畜禽系列肉制品加工项目建议书可研报告 26页

'目录第一章总论2一、项目背景2二、项目概况5三、结论及建议5第二章市场预测6一、市场需求分析6二、生产能力分析7第三章资金来源、建设规模与产品销售8一、资金来源8二、建设规模8三、设备选型及配置9四、产品销售10第四章技术方案、设备方案和工程方案11第一节技术方案11第二节设备方案11第三节工程方案13第五章原材料、燃料供应14一、原材料供应14二、燃料供应14第六章消防、绿化15一、消防15二、绿化15第七章环境保护16一、设计依据和采用的环境保护标准16二、主要污染源及污染物16三、环境保护措施17第八章经营管理与劳动定员19第九章财务评价20第十章结论22第十一章禽类图片2326 第一章总论一、项目背景（一）项目名称1、项目名称：畜禽系列肉制品加工项目2、承办单位：安徽繁盛禽业有限公司3、建设性质：新建4、法人代表：宋修强5、企业性质：股份制6、项目地点：霍邱农产品加工产业园7、投资规模：首期六千万元（肉食加工）二期四千万元（肉食深加工、羽绒深加工）总投资一亿元8、征地六十亩9、生产能力：年产1100万只10、年产值：5.5亿元、利税5500万元（其中税金650万）11、模式：公司＋农户+基地（二）项目单位概况(1)公司简介安徽繁盛禽业有限公司是吉林省镇赉县龙成禽类加工科技有限公司下属企业。该公司投资1亿元，分二期实施，前期6000万元，建筑面积：14300平方米，鸭、鹅两条生产线，冷库2000吨，二期4000万元，羽绒深加工、冷库，建筑面积10000平方米。项目采取“公司+农户+基地”26 的经营模式，可带动千家禽业养殖户扩大养殖规模，向社会提供300个就业机会。公司主要从事畜禽系列肉制品加工、羽毛深加工及销售。可创年收入5.5亿元，利税5500万元。（2）项目市场概况项目选择在霍邱农产品加工产业园，位于霍邱的中心，六安西部，相连105、312国道，鉴于霍邱县是全国农业大县，畜禽养殖收入占农业的60%以上，近年来农户自养和规模养殖产业异军突起，趋进了霍邱的经济发展，为了进一步落实中央小康建设政策，霍邱县没有一家规模畜禽加工企业，养殖销售分散，效益不高，项目形成后拉动霍邱县和皖西地区畜禽养殖行业蓬勃发展。根据市场前景和肉类优化升级，公司决定建立正规，先进，科学，卫生的畜禽肉类制品加工项目，将全面执行国家的相关法律法规，实行现代化的科学化管理。企业将秉承“团结务实，努力拼搏，与时俱进，共同辉煌”企业精神，通过工厂技术改造做市民放心，政府信得过的放心企业，为广大市民和消费者做放心肉，安全肉，优质肉，卫生肉为全民健康做贡献。将致力成为本行业的龙头企业，标杆企业，努力做品牌文化。（三）可行性研究报告编制依据1、《中华人民共和国动物防疫法》2、《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457－92）3、分割车间设计规范（GB50317－2000）4、冷库设计规范（GB50072－2001）5、《食品生产质量管理规范》6、《中华人民共和国食品卫生法》7、《畜类屠宰加工通用技术条件》26 8、《肉类加工厂卫生规范》（GB12694-90）9、《食品添加济使用标准》（GB2766-2099）10、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（四）项目提出的背景理由1、项目提出背景“十五”、“十一五”期间，霍邱县养殖业发展迅猛，养殖规模不断壮大，畜禽总量呈不断上升趋势，据统计，2010年霍邱县畜禽出栏已高达上千万头（只），位居全市畜禽之首。霍邱县已成为六安市的畜禽生产基地，养殖业已成为霍邱县农村经济增加农民收入的支柱产业。为了发挥霍邱县国家级农业产业化重点畜禽资源优势，决定成立安徽繁盛禽业有限公司，由该公司建设各类畜禽肉食生熟生产线，将霍邱县畜禽业和肉制品深加工推向集团化、商品化、专业化、现代化的新水平。同时，拟通过五年时间，进行畜类肉制品的系列开发和综合利用，以达到增值、增收、提高综合经济效益，积极参与国内外市场竞争的目的。2、项目建设的理由（1）适应市场需求变化的要求我国是个肉类消费大国，市场潜力巨大。随着人民生活水平的不断提高，生活节奏的加快，人们对肉食消费的需求越来越多。原料肉由直接上市场逐步向初加工的冷却肉和切片小包装发展；由粗加工单一的肉制品逐步转向精加工的多品种、多风味和多档次的产品结构；由家庭消费为主逐步向方便快捷的休闲、旅游消费等发展；由以传统节日消费为主，逐步呈现以日常生活消费为主的趋势。为此，引进先进的技术及设备，生产具有：安全、卫生26 、味美、便于食用的安全放心肉，是适应当今肉类消费需求变化的重要举措。（2）有利于变资源优势为效益优势，促进畜牧产业的优化升级霍邱县畜禽养殖业近几年来得到各级政府的高度重视，强化了政策、资金的引导、扶持力度，畜禽养殖业得以长足发展。具备了“大基地、高商品化”发展的基础。本项目的建设，将通过产业龙头带动千家万户畜禽养殖户参与市场竞争，以市场引导养殖户规范高效养殖，通过品牌、科技及环保战略，化霍邱畜禽资源优势为效益优势，以促进畜禽产业的优化升级，提高农民的经济收入。二、项目概况1、拟建地点：项目拟建于霍邱农产品加工产业园。2、建设规模及目标本项目建设规模拟定为建一座无公害畜禽肉制品加工厂，企业最终目标形成各类畜禽肉制品加工，以及食品加工车间、研发中心、检测中心、配送中心为一体的肉制品加工和羽绒深加工企业，建成一座生态园林式工厂。三、结论及建议可行性研究表明，繁盛禽业有限公司利用公司的资金及营销优势，结合霍邱县丰富的无公害畜禽资源，引进先进技术建设肉制品生产线，通过品牌战略，化霍邱县畜禽资源优势为效益优势，促进霍邱县畜禽业的优化升级，提高农民的经济收入。项目符合国家有关产业政策，并具有一定的经济效益和显著的社会效益，其建设是可行的。财务分析表明，项目建成投产后，正常年销售收入可达数千万元，能创利税上千万元26 ，从盈利能力分析上看，项目具有一定的获利能力和投资回收能力。但从敏感性分析表明，该项目对经营成本及销售价格变化极为敏感，表明其抗风险能力相对较弱。为此，建议项目单位在生产经营过程中应注重抓好原料基地建设，或通过合同方式对外建立长久稳定的原料供货渠道及供货价格，同时采取有力的营销手段防范价格风险，以取得预期效益。为尽快体现项目建设的总体效益，建议项目单位在一期工程建设完成后，应尽快实施后续配套深加工项目，实现项目的最佳优化。第二章市场预测一、市场需求分析随着我国国民经济的进一步发展，人民生活水平水不断提高，人们的购买水平有了较大幅度的提高。根据国家统计局公布的2010年我国人均GDP已超过2400元的信息，这标志着我国消费结构将发生重要变化，将向发展型、享受型升级。消费结构的升级，带动的将是投资结构和生产结构的变化，，中国经济因此将向高一级形态迈进。国民经济的快速发展将促进人民生活水平进入小康，消费性支出将越来越多。随着我国经济水平的进一步提高，将进一步刺激人们的消费欲望。而在人们的日常生活中，肉类以其丰富的营养和纯香的口味深受人们的喜爱，它与人民大众的生活息息相关。目前我国年均人食肉量已接近50千克，但与欧美各国的年人均食肉量90千克相比还有一段差距。考虑到民族饮食习惯，据有关资料预测，2010年我国年人均肉需求量可达52千克，其中猪肉34千克，牛羊肉7千克，禽肉10千克；到2015年，全国人均肉需求量将达到61千克，其中猪肉3826 千克，牛羊肉9千克，禽肉13千克。在肉类需求量增加的同时，随着人们对生活质量要求的提高，人们对肉类产品的要求也有了更高的要求，主要体现在：食品安全已成为新世纪社会性、世界性的重大课题，无公害食品需求呈现强劲发展趋势。目前肉类市场竞争中，质量及消费安全问题已摆上重要位置，国内消费对肉类食品的需求也进一步从量的满足转向质的提高，“注水肉、瘦肉精”的出现，使人们的日常饮食将更多的注重健康与营养。安全、优质、营养、无污染、无公害的食品必将成为人们的“最爱”，六安市治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”五年计划明确了今后五年内必须建立健全食品安全生产加工体系、食品安全流通体系、食品质量安全标准和认证体系、食品质量安全监督和预警体系、食品安全法制保障体系等五大体系。绿色、安全畜产品关系到人类的健康，是各国政府关注的问题，也是畜牧业发展和占领国内外市场的关键要素，食品安全已成为新世纪社会性、世界性的重大课题。由上预测可知，占人们日常生活重要部分的肉类，其消费市场是巨大的。二、生产能力分析肉类食品工业是新中国成立后发展起来的新兴产业，在国计民生中占有重要地位，对促进畜禽生产，发展农村经济，繁荣稳定城乡市场，满足人民生活需要、保证经济建设与改革的顺利进行，发挥着重要作用。经过5026 年的建设与发展，我国肉类供给已告别短缺时代，形成了以消费为主导型的买方市场格局。我国的肉类工业虽然在产量和加工水平上有了很大的提高，但与发达国家相比还有较大差距，如屠宰过程中的卫生问题，市民很难吃上放心肉；屠宰设备老化、技术落后问题严重制约了屠宰业的发展，也给产业的清洁卫生带来不良的影响，为了向市场提供卫生、放心、质优的肉品，引进先进设备，走工厂化是一条必由之路。综上所述，本项目的建设，符合我国肉类消费发展的需求，项目产品的市场前景是广阔的。第三章资金来源、建设规模与产品销售一、资金来源项目总投资一亿元，首期工程6000万元，全部由企业自筹。公司实行股份制管理，将定期召开股东会议，正确积极快速发展壮大公司。二、建设规模根据霍邱县建设条件及原料供应能力，本项目建设规模拟定为建一个畜禽肉制品加工厂，最终形成肉制品加工、配送中心为一体的加工企业，计划建成年产上百万吨各类肉制品。项目主要由一条畜禽肉类生熟食加工生产线组成，建成一座生态园林式工厂。根据拟建项目产品方案，本项目工程拟按下述规模进行建设：1、畜禽分割间及熟食品加工车间（鸡、鸭、鹅）建筑面积2000平方米×3幢，设计恒温20℃2、制冷车间建设面积1000平方米。3、肉冻结间26 建筑面积2000平方米，设计库温－30℃4、低温冷藏间建设面积1500平方米，设计库温－18℃5、快速冷却间建设面积1000平方米，设计库温－20℃6、配送间建设面积400平方米，设计库温0℃7、冷却排酸间建设面积400平方米，设计库温0℃8、暂存间建设面积1000平方米，设计库温0℃9、高温间建设面积600平方米，设计库温1-5℃10、污水处理车间建设面积400平方米。三、设备选型及配置根据上述设置方案，本项目制冷区域划分：1、－40℃蒸发温度系统：冻结间。2、－30℃蒸发温度系统：低温冷藏间、快速冷却间。3、－2℃蒸发温度系统：空调车间。本项目拟建厂址位于霍邱农产品加工产业园，占地约60亩，根据规划部门提供的霍邱县工业集中发展区26 控制性详细规划，拟建厂址地为二类工业用地。其用地方案拟定为：1、建筑物用地本项目生产设施主要由分割环节、熟食加工环节、包装环节、副产品整理环节、冷冻冷藏环节等组成，辅助性项目包括配电室、锅炉房、水泵房、机修间、污水处理站、停车场、办公、检验以及为生产服务的生活配套设施。其建筑物规划用地占规划建设用地面积的50%。2、道路及硬地用地由于本项目生产人员多，年货物运输量大，在厂区道路的规划上应满足生产、生活和消防疏散要求。道路及硬地规划用地占规划建设用地面积的20%。3、绿化用地为提高厂区生产、生活环境质量，应尽量提高小区的绿地率，在建筑物四周设置绿化带。根据场地条件项目绿化规划占规划建设用地面积的30%。四、产品销售根据市场调查以及对本县及周边县市各大中型超市、市场的肉制品考察，现有市面销售的肉制品都是从外地采购，不利于本县畜禽业产业化发展。本公司建成投产后将打破这种不利于我县经济发展的僵局，将更加完善本县畜禽业产业化发展，还将起到调控肉质品市场的作用。26 第四章技术方案、设备方案和工程方案第一节技术方案根据拟建生产规模和产品方案，本项目的生产主要包括分割畜禽肉制品工艺过程。参考国内其它大型肉制品加工企业的生产工艺，本项目的产品加工工艺过程拟选为：经检验合格后的畜禽肉类从待分割间经淋浴消毒后进入分割车间，根据产品方案进行精细分割，分割好的产品经消毒后进入熟食加工车间加工完成消毒检验合格后进入包装车间分类定量包装或进入冷却间进行储存待销。已便提高项目的综合效益。本项目主要产品为：鸡肉、鸭肉、鹅肉、的生熟系列，袋装肉，卤肉。第二节设备方案本项目生产规模为年生产肉制品上百万吨，同时配套采用国内一流分割设备和肉制品加工设备，配套改变现有生产线的低效和污染状况，极大改善卫生环境！主要设备如下。序号设备名称型号规格数量备注一制冷工艺设备12KA20CBY12台26 螺杆制冷压缩机（200kw）2螺杆制冷压缩机（110kw）2KA16CBY2台3螺杆制冷压缩机（132kw）KA16CBY4台4虹吸罐UZA－42台5经济器JJA－1012台6经济器JJA－82台7蒸发式冷凝器ZNX－24004台8贮氨器ZA－152台9卧式柏氨泵组合凝ZWB－102台10卧式柏氨泵组合凝ZWB－82台11卧式柏氨泵组合凝ZWB－62台12集油器JYA－5002台13空气分离器ZKFA－12台14排液器PYA－22台15紧急泻氨器JXA－1592台二冷却设备1锅管钼片冷风机（冷藏）DAA80G/4816－6406台2锅管钼片冷风机（冷藏）DAA80G/3816－5306台3锅管钼片冷风机DAA65G/28－28556台26 （排酸）4锅管钼片冷风机（快冷）DAA80G/3816－35014台5锅管钼片冷风机（速冻）DAA80G/3816－53054台6锅管钼片冷风机（鲜销）DAA65G/38－4308台7锅管钼片冷风机（暂存）DAA65G/28－2858台8锅管钼片冷风机（其它）DAA65G/28－2856台第三节工程方案根据项目生产工艺过程，本项目生产设施主要有：消毒环节、分割环节、熟食加工环节、包装环节、副产品整理环节、冷冻冷藏环节等组成，辅助性项目包括配电室、锅炉房、水泵房、机修间、污水处理站、停车场、办公、检验以及为生产服务的生活配套设施。考虑到本项目的工艺过程基本是以流水方式运行，生产厂房拟按项目的工艺特点建设，项目主厂房结构型式为框架结构，工程安全等级为二级，建筑抗震设防类别为丙类，抗震设防列度为七度。26 第五章原材料、燃料供应一、原材料供应霍邱县是皖西白鹅之乡，周边县市也是畜禽养殖基地，具备了“大基地、高商品化”发展的基础。确保本项目生产能力的资源，我公司的原料是极其充分的，将建立一支正规的、高效率、高素质的采购队伍，辐射周边县市，保证本项目原材料的优质供应。二、燃料供应本项目所需燃料主要是无烟煤和蒸汽，霍邱县是农产品加工基地我们所需的燃料是稻壳（热量大、成本低），就地取才，变废为宝。26 第六章消防、绿化一、消防按消防有关规定，本项目主要采取以下消防安全措施1、室外按规定设地上式消火栓，消防给水管道与生产生活用水管道分开使用。2、室内每间设置室内消火栓，主机房、配电室、车库等按规定配备干粉灭火器。3、建筑物四周应设有可通行消防车的环绕通道。二、绿化本项目采用集中与分散绿化方式，在工厂入口处两边及综合办公楼前后采用集中绿化。在建筑物周围以及厂区道路两旁空地上采取植草种树绿化，本项目绿化率达30%。26 第七章环境保护一、设计依据和采用的环境保护标准本工程环境保护的主要设计依据如下：1、畜类加工废水排放标准执行GB13457－92《肉类加工工业水污染物排放标准》中的一级标准和GB8978－96《污水综合排放标准》中一级标准。2、生活污水排放标准执行GB8978－96《污水综合排放标准》中的标准。3、厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－90）中的标准。4、卫生防护距离标准执行《肉类联合加工厂卫生防护距离标准》（GB18078－2000）中的标准。二、主要污染源及污染物本项目主要污染源：施工期间大气污染及噪声、锅炉烟气、畜类血喷雾干燥尾气、化制尾气、恶臭气体、生活污水、畜类加工废水等。畜类加工废水主要来自分割等工序及车间冲洗水，其主要污染物有；漂浮在废水中的畜毛、肉屑、骨屑、畜头碎屑、等固体物质，悬浮在废水中的油脂、蛋白质、胶体物、泥沙和可能存在的致病菌、生产过程中使用的合成洗涤剂等。配套禽畜粪便化粪池、地下沼气池发酵，提供公司的照明及当地农产品的有机肥料。26 三、环境保护措施本项目地处霍邱农产品加工产业园在项目施工过程中和建成后，分别采取以下环保措施尽量减少对周边环境影响。1、施工期环境保护措施（1）大气污染防治措施加强施工场地的管理。在晴天施工场地地表土壤干燥的情况下，应适当洒水，以保持场地、道路一定的湿度。另外设洗车池，对进出施工场地的运输车辆的车轮进行清洗。由于填方巨大，为控制填方倾倒过程中产生的扬尘，需要根据填方位置配备专门的水雾喷淋装置，水量必须足够。由于项目在工业园区，因此该措施在施工期间是非常重要的。（2）噪声污染防治措施锅炉烟气含有SO2及烟尘及烟尘，其中的粉尘属于亲水性的粉尘，对于小型锅炉，宜采用湿法除尘进行处理，在湿法除尘中大部分采用麻石水膜除尘器，其中麻石水膜除尘器与其他湿法除尘器相比，由于其主要的处理介质水是呈膜状沿除尘器壁面从上至下流下，因而具有更大的吸附表面积，烟尘与水膜更充分，烟气从除尘器的切向进入，利用离心力的原理，使粉尘颗粒从烟气中分离出并被甩向壁面，直接被水膜捕集，因此具有更高的除尘效率。2、化制尾气处理措施畜禽体内不可利用部分及不合格畜禽内脏的高温化制过程中会产生恶臭气体，这两部分气体收集后合并处理，处理方法主要为水洗26 ，因此应配套尾气收集管道，用于克服水头及管道阻力损失的风机以及水池和布水设施。用于水洗排放的废水应排至生产废水处理设施进行处理，避免二次污染。由于尾气中含有不易溶于水的恶臭气体，因此建议水洗后增设活性炭吸附装置。3、恶臭气体处理措施本项目产生的一些恶臭气体大部分为无组织排放源，因此难于采用治理只有通过加强管理的方式缓解其对环境污染。对于水处理设施，在总图布置中合理安排其位置；通过向调节池鼓风曝气，避免沉淀物在池底沉淀厌氧而产生恶臭气体；控制水中的溶解氧使调节池处于兼性状态，避免废水氧分解而产生恶臭气体。对格栅除污机清除的栅渣（主要为碎肉等易腐败物）应及时加以处置；隔油池应设盖板，池项设通气孔，并用管道通至高出周围建筑3m处放空，或设置吸附装置加以处理；水处理污泥及时外运处置。待宰间猪粪及时清理和冲洗，猪粪在厂内的停留时间应尽可能缩短。采取以上措施控制后恶臭气体对环境的影响将得到很大程度降低。4、生活污水处理措施生活污水经三级化粪池处理后达标排放。5、生产废水处理措施根据工程分析，生产废水主要含有血污、动物油脂、粪便及有机污染物，属易于生化处理的废水，宜采用生化处理，因此本项目的废水处理拟采用预处理—水解酸化—工艺进行处理。26 第八章经营管理与劳动定员1、管理机构设置方案为了保障企业的正常生产，提高效益，本项目实现总经理负责制，下设办公室、财务部、生产部、技术部、营销部、供应部、检验检疫部，管理机构设置方案如下：检验检疫部供应部营销部技术部生产部财务部办公室副总经理副总经理总经理2、管理模式本项目实行总经理负责制，以效益为中心，以质量求发展，采取市场化运作、企业化管理的经营管理模式。3、人员培训首先对企业全员进行专业技术、管理知识、岗位技能等进行培训，其次对优秀员工送到高校、科研机构或国外进行专业培训，不断提高全员职工的专业技术素质以及管理水平，确保企业产品质量，促进企业的发展。4、解决当地就业300余人。26 第九章财务评价一、项目可行性分析该项目首期投资六千万元，项目建设期18个月，其中，一期工程建设工期10个月，开工时间2013年8月，竣工时间2014年6月；二期工程建设工期8个月，开工时间2014年11月，竣工时间2015年7月。能创利税达四千万元（其中税金660万元），这表明该项目有投资回收能力和一定的获利能力，从财务角度分析，该项目是可行的。但该项目对经营成本及销售价格极为敏感。建议建设单位在投产后的经营过程中要根据市场需求变化与有关原材料供应商签订长期供应协议，以稳定原材料价格，同时注重营销策略，注意防范销售价格风险，以取得较好的经营收益，达到投资预期目的。二、效益测算（一）首期项目总投资6000万元，全部由企业自筹。（二）固定资产投入6000万元（土地、基础建设、厂房、设备、道路、绿化、水电）。（三）产值收入根据2013年上半年家禽养殖市场的价格行清，按一只鸭子计算如下成本：毛重4斤×8元=26 32元；加工成本：水电费0.5元，工资0.2元，管理费0.2元，财务费0.1元，销售费用0.05元，其它费用0.15元，合价成本33.2元；通过一只鸭子分解：鸭头、鸭脖子、鸭肫、鸭血、鸭肠、鸭掌、鸭腿、鸭翅、鸭架、鸭肉、鸭毛等按市场销售，成品或半成品、生制品或熟制品销售价格在40元每只，减去生产成本，一只鸭子毛利润在6.8元。按其计算：年加工1100万只畜禽肉制品计算，可观效益年利润6500万元，保证效益4000万元。（四）该项目生产期投资利润率：66.67%，投资回收期1.5年。（五）二期投资4000万元，羽毛深加工车间2个，建筑面积8500平方米，冷库储藏150平方米。26 第十章结论综上所诉繁盛禽业有限公司关于畜禽肉制品加工的方案是可行的，是具有盈利和良好市场前景的，望各级政府有关部门给予大力支持！打造广元肉制品加工标杆龙头企业，为社会为人民努力做放心企业，使人民生活饮食更加健康，科学。26 第十一章禽类图片26 26 26 安徽繁盛禽业有限公司2013年6月16日26'