畜禽饲养农民专业合作社畜禽饲料及鸡蛋回收销售配送中心建设项目可行性研究报告 72页

'畜禽饲养农民专业合作社畜禽饲料及鸡蛋回收销售配送中心建设项目可行性研究报告7 目录第一章总论1第一节项目概况1第二节可研编制依据及范围3第三节建设单位概况4第四节结论6第二章项目建设背景及必要性8第一节项目建设背景8第二节项目建设的必要性10第三章市场分析及预测13第四章建设地点及建设条件16第五章建设方案19第一节建设规模、建设内容19第二节项目建设方案20第六章总平面布置及公用工程28第一节总平面布置28第二节辅助工程方案29第七章节约能源与环境保护32第一节节约能源32第二节环境保护34第八章劳动安全、职业卫生37第一节设计依据37第二节劳动安全38第三节职业卫生39第九章组织机构及劳动定员41第十章项目管理及运营模式437 第十一章项目建设进度及招标方案48第一节项目建设进度安排48第二节项目招标方案49第十二章项目总投资及资金来源53第一节项目总投资53第二节资金筹措55第十三章项目财务评价56第一节财务评价参数及依据56第二节营业收入估算57第三节成本费用估算57第四节财务评价指标58第五节不确定性分析59第六节财务评价结论62第十四章社会影响及风险分析63第一节社会影响效果分析63第二节风险分析及保障措施65第十五章结论及建议68第一节结论68第二节建议69后附：投资估算及经济评价表7 第一章总论第一节项目概况一、项目名称：畜禽饲养农民专业合作社畜禽饲料及鸡蛋回收销售配送中心建设项目二、项目建设单位：畜禽饲养农民专业合作社三、建设地点项目位于赤峰市敖汉旗工业园区，占地56亩。四、项目负责人及联系电话项目负责人：高中联系电话：15847351111五、项目建设目标项目建设是在畜禽饲养农民专业合作社具备良好的养殖技术服务和饲料配送经营现状以及发展历程基础上提出的，通过饲料仓储、鸡蛋回收、分选、销售配送中心以及信息系统的建设，在完善和强化合作社整体运营体系的同时，能够更好地为农牧民提供服务，为农村经济的发展做出贡献。六、项目建设内容及目标（一）工程建设1、新建蛋鸡饲料库房一处，面积5000平方米；7 2、建设鲜蛋分选生产线一条，厂房600平方米；3、建设配送中心综合服务大厅3000平方米。（二）设备购置主要包括：仓储库设备、鲜蛋分选设备10台、电子信息系统设备、运输配送车辆20辆及其他工器具。（三）建设规模1、年仓储周转蛋鸡饲料10万吨；2、回收、分选、销售鸡蛋4万吨。七、项目建设性质新建八、项目建设期2012年7月—2013年8月九、项目投资及资金筹措项目总投资1615.28万元，其中固定资产投资1391.66万元，流动资金223.62万元。在项目资金筹措中，企业自筹965.28万元，银行贷款500万元，争取申请服务业引导资金150万元。十、效益情况项目的建设，必将不断提升畜禽饲养农民专业合作社现代商品流通经营水平，形成比较完善的饲料配送网络和鸡蛋销售渠道，从而更好地为蛋鸡养殖户服务，促进敖汉旗蛋鸡产业发展。7 本项目的建设，通过统一购货，统一配送，统一价格，统一形象，统一管理，实现配送中心与养殖户直接相连，确保产品质量，能够为农牧民提供安全、放心、方便的农资产品，改善农业生产资料消费环境，有效规范农村农业生产资料市场的有序发展。第二节可研编制依据及范围一、编制依据1、《国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》；2、《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；3、《国务院关于促进流通业发展的若干意见》；4、《国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作意见的通知》；5、《国家服务贸易发展十二五规划》；6、《内蒙古自治区服务业“十二五”发展规划》；7、《赤峰市国民经济和社会“十二五”发展规划纲要》；8、《敖汉旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》9、项目建设单位提供的其他背景材料二、项目编制原则1、按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》关于“传统服务业要运用现代经营方式和服务技术进行改造，着重发展商贸流通、交通运输、市政服务等行业，推进连锁经营、物流配送、多式联运、网上销售等组织形式和服务方式”的要求，做好项目的规划设计工作。7 2、根据内蒙古自治区和赤峰市“十二五”规划，结合区域经济发展特点，合理安排项目建设进度。3、按照国家有关产业政策，严格执行可行性研究报告编制工作的基本工作程序和要求，做到实事求是、客观公正。4、坚持实事求是，客观评价的原则，在广泛调查研究的基础上，以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。5、项目建设以市场需求为依据，以现有设施及资源为基础，本着投资少、见效快、效益高的原则，根据市场的需求和发展趋势确定合理的建设规模，避免盲目投资和重复建设。6、项目建设的设备采购通过公开招标或比质比价的方式进行。7、利用国内先进的工艺和设备，实现节能降耗，提高经济效益和社会效益。8、按照国家现行有关产业政策和法律法规进行编制。9、消防、环保、安全设施建设等方面均按国家和地方相关法规执行。10、项目建设单位提出的其他相关要求。第三节建设单位概况一、单位基本情况7 项目单位为畜禽饲养农民专业合作社，该社成立于2008年12月25日，注册资本600万元，法人代表：高中。合作社位于敖汉旗新惠镇工业园区，现有合作社成员104个，其中蛋鸡养殖户103个，非养殖户1个。合作社占地260亩，固定资产8670万元，现有员工236人，其中：中高级专业技术人员39人。合作社现有生产及服务能力：1、蛋鸡养殖基地存栏蛋鸡210万羽，涉及24个小区，新惠镇6个，牛古吐乡3个，丰收乡2个，贝子府镇4个，萨力巴乡2个，长胜镇3个，下洼镇2个，古鲁板蒿乡2个。2、蛋种鸡饲养孵化场占地60亩，存栏海蓝父母代种鸡2万羽，年孵化商品代母鸡210万羽。3、饲料厂占地15亩，年加工生产蛋鸡专用料2万吨。4、养鸡专业综合服务站26处，总占地80亩，主要为基地养鸡户提供饲料、雏鸡供应，技术指导，鲜蛋回收销售等服务。二、财务情况畜禽饲养农民专业合作社截止2011年12月末，企业总资产1858.91万元，净资产1611.99万元，实现销售收入2963.22万元，利润363.77万元。资产负债率13.28%。企业不欠税、不欠工资、不欠社会保险金、不欠利息。公司连续二年被贷款开户银行评为AA级资信企业。近三年财务情况表项　目年　　度2009年2010年2011年资产总额1043.261330.541858.917 固定资产252.15303.99300.80流动资产540.23732.831224.44负债153.7682.32246.92净资产889.501248.221611.99销售收入2617.393219.312963.22利润289.50358.72363.77税金资产负债率14.74%6.19%13.28%第四节结论该项目总投资1467.47万元，其中固定资产投资1172.89万元，新建饲料仓储周转库5000平方米，新建配送中心2000平方米，鸡蛋分选车间600平方米，购置仓储及物流设备和鸡蛋分选、信息系统等设备。通过经济评价分析，项目经济效益较好。本项目是在全面分析公司的发展现状和未来发展规划的基础上进行的决策。项目建设不仅具有良好的经济效益，而且还具有显著的社会效益。项目的建设，通过资源的整合，服务平台的搭建，有利于增强公司的整体服务能力，有利于公司规范化和规模化发展战略的快速推进，对于净化农村、牧区的农资市场，带动农牧民增收致富，促进区域经济发展，都会产生积极的推动作用。因此，项目建设和营运对于促进社会主义新农村建设，构建和谐社会势必会产生现实而深远的意义。主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产经营规模　　　7 　仓储周转蛋鸡饲料万吨/年10　　回收分选销售鸡蛋万吨/年4　二工程项目总投资万元1467.47　1建设投资万元1172.89　（１）建设投资静态部分万元1172.89　（２）建设期利息万元0.00　２铺地流动资金万元294.58　四年总经营收入万元28812.00平均值1年总成本万元28385.64平均值2年经营成本万元28321.35平均值五年利润总额万元399.25平均值六年销售税金及附加万元27.11平均值　增值税万元271.08平均值七年均净利润万元299.44平均值八财务评价指标　　　1投资利润率％20.40%平均值2投资利税率％29.05%平均值3资本金利润率％20.40%平均值4全员劳动生产率％14406.00%　5投资回收期　　　　税前年5.81含建设期　税后年6.99含建设期6项目财务内部收益率　　　　税前％22.23%　　税后％16.84%　7项目财务净现值　　　　税前万元918.24I=12%　税后万元430.86I=12%九盈亏平衡点（生产能力表示）％37.70%　7 第二章项目建设背景及必要性第一节项目建设背景近年来，党中央、国务院高度重视农村各项工作的开展和落实，在国家“十二五”规划中提出了“提高农业综合生产能力，推进农业结构调整，加强农业服务体系建设，完善农村流通体系，发展农资连锁经营，规范农资市场秩序”的发展思路，并出台了一系列的政策、措施，积极推进社会主义新农村建设。目前，我国农业和农村经济的发展已进入新阶段，发展农村商品流通业，建设农村商品流通服务体系不但是当前农村经济发展新的需要，是建设社会主义新农村的重要组成部分，而且对于完善农村市场，促进农村市场经济发展意义重大。大力发展农村商品流通服务体系，是国家“十一五”期间加快新农村、新牧区建设的重要内容之一，是促进农业建设的大事，是为农牧民服务，建设社会主义新农村的实事。69 中央农村工作会议关于2009年农村工作的指导意见中，结合农村工作的具体情况以及2008年金融危机的影响，明确提出了稳粮、增收、强基础、重民生，进一步强化惠农政策，增强科技支撑，加大投入力度，优化产业结构，推进改革创新的工作思路，围绕这一工作思路，确定了具体的实施细节。促民生就是千方百计提高农民的生活质量，改善农民生活环境，而商品流通行业的发展、完善与创新正是促民生的实际体现。为了响应中央农村工作会议的号召，赤峰市及敖汉旗政府针对当地农村的商品流通行业发展现状，分别出台了一系列的政策、措施，积极扶持农村商品流通行业的发展。国家的产业政策和地方政府的配套措施为本项目的建设提供了积极的政策保障。蛋鸡饲养业作为赤峰地区经济发展的重要产业和农牧民增收的重要来源，得到赤峰市和敖汉旗政府的重点支持，发展速度一直很快。特别是近年来，赤峰市利用玉米产量大，距离北京、天津、沈阳等大中城市仅400—500公里的的区位优势，积极建设大都市的菜篮子工程，大力发展肉鸡蛋鸡养殖，每年仅蛋鸡存栏就达到3000万只左右，所产的鸡蛋80%销售到北京、天津、沈阳等大、中城市市场，深受消费者青睐。蛋鸡饲养业涉及环节较多，其中饲料流通和鸡蛋的回收销售至关重要，关系到蛋鸡养殖业的整体发展。蛋鸡产业是敖汉旗农牧业的重点产业之一，现存栏蛋鸡1000万只，是赤峰市、乃至自治区的养鸡大旗。近年来，敖汉旗旗委、旗政府在政策、资金、技术，环境等方面给予了大力扶持，使全旗蛋鸡产业的迅速发展。但是敖汉旗蛋鸡产业仍存饲料单一、质量不高，缺乏安全，并且对鸡蛋的回收和销售缺少统一经营，进行品牌包装，阻碍了当地蛋鸡养殖业的发展。畜禽饲养农民专业合作社作为敖汉旗较大的组织农户进行畜禽养殖69 的合作社，承担着全旗涉及24个小区，300万只蛋鸡的饲料供应和鸡蛋回收销售任务，为更好的为敖汉旗蛋鸡产业服务，合作社根据实际提出建设畜禽饲料和鸡蛋回收销售配送中心项目，通过统一采购优质蛋鸡饲料，保证养殖安全，降低流通和养殖成本，同时对鸡蛋进行回收、分选、销售打造绿色品牌，提高经济效益，为养殖户创造利润空间，促进地区蛋鸡产业持续发展。第二节项目建设的必要性一、本项目的建设，是社会主义新农村的需要国家在“十二五”规划纲要中提出要坚持统筹城乡经济社会发展的基本方略，在积极稳妥地推进城镇化的同时，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，扎实稳步推进新农村建设，要求落实统筹规划、分步实施，政府引导、群众自愿，因地制宜、注重实效，改善农民生产生活条件，为广大农牧民提供优质产品和服务的原则，通过规范化、标准化的流通体系建设，可以为更多的农牧民提供方便、及时的农资产品和服务。打造农资配送网络是建设社会主义新农村的重要组成部分，又是建设现代商品流通体系不可或缺的载体。项目建设畜禽养殖所需的饲养和鸡蛋回收销售配送中心年可供应10万吨蛋鸡饲料，及时、安全的为敖汉旗300万只蛋鸡解决资料供应，为养殖户提供物美价廉的农资商品。二、改善农村消费环境，提高市场诚信度69 由于农村市场监管不到位，加之前些年农民收入一直在较低水平的徘徊，消费能力低，大量价格低廉的假冒伪劣商品充斥农村市场，农资商品的优劣将直接导致农业的收入，这不仅直接影响到农民的消费愿望和消费信心，而且也损害了农牧民利益，制约农村牧区市场的良性发展。本项目通过统一采购形式，在全旗各乡镇苏木和自然村建设销售网点，按照统一商品采购、统一质量标准、统一管理模式的原则，实现蛋鸡饲料配送中心连锁经营，确保产品质量，彻底改善农资商品购销环境，提高市场诚信度。三、加快农村牧区现代信息化建设，促进生产发展，提高生活质量随着信息时代的到来，电子商务在现代流通业发展中发挥越来越重要作用。由于互联网在农村牧区普及率较低，加之农村牧区从业人员素质有待提高，导致观念陈旧，对电子信息重视程度不够，不能及时掌握国际、国内市场供求趋势和商品价格动态信息，难以把握农产品卖出和商品购进最佳时机，难以实现经营利润的最大化。本项目建成后，可以通过建立有效的信息网络，加快农村牧区商品信息流通，提高物流发展水平，促进农村牧区经济繁荣。四、打造地方鸡蛋品牌、促进农产品流通的需要赤峰地区生产的禽蛋产品80%输送到北京、天津等市场，成为京、津两地食用鸡蛋的生产供应基地。但是，由于近几年“禽流感”频繁爆发、以及69 “红心鸭蛋”事件的发生，各级政府和广大消费者均对食品安全问题给予了足够的重视，伴随着鸡蛋国标的发布，上海等城市已率先实施了市场准入制度，不符合畜产品生产标准的畜产品一律被拒之门外，不能取得“准入证”。赤峰地区的蛋鸡养殖业由于大部分还采用传统饲养方式，为了提高蛋鸡生产性能有的养殖户使用违禁药品，并超量使用抗生素、激素、疫苗，质量达不到安全、绿色的市场需求，随着鸡蛋国标的发布，赤峰地区禽蛋产品在某种程度上也已受到严重的影响。同时，赤峰市及敖汉旗鸡蛋无过硬的品牌，项目通过对鲜蛋回收、分选、统一销售，可将正泰牌鸡蛋直接输入北京市场，减少了中间环节，畅通了销售渠道，有效解决淡季卖蛋难的问题，促进农产品更好的流通。五、本项目的建设，符合敖汉旗经济的发展方向敖汉旗是第一产业占主导地位，二、三产业联动发展的经济发展模式，近年来，二、三产业发展速度有所提高，但农牧业仍是敖汉旗发展的主要力量。畜禽饲养农民专业合作社畜禽饲料和蛋鸡回收销售配送中心的建设，紧紧切合了敖汉旗经济发展的主要方向。项目的建设能够为广大农牧民提供质优价廉的农业生产资料，支持农牧民的农业生产以及带动农牧民增收致富。本项目的建设符合敖汉旗经济的发展方向，有利于推动社会主义新农村、新牧区的建设。69 第三章市场分析及预测我国农村人口多，居住分散，致使农村、牧区商品流通市场呈现出喜忧参半的局面。在我国，农村人口约占总人口的80%。农村不仅是中国最大的市场，也是中国商品流通产业发展最具潜力的市场。随着国有、集体流通企业体制的转变和主渠道作用的弱化，农村商品流通市场逐渐被个体、私营企业所占领。个体、私营经济组织化程度低、规模小且分散，在经营上存在着一定的盲目性和投机性，无法从源头上杜绝假冒伪劣商品流入农村、牧区市场，更无法形成网络优势，担负起为“三农”服务的重任。69 进入新世纪，商品流通行业正处于以现代经营方式如物流配送、连锁经营、特许加盟和电子商务等进行资源整合的关键时期，这一发展趋势正从大中城市开始逐步向农村、牧区延伸，最终将形成由现代经营方式和农村、牧区实际相结合的新型商品流通服务体系，进而成为农业社会化服务体系和农村市场体系的重要支撑力量。农业生产资料在农村、牧区的规范、有序地流通是保证农牧民放心消费，安全消费，营造农村方便购物环境的重要举措，将在改变原有农村、牧区商品流通模式中起到积极的作用。农村商品流通体系的建设为物流配送、连锁经营等领域的企业创造了巨大的市场潜力，从战略角度而言，企业是否将经营触角提前延伸到具有巨大潜力的农村市场，决定着商贸流通企业未来能否在市场上占有竞争优势。企业只有发挥自身优势，扩大规模，完善产业链条，创新经营，才能在农村商品流通体系建设中脱颖而出。就赤峰市的情况而言，农村农资市场网络在覆盖范围和服务上远远达不到农村农资商品的市场需求。这就造成了农村农资市场存在以下问题：一是大量质量低劣的农资商品涌入农村市场，造成了农村农资市场的畸型发展，对广大农民的合法权益造成了侵害；二是受销售渠道和价格的限制，新型、科技含量高的农资商品不能及时进入农村市场，使农村农资商品消费滞后，农业科技和新型农资对于农业生产的支持不能得到有效发挥；三是农村市场经营结构比较单一，连锁经营的模式刚刚起步，服务质量和经营效益都有待于提高。随着社会主义新农村建设步伐的加快，国家政策进一步向农村倾斜，农民收入逐渐增加，农村、牧区市场对丰富的、质优价廉的农资商品的需求也与日俱增。提高农村、牧区人口的生活质量和生活水平，离不开农村、牧区现代商品配送的支持。积极建设规模化、品牌化的农村现代商品流通企业，通过物流配送、连锁经营、信息技术等多种方式，逐渐满足农牧民多元化、大众化的消费需求，进一步繁荣农村、牧区农资商品市场己成为建设新农村首要解决的问题。从当前农村牧区流通市场现状来看，无论从农牧民消费需求、还是社会主义新农村新牧区建设的需要，都需要农村商品流通企业在新的形势下，将仓储配送、连锁经营和信息技术进行有机的结合，以便更好地为农牧民提供全方位的服务。69 项目建设单位畜禽饲养农民专业合作社是敖汉旗专职为基地养鸡户提供饲料、雏鸡供应，技术指导，鲜蛋回收销售等服务的合作社，承担着敖汉旗300万只蛋鸡的饲料供应任务和4万吨鸡蛋的回收销售。项目年配送饲料10万吨和回收销售4万吨鸡蛋恰好能满足现状需求。尚不能完全满足敖汉地旗的蛋鸡饲料市场需求和鸡蛋回收销售。69 第四章建设地点及建设条件一、建设地点项目位于赤峰市敖汉旗工业园区，占地56亩。敖汉旗位于赤峰市东南部，东临通辽市奈曼旗，西与辽宁省建平县接壤，南与辽宁省北票市、朝阳市相连，北与松山区、翁牛特旗隔老哈河相望，地理坐标位置为北纬41°58′30″，东经119°43′50″。二、建设条件1、区位及交通条件敖汉旗区位优势明显，距北京、天津、沈阳、大连、锦州等大中城市均在500公里左右、半日车程以内。京通铁路和在建的巴新铁路从境内通过，赤通高速公路距新惠镇20公里，国道“111”和“305”二级路交叉从境内穿过，通乡、通村公路布局合理，纵横交织，构成四通八达的交通网络，运输条件快捷通畅。2、资源条件敖汉旗总面积8300平方公里，其中，耕地面积300万亩，粮食常年生产能力6亿公斤，全旗大小牲畜年存栏225万头只，年可产肉类15万吨、鲜蛋10万吨，是东北三省、京津唐地区农畜产品的主要供给基地。69 敖汉旗有林面积561万亩，人工牧草保存面积150万亩，是“全国人工造林第一县”、“全国人工种草第一县”、“全国生态建设示范区”，2002年6月被联合国环境规划署授予“全球500佳”荣誉称号，是全国唯一获此殊荣的县级单位。敖汉旗矿产资源蕴含丰富。有金、银、铁、钨、钼、铜、煤等矿产30余种，各类矿床、矿点200余处，年产黄金2000余千克，是自治区第一产金大县。3、经济现状“十一五”期间，敖汉旗委、旗政府带领各族干部群众，以科学发展观统领全局，大力实施“生态立旗、工业强旗、科教兴旗”战略，突出发展工业经济，强化生态和基础设施建设，扎实推进工业化、城镇化、农牧业产业化进程，全旗经济社会保持了持续较快的发展态势。2010年，全旗地区生产总值完成92.6亿元，年均递增24.8%。其中：第一产业完成增加值24.7亿元，年递增11.7%；第二产业完成增加值40.1亿元，年递增41.3%，其中工业完成增加值35.2亿元，年递增44.9%；第三产业完成增加值27.8亿元，年递增24.5%；三次产业比重由46：23：31优化为27：40：33。财政收入达到4.5亿元，年递增21.5%。“十一五”期间全社会固定资产投资累计完成212.3亿元，是“十五”期间固定资产投资的5.5倍，建成了一批支撑经济加快发展的骨干企业，为“十二五”期间加快发展夯实了基础。4、建设单位优势项目建设单位畜禽饲养农民专业合作社69 是专职从事蛋鸡养殖服务的农民合作社，现有合作社成员104个，其中蛋鸡养殖户103个，非养殖户1个。合作社现有生产及服务能力较强：蛋鸡养殖基地存栏蛋鸡210万羽，涉及24个小区，新惠镇6个，牛古吐乡3个，丰收乡2个，贝子府镇4个，萨力巴乡2个，长胜镇3个，下洼镇2个，古鲁板蒿乡2个；蛋种鸡饲养孵化场占地60亩，存栏海蓝父母代种鸡2万羽，年孵化商品代母鸡210万羽；饲料厂占地15亩，年加工生产蛋鸡专用料2万吨；养鸡专业综合服务站26处，总占地80亩，主要为基地养鸡户提供饲料、雏鸡供应，技术指导，鲜蛋回收销售等服务。建设单位在自身服务的基础上，建设养殖技术服务平台项目将更好的为敖汉旗蛋鸡养殖产业做出贡献，同时也具备项目建设的优势条件。有利于项目发挥最大的平台作用。69 第五章建设方案第一节建设规模、建设内容一、项目建设目标项目建设是在畜禽饲养农民专业合作社具备良好的养殖技术服务和饲料配送经营现状以及发展历程基础上提出的，通过饲料仓储、鸡蛋回收、分选、销售配送中心以及信息系统的建设，在完善和强化合作社整体运营体系的同时，能够更好地为农牧民提供服务，为农村经济的发展做出贡献。二、项目建设内容及目标（一）工程建设1、新建蛋鸡饲料库房一处，面积5000平方米；2、建设鲜蛋分选生产线一条，厂房600平方米；3、建设配送中心综合服务大厅3000平方米。（二）设备购置主要包括：仓储库设备、鲜蛋分选设备10台、电子信息系统设备、运输配送车辆20辆及其他工器具。（三）建设规模1、年仓储周转蛋鸡饲料10万吨；2、回收、分选、销售鸡蛋4万吨。69 第二节项目建设方案一、工程建设1、设计范围本项目设计以赤峰市敖汉旗新惠工业园区为建设地点进行建筑、结构方案的选型，其建筑构造做法和结构安全度的设计，待施工图设计时考虑。本工程建筑结构的造型主要依据建设单位的主导意见，按照国家现行的有关规范和国家提倡的“技术先进、经济合理、安全使用”的原则进行设计。2、设计依据和基础数据①本工程采用的主要设计规范《建筑设计防火规范》GB50016-2006；《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002；《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008；《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（2008版）；《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006版）；《砌体结构设计规范》GB50003-2001；《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002；《民用建筑设计通则》GB50352-2005；《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001；《钢筋砼连续梁和框架考虑内力重分布设计规程》CECS51：93；69 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93；《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-2002；《屋面工程技术规范》GB50345-2004；《外墙外保温工程技术规程》GJ144-2004；《建筑地面设计规范》GB50037-96；《内蒙古公共建筑节能设计标准》DBJ03-27-2007；《办公建筑设计规范》JGJ67-2006；《钢结构设计规范》GB50017-2003；《建筑物通用布线标准2002》ISO/IEC11801-2002；《商业建筑物通用布线标准》EIA/TIA568B；《商业建筑物通信布线线槽和空间标准》EIA/TIA569；《商业建筑物通信基础结构管理标准》EIA/TIA-606；《商业建筑物布线连接和接地标准》EIA/TIA-607；《非屏蔽双绞线传输性能现场测试规范》TIA/EIATSB67；《100欧姆6类非屏蔽双绞线传输性能规范》ANSI/TIA/EIA568-B.2-1；《集中式光纤布线系统标准》EIA/TIATSB－72；《开放办公室布线系统标准》EIA/TIATSB－75标准；《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》CECS72:97；《建筑与建筑群综合布线系统施工及验收规范》CECS72:97；《综合布线用电缆、光缆技术要求》YD/T926.2-2001；69 《综合布线用连接硬件技术要求》YD/T926.3-2001；《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311－2000；《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》GB/T50312－2000。②设计荷载取值原则①依据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006版）；基本雪压0.25KN/m2基本风压0.5KN/m2标准冻深192cm地基形式天然地基3、设计基础参数①使用年限：正常维护情况下合理使用年限50年；②地震设防烈度：根据内蒙古自治区地震局内震发[2001]149号，敖汉地区地震烈度为7度，地震动峰值基本加速度为0.15g，地震分组为第一组；③安全等级：结构安全等级二级；④建筑耐火等级：二级；⑤屋面防水等级：Ⅱ级；⑥建筑公共节能标准：50%；⑦建筑类别为：二类。4、建筑设计69 （1）建筑标准本工程建筑物包括饲料仓储库、鸡蛋分选车间和配送服务大厅等用房，在保证功能的前提下，内部装修力求环境舒适，外部装修主要考虑美观大方、整体协调、色彩新颖等因素。工程建筑采用常规建筑材料，按工艺生产标准和有关部门制定的行业标准，同时考虑改善工人的工作环境等因素进行设计。（2）平面和空间的布置平面设计以满足功能为主要目的进行设计，同时结合规范要求，合理的设置出入口、通道、伸缩缝、窗口、消防通道、公共卫生设施等。（3）主要建筑做法和立面处理本工程建筑做法和立面处理均以简单大方、方便施工、经济适用为原则，因此，在工程构造及做法方面，以“内蒙古地区建筑统一做法图集”为依据，尽量选择方便施工、构造合理的方案。（4）建筑材料的选用常规建材，如砂、石、砖等均选用当地正规厂家生产的产品，钢材选用国内大企业的合格产品。5、结构设计（1）屋面及门窗方案门采用木门，部分采用防盗门，窗采用双玻铝合金和塑钢材料，框料为圆弧角。围护墙体一层采用空心砖。屋面保温为聚苯板，防水采用“SBS”卷料。（2）对施工单位的要求69 在选择施工单位时应考虑选用吊装能力较强，施工技术水平较高的企业来承担本工程的施工任务，以确保工程的质量和进度，使其按计划投入生产。6、抗震设计（1）抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度值为0.15g。（2）抗震设防应符合本地区抗震设防烈度的要求，达到抗震设防的目的。（3）建筑设计平面立面规则、对称，以满足抗震概念设计的要求。（4）结构材料的选用根据建筑物的类型，按照《建筑抗震设计规范》的规定选用。（5）建筑构造、结构构造的设计均要满足《建筑抗震设计规范》的规定。7、建筑防火设计本工程建筑防火设计属于丙类，在建筑设计中严格执行《建筑防火设计规范》GB50016-2006的有关规定和“预防为主，防消结合”的方针。合理地设置出入口、消防通道和安全疏散距离。按各个建筑物的性质设置防火分区，并选择耐火极限在允许范围内的建筑材料，以防止和减少火灾的危害。项目工程建设一览表序号建设项目结构单位数量单价（元）总价（万元）1饲料仓储库砖混㎡5000850425.002综合配送中心砖混㎡30001200240.003鸡蛋分选车间砖混㎡600100060.00合计㎡8600725.0069 二、设备购置1、仓储设备及配送车辆设备序号建设项目单位数量单价（万元）总价（万元）1货架㎡50000.004202配送货车辆20121203仓储理货叉车辆25104搬货拖车辆1445检斤设备（100吨地磅）台1666合计160.002、鸡蛋分选工艺及设备（1）鸡蛋分选工艺不合格退回鲜蛋采购入厂检质合格品检斤过秤入库存储检验分选包装入库销售（2）分选设备主要分选设备10台，每台12万元，总价为120万元。三、信息系统建设1、网络系统建设原则网络系统的设计要从实际需要出发，围绕应用需求和未来发展，采用成熟的先进技术，把握主流技术的发展方向，既要考虑近期目标，还要为系统的扩充和发展留有余地。其总体设计原则如下：69 ①先进性。以先进、成熟的网络通信技术进行组网，支持数据、语音和视像等多种应用，采用基于交换的技术替代传统的基于路由的技术，并且能确保网络技术和网络产品几年内基本满足应用的需求。②安全性。信息系统安全的核心是保证信息网络的畅通，确保授权实体经过该网络安全地获取信息，并保证该信息的完整和可靠。③灵活性。整个网络系统是可扩展的，便于系统升级和改装。④可伸缩性。网络建设是一项持续性的系统工程项目，坚持网络建设规模的可伸缩性原则，可使网络的建设费用降低，避免不必要的浪费，也体现了网络建设的灵活性。⑤可管理性。网络建设的一项重要内容是网络管理，网络的建设必须保证网络运行的可管理性。在优秀的网络管理之下，大大提高网络的运行效率，并可迅速简便地进行网络故障的诊断。⑥实用性。根椐应用系统的要求确定整个系统的结构，即从系统功能和信息需求出发，网络系统的结构必须满足系统的传输能力要求、信息安全要求、人机交互能力要求以及信息处理要求。2、网络系统结构及规划依据养殖户及客69 户需求对整个网络进行通盘规划，并考虑到未来三到五年的发展趋势，整个网络系统采用结构化设计原则，利用计算机及通讯技术，建立以数据中心为中心，以B/S/S体系结构为模式，以中小型数据库为中心的集中与分布式管理相结合的计算机管理信息体系。广域网通过路由器、防火墙与相关部门连接，逐步拓展与国内外市场网络系统连接，实现相关信息互联网查询。网络拓扑结构如下图：配送中心信息系统网络拓扑图存储PC-SERVERPC-SERVER磁带库光纤交换机光纤交换机核心交换机网管VPN或专线中心内部各业务客户终端中间件服务器中心管理平台WEB服务器数据中心各相关机构门户网站核心交换机防火墙+网闸互联网查询或业务受理10M/100M千兆光纤千兆网线3、信息系统主要设备表信息系统设备购置表序号建设项目单位数量单价（万元）总价（万元）1电脑台100.454.52路由器个20.81.63防火墙套100.0250.2569 4进销存管理软件套110105局域网建设　126打印复印一体机等设备套1227合计30.35第六章总平面布置及公用工程第一节总平面布置一、设计原则遵循工业企业总平面设计规范，在满足生产工艺的同时还应满足建筑防火规范的要求，尽量做到布局合理，功能分区明确，运输顺畅。二、总平面布置根据生产需要，厂区布置为三个功能区，厂区北边为饲料周转区，西侧为鸡蛋分选生产区、东南角为服务中心。厂区设有二个出入口，一个出入口设在北面，为生活区出入口，另一个设在厂区西面，为生产区出入口。生产厂区布置在生产区出入口的东侧，依次为鲜蛋分选车间、饲料库，综合服务大厅布置在厂区南侧，设单独出入口，东北侧为生产辅助区。三、工厂运输及道路厂区道路为水泥硬化路面，形成环状布置，既满足生产运输的需要，又满足消防安全的要求。厂区内主干道宽1269 米，次干道宽8米，道路转弯半径均为9米。依据年运输量情况，本次设计考虑购置运输车辆，运输不足时，厂外原材料运输由物流企业协调解决，内部运输由人口推车或运输带解决。四、绿化（五）道路及绿化项目建设区内道路为硬化路面，道路呈环型，既满足运输的需要，又符合消防安全的要求。区内主干道宽为12米，次干道宽为8米，道路转弯半径均为9米。项目建设区绿化由集中绿化和房前屋后绿化带组成，在建筑物周围设环绕绿化带。第二节辅助工程方案一、给水排水1、设计依据及范围（1）执行国家制定的有关给排水规范：《建筑给排水设计规范》GB50015—2003《建筑防火设计规范》GB50016－2006《室外给水设计规范》GB50013－2006《室外排水设计规范》GB50014—2006《建筑灭火器配置设计规范》GB50140－2005（2）设计内容为项目建设范围内的室内外给排水系统及消防给水系统。69 2、给水本项目用水为生活用水，给水由新惠镇统一供水管网接入，供水能力能满足项目建设用水的需要。3、排水本项目排水主要为生活废水，可直接排入城区排水管网。二、供电及通讯1、供电本项目供电工程主要为照明配电及其他用电设备等供电，均接入现行市政供电管网。照明采用日光灯；楼梯、门、走廊选用节能灯；各个楼层安装应急灯。2、防雷与接地保护在公司楼房顶部设防雷击保护装置。所有用电设备均采用国标材料。3、通讯通讯设计选用外线电话对外联系。通讯外线由当地电信部门提供。三、采暖通风本项目采暖由城区集中供热统一供给。1、供暖接入市政供暖网络，保证各处供暖。2、各室及走廊按标准安装相应的供暖设施。3、在每栋供暖管道的低处安装一处或多处放水阀门。69 四、消防1、设计依据《建筑防火设计规范》（GB50016-2006）《建筑灭火器设计规范》（GB50140-2005）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）2、消防用水消防用水由市政给水管网供给。3、消防措施本项目消防按照《建筑防火设计规范》GB50016-2006进行设计，经营区按照防火规范要求进行设计，建筑物间留足防火距离，总体布局呈环状，保证消防道路的畅通。本项目仓储库、鸡蛋分选车间和配送中心大厅均安装一定数量的ABC手提式干粉灭火器，以备初期火灾发生时使用。有火灾危险的工段，电气设备及库房照明均采用防爆或隔爆设施。4、消防机构设置及消防器材在项目建设投产后，配置相应的消防器材，设兼职消防员，负责消防安全及消防器材维修更换工作。69 第七章节约能源与环境保护第一节节约能源一、用能标准和节能规范本项目的设计、建造和实施主要遵循以下国家和地方的合理用能标准及节能设计规范：1、相关法律、法规和规定（1）《中华人民共和国节约能源法》（2）《中华人民共和国电力法》（3）《中华人民共和国建筑法》（4）《国务院关于加强节能工作的决定》（国务院令28号）（5）《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）2、建筑类相关标准及规范（1）《绿色建筑技术导则》（建科[2005]199号）（2）《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004（3）《建筑给水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002（4）《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（5）《空调通风系统运行管理规范》GB50365-2005（6）《城镇燃气设计规范》GB50028－93（7）《建筑照明设计标准》GB50034-2004（8）《建筑采光设计标准》GB/T50033-200169 （9）《绿色照明工程技术规程》DBJ01-607-2001（10）《通风与空调工程施工质量验收规程》GB50243-2002（11）《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003二、节能措施本项目在节能方面主要有以下措施：1、房顶部及侧墙均设置采光窗，最大限度利用自然光线。2、所有建筑物的外墙、屋顶采取保温措施：采用节能型墙体材料及双层玻璃塑钢密封窗。窗框的密封是最有效和最便宜的节能方法。用密封门窗来代替铁框门窗，保持楼梯间的窗户密封，可以显著减少建筑物的长年热耗。3、新购置设备均选用高效低耗能设备。4、建立各类能源计量考核制度。三、能耗总量项目能耗指标表序号工质名称全年耗量折标煤Kg标准煤数量备注1电300000kW·h0.1229kgce/（kW·h）36.87吨2水2000吨0.0857kgce/吨0.17吨3汽油5.4吨1.4714kgce/kg7.95吨合计44.99吨69 第二节环境保护一、环境及生态现状该项目厂址在敖汉旗新惠镇，其大气及土壤环境如下：1、气候环境现状：除风沙天气外，各时段大气均处于理想级。2、地表土壤现状：地表土壤处于自然状态，无污染迹象。3、地下水环境现状：由于附近没有工业等污染源，地下水质处于原始状态，水质良好。二、影响环境因素分析本项目建设过程中影响环境的因素主要是扬尘、噪音、废渣和废水，经营过程中有少量废水、废渣、噪音产生，对产生的废水、废渣、噪音都有相应的处理措施，不会对周边环境造成影响。三、环保措施1、治理措施在此主要阐述施工期间环境污染防治对策。本项目在施工过程中，需要使用大量的车辆及施工机械，对环境的影响主要为噪音、扬尘、固体废渣和废水。（1）施工期噪声防治对策施工期，周围环境的噪声影响会随着工程的完成而自行消失。在施工过程中，需动用大量的车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，声源较多，这些施工设备多位于室外，因此在一定范围内，会对周围的居民产生一定的影响。69 本项目施工期间受噪声影响较大的是周边的居民区等环境敏感区域，为减少施工噪声影响，本项目拟从以下两个方面采取降噪措施：在对环境敏感的单体建筑附近施工，尽可能安排在昼间（06：00—22：00）进行。高噪声设备的施工时间安排在昼间（06：00—22：00）。施工设备选型上采用低噪声设备，以降低噪声源声压级。在施工过程中对动力机械设备定期进行维修、养护。在朝向环境敏感区域的一侧设立简易的隔音棚。（2）扬尘影响防治对策本项目施工期间产生的扬尘主要来自于运输车辆和水泥库。由于本项目施工场地裸露浮土较多，产尘量较大，施工场地周围及下风向的部分地区受影响较大。主要通过施工现场的环境管理制度和采取一些降尘防尘措施减少施工期间对大气环境的污染。为减小施工场地的扬尘污染，本项目在施工过程中拟采取以下措施：施工场地内运输通道及时清扫、洒水，以减少汽车行驶扬尘。运输车辆进入施工场地低速或限速行驶，以减少产尘量。加强工地管理，注意建筑材料的堆放，尤其是水泥、石灰等易产生扬尘的材料，有条件的工地应把易产生扬尘的材料堆放在工棚内。69 在施工现场厂界加设围档，这是减缓扬尘污染的最有效措施，因为有围档的施工现场，其扬尘污染相对无围档的施工现场有明显改善，可使被污染地区的TSP浓度减少四分之一左右。（3）固体废渣本项目施工期间固体废物主要为生活垃圾和施工产生的废渣土。生活垃圾拟用垃圾桶收集后定期运送到城市垃圾场消纳处理，对施工中的弃土、淤泥及废渣等及时清运。（4）废水本项目施工期间产生的污水主要为生活污水和施工活动自身产生的污水。施工废水和生活污水拟收集、处理后排至下水管道。施工中严禁将垃圾等废弃物回填，不产生渗井、渗坑，不会对地下水产生直接的影响。2、治理方案的可行性分析上述治理方案均来自于长期以来成功经验的总结，实践证明是行之有效的，可大大降低噪音、废水、废气、垃圾等因素对周围环境产生的影响。3、治理效果分析以上治理方案可以使周边居民的正常生活和工作秩序基本不受到任何影响，人们可以正常睡眠，空气质量正常。四、特殊环境影响该项目场址内不存在历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等，不会对历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观造成不利影响。69 第八章劳动安全、职业卫生第一节设计依据一、法律、法规依据1、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》中华人民共和国劳动部令第3号：；2、《关于进一步加强建设项目（工程）劳动安全卫生预评价工作的通知》安监管办字[2001]39号；3、《内蒙古自治区企业建设项目劳动保护设施与主体工程同时设计、施工、投产使用办法》内蒙自治区人民政府令第26号；4、《转发国家安全生产监督管理局关于时一步加强建设项目（工程）劳动安全卫生预评价工作的通知》内经贸安全发[2001]492号；5、《建设项目（工程）劳动安全监察规定》的通知内蒙古自治区劳动厅文件内劳字[1997]11号。二、劳动安全卫生标准、规范、规程1、《工业企业设计卫生标准》TJ36-92、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-20063、《工业企业噪声控制设计标准》GBJ87-854、《国务院关于加强防止防毒工作的决定》69 5、《轻工业劳动保护条例》第二节劳动安全一、生产过程中的不安全因素1、在运转设备操作过程中，因操作过程接触起运设备，如操作不慎或违反操作规定，易造成机械损伤。2、在有电器设备或电线的地方可能发生的触电事故。3、在加热设备和管路地方，可能造成的烫伤。4、在噪声和振动的环境中对职工身体的影响。5、火灾。二、防范措施1、选用可靠的生产设备，在建筑构造物、电器等方面采取相应的防火、防暴措施。2、所有设备操作人员都必须接受和通过安全操作规程的培训。没有经过相应安全技术指导的工人不准操作设备。所有技术安全及卫生都由专人负责。严格制定劳动纪律，禁止设备带病运转，禁止运转设备无人看管或转托无操作资格证的人照看，禁止在设备运转时进行检修。3、所有用电设备均作接地保护装置，凡在进行设备检修时，要切断电源，并派人看守，并在设备开关上挂上“有人在检修，严禁扳动电源”的牌子，以确保安全。69 4、凡加热设备的热源处，均设保温隔热措施，以节约能源，防止烫伤。5、选用噪声低、振动小的设备，对于超出卫生标准的设备，设计时考虑降噪减振措施，以达到国家标准。6、对有易燃易爆有机溶剂散发的场所，加强通风换气，避免易燃气体聚集，严禁明火操作，并做好防静电措施。7、所有员工必须穿戴工作服、工作帽、手套等劳保用品上岗操作。第三节职业卫生一、设计依据1、中华人民共和国劳动部令第3号：《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》2、《工业企业设计卫生标准》（JT36-79）3、《工业企业噪声控制设计标准》（GBJ87-85）二、设计原则1、重视工业卫生和劳动保护，使设计指标符合标准。2、改善劳动条件，减少和消除职业危害，保障职工在生产过程中的安全和健康。3、贯彻“安全第一，预防为主、消除隐患、防止事故、发展生产”的劳动保护方针。三、工人的卫生教育和个人卫生69 工厂要经常对工人普及卫生知识，使之养成卫生习惯。为此，要进行专门卫生知识（产品的处理加工技术）的教育。进入车间的工作人员及参观人员，一律穿工作服，必要时须带口罩。严谨烟、火柴等火源带入车间。四、工厂卫生组织制定卫生制度，严格操作规程是关乎产品质量、企业效益的重要问题。工厂制定严格的卫生管理制度，由厂长和工厂技术质量部门共同监督执行，并指导卫生专职人员履行职责。69 第九章组织机构及劳动定员一、组织机构本项目由畜禽饲养农民专业合作社具体组织实施。畜禽饲养农民专业合作社实行理事会制，下设理事长、副理事长、采购部、办公室、财务部、配送中心、信息服务中心、客户服务中心等部门。组织结构图理事长副理事长配送中心信息服务中心客户服务中心采购部办公室财务部二、工作制度1、正常年生产工作日360天；69 2、生产工人及辅助生产工人均为一班制。三、劳动定员本项目定员20人，管理人员3，技术人员2人，工人15人，生产人员和辅助生产人员均以岗定编，所需管理人员、工程技术人员由公司内部调配或向社会招聘，工人可根据要求向社会招收。四、人员培训主要管理人员由合作社从社会上招聘，尽量聘用高级管理团队。采购、销售、技术服务骨干人员由合作社内部选拔，主要任务为带团队、抓基层、打基础。其它人员从当地聘用。上岗前人员培训按其岗位不同进行不同的培训。每个受训人员必须对所要操作的设备的原理、调试、操作、维修、管理有全面系统的掌握，并对生产全过程有较深的了解。同时，要做好安全（包括防火、用电）培训工作。招工时有针对性地招收适当比例的职业技术院校的毕业生，以利提高职工素质和缩短培训时间，培训地点首选本合作社或本地区类似组织机构和工厂，尽量节省费用。69 第十章项目管理及运营模式一、项目建设期管理针对项目建设的特点，建议项目建设单位成立该项目专门的工程管理小组负责项目的组织实施，项目建设单位要对施工单位严格要求，保证工程质量，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期完成该项目；同时与施工单位及时沟通、协调，做好项目建设过程中劳动保护、资金管理等工作。（一）施工单位要精心施工，建立正常的施工秩序，做到文明施工。在接受施工任务后，要尽快做好各项准备工作。要组织力量核对设计文件，进行补充调查和施工测量，编好实施性施工组织设计；安排好施工所需的劳动力、材料、机械、工具、工棚和生活供应等工作；施工中涉及与其他部门有关的问题，应事先联系，共同协商解决。一般情况下，施工准备工作没有做好，施工队伍不得大量进入现场。（二）施工单位要做好技术管理工作，要严格执行施工技术规范，遵守施工技术操作规程，关键工序要做好技术交底，工程要有施工和检查、验收记录。（三）施工单位要做好工程质量监理工作，建立和健全监理机构，配备专职监理人员和必要的检测设备，坚持质量标准，严格执行质量检查制度，确保工程质量，避免重大工程质量事故的发生。对不合格的工程要认真处理，总结经验，吸取教训。69 （四）施工单位应该积极贯彻勤俭办企业的方针，改善经营管理，加强经济核算。（五）要健全财务管理制度，监督资金的合理使用，加强经济活动分析和成本管理，做到消耗有定额，开支按标准，成本有核算，努力降低工程造价。（六）施工单位要建立、健全物资的采购、调运、保管和分配制度，严格控制材料用量。主要材料要实行限额领料制度，采取各种措施节约材料，降低原材料及燃油料消耗。（七）施工单位应该做好劳动工资管理工作，要根据施工组织安排编制劳动力使用计划，合理地组织劳动力，加强定额管理，提高劳动生产率；严格执行有关的工资标准及制度；认真做好劳动保护工作，关心群众生活，注意劳逸结合。（八）施工单位要严格遵守安全操作规程，加强安全教育。要建立和健全安全管理制度，定期开展安全大检查，及时发现问题，防患于未然。发现事故，要查明原因，分清性质，严肃处理。（九）施工单位在使用机械设备时，要坚持专业管理与群众管理相结合的原则，建立、健全管理机构和管理制度，做到科学管理、合理使用、定期保养，提高机械设备的完好率和利用率。二、项目运营管理模式（一）项目实施原则本项目的实施以满足敖汉旗蛋鸡饲料供应和保障鸡蛋回收销售69 为原则，建立以集中采购、统一配送为核心的营销体系，形成为“三农三牧”服务的长效机制，拓展农村、牧区现代流通网络，加强农村、牧区现代服务体系建设，实现城乡经济统筹发展，现代商品流通服务走向新农村、新牧区的目标。围绕项目实施原则，项目方案设计要符合敖汉旗农村、牧区商品流通现状，将商品配送与优质服务有机结合，大力推广信息技术，提高仓储管理和农资配送水平，为敖汉旗农村农业生产资料流通体系建设进行积极的探索。（二）项目运营模式畜禽饲养农民专业合作社为本项目承办单位。它以国家政策引导商业化运作为运营特色，以配送中心为龙头，以乡镇村嘎查服务站为主体，带动和辐射周边农村养殖小区，建成新型农村牧区畜禽饲料供应网络。（三）项目实施方案1、商品采购①饲料以厂家直购商品为主，网上申请厂家配货，查询信息，努力实现直线运输，点对点运输，以微利、高效、便捷、及时、安全、服务、周到为经营理念，扩大配送业务。②利用信息系统接受养殖户和鸡蛋客户的订单，审核后，网上发送配货清单，双方核准后，输出配货清单，经理签批后，转财务部门办理网上结算，转仓储部门，装车发运。③上连工厂下保终端，合作社要建立强有力的采购队伍，保证货源及时到位，同时建立了一支高效的配送业务队伍，快捷及时将商品送至所属村乡服务站。（1）认真研究区域内畜禽养殖市场的需求，使畜禽饲料采购更具针对性。69 （2）建立商品分类信息档案。（3）坚持从正规机构采购商品。（4）完善农业生产资料采购流程。采购流程图进货采购进货验收入库库存管理货物调剂和补充2、商品配送方案本项目购置20辆配送车辆，公司的配送能力能够为各个服务点提供方便快捷的服务和鸡蛋回收任务。本项目畜禽饲料的配送方式包括：内部配送和外部配送。①配送中心内部的配送业务流程大致为：客户通过登录服务中心的信息平台和管理系统向配送中心提供配送信息，配送服务部在配送中心专用仓库内完成货物的流通配送作业，然后按要求配送到用户。配送中心内部的流程图收货检验分类登陆计算机入库出库门店登陆计算机申请按用户集成保管69 ②配送中心外部的配送业务流程大致为：客户通过登陆信息服务中心的信息平台和管理系统进行求购，配送中心根据客户要求进行物流配送，运输至终端客户。物流配送要坚持方便、快捷、准确、高效的原则，对在100公里以内订货的客户，24小时内送到，对100公里以外的订货客户，48小时内送到，保证物流配送效率。（详见下表）配送中心外部的配送流程图订货申请信息服务中心终端客户物流配送仓储货物组织配送中心3、信息系统实施方案①信息系统要有专人负责，确保信息化在商品配送业务中起到支持作用。②通过信息系统建设，在实践中逐步推行商品信息传递、网上订货、网上结算等现代化经营管理模式。一方面可以使合作社随时了解养殖户及鸡蛋客户的销售情况，另一方面可以使养殖户及客户了解合作社库存情况，便于销售、采购、货物调剂等的科学管理，提高商品配送的效率及效益。③通过信息系统发布致富信息，使信息系统逐渐成为当地农牧民农产品销售的咨询平台，切实解决农牧民生产活动中的问题。69 第十一章项目建设进度及招标方案第一节项目建设进度安排项目建设期限14个月，从2012年7月—2013年8月。本项目建设周期短，要求设计、施工单位熟悉项目，经验丰富，工作中不得出现失误和反复。具体安排如下：2012年7月完成可行性研究报告；2012年8月至2011年9月初完成施工图设计；2012年10月至2013年3月工程准备、设备订货等，2013年4月至6月土建工程施工；2011年7月设备到货检验及安装、调试；2013年8月正式生产运营。投产第一年达设计能力的80%，投产第二年达设计能力的100%。项目实施进度表年、月项目2012年2013年78910111212345678可研论证、立项设计、招标施工准备土建施工设备采购、安装试生产竣工验收69 第二节项目招标方案一、项目招标管理为了规范工程建设项目的招标活动，依据《中华人民共和国招标投标法》和中华人民共和国发展与改革委员会2001年第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》有关精神，建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购拟采用招标方式（公开招标或者邀请招标）并报送国家或省、自治区、直辖市有关部门审批。依法管理好建设工程。二、招标依据《中华人民共和国招标投标法》；《国家工程建设项目施工招标投标管理办法》（七部委30号令[20030501]）；《国家投资建设项目招标投标管理办法》；《内蒙古自治区工程建设项目招标投标管理若干规定》。三、招标范围根据国家和内蒙古自治区有关规定和项目组成情况招标。拟进行招标内容及投资额如下：土建工程：土建工程投资725.00万元。主要设备：主要为仓储物流、生产及信息系统设备购置，投资316.35万元。四、招标方式69 招标程序遵守内蒙古自治区发改委和赤峰市有关规定。招标时间将在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。工程招标：根据国家相关规定，建筑与装修工程施工单位的选择，投资在200万元以上的应进行公开招标，在200万元以下的可以进行邀请招标。本项目建筑工程施工在赤峰市公开招标。建筑工程招标前必须按规定编制指标文件并办理一切相关手续，并征得地区有关规划、建设、消防、水电、劳动安全、质量监督等管理部门的批准。项目大型设备采购参加赤峰市有关部门实行公开招标公开采购，小型国产设备不能纳入公开招标采购的，由项目承担单位自行招标采购。当采用公开招标时，发布招标公告，并在赤峰市指定的网站、报纸等媒体上发布。五、招标程序项目招标将严格按照国家和内蒙古自治区规定的程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等。每一步骤均按规定向有关部门申报和批准。六、招标组织1、组建招标管理机构。69 2、建筑工程招标将委托有资质的招标代理机构进行招标，招标代理机构邀请三家以上施工企业进行竞标，二家以上企业的选择由项目招标代理机构负责。七、招标工作的申报建筑工程初步设计完成以后上报主管单位，经批准后申报。施工图设计完成后申报建筑工程招标。本项目有关招标范围、招标组织形式、招标方式等详见下表：招标基本情况表招标内容招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建安工程√√√设备采购√√√69 69 第十二章项目总投资及资金来源第一节项目总投资一、估算依据1、根据国家和相关行业规定，项目投入总资金按建设投资、建设期利息和铺地流动资金分别估算。2、工程建设按工程费用、其他工程费用和预备费用分别估算。3、设备费用依据现行市场价格或询价资料，不足部分参照类似装置设备价格。4、建筑工程费用根据当地建筑材料和建筑工程费用水平，并参考公司近期工程决算资料，按不同类型的建筑物型式，分别估算。5、其它工程费用依据国家和相关行业规定，结合当地及本项目具体情况估算。二、建设投资1、工程直接费用工程直接费用1066.66万元，其中工程建筑费用合计725万元，设备费用316.35万元，设备安装费25.31万元，详见附表1。2、工程建设其它费用69 工程建设其他费用包括：建设单位管理费、可研编制与设计费、工程监理、工程保险费、生产职工培训费、办公家具购置、联合运转费和电力增容费，合计投资39.84万元。为简化计算，全部作为递延资产摊销。3、预备费用基本预备费和涨价预备费，共计66.39万元。4、建设期利息项目无银行贷款，建设期利息为0.00万元。5、项目建设投资1172.89万元。详见附表1建设投资估算表。三、流动资金估算本项目流动资金采用分项详细估算法进行估算，估算值为981.94万元，其中铺地流动资金按全部流动资金的30%计算，为294.58万元。详见附表2流动资金估算表。四、项目总投资项目总投资为1467.47万元，其中固定资产投资1172.89万元；铺地流动资金294.58万元。具体投资明细如下：1、建筑工程费：725.00万元，占总投资的49.40%；2、设备及工器具购置费316.35万元，占总投资的26.97%；3、安装工程费25.31万元，占总投资的1.73%；4、工程建设其他费用39.84万元，占总投资的2.72%；69 5、基本预备费为66.36万元，占总投资的4.52%；6、铺地流动资金294.58万元，占总投资的20.07%。总投资估算表序号费用名称单位投资额一固定资产投资万元1172.891.1工程费用万元1066.661.2工程其它费用万元39.841.3预备费万元66.39二铺底流动资金万元294.58总投资万元1467.47第二节资金筹措项目总投资为1467.47万元，资金来源为企业自筹解决资金1367.47万元，拟申请市本级预算内资金100万元。资金来源及筹措表单位：万元序号投资合计自筹银行贷款申请资金1建设投资1172.891072.891002铺地流动资金294.58294.583项目投入总资金1467.471367.4710069 第十三章项目财务评价第一节财务评价参数及依据一、财务价格本项目财务价格采用固定价格，即项目运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀影响的不变价格。价格水平采取本报告市场预测和原料燃料供应章节中预测的价格体系，均为含税价格。二、计算期与生产负荷计算期按11年计算，其中建设期12个月，运营期10年。根据项目生产特点和建设单位经营能力和营销计划，项目投入运营第一年生产负荷80%、第二年达到满负荷生产水平。三、财务基准收益率的选择根据《建设项目经济评价方法与参数》第三版中有关本项目财务基准收益率参数，本项目所采用的财务基准收益率为12%。四、其他计算参数（1）折旧年限建筑物取20年，设备取5年，残值率均取3%，采用直线法折旧。（2）税费计算：增值税进项按13%、17%，销项为13%、17%。所得税按照利润总额的25%计算，不考虑当地有关优惠政策。69 （3）项目无银行借款和进口设备，不考虑利率和汇率水平。第二节营业收入估算本项目根据服务蛋鸡能力确定的生产经营及销售规模品为年仓储周转蛋鸡饲料10万吨、回收、分选、销售鲜蛋4万吨，根据目前的市场行情和未来一定时期的价格走势预测，本报告财务评价采用固定价格计算，蛋鸡饲料收入取100元/吨，鲜蛋160元/件（45斤）。达到设计生能力年份实现营业收入为29400万元。第三节成本费用估算一、外购原材料费估算根据经营产品平均原料消耗及其预测单位价格计算，本项目达到设计生产能力年份外购原材料费估算额为26740万元。二、外购燃料和动力费估算根据项目产品燃料动力消耗定额和预测价格计算，本项目达到设计生产能力年份外购燃料和动力费为42.66万元。三、工资及福利费估算本项目达到设计生产能力年份需要20名工作人员，根据当地同行业工资水平和福利标准，本项目正常运营年份工资及福利费为73.19万元。四、其他费用估算其他费用主要由管理费用和营业69 费用构成，其中管理费按工资及福利费的20%计提、营业费用按销售收入的5%计提，则本项目正常运营年份其他费用为1484.64万元。五、修理费估算根据机械行业平均修理费用计提标准，本项目按工程投资的10%计提计提修理费，为104.14万元。六、折旧费与摊销费估算本项目房屋建筑物折旧率为4.85%、机器设备折旧率为19.4%，年均折旧费为70.05万元；项目递延资产摊销率为20%，年均摊销费用为7.97万元。七、利息支出估算本项目建设投资无银行贷款，利息支出0万元。八、总成本费用根据以上成本费用计算，本项目年均总成本费用为28385.64万元，其中年均经营成本为28321.35万元。本项目总成本费用数据，详见“附表5总成本费用估算表”。第四节财务评价指标一、项目财务内部收益率按11年计算期计算，通过编制项目投资现金流量表，本项目财务内部收益率为：税前22.23%、税后16.84%，均高于选定的财务基准收益率（12%），具有较强的盈利性。二、资本金收益率69 以建设单位自筹资金作为资本金测算，本项目税后资本金收益率为25.44%，高于财务基准收益率，表明资本收益性良好。三、财务净现值按12%的财务基准收益率测算，本项目财务净现值为：税前918.24万元、税后430.86万元，均高于零，具有投资可行性。四、投资回收期本项目投资回收期（含建设期1年）为：税前5.81年、税后6.99年，均低于行业平均投资回收期（8年）水平，投资回报可观。五、投资利润率本项目总投资1467.47万元。按10年运营期计算，项目年均营业收入28812万元，年均实现利润总额399.25万元，净利润299.44万元，销售税金及附加27.11万元，则项目投资利润率为20.40%，均高于财务基准收益率，盈利能力较强。第五节不确定性分析本项目不确定分析主要进行盈亏平衡和敏感性分析，以分析比较项目抗风险能力。一、盈亏平衡分析项目生产能力利用率测算：BEP(%)=年固定总成本÷（年营业收入—年可变成本—年营业税金及附加）×100%=37.70%69 本项目达到设计生产能力的37.70%即可达到盈亏平衡，具有较强的抗风险能力。盈亏平衡分析图金额（万元）29400营业收入28385总成本28144变动成本241固定成本0盈亏平衡点37.70%100%二、敏感性分析本项目的敏感性分析以建设投资、产品价格、原料成本作为不确定因素采取单因素敏感性分析方法，对上述不确定因素按+3%的变化范围观察财务净现值、财务内部收益率和投资回收期三个评价指标的变动情况。项目具体敏感性分析计算数据详见下表：敏感性分析表评价指标不确定因素财务净现值(>0)内部收益率(>12%)投资回收期(<8年)基本方案918.24万元22.23%5.81年69 建设投资+3%886.82万元21.73%5.88年产品价格-3%343.72万元15.83%7.31年原料成本+3%353.45万元15.93%7.28年根据上表数据，本项目建设投资、产品价格、原料成本三项因素的相对变动情况下，项目各项财务评价指标均在可接受范围之内，表明项目对上述变动因素的变化风险承受能力较强。根据上述敏感性分析数据计算，本项目敏感度系数计算数据如下表所示：敏感性系数分析表不确定因素变化率（%）内部收益率敏感度系数基本方案　22.23%　建设投资+3%21.73%-0.7497产品价格-3%15.83%9.5966原料成本+3%15.93%-9.4467根据上表数据，本项目敏感性因素按敏感度大小排列为产品价格、原料成本、建设投资，其中产品价格下浮3%时其敏感度系数9.5966，原料成本上浮3%时其敏感度系数为-9.4467，建设投资增加3%时其敏感度系数为-0.749769 ，产品价格和原料成本敏感度系数绝对值均大于1，表明项目对产品价格和原料成本的变动较为敏感，因此，本报告建议项目单位应努力提高市场供需信息的分析预测和把握能力，根据市场供求变化灵活制定产品群的优化组合，同时建议掌握好产品价格的浮动范围和时机，以避免因产品价格的频繁变化而影响经营效益，同时在建设本项目实，严格按项目设计施工建设，避免增加投资。第六节财务评价结论通过上述财务分析和评价指标的测算，本项目财务内部收益率均高于预期基准收益率，财务净现值大于零，且投资利润率高于基准收益率水平、投资回收期小于行业平均水平，具有很强的盈利能力；盈亏平衡分析和敏感性分析表明，项目具有较强的抗风险能力，从财务评价角度看，本项目的建设是可行的。69 第十四章社会影响及风险分析第一节社会影响效果分析本项目在体现良好的经济效益的同时，还将产生积极的社会影响效果。一、本项目的建设，有利于满足敖汉蛋鸡养殖业日益增长的饲料消费需求，改善农村养殖饲料商品的消费环境畜禽饲养农民专业合作社畜禽饲料及鸡蛋回收销售配送中心建设项目的终端受益者是广大农村牧区的蛋鸡养殖户，目的就是便农和惠农。近些年农村牧区的生产资料消费结构、消费方式都发生了很大变化，“超市进农村”和“物流配送”是现代商品流通服务网络建设的主要形式，围绕连锁经营、物流配送的建设必然会有效解决农资商品流通服务体系建设中的问题。随着农民收入的大幅增加和农民消费水平的提高，合作社现有仓储规模、配送服务已经不能有效满足蛋鸡养殖的生产需要。本项目通过饲料统一购销，有效降低物流成本，改变农村农业生产资料商品的流通方式，丰富农村农资商品种类，逐渐满足日益增长的农村农资市场需求，，改善农村牧区的消费环境，通过鸡蛋回收、分选，实现农产品增值，可以使原有的优势得到进一步发挥，更好服务地区蛋鸡养殖户。二、69 本项目的建设，有利于构建市场诚信体系，规范农村农业生产资料市场的有序发展由于农村市场监管不到位，农民收入和消费能力低，大量价格低廉的假冒伪劣商品充斥农村市场，这不仅直接影响到农民的消费愿望和消费信心，也损害了农民切身利益，而且也制约了农村市场的良性发展。本项目的建设，通过统一购货，统一配送，统一价格，统一形象，统一管理，实现配送中心与养殖户直接相连，确保产品质量，能够为农牧民提供安全、放心、方便的农资产品，改善农业生产资料消费环境，有效规范农村农业生产资料市场的有序发展。三、本项目的建设，有利于降低企业经营成本，增强合作社实力，促进合作社标准化、规模化发展在合作社原有业务发展的基础上，通过仓储规模的扩大，农资配送服务能力的增强，提高合作社核心竞争力，辅之以市场化的运营思路，可以快速带动合作社的发展壮大，有利于在严峻的市场竞争中立于不败之地。本项目的规划和建设可拓宽合作社的经营领域，扩大仓储规模，提高合作社农资配送服务功能。通过网络连锁渠道的拓展，在供应商与客户之间设置配送中心，完成供应商到消费者的实体直接转移，将干线部分的大批最高效率运输与支线部分的小批量快速配送结合起来，从而在保证物流服务水平的前提下有效地控制物流成本，年营业额将有大幅度的提高，有利于增强合作社整体实力。69 四、本项目的建设，有利于提高农民生活水平，推动社会主义新农村建设“十二五”规划中，党中央、国务院审时度势提出大力建设社会主义新农村的战略构想。在积极稳妥地推进城镇化的同时，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，扎实稳步推进新农村建设，要求落实统筹规划、分步实施，政府引导、群众自愿，因地制宜、注重实效，改善农民生产生活条件。敖汉旗是国家级贫困县，也是人口大县和农业大县，农村地区人口多，居住分散。这样的客观条件，要求当地在社会主义新农村建设过程中，积极探索行之有效的工作思路和工作方法。而扎实有效的农村商品流通体系建设将会成为破解这一难题的有效途径。本项目的实施，通过规范化、标准化的配送体系建设，在极大地满足农村农业生产资料需求的前提下，能够有效地改善农村的农业生产资料的消费环境，促进农村市场的健康发展，同时，对于促进农村信息流通，促进生产发展，带动农牧民增收致富，提高农牧民生活质量，推进社会主义新农村建设具有重要的意义。第二节风险分析及保障措施一、风险分析项目风险主要是建设期风险及运营期的风险。69 在建设期，项目建设主要面临项目不能按照工期和工程质量标准完工的风险。项目建设单位要严格按照国家和地方有关标准和规范进行项目工程建设的管理工作，保证项目建设达到预期目标。在营运期，项目建设主要面临以下几方面的风险：1、市场风险本项目的建设不可避免的要进入市场参与竞争，产品价格、市场供需情况、其他同类产品或替代品进入市场以及潜在竞争者都会给企业的市场开发和管理带来一定的风险。2、蛋鸡饲料供应风险合作社要从农业生产资料厂家采购大量饲料。饲料生产或经销企业买卖的自由性和其他同类企业的竞争使项目运营存在着供应和价格风险。3、资金风险合作社发展壮大和不可预见的突发事件，如金融危机等，可能会给合作社发展带来一定的资金风险。二、保障措施1、组织保障在项目的建设期，建议项目建设单位组建项目建设领导小组，管理、督促、检查项目建设情况，及时发现和解决项目建设中存在的问题。领导小组下设办公室，负责项目建设的日常工作。办公室成员由项目建设单位相关人员组成，对项目建设实行目标化管理，确保项目的实施和建设质量。69 在项目的运营期，项目建设单位通过清晰的组织结构设置以及高效的运转方式，使组织结构成为项目稳健发展的重要保障力量。2、饲料供应保障为保证项目运营及时充足的饲料供应，项目建设单位应有计划地开发饲料供应市场，努力开拓饲料供应网点。项目建设单位可与生产厂家签订供货协议，派工作人员定期与厂家沟通交流，紧密联系。同时，灵敏把握农资市场供应情况，对同类企业竞争引起的农资价格波动等情况及时分析，提出相应对策。3、资金保障在项目建设期，做好项目建设资金的使用和管理，充分发挥投资效益，合理利用有限资金。同时，积极拓宽融资渠道，保证项目建设资金的及时到位。4、制度保障项目实施后，业务范围涵盖了仓储、农资配送、鸡蛋分选、销售等几个方面的工作内容，项目建设单位要制定切实可行的管理制度，并严格执行，增强管理能力，提高运营水平。69 第十五章结论及建议第一节结论本项目的建设符合国家和自治区的产业政策，是在充分把握当前农资商品流通行业的发展趋势，并结合赤峰经济社会和商品流通业发展现状而做出的，而且是新形势下拉动农村牲畜养殖消费的有效方式。该项目总投资1467.47万元，其中固定资产投资1172.89万元，新建饲料仓储周转库5000平方米，新建配送中心2000平方米，鸡蛋分选车间600平方米，购置仓储及物流设备和鸡蛋分选、信息系统等设备。具有较好的经济效益，项目的投资利润率为20.40%，投资回收期5.81年（含建设期），财务内部收益率为22.23%。项目建设可服务于本项目建设单位畜禽饲养农民专业合作社现有的104户社员，全旗的12处基地，服务蛋鸡数量300万只。该项目的建设，必将不断提升畜禽饲养农民专业合作社现代商品流通经营水平，形成比较完善的饲料配送网络和鸡蛋销售渠道，从而更好地为蛋鸡养殖户服务，促进敖汉旗蛋鸡产业发展。第二节建议69 在建设期，建议项目建设单位抓好工程建设质量，确保项目建设按时、保质完工。在营运期，建议项目建设单位能注重流程管理和提高服务质量，形成区域内具有影响力的畜禽养殖商品配送企业，为区域内畜禽养殖商品流通业的发展做出应有的贡献。69'