风景区管委会特色农业项目建设可行性研究报告 45页

'风景区管委会特色农业项目建设可行性研究报告 目录第一章项目概要11.1项目背景11.2项目范围、规模、内容及工期21.3投资估算和资金筹措31.4效益31.5组织领导和管理41.6可行性研究报告编制依据4第二章项目区概况52.1自然概况52.2社会经济状况72.3基础设施状况8第三章项目建设的必要性和可行性103.1项目建设符合党中央的相关精神103.2项目区农业和农村经济发展的制约因素103.3项目建设的必要性113.4项目建设的可行性11第四章水资源评价及供需平衡分析144.1项目区水资源概况14 4.2水资源供需平衡分析14第五章规划设计165.1指导思想165.2规划原则165.3建设标准175.4建设规模175.5规划布局17第六章开发任务和建设内容186.1开发任务186.2建设内容18第七章投资估算和资金筹措247.1投资估算247.2资金筹措方案24第八章综合效益评价258.1经济效益258.2社会效益258.3生态效益258.4经济评价25第九章组织实施和运行管理28 9.1组织机构设置289.2实施管理289.3运行管理与维修29第十章影响与评价3010.1环境现状分析3010.2项目实施对环境的影响3010.3对策及措施30第十一章结论和建议31 第一章项目概要1.1项目背景X风景区自然保护区位于我省北部，距哈尔滨384公里，距黑河230公里。是世界上少见的类型齐全的火山地质地貌景观，是集科学性、系统性、完整性、典型性和美学性于一体的世界闻名的旅游景区。X拥有世界著名的火山、矿泉，有着丰富的旅游资源和自然资源。随着我国科学技术的发展和人们对高质量生活水平的需求，X也成了国内外游客竞相选择的旅游胜地。进入新世纪以来，每年到X游览的游客在以20％～30％的速度递增。随着X旅游资源的进一步开发与释放，发展旅游农业已经成为X从单一的疗养功能型发展成为集旅游观光与生态保护、旅游观光与农业发展和谐统一的必然趋势。黑龙江省委、省政府高度重视X生态旅游业的开发，黑龙江省作为有着悠久历史的农业大省，大力发展旅游观光农业，实现农业结构战略调整目标，也在一定程度上顺应了世界生态发展的大趋势。按照省委、省政府的要求，进一步丰富X的旅游内容，增加旅游收入，拉动地方经济增长，必须加快建设X旅游风景区的农业综合开发，挖掘X的农业旅游资源，实现农业可持续发展；保护生态环境，以旅游业带动农业，以农业促进旅游业的进一步发展，实现自然景观与人文景观的和谐共存。39-39- 由于当地政府及农民缺乏充足的项目建设资金。为了使项目能够早日建成，发挥效益，计划申报2008年省农业开发土地治理项目，争取开发资金的有力支持，解决项目区蔬菜生产的主要制约因素，繁荣项目区经济。1.2项目范围、规模、内容及工期1.2.1项目范围项目位于X风景自然保护区内，涉及一个镇两个行政村，项目区形状呈长方形。1.2.2项目建设规模建设X特色蔬菜高效节水灌溉示范区一处，项目区核心区建设规模400亩,具体包括：特色蔬菜无土栽培技术示范区30栋；特色蔬菜膜下软管滴灌技术300亩；选种特色蔬菜作物包括：西甜瓜、草莓、甜玉米、异型西葫芦、706番茄等。1.2.3项目建设内容本项目的主要建设内容包括：水利措施：新打机电井2眼，配套供水管线3000米。配电工程：新安装63KVA变压器2台，架设输电线路1公里。农业措施：购置拖拉机3台，配套农机具6台套。无立柱钢骨架塑料大棚30栋。特色无土栽培系统建设30栋。露地特色蔬菜膜下软管滴灌技术栽培300亩。科技示范与推广：3项。39-39- 园区绿化带：120亩。科技措施：科技培训200人次。1.3投资估算和资金筹措该示范项目总投资为380万元。其中：固定资产投资330万元，用于田间基础设施建设和设备购置；无形资产35万元，用于引进优质品种、技术培训和技术依托费用；营造防护林投资10万元；递延资产5万元，用于项目前期准备。2、资金筹措该项目总投资380万元。其中：中省投资280万元，地方匹配20万元，自筹80万元。1.4效益1.4.1经济效益本项目经初步估算，项目区年可增产特色优质蔬菜100万公斤，年增产值255万元，年增纯收入240万元。项目区人均增加纯收入430元/年。1.4.2社会效益本项目建设成功之后，不但蔬菜的经济效益可观，而且道路等社会设施有了全面提高，同时还可把区内其它如商业、运输业带动起来，安排人员就业。所以说本项目的建设有着十分重要的社会效益。39-39- 1.4.3生态效益项目区开发后增加了特色优质蔬菜的产业化生产规模、扩大了灌溉面积，减少了水土流失，改善了生态环境，为农业可持续发展奠定了基础。1.5组织领导和管理在区一级成立以项目所在地主管领导为组长，，有关委局主要领导为成员的项目建设领导小组，负责本区的开发工作，农业开发办公室具体负责组织协调实施。1.6可行性研究报告编制依据1、《中共中央关于农业和农村工作若干问题的决定》；2、《国家农业科技发展纲要》；3、国家农业综合开发办公室《关于申报2008年农业综合开发科技推广综合示范项目和高新科技示范项目的通知》；4、财政部关于印发“国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释的通知”，财发字（1999）57号文件，5、《高效农业种植实用新技术》39-39- 第二章项目区概况2.1自然概况2.1.1地理位置及范围X风景名胜区自然保护区位于黑龙江省西北部，黑河地区南部，距哈尔滨384公里，距黑河230公里，东与逊克县毗邻，南与北安市、克东县交界，西与克山、湘河县相连，北与孙吴、嫩江县接壤。2.1.2气象水文河流：X风景区水系较为发育，主要河流有石龙河、张通世沟、药泉河、引龙河等。湖泊：区内由火山熔岩流堵塞河道形成得堰塞湖泊有头池、二池、三池、四池、五池、药泉湖、月牙泡和南月牙湖等。湖水一般深3～5m最深7～10m。其中五个池子合计面积20.36Km2。地表水概况：根据黑龙江省地质环境监测站1995年12月份提交的《黑龙江省X市地下水资源调查评估报告》资料，风景区内地表水较为丰富。地表湖水（堰塞湖）总储量8259.85X104m3，主要河流合计径流量为3469X104m3／a。39-39- 地下水概况：风景区内具有供水意义的地下水资源有：第四系玄武岩孔洞裂隙水，合计天然补给量为3910X104m3／a，开发资源量为1960X104m3／a；白垩系嫩江组砂岩，沙砾岩孔隙裂隙水，可开采资源量为1343X104m3／a。2.1.3地形、地貌及土壤X风景区位于小兴安岭与松嫩平原接壤的岗阜状丘陵地区。区内最高海拔标高600m，最低海拔标高248m，比高40～160m，东、北、西地势相对较高，中南部地势相对较低。区内分布有完整的火山地貌。现有火山锥十四座，如拔地而起的孤峰，耸立在X两侧的台地上，构成X火山群。本区主要有四种土壤组成，有黑土、石质土、草甸土和沼泽土。火山锥为腐质火山砾质土。石龙熔岩为生草火山石质土，火山锥之间的平缓地带为黑土及壤质暗棕壤，另有沼泽土、草甸土分布各处。土壤酸碱度为中性。2.1.4水资源X风景名胜区矿泉水资源极其丰富，可分为五区三带。五区：火烧山矿水区、尾山碳酸矿水区、药泉山东重碳酸～碳酸矿水区、东焦得布山一向阳村重碳酸一碳酸矿水区、宝龙泉氧矿水区。三带：二龙眼偏硅酸矿水带、响水泉偏硅酸矿水带、宝龙泉一双龙泉偏硅酸矿水带。39-39- 矿泉水广泛分布在火山熔岩台地区，以泉群的方式出现，如二龙眼、宝龙泉、双龙泉等，矿水天然最大自流总量近50000m3/d。2.1.5耕地种类、数量及开发潜力风景区总面积1060Km2。有耕地35.8万亩、林地31.5万亩、草原5.73万亩，湿地15万亩，人口5.6万。下辖1个镇，2个社区，1个良种场，3个国营林场，事业单位33个，企业41个，中省市直单位29个。2.1.6自然灾害干旱是项目区农业生产的主要制约因素，多年旱灾统计分析表明，该项目区农业生产最突出的矛盾是干旱问题，年内降水分配不均和蒸发量偏大造成的干旱，严重制约着农业生产的发展，1961-2002年严重春旱占27.8%，短期轻度春旱占18.1%，春旱出现几率为45.9%。夏秋季干旱也时有发生，但总的看来是春旱最为严重。导致的原因：一是1-5月份降雨量少，多年平均仅81.7毫米，占全年降雨量的15%，二是春季风大，加快土壤蒸发而造成干旱加重。2.2社会经济状况X39-39- 风景名胜区行政隶属黑河市管辖。区内下辖1个镇，2个社区，1个良种场，3个国营林场，事业单位33个，企业41个，中省市直单位29个。总人口56730人。共有劳动力18000人，人口密度53人/km2，劳动力密度17人/km2，人口自然增长率为5.4‰。区内现有矿泉水生产、粮食加工、矿泉日化、农机具修造、木材加工、羽绒制品生产加工等工业企业三十余家，初步形成了以矿泉水加工为龙头的工业体系。工业总产值由2000年的2270万元增加到2005年的9750万元，年均增长33.8％，矿泉水产值达到5440万元，占工业总产值的55.8％。粮豆薯总产量85900吨，大牲畜存栏2700头，生猪存栏11000头，水产品产量580吨，实现农业总产值1.15亿元，其中牧业产值400万元，渔业产值176万元。旅游经济环境不断改善。旅游收入有了较大幅度提高。2002年景区门票收入268万元，同比增长40%，旅游总收入2300万元，同比增长39.9％；2003年门票收入361.8万元，同比增长39.2％，旅游总收入2900万元，同比增长30％；2004年门票收入710万元，同比增长96%,旅游总收入4000万元，同比增长35%。成功举办了四届“黑龙江省X国际火山旅游节暨X饮水节”和X火山冰雪节。矿泉米酒、矿泥、护肤品、矿泉鱼、豆制品等矿泉系列产品都有不同程度的开发。2.3基础设施状况项目区内基本上没有任何水利工程及设施。田间工程也没有配套。39-39- 项目区交通便利，区内各村之间都有砾石铺路，雨季也能通行。项目区新完成电网改造，电力供应充足而稳定，各村屯都有电力供应。项目区内自然屯装有程控电话，各个村屯都有无线通讯网，通讯方便。39-39- 第三章项目建设的必要性和可行性3.1项目建设符合党中央的相关精神以党的十七大精神和中央农村工作会议为指导，以科学发展观为统领，以建设现代农业和农民增收为目标，以新农村建设为主线，有效促进农业科技进步，紧紧围绕提高农业综合生产能力，着力加强农业基础设施和生态环境建设，积极推进体制机制创新，努力提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，努力提高农业整体素质、效益和竞争力，促进农业的可持续发展。3.2项目区农业和农村经济发展的制约因素干旱是项目区农业生产的主要制约因素，多年旱灾统计分析表明，该项目区农业生产最突出的矛盾是干旱问题，年内降水分配不均和蒸发量偏大造成的干旱，严重制约着农业生产的发展，1961～2002年严重春旱占27.8%，短期轻度春旱占18.1%，春旱出现几率为45.9%。夏秋季干旱也时有发生，但总的看来是春旱最为严重。导致的原因：一是1-5月份降雨量少，多年平均仅81.7毫米，占全年降雨量的15%，二是春季风大，加快土壤蒸发而造成干旱加重。综上所述，春旱、夏旱时而伴随秋旱是影响农作物正常生长发育的主要制约因素，因此旱田灌溉补水是作物正常生长发育的生理生态需要。39-39- 3.3项目建设的必要性按照国家关于建设节约型社会的要求，建设节约型项目，把项目建设与节水、节能、节地、节肥、节药、节种和生态相结合。本项目的建设内容完成，将为蔬菜作物的生长创造良好的生理生态环境，促进了作物的生长发育，不但高产而且优质，满足项目区及拓展市场对蔬菜质量和数量的要求。项目区水资源比较丰富，但随着农业生产的发展，水资源供求矛盾日趋突出，已经成为制约当地农村经济发展的主要制约因素。所以，只有农业这一用水大户发展节水灌溉，才能有效缓解项目区及周边的水资源紧张的局面，促进各行各业的全面发展。3.4项目建设的可行性1、领导重视项目区当地各级政府对农业综合开发小区建设非常重视，市区主要领导先后多次到小区实地考察。一致认定，项目建设是必要和可行性的，并对项目建设提出了合理化建议，融入到小区可研中。主要建议：1、因地制宜大面积发展节水灌溉，克服干旱要在充分利用现有的水源条件的情况下，适当开发新水源。采用先进的节水灌溉形式，适应小区实际。2、项目建设要把改善生态环境和发展经济结合起来，实现生态经济的良性循环。3、项目建设要重视区内的道路建设，为项目区的后期发展铺好“路”。4、蔬菜的品种要根据市场需要，实现品种多样，早、中、晚结合，增加经济效益，拓展销售市场。39-39- 2、群众积极性高项目区内现有蔬菜4120多亩，虽然效益比常规农业好些，但是当地农民清楚地认识到影响和制约蔬菜生产发展的主要制约因素干旱问题及设施规模发展缓慢的问题一直也没有解决。春天农民用车拉水一株一株灌水栽苗，十分辛苦。并且当严重的干旱年份，只有看着菜苗旱死。因此项目区群众也认识到在项目区发展设施农业及配套的节水灌溉技术十分必要，但由于无力投资，所以没有实施，现有农业开发资金的有力支持，项目区内农民的积极性非常高，纷纷表示愿意为小区开发建设出工、出力、出资金。具备了小区开发的先决条件。3、水资源丰富项目区地下水资源较丰富，富水程度为中等。只需建设机电井就可以为项目区提供较丰富灌溉水资源。4、特色无土栽培基质物料来源丰富项目区所在地的地质结构特征，使其具有得天独厚的发展无土栽培所需要的基质物料资源——火山岩；可以说是唾手可得，在牡丹江地区的生产实践证明，应用该种物料加以改进后的基质非常适合优质蔬菜的生产，且产量和品质具佳。5、技术依托单位技术力量雄厚本项目技术依托单位是东北农业大学园艺学院，园艺学院其前身为1948年东北农业大学建校之初设立的果蔬学科，其后是1976年成立的园艺系。学院现有博士、硕士、学士三级学位授权点，设有蔬菜、果树、园林3个系，园林、园艺两个实验中心和一个设施园艺工程中心。有博士点1个，硕士点3个。并39-39- 设有园艺学、园林学2个一级学科（专业），蔬菜学、果树学和园林植物与观赏园艺3个二级学科,其中蔬菜学为省重点学科。在两个一级学科中，园艺专业设有园艺作物栽培与育种、设施园艺、园艺种苗工程和园艺产品贮运与加工四个研究方向；园林专业设有园林、风景园林以及与美国密歇根大学联合开办的园林草坪管理三个方向。学院现有教师46人（教职工总数55人），其中教授14人，副教授11人，副研究员5人，助理研究员1人，讲师9人。具有研究生学历37人，其中具有博士学位16人，硕士学位35人；教师中有省级突出贡献的中青年专家2人，政府特殊津贴获得者2人；省园艺学会理事长1人、副理事长2人、常务理事4人、省农业工程学会常务理事1人；博士生导师9人，硕士生导师24人。“十五”期间，学院承担各级各类课题119项，科研经费达1529.3万元。其中国家“863”计划12项，国家自然科学基金2项，农业部“948”项目2项，农业部重点开放实验室项目1项，教育部课题1项，国家开发办项目2项，省市级各类项目99项。学院科研成果丰硕，获各级各类奖励50余项，其中2005年获国家科技进步二等奖1项，是我校近年来获得的最高级国家奖励。还获省科技进步一等奖1项、省科技进步二等奖4项，省科技进步三等奖1项，黑龙省省长特别奖1项，审定新品种10个。园艺学院科研成果推广至20余个省、自治区，成果累计推广面积达350余万亩，创社会效益达30亿元以上，为地方经济的发展作出了巨大贡献。我院园林专业师生也在国家和省市组织的多次雕塑和雪雕大赛中获奖。39-39- 第四章水资源评价及供需平衡分析4.1项目区水资源概况项目区内的地表水资源量主要由降水补给，多年平均径流深150毫米。P=75%保证率径流深为72毫米。项目区的多年平均地表水资源总量为202.5万立方米。其中境内水资源量为60.03万立方米，泉眼沟过境水资源量为142.47万立方米。地表水可利用水资源量根据泉眼沟现有塘坝蓄水情况，年可为项目区供水16万立方米。小区内地下水主要是基岩裂隙水，就埋藏和贮存条件看，上层滞水较少，主要是潜水和承压水，地下水富水程度为中等，水位埋深为3～9米，成井深度在50～80米之间，单井涌水量在30～45吨/小时之间。其地下水的补给条件主要是大气降水的入渗和地下水侧向径流。经估算约为58万立方米，根据可开采系数法，地下水可利用水资源量约为35万立方米。4.2水资源供需平衡分析（一）灌溉制度1、蔬菜作物灌水定额计算根据本次规划设计采取的灌溉方法为膜下软管滴灌技术。经相关人员调研，该模式下蔬菜田一次亩需为5立方米水。由于该模式为不充分灌溉模式，为增加其灌溉保证率及灌溉效果，本次规划取一次灌水定额：m0=5m3/亩39-39- 2、灌水周期及轮灌次数每7天灌溉一次，轮灌次数，根据以往旱情统计，一年对蔬菜进行轮灌12次就可以满足蔬菜的生长发育需要。3、年灌水定额：大地蔬菜年灌水定额5×12=60m3/亩（二）可供水量项目内地下水主要是基岩裂隙水，就埋藏和贮存条件看，主要是潜水和承压水，地下水富水程度为中等，水位埋深为3～9米，成井深度在50～80米之间，单井涌水量在30～45吨/小时之间。其地下水的补给条件主要是大气降水的入渗和地下水侧向径流。经估算约为38万立方米，根据可开采系数法，地下水可利用水资源量为26.6万立方米。根据蔬菜灌溉制度计算8天一个轮灌，一个轮灌周期内每次作物需水量约为亩需水2.5立方米。则400亩蔬菜需水量为0.04×60=2.4万m3。根据现有附近的成井经验，及各类设施的需水量进行推算，项目区需打井2眼。（三）供需平衡分析由（2）、（3）可以看出，项目区建设所需水量远小于可供水量，因而项目区可供水量完全能够满足项目建设需要。39-39- 第五章规划设计5.1指导思想以党的十七大精神和中央农村工作会议为指导，以科学发展观为统领，以建设现代农业和农民增收为目标，以新农村建设为主线，突出高标准农田建设，有效促进农业科技进步，紧紧围绕提高农业综合生产能力，着力加强农业基础设施和生态环境建设，积极推进体制机制创新，努力提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，努力提高农业整体素质、效益和竞争力，促进农业的可持续发展。坚持和贯彻中央及省“十一五”期间关于农业开发的指导方针，坚持把发展作为主题，坚持把土地利用结构及农作物种植结构调整作为主线，坚持把改革开放和科技进步作为动力，坚持把实现小康作为根本出发点，坚持经济和社会、环境协调发展。5.2规划原则（1）充分利用水土资源优势，以发展绿色蔬菜为主，与防洪抗旱相结合，改造中低产田，实行山、水、田、林、路综合治理。（2）在治理上除害与兴利相结合，治水与改土相结合，工程措施与农业措施、林路措施相结合，坚持以效益为主。39-39- （3）坚持灌、排结合，改善绿色蔬菜的生态环境，实现农业生产资源可持续利用，为生产无污染、无公害的绿色蔬菜创造良好的生产条件。5.3建设标准（1）灌溉设计保证率P=75%。（2）排水沟道按五年一遇（P=20%）设计。（3）排水沟道上的建筑物按十年一遇（P=10%）设计。（4）机耕路设计：主干路路面宽6m，路基填高0.5m。5.4建设规模建设特色蔬菜节水灌溉基地400亩，全部种植蔬菜。5.5规划布局建设X特色蔬菜高效节水灌溉示范区一处，项目区核心区建设规模400亩,推广示范区1000亩；辐射区3000亩。39-39- 第六章开发任务和建设内容6.1开发任务建设X特色蔬菜高效节水灌溉示范区一处，项目区核心区建设规模400亩,具体包括：特色蔬菜无土栽培技术示范区30栋；特色蔬菜膜下软管滴灌技术300亩；选种特色蔬菜作物包括：西甜瓜、草莓、甜玉米、异型西葫芦、706番茄等。6.2建设内容6.2.1水利措施（一）机电井机电井2眼，计划投资30万元；单井出水量在30t/h左右；配套供水管线3000米。（二）输变电线路新安装63KVA变压器2台，架设输电线路1公里。（三）节水设备无土栽培节水灌溉系统30套；包括软管滴灌设备300亩。6.2.2农业措施购置拖拉机3台，配套农机具6台套；无立柱钢骨架塑料大棚30栋；特色无土栽培系统建设30栋。39-39- 6.2.3林业措施园区绿化带120亩。6.2.4科技措施科技引进、示范与推广：3项。科技措施：科技培训200人次。X特色静止法无土栽培技术简介静止法无土栽培技术是目前国际上公认的无公害园产品栽培的最佳途径之一，该技术已于通过国家科技部鉴定。静止法无土栽培技术体系是通过合理施肥控制园产品的硝酸盐积累及重金属的积累，该技术的最大特点是经济实用、农民掌握容易，且节水效果显著、便于基质消毒、减少病害发生、提高产品品质，经济效益和生态效益均较高、有利于绿色产品的生产。静止法无土栽培法的主要技术指标：节水50%～90%，减少农药用量70%，肥料利用率达到90%，投入比土壤种植低12%，产量比土壤种植提高30%，产品中硝酸盐/亚硝酸盐含量大大低于国家卫生标准。以当地火山灰为主要基质，等比例于砂子混配，消毒后作为无土栽培的基质，且栽培槽的建设规格一致（550cm×30cm×30cm，槽底铺塑料膜）。这种无土栽培基质的优点是：配制简单、消毒方便、可重复利用、升温快、通透性优良、养分利用率高。使用滴灌设备，进行营养液灌溉基质。39-39- 1、品种筛选针对市场的需求，选择适销对路的番茄、黄瓜等作物品种2、无土栽培基质的选配基地利用当地丰富的火山灰资源，把消毒处理过火山灰与沙子按1：1混合后作为栽培基质，亩设施内需火山灰36m3。3、无土栽培槽的设置在设施内钢骨架为中心线，向两侧各30cm，开设宽60cm、深30cm、长550cm的栽培槽，每栋温室（333.3m2）共开设48～52个。4、营养液选配基地与沈阳展望农业有限公司合作，由该公司专门配制并提供番茄无土栽培专用营养液肥。5、配置设施内配套设备滴灌设备：采用以色列硬管滴灌设备，比传统灌溉方式节水50%以上。二氧化碳气体施肥设备：采用简易酸、盐反应二氧化碳发生器，在早春季节进行设施内二氧化碳全体施肥，单项措施增产10%以上。设施内补光设备：在温室内应用聚酯反光膜，增强设施内和植株间的光照强度，单项措施增产5%以上。地膜覆盖设备：应用银灰膜、白色膜等在早春季节进行地膜覆盖，并采用膜下灌溉提高地温，单项措施增产5%以上。6、具体栽培技术规程（番茄为例）统一无土育苗（1月中旬）——→统一定植（4月末）39-39- ——→规范田间管理技术（前期采用单杆整枝，主杆8穗果摘心后进行老株更新；每穗果统一坐果数——4个；高温季节应用遮阳网降温）——→统一营养液浇灌方法（采用以色列硬管滴灌系统，苗期营养液浓度为0.08～0.12%，一次/5天；定植后坐果前营养液浓度为0.18%，坐果前一次/5天，坐果后果实膨大期则为一次/3天；每年每栋温室消耗营养液肥料750～800公斤）——→病虫害防治（采用物理方法结合无公害农药的使用，在生产中对病虫害以防为主，禁止使用高残留农药，以确保产品质量）——→统一采收标准（果实着色均匀、颜色鲜红、果型标准、横径达到7cm作为商品果采收标准；长季节采收，采收期期分为两个阶段：4月末～7月初，9月中旬～11月）项目区内可能引进栽培名、优、新、特作物品种介绍·网纹甜瓜(网纹香瓜):是从日本引进的葫芦科一年蔓生草木植物，植株长势强，茎粗、叶大、色淡、叶面平展;果实园、有网纹、果肉厚、黄色、松脆多汁、芳香，一般单果重1～1.3公斤，糖度13～15度，生育期120天。亩产3000公斤，亩净收入1.0万元，是高档礼品蔬菜，很有应用前景。·微型西瓜:瓜皮颜色各异，果肉脆嫩，品质优良，单瓜重1.5～2.5公斤，亩产量3000公斤，亩净收入1.3万元。·蛇瓜:是葫芦科一年生攀缘性草本植物，嫩瓜、嫩叶食用，营养丰富，具有特色风味，单瓜长2米左右，形状如蛇，即可食用也可观赏，亩产5000公斤，亩净收入1.3万元。·异型南瓜(飞蝶瓜):39-39- 是葫芦科美洲南瓜变种，果实偏园形，上下部区别分明，上部果缘有齿状波棱，外观如盘子，是目前成功引进的一种瓜类珍品;营养丰富，食用方法多样;单瓜重0.5～1.0公斤，亩产2000公斤左右，亩净收入1万元以上。·人参果:是茄科高档型蔬菜，营养丰富，外型美观，椭园形，白皮间紫黑道，既可食用又可作为盆栽观赏;单果重50克左右，市场销售每公斤达50元，亩产量3000公斤左右。·荷兰彩椒:此椒具有无限生长特性，适应保护地栽培，亩产1万公斤以上，是普通椒产量的4～5倍。此外，椒形与果色各异，极具观赏特色，有广阔的市场前景。·太空椒:属高科技航天培育的品种，具有抗病、早熟、高产、优质、高效特点，单果重200克，亩产3000公斤以上，很有市场发展前景。·微型番茄:具有鲜食、卫生、方便特点，植株抗病性强，适应保护地栽培。果实均匀，果实形状与颜色各异，外形美观，口感好，单果重10～20克，每株果数可达100个以上;亩产量5000公斤以上，亩净收入2万元左右，即可食用又可观赏。·转基因蕃茄:该品种耐寒、抗病、质优、高产。空气温度达到零度可正常生长，亩产1.2万公斤，比一般蕃茄增加1倍，产值增加2倍。营养价值高，口感好，有广阔的市场前景。·菊筐(苞菜):是菊科菊雀属中多年生草本植物，根肉质、短粗，茎直立、分枝多，叶披针形、缘齿状，花冠舌状，青蓝色，果瘦，有棱;一般亩产2000～3000公斤，食嫩叶、叶球和根，可清肝利胆。·结球生菜:39-39- 叶片脆嫩多汁爽口，以生食为主，是生菜中的上品，也可炒食，是火锅主要菜料，单球重0.5～1公斤，亩产3000公斤，亩净收入1万元左右。·根芹(根洋芹):是伞型花科芹属中的能形成肥大肉根的二年生草木植物，地下根园球形，地上茎叶与芹菜相同。喜欢冷凉湿润，在土壤20℃生产量最大，亩产可达5000公斤。它的脆嫩肉质根和叶炳可作凉拌、炒食、煮食或做汤菜，还可榨汁作药用。也可供观赏。·香芹(洋芫姜、旱芹、荷兰芹):是伞形花科鸥芹属中一、二年生草本植物。三回羽状复叶，叶缘全居齿状卷曲;果实小，园形、褐色、有香味;嫩叶供食可作香辛蔬菜，宜生食，做汤或做菜肴装饰品，也可药用。亩产5000公斤，净收入7500元左右。39-39- 第七章投资估算和资金筹措7.1投资估算该示范项目总投资为380万元。其中：固定资产投资330万元，用于田间基础设施建设和设备购置；无形资产35万元，用于引进优质品种、技术培训和技术依托费用；营造防护林投资10万元；递延资产5万元，用于项目前期准备。详见附表3。7.2资金筹措方案该项目总投资380万元。其中：中省投资280万元，地方匹配20万元，自筹80万元。39-39- 第八章综合效益评价8.1经济效益本项目经初步估算，项目区年可增产特色优质蔬菜100万公斤，年增产值255万元，年增纯收入240万元。项目区人均增加纯收入430元/年。8.2社会效益（1）进一步落实了农村经济产业战略调整的方针政策，有利于农民发家致富奔小康。（2）解决了农村剩余劳动力、农产品相对过剩的问题。（3）通过对中低产田的改造，实行多种经营种植，即能提高农产品产量，而且能增加农民的收入，人均收入由2846元增加到3276元。（4）有利于社会稳定，增加财政收入，壮大集体经济实力。8.3生态效益项目建成后，营造120亩农田防护林，林地面积增加；同时由于实施了设施蔬菜和露地蔬菜的节水灌溉，改善了项目区的农业生产小气候，同时又美化了环境，形成新的景观。8.4经济评价（1）经济效益分析39-39- 本项目建设完成后由于采取了先进的农业生产技术和节水灌溉技术，蔬菜的产量和品质都会有大幅度的提高。所以会大幅度提高其经济效益。1.年增产值计算据蔬菜节水增产对比实验数据表明，蔬菜进行喷灌后可增产10～30%，并且品质更佳，可保证其销售价格。依据对项目区的蔬菜测产，估算平均每年可增产100万公斤。按每公斤销售价2.55元钱计算，扣除增加的成本年可增加产值255万元。2.年增费用计算其年运行费的计算，该项目年运行费主要包括工程维护费、修理费、材料、燃料及动力费及管理单位人员工资及福利费等。经分析，年运行费为139.65万元。年生产费用为147.48万元。3.效益分析1.效益项目建设后有，经估算年产值255万元。2.费用①固定资产投资该项目固定资产投资330万元。②年运行费及年生产费该项目年运行费经过计算为139.65万元；年生产费为147.48万元。39-39- 3.财务指标计算①财务内部收益率(FIRR)经计算财务内部收益率：FIRR＝20%，大于基准收益率13％，证明该项目在经济上是可行的。②经济净现值（FNPV）经计算税后财务净现值：FNPV＝554.37万元，远大于零，证明该项目在财务上是可行的。③投资回收期（Pt）经计算税后的投资回收期为4.15年。小于基准投资回收期5年，所以本项目是可行的。详细计算见现金流量表39-39- 第九章组织实施和运行管理9.1组织机构设置在区一级成立以区长为组长，以农业书记、农业区长为副组长，有关委局主要领导为成员的风景区农业综合开发领导小组，领导本区的开发工作，区政府农业开发办公室具体负责组织协调实施。X风景区是建设单位，在原开发指挥部的基础上，加强领导充实成员，成立项目建设领导小组，管理局局长任组长，固定一名副书记或副镇长为专职副组长，有关站、所长和村支部书记村长为成员，领导决策本开发区重大的措施问题。并成立以农业开发办主任为常务总指挥，副镇长为常务副总指挥，村书记村长各站长为成员的开发建设前线指挥部，具体负责本开发项目的实施。9.2实施管理1、采用专业施工队伍与群众施工队伍相结合的方法，以机械化为主，人工为辅。土建工程、机井工程、设备安装工程及农田干道工程，由专业队伍施工，田间工程由群众队伍施工。2、对于拖拉机等农业设备实施政府采购形式确定。3、对工程施工质量严格按有关规范和技术要求控制，实行工程监理制，确保工程建设质量。4、项目区施工期为一年。39-39- 9.3运行管理与维修工程建设是基础，管理是关键。工程竣工验收后，建立工程管护组织，并制定相应的各项规章制度，实行承包责任制，按照受益范围，将各项水利工程落实到行政村屯的管理小组或落实到户，依法管护好工程。受益户要适当交纳费用，保证工程维修有资金保证，并做好用水管理，实行节约用水，避免用水矛盾发生。每年要定期对管理技术人员及农民进行培训，讲授各项技术知识，提高农民科技素质。第十章影响与评价39-39- 10.1环境现状分析该项目区无工业企业，没有大的污染源，河流水质好，空气质量也不错，土地资源没有遭到破坏。10.2项目实施对环境的影响1、施工时，运输、机械等将产生噪音和一定的粉尘，但因小区不在城区，不会对人群造成影响。2、由于采取了各项措施，改良土壤从而改善了土壤的水、肥、气、热条件，提高了作物产量。10.3对策及措施1、工程实施时，各种机械要尽量避开居民，以减轻对居民的噪声干拢和粉尘污染。2、施工时要减少废水排放，以减轻对水质和环境污染。小区工程实施后，增加了灌溉面积，提高了作物产量和农民收入，减少了水土流失和粉尘污染，社会效益、经济效益和环境效益十分显著，是为民造福，为农业开发增光的工程。工程施工期间不会对环境造成影响，因此从环境保护角度看，建设蔬菜节水灌溉小区工程是可行的。第十一章结论和建议39-39- 项目建设完成后，提高了旱田灌溉面积，农业基础设施建设得到了加强。既增加了农民收入，又为发展产业化，调整产业结构做了典型示范，同时，也为发展外向型经济奠定了基础。因此，该项目是一项投资少、见效快、利国利民的项目，希望给予立项。附录（一）附表附表1：农业综合开发小区建设计划表附表2：农业综合开发项目概要表附表3：农业综合开发项目建设内容和投资估算表（二）附图附图1：项目区位置图附图2：项目区现状图附图3：项目区规划布置图39-39- 2008年黑龙江省农业综合开发小区建设计划表附表1X风景区管委会特色农业项目建设任务(万亩)建设投资(万元)小计中低产田改造基地建设营造防护林合计财政投资群众自筹旱田节水灌溉改善水田其它优质大豆基地优质马铃薯优质饲料基地优质亚麻基地优质烤烟基地高效特色作物北药开发基地生态农业基地优质苗木基地草场改草小计中央及省其中有偿市县乡1400亩0.0123803002802080新增蔬菜生产能力100万kg,群众投劳0.1万工日,土方0.5万m3,石方0.05万m3,混凝土100m3建设项目单位工作量投资(万元)建设项目单位工作量投资(万元)总投资其中中省投资总投资其中中省投资合计380280四、科技措施2620一、水利措施10071(一)科技培训人/次20011(一)机电井眼22015(二)科技引进示范与推广项32520(二)输变电线路及配套设备公里13015五、其它149(三)输水管线公里32011前期工作费5(四)节水灌溉设备亩3003030项目管理费99二、农业措施230180(一)大棚建设栋30180130(二)无土栽培设备台套303636(二)购置农业机械台套91414三、林业措施亩1201039-39- 农业综合开发项目概要表附表2名称单位数量备注一、项目区基本情况——1、行政辖属县（市、场）个12、行政辖属乡（镇）个13、行政村个14、总人口人19205、农业人口人15026、农业劳动力人4527、土地总面积万亩0.818、耕地面积万亩0.719、林地面积万亩10、牧草地面积万亩11、水域面积万亩12、其它占地万亩0.0413、粮食总产万kg24014、人均年纯收入元2846二、项目区资源条件——1、现有中低产田面积万亩其中：（1）瘠薄型万亩（2）干旱缺水型万亩（3）渍涝型万亩（4）盐碱型万亩（5）其它万亩2、现有宜农荒地面积万亩3、宜牧草原面积万亩4、水资源总量万m3/年202.5P=75%5、现有水利工程可供水量万m3/年说明来水频率年39-39- 续表名称单位数量备注三、项目区状况——1、骨干水利工程完好率%包括干渠，干渠建筑工程的完好配套率2、田间工作配套率%包括干渠及其以下固定渠道和建筑工程的完好配套率3、灌溉保证率%4、渠系水利用系数%5、有效灌溉面积万亩6、除涝面积万亩7、防洪保证率8、林木覆盖率%四、开发治理任务—11、改造中低产田万亩2、开垦宜农荒地万亩3、专项生态工程建设万亩4、草原（场）建设万亩5、农业现代化示范区万亩6、优质粮食基地万亩7、优质饲料粮基地万亩8、蔬菜基地建设万亩19、坡改梯万亩五、投资及资金筹措——1、总投资万元380其中：（1）中央省财政资金万元280（2）地方财政配套资金万元20（3）自筹资金万元80（4）银行贷款万元（5）其它资金万元2、投工投劳（1）投工量万工日（2）折资万元六、效益——39-39- 续表：名称单位数量备注1、新增主要农产品生产能力（1）粮食万kg（2）瓜菜万kg400（3）油料万kg（4）糖料万kg（5）干草万kg（6）优质粮食万kg（7）优质饲料粮万kg2、农业生产条件改善情况（1）新增灌溉面积万亩（2）改善灌溉面积万亩（3）新增除涝面积万亩（4）改善除涝面积万亩（5）增加农田林网防护面积万亩（6）改良土壤面积万亩（7）新增节水灌溉面积万亩1（8）年节约水量万m3100（9）增加机耕面积万亩（10）新增农机总动力万千瓦（11）扩大良种种植面积万亩（12）新增旱作农业面积万亩（13）优质粮食万亩（14）优质饲料粮种植面积万亩（15）控制水土流失面积万亩3、完善农业服务体系个4、新增种植业总产值万元4005、新增利税收入万元6、项目区农民纯收入增加额元4307、财务内部收益率——3.078、财务净现值万元4578.279、投入产出比——10、投资回收期年1.6239-39- 2008年农业综合开发项目建设内容及投资估算表附表3X风景区管委会特色农业项目　　　序号工程项目及名称工程量投资（万元）中省投资（万元）单位数量0合计380280一、水利措施项410071(一)机电井眼22015(二)输变电线路及配套设备公里13015(三)输水管线公里32011(四)节水灌溉设备亩3003030二、农业措施230180(一)大棚建设栋30180130(二)无土栽培设备台套303636(三)购置农业机械台套91414三、林业措施亩12010四、科技措施2620(一)科技培训人/次20011(二)科技引进示范与推广项32520五、其它149前期工作费5项目管理费9939-39- 附表4资金来源和运用表单位：万元项目建设期生产期12345678910一、投资运用380（一）固定资产投资300（二）无形资产及递延资产80（三）铺底流动资金（四）预备费用二、资金来源380（一）中省投资2801、无偿2802、有偿（二）地方配套20（三）自筹资金801、企业自筹三、资金平衡039-39- 附表5固定资产折旧及摊销估算表单位：万元年份　12345678910一、工程20230219.08208.15197.23186.30175.38164.45153.53142.60131.68折旧费　10.9310.9310.9310.9310.9310.9310.9310.9310.9310.93净值　219.08208.15197.23186.30175.38164.45153.53142.60131.68120.75二、设备1010090.58171.56252.54333.52414.5折旧费　9.59.59.59.59.59.59.59.59.59.5净值　90.58171.56252.54333.52414.55三、无形资产1045.0040.7336.4532.1827.9023.6319.3515.0810.806.53摊销费　4.284.284.284.284.284.284.284.284.284.28净值　40.7336.4532.1827.9023.6319.3515.0810.806.532.25四、递延资产554321　　　　　摊销费　11111　　　　　净值　43210　　　　　合计：原值　380.00354.30328.60302.90277.20251.50226.80202.10177.40152.70折旧摊销费　25.7025.7025.7025.7025.7024.7024.7024.7024.7024.70净值　354.30328.60302.90277.20251.50226.80202.10177.40152.70128.0039-39- 附表6项目产品成本费用表单位：万元项目建设期12345678910生产负荷30%60%100%100%100%100%100%100%100%100%一、生产成本69.30108.90161.70161.70161.70160.70160.70160.70160.70160.70（一）直接材料费35.170.2117117117117117117117117（二）直接工资费4.591515151515151515（三）其他直接费　　　　　　　　　　（四）制造费用29.7029.7029.7029.7029.7028.7028.7028.7028.7028.701．折旧费20.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.432．修理费4.004.004.004.004.004.004.004.004.004.003．摊销费5.285.285.285.285.284.284.284.284.284.284．其他　　　　　　　　　　二、管理费用1.14752.2953.8253.8253.8253.8253.8253.8253.8253.825三、利息支出　　　　　　　　　　四、营销费用2.304.597.657.657.657.657.657.657.657.65五、总成本费用72.74115.79173.18173.18173.18172.18172.18172.18172.18172.18其中：固定成本30.8532.0033.5333.5333.5332.5332.5332.5332.5332.53可变成本41.9083.79139.65139.65139.65139.65139.65139.65139.65139.65六、经营成本47.0490.09147.48147.48147.48147.48147.48147.48147.48147.4839-39- 附表7损　益　表单位：万元年份项目建设期生产期12345678910生产负荷30%60%100%100%100%100%100%100%100%100%一、销售收入76.5153255255255255255255255255减：生产成本69.30108.90161.70161.70161.70160.70160.70160.70160.70160.70其中：折旧与摊销25.7025.7025.7025.7025.7024.7024.7024.7024.7024.70销售费用2.304.597.657.657.657.657.657.657.657.65二、销售税金与附加3.8257.6512.7512.7512.7512.7512.7512.7512.7512.75三、销售利润1.0831.8672.9072.9072.9073.9073.9073.9073.9073.90减：管理费用1.14752.2953.8253.8253.8253.8253.8253.8253.8253.825财务费用　　　　　　　　　　其中：长期借款利率　　　　　　　　　　短期借款利率　　　　　　　　　　四、营业利润(0.07)29.5769.0869.0869.0870.0870.0870.0870.0870.08加：补贴收入　　　　　　　　　　减：营业外净支出　　　　　　　　　　五、利润总额(0.07)29.5769.0869.0869.0870.0870.0870.0870.0870.08减：所得税　　　　　　　　　　六、可分配利润(0.07)29.5769.0869.0869.0870.0870.0870.0870.0870.08减：盈额公积金　　6.916.916.917.017.017.017.017.01公益金0.000.003.453.453.453.503.503.503.503.50应付利润　　　　　　　　　　七、未分配利润(0.07)29.5758.7158.7158.7159.5659.5659.5659.5659.5640-40- 附表8财务现金流量表单位：万元项目经济效益计算分析年份12345678910生产负荷30%60%100%100%100%100%100%100%100%100%一、现金流入76.5153255255255255255255255255(一)产品销售收入76.5153255255255255255255255255(二)回收固定资产余值　　　　　　　　　　(三)回收流动资金　　　　　　　　　　二、现金流出335.8797.74160.23160.23160.23160.23160.23160.23160.23160.23(一)固定资产投资28500　　　　　　　(二)流动资金　　　　　　　　　　(三)经营成本47.0490.09147.48147.48147.48147.48147.48147.48147.48147.48(四)销售税金3.8257.6512.7512.7512.7512.7512.7512.7512.7512.75三、项目税前净现金流量(255.54)62.92107.53107.53107.53107.53107.53107.53107.53107.53项目税前累计净现金流量(255.54)(192.63)(85.10)22.42129.95237.47345.00452.52560.05667.57五、项目税后净现金流量(259.37)55.2794.7894.7894.7894.7894.7894.7894.7894.78项目税后累计净现金流量(259.37)(204.10)(109.33)(14.28)80.49175.27270.04364.82459.59554.371.财务内部收益率(FIRR)=20%2.财务净一现值(FNPV，ic=12%)=554.373.投资回收期(Pt)=4.15年40-40-'