豆类农副产品深加工项目可行性研究报告书 118页

'豆类农副产品深加工项目可行性研究报告6 目录第一章项目总论...........................................................................1第一节项目简况.........................................................................1第二节建设单位概况................................................................2第三节报告编制的原则、依据和内容....................................6第四节主要技术经济指标........................................................7第二章项目建设的背景及必要性...............................................9第一节项目建设的背景...........................................................9第二节项目建设的必要性......................................................12第三章市场分析及预测.............................................................14第一节市场现状分析.............................................................14第二节市场需求分析.............................................................17第三节产品营销策略.............................................................19第四节维维竞争优势.............................................................22第四章建设规模与产品方案.....................................................24第一节建设规模.....................................................................24第二节产品方案.....................................................................24第五章场址选址及建设条件.....................................................27第一节项目区概况.................................................................27第二节场址选择.....................................................................28第三节建设条件.....................................................................28第六章技术方案、设备方案和工程方案...................................356 第一节技术方案...................................................................35第二节设备方案...................................................................37第三节工程方案.....................................................................39第七章产品生产主要原辅材料、燃料供应.............................41第一节主要原材料供应.........................................................41第二节燃料动力供应.............................................................41第八章总图运输与公用辅助工程.............................................43第一节总图布置.....................................................................43第二节土建工程.....................................................................46第三节公用辅助工程.............................................................48第四节消防工程.....................................................................54第九章节能方案.........................................................................57第一节用能标准和节能规范..................................................57第二节当地能源供应状况......................................................59第三节能源消耗情况.............................................................60第四节能源消耗指标.............................................................64第五节节能措施与效果.........................................................66第十章环境影响评价.................................................................71第一节概述.............................................................................71第二节主要依据.....................................................................71第三节建设期环境影响及对策..............................................71第四节运营期环境影响及对策............................................756 第十一章劳动安全卫生与消防.................................................79第一节劳动安全...................................................................79第二节卫生.............................................................................83第三节消防.............................................................................84第十二章管理体制与人力资源配置..........................................87第一节管理体制.....................................................................87第二节人力资源配置.............................................................87第三节人员培训.....................................................................88第十三章项目实施进度及项目管理...........................................89第一节项目实施进度.............................................................89第二节建设管理.....................................................................90第十四章投资估算及资金筹措.................................................94第一节投资估算.....................................................................94第二节资金筹措及资本金分析..............................................96第十五章财务预测和评价...........................................................98第一节评价说明.....................................................................98第二节财务效益与费用估算..................................................98第三节盈利能力分析...........................................................101第四节不确定性分析...........................................................102第十六章社会效益分析............................................................105第一节促进农业产业结构调整............................................105第二节促进农业产业化的发展..........................................1066 第三节带动相关产业发展，创造就业机会......................107第十七章风险分析...................................................................109第一节风险因素...................................................................109第二节风险程度定性分析....................................................110第三节控制风险的对策.......................................................110第十八章结论...........................................................................112附表：附表1：项目总投资估算表附表2：项目总投资使用计划与筹措表附表3：流动资金估算表附表4：营业收入、营业税金及附加估算表附表5：总成本费用估算表附表6：固定资产折旧费估算表附表7：无形及其它资产摊销费估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：项目资本金现金流量表附表10：利润与利润分配表附表11：财务计划现金流量表附表12：招投标基本情况表附图：附图1：项目区位图附图2：项目总平面图6 附件：附件1：建设单位工商预核名文件6 第一章项目总论第一节项目简况一、项目名称豆类农副产品深加工项目二、建设单位某某食品饮料有限公司三、项目建设地点X绥化经济开发区，泰山路南侧、黄山路北侧、黄河路以东地块（见附图1：拟建项目区位图）四、建设规模及主要内容购置脱皮机、均质机、煮浆罐、混合罐、喷雾塔、灭酶机等生产设备，形成年产豆瓣30000吨、豆奶粉15000吨、豆浆粉9000吨。五、项目总投资项目总投资30690万元,（其中建设投资25944万元，铺底流动资金4746万元）六、建设期2年七、联系人詹齐安（13813298772）105 第二节建设单位概况一、单位名称某某食品饮料有限公司二、注册资本10000万元三、单位概况（一）建设单位概况2011年3月29日维维食品饮料股份有限公司发布公告，公司于3月29日召开了股东代表大会，大会“通过了关于拟成立X维维食品饮料有限公司的议案”，为解决东北地区豆奶粉产品生产和市场供应、原材料供应等，申请在X省绥化市经济开发区由上市公司拟以现金出资1亿元成立“X维维食品饮料有限公司”（以工商局实际核准为准），主要从事非转基因大豆生产基地的培育和大豆制品的综合开发；提供优质大豆原料和其它农副产品生产销售；农副产品收购等（以工商局实际核准为准）。目前企业已取得了国家工商行政管理总局颁发的《企业名称预先核准通知书》（（国）登记内名预核字[2011]第881号），核准的公司名称为“某某食品饮料有限公司”。（二）主要股东105 表1-1项目股东一览表序号投资人投资额投资比例1维维食品饮料股份有限公司10000万元100%合计10000万元100%（二）股东方——维维食品饮料股份有限公司概况维维食品饮料股份有限公司（以下简称维维股份）成立于1994年，多年来公司坚持发扬“追求卓越”的企业精神，积极创名牌、上规模、求效益，使企业成为拥有34亿元总资产的跨行业、跨地区的大型企业。2010年实现收入47亿元、利润总额2.5亿元。维维股份拥有六大原材料供应基地，30多个生产基地，是全国最大的豆奶生产企业。公司产品有豆奶系列、牛奶系列、食用油系列、面粉及面粉深加工系列等四大系列六十多个品种，主产品“维维”牌豆奶粉、“天山雪”牌液体奶被评为“中国名牌产品”。维维豆奶粉、天山雪牌液体奶等六大类产品被评为“国家免检产品。“维维”商标被认定为“中国驰名商标”。企业已取得了HACCP食品安全认证。在经营活动中，公司坚持诚信为本的原则，对社会各界、兄弟单位和广大消费者坦诚相待、恪守信用，树立了良好的企业形象，企业资信等级为AAA级。维维股份是农业产业化国家级重点龙头企业，长期以来把“企业发展，农民致富”作为企业的经营理念和追求目标，每年加工大量大豆、牛奶等农副产品，带动三万多户农民增收致富，有105 力地推动了当地农业产业结构调整，有着良好的社会效益，受到上级领导的赞扬。胡锦涛、李鹏、朱镕基、姜春云、布赫、回良玉等中央领导同志都亲临维维视察工作，给予公司很高的评价。2000年6月，维维股份股票在上交所成功上市，公司开始实施以“稳定发展豆奶业，全面进军乳业”为主的二次创业。公司集中人力物力，在短短的3年时间内，使维维乳业达到了50万吨的年生产能力，并已进入行业前六强。维维股份紧紧围绕市场需求，不断进行产业结构调整。不仅积极与国内外科研机构、大专院校进行技术合作，大力引进科技人才，创建了省级“营养与功能食品研究开发中心”。由维维股份研究成功的“豆奶粉物理速溶”等生产工艺，已达到国际先进水平。维维股份近三年经营及财务状况：表1-2近三年企业主营业务经营状况一览表单位：元序号指标名称2008年2009年2010年1主营业务收入2833812863.512839390225.464763196958.432利润总额61094158.19369202355.90251736722.80表1-3近三年企业资产负债情况表单位：元序号资债项目2008年2009年2010年1资产总计3632793246.004840183962.185304777375.171.1流动资产2002263070.492051671276.952376781360.39货币资金947896336.36805832417.84695275229.17交易性近日资产115087739.230.00153093653.40应收票据38940162.9620402253.00235000301.92应收账款172176395.88197006602.20190642026.28预付款项174408143.07200971526.63161028699.89其他应收款109348418.73121938594.54125029880.34105 存货444405874.26705519882.74816711569.391.2非流动资产1630530175.512788512685.232927996014.78长期股权投资160558996.3046997030.1786017881.97固定资产1108252447.121600563859.221732286452.18在建工程61798987.2497926262.7972241783.95工程物资298178.765361061.734381637.36生产性生物资产109474644.2694899982.3298579068.00无形资产180153405.39799823147.61788354378.09商誉127207334.78125112663.24长期代摊费用1742079.905737437.823671367.59递延所得税资产8251436.549996568.7917350782.402负债合计1272251229.101849516490.542435380797.152.1流动负债1267430031.601621001882.022209101239.40短期借款795000000.00507544889.241088537136.40应付票据25982000.0012256348.00应付账款286342743.30421801809.56429043338.83预收款项64304998.42147670455.65179734106.65应付职工薪酬8582613.7420994333.9318876253.31应交税费9476238.27150231270.12224303677.62应付股利2973309.9729393886.6327973309.97其他应付款92512357.90317383236.89228377068.62其他流动负债8237770.002.2非流动负债4821197.50228514608.52226279557.75长期借款3960000.003960000.003960000.00长期应付款36533040.0028933940.00递延所得税负债861197.50148402188.59145474164.29其他非流动负债39619379.9347911453.463股东权益2360572046.902990667471.642869396578.02股本760000000.001672000000.001672000000.00资本公积1156304182.21243116091.16176180370.19专项储备1456774.333855884.07盈余公积115092191.72121118767.28150583865.79未分配利润171322126.78362679277.31400062226.88归属于母公司所有者权益合计2202718500.712400370910.082402682346.93少数股东权益157853546.19590296561.56466714231.09股东权益合计2360572046.902990667471.642869396578.02负债和股东权益合计3632823276.004840183962.185304777375.174财务指标4.1流动比率1.581.271.084.2速动比率1.230.830.714.3资产负债率(%)35.02%38.21%45.91%105 第三节报告编制的原则、依据和内容一、报告编制的原则本报告以产品市场需求为导向，以企业经济效益为中心，采用先进、适用、成熟的新技术，降低产品成本，提高市场竞争能力。主体工程与环境保护、节能、安全和工业卫生同时考虑，以减少污染，消除工厂生产对环境和职工健康的危害。二、报告编制的依据1、国家发展与改革委员会计办投资[2002]15号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。2、国家发展与改革委员会、建设部发改投资[2006]1325号文发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。3、国家、省、市有关设计和建筑规范、标准。4、国家及地方其它有关法律、法规、政策。5、建设单位提供的有关资料。6、研究过程中实际调查及收集的其它资料。7、建设单位与徐州市工程咨询中心签订的技术咨询合同。三、报告研究的内容1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场分析与预测；3、建设规模及产品方案；105 4、建设地点与建设条件；5、技术方案、设备方案和工程方案；6、主要原材料、燃料供应；7、总图运输与公用辅助工程；8、节能措施；9、环境影响评价；10、劳动安全卫生与消防；11、企业组织与人力资源配置；12、项目实施进度；13、投资估算及资金筹措方案；14、财务评价；15、社会效益分析；16、项目风险分析；17、研究结论与建议。第四节主要技术经济指标项目的主要技术经济指标详见表1-4。表1-4项目主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注一经济数据项目总投资万元306901建设投资万元259442铺底流动资金万元4746105 3资金筹措万元306903.1银行借款万元03.2自有资金万元100003.3募集资金万元206904销售收入万元576005总成本费用万元456686销售税金及附加万元38547利润总额万元80798所得税万元20209税后利润万元6059二财务评价指标1销售利润率14.03%2投资利润率19.34%3销售利税率20.72%4全部投资内部收益率所得税后16.39%所得税前21.25%5全部投资财务净现值折现率Ic=12%所得税后万元7514所得税前万元162446全部投资回收期含建设期2年所得税后年7.48所得税前年6.477盈亏平衡点44.09%生产能力利用率105 第二章项目建设的背景及必要性第一节项目建设的背景大豆是一种古老的食品，先秦时大豆就已成为重要的粮食作物，唐宋以来大豆种植地区逐步向长江流域扩展，目前我国各省区几乎都有栽培，其营养价值及作为一种重要的粮食资源己被人们熟知，大豆含有大量的生理活性成份，被誉为“功能性成分的宝库”。我国早已认识到有关大豆及大豆蛋白对健康的重要性，大豆加工业近年来发展迅猛，X省以其得天独厚的气候、地理优势，日前已成为我国重要的大豆种植基地。我国是大豆的故乡，当前播种面积和总产量仅次于巴西、美国和阿根廷，居世界第四。大豆中所含的蛋白质几乎是鱼、肉、蛋的两倍，(大豆中蛋白质含量为36-40%，黄花鱼中蛋白质含量为16.7%瘦猪肉中蛋白质含量为16%，大豆蛋白中含有组分齐全的人体必需的氨基酸。大豆中的钙含量是牛肉的20倍，铁含量是牛肉的10倍，而且大豆中含有3-6%膳食纤维，膳食纤维具有促进胃肠蠕动、加速排泄的功效。时下，在各国饮食界，正掀起一股开发大豆食品及研究大豆食品的热潮。美国食品和药物管理局（FDA）正式批准大豆为健康食品。驻联合国特派记者在《环球日报》曾报导:“豆类食品在美国吃香，是学生午餐的最佳选择，妇女防癌的理想食品”。105 据美国中央大豆公司的资料，每英亩土地供为生产牛肉、牛奶、小麦粉及大豆时，其所产生的蛋白质足以维持一个人的生活天数，依序为牛肉77天、牛奶236天、小麦粉527天，大豆2224天，由此可比较其土地利用率之高低而得悉其经济效益。现阶段，我国人民的膳食结构中，热量已基木满足，但蛋白含量偏低，尤其是广大农村和乡镇居民的优质蛋白摄入量与城市居民差距较大。如用动物蛋白补充，需要消耗大量的粮食作饲料，而且能量转换耗时长，成木高，目前我国很大比例的农村市场还难以承受。而大豆含有丰富的优质植物蛋白，其氨基酸组成，除蛋氨酸略低外，其余几种人体必需氨基酸含量均较高。含有较高的维生素，不含胆固醇。经过特定加工，制成大豆制品，其蛋白利用率可达100%。而其成本较低，因此通过食用大豆制品，可望提高我国居民膳食结构中的蛋白质含量。国务院颁布的《中国营养改善行动计划》中提出，我国成年人平均每人每日蛋白质摄取量不应低于75克。日前我国人均蛋白质的供给量，还是明显低于世界人均蛋白质供给量水平。为了全面提高国人的蛋白质摄入水平，根据我国国情，国务院发布了《中国大豆行动计划》，要求要像抓“菜篮子工程”那样，实施一项全面计划，以振兴我国的大豆加工产业，提高城乡居民的蛋白质营养水平，增进身体健康。大豆行业关系国计民生，直接关系到国民膳食改善，国家粮食安全、农民增收、以及地区经济的发展等重大问题。农业部曾105 指出我国粮油加工业发展重点大豆加工方面，加强高油、高蛋白和无豆腥味豆类加工专用品种的选育，建设优质原料生产示范基地;重点发展销路广、市场潜力大的豆奶（粉）、浓缩蛋白、组织蛋白、专用分离蛋白、改性大豆蛋白等新兴大豆食品或食品基料，使总产量得到较大幅度增长；加强大豆加工副产物综合利用技术研究。同时，优化产业和产品结构，提高大豆综合加工利用能力，延伸大豆产业链条，形成一批在国际市场上具有竞争力的龙头企业和名牌产品。维维是我国最大的豆类饮品生产企业，市场占有率在40％左右。近些年来维维在原有产业的基础上进军饮料、牛奶、白酒等食品行业，取得了骄人的业绩。同时维维清楚的看到目前生产状况中的不利因素，没有自己的原材料供应基地，原材料供应没有保障，受市场波动影响较大，为此维维决定在东北大豆主产区X省绥化市建设生产基地，进行豆类农副产品深加工，提升产品附加值、保障维维的原材料供应。绥化位于我国X省，素有“大豆之乡”之称，以绿色、无公害、非转基因大豆而著名。是国家支持的大豆基地和大豆主产区，年均种植面积680万亩（其中认证的绿色种植面积248万亩），产量90万吨以上，其中高油、高蛋白“双高”大豆产量50万吨。绥化市大豆种植比较集中，主要分布在北林区周边的4个市县，这4市县共种植大豆460万亩，占全市大豆面积的66%，年105 产量在55万吨。可为大豆加工企业提供优质绿色的非转基因大豆原料。绥化市所属的海伦市是滨北的大豆集散中心，建有国家级的大豆现货批发市场，年大豆交易量在100万吨以上。维维食品饮料股份有限公司经过考察论证，决定成立维维东北食品饮料有限公司，建设及豆瓣、豆奶粉、豆浆粉生产为一体的豆类农副产品深加工基地，以满足企业自身需要及市场需求。第二节项目建设的必要性一、项目建设是满足企业内部生产的需要维维现有多个豆奶粉生产基地，年生产豆奶粉在10万多吨，需要大豆近7万吨，一直以来，没有稳定可靠的原材料来源，为了实现企业稳定发展，尽快的建设稳定、优质的原材料基地成了当务之急，在东北绥化建设生产基地，一来可以利用当地大豆生产基地优势，就地对大豆进行加工转化为豆瓣，二来今后可以以基地为中心进行大豆收储、中转，保证企业需求。二、项目建设将带动农民增收近些年来随着我国农产品市场的放开，外国大豆进入我国，由于外国的转基因大豆产量高、出油率高，对我国的传统大豆行业带来了冲击，一度导致农民手中大豆卖不出去，造成了农民的收入降低。维维是全国农业产业化龙头企业，一直把带动农民增收作为己任，此次在大豆产地建设豆奶粉及豆瓣生产线，就地收105 购原材料，一来解决了部分农民的大豆销路问题，二来可以解决维维原材料需从外地长期采购运输的问题，实现了资源的优势互补。105 第三章市场分析及预测第一节市场现状分析大豆蛋白饮品包括豆奶粉、豆粉、豆浆粉、液态豆奶等品种，我国的大豆蛋白饮料行业起步于上世纪八十年代。大豆饮品生产所需的大豆原料供应充足、成本低廉，而且豆奶饮品是动、植物蛋白互相结合的品种，其营养更加全面，发展豆奶产业有利于我国城乡居民膳食营养结构的优化，因此，1983年豆奶被列入饮料行业工作计划。1983~1984年轻工业部分别组织了三个专题的豆奶出国考察小组，并用30万美元进口了日本精研舍350升/小时的豆奶生产设备，此后，从1984年至1987年4月，我国共签订了10项引进豆奶生产线的合同，越来越多的企业涉足豆奶饮料的生产。一、国内的行业竞争分析（一）豆奶粉目前涉足豆奶粉产品的企业包括主营业务为豆奶粉和豆奶粉为非主营业务的企业，后者包括来自乳品行业的企业，如伊利、完达山、银桥等，这类企业往往也生产奶粉，由于目前豆奶粉的市场需求容量及增长速度低于液态奶和奶粉，这些企业暂时未将豆奶粉作为主要利润来源予以重点关注，但如果这类企业一旦看好豆奶粉市场并予以重点关注，由于他们的品牌知名度、企业财105 力、研发水平、管理水平、工艺设备等方面的竞争优势，将对现有的以豆奶粉为主营业务的企业构成强大的挑战，但这种局面的出现尚需时日。另外还有一些大的企业正策划涉足豆奶粉行业，如三鹿集团。另一方面，有部分原来生产豆奶粉的企业，如吉林的苗苗，已经完全停止了豆奶粉的生产，豆奶粉生产线已经闲置。东北的豆奶粉产业受到“海城豆奶事件”的毁灭性打击，大部分豆奶粉（包括豆奶）企业的生产停止生产或大幅度减少产量。我国从上世纪80年代开始研究和开发豆奶，广东是起步较早的省份，当时仅广东一个省的豆奶粉产量就占到全国的一半以上。1985年全国消费者开始认可豆奶，豆奶粉市场初具规模。从90年代开始，维维豆奶成为国内第一批专业生产豆奶粉的企业，维维凭借其优质的产品在业内树立了自己的品牌。经过短短几年的时间“维维豆奶，欢乐开怀”的口号已是家喻户晓，维维豆奶稳稳登上了行业老大的宝座。黑牛豆奶进入豆奶粉市场并很快成为国内专业生产豆奶粉的第二品牌。雅士利从事豆奶粉虽然起步较晚，但凭借其液态奶和奶粉的技术研发及先进设备，大有后来者居上之势。从全国来讲，目前国内生产豆奶粉的主要企业有10家，详见下表。表3-1国内主要豆奶粉生产企业序号厂家地点备注1徐州维维食品饮料股份有限公司江苏2黑牛食品股份有限公司广东105 3广东雅士利集团有限公司广东4广西南方黑五类食品股份有限公司广西5广西梧州冰泉实业股份有限公司广西6山东得力食品有限公司山东7山东力源食品有限公司山东8完达山乳业股份有限公司X9X飞鹤乳业有限公司X10内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古（二）豆浆粉我国豆浆粉的生产目前处于起步阶段，市场目前主要生产厂商主要为永和豆浆粉，其他多为地方品牌，市场占有率不高。二、主要竞争品牌市场占有情况经过多年的市场竞争洗牌，豆奶粉行业已基本形成稳定的竞争格局。其中，豆奶粉行业的代表主要“维维”、“黑牛”、“雅士利”三家企业的市场占有率合计达到55.14%，居市场主导地位。“维维”豆奶粉的市场占有率为39.31%，居首位。“黑牛”豆奶粉的市场占有率达10.72%，居第二位。“雅士利”豆奶粉的市场占有率为5.11%，居于第三位。105 全国豆奶粉主要品牌市场占有率比例图第二节市场需求分析虽然我国的饮料行业发展迅速，但是豆奶行业的发展相对缓慢，主要原因一是人们还没有充分认识豆奶的食用价值；二是豆奶饮品的品种相对较少，不能满足不同消费群体的需求；三是大豆复杂的成分使豆奶的生产比消毒牛奶、杏仁露、花生奶等饮料的生产复杂得多，行业整体生产技术水平还有待提高；四是产品质量参差不齐，口感差距较大，即使销量相对较大的豆奶粉也存在冲调性差或甜度太高等问题；五是豆奶生产企业以中、小企业为主，资金实力较弱使这些企业无法象其他饮料企业一样对市场进行大量引导活动、对品牌及豆奶的营养价值进行足够的宣传，使得好产品卖不出好价钱，好产品没有好销量。2006年5月，在上海召开的“第二届中国大豆食品产业圆桌峰会”上发布了“上海宣言”，提出“双蛋白”概念和“双蛋白”战略，从我国国情出发，借鉴国际先进经验，继承并发扬以105 优质植物蛋白食品为主的中国传统饮食文化，实行以植物蛋白食品与动物蛋白食品优势互补的科学开发战略；2006年6月，由中国饮料工业协会等单位共同主办的以“豆出新商机”为主题的“2006大豆发展研讨会”在上海顺利召开。这两次会议指出了一条适合我国国情的大豆产业发展之路，重新引起社会各界对大豆产业的关注，有利于加深人们对大豆营养的认识，大豆蛋白饮料将可能成为中国饮料市场发展的新的突破点。我国饮料工业协会非常关注大豆蛋白饮品行业的发展，协会在《饮料工业“十一五”发展规划》中指出，大豆蛋白饮料产品在欧美发展非常好。根据发展规划，饮料行业年均增长幅度将超过15%，即2010年饮料总产量将达到6800万吨，其中植物蛋白饮料约占6%，即408万吨。十二五期间按照10%的增长速度进行推算，到“十二五末”植物蛋白饮料将达到657万吨，豆奶粉、豆浆粉需求量将达到30万吨和10万吨左右。另外，根据中国食品发酵工业研究院预计，今后10到15年内我国居民豆乳及其制品人均消费将以6.1%的速度增长。我国居民膳食营养指南、《我国食物与营养发展纲要》提倡居民每人每年消费大豆10kg，据此测算，我国每年大豆消费量将在1300万吨左右，其中用于大豆蛋白饮料的大豆消费量约为230~260万吨左右，是目前用于大豆蛋白饮料的大豆消费量的10多倍。可见，豆奶饮料行业在今后一二十年内必将获得更大的发展，市场前景相当广阔。105 根据目前市场状况，预测豆奶粉需求量在今后五年内将增加至30万吨，目前市场缺口在10万吨，豆浆粉市场需求量为10万吨。按照维维目前市场占有率及市场今后发展角度考虑，本项目豆奶粉生产能力定位为15000吨/年、豆浆粉生产能力定位为9000吨/年。第三节产品营销策略通过市场调研，调查结果显示：维维豆奶在大豆蛋白饮品市场中一枝独秀，市场影响较大的品牌还有黑牛、雅士利、完达山、伊利等。维维豆奶是大豆蛋白饮品行业的知名品牌，行业领先地位明显，依靠各种形式的品牌推广，维维豆奶已为消费大众所熟知，品牌印象深入人心，品牌的认知程度达到了较高的水平，市场占有率名列前茅。由于企业家看好大豆蛋白饮品产业发展的长远趋势，近年来许多厂家投资此类项目，诸多大厂也计划加入这一行列。娃哈哈等企业都在积极考察，有的已通过小试、中试，他们的介入，将很快提高我国大豆蛋白饮品产业的产销量，扩大影响。这些企业的参加，将使大豆蛋白饮品在短时间内成为饮料家庭中的主要成员。要使大豆蛋白饮品产业成为城乡消费者普遍接受的饮料，就必须有大规模的宣传与生产投入。饮料产业界人士认为，大豆蛋105 白饮品产业在不久的将来会成为中国饮料家庭一个重要的成员。一、豆奶粉产品零售商分析零售商处在整个营销渠道的底层，直接面对消费者的需求。零售商也是营销环节最重要和关键的一环。对于大豆蛋白饮品来讲，厂家的主要销量来自零售商，零售商选择的成功与否直接关系到整个厂家产品的销售。国内大豆蛋白饮品市场上的零售商主要有大卖场、超市、食品店、便利店、批发市场等。零售商在选择进货渠道时考虑的主要因素产品价格、知名度、产品质量与服务、进货渠道信誉等。连锁超市、便利店和食品店大多认为折扣销售可刺激消费。大卖场相对其他零售商而言本来就有价格优势，因此对折扣要求不高。除大卖场外，其他零售大多认为广告能够提高产品知名度，增加销量。而促销可以刺激消费者购买欲望，促进销售。二、营销策略加大宣传力度，提高全社会对大豆蛋白饮品生产的认识。首先向全社会宣传党中央、国务院大力提倡饮用大豆蛋白饮品，尤其是在中小学生中推广学生奶的计划。这是对全民族的关怀。此外全社会还应该积极支持国家大豆行动计划中的学生奶工作，通过多种途径向中小学生宣传推广豆奶的重要性和紧迫性，争取政策和资金支持，给予学校一定的宣传启动费用，使全社会真正了解喝豆奶的重要性。大豆蛋白饮品推广应在社会上确立高品味的形象大豆蛋白105 饮品的魅力在于内含的高营养价值，比较而言大中城市的消费者更容易接受科学饮食概念，也具有相应的支付能力。从我国工业食品的发展历程分析，任何一个产品的发展，都首先是从大城市到中小城市再到农村，豆奶的发展也脱离不了这个市场经济规律。产品设计应符合消费者的要求。学生大豆蛋白饮品及大众消费的口味应放在第一位，虽然最新研究证明皂苷、寡糖等对人体健康有益，但如果影响了色、香、味，在工艺上对这些成分的处理应以色、香、味为主。对特殊消费人群，如老年人、病人则要兼顾营养成分和色、香、味，同时还应努力开发适销对路的各种风味的豆奶和酸豆奶，延长货架期也是产品设计生产所必须重视的。努力探索经济合理的生产方式，倡导和发展符合我国国情的大豆蛋白饮品生产设备和包装，降低生产成本，使产品价格和消费水平接轨，让消费者享受到物美价廉的大豆蛋白饮品。加大科研投入，完善科研手段，提高科研水平，培养高素质的科技人才。总之，大豆蛋白饮品行业现在虽然遇到一些困难。但机遇也同时相伴，只要我们能够看清大豆蛋白饮品行业的优势和不足，充分利用好现有的政策，加大宣传力度，以市场经济为准，提高产品质量，降低生产成本，抓大扶强，以点带面，以大带小，通过政府支持，大豆蛋白饮品科研和生产单位共同努力，大豆蛋白饮品将会有广阔的发展空间，也一定会被消费者认同。105 第四节维维竞争优势一、产品系列目前，维维产品已有豆奶粉、液体豆奶、牛奶、奶粉、方便面、食用油、谷动系列谷物饮料等计200多个品种，产品畅销全国各地。二、品牌优势“维维豆奶、欢乐开怀”，提起豆奶首先就能想到“维维”，而“维维”也成了豆奶的代名词。2004年，维维品牌以40.18亿元的评估价在“中国100名最具价值消费品牌”中排名第43位，在全国食品饮料行业品牌中排名第4位。三、技术优势维维拥有“速溶豆粉或豆奶粉的制造方法”的国家专利技术，解决了长期以来豆奶粉在冲泡过程中溶解慢、容易结团、保质期短等缺点。2006年参与起草了《速溶豆粉和豆奶粉》（GB/T18738-2006）国家标准。四、市场营销网络维维食品饮料股份有限公司拥有完善的产品销售网络，已投资8000多万元建成华北、华东、西南三大区域配送中心，实行“地毯式”营销策略，做到省有分公司，市有市场部，县有代理商，维维的销售网络遍布全国城乡。105 五、市场发展评估维维食品饮料股份有限公司现已成为中国固体饮料行业绝对的龙头老大。目前中国的豆奶（粉）业可谓是在“夹缝”中生存，两年前暴光的“海城豆奶事件”折射出国内豆奶产业中的一些深层次问题（包括相关法规的缺乏、市场监管无力和企业行为的不规范等等），使中国发育不全的豆奶业大伤元气，导致推动中国豆奶业发展的国家大豆行动计划夭折，维维食品饮料股份有限公司事业发展带来一定的负面影响。从维维食品饮料股份有限公司第二次创业的产业——乳业来看，由于中国乳业已经暴露出一系列深层次的问题，使高速发展的乳业开始减缓，全行业的效益下降，众多乳品企业陷入经营困境。从近期来讲，无论是豆奶业还是乳业，维维食品饮料股份有限公司将面临严峻的市场形势，从中长期来看，豆奶业和乳业在中国有巨大的发展潜力，中国人的人均消费水平都低于世界平均水平，大力推动这两大产业的发展是中国政府既定的政策方针。从这层意义上来讲，维维食品饮料股份有限公司未来事业的发展前景良好。本项目设立和运营之后，凭借一流的现代化生产条件及设备并辅以先进的管理运营理念和经验，同时依托维维食品饮料股份有限公司的信誉影响力，在本地优良低廉的物力和人力资源的背景支持下，必将以其技术和成本的巨大优势，充分利用现有的机会和机遇，在豆奶粉生产行业扩大占有市场份额并获取优厚的销售收入和利润。105 第四章建设规模与产品方案第一节建设规模根据国内豆奶粉的市场前景，充分考虑企业自身的队伍、管理、资金等现状基础与未来发展。拟定本项目的产品规模如下：表4-1项目产品规模一览表序号产品日产量（吨/日）年产量（吨）备注1豆瓣100300002豆奶粉50150003豆浆粉159000第二节产品方案一、产品方案本项目产品方案为年产豆奶粉15000吨，豆瓣30000吨（其中本项目自用12000吨，公司其他生产单位用18000吨）、豆浆粉9000吨。二、技术标准1、普通豆奶粉技术标准为：水分≤4.0％蛋白质≥15.0％脂肪≥8.0％105 总糖（以蔗糖计）≤60.0％灰分≤5.0％溶解度（g/100g）≥88.0％总酸（以乳酸计）≤10.0％沉淀指数≤0.2%尿素酶（脲酶活性）定性法阴性定量法（mg/g）≤0.02％总砷（以As计）（mg/kg）≤0.5％铅（Pb）（mg/kg）≤1.0％铜（Cu）（mg/kg）≤10.0％2、普通豆浆粉技术标准为：水分≤4.0％蛋白质≥18.0％脂肪≥8.0％总糖（以蔗糖计）≤60.0％灰分≤3.0％溶解度（g/100g）≥97.0％总酸（以乳酸计）≤10.0％尿素酶（脲酶活性）定性法阴性定量法（mg/g）≤0.02％总砷（以As计）（mg/kg）≤0.5％铅（Pb）（mg/kg）≤1.0％105 铜（Cu）（mg/kg）≤10.0％105 第五章场址选址及建设条件第一节项目区概况绥化市地处X省中部，南倚北国冰城哈尔滨，北望黑河口岸，东邻伊春林海，西接大庆油田。1999年12月经国务院批准撤销绥化行署设立地级绥化市。绥化素有“塞北江南”的美誉，生物物种繁多，自然资源丰富。市属北林区是全国重要的商品粮基地、草食畜牧基地、农牧产品基地和绿色食品基地。盛产优质大豆、水稻、玉米、烤烟、铃薯等作物，特色养殖北极狐、梅花鹿已成规模，保持大自然本色的农牧产品可为发展绿色食品、烟草制品、畜牧加工、粮食化工提供优质稳固的原料来源。境内属松花江流域水系，有大小河流6条，号称“六河九岸”，是风调雨顺人杰地灵的吉祥宝地。地下水储量34亿立方米，可采量为2.2亿立方米。总投资3.6亿元的红兴水库，总库容量为8250万立方米，可满足城区长期扩容发展的需求。2009年绥化市国民经济快速健康发展。全年全市生产总值605.9亿元，比上年增长13.8%，其中，第一产业增加值213.3亿元，增长11.7%；第二产业增加值145.4亿元，增长23.1%；第三产业增加值247.1亿元，增长10.3%，三次产业结构比为35.2：24.0：40.8。全年规模以上工业企业产销率达到96.4%，产品销105 售收入209.7亿元，增长20.6%；利税实现33.2亿元，比上年同期增加34.8亿元；利润总额23.5亿元，比上年同期增加51.9亿元。全年全口径财政收入实现39.4亿元，比上年增长15%。其中一般预算收入实现19.3亿元，增长21.8%。一般预算支出72.5亿元，增长12%。第二节场址选择本项目为饮料生产制造，项目选址必须符合城市总体规划和当地用地规划，应建在交通方便、水源充足、无有害气体、烟雾、灰沙和其他危及食品安全卫生的地区。项目选址于绥化经济开发区内，泰山路南侧、黄山路北侧、黄河路以东地块，总用地面积365.55亩（合243700平方米）。项目用地为开发区规划建设用地，建设用地规整，地势平坦，项目建设不会造成压覆矿床等相关不利影响。第三节建设条件一、地形地貌项目地点位于绥化市区南部，地势平坦开阔，境内无高山、丘陵，地形微向南倾倾，平均海拔高在168m。地貌单元属粘土质垅岗状高平原，岩性主要由第四系更新统粉质粘土，砂，含砾砂组成，微地貌不发育。105 二、气候条件项目建设地点地处中温带大陆性季风气候区，四季气温变化明显，春季风大干旱，夏季温热多雨，秋季多早霜，冬季严寒干燥。多年平均气温2.1℃，多年平均降水量531mm；水面蒸发量800mm；无霜期128天。冻结期始于10月下旬，解冻期为翌年4月上旬，项目区内标准季节冻深为2.10m。三、地质条件1、地层岩性项目地点内出露地层均为第四系。前第四系一白垩系上统四方台组隐伏于第四系之下。由老至新阐述如下：(1)中生界白垩系上统四方台组：区内分布较广，埋深13—150m，为棕红色、灰绿色、灰黑色砂质泥岩、泥岩；红色、黄色、灰白色砂岩、砂砾岩。砂岩、砂砾岩单层厚度变化较大，一般为1—20m，累计厚度为10—50m不等。砂岩、砂砾岩多为泥质弱胶结，局部段为硅钙质胶结。该组厚度约300m。(2)新生界第四系①下更新统猞猁组冲洪积层：中细砂，含砾中粗砂、灰白色，松散，分选磨圆较好，成份以石英为主，次为长石，见安山岩和流纹岩及花岗岩砾石。厚度5-15m。②下更新统东深井组湖积层：为淤泥质粉质粘土间夹粉砂、灰黑色、灰绿色，呈薄层状，较软弱，富含碳化的植物碎屑，厚105 度5—10m。③中更新统下荒山组冲积、湖积层：岩性为中细砂、中粗砂、含砾中粗砂，灰黄色、黄白色，松散，分选磨圆中等。砾石含量为10—30％，砂的成份以石英为主，次为长石；砾石成分以中酸性火成岩为主，厚度变化较大2-15m。④中更新统上荒山组湖积层：岩性为粉质粘土，黄褐色，致密块状(蒜辫状)、角砾状，微裂隙较发育，厚度5-20m。⑤上更新统哈尔滨组洪积、湖积层：黄土状粉质粘土，灰黄色、淡黄褐色，松软，大孔隙，裂隙发育，含钙质菌丝体。底部在局部地带伏有厚1-2m细砂层透镜体。厚度5-15m。2、地质构造与区域稳定性项目地点大地构造位置处于小兴安岭松嫩地块的松嫩断(拗)陷东部降起区绥化凹陷带，区内沉积了2000—3000m厚的白垩纪碎屑岩，新生界第三纪该凹陷处于缓慢上升隆起，因而缺失第三系沉积，至第四纪沉积了厚70-100m的松散物质。区域内发育断裂有：呼兰河断裂，沿呼兰河呈北东向展布，属张性正断层。北盘升，南盘降，断距不清。市区东北的东津一带发育有：北东向张性正断层和北西向压扭性逆断层。两条断层在东津附近交接，属活动断裂，是控震发震断裂构造，1942年发生的6.2级地震即由该活动断裂控制。据资料，绥化地区为地震活动较高区段，属地震危险区。根据《1:400万中国地震动峰值加速度区划图》105 (GBl8306—2001)，《1：200万X省抗震设防工作图》(GB18306—2001)、建设部抗字11999)13号文件及《中国地震烈度图(1990)》可知，区内地震基本烈度为Ⅶ度，本区地震动峰值加速度值为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.35s。3、岩土体工程地质特征项目地点位于松嫩平原东南部，地貌单元属粘土质垅岗状高平原。地表全部由第四系所覆盖，地层分布连续稳定，根据岩土工程勘察报告与工程有关的地层为第四系粉质粘土层，分别叙述如下：①杂填土：杂黑色，成份以耕土为主，上部松散，下部可塑状态，埋深1.0—1.5m，平均厚度1.34m。②粉质粘土：黄色，可塑，局部硬塑，局部含铁质氧化物，摇震无反应，干强度及韧性中等，中压缩性，埋深1.0-1.5m，厚度2.1—2.9m，平均厚度2.51m。fak=210kPa。③粉质粘土：黄褐色—灰黑色，可塑，土质较均匀，局部含少量有机质及铁质氧化物，摇震反应无，干强度及韧性中等，中压缩性，埋深3.6-4.1m，厚度2.6—3.3m，平均厚度2.92m。fak＝160kPa。③粉质粘土：灰黑色，可塑，局部含有机物及少量钙质，摇震无反应，干强度及韧性中等，中压缩性，局部揭露，埋深5.1-5.6m，厚度0.3—0.9m，平均厚度0.6m。fak=120kPa；④粉质粘土：褐黄色，硬塑，摇震软化，干强度及韧性中等，105 中压缩性，埋深6.5-7.0m，平均厚度3.5m。fak=230kPa。该区季节性标准冻深为2.10m。根据岩土工程勘察报告，勘察场地在钻探深度内未揭露含水层，根据当地勘查经验及《地基基础设计规范》(CB50007-2002)表G.0.1判定：拟建场地②层粉质粘土为弱冻胀土。四、水文地质条件项目地点上部赋存第四系上更新统黄土状土和细粉砂层孔隙裂隙潜水(或上层滞水)和第四系中下更新统砂、含砾中粗砂层孔隙承压水，顶板埋深10-30m。全区在70-150m深以下下伏白垩系下统四方台组碎屑岩类孔隙裂隙承压水。分述如下：1、松散岩类孔隙水(1)上更新统哈尔滨组黄土状土和细粉砂层孔隙裂隙潜水或上层滞水分布在高平原区顶部，含水层厚度6-15m，富水性差，单井涌水量小于10m3/d，为矿化度小于1g/L的HCO3－Ca·Mg型水，局部受到污染，Fe**、Mn**和NH4**、NO2-含量较高，降水入渗补给，排泄蒸发于村屯小规模的地下水开采和向下层越流补给。(2)下更新统猞猁组和中更新统下荒山组砂、砾砂层孔隙承压水广泛分布于高平原区，含水层由中粗砂，含砾中粗砂组成，顶板埋深15—38m，含水层厚度10—30m，水位埋深3—15m，承压水头5—35m，单井涌水量500—1500m3/d，导水系数300—3000m3/d。矿化度小于1g几的HCO3-Ca或HCO3-Ca·Mg型水，部分105 地带Fe**、Mn**含量较高。补给来源有侧向迳流补给、上层潜水越流补给，呼兰河洪水期沿补给通道的侧向补给、部分地带(山前)降水入渗补给。排泄于侧向迳流和向下层越流及地下水人工开采。2、碎屑岩类孔隙裂隙承压水白垩系上统四方台组砂岩、砂砾岩孔隙裂隙承压水分布不均，含水层为砂岩、砂砾岩，呈薄层或大透镜体状。顶板埋深80-150m，约有2-5层含水层，含水层单层厚1-26m，累计厚度20-50m，水位埋深3-20m，局部自流，承压水头15-70m，单井涌水量500-2000m3/d，水质较好，为矿化度小于1g/L的HCO3-Ca或HC03-Ca·Mg型水，补给来源主要为侧向迳流和上层越流补给，排泄于侧向迳流，地下水循环交替迟缓。五、交通运输条件绥化公路交通发达，境内有哈绥高速、202国道、222国道等众多高等级公路贯通，南连京哈高速，西达佳木斯、绥芬河等边境口岸，交通十分便利。拟建项目紧靠开发区干道，交通便利。六、开发区配套条件1、供电：开发区建有2万KVA的南郊变电所，供电量充足。2、供排水：绥化市地下水资源十分丰富，属矿化中性水，贮藏量达98亿立方米，并且又新建了年蓄水量7000万立方米的红星水库，供水采用城市统一供水，可以保证生产生活用水。开发区供水管网采用环枝结合的供水方式，管径为105 200-600mm，日供水能力达30万吨。3、通讯条件中国移动、中国联通、中国电信的移动通信网络已覆盖项目所在区域，绥化经济开发区内区中国联通交换中心可以为本项目提供固网服务。4、生活配套条件绥化经济开发区内生活配套设施齐全，开发区西侧沿康庄南路规划有居住区，银行、超市、旅馆等生活设施齐全。105 第六章技术方案、设备方案和工程方案第一节技术方案一、豆瓣生产工艺1、工艺技术采购来的大豆含有杂质、石子，这些如果不去除将影响豆奶粉的品质，因此需将大豆进行处理成利于豆奶粉生产用的去皮豆瓣，便于下一步豆奶粉及豆浆粉的加工。工艺流程原料除尘去杂质筛选豆瓣磨豆烘干二、豆奶粉生产工艺1、工艺加加加加水水水水糖液奶液105泡豆烫豆磨浆煮浆均质喷雾干燥豆奶粉105105排水排水花生油105处理加工后的豆瓣经过泡豆后进行烫豆，然后送入钢磨机进105 行磨浆，同时加入糖液、奶液等辅料送至煮浆罐进行煮浆，等浆液冷却后进行均质，通过高压泵通过振动筛进行喷雾干燥。三、豆浆粉生产工艺1、工艺流程豆瓣验收下豆瓣磨浆细磨除渣杀菌脱醒配料双效浓缩均质喷雾接粉筛粉包装经豆瓣车间加工处理后的豆瓣进入灭酶机进行灭酶，使植物蛋白物料的生物酶失活，提高豆浆的风味品质，然后先后进入不105 锈钢粗磨机和胶体磨机进行粗磨和精磨，磨出的豆浆进入卧螺分离机进行过滤，滤掉豆浆中的豆渣，以增强豆浆品质，经过蒸汽杀菌脱醒后进入混合罐，加入糖浆等配料，进行调和，增加豆浆甜度和口感。然后进入双效浓缩机进行浓缩，经喷雾、接粉、筛粉等工序后包装出售。第二节设备方案本项目根据需求配置相应的食品加工设备、包装设备等。设备详见表6-3、6-4、6-5。一、豆瓣设备表6-3设备汇总表序号设备名称规格型号数量（台套）装机容量供应商1提升机67.5KW开封2除杂、去石系统15KW开封3螺旋输送机45KW开封4热风炉130型17.5KW陕西三原5流化床5吨/小时47KW陕西三原6脱皮机1吨/小时57.5KW陕西三原7胚芽机6吨/小时25.5KW陕西三原8分级筛6吨/小时20.18KW陕西三原9总计25二、豆奶粉设备105 表6-4设备汇总表序号设备名称规格型号数量台套装机容量供应商1泡豆池、筐30自制2钢磨Ф500230KW浙江嵊州新颖3均质机6吨/小时6220KW上海嘉格4煮浆罐2.5吨62.2KW上海轻工5混合罐Ф1200*80022.2KW陕西三原6暂存罐2.5吨22.2KW上海轻工7冷却器4陕西三原8变频器8山东蕙丰9高压泵7吨/小时275KW上海嘉格10机械泵2吨/小时123.5KW江苏东台11震动筛Ф180063.2KW新乡天丰12传送带4米62.2上海轻工13包装机184KW广州金海湾14粉车100自制15包装案10自制16喷雾塔Ф60002陕西三原合计184三、豆浆粉主要生产设备表6-5豆浆粉生产设备汇总表序号设备名称规格型号功率（kw）数量厂家1定量输送机300kg/h32亚泰2灭酶机组300kg/h8.352亚泰3粗磨不锈钢磨300kg/h7.52亚泰4胶体磨4T立式7.52廊坊5浆液暂存罐1400*8002天宇105 6浆液暂存槽1400*8008天宇7卧螺分离机LW355-146018.52南京绿洲8离心泵10t/h36天宇9出渣绞龙2.5米长，2501.52溧阳10高速混合罐2.22天宇11存料罐3t1.18天宇12存料罐2T4天宇13离心泵5t/h312天宇14均质机2T/h904申鹿15杀菌脱醒机组3000L/h02亚泰16双效浓缩2400L/h172中轻机17化糖锅02天宇18糖液过滤器02天宇19糖浆存放平台2自建20浓浆泵4天宇21冷却塔100吨5度5.52南京大洋22冷却水罐2天宇第三节工程方案某某食品饮料有限公司豆类农副产品深加工项目，根据所确定的生产规模、产品方案及选用的工艺及设备，确定本项目主要建设内容包括：表6-7建筑工程一览表序号建筑物层数基底面积平方米建筑面积平方米1豆瓣车间125000500002豆奶粉车间12000040000105 3豆浆粉车间118000360004豆浆粉车间118000360005储备库、原材料、成品仓库236000720006办公用房、检验4100040007锅炉房、配电、水处理及污水处理设施1300030008倒班宿舍、食堂412003200合计122200244200注：根据国土资源部《关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知》（国土资源发[2008]24号），当建筑物层高超过8米，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。本项目豆瓣车间、豆奶粉车间、豆浆粉车间层高超过8米，则计算面积时加倍计算。105 第七章产品生产主要原辅材料、燃料供应第一节主要原材料供应本项目主要原材料为：大豆、白糖、奶粉、植物油、鲜奶、糖浆等。主要原辅材料具体见下表7-1。表7-1主要原辅材料一览表序号材料名称价格（万元/吨）年消耗量(吨)费用（万元）来源1大豆0.54300021500.0东北2白砂糖0.781905733.0广西3鲜奶0.26118503081.0当地4全脂奶粉2.314633363.8宁夏5精炼植物油0.8702561.6山东6淀粉糖浆0.436834.42938.8东北合计37178.2第二节燃料动力供应项目所需燃料包括煤炭、电力。一、电力开发区电力设施配套齐全，建有22万KVA变电所和2万KVA各一座，电力供应可完全满足区内企业及新上大用电量项105 目的用电要求，并可根据用电需求随时进行电力增容。二、煤炭由于开发区尚无供热系统，本项目用汽为企业自建燃煤锅炉供汽，以满足生产及冬季取暖需要。绥化市当地没有煤资源，用煤主要来自X东北部鸡西、鹤岗、双鸭山及七台河等几个主要产煤区，煤发热量在5000大卡以上。X原煤产量9000多万吨。绥化与这几个煤矿的交通距离约400-550公里，用煤通过铁、公路运输完成，运力充足，运输发达。105 第八章总图运输与公用辅助工程第一节总图布置一、设计标准1、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；2、《工矿道路设计规范》（GBJ22-87）；3、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；4、《工业企业设计卫生标准》（GBZI-2002）。二、总平面布置原则本工程总图布置以生产流程科学、物料流程短捷，整体布局合理、用地占用最小为原则。总图布置依据国家防火规范，结合自然地形与周边状况，在满足生产流程基础上合理安排用地内建（构）筑物等生产、生活设施，并满足当地防洪排涝的要求，尤其要重点满足以下要求：1、满足生产工艺要求，保证生产工艺流程连续和顺畅，使厂内外运输合理协调，避免人流、物流交叉；2、考虑合理的功能分区，使生产区和办公区相对独立，尽可能减小相互之间的干扰；3、各种动力设施尽量靠近负荷中心，尽量采用多管、多线共架、共沟，堆场、仓库尽量做到堆储合一；4、切实注重安全和环保要求，建设密度和建筑系数科学合105 理，建（构）筑物的间距符合防火、卫生规范及各种安全生产规定的要求；5、符合当地城市规划、土地、环保、绿化、交通、消防等方面有关规定和规范的要求。三、总平面布置1、用地面积本项目在绥化经济开发区内建设。厂区平面呈长方形，总用地面积365.55亩（合243700平方米）。2、主次出入口为实现人、货的分流，厂区共设置两个出入口。主出入口设厂区南侧道路上西口，主要负责组织人流的出入。次出入口设在厂区的南侧道路上东口，主要负责货物的进入。3、功能分区厂区的总平面按生产加工区、物流配送区、办公生活区三个功能区布局。生产加工区位于厂区的东部，根据场地地形及生产流程布置豆瓣加工车间、豆奶粉加工车间、豆浆粉生产车间和水处理、污水处理设施及配电设施、锅炉房等。在场地南侧布置办公及检测用房，场地西侧设置原辅材料仓库及物流仓库等。考虑到对外服务和自身管理的需要，同时出于减少人流对厂区生产影响的目的，办公生活区布置在厂区的西南角。该区从北向南依次布置行政办公楼和职工宿舍。办公生活区内部及与生产105 加工区的交界处还拟布置景观绿地、停车区和摆放自行车的区域。厂区内的各个车间、变电所等建（构）筑物之间，以及它们到办公、厂区围墙的距离均应满足国家对安全生产的要求。4、道路考虑到运输、消防、检修等需要，厂区内道路呈环状式布置。厂区道路宽度设为18m、12m，主要道路转弯半径均设为12m。5、绿化根据环境保护要求和工厂生产性质，结合厂区平面布置，考虑生产、办公、安全卫生、交通线路、采光通风等因素，对厂区进行沿道路绿化和局部集中绿化，以达到改善厂区环境、减少污染、净化空气、美化厂容的目的。6、运输（1）运输总量生产物料主要有大豆、豆瓣、白砂糖、奶粉等原辅材料，运输方式将主要采用汽车运输的方式。本项目的出厂产品经包装后由汽车运出。绥化当地社会运力设备充足，本项目厂外运输主要依托社会运力担当厂外运输，可以达到减少投资的目的。（2）仓储原辅材料和成品均可在常温条件下存放，但要求防潮、防霉。原辅材料拟存放在原辅材料仓库内，成品拟存放在成品仓库内。105 7、竖向布置厂区内地形比较平坦，各建筑物室内外高差均小于为0.1米。厂区内场地雨水为有组织排水，各道路路面下埋设有雨水、生产废水及生活污水等排水管网，雨水排往道路侧雨水井内，经厂区各排水管网集中排入外围市政管网。8、总平面技术指标厂区的总平面布置主要技术指标详见表8-1。表8-1总平面布置主要技术指标表序号项目内容单位数量备注1厂区占地面积平方米243700365.55亩2建筑面积平方米2442003建筑占地面积平方米1222004绿地面积平方米200005容积率1.0026建筑密度0.5017绿地率%8.21%第二节土建工程一、设计依据1、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；2、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）（2006年版）；3、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；4、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；5、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；105 6、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；7、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。二、土建工程土建工程新建生产车间5栋、原辅材料仓库3栋，办公用房1栋，宿舍、食堂1栋及配套设施用房，新建建筑共计244200平方米。1、生产车间新建生产车间5栋，均为单层总建筑面积为162000平方米，均为框架结构，基础为独立基础。2、原辅材料仓库新建原辅材料仓库3栋，含大豆储备仓库，均为两层，总建筑面积72000平方米。3、生产配套用房新建配套用房3000平方米，包括锅炉房、配电房、水处理及污水处理站等，采用单层、框架结构。4、配套用房新建办公、宿舍及食堂各一栋，采用钢筋砼框架结构，总建筑面积7200平方米。三、工程量一览表土建工程量情况详见表8-3。105 表8-3项目土建工程量一览表序号建筑物层数基底面积平方米建筑面积平方米1豆瓣车间125000500002豆奶粉车间120000400003豆浆粉车间118000360004豆浆粉车间118000360005储备库、原材料、成品仓库236000720006办公用房、检验4100040007锅炉房、配电、水处理及污水处理设施1300030008倒班宿舍、食堂412003200合计122200244200注：根据国土资源部《关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知》（国土资源发[2008]24号），当建筑物层高超过8米，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。本项目豆瓣车间、豆奶粉车间、豆浆粉车间层高超过8米，则计算面积时加倍计算。第三节公用辅助工程项目公用工程主要包括给排水、供电、通讯、暖通等工程。一、给排水1、设计依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；《生活饮用水卫生标准》（GB5479-89）；《粮食平房仓设计规范》（GB50320-2001）；105 当地市政管网资料。2、给水（1）水源绥化开发区供水管网采用环枝结合的供水方式，管径为200-600mm，日供水能力达30万吨。厂区内主管道采用DN100管网呈环形敷设，给水管采用球墨铸铁管，供水量可满足厂区要求。（2）用水量厂区用水主要包括生产用水、办公生活用水、锅炉补充水等。生产废水经处理后用于厂区绿化。①生活用水：本项目实施完成后劳动定员400人，一般生活用水量（包括饮用水、厕所冲洗、洗浴等）按人均50升计算，消耗量约为20吨/天。②生产用水：豆奶粉、豆浆粉生产过程中均需要使用水，豆奶粉用水量为285吨/天，豆浆粉用水量为171吨/天。③锅炉补充用水锅炉补充用水为71吨/天④不确定用水：项目运营过程中的不确定用水按生活用水和生产用水和锅炉补充水总量的5%计算，则每天不确定用水量为27.35吨/天。105 因此，本建设项目厂区每天用水量约为574.35吨/天。3、排水厂区排水采用雨污分流制，雨水直接进入厂区雨水管网。所需要处理的生产、生活污水总量按相关用水量的70%计，污水量约为586吨/天。生产污水经过厂内污水处理设施处理后排入厂区外DN400的市政污水管道，至开发区污水处理厂集中处理。库房排水要符合下列要求：（1）平房仓外墙四周应设混凝土散水，散水坡度宜为3％～5％，宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑高度及屋面排水形式确定，并不宜小于0.80m。当屋面采用无组织排水时，散水宽度应宽出檐口线0.20m以上。混凝土散水应设置伸缩缝，间距不宜大于12m；散水与外墙之间宜设20～30mm宽的缝，缝内嵌柔性防水材料。（2）坡道宜采用混凝土坡道，混凝土面层厚度及垫层材料应满足运输机械通行的强度要求。坡道坡度宜为1：6～1：8。（3）季节性冻土、湿陷性黄土及膨胀土地区的散水及坡道应根据有关规范的规定采取相应的措施。（4）雨篷根部外墙面应做泛水；寒冷地区雨篷应采用无组织排水形式。二、供配电1、设计依据（1）《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；105 （2）《低压配电设计规范》（GB50054-95）；（3）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）；（4）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-92）；（5）《工业企业照明设计标准》（GBJ50034-92）。2、供电电源厂区用电来自开发区变电站，经过厂区变电所降压至10kV后直接输入车间变压器和大容量设备，或再降压至380V后接至车间各个用电设备。3、负荷计算本项目总负荷为3946KW，配两台2500KVA变压器。本项目电力负荷属二级，估计自然功率因数在0.75左右，需对无功损耗进行一定补偿。在10kV/0.4kV配电柜内安装足量的10kV电力电容集中无功补偿，提高功率因数，降低无功损耗，使功率因数达到0.9以上。4、车间配电室内配电分动力配电和照明配电，分别设动力配电箱和照明配电箱，电源电压分别为380V和220V，频率50Hz。带电导体系统为三相五线制，采用树干式与放射式混合配电方式，根据不同场所需要，用电设备电源导线分别采用电缆桥架和埋地方式与配电箱连接，并穿管敷设。系统接地为TN-C-S制，保护地线PE线与N线从配电室开始分开设置，且将PE线作重复接地；配电105 系统中用电设备的金属外壳、电缆桥架及穿线钢管等不带电金属体均与N线绝缘而与PE线连成通路作可靠接地保护。低压网络为220/380V、采用三相五线制的TN-S接地系统。高压线路采用YJV22-8.7/10kV型交联电力电缆，低压线路采用YJV22-0.6/1kV型交联电力电缆。电缆线路采用直接埋地或电缆沟的敷设方式，直接埋地敷设时一般埋深0.8m。5、照明车间采用工厂灯大面积普照和局部照明相结合的方式，主要人行通道及出入口设置疏散照明，重要设备用房设置备用照明，室外部分结合景观设置一般照明，所有室内部分均根据可能用电的情况设置带有漏电保护的电源插座。室外道路照明采用节能灯。路灯采用光电控制器在配变电所集中控制。6、防雷与接地本工程属三类防雷建筑，整个防雷系统由防直击雷，防感应雷以及等电位连接系统组成。防直击雷系统由避雷带、引下线以及基础接地装置组成。防感应雷系统采用电涌保护器按实际需要分级构成。等电位连接系统由总等电位连接、局部等电位连接以及辅助等电位连接按工程需要酌情配置。三、通讯中国移动、中国联通和中国电信的移动通信网络已覆盖项目105 所在区域，开发区电信交换中心可以为本项目提供服务。厂区内电话采用总分机形式，项目生产厂房以及控制室等处均设置电话和宽带网络接口。四、暖通1、设计依据（1）《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；（2）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；（3）国家、地方其它有关规范、规定及标准。2、空调方案根据工作需要，项目中的行政办公及配套用房内根据实际需要，设置分体吊顶空调或挂式（立式）空调。空调系统根据自身情况、配合建筑内部装修进行安装。所有空调设备均选用低噪声设备，并作防振、隔声处理。冬天采暖采用暖气供暖，由生产车间生产用汽后的余热进行生活供暖。3、通风、防排烟系统（1）项目用房主要采用自然通风方式。（2）生产车间用房根据计算采取机械通风的方式。（3）卫生间排风量按每个卫生间10次/时换气次数计算。（4）相关场所可考虑采用自然通风和机械排风相结合的方式。105 第四节消防工程一、设计依据1、《中华人民共和国消防法》；2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；3、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；4、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）；5、《火灾自动报警设计规范》（GB50116-98）；6、《自动喷淋灭火系统设计规范》（GB50048-2001）；7、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）；8、《建筑防雷设计规范》（GB50057-94）。二、建筑分类和耐火等级根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），按照生产厂房火灾危险性分类，本项目建筑的火灾危险类别为丁类，建筑物耐火等级为一、二级。三、消防措施1、总图消防厂区总平面设计保证建筑物之间的防火距离按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)要求设计。工厂主干道宽6m，最小转弯半径9m，路面结构为城市型混泥土路面，消防车可以到达各个厂房的各侧面。105 2、消防给水厂区为生产、生活和消防合并供水管网，根据生产厂房体积、生产类别及耐火等级，室外消防水量为40l/s，厂区内各通道旁按规定不大于120m间距设置室外消防栓。室外生产、生活与消防联成一个环状给水管网；室内消防水量大于10l/s，建筑内设置喷淋系统，消防给水系统在室内均形成独立的环状管网，每只消火栓给水5l/s，保证在消防时有两股水柱同时到达建筑内的任何一点。场地内设置消防水池。3、建筑物防火本项目主要建筑单体耐火等级按一、二级设计，所用建筑按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求设置室内消火栓消防给水系统、安全疏散通道、防火分区、防火门、防火卷帘、防火墙等。建筑物内墙隔断及装修材料均选用难燃和阻燃产品，并要求遇火不产生有害气体。建筑构件的燃烧性能和耐火极限需符合有关规范要求。4、电气防火本项目所有用电设备均应安全接地，接地电阻≤10Ω，所有用电导线穿管敷设；所有消防设备及事故照明的供电线路均选用耐火型导线。5、消防器材建筑内设置室内消火栓，消火栓间距不超过50m，配直径19mm水枪和25m水龙带，每个消火栓均设向消防控制室报警按105 钮；此外根据规范要求所有建筑物内均需配置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器；生产车间内安装烟雾报警器。四、消防管理制度为使项目实行安全生产，本项目应设置完善的消防管理体系，配专职消防管理人员和兼职消防员，建立安全消防制度，对职工尤其是操作工人继续进行系统的防火教育，强化其安全意识，并进行全员消防常规训练。105 第九章节能方案第一节用能标准和节能规范一、相关法律法规、规划和产业政策1、中华人民共和国节约能源法；2、中华人民共和国建筑法；3、中华人民共和国清洁生产促进法；4、重点用能单位节能管理办法（原国家经贸委令第7号）；5、节能中长期专项规划（发改环资[2004]2505号）；6、国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知（国发(2005)40号）；7、中国节能技术政策大纲（2006年）；8、中国节水技术政策大纲；9、建筑照明设计标准（GB50034-2004）；10、节电措施经济效益计算与评价（GB/T13471-1992）；11、通风机能效限定值及节能评价值（GB19761-2005）；12、公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；13、采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-200321）；14、通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）；15、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准（GB50185-1993）；105 16、评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）；17、工业企业能源管理导则（GB/T15587-1995）；18、机械行业节能设计规范（JBJ14-2004）；19、《综合能耗计算通则》GB/T2589-2008。二、产业政策和准入条件等1、国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发[2005]40号）；2、产业结构调整指导目录（2011年本）国家发改委9号令；3、中国节能技术政策大纲（计交能[1996]905号）；4、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2005第65号）。三、建筑类相关标准和规范1、公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；2、绿色建筑评价标准（GB/T50378-2006）；3、绿色建筑技术导则（建科[2005]199号）；4、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准（JCJ134-2001）；5、民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）（JCJ26-95）；6、采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；7、通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）；8、外墙外保温工程技术规程（JGJ144-2004）；9、民用建筑热工设计规范（GB50176-93）；10、建筑照明设计标准（GB50034-2004）；105 11、建筑采光设计标准（GB/T50033-2001）。第二节当地能源供应状况一、电力绥化开发区电力设施配套齐全，目前用电线路主变容量为2万KVA，正在建设22万KVA变电所一座，电力供应可完全满足区内企业及新上大用电量项目的用电要求，并可根据用电需求随时进行电力增容。二、供水绥化市地下水资源十分丰富，属矿化中性水，贮藏量达98亿立方米，并且又新建了年蓄水量7000万立方米的红星水库，供水采用城市统一供水，可以保证生产生活用水。开发区供水管网采用环枝结合的供水方式，管径为200-600mm，日供水能力达30万吨。三、煤炭绥化市当地没有煤资源，用煤主要来自X东北部鸡西、鹤岗、双鸭山及七台河等几个主要产煤区，煤发热量在5000大卡以上。X原煤产量9000多万吨，绥化与省内几个煤矿的交通距离约400－550公里，用煤通过铁、公路运输完成。105 第三节能源消耗情况一、能耗种类和数量本项目属于食品加工行业，根据本项目的工艺技术、设备方案和工程方案，项目所需能源种类主要有电能、水和煤炭。1、能耗测算（1）电能根据项目工艺特点，项目拟采购购置脱皮机、均质机、煮浆罐、混合罐、喷雾塔等生产设备来实现生产能力。根据项目的生产工艺分析，本项目的用电负荷为三级负荷，生产、检测设备及公用设备装机容量为2417.66kW、照明系统为1232.4kW，其中各类设备装机容量详见下表9-1。电损率按除去线路损耗后全厂用电量的3%计算，经计算项目变压器损耗电量约为39.43万kWh。厂内输电线损率按减去变压器损耗后全厂用电量的2%计算，经计算项目输电线损电量约为26.29万kWh。本项目生产用电设备根据其类别，将设备额定功率统一换算到负载持续率为100%的有功功率。负荷计算采用需要系数法，用电设备根据其设备类型选取相应的需要系数Kx，计算出相应的有功功率Pj，在计算负荷时计入平均负荷系数Kz，并相应地考虑变压器耗损。本项目生产车间生产班制为3班，年工作日为300天。根据105 各用电设备实际运转情况及设备负荷率，本项目各类用电设备电力消耗量计算见表9-1。表9-1项目用电计算表序号用电设备组类型容量需用系数KxPj平均负荷系数tn（h）年电耗量（万kW·h）(kW)（kW）1豆瓣车间154.360.7108.0520.7720054.462豆奶粉车间1698.40.71188.880.77200599.203豆浆粉车间1282.450.7197.7150.7720099.654豆浆粉车间2282.450.7197.7150.7720099.655污水处理、锅炉房等公用工程1050.7578.750.7720039.696车间、办公照明8500.75637.500.757200344.257仓库照明3600.752700.75360072.908生活区照明22.40.7516.80.7536004.54合计1314.339线损26.2910变压器损耗39.43合计3755.061380.04由上表可知：本项目全年总用电量合计1380.04万kW•h。（2）水本项目用水主要包括生产用水、生活用水和锅炉补充用水等。根据本报告的公用辅助工程分析，可知本项目日用水量约为574.35吨/天，则年用水量为172305吨。（3）煤炭由于开发区暂没有集中供热，企业自建2台5吨锅炉以满足生产及冬季取暖需要，年用煤11149吨。二、综合能耗分析根据《综合能耗计算通则》GB/T2589-2008选取相应能源的折标系数，本项目达产年综合能耗为（当量值）9674.46吨标煤，105 详见下。表9-2项目能源消耗量表序号能源种类实物量（新增）折标标准折标煤（t）占比（%）计量单位数量1电万kW·h1380.040.404kgce/kW·h（等价值）5575.4-0.1229kgce/kW·h（当量值）1696.0717.53%2水m31723050.0857kgce/t14.770.15%3煤炭吨111490.7143kgce/kg7963.6382.32%合计等价值13553.8-当量值9674.46100.00%注：1、综合能耗计算中，电力等价折标系数按照0.404kgce/kW·h；其余能源按照《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）规定的折标系数进行折算。电,17.53%水,0.15%电水煤炭煤炭,82.32%图9-1能源结构图由上表可得出，本项目主要能源消耗为煤炭，消耗量约占项目总能源消耗的82.32%，其次为电力17.53％、水0.15%。105 三、能源平衡图105电：1380.04万kwh水：172305吨599.20万kwh85500吨54.46万kwh199.30万kwh51300吨豆奶粉生产单元豆瓣生产单元豆浆粉生产单元105煤炭：11149吨10539.69万kwh56760吨11149吨公用辅助单元105105421.69万kwh照明单元10510565.72万kwh变压器及线路损耗1051058205吨不确定用水105 第四节能源消耗指标一、能源的投入产出效率1、单位产值能耗本项目年产值约为57600万元，综合耗能13553.8吨标准煤/年（等价值），9674.46吨标准煤/年（当量值），项目主要单位产值具体能源消耗指标如下：◆单位产值电耗：239.59千瓦时/万元；◆单位产值水耗：2.99吨/万元；◆单位产值耗煤炭：193.56千克/万元；◆单位产值综合能耗：235.31千克标煤/万元（等价值）。2、单位工业增加值能耗本项目达产年工业增加值为19435万元，项目主要单位增加值能耗指标如下：◆单位工业增加值电耗：710.07千瓦时/万元；◆单位工业增加值水耗：8.87吨/万元；◆单位工业增加值耗煤炭：573.65/万元；◆单位增加值综合能耗：497.78千克标煤/万元（当量值）。二、能耗指标分析1、与国家及当地用能指标比较分析目前，由于国家和X省暂时还没有该项目产品定额指标，根据国务院国函[2006]94号文，国家规定了X省2010105 年单位生产总值能源消耗1.17吨标煤/万元的标准，本项目的单位生产总值能源消耗235.31千克标煤/万元，低于X省单位总产值能耗指标，也低于2007年绥化市规模以上工业企业单位生产总值能源消耗1.0296吨标煤/万元的标准。2008年7月，X省统计局会同省经贸委、省发改委公布了2007年全省及各省辖市单位GDP能耗、单位工业增加值能耗（规模以上企业）和单位GDP电耗指标。本项目与有关能耗指标对比见下表。表9-3能耗指标对比表序号地区单位GDP能耗(吨标煤/万元)单位GDP电耗（千瓦时/万元单位工业增加值能耗（吨标煤）/万元）备注1全国1.077//2009年各省、自治区、直辖市单位国内生产总值（GDP）能耗等指标公报2X1.214798.6713.822009年各省、自治区、直辖市单位国内生产总值（GDP）能耗等指标公报3绥化1.0296500.601.972007年度X省各地区单位GDP能耗指标通报4本项目0.23531239.590.49778通过与X省和绥化市的几项指标对比看，本项目产品的各项能耗指标均远远低于国家、省及市的平均指标。105 第五节节能措施与效果本项目从节能技术的采用、节能装备的选择以及加强能源管理等方面进行节能措施，具体措施如下：1、总图节能（1）车间设计为联跨结构，可提高土地使用率，节约土地资源，并可减少产品周转，节约运输能源。（2）合理布置车间设备、理顺工艺流程、区划生产区域，使之物流便捷，有效降低了生产中不必要的能耗和费用。2、建筑节能（1）厂房建筑强化自然采光设计，维护墙体上采用高、低双层采光窗，节约电能。（2）厂房维护墙体采用双层保温新型建材。（3）安装使用节水型设施或器具，不使用国家明令淘汰的用水器具。对供水、用水的设施、设备、器具进行维修、保养。（4）车间照明灯具全部采用多路集中控制系统，做到每个施工区域可独立控制，在车间少量人员作业时可局部照明，减少大面积照明造成的浪费。在照明灯的选用上，本项目中全部选用高压钠灯，以替代传统汞灯，这样可以节电50%。3、工艺装备节能105 （1）本项目主要设备电机等都配有变频器，在保证电机输出力矩的情况下，可自动调节V/F曲线，减少电机的输出力矩，降低输入电流，达到节能状态。（2）厂区用电采用电容器进行无功功率补偿，使功率因素不低于0.95，减少线路上电能的损耗。（3）选用新型变压器S11变压器，S11型变压器卷铁心改变了传统的叠片式铁心结构。硅钢片连续卷制，铁心无接缝，大大减少了磁阻，空载电流减少了60%～80%，提高了功率因数，降低了电网线损，改善了电网的供电品质。变压器一般使用寿命长达几十年，用高效节能型变压器替代高能耗变压器，不但可提高能源转换效率，而且在寿命期节电效果相当明显，企业应考虑选择更新型变压器。（4）减少线损率的有效措施：①提高负载功率因数，减少无功电流，采用无功就地补偿和提高负载自然功率因数；②合理提高线路运行电压，变压器可采用带载分接头调压开关；③合理安排负荷分布；④配电变压器尽量安排在负荷中心，缩短低压线路的长度；⑤输电线路采用合理的经济电流密度。（5）在变压器的低压侧加装无功自动补偿装置，而这种补偿方式仅仅满足了供电公司少送无功给用户的要求。对用户内部105 来说，配电网络内无功电流并没有减少，多余的线损仍然没有降低，这样的补偿方式只对距离变压器较近的负载补偿有效果。无功补偿的根本原则应该是就地同步补偿，只有这样才能真正减少线路中的无功电流，如大功率设备、负荷较集中的用电单元等都应采用就地补偿措施。（5）照明选用节能灯具，供水、供电线路上安装水表、电表，加强节能管理，降低能耗；（7）锅炉本体、辅机和凡表面温度超过50℃的设备及管道均进行合理的保温处理，减少热能损失，以降低能耗。（7）主要车间土建单体设计时既要考虑符合工艺使用要求，又考虑尽可能地采用自然通风和采光，降低人工采光和通风的动力消耗。项目遵循节能管理与设计的标准和规范，总图布置尽量满足工艺流程的基础上合理布局，建筑上采用节能建材，设备选用节能设备，通过建筑、总图、设备、工艺节能等各个环节节能措施的采用以及各项节能管理措施的实施，本项目各项能耗指标均低于国家和X省制定的能源消耗指标。4、节能管理（1）建立能源管理制度本项目建成后，拟建立各项能源管理制度，包括：电力、自来水、工业气体的能源管理制度；分产品、分工序、分车间的各项能源定额管理制度；105 能源生产管理制度；能源计量统计制度；能源计量器具管理制度；主要用能设备的管理制度；能源管理部门及人员岗位职责；能源检查考核及奖惩制度；能源统计上报及分析制度；运输工具用能管理制度；生活用能管理制度。（2）完善节能管理机构本项目实施后，能源管理机构实行企业、车间科室和班组三级能源管理体系。并以经济责任制的方式考核，引进先进的管理理念，促进企业各项节能工作的有效展开。企业设有节能管理委员会，该委员会为企业能源管理工作的领导机构，全面负责日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作。各车间的能源管理机构设在生产组，由车间生产组长负责本车间的能源管理工作。由专人负责能源计量器具的管理（配备、使用、检定、校准、维修、报废等）工作，能源计量管理人员需通过相关部门的培训考核、持证上岗，检定、校准和维修人员要具备相应的资质。加强企业能源消耗原始记录、统计台帐及分析报表制度建设，定期进行能源消耗统计分析和能量平衡分析，完善企业能源消耗统计制度。车间配备流量计、电度表对水、电、105 气进行准确计量。建立产品能耗定额考核指标和建立能源消耗统计台帐，对各类统计数据及报表实行电脑网络化管理。按生产周期（班、日、周）及时统计计算出单位产品的各种主要能源消耗量，以此作为企业内部能源消耗考核的主要参数。采用高新技术成果，加强能源利用的计量统计、实施用能过程控制、监督和科学管理。用能单位应按照《能源计量器具配备与管理导则》国家标准的规定，根据经济运行的需要，在用能设备与系统中，配置能源计量测试和监控仪表。主要耗能设备和装备系统，应按照整体优化的原则调整运行工况。本项目为食品加工类生产项目，不属于高能耗产业，项目产品的平均能耗不高，万元产值综合能耗为235.31kg标煤，低于国务院国函[2006]94号文国家规定单位生产总值能耗标准。综上所述，本项目采用的工艺和技术装备均采用了先进有效的节能措施，企业节能管理机构与制度落实，在建设和生产中采取了有效的节能降耗措施，符合国家对能源合理利用的有关要求。由于该项目属于新建时期，需要有一个磨合、提高的过程，随着生产及管理逐步转入正轨，产品能耗水平将会进一步下降。105 第十章环境影响评价第一节概述项目将按照“清除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的原则进行设计、施工，“三废”治理与生产装置同时设计，同时施工，同时投入使用。由于项目主要生产设备均采用先进设备，因此项目项目生产过程中产污量较少。但为保护环境，仍将采取以下措施使生产中产生的少量“三废”达到国家规定的排放标准。第二节主要依据1、《建设项目环境保护管理条例》<国务院（98）253号令>；2、《建设项目环境保护设计规定》（国家环保局）；3、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；5、《地面水环境质量标准》（GB3838-88）；6、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；7、《污染物综合排放标准》（GB8978-1996）；8、《建筑施工场界噪声限制》（GB12523-90）。第三节建设期环境影响及对策本项目施工期主要为厂房、仓库、以及厂区配套设施的建设。105 项目实施前厂区内的布置情况应预先进行精心设计，统一规划。项目施工期应做好防护工作，将对环境的影响降到最低程度。一、施工期大气环境影响分析及防治措施施工期向大气排放的主要污染物有CO、NO2等和粉尘。CO、NO2等来源于运输车辆和施工机械排出的废气；粉尘和扬尘主要来源于车辆运输过程中产生的地面扬尘；建筑材料如水泥、白灰、黄沙等的运输、装卸、堆放、搅拌过程，由于受风的作用产生的粉尘和扬尘；施工垃圾在堆放和清运过程中产生的扬尘。控制扬尘对环境的不良影响，可采取以下防治措施：对施工现场进行科学管理，水泥应建专门库房堆放，砂石料统一堆放，减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装破裂；施工现场和堆场适量喷水，使其保持一定的湿度，减少扬尘量；运输车辆避免装载太满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，对车辆及时冲洗；土方施工时可在上风向建围栏，减少施工扬尘扩散，如遇风速过大的天气应停止这部分的施工。二、地表水环境影响分析及防治措施施工过程中产生的废水主要有：施工生产废水，包括开挖土方产生的泥浆水和施工机械运转的冷却和冼涤用水，主要含有大量泥沙和少量油污；生活污水,施工人员洗涤、食堂及卫生废水，主要含有一些动植物油和耗氧污染物；现场和车辆清洗水，主要含有泥沙和油污。施工期废水量虽不大，但也不能任其流淌危害环境。105 施工期污水污染防治措施及建议：施工现场所有施工废水因泥沙含量较大，需先经沉淀池沉淀后多余部分排入附近农灌沟，并尽可能地将沉淀池中的水回用于施工现场洒水降尘；三、噪声环境影响分析及防治措施施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、打夯机、运输车辆等设备，噪声源强一般在80～105dB（A）之间。本项目建设地点位于绥化开发区内，为减轻施工噪声对周围生产车间及环境的影响，可采取在高噪声设备周围加设掩蔽物，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工；严格按照《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）进行施工作业。按以上措施进行操作，加强管理，对外界环境不会造成大的影响。四、固体废弃物影响分析及防治措施项目在施工过程中产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾及施工人员的生活垃圾。项目所产生的渣土应及时清运，运输渣土的车辆应当设有防撒落、飘扬、滴漏的设施，如采取密闭或者加盖苫布等防范措施，按规定的运输路线和运输时间，将废渣倾倒于指定场所。另外施工人员在日常生活中也将产生一定数量的生活垃圾。生活垃圾应及时由环卫部门清运，日积日清，以减轻对周围环境的影响。五、水土流失影响分析及防治措施建设项目施工期间水体流失造成的影响有：1、厂房地基的开挖或道路开挖或其它项目中的弃土，如不105 及时运走或堆放时覆盖不当，遇雨时(尤其是强风暴雨时)，泥砂流失，通过地面径流或下水管道进入河流，造成河水混浊影响水质；2、辅助设施铺设作业时，弃土沿线堆放，如不及时运走或回填，遇雨时，就会随水冲入下水管道。泥砂在管道内沉积，使下水道过水面积减少，就会影响下水管道的输水能力，严重时会堵塞下水管道；3、回填土如不及时回填或覆盖不当，遇雨会随地流淌，有一部分沉积地面，泥砂进入河道后，使河水能见度降低，也影响水域景观；遇晴天或大风时就会产生扬尘影响周围大气质量。为减少拟建项目施工期间水土流失造成的影响，应采取以下必要控制措施：（1）工程施工中要做好土石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方应作为施工场地平整回填之用。如果有多余，应妥善处理；如有缺土，应采购宕渣砾料代替；（2）工程施工应分期分区进行，以缩短单项工期。开挖裸露面，要有防治措施，缩短暴露时间，以减少水土流失；（3）借土的临时堆放场地中，要有相对比较集中的地方，其周围应挖好排水沟，避免雨季时的雨水冲刷。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。105 第四节运营期环境影响及对策一、运营期水环境影响分析及防治措施主要来源为泡豆废水、清洗设备管道和冲洗地面废水、锅炉废水以及职工生活污水等。废水排放量：120613吨/年，402吨/天。污水处理站采用厌氧+双级好氧的生物处理工艺。厌氧阶段采用上流式厌氧污泥床（UASB反应器）技术，降解了污水中90%以上的有机物；双级好氧采用了高负荷生物滤床+活性污泥的鼓风曝气技术，进一步降解残余的有机物，确保废水稳定达标排放。图10-1污水处理工艺流程图二、大气环境影响分析及对策本项目大气环境影响因素主要为煤炭中的SO2和食堂油烟。食堂油烟，由于周围环境较为宽敞，食堂能源由厂内污水处105 理站产生的沼气提供，因此产生的油烟对周围环境影响较小。选择国家批准的油烟净化设施，经净化后油烟可以达到油烟排放的国家标准（2mg/m3）。项目建成后厂内食堂餐饮产生的油烟根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定，采取以下防治措施：①食堂已安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行，该油烟净化设施对油烟的最低去除效率为75%，油烟最高允许排放浓度小于2mg/m3。②排气筒出口朝向避开易受影响的建筑物。③排气系统应做到密封完好，禁止人为稀释排气筒中污染物浓度。④餐饮加工过程产生的废油，不能随意排放，必须交固废处理中心集中处理。本厂食堂餐饮加工能源采用污水处理站产生的沼气，即节省能源消耗，而且清洁卫生。SO2排放量为57.9吨/年，1200mg/m3三、噪声环境影响分析及对策噪声源主要来自各种生产设备，据类比调查，噪声源排放源强见表10-1。表10-1主要噪声源排放源强序号设备名称噪声值/dB(A)序号设备名称噪声值/dB(A)1提升机70～806进风机85～902钢磨80～857排风机85～90105 3均质机70～758震动筛85～904均质泵75～809高压泵85～905烘干塔70～80基地内各个生产车间分别都安装隔声窗、隔声门等有的车间还是双层生产车间厂房，生产设备都在封闭的车间内运行，隔音效果明显，经检测达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。针对锅炉房的风机，宜选用低噪声产品，声功率级为85dB（A），对风机噪声防治采取以下几项措施：①采取底座固振措施；②风机进出口采用软连接方式；③采取消音器消声措施；④设置简易隔音室。通过以上措施处理以及厂区内绿化，厂界噪声值达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。四、固体废弃物影响分析及防治措施项目产生固废物由环卫部门处理。污水处理站产生的污泥大部分回流到厌氧塔中，污泥经压滤处理后由周边农民拉走用作肥料。豆瓣生产产生的废豆瓣豆皮定期出售作为饲料。磨浆工序产生的豆渣全部回用到生产中，不产生废豆渣。新增的活性碳过滤罐产生的废渣，可回收用于锅炉燃料。固体废弃物年排放量为7352吨，其中：煤渣排放量：2838105 吨/年，废豆瓣豆皮4500吨/年，污泥、活性炭等14吨/年以上固废均属于一般固废，应分类收集，做到日产日清。只要建设单位对产生的固体废弃物分类收集并妥善处理，对周围环境不会造成影响。105 第十一章劳动安全卫生与消防第一节劳动安全一、依据严格执行“安全第一，以防为主”的方针，以及与主体工程建设“三同时”的要求。本项目执行以下规定及标准：《中华人民共和国劳动法》；《中华人民共和国安全生产法》2002年11月1日实施；《建设项目（工程）职业安全监督规定》劳动部（1996）3号令；《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002；《机械工业职业安全卫生规定》JBJ18-2000；《生产过程安全卫生总则》GBJ2801-91；《电器设备安全设计导则》GB4064-83；《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85；《建筑设计防火规范》GB50016-2006；《建筑抗震设计规范》GBJ50011-2010；《建筑防雷设计规范》GB50057-94（2001年版）；《建筑灭火器配置设计规范》GB50140－2005；《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002；《安全标志》GB2894-1996；105 工艺、公用等各专业提供的设计资料。二、建设期不安全因素分析及防范措施1、不安全因素分析本项目建设施工存在如下不安全和不卫生因素：（1）机械伤害、撞伤项目施工过程中，建筑机械对施工者可能造成的人身伤害。运输车辆也可能撞伤施工人员或行人等。设备安全操作规程不完善或设备操作人员没有严格按照操作规程进行操作，则有可能发生安全事故，对操作人员或其他施工人员造成人身伤害。（2）触电项目施工中，电气设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，或操作人员违章操作，会发生触电伤害事故。（3）失火施工期间原材料的堆放场所，施工者或其他人员如有抽烟等燃火活动，可能造成失火。（4）扬尘在项目施工期，平整土地、打桩、材料运输、装卸和搅拌物料等环节都有扬尘发生，其中最主要的是运输车辆道路扬尘和施工作业扬尘（混凝土搅拌、水泥装卸和加料等）。扬尘不仅危害施工人员及行人的呼吸道及眼睛等器官，而且影响施工进度。2、建设期安全防范措施105 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保项目施工符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康，提高生产率，项目建立健全的安全生产责任制度和群防群治制度，并采取以下防范措施：（1）建筑施工企业安全生产管理实行企业安全资格审查制度。在建筑工程开工前应当到建筑安全生产监督机构申办安全条件认证。（2）对施工现场的安全管理人员、特种作业人员及其他施工作业人员进行安全生产培训，并持证上岗。（3）建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的部分工程内容，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。专项安全施工组织设计，必须经企业上级管理部门批准后实施，并报市建筑安全生产监督机构备案。（4）施工现场使用的安全防护用品、电器产品、安全设施、架设器具及机械设备等，必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求。建筑安全生产监督机构应当对其进行检查，不符合安全标准的，不得投入使用。（5）建筑安全生产监督机构对施工现场的安全监督管理，实行以抽查为主的监督检查方式，检查结果应当定期公布，并列入企业年度安全考核，作为企业资质管理和现场综合考评的依据。105 三、运营期不安全因素分析及防范措施1、不安全因素分析（1）生产车间内有湿热气体产生；（2）锅炉房、风机、动力设备在运行的过程中产生振动和噪音。2、安全防范措施（1）企业需设专门的机构负责安全生产，制订安全规程，分级管理，各负其责，责任到人；按国家规范要求制订安全技术手册，定期组织安全技术学习和应急措施训练，纳入考核；制订安全教育制度，对新招的人员进行三级安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，加强全员安全意识；制定严格的安全生产操作规程，并加强预防性检测，防患于未然。对需持证上岗的岗位坚持操作人员持证上岗。（2）车间装饰材料采用阻燃材料进行装修，厂房按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，并设置应急照明和疏散标志。（3）机械传动部位设防护罩，以免机械伤人；作业平台设置必要的护拦。（4）生产设备电气线路须绝缘良好，保护接地或接零要可靠。（5）根据各岗位所接触物料的特性，配备必要的安全劳动保护用品，如工作服、个人防护用品等。（6）实施必要的防暑降温措施，创造良好的劳动生产环境。105 （7）对在噪声较大区域作业的工作人员配备耳塞、耳罩等安全卫生用品。第二节卫生一、工厂环境卫生厂区道路采用水泥路面，避免积水和尘土，厂区适当绿化，保持清洁卫生。二、生产车间卫生生产车间内墙壁距地面2米高处贴白瓷砖，其余内墙面及顶面刷防霉涂料，耐磨防滑地面，车间内沿墙脚开设明沟，进出口安装强力风幕，防止蚊蝇随人进入，车间装纱门纱窗，进入车间内设有消毒池、洗手设施和更衣室。三、工艺卫生采用的原料、辅助材料进厂需要抽检，原料必须符合质量标准，原料存放点必须清洁卫生。生产运输工具必须专用。成品必须经检验部门按质量标准检验合格后方能出厂。四、生产人员卫生工作人员必须定期体检，应持有卫生部门办法的健康证，凡是患有肺结核、肝炎、皮肤病等传染病患者，立即停止进入厂区，工作人员进入车间前必须穿戴好工作服、帽、口罩，胶鞋在消毒池进行消毒，同时将手消毒洗净。生产人员的一切私人物品不得带入车间，不得留长指甲和长头发，车间检验人员每班抽查卫生，105 发现问题应及时采取措施。第三节消防一、依据1、《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日施行）2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；3、《建筑物灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)；4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)；5、《仓库防火安全管理规则》(公安部令第6号)。二、工程特征及火灾危险性类别概述本项目属于食品加工项目，主要生产车间均为单层厂房，本工程建筑钢结构或框架结构，耐火等级为二级，火灾危害性为“戊类”。三、消防安全防范措施1、总平面布置厂区总平面设计保证建筑物之间的防火距离按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)要求设计。工厂主干道宽6m，最小转弯半径9m，路面结构为城市型混泥土路面，消防车可以到达各个厂房的各侧面。2、本项目各车间的建、构筑物为满足防火要求均要安排足够的安全疏散楼梯和通道。3、根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），生产区内105 同一时间火灾次数为一次，火灾危险性为丙类，室外消防用水量为25l/s，室内消防用水量10l/s，消防用水量共计25l/s。火灾延续时间为2小时，消防用水324m3，设计为临时高压消防给水系统，在需设置室内消火栓消防系统的建筑物屋顶设置消防水箱，贮存10分钟室内消防用水量，火灾时由当地消防车在厂区管网取水加压灭火。在厂区内设置室外、室内消火栓，并按规定要求在室内设置ABC手提式干粉灭火器。4、照明及防雷接地潮湿车间内导线穿水煤气管暗敷，设置必要的投射式应急灯具，供人员疏散之用进入金属容器检修时，照明电压为12V。根据有关气象资料，本项目按三类防雷考虑防雷措施。本设计对有关建构筑物采用避雷带保护，尽可能利用建筑物柱内主钢筋作引下线，基础钢筋网作接地装置，配电系统保护接地装置与防雷接地装置共用，接地电阻应小于30欧姆。动力、照明配电箱均作重复接地。高塔及烟囱设避雷针及环形避雷带作接闪器，钢扶梯用作引下线，接地电阻应小于30欧姆。全厂工作接地，采用接零方式，其接地电阻不大于4欧姆。为防止静电聚积的可能，对送风系统等采取相应接地保护措施。高压配电室耐火等级不低于二级，设有两个出口，设防火门向外开启。5、锅炉房105 锅炉房设有主、副楼梯及消防通道符合消防要求。锅炉燃料属易燃品，锅炉内的设备布置等均按防火规范进行设计。105 第十二章管理体制与人力资源配置第一节管理体制企业组织形式采用有限公司构架，下设总经理负责企业的日常工作，总经理、副总经理及技术总监分别负责生产、经营、技术、后勤等工作。生产工人由当地劳动部门向社会招聘择优录用。培训合格后，要求能独立操作，掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件，质量要求和一般质量问题的解决办法，安全知识及上下工序的联系。此外企业应建立严格的企业生产管理系统，确保生产的正常进行。第二节人力资源配置一、工作制度项目年工作日300天，每班8小时，其中生产线的操作工实行“四班三运转”制度，其他人员按一班考虑。二、劳动定员本项目建成运营后需配置人员400人，其中部分高级管理人员及关键岗位人员由维维股份公司内部调配外，其余人员在当地招聘。105 表12-1项目岗位定员表序号岗位工种合计人数（人）备注1生产人员3702管理人员203质检员10合计400第三节人员培训项目自动化程度较高，新招聘的管理人员、技术人员及工人的素质均需进一步提高，才能适应项目的需要。项目所需的技术人员和管理人员原则上在维维企业范围内调剂解决。操作工公开招聘，所招工人必须具有高中毕业的文化水平，择优录用。项目对各类人员均需进行上岗培训，一般短期培训为3个月，对于操作先进生产设备和测试仪器等特殊岗位的人员，培训期可延长到半年或半年以上。培训后，要进行严格的考核，合格后才能持证上岗。105 第十三章项目实施进度及项目管理第一节项目实施进度按照国家关于加强基础设施工程质量管理的有关规定，本项目将严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。根据以上要求，并结合实际情况，本项目建设期拟定为2年。项目进度计划内容包括项目前期准备、建筑装修工程、设备采购、设备安装调试、试车投产等。具体进度见下表。表12-1项目建设进度表序号建设内容项目进度计划（双月）246810121416182022241项目设计、报批＊＊＊2地质勘探＊3施工图设计＊＊4招标＊5土建工程＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊6设备订购＊＊＊＊＊＊＊＊7设备安装调试＊＊＊＊＊＊8人员培训＊＊＊＊＊＊9竣工验收＊105 第二节建设管理一、管理体系本项目属于投资额较大、建设期较长、工程内容较复杂的项目，项目组织体系宜采用直线职能式的管理体系，以项目负责人为核心、公司协调下的各职能部门为支撑，成立项目组。项目组的主要任务是自始至终全面负责项目的实施，包括组织项目组成员和利用外部人力资源进行资金监管、进度控制、质量控制、招投标、设备选购、组织验收、投资控制、合同管理、法律与行政障碍的排除等，为确保项目管理的有效实施，需结合项目情况，建立相应的规章制度，包括各类法律文件、合同、规章制度等。各职能机构部门拥有大量的专业工程师，是项目的技术后援。由项目组及企业相关职能部门联合编制完成的《项目任务计划书》经公司确认后，项目组的工作即围绕其进行。项目组按计划组织实施和预算，并通过招标确定施工承包方和设备材料供应方，通过合同的约束来确保工程进度和投资按计划实施。二、管理内容项目的核心目标是由合同界定的质量目标、工期目标、投资目标、安全目标。在严格执行招投标与监理制度的基础上，项目建设管理的内容相应包括质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、合同管理及协调各方关系等。1、招投标与监理105 （1）招投标根据《中华人民共和国招标投标法》规定，本工程项目不属于关系社会公共利益、公众安全的项目，可以根据企业自身需要决定是否进行招标。招标内容可以包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程有关的重要设备、材料等的采购。施行招投标可以提高项目单位的工程质量，合理控制项目的建设投资，也是现代项目管理制度的重要内容。（2）工程建设监理根据《中华人民共和国建筑法》，在本项目建设过程中，实施工程建设监理制度，委托有相应资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作的业务文件。2、质量、投资、进度及安全控制（1）质量控制制定保证质量的各种措施，对承接项目任务的单位进行资质审查，对涉及质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查。施工过程中对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。建立实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。105 （2）投资控制预测风险，采取相应的防范措施。熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况做出分析。提出改进方案，完善信息制度，掌握国家调价范围和幅度。审核信息，掌握国家调价范围和幅度。（3）进度控制编制或审核项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。建立反映工程进展情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计量并进行鉴证，召开现场进度协调会等。当实施进度的计划发生差异时必须及时制定对策。制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后的补救措施，然后调整其他计划，建立新的平衡。（4）安全控制根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安全生产监督管理规定》、《江苏省建设管理条例》等国家及省有关法规，在施工过程中，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。3、合同管理与协调（1）合同管理105 本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及与建设工程相关的其它合同。其它合同包括买卖合同、借款合同、租赁合同、担保合同、委托合同、承揽合同等。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目的单项工程的明确程度等，选择合同的具体类型、使用条款等。（2）协调项目建设过程需要处理与投资、规划、市政、电信、消防、环保等多部门的协调。严格遵守国家有关规章制度，积极主动的和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。4、竣工验收在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由项目单位及相关部门的专业技术人员和专家组成的验收委员会验收项目，签发竣工验收报告。105 第十四章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、估算范围及依据1、范围本投资估算范围为本项目投资的建筑安装工程、设备购置安装工程等。建筑安装工程主要为项目用房的建筑工程及供水、电力、通信、通风等设备费用及其装饰工程；为施工进行的场地平整、工程和地质勘察以及施工临时用水、电、气和完工后的场地清理、室外道路修建、环境美化、绿化工程。设备购置及安装工程包括主要加工设备及辅助设备的购置及安装；与设备相连的工作台、栏杆等设施的工程费用；被安装设备的绝缘、防腐、保温等工作；以及为测定安装工程质量，对单台设备进行单机运转、系统设备进行无负荷运转工作调试费。根据项目投资构成，工程建设其他费用、预备费等也需计入项目建设投资估算范围内。项目流动资金估算范围为运营期内长期占用并周转使用的资金，不含运营中需要的临时性营运资金。2、编制依据（1）项目工程技术资料；105 （2）建筑材料、设备的现行价格；（3）本项目拟建工程的建设内容及工程量；（4）当地类似工程造价资料；（5）国家及地方关于建设工程投资估算编制的有关规定；（6）项目单位提供的项目相关资料。二、固定资产投资估算1、建筑工程费本项目估算方法为单位工程量估算法，工厂内容包括主要建筑物及总图工程。其中建筑物包括加工车间、仓库、办公用房、宿舍楼、公用配套用房、道路、绿化等。建筑工程费用估算14464万元。2、设备购置安装费本项目拟购置技术及办公设备包括生产设备、水处理设备、检测仪器等。设备购置费用估算4150万元。3、工程建设其它费用工程建设其他费用估算6095万元，其中土地费用4299万元：4、预备费项目基本预备费按第一部分工程费用与第二部分工程建设其他费用之和的5%计列，计1235万元。本项目建设投资估算为25944万元。按费用类别划分参见表14-1。105 表14-1建设投资构成表序号名称合计（万元）比例1土建工程1446455.75%2设备购置及安装415016.00%3其他费用609523.49%3.1其中：土地费用42994预备费用12354.76%合计25944100.00%四、流动资金估算根据该项目特点，项目流动资金估算采用分项详细估算，各项流动资产及流动负债的周转时间、估算基数及正常年流动资金估算额见附表。正常年流动资金需用额为15821万元，其中铺底流动资金4746万元。五、总投资及其构成分析项目总投资30690万元，其中建设投资25944万元，铺底流动资金4746万元。总投资估算详见附表1：项目总投资估算表。第二节资金筹措及资本金分析项目总投资30690万元，其中：建设投资25944万元，铺底流动资金4746万元。资金来源：公司注册资金10000万元，其余20690万元通过募集资金及自筹解决。根据国发(2009)27号文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》的规定，本项目资本金比例应为20%。本项105 目为新设项目法人，注册资本（资本金）投入10000万元，资本金占总投资比例约为32.58%，符合国家规定。105 第十五章财务预测和评价第一节评价说明一、范围及方法本财务分析的测算范围为项目投资范围内的直接发生的财务效益和费用，包括因本次投资活动形成的生产能力而带来的营业收入及相应的成本费用支出。本财务分析的编制依据为本报告提供的建设内容、建设期、经营方案、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家现行的财税政策、会计制度与相关法规。二、计算期计算期包括建设期和运营期。根据项目实施进度计划，建设期2年，生产期10年，项目计算期为12年。三、生产负荷项目生产期第1年达产率为80%，以后各年为100%。第二节财务效益与费用估算一、收入及其税费估算1、销售收入本项目产品方案为年产豆奶粉15000吨，豆瓣30000吨（其中本项目自用12000吨，公司其他生产单位用18000吨）、豆浆105 粉9000吨。项目年营业收入合计57600万元，估算见表15-1：表15-1营业收入一览表序号名称年产量（吨）对外销售（吨）单价（万元/吨）合计（万元）1豆瓣30000180000.7126002豆奶粉15000150001.8270003豆浆粉900090002.018000合计576002、增值税、营业税金及附加根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，本项目营业销项税率为17%，原辅材料进项税率为17%，项目正常年增值税为3472万元。根据1985年国务院发布的《城市维护建设税暂行条例》规定，本项目产品的城市维护建设税按应交增值税的7%计缴，项目正常年为243万元。根据当地的规定，教育费附加按应交增值税的4%计缴，项目正常年为139万元。二、总成本费用估算1、总成本费用的估算项目总成本费用包括外购原辅材料费用、燃料动力费、修理维护费用、人员工资及福利、其他费用（含其它制造费、其他管理费用、其他销售费用）和折旧及摊销等。105 （1）外购原辅材料费用项目正常年外购大豆、鲜奶等原辅材料等费用估算37178.2万元，详见下表。表15-2原辅材料一览表序号材料名称价格（万元/吨）年消耗量(吨)费用（万元）来源1大豆0.54300021500.0东北2白砂糖0.781905733.0广西3鲜奶0.26118503081.0当地4全脂奶粉2.314633363.8宁夏5精炼植物油0.8702561.6山东6淀粉糖浆0.13225002938.8东北合计7380337178.2（2）外购燃料动力费用项目正常年外购燃料动力费用2120万元。（3）固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目生产设备原值4425万元，按10年折旧，残值率为5%；建筑物原值15424万元，按20年折旧，残值率为10%。固定资产折旧表详见附表5.2。（4）本项目劳动定员为400人，年人均工资为30000元估算，福利费总额的14%估算。正常年工资总额及福利费总额为1368万元。（5）大修理费按固定资产原值的4%估算，正常生产年为794万元。109 （6）本项目其它制造费、其他管理费用、其他销售费用三项计入其他费用。本项目正常生产年总成本费用为45668万元，其中：可变成本39298万元，固定成本6370万元。正常年经营成本43764万元。总成本费用估算详见附表5。第三节盈利能力分析一、利润与利润分配根据《企业所得税暂行条例》的有关规定，项目营业所得税税率为25%，税后利润提取10%的法定公积金。项目正常年利润总额为8079万元，税后利润为6059万元，详见附表8。项目在正常年的总投资收益率19.34％。二、项目投资盈利能力分析项目投资现金流量表是以假设本项目建设所需的全部资金均为投资者投入作为计算基础，计算项目本身的盈利能力。本工程的项目投资财务现金流量分析结果见表15-3。表15-3项目投资财务现金流量分析结果表指标名称单位所得税前所得税后备注项目投资财务内部收益率21.25%16.39%项目投资回收期年6.477.48项目投资财务净现值万元162447514ic=12%本项目在财务上可以接受，项目能较快收回投资。详见附表6。109 三、项目资本金盈利能力资本金盈利能力指标见表15-4：表15-4资本金盈利能力分析指标序号名称单位指标1项目资本金内部收益率%16.392项目资本金净利润率（ROE）%14.51项目资本金财务内部收益率16.39%，项目资本金投入可获得较好的收益水平。项目可以接受。计算期各年现金流量情况详见附表7。第四节不确定性分析一、盈亏平衡分析以营运能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其公式为：BEP=年固定成本/（年营业收入-可变成本-营业税金及附加）×100%项目正常年以营运能力利用率表示的盈亏平衡点为44.09%，表明项目具有一定的抗风险能力。盈亏平衡图见14-1。109 6000050000109400003000020000总成本销售额固定成本可变成本1091000000%20%40%60%80%100%图15-1盈亏平衡图二、敏感性分析项目建设投资、经营成本、价格、产量、原辅材料价格等数据来源于预测，存在变化的可能，具有一定的不确定性。其发生变化对所得税后项目投资财务内部收益率的影响程度见表15-5。表15-5敏感性系数表序号变化因素变化幅度内部收益率投资回收期（年）财务净现值（万元）基本方案21.25%6.47162441产品价格10%33.85%4.96402965%27.69%5.5528270-5%14.47%8.104217-10%7.27%11.12-78092原辅材料10%13.41%8.5324695%17.34%7.329356-5%25.14%5.8523131-10%29.00%5.37300183固定资产投资10%19.57%6.73140515%20.39%6.6015147109 -5%22.17%6.3417340-10%23.16%6.2118436从表中可以看出，各不确定性因素中，价格的上下波动对指标的影响最大。敏感性分析图见图15-2。40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%10915.00%10.00%5.00%0.00%10%5%-5%-10%基本方案产品价格原辅材料固定资产投资109图15-2敏感性分析图109 第十六章社会效益分析第一节促进农业产业结构调整长期以来，由于我国农业生产主要是围绕解决人们的温饱问题来进行，从而使人们产生了认识上的偏差，往往把种植业视为农业，又把粮食生产当作种植业，从而严重影响了农业的全面发展。在人民温饱问题基本解决以后，膳食结构也不断地发生变化，对于农业内部结构的调整提出了新的要求。农业产业结构调整，是对农产品品种和质量、农业区域布局和产后加工转化进行全面调整的过程，也是农业科技进步，提高农业劳动者素质，转变农业增长方式，促进农业向深度进军的过程。农业产业结构调整需要按照区域化布局的要求，整合现有资源，增强本地特色，逐步形成大规模、高效益的优势农产品产业带。通过调整农业结构，让农民与市场紧密相连。同时，健全农产品质量安全体系，增强农业的市场竞争力，改善农业的投资环境，以实现农业的可持续发展。需要加快传统农业向现代农业转变，提高农业的经济效益，促进农民增收致富。农业产业结构调整需要开创各具特色的农业结构模式，确立自己的主导产业和产品，充分发挥本地区资源优势，确立具有当地特色的主导产业，培养优势产品，发展规模经营，提高劳动生产率，充分挖掘生产潜力。在形成优势产业和特色的产品，应实现上规模、上档次，109 形成科工贸相结合、产加销一条龙的产业化生产经营模式，创立名牌产品，提高产品在国内外市场上的竞争力。本项目生产所需的原料大部分为大豆及其他项目农副产品，项目建设主要是服务于农业生产的发展。在绥化乃至X地区大豆已成为当地重要的农产品，项目的建设带动了地方农业经济的发展，为农业的多元化、产业化发展注入了新元素，相应地提高了农民的收入，促进了农业地区产业结构的调整。第二节促进农业产业化的发展实行农业产业化经营，其基本内涵就是以市场为导向，以经济效益为中心，依靠科技进步，对农业和农村经济实行专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理，逐步形成产、供、销一条龙和贸、工、农一体化的经营方式，通过规模经营使农民增收致富。发展农业产业化经营，对农业结构各个层面、各个环节的调整和优化，都具有积极的带动作用。通过发展农产品种养加、产供销、贸工农一体化经营，可以有效地延长农业的产业链，提高农产品的附加值，提高农业的综合经济效益。通过采取公司加农户、“订单农业”等形式，可以带动千家万户按照市场需求，进行专业化、集约化和规模化生产，避免分散农户自发调整结构所带来的盲目性和趋同性，形成“政府调控市场、市场引导企业、企业带动农户”的结构调整新机制。通过农业产业化经营配置各种生产要素和资源，可以尽快提109 高主导产业的劳动生产率，加速改造传统农业，壮大主导产业。实行农业产业化经营是增加农民收入的关键。龙头企业是农业产业化经营的主体，农业龙头企业的竞争优势和辐射带动能力如何，决定了农产品的生产、加工能力和销售能力，决定了农户与市场联结的广度和深度，直接反映了一个地区农业产业化经营水平和区域经济的水平。可以说，农业的竞争力在很大程度上表现为农业龙头企业的竞争力。大豆食品生产是一项农副产品深加工行业，维维食品饮料股份有限公司作为一个以农副产品深加工和经营为主的龙头企业，在促进农业产业化发展方面做出了积极贡献。本项目建成后，年产豆浆粉9000吨、豆奶粉15000吨。这将直接转化消耗农副产品约50000吨，可创农业产值近6亿元。在绥化大豆有着广泛的种植基础，维维作为全国农业产业化龙头企业，具有很强的竞争力，对带动农业发展起到巨大作用。因此，本项目建设在一定程度上促进了农业产业的发展，以农产品深加工带动农业的持续发展，解决了农业生产中的销售问题，是农业产业化发展的重要环节对促进农业产业化发展具有重要的现实意义。第三节带动相关产业发展，创造就业机会本项目建成投产后将会带动各相关产业的发展起到积极的促进作用。如农业原料的种植，到运输业、包装材料制造业、印刷业和商业均有极大的促进作用，直接为社会创造400个就业机109 会。本项目建设需要农业产品原料达50000多吨，间接提供数千个劳动就业机会；项目建成后每年的运输量约达18万吨，每年可创运输业产值约1000万元。综上所述，本项目建设将产生良好的社会效益。109 第十七章风险分析投资项目的风险是指由于一些不确定因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。项目风险分析旨在识别拟建项目建设和生产经营中潜在的风险因素，分析风险程度，提出化解风险或者转移风险的对策，以达到降低风险损失的目的。项目风险贯穿于建设和生产经营的全过程。第一节风险因素一、技术风险选择生产的设备材料及控制系统不能顺利安装，导致不能按时投入运行。二、市场风险项目市场风险可能来自以下几个方面：1、原材料是否能保证供应，受突发自然灾害的影响。2、产品销售市场产生变化（突发关联事件、产品市场价格变化）。3、原材料和机械设备等实际价格与预测价格发生较大偏离，导致工程投资的增加，影响工程的顺利实施。三、外部条件风险1、供水、供电、交通运输等外部协作配套条件发生变化，109 给建设和运营带来困难。2、气候、水文条件的异常，导致施工不能按时进行。四、管理风险主要是运行管理和人员素质的风险。第二节风险程度定性分析初步分析，上述风险中，存在较大风险的是市场风险，属一般风险的是技术风险、外部条件风险和管理风险。由前面的风险因素分析可以看出，项目在市场、工程、资金、管理和财务等方面存在诸多风险因素，根据其影响程度和产生的后果，大致归纳为工程投资、运营收入和运营成本三个方面。各种风险因素分类见表17-1。表17-1风险因素分类表序号名称风险因素1工程投资工程方案、征地、设备选用、地质条件、施工质量及管理、融资方案、建设进度2运营收入产品市场、产品种类、产品价格、销售策略、销售网络、国家政策3运营成本运营管理、融资方案、原材料价格、能源价格、人员工资、财税政策、意外事故第三节控制风险的对策针对以上风险和影响，企业应积极采取以下措施，将风险和112 影响因素降到最低程度。一、市场风险对策进一步加强运行管理，降低生产成本，提高生产效率。二、技术风险对策1、项目前期风险控制。重视项目前期工作，选择技术力量雄厚的设计与施工单位。2、项目实施过程中的风险控制。建议建设单位与设备供应商签订条款详尽的设备购买合同，要求供货商在提供设备的同时提供相应的技术培训，坚持以最终正常运行作为设备验收的条件。3、项目运营过程中的风险控制。积极引进高级专业人才，加强运行管理和职工培训工作。三、外部条件风险对策1、按基建设程序进行各阶段的工作，组织详尽的地质勘探工作，减少不明地质状况造成的损失和影响进度，并与有关部门签定好交通、供电、供水的协议。2、项目实施时，避开多雨的汛期，制定详细的实施计划。四、管理风险对策1、运行管理和人员素质的对策主要是建立适合现代企业生产经营的管理体制，并在运行过程中不断加以修改完善。2、对人员的要求，因岗择人，建立并实施培训计划，不断提高员工的素质。112 第十八章结论通过对本项目的市场分析、产品方案及生产规模、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目为农副产品深加工项目，项目建设所需要的原料供应和动力供应是有保障的，厂址落实，建厂条件具备；本项目的生产技术上是可行的，工艺设备是成熟的、可靠的，并且具有较先进水平，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的的市场前景。本项目符合国家当前的投资方向和产业政策，其经济效益良好，项目具有较强的抗风险能力；其社会效益显著，对带动农民增收，实现农业产业化有着积极意义。项目可行。112'