鹅选育与扩繁良种工程建设可行性研究报告 34页

'2011年养殖业良种工程建设项目可行性研究报告项目名称：国家畜禽新品种****鹅选育与扩繁良种工程建设主管部门：****省教育厅编制单位：****大学工程设计研究院建设单位：****大学二O一O年七月52 目录一、项目摘要………………………………………………………………………………1二、项目建设的必要性和可行性…………………………………………………………2三、市场（产品或服务）供求分析及预测（量化分析）………………………………3四、项目承担单位的基本情况……………………………………………………………4五、项目地点选择分析……………………………………………………………………5六、生产（检测）等工艺技术方案分析…………………………………………………5七、项目建设目标…………………………………………………………………………7八、项目建设内容…………………………………………………………………………7九、投资估算和资金筹措………………………………………………………………22十、建设期限和实施的进度安排………………………………………………………23十一、土地、规划和环保………………………………………………………………24十二、项目组织管理与运行……………………………………………………………24十三、效益分析与风险评价……………………………………………………………26十四、招标方案…………………………………………………………………………27十五、有关证明材料……………………………………………………………………28十六、应附表格…………………………………………………………………………4952 《国家畜禽新品种****鹅选育与扩繁良种工程建设》项目可行性研究报告一、项目摘要项目名称:国家畜禽新品种****鹅选育与扩繁良种工程建设建设单位:****大学、****天歌鹅业发展有限公司建设地点：****省高邮市送桥镇建设年限：2011年1月~2013年12月建设规模：1、改造种鹅舍、家系鹅舍3200m2，陆上运动场6400m2，水上运动场3200m2。新建标准化种鹅舍、试验鹅舍、青年鹅舍2500m2，陆上运动场5000m2，水上运动场2500m2。2、改造育雏室2000m2，陆上运动场4000m2，水上运动场2000m2。新建标准化育雏室1200m2，陆上运动场2400m2，水上运动场1200m2。3、扩建标准化孵化中心车间550m2。4、新建育种生产性能测定室、分析实验室240m2。5、****鹅育种中心内排水系U型80渠道600m，污水净化池14000m3，26吋泵站1座，水泥道路250m，沙石道路950m。6、种草养鹅250亩田间进、排水涵、渠配套设施。7、购置PCR仪、凝胶成像系统、电泳仪、DNA测定仪、物性分析仪等仪器设备10余台件。8、引进国内外良种鹅资源5个。产品方案：1、****鹅家系120个，育种基础群40000只，其中核心群5000只。2、培育优质高产****鹅杂交配套系3个，提供杂交配套系种鹅5万只。3、改建****鹅及杂交配套系扩繁场8个，新建****鹅及杂交配套系扩繁场4个，总数达24个，扩繁场种鹅规模达20万只。4、完善****鹅杂交配套系养殖基地12个，新建8个。商品鹅养殖规模达1000余万只。投资估算：1000万元，其中国家支持500万元，申报单位自筹250万元，52 合作单位自筹250万元。运行费用：899.48万元，主要用于家系鹅、育种基础群选育饲养，杂交配套系培育及管理等费用。效益分析：1、经济效益：年饲养40000只基础群种鹅和720只家系鹅，年产品总值达2200万元，年效益达241.04万元。2、社会效益：饲养1只****鹅种鹅比其它同类鹅种多提供商品雏鹅10只左右，按每只8元计算，可新增效益80元左右。扩繁场20万只种鹅年新增效益1600万元左右。饲养****鹅及杂交配套系商品鹅，每只比其它同类鹅种多增加10元左右，按养殖基地年饲养1000万只计算，年新增效益1亿元左右，安排农村劳动力就业5000人次，年人均收入25000元左右。同时可带动饲料、加工等相关产业的发展。3、生态效益：****鹅育种中心进排水分开，污水集中采用栽植蒿草、放养水葫芦等生物净化的方法，同时采用鹅渔、鹅草、鹅林结合的方法，林下种草、牧草喂鹅、鹅粪养鱼循环利用，节约水源，降低成本，保护环境。二、项目建设的必要性和可行性根据《农业部办公厅关于开展2011年养殖业良种工程建设等储备项目前期工作的通知》（农办计﹝2010﹞59号）要求，对照申报范围，本项目符合建设重点第四款畜禽新品种培育选育。****鹅是我国迄今为止唯一通过国家审定、拥有自主知识产权的鹅新品种。该品种是利用我国地方鹅资源，采用现代遗传育种理论和先进测试手段，历经16年8个世代大群常规选育和4个世代家系选育培育而成的中型鹅种，具有早期生长速度快、肉质优、产蛋性能高、适应性强和遗传性能稳定等特点。国家家禽生产性能测定站测定结论：****鹅种鹅年产蛋指标及繁殖力达到世界先进水平，仔鹅70日龄体重达国内外先进水平。2002年获****省畜禽新品种证书【苏02新品种证字第1号】，2006年获国家畜禽新品种证书【（农11）新品种证字第1号】。该新品种是国内推广集成技术最系统、推广量最多、产业化规模最大的鹅品种。中科院院士吴常信教授、国家畜禽遗传资源家禽专业委员会主任陈宽维研究员等同行专家评价：《****鹅培育与产业化》成果达国际领先水平，填补了我国人工系统培育优质高产鹅新品种的空白。在新品种****鹅培育与产业化实施过程中，****52 大学以第一单位完成的《国家级新品种****鹅培育与推广》获2008年度****省科技进步二等奖、《****鹅培育与推广》获2009年度神农中华农业科技进步二等奖、《新品种****鹅推广与产业化》获2009年度教育部科技进步（推广类）二等奖。****大学和****天歌鹅业发展有限公司是****省校企联盟合作单位，****天歌鹅业发展有限公司是****省企业研究生工作站，是****省产学研联合培养研究生示范基地，有较强的研发队伍。双方共同建立了****鹅育种中心和孵化中心，地点位于****省****市邵伯湖畔，水源充足，生态环境优美，占地400余亩，其中水面150亩，种草200亩。现有****鹅家系120个，育种基础群达2.5万只，其中核心群5000只，****鹅已在全国建立了20个扩繁场和12个养殖基地。到2009年底已在全国20多个省累计推广****鹅商品鹅2.35亿只，深受广大养殖户的欢迎。但是目前种群规模不能满足市场需求，急需培育适应市场不同需求的优质高产****鹅杂交配套系。三、市场（产品或服务）供求分析及预测（量化分析）本项目区本行业（或主导产品）发展现状与前景分析：****省是全国养鹅大省之一，正常年饲养量近1亿只，约占全国养鹅总量的1/8，****又是****省养鹅最多的市，约占****全省养鹅总量的1/5。（1）近20年来，国外未有经过所在国家审定的培育新鹅种，国内已有26个鹅地方品种遗传资源，而****鹅是国内唯一通过国家审定的人工培育的鹅新品种。（2）我国鹅饲养量占世界90%，****鹅饲养量占国内鹅饲养总量的1/16，占全球鹅饲养总量的1/20，是养殖规模最大、数量最多、市场竞争力最强的鹅品种。（3）国内外同类型鹅品种中，****鹅入舍母鹅产蛋数高于其他鹅品种10%~40%，受精率、孵化率高于其他鹅品种5%~10%，生长速度比其他鹅品种快10%~15%。（4）与同类型其他鹅品种相比，****鹅肉品质具有皮薄，皮下脂肪少，肌纤维细嫩的特点。现有生产（业务）能力调查与分析：****鹅育种中心年提供50万只的种雏鹅，根据调查只能满足扩繁场种雏鹅需求的40%左右，现有扩繁场年提供125万只的种雏鹅，根据调查只能满足市场需求的75%左右。市场需求调查与预测：根据调查，****52 鹅现有生产能力远远不能满足市场需求。随着我国鹅业的发展，对****鹅及杂交配套系将进一步扩大需求量，因此本项目实施，其产品市场前景广阔。四、项目承担单位的基本情况****大学是****省属重点综合性大学。全校现有教职工4100余人，其中专任教师2050人，具有副高以上职称的1100多人，中国工程院院士2人，享受政府特殊津贴97人，国家级、省级有突出贡献中青年专家29人，博、硕士生导师748人。作为全国首批博士、硕士学位授予单位，学校现有博士后流动站3个、博士点21个、硕士点122个、博士专业学位点1种、硕士专业学位点5种；拥有国家级重点学科1个，部、省级重点学科7个，部、省级重点（建设）实验室8个，省工程技术研究中心1个，省级研究院1个，科学研究机构81个，教学实验中心37个。学校目前承担各级各类科研项目900多项，全校年科技经费1.2亿多元。获国家自然科学基金面上项目连续位居全国高校前40名、****高校前列。“九五”以来，共有300多项科研成果获省部级以上奖励，取得了一批高水平的科研成果。其中，由中科院与我校共同完成的“转基因山羊体细胞克隆山羊”成果被评为1999年中国基础研究十大新闻之首。科技开发与成果推广成绩同样喜人，学校的“农科教三结合”工作已形成了以苏北基地为中心，辐射苏中、苏南的格局，在服务“三农”方面走出了一条成功之路。****天歌鹅业发展有限公司，是在****五亭食品有限公司基础上发展起来的民营股份制企业，是高邮市“十佳”农业产业化龙头企业，集****鹅的培育、养殖、孵化、加工、生产开发为一体，技术力量雄厚，设备先进，科学管理，公司主要产品精选****鹅加工而成，公司运行质态良好。2001年公司组建运行以来，坚持以市场为导向，效益为中心，按照农业产业化经营的思路，使公司各项工作和鹅业产业的发展取得了较快的发展，已逐步步入良性发展的快车道。目前，****天歌鹅业发展有限公司注册资本1030万元，资产总额6273万元，其中净资产3261万元。公司核心产品加工区80余亩，核心示范养殖区10个，占地面积1500亩，种鹅繁殖群2万只，推广种草养鹅面积2.5万亩。公司董事长徐国来是****市知名企业家，****市政协委员，公司现有员工550名，其中专业技术人员158人。现有家系鹅舍、种鹅舍、试验鹅舍10幢，面积9800多平米，运动场18000平米，水池16000平米，有育雏室3幢2700平米，孵化车间720平米，孵化设施10台套。****大学动物科学与技术学院现有****省动物遗传繁育与分子设计重点实验室，面积达3100平方米52 ，拥有1200万元仪器设备，包括分子杂交仪、DNA测序仪、全自动化学发光及凝胶成像分析系统和高速冷冻离心机等。项目有产学研结合的研发团队，技术力量强，项目主持人****大学赵万里教授是****鹅新品种培育第一完成人。团队共有研发人员21人，其中高级职称人员在70%以上，博硕士学位人员在60%以上，还有10余名博硕士研究生参与****鹅选育与扩繁。****大学有专门从事科研管理的自然科学处，制度健全，管理规范。****天歌鹅业发展有限公司是股份制民营企业，企业按现代化企业制度规范管理。五、项目地点选择分析项目建设地点位于****省****市邵伯湖畔，水源充足，生态环境好，三面环水，防疫条件好，占地400余亩，其中水面150亩，种草200亩。项目建设地点选择合适，符合高邮市高效畜牧业产业化布局。六、生产（检测）等工艺技术方案分析1、项目技术来源及技术水平本项目技术主要来源于承担单位自主研究选育的品种及其相关技术。项目实施单位具有****鹅新品种自主知识产权。****鹅新品种以及正在培育的****鹅配套系包含的技术在国内处于领先水平。新品种****鹅通过国家审定后，先后获****省科技进步二等奖、农业部中华农业神农二等奖、教育部科技成果（推广类）二等奖。****鹅培育技术路线（见图1）四川白鹅皖西白鹅正反交、回交、组合间杂交筛选最佳组合（皖西♂×四川♀）×太湖♀太湖鹅培育基础群大群常规选育****鹅新品种组建家系、家系选育继续大群常规选育图1****鹅培育技术路线****鹅杂交配套系培育技术路线（见图2）52 图2****鹅杂交配套系培育技术路线土地勘探、鹅场设计孵化室建设及设备购置安装生活、办公设备购置安装污物处理排放系统建设场内道路、围墙建设基础设施建设验收育种素材收集组建优质鹅选育基础群项目验收2、主要技术工艺流程七、项目建设目标52 项目的建设任务、总体布局及总体规模：1、改造种鹅舍、家系鹅舍3200m2，陆上运动场6400m2，水上运动场3200m2。新建标准化种鹅舍、试验鹅舍、青年鹅舍2500m2，陆上运动场5000m2，水上运动场2500m2。2、改造育雏室2000m2，陆上运动场4000m2，水上运动场2000m2。新建标准化育雏室1200m2，陆上运动场2400m2，水上运动场1200m2。3、扩建标准化孵化中心车间550m2。4、新建育种生产性能测定室、分析实验室240m2。5、****鹅育种中心内排水系U型80渠道600m，污水净化池14000m3，26吋泵站1座，水泥道路250m，沙石道路950m。6、种草养鹅250亩田间进、排水涵、渠配套设施。7、购置PCR仪、凝胶成像系统、电泳仪、DNA测定仪、物性分析仪等仪器设备10余台件。8、引进国内外良种鹅资源5个。建成后要达到的生产能力目标或业务能力目标：1、****鹅家系120个，育种基础群40000只，其中核心群5000只。2、培育优质高产****鹅杂交配套系3个，提供杂交配套系种鹅5万只。3、改建****鹅及杂交配套系扩繁场8个，新建****鹅及杂交配套系扩繁场4个，总数达24个，扩繁场种鹅规模达20万只。4、完善****鹅杂交配套系养殖基地12个，新建8个。商品鹅养殖规模达1000余万只。八、项目建设内容土建工程（水工工程）：详细说明土建工程名称、规模及数量、单位、建筑结构及造价。建设内容、规模及建设标准应与项目建设属性与功能相匹配，属于分期建设及有特殊原因的，应加以说明。水、暖、电等公用工程和场区工程要有工程量和造价说明。1、新建标准化种鹅舍、试验鹅舍、青年鹅舍2500m2，陆上运动场5000m2，水上运动场2500m2。其工程预算表见表1~2。52 表1鹅舍2500m2工程预算表单位：元项目名称单位数量单价金额一、材料费1、水泥T145295427752、黄砂T72052374403、石子T1455579754、红砖块2400000.32768005、钢材T14.54200609006、彩钢瓦夹芯板㎡2560751920007、大料片7227001944008、方管根720120864009、铝合金门窗套804503600010、油漆涂料㎡1344405376011、土方m³82501310725012、其它辅材项15000二、人工费1、普工工资工日26555145752、技工工资工日2257516875三、机械费用台时12120014400四、其他费用项23000五、施工管理费项28000六、计划利润项32000合计103955052 表2鹅舍水陆运动场7500㎡工程预算表单位：元项目名称单位数量单价金额一、材料费1、水泥T110295324502、黄砂T66052343203、石子T28055154004、红砖块2300000.32736005、钢材T2.2420092406、钢筋砼薄板块8605547300二、人工费1、普工工资工日41555228252、技工工资工日6257546875三、机械费用1、机械费用台时231200276002、电费项22003、看管保养工资项35004、开槽土方m³58008464005、整坡㎡34003102006、12%灰土层m³10807581000四、施工管理费项28000五、计划利润项18000合计49891052 2、改造种鹅舍、家系鹅舍3200m2，陆上运动场6400m2，水上运动场3200m2。其工程预算表见表3~4。表3改造种鹅舍、家系鹅舍3200m2工程预算表单位：元项目名称单位数量单价金额一、材料费1、水泥T95295280252、黄砂T36552189803、石子T1055557754、红砖块1250000.32400005、彩钢夹芯板㎡3600752700006、方管根150120180007、大料片5527001485008、铝合金门窗套3618666969、油漆涂料㎡1015001500010、其它辅材项1500011、护栏㎡13207599000二、人工费1、普工工资工日32755179852、技工工资工日2487518600三、其他费用项29000四、施工管理费项20000五、计划利润项24000合计77456152 表4改造陆上、水上运动场9600m2工程预算表单位：元项目名称单位数量单价金额一、材料费1、水泥T152295448402、黄砂T72052374403、石子T38055209004、红砖块2700000.32864005、钢材T3.24200134406、钢筋砼薄板块11205561600二、人工费1、普工工资工日58055319002、技工工资工日6707550250三、机械费用1、机械费用台时271200324002、电费项32003、开槽土方m³69508556004、整坡㎡43003129005、12%灰土层m³12507593750四、施工管理费项32000五、计划利润项28000合计60462052 3、新建标准化育雏室1200m2，陆上运动场2400m2，水上运动场1200m2。改造育雏室2000m2，陆上运动场4000m2，水上运动场2000m2。其工程预算表见表5~6。表5新建、改造育雏室3200m2工程预算表单位：元项目名称单位数量单价金额一、材料费1、水泥T132295389402、黄砂T50052260003、石子T32055176004、红砖块2300000.32736005、钢材T21.54200903006、彩钢瓦夹芯板㎡2760752070007、大料片7027001890008、方管根620120744009、铝合金门窗套65045029250010、油漆涂料㎡32004012800011、土方m³108001314040012、模具租金㎡750806000013、其它辅材项15000二、人工费1、普工工资工日75055412502、技工工资工日8507563750三、其他费用项65000四、施工管理费项35000五、计划利润项17000合计157474052 表6新建、改造育雏室陆上、水上运动场9600m2工程预算表单位：元项目名称单位数量单价金额一、材料费1、水泥T145295427752、黄砂T76052395203、石子T32055176004、红砖块2500000.32800005、钢材T2.54200105006、钢筋砼薄板块9605552800二、人工费1、普工工资工日45055247502、技工工资工日6807551000三、机械费用1、机械费用台时281200336002、电费项25003、看管保养工资项45004、开槽土方m³60008480005、整坡㎡40003120006、12%灰土层m³9807573500四、施工管理费项32000五、计划利润项24000合计54904552 4、扩建标准化孵化中心车间550m2。其工程预算表见表7。表7扩建孵化中心550㎡工程预算表单位：元项目名称单位数量单价金额一、材料费1、水泥T78295230102、黄砂T31052161203、石子T1805599004、红砖块700000.32224005、钢材T7.54200315006、大料片13.52700364507、彩钢夹芯板㎡7000755250008、铝合金门窗套1540060009、油漆涂料㎡410401640010、土方m³2100132730011、模具租金㎡225601350012、其它辅材项7500二、人工费1、普工工资工日32555178752、技工工资工日3757528125三、其他费用项22500四、施工管理费项11500五、计划利润项13500合计82858052 5、新建分析试验室240㎡。其工程预算表见表8。表8新建分析试验室240㎡工程预算表单位：元项目名称单位数量单价金额一、材料费1、水泥T85295250752、黄砂T25052130003、石子T1605588004、红砖块1000000.32320005、钢材T14.54200609006、大料片102700270007、木材m³72300161008、楼板及门头跳块455022509、铝合金门窗套304001200010、大瓦片40001.8720011、油漆涂料㎡750403000012、土方m³1500131950013、模具租金㎡420602520014、其它辅材项15000二、人工费1、普工工资工日43055236502、技工工资工日5707542750三、其他费用项50000四、施工管理费项30000五、计划利润项24000合计46442552 6、新建污水净化池14000m2。其工程预算表见表9。表9新建污水净化池14000m2工程预算表单位：元项目名称单位数量单价金额一、材料费1、水泥T208295613752、黄砂T100052520003、石子T125055687504、红砖块500000.32160005、土方m³1550010.6164372.5二、人工费1、普工工资工日140055770002、技工工资工日100075750003、开槽工日工日16005588000三、其他费用1、机械费用台时281200336002、还槽土方m³47508380003、模具租金㎡23006013800四、施工管理费项29000五、计划利润项32500合计838597.552 7、新建硬化渠600m、建筑物20座（包括田间种草工程）。其工程预算表见表10。表10硬化渠600m、建筑物20座工程预算表单位：元项目名称单位数量单价金额一、材料费1、水泥T9.52952802.52、黄砂T605231203、红砖块300000.3296004、U80硬化渠m600145870005、φ50涵管座35950332506、φ40涵管座45750337507、闸板块803528008、字牌块807560二、人工费1、开槽修模工日1605588002、普工工资工日1205566003、技工工资工日2407518000三、其他费用项8000四、施工管理费项5000五、计划利润项7200合计226482.552 8、新建26寸泵站1座。其工程预算表见表11。表1126寸泵站1座工程预算表单位：元项目名称单位数量单价金额1、650HW-7水泵台140000400002、φ650铸管m152500375003、115KW-12电动机台138000380004、控制柜（150KW）台125000250005、站房㎡481750840006、进水池（包括栏污栅）m³28650182007、出水池m³60650390008、变压器增容费KW150500750009、250KVA变压器台130000030000010、高压线路m5001507500011、施工费项2500012、工程管理费项12000合计76870052 9、新建水泥路（250m）。其工程预算表见表12。表12水泥路（250m）工程预算表单位：元项目名称单位数量单价金额一、材料费1、水泥T51295150452、黄砂T26952139883、石灰T2728075604、素土m³2602257205、切割片片140406、油毡筒640240二、机械费2108三、人工费1、普工工资工日387528502、技工工资工日82554510四、其他费用1、工程设计费元520610.0315622、工程监理费元520610.0210413、工程建设管理费元520610.0210414、工程勘测费元520610.0042085、质量监督费元520610.002104五、税金元560170.052801合计5881852 10、新建砂石路（950m）。其工程预算表见表13。表13砂石路（950m）工程预算表单位：元项目名称单位数量单价金额一、土方工程1、机械铲除m940328202、人工修整m9400.9846二、底层土床1、10%灰土㎡282011310202、机械压实㎡282012820三、路面铺设1、石子T507.655279182、铺设工资工日385520903、机械压实㎡282012820四、路面封层1、石子T91.655550412、铺设工资工日1155605五、其它费用1、工程管理费元759800.0215202、工程勘测费元759800.017603、质量监督费元759800.01760六、税金元790200.053951合计8297152 11、引进国内外良种鹅资源5个。每个资源引进种蛋1000个，共5000个，平均每个种蛋20元，计人民币10万元。田间工程：种草养鹅，小型田间工程15座工程预算已在表10中列出。配套仪器设备：表14配套仪器设备清单详细设备清单规格型号制造厂/国别数量(台/套数)单价（万元）合计（万元）备注孵化器192型青岛依爱孵化器厂102.020凝胶成像分析系统3026法国VILBER18.58.5用于鹅分子育种PCR仪E-pro艾本德中国有限公司15.85.8用于鹅分子育种液相色谱仪LC-10A岛津/日本116.816.8用于鹅肉品质分析多用电泳仪PowepPbasic北京六一10.70.7用于鹅分子育种肉类快速成分分析仪FoodScanLab型美国FOSS公司15252用于鹅肉品质分析食品物性分析仪TA.XTPlus130.230.2用于鹅肉品质分析九、投资估算和资金筹措（一）投资估算本项目投资主要用于改、扩建鹅舍、育雏室、孵化室、污水净化排放设施、道路、田间工程及国内外优质鹅种质资源引进等。经计算，建设总投资1000万元，其中土建工程710.3131万元，附属工程费用120.6869万元，添置配套仪器设备费用134万元，鹅良种引进费用10万元，其它费用25万元。项目投资明细详见表1~14，分类汇总如下：52 1、土建工程710.3131万元序号工程名称单位数量单价（元）金额（元）1种鹅舍、试验鹅舍、青年鹅舍m22500415.8210395502鹅舍水陆运动场m2750066.524989103改造种鹅舍、家系鹅舍m23200242.057745614改造陆上、水上运动场m2960062.986046205新建、改造育雏室m23200492.1015747406新建、改造育雏室陆上、水上运动场m2960057.195490457扩建孵化中心m25501506.508285808新建分析试验室m22401935.10464425926寸泵站座1768700768700小计71031312、附属工程120.6869万元序号建设内容单位数量单价（元）金额（元）1新建污水净化池m31400059.89838597.52硬化渠m600324.13194482.53田间建筑物座201600320004水泥路m250235.27588185砂石路m95087.3382971小计12068693、配套仪器设备134万元4、鹅良种引进费用10万元5、其它费用25万元（包括可研报告编制费、建设单位管理费和预备费）6、项目总投资项目总投资为上述1～5项之和，总计1000万元。（二）资金筹措52 本项目总投资为1000万元，其中申请2011年农业部养殖业良种工程建设项目经费500万元，申报单位自筹250万元，合作单位自筹250万元。十、建设期限和实施的进度安排本项目建设期三年（2011年1季度至2013年4季度），实施的进度安排如下表：工程名称时间进度2011年2012年2013年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度种鹅舍、试验鹅舍、青年鹅舍鹅舍水陆运动场改造种鹅舍、家系鹅舍改造陆上、水上运动场新建、改造育雏室新建、改造育雏室陆上、水上运动场扩建孵化中心新建分析试验室26寸泵站新建污水净化池硬化渠田间建筑物水泥路砂石路良种引进仪器设备购置52 十一、土地、规划和环保1、项目建设用地已获立项批复（见附件）。2、项目建设规划已获立项批复（见附件）。3、环境保护已获环评批复（见附件）4、租赁土地已签协议（见附件）十二、项目组织管理与运行1、项目建设期组织管理机构与职能、运行管理模式与运行机制、人员配置：项目建设期成立项目领导小组，负责项目管理，资金监管、项目进度的检查与督促等工作。项目领导小组成员名单组长：范健****大学副校长副组长：徐国来****天歌鹅业发展有限公司董事长吴圣龙****大学自然科学处处长成员：赵万里****大学动物科学与技术学院教授殷子龙****天歌鹅业发展有限公司副总经理张勇****天歌鹅业发展有限公司副总经理耿一平****大学财务处处长黄勤****大学实验室与设备管理处处长吉钅监宏****天歌鹅业发展有限公司副总经理项目建设期成立项目技术实施小组，负责****鹅选育、杂交配套系的培育与扩繁等工作技术实施小组成员名单组长：赵万里****大学动物科学与技术学院教授副组长：戴国俊****大学动物科学与技术学院教授谢恺舟****大学动物科学与技术学院副教授成员：李拥军****大学动物科学与技术学院副教授田野****天歌鹅业发展有限公司技术顾问李建国****天歌鹅业发展有限公司技术顾问52 潘九田****天歌鹅业发展有限公司高级技工包庆****天歌鹅业发展有限公司经济师朱国强****大学兽医学院教授刘大林****大学动物科学与技术学院副教授2、项目建设期成立项目实施工程建设小组，负责工程项目建设进度安排，工程质量管理等工作。组长：张勇****天歌鹅业发展有限公司副总经理副组长：蒋夏宁****大学基建处处长殷子龙****天歌鹅业发展有限公司副总经理成员：耿一平****大学财务处处长吉桂华****大学审计处处长尤三河****天歌鹅业发展有限公司高级技工徐兴荣****天歌鹅业发展有限公司高级技工运行管理模式与运行机制项目实施管理小组，实行组长负责制，责任明确最小责任人，落实目标管理责任制。3、运行维持费用⑴维持费用估计项目建成后，为维持****鹅品种选育与扩繁、杂交配套系选育以及品种储备的正常进行，每年需要贴补80万元。根据****鹅和配套系种鹅饲养规模计算，每年运行费用为899.48万元。其中饲料需1500吨，计240万元；人员工资及附加费172.8万元；水、电费79.9万元；疫苗、药品费5万元；后备种鹅培育费200万元；土地租金31万元；利息支出53.5万元；折旧费50..5万元；其它费用66.78万元。⑵维持费用解决方案①多渠道争取上级家禽育种研究项目，在开展项目研究的同时，完成选育品种，实现滚动发展。②52 大力开展对外合作，尤其是与养鹅企业横向联合，企业支付部分费用，共同开展优质鹅育种，推动企业自主创新。③有偿转让品种（系）选育成果，盘活品种。④争取国家贴息贷款。十三、效益分析与风险评价效益分析1、经济效益：年饲养40000只基础群种鹅和720只家系鹅，年产品总值达2200万元，年效益达241.04万元。经济效益额的计算依据与分析见表1、表2表1项目实施期经济效益测算总表单位：万元项目收入支出利润备注原种鹅、繁殖场2200.001958.96241.04表2饲养****鹅原种场经济效益测算表项目数量单位单价（元）金额(万元)备注收入父母代种雏120万只151800淘汰种鹅4万只40160商品雏40万只6240小计1602200饲养成本种雏饲料3000吨1600480疫苗药物4万只2500010水电费376万度4250159.8垫料120吨3003.6工资及附加160人1200345.618个月后备种鹅培育费4万只100400土地租金225饲养鹅折旧费100.96利息支出107其他127运输费管理费小计1958.96利润241.04注：本表测算的各项数据为一个生产周期，计18个月。2、社会效益：饲养1只****52 鹅种鹅比其它同类鹅种多提供商品雏鹅10只左右，按每只8元计算，可新增效益80元左右。扩繁场20万只种鹅年新增效益1600万元左右。饲养****鹅及杂交配套系商品鹅，每只比其它同类鹅种多增加10元左右，按养殖基地年饲养1000万只计算，年新增效益1亿元左右，安排农村劳动力就业5000人次，年人均收入25000元左右。同时可带动饲料、加工等相关产业的发展。3、生态效益：****鹅育种中心进排水分开，污水集中采用栽植蒿草、放养水葫芦等生物净化的方法，同时采用鹅渔、鹅草、鹅林结合的方法，林下种草、牧草喂鹅、鹅粪养鱼循环利用，节约水源，降低成本，保护环境。风险评价在本项目的实施中，可能会遇到各种风险因素的影响。一是政策风险。养鹅业是我省乃至全国农村传统产业，是增加农民收入的有效途径，随着国家对农业、农村、农民的高度重视，养鹅业在畜牧产业上的地位越来越突出，特别是****省农林厅把发展养鹅业作为全省高效农业重点产业之一，所以该项目在政策上没有风险；二是技术风险。该项目****鹅的培育技术是成熟的，杂交系培育技术路线已经掌握，同时****鹅培育主持人赵万里教授作为该项目的负责人，并以他为主组织有关专家教授、高级工程技术人员组成项目实施技术团队，对****鹅杂交配套系的培育、规模化集约化养殖技术的组装配套，鹅肉深加工技术的开发是有把握的，因此，本项目技术上也是没有风险的；三是市场风险。****既是养鹅大省，又是鹅产品消费大省，随着养鹅业的发展和人们食物结构的改善，从养殖看，对新品种****鹅需求越来越大，只有加速****鹅的保种、制种、扩繁，才能缓解市场对良种的供求矛盾。四是其它风险。本项目实施过程中，有可能发生人力不可抗拒的风险，如禽流感等重大动物疫病的影响，建立健全****鹅疾病防疫体系，精心编制抗御重大动物疫病的预警方案，切实加强生物安全措施，实施科学的免疫程序，强化对职工安全生产和预防重大动物疫病的知识教育，在思想上筑起一道抗击风险的牢固防线，尽量把风险控制在发生和到来之十四、招标方案本项目招标方案包括以下主要内容：一、招标的内容及估算金额1、项目土建工程及附属工程，其估算金额为794.17285万元；52 2、项目配套仪器设备，其估算金额为134万元。二、招标组织形式项目土建工程、附属工程和配套仪器设备采用委托招标形式。三、招标方式项目土建工程、附属工程和配套仪器设备委托本地招投标办实行公开招标。十五、有关证明材料1、事业单位法人证书及组织机构代码2、项目建设用地已获立项批复3、项目建设规划已获立项批复4、环境保护已获环评批复5、租赁土地已签协议6、种畜禽生产经营许可证7、****鹅育种中心现状图8、****鹅育种中心规划图9、合作协议书10、****省科技服务社会校企联盟汇总表11、****省企业研究生工作站认定名单12、自筹资金承诺函13、畜禽新品种证书14、获奖证书52 十六、应附表格附表1：建设单位基本情况表单位名称****大学单位性质法定住所 ****省****市大学南路88号法定代表人姓名通讯地址电话传真电子邮箱邮政编码单位财务状况年总收入(万元)年总支出(万元)资产总额(万元)负债总额(万元)单位运行经费主要来源101800102400442900100011、财政拨款：402632、经营收入：100003、其他收入： 51537单位土地及固定资产现状（与本项目有关的）1、土地有无自有土地：4300多亩2、房产现有房产面积：120万平方米3、主要设备共有仪器设备：总值4.57亿元备注：（说明详细的设备型号、规格）技术力量单位总人数4100余人；技术人员2880人；中级以下（含中级）1180人；副高以上（含副高）1700人。52 附表2：项目建设内容投资一览表一项目编号 二项目名称国家畜禽新品种****鹅选育与扩繁良种工程建设三申报单位****大学四申报文件五建设性质六建设单位****大学、****天歌鹅业发展有限公司七建设年限3年八建设地点（省、市、县、镇）****省****高邮市送桥镇九主要建设内容及规模鹅舍、育雏室、孵化室等，新建4490平米，改造5200平米十建设内容建筑形式规模（数量）单位单价(元)投资估算  (万元)备注（一）建安工程     1种鹅舍、试验鹅舍、青年鹅舍 2500m2415.82103.9550 2鹅舍水陆运动场7500m266.5249.89103改造种鹅舍、家系鹅舍3200m2242.0577.45614改造陆上、水上运动场9600m262.9860.46205新建、改造育雏室3200m2492.10157.47406新建、改造育雏室陆上、水上运动场9600m257.1954.90457扩建孵化中心550m21506.5082.85808新建分析试验室240m21935.1046.4425926寸泵站1座76870076.870010新建污水净化池14000m359.8983.8597511硬化渠600m324.1319.4482512水泥路250m235.275.881813砂石路950m87.338.2971（二）田间工程     1田间建筑物20座16003.2000（三）仪器设备购置    1孵化器 10台2000020 2凝胶成像分析系统1台850008.53PCR仪1台580005.84液相色谱仪1台16800016.85多用电泳仪1台7000　0.76肉类快速成分分析仪1台5200005252 7食品物性分析仪1台30200030.2（四）其他    1 良种引进  5个 2000010 合计      975万元十一工程建设其他费万元1可研报告编制费 2万元2建设单位管理费 7万元3  万元十二预备费 16万元十三总投资以上数据汇总得：1000万元十四资金来源中央投资500万元地方投资万元自有资金500万元其他资金万元十五建设成效 新增固定资产 844.3131万元    备注 52 附表3：项目选址和建设条件表建设地点四邻情况东靠：邵伯湖 ；南靠：邵伯湖； 西靠：送桥镇张公渡村； 北靠：邵伯湖建设用地情况总占地面积 400亩；生产用地200 亩；实验用地0 亩；建设用地43 亩；其他 157亩备注  土地来源：面积（亩）用途土地主管部门审批预计费用 自有土地 0 ****鹅选育扩繁   征用土地 0   租用土地 400  192000元 水源生活用水水源 ,  5吨/日生产用水水源 , 8万 吨/年电力用途现有负荷供电网络（现有）新增负荷供电网络（新增）离供电网络距离动力用电150KW 华东电网 50KW 华东电网 3000m生活用电 10KW 华东电网 5KW 华东电网 3000m道路项目离主干道的距离, 主干道：1.5千米。项目用地内道路情况：现有沙石路0.25千米，土路0.95千米。供暖 无通讯网络：已建项目是否通电话：通；是否可以增加电话端口：可以其他 有全场监控设备附表4：招标投标事项申请表 招标范围招标组织形式招标方式设        计   建筑工程 鹅舍、运动场等 委托 公开安装工程   监        理   主要设备 孵化器及实验室分析设备 委托 公开重要材料   其        他   52'