艺生产，醋醅陈酿2月以上，原油利用的阳光资源日晒夜露陈酿6个月以上，作高档食醋，另用普通菌种，采用传统工艺生产，醋醅陈酿2月以上，作为中低档食醋。3）豆瓣生产采用传统工艺生产，利用阳光资源日晒夜露半年以上，作为中高档产品，根据市场需求生产少量的不经晒露的产品作为低档产品。4）面酱生产采用传统和现代相结合的工艺生产，发酵采用前期（1个月）保温发酵，后期（6个月以上）日晒夜露工艺生产。5）豆豉主、腐乳采用传统工艺生产。6）豆制品，复合调料，野生鸡精，采用现代生产工艺生产。（二）投资建厂规模及效益第10页共10页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附件21）一期投资及效益。名称规模(吨/年)占地面积(㎡)建筑面积(㎡)投资总额(万元)其中厂房投资(万元)设备投资(万元)销售额(万元/年)利润(万元/年)税收(万元)酱油10000204061201447734.4712.65000500400食醋200014402880445.6345.61001600160128豆制品1900300030004501503003903931.2豆瓣2000144028801045.6345.65006006048豆豉20050100108甜面酱500502502520复合调料300504004032野生菌鸡精100502002016包装设备100原材料库房144014407272半成品库房144014407272成品库房180018009090第10页共10页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附件2办公室4001600192职工宿舍4001600192三通一平300道路10000100绿化5000100土地120亩1800晒坝17850生活区2000办公区600除尘20032.65170.8污水处理36036047443锅炉600600471037合计1700050010237206532.81823.61892.68540854683.2注:1、豆制品包括了腐乳、水豆腐、豆腐干；2、综合车间生产豆豉、豆瓣、甜面酱、复合调料、野生菌鸡精。第10页共10页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附件22、期限：在两年内全部完成技改搬迁及新厂建设工作。四、技改搬迁的可行性1.调味品市场巨大，产值达1000亿元以上，且每年呈现10%以上的增长；据市场调查，凉山州、攀枝花对酱油的年需求量为2万吨，食醋1万吨，豆瓣5000吨，豆豉600吨，腐乳300吨，复合调料1000吨。年销售额近2亿。2.我司产品主要销售凉山州、攀枝花市场，X品牌在该市场有较高的知名度。3、公司有着国内上万家调味品企业不能拥有的悠久历史和传统生产工艺，加上日照资源丰富，环境无污染，原料纯天然，是川内同行乃至全国许多企业都无法相比的生产条件。4、由于体制性障碍消除，公司原有退休或离厂的技术骨干已回来，再X市农林科学院合作，能从根本上解决技术创新的问题；5、凉山州内适应调味品生产的农副产品极为丰富，如大豆、小麦、蚕豆、黄豆、辣椒、花椒、荞麦、洋葱。食物无论从质量、数量、品质都极具优势。生产出来的产品通过日晒夜露，自然产生的酯香、酱香味是许多同类产品无法相比的。6、适应市场需求变化的需要，以市场为导向，以千家万户的种植农户生产为基础，依靠公司组织带动，以“公司＋农户”的形式实行产、销一条龙，将食品科研、育种、种植、加工、销售各环节联结起来，实行一体化经营，实现食品生产规模化、集约化，提高食品品质，增强市场竞争力。第10页共10页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附件27、一期工程资金由汇通公司投入4000万元，银行贷款2000万元，公司自筹500万元，二期工程资金通过盘活公司存量土地予以解决。综上所述,我司技改项目有广阔的市场前景,有得天独厚的自然和物产资源,有雄厚的技术实力和资金保障.五、二期投资洋葱精深加工项目1、洋葱现状种植洋葱的规模较大，年产量达20万吨以上，质量较好，每年为农民带来1亿元的收入，推广洋葱种植是市政府为增加农民收入的一个重要举措。由于没有对洋葱深加工的企业，因此洋葱都是作为蔬菜原料向外销售，价格受市场需求的影响忽高忽低。洋葱如不能及时售出，在自然条件下不宜长久保存，很容易霉烂，严重影响农民的收入。洋葱属季节性的农作物，洋葱产量较大，在收割季节数量集中，90%的洋葱要外销至北方市场.物流成本极高.2、洋葱的价值及市场1)洋葱的营养价值及生理功效洋葱为人们喜爱的特色蔬菜，具有特殊的芳香辛辣风味、丰富的营养价值及较高的保健功效，在国外被誉为“蔬菜皇后”。作为一种集美味、营养及保健于一身的特色蔬菜，洋葱除直接烹制食用外，也可加工成脱水菜、洋葱粉、洋葱油等食品，并可进一步精深加工成保健品或提取医药中间体。其制品广泛用于调味料、营养保健品、功能性食品、婴幼儿食品、中老年食品、固体饮料第10页共10页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附件2、糕点、冷食、方便食品及医药中间体等产品。其富含功能成份的精深加工制品在国内外具有广阔的市场前景和经济价值。洋葱还含有含硫化合物、甾体皂苷、黄酮类化合物和多糖等活性物质，具有降血压和血脂、降血糖和降胆固醇、抑菌消炎、抗癌、抗血小板凝集、抗氧化、防治骨质疏松症及刺激消化、增强食欲等多种生理功能。2)现有洋葱加工产品及市场目前，鲜洋葱的价格为500-1000元/吨，洋葱加工产品主要有脱水洋葱片、洋葱粉、洋葱油、洋葱酱、洋葱饮料、洋葱提取物等。经过初级加工的脱水洋葱干片每吨价值可达8000元，而经过深加工成为洋葱精油、洋葱口服液及洋葱胶囊等洋葱粗提物等产品后，每吨的经济价值可达到60000余元。此外，前列腺素具有更高的市场价值。目前，前列腺素A的国内市场价格在200万元/Kg左右至每公斤上亿元人民币之间（根据纯度不同，医用、保健食品用等不同价格差异较大）。过去，动物体内提取500g前列腺素，要几万只动物的生殖腺，人工合成1kg前列腺素也要耗资几十万美元，然而利用洋葱提取的前列腺素等活性成份，成本得到显著降低。3、拟开发产品为使洋葱种植户有一个稳定的收入，为市政府排忧解难，为市经济的发展，X公司经过多方考察，与科研机构合作，准备二期投资开发洋葱系列产品。第10页共10页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附件21）洋葱来源：洋葱（礼州等地）产量较大约有20万吨，质量好，运输成本低。2）工艺技术及设备，洋葱深加工工艺技术非常成熟，生产设备成型。3）市场需求量大：选用纯天然、无污染的优质原料，采用现代食品加工工艺，生产优质、新鲜、纯天然、无污染的洋葱粉、洋葱酱等产品，具有十分广阔的发展前景。4、项目总投入1）建筑面积：约1.6万元平方米，其中：（1）生产车间1万元平方米。其中洋葱粉生产车间约3000平方米、洋葱酱生产车间约3000平方米，洋葱精油约2000平方米、前列腺素A及栎皮黄素等洋葱提取物约2000平方米；（2）仓库约6000平方米；原料及辅料仓库约4000平方米，成品库约2000平方米。2）投资：估算投资约9120万元。其中：（1）土建投资1920万元。（2）设备投入约3400万元。其中：洋葱粉约1000万元，洋葱酱约500万元，洋葱精油约700万元；洋葱提取物约1200万元，（3）流动资金投入约3000万元，用于收购洋葱2万吨、准备销售费用等。（4）其他资金约800万元。5、销售及利润含量名称加工洋葱产量单价销售利润税（t/年）(t/年)万元/t(万元/年)(万元/年)12%洋葱粉/干片1000012000.89609676.8第10页共10页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附件230%洋葱酱1000030002.369006905520.02%洋葱精油10000250001000015008000.00025%前列腺A200000.052000001000030008001%栎皮素等总黄酮1000050402000500320合计6000042522986057862389六、需要政府解决的问题1、厂址选在市成凉区域合作工业集中发展区；2、征用土地120亩，请市政府给予地价优惠；3、请市政府按政策给予部份技改资金，以支持“X”技改搬迁。综上所述，实施技改搬迁符合城市规划，符合产业化政策，能推动市农业产业化发展，能做大做强“X”品牌，为经济发展做出更大贡献!二0一0年六月三十日第10页共10页 西昌市生生调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告附件3第1页共3页'