综合类一级驾校项目可行性研究报告 54页

'目录第一章项目总论.................................................................................2第二章市场分析及预测.....................................................................6第三章项目建设的必要性和可行性..............................................10第四章项目选址.............................................................................16第五章建设规划方案及培训器材选购........................................23第六章工程技术初步方案...............................................................30第七章环境保护与节能...................................................................34第八章组织机构定员.......................................................................37第九章实施进度与项目招标.........................................................43第十章投资估算与资金筹措...........................................................47第十一章经济评价...........................................................................49第十二章可行性研究结论.................................................................541 第一章项目总论1.1项目名称泗县综合类一级汽车驾驶学校建设项目1.2项目承办单位及出资人概况：承办单位：泗县第二汽车运输有限公司拟建地址：泗县新型试验工业园区项目负责人：罗林陈雪英1.3建设性质新建1.4建设目标综合类一级驾校，培训车型分为大型客车、通用货车半挂车（牵引车）、小型汽车（含小型自动挡汽车）三种。1.5建设内容本项目规划总用地面积为80亩（折合约53360M2），总建筑面积为5400M2。主要建设内容分为场地教练场（包括红外线桩考场）、场内道路驾驶教练场以及房屋建筑三大部分，其中：场地教练场25000平方米，场地进行20cm厚水泥硬化；场内道路驾驶教练场930米长，宽为7米，厚度25cm水泥路；综合楼建筑面积2400M2，为4层框架结构，学员培训中心大楼1080M2，为3层框架结构；2 学员食堂、宿舍大楼1920平方米，为4层框架结构。并购置相应的汽车驾考设备、设施，以及办公用具及空调等。1.6建设期限2010年02月～2011年02月1.7总投资及资金筹措项目总投资1879.09万元，全部由项目业主自筹。1.8主要技术指标主要技术经济指标---土建部分序号项目名称单位数量备注1总用地面积亩80合约53360M22场内道路教练场m26510930*7*253场地教练场m22500020CM厚4房屋建筑面积m254005综合楼m224006培训大楼m210807食堂、宿舍m219208建设工期年110总投资万元1879.09主要技术经济指标---财务指标部分单位：万元序号项目名称数据1项目总投资1879.09其中计算注册资本的总投资1820.11.1建设投资1794.8212流动资金84.27其中铺底流动资金25.282资金筹措1842.623年均销售收入1235.943 4年均总成本费用887.385年均销售税金及附加67.986年均增值税7年均息税前利润（EBIT）280.598年均利润总额280.599年均所得税70.1510年均净利润210.4411总投资收益率（%）14.9312投资利税率（%）18.5513项目资本金净利润率（%）11.814项目投资税前指标财务内部收益率（%）19.26财务净现值（I=10%）849.09全部投资回收期（年）5.6615项目投资税后指标财务内部收益率（%）15财务净现值（I=0%）2314.84全部投资回收期（年）6.5516资本金内部收益率(%)16.0317盈亏平衡点生产能力利用率（%）67.38销售价格（%）75.81.9结论与建议1.9.1综合评价(1)本项目的实施，能够加强机动车驾驶培训工作的基础设施条件，更好的规范机动车驾驶考试工作，是确保机动车驾驶人考试工作顺利实施的前提和保障。项目建成后，不但极大地加强了泗县汽车驾驶考场工作的应对能力，对于推动驾培市场健康有序发展，保障道路交通安全，以及促进本地区社会经济的发展均有着十分重要的意义。(2)本项目筹建的各项工作，如项目选址，建设标准、规划设计4 等都是按泗县城市总体规划和城市规划行政技术准则的规定进行的，因此，本项目在技术上是可靠的。(3)本项目完成后，年均总营业收入1235.94万元，年均总成本费用887.38万元，年均销售税金及附加67.98万元，年均利润总额为280.59万元，年均税后利润总额210.44万元。本项目的内部收益率19.26%（税前），15%（税后）、投资利润率11.19%、投资利税率18.55%，投资回收期5.66年（税前），6.55年（税后）。因此，从经济评价的角度看，本项目是可行的。综上所述，请上级各有关部门给予支持、帮助，使本项目尽早建设投入使用，以充分发挥其社会效益，造福于民。1.9.2建议(1)严格按照中华人民共和国交通行业标准《机动车驾驶培训机构资格条件》JT/T433-2004实施建设工程、配套教学工具以及配备相应师资力量。（2）按照统一规划，配套建设的原则，认真编制工程建设的详细规划和实施计划。使项目达到经济、适用、美观的标准。(3)为了确保工程建设质量和消防安全，工程建设一定要按照国家标准的正规设计、正规施工、正规安装，采用合格的材料和电器、水暖器材。(4)实施过程中应注意保护环境和防止噪音污染。5 第二章市场分析及预测我国目前的道路交通安全形势非常严峻，造成道路交通事故的原因很复杂，涉及人、车、路、环境和管理等诸多因素，其中，驾驶者是引发道路交通事故的主要原因，是交通安全的第一道防线。据公安部有关部门的调查，驾龄4～5年的肇事驾驶员占肇事驾驶员总数的20.1%。上海市有关部门也曾在2005～2008年分别进行了调查，结果显示：2005年肇事的实习驾驶员占肇事驾驶员总数的11%，2005年达到13.5%，2006年竟上升到41.6%。从中可以看出，驾驶员培训质量问题是一个亟待解决的问题。因而，通过提高驾驶培训质量，从而改善交通安全性成为交通安全这一系统工程的重要一环。2.1我国汽车驾驶员培训行业的现状(1)没有建立适合我国国情的驾驶员适宜性考试体系驾驶适应性是指有可能圆满完成驾驶任务所应有的素质。驾驶员的适应性，是由驾驶员的先天素质（生理心理状态）和后天训练构成的，二者即相互稳定又相互补充。当一名学员先天素质差得很远时，不论你采取何种方法、何种教育方式，事实证明将无法取得预期的效果。即使能够通过资格考试，也不能改变其事故发生的倾向。这种观点已经被“事故倾向理论”所证实，即:以前不发生事故的驾驶员，以后也很少发生；而以前经常发生事故的驾驶员，其以后6 也经常发生。因此，加强适应性检测，对驾驶员培训、对今后的事故预防都有着重要的作用。(2)考试内容重实践轻理论在驾驶员考试过程中，没有相关的安全驾驶知识理论教学环节，让学员具备一定的理论知识，指导驾驶实践。考试过程中，过多的时间用于应付科目二的考试，学员实际驾驶技能训练时间短，导致获取驾驶证后，还需要一定时间的“陪练”。对驾驶学员应进行素质教育考试，考试内容应符合实际驾驶的需要，提高学员操作技能的同时，强调对学员的安全意识和安全驾驶技能的培养，使学员在完成学业后，能够尽快适应复杂的道路交通环境，独立安全地驾驶车辆。(3)不注重现代化考试手段的运用，考试质量和培训效率低。当前汽车驾驶员考试，大都是按照传统的方法。而这种考试方法效率低，油耗量大，车辆易损坏，训练周期长，且容易造成交通事故。同时，占用运输车辆多，需用教练场地大。此外，教练员又多是以各自的经验进行教学，训练不规范，一个师傅一个样，从而影响考试质量。因此，急需采用新的教学方法和现代化教学装备来改进现有的汽车驾驶员考试方式。2.2我国汽车驾驶员培训行业发展策略要打破传统的驾考模式，建立新的驾考模式是许多专家提出过7 的建议。具体讲，就是要改变“通法规+理论课+驾驶实习”这种一贯的传统的驾考前期培训的做法，在驾考前增加“驾驶适宜性检测”环节。驾驶员队伍中的“事故倾向性”人群是由“事故多发者”构成的，虽然人数所占比例极少，但是发生事故数所占的比例却很大。“事故多发者”作为个人特征，从20世纪40年代开始就为国外著名心理学家所关注，并且开展了大量的研究工作。我国由中国道路运输协会专家和原西安公路学院的教授一起曾对11个省12917名驾驶员在1987年至1990年间的事故发生情况进行统计分析，从中发现，有2次以上事故记录的驾驶员人数只占6.86%，但事故次数却占总事故次数的34.56%.国外的统计分析结果甚至更为突出，美国的一份资料显示，36.4%的交通事故发生在3.9%的驾驶员身上。这些都说明，在驾驶员队伍中确实存在着“事故多发者”这是无可争议的事实。我国是世界上交通事故最为严重的国家之一。近年来，随着汽车保有量的增长，要求进行汽车驾考的人数增长迅速。同时，在交通事故的统计中表现出来，新驾驶员事故率高。如2005年属于机动车驾驶员责任的事故为317400起，其中，3年以下驾龄的驾驶员发生事故149000起，占47%。事实说明，要有效地解决我国的交通事故居高不下的问题，既要对现有驾驶员队伍采取措施之外，更要从新驾驶员考试入手。8 总之，随着我国汽车市场的进一步开放，每年的新车销售量达到百万台以上，一些人城市汽车的保有量每年以20%-30%的速度增长。社会上在用汽车总量的增长形成新的发展势头，这正是各地驾考场新的发展契机。要依靠高新科技，提出新的汽车驾驶员考试模式，规范新的考试目标和方法，对驾驶员考试内容也要作相应的改变，使驾驶员的培训和考试紧密配合起来，共同为实现“提高驾驶员心理素质，保证交通交全”和加速驾考行业的发展，尽到我们应尽的责任。9 第三章项目建设的必要性和可行性3.1项目由来随着国民经济的快速发展，我县城市居民收入的不断提高，民用汽车保有量将持续增长。汽车驾驶技术不仅仅是谋生的手段，更是人们生活的一种技能，驾驶培训需求将不断攀升，给驾培行业带来了前所未有的机遇和挑战。3.2驾校现状目前我县还无一所正式驾校，在西关汽车站院内和北关交警队分别有宿州市东关驾校和宿州市南关驾校的培训点。教学质量一般，跟中介性质差不多，从中获取报名费用。就是因为这种原因，这些培训点往往追求过关率，而忽视让学员学到真正的驾驶技术，所以在泗县建设一所综合类一级驾校是必要的。机动车驾驶人培训工作是公安交通管理部门抓好机动车驾驶人“源头”管理的一个重要环节，是预防道路交通事故的第一道防线，加强机动车驾驶人培训工作的基础条件建设，规范机动车驾驶人培训工作，是确保机动车驾驶人考试工作顺利实施的前提和保障。为贯彻落实公安部第71号令《机动车驾驶证申领和使用规定》的相关精神，进一步抓好对机动车驾驶人的源头管理，规范机动车驾驶人考试工作，切实加强泗县机动车驾驶人考试工作的基础建设，确保泗县机动车驾驶人考试工作适应新形势发展的要求，泗县第二汽车10 运输公司拟依托泗县政府及泗县新型试验工业园区的相关优惠政策，立足于泗县，筹建泗县综合类一级汽车驾驶学校，专门培训泗县以及周边县的汽车驾驶学员，以推动驾培市场健康有序发展。3.3项目建设的必要性(1)项目建设是减少城市交通事故和交通意外的需要随着泗县汽车的逐年增多，驾考人员也逐年递增。如何按国家公安部的有关规定，严格驾驶员的培训和管理，努力从源头上预防和减少道路交通事故，确保泗县的交通秩序，已是泗县交通管理部门刻不容缓的首要问题。据数据统计，安徽省年均发生交通事故38056起，死亡、受伤57468人，直接经济损失9700万元。安徽省高速公路发生交通事故579起，330人死亡，853人受伤，直接经济损失2405.3万元。当前泗县道路安全工作总的形势是好的，但交通事故仍然很多，因交通事故致人死、伤的人数仍占全市安全生产事故死伤总数的比例依然很高，特别是重大特大交通事故再呈高发态势，交通安全隐患大量存在，教学车辆上路严重扰乱了交通次序，现状令人堪忧。泗县汽车驾校建成后，将突出重点，严格按照交通部和公安部的文件要求，狠抓驾培市场管理，齐心协力搞好道路交通事故预防工作，能够有效地减少交通事故和交通意外。(2)项目建设是促进泗县区域经济发展的需要近年来，随着泗县经济建设的不断发展和人民生活水平的日益11 提高，小汽车进入家庭的步伐加快，据中国汽车工业协会发布的最新统计，2007年1-9月国内基本型乘用车（轿车）销售343.87万辆，同比增长25.76%，已经接近去年全年382万辆的水平。据统计，七成以上为私人购买。宿州市一年考试汽车驾驶员的人数超过9万人。本项目的实施有利于泗县驾驶员培训及考试设施建设的改观，适应全县汽车产业发展需求。项目的建设对扩大泗县知名度，提高地区竞争力，进一步改善投资环境，带动经济的发展还将起到强有力的推动作用，对周边的工商业、房地产业、旅游服务业的发展与繁荣能够起到辐射带动作用，从而促进区域经济的快速发展。(3)是下岗工人再就业的需要下岗工人再就业，是一篇很大很难做的文章。本项目建成后可以为下岗工人及社会闲散劳动力提高大量就业机会，能形成学车考照集聚成团的效应，五年内可增加各种就业岗位3326个，增加税收662万元。人员的聚集还将带动餐饮等第三产业的发展。为我县居民就业和劳动致富创造条件。3.4项目建设的可行性3.4.1编制的依据(1)中华人民共和国交通部《机动车教练场技术要求》；(2)安徽省交通厅《关于贯彻实施交通部〈机动车驾驶员培训业户开业条件〉的通知》；12 (3)《中华人民共和国交通部交公路发【2004】778号》文件；(4)《中华人民共和国交通部机动车教练场技术要求》；(5)《汽车驾驶员场地考试道路及其设施设计规范》；(6)《泗县城市总体规划》；(7)泗县2008年统计年鉴；(8)国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；(9)项目单位提供的有关数据、资料和说明。3.4.2编制的范围(1)调查、了解建设项目及项目区现状；(2)对项目建设必要性及有利条件进行分析，对市场进行预测，确定建设规模；(3)提出项目建设的内容及方案；(4)拟定项目建设进度；(5)对项目建设总投资进行估算，对效益进行分析；(6)对项目的可行性提出结论性意见和建议。3.4.3项目建设基本条件(1)本项目位于泗县新型试验工业园区（该园区正在申报市级工业园区），园区内基础设施日益完善，紧邻县城西二环接104国道。地理位置十分优越。13 (2)项目建设基本条件已经具备。项目所需的自筹资金已到位，水、电等配套设施也可从园区内已有管线就近接入，可降低建设成本。3.4.4区域经济概况1、综合经济国民经济较快发展。2005年实现GDP43.5亿元，“十五”年均递增7.3％；财政收入完成7899万元，按可比口径增长17.7％；社会消费品零售总额实现8.5亿元，“十五”年均递增7.3％。五年来，农业结构逐步优化，农村基础设施建设得到加强，劳务经济已成支柱产业；工业发展步伐加快，国有集体企业改制取得成效，大批外资企业入驻我县，招商引资和民营经济成为主导力量；第三产业发展全面加快，综合服务功能显著增强。2、综合交通体系“十一五”期间，以“扩张瓶颈、实现对接”为目标，以网络化、等级化为重点，把交通建设放在优先发展位置。（1）公路建设。配合省有关部门做好泗许高速、睢明高速的建设工作，推进沿边高速规划工作；做好303省道和329省道改造工程的建设，达二级以上标准；改造所有县道，达到三级以上标准。实施乡镇之间的油路连接和村村通油路（水泥路）工程。“十一五”期间，建成以国省道为骨干，以县乡村道路为分支的综合交通网络。14 （2）铁路建设。配合国家、省有关部门做好宿淮铁路的项目前期工作，力争“十一五”期间开工建设。（3）航港建设。改造新汴河航道，由六级升级改造成五级，提高通航能力。改造新汴河港口，扩建新汴河码头，装卸能力由4万吨提升到8万吨。3、人民生活2005年在岗职工人均工资10064元，农民人均纯收入2170元，分别比“九五”末增加5425元和533元，分别增长117％和33％。城乡居民储蓄存款余额18.8亿元，比“九五”末增加12.3亿元。就业和再就业工作稳步推进，五年累计新增就业岗位16596个，下岗职工实现再就业11362人。社会保障体系初步形成，全县养老、失业、医疗保险人数分别达到11076人、21820人和15012人，城市居民最低生活保障基本实现应保尽保。城乡居民十三项耐用品拥有量显著增加，住房、通讯、汽车等高档消费品开始进入寻常百姓家。15 第四章项目选址4.1、泗县概况泗县位于安徽省东北部，黄淮海平原南端,地处苏皖两省五县交界地带,地近沿海,背靠中原,位于北纬33°16′～33°46′，东经117°40′～118°10′之间。是安徽省东向发展战略重点发展的23个县（市、区）之一。泗县历史悠久，古称虹县、泗州，1912年废州设县。泗县是著名皖东北抗日根据地，是彭雪枫、江上青等战斗和献身的地方，是国家级非物质文化遗产泗州戏的发源地。泗县隶属宿州市，辖15个乡镇，1个省级经济开发区。总面积1787平方公里，人口90万，其中农业人口75万人，劳动力47万人，富余劳动力26万人。泗城镇城区规划区面积23平方公里。建成城区面积10平方公里。泗城绿化覆盖率14%；大庄、刘圩、长沟、草沟等小城镇建设已具农村新型集镇雏形，一个以泗城为中心，以重点集镇为骨干、点线相连，布局合理，功能较齐全的小城镇框架基本形成。2010年，县城城区面积达到22平方公里，城区人口达到20万人。境内公路四通八达，104国道和303、329省道贯穿全境，全县辐射与环型并举的公路网络已初具规模，全县晴雨通车公路里程1600公里。毗邻多条高速，东距宁（南京）—宿（迁）徐（州）高速泗洪出口20公里，西距合徐高速公路50公里，泗（县）许（昌）16 高速已经开工建设、规划中的明（光）睢（宁）高速即将开工建设。泗县邮政电信基本实现现代化。全县实现了电话交换程控化、传输数字化。程控电话、移动通讯、宽带网络（ADSL、光纤）覆盖全县。无线寻呼全国联网，数据通信业务与世界息息相通。以人民银行、专业银行、商业银行、政策性银行、非银行金融机构为主体，可以办理外汇贷、存、汇款，贸易、非贸易结算，外币兑换、外汇票据的承兑贴现、资信调查、咨询业务等，金融机构网点遍及城乡。泗县城镇基础设施日趋完善，综合功能逐步增强。全县拥有大型商贸企业10余家，其中泗州商城、文庙商城、泗城镇高尤建材市场等各类专业市场30多个，万德福、上海华联、苏果等大中型零售企业20多家，全年社会消费品零售总额13.91亿元，增长22.6%。4.2、工业园基础状况泗县新型试验工业园区总控规面积3.74平方公里（5625.2亩），试验区内逐步实现“七通一平”。总体工程拟分三个阶段实施。起步区工程建设（2008年8月—2011年8月，已提前完成），目前起步区1.23平方公里（1841.4亩）工程建设已完工，道路硬化已完成11万平方米；绿化、亮化工程基本完成，初步实现“四通一平”。区内已落户中小企业30余家，建筑面积达6万余平方米，固定资产总投资达1亿元。17 泗县新型试验工业园区凭借着得天独厚的政策优势、人力充足的资源优势、交通便利的区位优势、设施完备的功能优势，倍受广大外来投资客商的青睐，目前已入园亨运通不锈钢制品有限公司、大兴木业公司、远征汽车公司、喜洋洋花生饮品、春岛手套厂、利华纸品等30多家企业先后入驻，现有建成投产企业8家、在建项目14个，即将开工项目8个，协议利用外资11.86亿元，就业人数达3000多人，已成为由卫生洁具、纺织服装、板材加工、精细化工、机械制造、食品加工等六大支柱产业为主导的现代化工业集聚区。1、工业区市政道路：工业园区的规划为了地块比较方便出让和有利于招商引资，道路分三级60m、40m和34m。沿泗城西南二环外侧修一条红线宽40米的金环大道作为工业园区的主干道，沿主大道南新修一条红线宽40米的金光大道，另根据需要新修红线宽16－34m不等宽度的支干道，沿路修不少于20%的道路绿化带。2、给排水工业园区排水采用双管网排水系统，实行排污管道和雨水分流，雨水直接排入河内。污水排入污水处理厂处理。（1）给水用水主要由城市自来水直接供给，并且在区内构成环状供水管网，与周围供水管连接，组成可靠的生产、生活、消防供水管网，一般供水压力均达到工业用水要求。个别需加压提升解决，以保证生产、生活、消防用水要求。保证一期工程日供水达6000吨。18 （2）排水雨水：规划设计排水管径为400～1200mm。由于园区地势平坦，雨水系统尽量利用地形，沿区内道路敷设雨水管道，并在适当位置处设雨水口，将雨水有组织汇集后就近排入河道。污水：规划设计排污管径为400～800mm污水管道沿道路敷设，污水管道采用混凝土管，近期污水排放要求：工业用水由各厂自行处理，达到排放标准后，方可排入规划的污水管道，由污水处理厂统一处理，凡含毒、有害物质及生物降解物质的工业废水不允许直接排入污水管道或水体，要责成其自身进行处理，达到我国工业“三废”排放试行标准后，允许排放。近期主要进驻一些无污染企业，远期规划建污水处理厂。3、电力：用电指标：工业区：45－60瓦/平方米未预见为工业指标的15%近期总用电量约为：10－20万千瓦电网：沿园区内主要干道敷设输电干线，并布置成环状，提高供电的可靠性。利用原有35KV变电所和经济开发区220KV变电所，足以保证工业生产用电。4、电信：考虑工业区实际，规划电话门数为5000门左右。泗县电信局程控电话装机容量为10万门。并将进一步完善通信管网及中继光缆网络，建设大容量、高速率的传输系统。5、光缆：园区电讯网与城市电讯网相连通并相对独立，在敷设19 电讯线路时，尽量提高电讯、电缆利用率。同时运用先进技术LMDS微波通信技术支持话音和数据业务，提供模拟和数字视频业务，可实现园区对外连接的智能化服务和电子商务功能。4.3、水文地质工程地质工程地质条件较好，周边地质已经勘测，开发区内已有数家大中型企业在建厂时进行过工程地质勘探，没有压覆重要矿床，有利于工程建设，主要建筑和构筑物不需要打桩。地下水地下水位在18-25米之间，不腐蚀钢筋混凝土。厂址稳定近场区自新生代以来新构造运动主要表现为有规律的升降运动，运动速度缓慢而平衡；历史上近场区未有破坏性地震的发生，现代地震活动的强度和频度相对较低拟选厂址区基本处于稳定状态。根据《安徽省地震烈度区划图（1990）》，--地震基本烈度为VII度，拟选厂址不在地灾危险易发区内，处于相对稳定区、适宜建厂。泗城周边地势较高，可避免50年一遇洪水灾害。该地区为松散岩系孔隙水分布区，含水层颗粒较细，厚度较大，坡度平缓，水量丰富，水质优良，埋藏浅，便于开发利用。地下水水质较好，矿化度小，一般每升0.4～0.6克，盐度每升小于10毫克当量，碱度每升小于4毫克当量，适于农灌、饮用。20 市区地下水较丰富，水质良好。一般静水位1.4米。全市地下水浅水层开采量为15～20立方米／平方千米·年。4.4、场址及土地选择1、选择原则（1）节约用地。建设用地因地制宜，力求节约用地。（2）有利于厂区合理布置和安全运行。（3）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。2、场址所在地点本项目计划征地80亩，其征地费用已列入预算投资内。拟建在泗县新型工业试验园区，工业园区已做了七通一平、条件优越、政策宽松、创造了良好的生产环境、交通方便，并紧邻104国道、303省道。4.5环境保护条件场址所在位置原是一片空闲地，环境容量很大。本项目对环境不会造成污染。它的建设符合国家有关环保法规的要求。4.6法律支持条件项目的建设一是符合国家的国家《产业结构调整指导目录（2007年本）》鼓励类，第三十款第一条“教育、文化、卫生、体育服务业”，幼儿教育、义务教育、高中教育、高等教育、职业技术教育、成人教育及特殊教育；二是符合泗县产业规划调整的需要。。4.7征地，拆迁、移民安置条件21 2此处为闲置地，无任何建、构筑物拆迁，面积为53360m，费用由本项目企业自筹。征地手续在泗城镇政府支持下，进展顺利，均按照《土地管理法》、《建设用地审查报批管理办法》进行办理。4.8施工条件项目拟选场址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要，泗县地区有业务精、技术强、管理好的土建施工队伍和人力资源，技术水平达到国家规定的标准，可承担本工程部分土建施工任务。本工程拟按招标方式确定施工安装队伍以确保工程进度和质量。22 第五章建设规划方案及培训器材选购5.1项目建设的指导思想认真贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，事实全面、协调和可持续发展战略；用新视角、新思路进行城市道路规划和建设，使其充分发挥出促进地区社会经济进步的作用，为生产、生活出行提供便捷、快速、经济、可靠的运输通道，为实现全面建设小康社会的战略目标做出贡献。5.2项目建设的目标坚持“以人为本”的教学理念，坚持理论与实际相结合，恪守“一切为了学员”的办学宗旨，努力向“学员首选的驾校目标”的方向不断前进，把驾校办成技术先进，设施一流，信誉良好的综合类一级驾校培训基地。5.3项目建设的原则(1)以总体规划为基础，坚持前瞻性和可持续发展的原则。(2)充分考虑项目区自然环境，强调人、环境和自然的共存与融合，以提高项目区环境质量为目标，充分考虑人的需要，坚持以人为本的原则，坚持与社会事业发展相适应的原则。(3)最大限度地节约资源和保护环境，走可持续发展道路的原则。23 (4)生态效益，社会效益和经济效益相统一的原则。5.5项目建设内容本项目建设内容严格按照中华人民共和国交通行业标准《机动车驾驶培训机构资格条件》JT/T433-2004综合类一级驾校建设。规划总用地面积为80亩（折合约53360M2），总建筑面积为5400M2。主要建设内容分为场地教练场（包括红外线桩考场）、场内道路驾驶教练场以及房屋建筑三大部分，其中：场地教练场25000平方米，场地进行20cm厚水泥硬化；场内道路驾驶教练场930米长，宽为7米，厚度25cm水泥路；综合楼建筑面积2400M2，为4层框架结构，学员培训中心大楼1080M2，为3层框架结构；学员食堂、宿舍大楼1920平方米，为4层框架结构。并购置相应的汽车驾考设备、设施，以及办公用具及空调等。5.5.1场地驾驶教练场5.5.1.1应满足条件应满足20%以上的教练车同时训练，其总面积应满足式（1）的要求：S≥0.2∑niⅹαi………………（1）式中：S——场地驾驶教练场总面积，单位为平方米（㎡）；ni——各类教练车总数量，单位为辆；αi——各类教练车单车使用面积，单位为平方米（㎡），见表1。场地驾驶教练场应配置龙门骨架吊杆。24 表1各类教练车单车使用面积单位为平方米序号教练车型单车使用面积1大型客车7502通用货车半挂车（牵引车）4003小型汽车4005.5.1.2实际建设面积根据一级驾校场地驾驶教练场要求，最小面积应为15500平方米（7500M2+4000M2+4000M2），拟建项目实际建设面积为25000平方米（含红外线桩考场地），场地均进行20cm厚水泥硬化，符合场地驾驶教练场要求。5.5.2场内道路驾驶教练场5.5.2.1应满足条件1、场内道路驾驶教练场单向行车道宽度不小于3.5m。2、同向行驶的教练车，密度应在20辆/km以下。3、场内道路驾驶训练场应设有连续障碍、单边桥、直角转弯、侧方停车、上坡路定点停车与坡道起步、限宽门、百米加减档、起伏路、曲线行驶等训练科目。4.场内道路驾驶训练场道路长度，应满足30%以上的教练车同时训练，其长度应满足式（2）的要求：25 L≥（N-1）*ⅹ50ⅹ*0.3………………（2）式中：L——场内驾驶教练道路长度，单位为米（m）；N——教练车总数量，单位为辆；50——教练车辆安全间距为50m。5.场内道路驾驶教练场道路长度应同时满足3所设训练科目的要求。5.5.2.2实际建设面积根据一级驾校场内道路驾驶教练场要求，最小长度应为735米（49*50*0.3），拟建项目实际建设长度为900米，7米宽，场地均进行25cm厚水泥硬化，设有连续障碍、单边桥、直角转弯、侧方停车、上坡路定点停车与坡道起步、限宽门、百米加减档、起伏路、曲线行驶等训练科目，符合场地驾驶教练场要求。5.5.3实际道路驾驶教练路线实际道路驾驶教练路线拟在泗县经济开发区部分路段培训。泗县经济开发区位于泗县东关，离项目地2公里，县政府近年来为了招商引资，对经济开发区道路进行大规模的修建，而这些路段短期内不能正式通车，因此可以和县经济开发区、县交警大队协调利用这些短期闲置路段。5.5.4综合楼26 综合楼建筑面积2400平方米，为4层框架结构。一楼用于车库；二楼用于学员接待、报名处；三楼、四楼主要用于办公。5.5.5学员培训中心学员培训中心建筑面积1080M2，为三层框架结构；主要用于学员理论培训教室。5.5.6食堂、宿舍楼食堂、宿舍楼学员考试中心建筑面积1920M2，为四层框架结构。一楼用于学员食堂，二、三、四楼用于学员宿舍。5.6设备购置5.6.1培训用教练车要求教练车技术状况应符合GB7258的要求和JT/T198所规定的二级车以上技术条件，并装有副后视镜、副制动踏板、灭火器及其它安全防护装置。道路驾驶教练车还需装有副加速踏板和副离合器踏板。教练车技术参数应符合下列要求：a）大型客车、城市公交车车长不小于8m；b）通用货车半挂车（牵引车）车长不小于12m；c）小型汽车（含自动档汽车）、低速汽车车长不小于3.3m,轴距不小于2.3m,轮距不小于1.3m；5.6.2培训用车及其他培训设备实际购置27 (1)考试用大型客车5辆，通用货车半挂车（牵引车）15辆，小型汽车30辆。(2)理论考试用电脑：100台及电源配置，打印机、软件等；(3)红外线指纹录入及刷卡系统;(4)红外线桩考库：1个；(5)教练场龙门架：50个(6)交通标志、信号灯等。5.7教训设施设备5.7.1应满足条件11.1应具备计算机单机或网络教学系统，满足运行多媒体理论教学软件和记录学时的要求。11.2机动车驾驶培训机构应使用多媒体软件进行理论教学。多媒体教学软件的内容应满足教学大纲的要求，并具有集文字、图片、声音、动画、视频为一体的功能。11.3驾驶培训机构教学设施设备见表2。表2教学设施设备表序号名称序号名称电化教学设备※13离合器1多媒体教学设备※14变速器2多媒体理论教学软件※15自动变速器※3无纸化理论考试用计算机模型教具教学挂图16发动机机体解剖模型28 4交通信号挂图17转向机构模型程控电教板18透明或实物解剖全车制动系统模型※5汽油机工作原理其他教具、设备※6柴油机工作原理19培训学时计算机计时管理系统※7化油器式汽油机燃料供给系20教学磁板※8电控汽油喷射发动机燃料供给系21更换车轮工具（千斤顶和轮胎扳手）※9柴油机燃料供给系22车用灭火器※10发动机点火系※23红外线桩考仪※11发动机冷却系※24汽车驾驶模拟器12汽车气压制动系或汽车液压制动系注1.标“※”的为可选教具、设备。注2.摩托车、无轨电车、有轨电车、轮式自行机械车等车型专用教学设施设备由省级道路运输管理机规定。5.7.2实际购置教学设备拟建项目目标为综合类一级驾校，其教学设施设备完全按照国家规定的要求配置，满足上表条件。29 第六章工程技术初步方案6.1供配电6.1.1供电及负荷计算本项目采用二级负荷供电，主供电电源就近接入，低压出线采用（ZR—）YJV—0.6/1KV电缆，电缆须满足100%负荷的要求。该项目综合楼、培训中心、食堂、宿舍的建筑面积为5400M2，按15W/m2计算，同时系数按0.7测算，则以上建筑用电负荷为57kw。由于要适应夜间考试的需要，需设置室外照明灯具，其用电负荷约为50kw。设备装机容量约28kw，同时系数按kc=0.8测算，则动力用电负荷为23kw。整个计算负荷为：57+50+23=130kw根据电业局的有关要求，按功率因数cosφ=0.9计算，则变压器的容量：s=130/0.9=144kvA，考虑到白天和晚上用电的互补作用，负荷调节及变压器捡修的需要，故选用一台容量为200KVA的双绕组无励磁调压变压器供电。6.1.2低压配电低压配电系统采用放射式为主，混合式为辅。低压配电设备选30 用抽屉式MHS型配电屏，低压电容补偿选用与MHS配套的带自动调节COSφ装置，以保证COSφ≥0.92。短路保护装置，选用高断流能力的断路器，设备的过载或断相采用全保护器进行保护。消火栓泵，生活水泵、通风机等设备，均采用自动控制，远距控制和就地控制等三种控制方式。线路采用全塑铜芯电缆VV—1KV型和导线BV—450V/7500V。线路敷设根据线路多少来选择敷设方式，线路敷设原则：既经济，又安全可靠。6.1.3照明(1)照度标准参照《民用建筑电气设计规范》及《建筑照明设计标准》，(2)室内照明线路：照明箱至各用电点采用BV—450/750型铜芯塑料线穿阻燃硬塑管在板内、墙内暗敷。(3)室外照明线路：采用YJV—0.6/1KV电缆穿PVC阻燃管敷设，室外照明灯具要求作局部等电位处理。6.1.4防雷、接地及安全(1)建筑物屋面采用Φ12热镀锌圆钢明敷于女儿墙上做避雷带，利用结构钢筋做防雷引下线。(2)接地体、引下线均利用结构钢筋，钢筋截面不小于￠16。31 (3)各建筑物内防雷、电力及其它弱电系统均共用接地装置，接地电阻不小于1欧。(4)插座回路设置30mA漏电开关，楼层配电箱设置300mA防火漏电开关。6.2给排水6.2.1给水本项目给水由项目单位自建深井供给，由供水主管上接DN100的给水管至建筑物，根据建筑物的结构布局分支到各个取水点，建筑物内外设置消防栓和消防泵及喷淋泵。消防用水管道末端常压应大于2.5公斤。6.2.2排水(1)排水体制采用污水、雨水分流制排放。(2)污水排水A、室内排水系统：室内排水采用单立管排水系统，室内污水经排水管道接至室外，本项目每天污水量约为20m3。B、室外排水系统：本项目生活污水由管道收集后经化粪池处理进入排水管道，其他污水经处理后进入排水管道，统一排入城市排水管道。(3)雨水排水系统A、屋面雨水:由雨水斗收集屋面雨水经雨水立管排至室外雨水井。32 B、室外场地雨水：由雨水口收集，雨水口每隔10m—30m设置一个，屋面雨水及室外场地雨水经室外雨水井及雨水管道收集后排入城市雨水管道或附近水体。6.3消防本项目按《建筑防火设计规划》要求进行设计，并由消防部门进行检查验收。考虑以下消防装置及措施：(1)总平面布置结合城市规划，按国家现行设计规范要求，建筑物周边留设环形道路，留出防火间距，消防通道，满足消防操作和人员疏通。(2)单体建筑均按土建、电器、给排水等国家、省、市颁布的消防规范进行设计。建筑物内配备干粉、泡沫灭火器。图书馆书库安装消防自动监测报警系统，每层均设置乙级防火门。建筑物内设消防栓，户外设两个取水消防栓。消防用水进水管管径DN100mm，常压大于2.5Kg，保证150立方米/次的消防用水量。配电室采用卤代烷消防。6.4通讯和网络由泗县电信局及园区管委会统一规划，做好通信服务，施工工作。配套建设计算机局域网，以利数据交换，资料传递和对外信息交流。总之，项目的水、电、通讯等市政设施基本上可满足建设需要，33 建筑材料在本地市供应方面也不存在问题，泗县的工程设计、施工力量均能满足本项目建设的要求。第七章环境保护与节能7.1环境保护该项目属于综合服务性项目，生产性污染源主要是汽车尾气、汽车噪音以及一般性的生活污水，产生的污染较少，无需特殊处理，具体措施如下：(1)为减少行驶车辆扬起的灰尘，美化环境，在考试道路两侧设绿化带，既能减少尘埃的侵入和车辆噪音，又能够起到美化项目区域环境的作用。(2)在建筑物周围种植各种适宜的树森花卉，于场地四周空坪广植树木花草，增加植被面积，设计出一个环境优美、空气清闲的营运环境。有草坪的映衬，树木的点缀，不失为一城市的亮点。(3)水处理：本项目所产生的污水主要是生活性污水，地面、车辆冲洗产生的废水。污、废水分别经化粪池、隔油沉淀池处理后，通过区内排水系统排至城市道路的市政排水管网，进入城市污水处理厂纳污范围。(4)噪声控制：本项目所产生的噪声全部来源各类车辆的噪声，由于环保部门对车辆噪声控制均按有关标准进行检测后，符合标准要求方能运行，因此本项目不考虑噪声控制设施的建设。34 (5)废气排放控制：汽车的尾气排放经有关部门检测合格方允许运行，本项目除汽车尾气外，无其它废气排放源。(6)固态废弃物的处理：本项目正常运作中不产生有害的固体物，本项目的极少量货物废弃物、生活垃圾，将设立垃圾箱。待收集后，交送环保部门统一处理。(7)车坪道路均采用固化地面，以减少灰尘污染。7.2节能(1)总体布局：良好的总体布局和建筑朝向是建筑节能的基本措施。本项目各建筑物总体布局均为南北朝向，避免东西日晒。按规划要求尽量后退城市道路，布置草坪和绿化带，改善环境微气候。(2)朝向与体形：建筑物朝向对节能意义重大。热工试验证明，争取南北朝向，避免东西日晒，能大幅度减少空调冷负荷。建筑物应尽可能采用南北朝向，同时建筑物进深较大，可减少夏季强辐射对室内环境的影响。(3)采用高效低损耗的电力设备，如低损耗变压器，“Y”型电动机等。(4)选择高效节能型光源，如选择发光效率高，寿命长，功率因数高的荧光灯和新型节能点光源灯。道路、培训场采用高压钠灯照明。(5)高压进线深入用电负荷中心，并采用低压无功自动补偿，提35 高功率因数，减少线路损耗。(6)各机械及其它设备尽可能采用符合国家节能要求的节能机械设备。尽量采用电力驱动的设备。(7)严格控制各类电动机械开车、停车时间，尽量减少空负荷运转。(8)各类照明设施分场所设置照明回路，分类控制，并做到勤关少开，采用节能光源――高压钠灯类。(9)在给水系统中采用分区给水方式，充分利用市政给水管网压力以供低压区各配水点用水，从而减小屋顶水箱容积以及给水水泵功率，达到节能效果。(10)该站房公共厕所内用水器具冲洗阀均采用自闭式冲洗阀。36 第八章组织机构定员8.1组织机构为提高企业的整体效率，适应未来市场多变的要求，拟建的泗县驾校采用董事会管理下的总经理负责制的组织管理体制结构，其组织机构结构图如下：董事会总经理副总经理副总经理财务室保安部教务部办公室后勤处8.2机构定员8.2.1应满足条件1管理人员1.1理论教学负责人应具有汽车及相关专业中专以上学历或汽车及相关专业中级以上技术职称，并持有机动车驾驶证。37 1.2驾驶操作训练负责人应具有汽车及相关专业中专以上学历或汽车及相关专业中级以上技术职称，并持有机动车驾驶证，有10年以上安全驾驶经历。1.3教练车管理人员应具有汽车及相关专业中专以上学历或汽车及相关专业初级以上技术职称，并持有机动车驾驶证。1.4结业考核人员应具有汽车及相关专业中专以上学历或汽车及相关专业初级以上技术职称，从事教练员工作五年以上，且具有八年以上安全驾驶经历。1.5计算机管理人员应具有计算机专业大专以上学历或持有专业计等级考试二级证书。2教练员2.1理论教练员2.1.1理论教练员应当具备下列条件：a）应持有机动车驾驶证，且具有两年以上汽车驾驶经历；b）具有汽车及相关专业中专以上学历或汽车及相关专业中级以上技术职称；c）经省级道路运输管理机构对道路交通安全法律法规、汽车构造基本知识和教学授课能力考试合格。2.1.2理论教练员人数，一级培训机构不少于五人，二级培训机构不少于三人，三级培训机构不少于一人。2.2驾驶操作教练员38 2.2.1驾驶操作教练员应当具备下列条件：a）持有机动车驾驶证，且年龄不超过60周岁；b）具有汽车及相关专业中专或高中以上学历；c）安全驾驶经历和相应车型驾驶经历应满足下列要求：1）大型客车驾驶操作教练员具有10年以上安全驾驶经历，且有五年以上驾驶大型客车的经历；2）通用货车半挂车(牵引车)驾驶操作教练员具有10年以上安全驾驶经历，且有五年以上驾驶通用货车半挂车(牵引车)的经历；3）小型汽车驾驶操作教练员具有五年以上安全驾驶经历，且有三年以上驾驶小型汽车的经历；2.2.2经省级道路运输管理机构对道路交通安全法律法规、驾驶技能和驾驶要领讲解、驾驶动作示范、指导驾驶、评教评学等教学能力考试合格。2.2.3驾驶操作教练员人数不少于教练车数量的1.1倍。8.2.2实际机构定员本项目定员为100人。其中具体编制定员如下表所示：组织机构定员表序号机构人数备注1董事会办公室3董事长1人，主任1人，秘书1人2总经理13副总经理2主管教务1人，主管财务1人4财务室3主办会计1人，会计员1人，出纳1人5教务部67见定员表39 6后勤部20食堂15人，宿舍5人7保安部4白班和夜班各2人合计100教务部人员定员表人序号职位数学历职称驾龄中大中高3-55-1010年以专专级级年年上1理论教学负责人11112理论教练员523232123驾驶操作训练负责人11114教练车管理人员31212125计算机管理员2021126驾驶操作教练员553223381712437结业考核人员3122138合计7036344426516498.3主要岗位职责和管理制度8.3.1综合类一级驾校应满足条件1、岗位职责培训机构应建立负责人、管理人员、教练员和其他人员的岗位职责。2、管理制度2.1培训机构应建立诚信承诺制度、教学管理制度、教练员管理制度、学员管理制度、结业考试制度、培训预约制度、责任倒查制度、学员投诉受理制度、安全管理制度、教练车管理制度、教学设施设备管理制度、计算机教学管理制度、培训收费管理制度。2.2诚信承诺制度应包括诚信的内容、承诺的形式以及诚40 信承诺的落实等规定。2.3教学管理制度应包括落实国家统一的教学大纲的措施，教学实施计划的制定、检查，驾驶培训记录的使用和管理以及教学质量评估等规定。2.4教练员管理制度应包括教练员聘用、轮训、评议、考核（包括执教能力、培训质量、职业道德、廉洁自律等）和教练员培训质量排行榜的公布，并建立教练员文字和电子档案。2.5学员管理制度应包括学员学籍管理，并建立学员文字和电子档案（学员登记表、驾驶培训记录、结业考试成绩单），保留时间不少于四年。2.6结业考试制度应包括考试方式、监考、补考、考试成绩评定和结业证的发放。2.7培训预约制度应包括预约的方式、培训日期、培训学时、教练员或教练车、预约登记以及预约的撤销。2.8责任倒查制度应包括对学员取得驾驶证后,在三年内发生道路交通死亡事故的倒查方法、倒查程序及对责任人的处理。2.9学员投诉受理制度应包括投诉的方式、投诉的受理、处理结果和处理时限。2.10安全管理制度应包括安全组织、安全教育、安全措施、安全检查、事故的处理、重大事故报告、安全应急预案。41 2.11教练车管理制度应包括教练车的使用、维护、检查、检测和更新。2.12教学设施设备管理制度应包括教学设施设备使用、维修、检查、更新，并建立教学设施设备的文字和电子档案。2.13计算机教学管理制度应包括多媒体教学、模拟考试等内容。2.14培训收费管理制度应包括公示培训收费标准、收费方式及收费的监督管理8.3.2实际建设条件项目拟建为综合类一级驾校，能按照国家规定的要求制定各种职责和规章制度。42 第九章实施进度与项目招标9.1进度安排本项目建设总投资1794.82万元，工期为12个月，计划2010年2月－2011年2月完成，具体建设进度安排如下：2010年2月至4月完成自筹资金、规划设计、预算、报建、招标等；2010年5月至11月完成综合大楼、宿舍、食堂、培训中心建设，同时完成培训车辆订购及电子桩的订购；2010年10月至12月完成场地道路及场内教练场等建设安装，同时车辆购置到位，完成电子桩安装及电脑安装。2011年1月完成验收、复核、补工等；2011年2月正式投入使用。项目建设进度详见表。项目建设进度表日程20102011序号名称2345678910111212规划、设1计******2项目招标****3建筑工程****************设备订购4安装******5工程验收**43 6投入使用**9.2项目招投标为了确保工程建设项目质量，提高投资的使用效果，规范招标投标活动，加强对建设项目的监督管理，根据国家计委发布的《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事宜暂行规定》（第9号令）的要求，特编制本章节。9.2.1招标的依据(1)中华人民共和国招标投标法；(2)国家计委第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准的规定》；(3)国家计委第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项的暂行规定》；(4)湖南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法；(5)《宿州市人民政府关于进一步规范我市招标投标工作的若干意见》。9.2.2项目招标类别、范围和方式(1)招标类别为了实施《中华人民共和国招标投标法》，安徽省人大指定了《安徽省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》，《办法》就工44 程建设项目招标范围和规模标准做出了明确的规定。本项目属于《办法》中第五条至第十条所列建设项目中的规模标准。因此，属于必须进行招标的项目类别。(2)招标范围项目的勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理及设备(3)招标的组织形式委托招标(4)招标方式邀请招标9.2.3项目招标情况的说明本项目属综合服务建设项目，需进行招标。部分设备，重要材料单项的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购；部分设备、建设单位可以自行安装，故不进行招标。如若建设单位变更招标组织形式，拟自行招标的，建设单位应按照《工程建设项目自行招标试行办法》的规定，向项目审批部门报送材料，由审批部门核准。如若改变招标方式，拟采用邀请招标的，建设单位应根据“安徽省实施《中华人民共和国招标投标法》的办法”的第十六条，对采用邀请招标的理由作出说明，报审批部门核准。如若不采用招标方式，建设单位应根据《办法》第二章第五条45 做出说明，由审批部门核准。项目招标基本情况详见表。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用全部部分自行委托公开邀请备注招标方式招标招标招标招标招标招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料其他情况说明：本项目的部分设备和材料，单项价格数额不大，而且在市场上可以自由采购，部分设备我单位可自行安装，故不进行招标。建设单位盖章年月日46 第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算的方法和依据(1)安徽省建委颁发的《安徽省市政工程单位估算表》。(2)《安徽省市政工程取费标准》。(3)国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。(4)投资估算方法，根据道路设计标准，按照安徽省市政工程概算定额和本地同类工程概想算对工程费用进行估算。10.2投资估算本项目总投资1879.09万元，其中：工程费用509.82万元，车辆购置及其他设备780万元，其他费用505万元（含预备费用10万元）；流动资金84.27万元。投资估算的构成详见附表。序费用合计号项目名称单位数量费用指标（万元）第一部份工程费用(元/㎡)一土建工程1综合楼㎡24007001682食堂宿舍楼㎡1920600115.23培训大楼㎡108070075.64场内教练场道路㎡25000401005场内驾驶道路㎡65106542.31547 6供水m950302.857道路㎡900655.85小计509.815二设备购置费1考试用客车辆518902通用货车辆15253753考试用小车辆3082404红外线电子桩套115155照明及配电套165156消防工程套1557龙门架套500.2108教学设备套1000.3309780三其他费用11建设单位管理费1012可行性研究113设计费314场地临时准备费315人员培训费1016筹建人员工资费1017基本预备费1018土地征用费805600044819前期工作费用1020小计50521合计1794.81510.3资金筹措本项目总投资1879.09万元，资金来源方式为：由项目业主自筹。48 第十一章经济评价11.1经济评价说明(1)本经济评价参照国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关原则和方法，对投入产出项目进行财务评价。（2）《安徽省物价局、财政厅关于安徽省汽车驾驶员培训收费标准的通知》(3)所得税率根据财政部《中华人民共和国企业所得税暂行条例》执行，本项目应纳所得税额为年利润的25％。(4)盈余公积金按税后利润的10%提取。(5)本项目的计算期为10年。11.2基础数据11.2.1销售收入、销售税金及附加估算1.本项目收入主要来源于学员培训费收入，主要包括报名、教材、资料、IC卡、燃油、场地训练、道路训练、学员证和结业证工本费、税费等参照《安徽省物价局、财政厅关于安徽省汽车驾驶员培训收费标准的通知》结合泗县及周边市县标准，项目对所培训的三种车型收费标准如下：大客车3600元，通用货车半挂车(牵引车)2070元，小型汽车1830元。每期大客车40人，每年6期；货车120人，每年10期；小汽车每期240人。每年10期。按以上分析计算培训费收入为:(1)大客车40*6*3600=86.4万元；49 （2）通用货车120*10*2070=248.4万元（3）小型汽车240*10*1930=463.2万元小计798万元2、住宿费收入全年学员按照3840人计算，收费标准15元/天，因很大一部分学员是城区学员，按入住率65%，平均每个学员入住60天计算，年收入224.64万元。3、食堂收入全年学员按照3840人计算，收费标准15元/天，就餐率按65%计算，平均每个学员就餐60天计算，年收入224.64万元。4合计收入1247.28万元。根据中华人民共和国营业税暂行条例，本项目征收营业税，营业税率为5%。城建税按营业税的7%征收，教育费附加按营业税的3%征收。(详见辅助报表11)11.2.2资金筹措及投入计划本项目总投资1879.09万元，计划第一年投入1794.82万元，第二年投入84.27万元。(详见辅助报表7)11.2.3本项目固定资产折旧按机械设备、房屋、安装及其它工程分类计算折旧。根据《企业固定资产分类折旧年限表》，本项目的设备折旧年限为10年，房屋折旧年限为30年，安装及其它工程折旧年限为5年；预计工程净残值率按5%估算。（详见辅助报表8、9）50 11.2.4总成本费用由于折旧费是按不同资产类别及不同折旧年限计算，故总成本费用各年度不是一个常数。经计算，本项目建成后的年均总成本费用为907.98万元，其中：固定成本603.86万元，变动成本304.12万元，年均经营成本765.05万元。（详见辅助报表10）11.2.5利润估算本项目完成后，经营年份的年均销售收入1235.94万元，年均总成本费用887.38万元，年均利润总额为280.59万元，年均所得税后利润210.44万元。11.3财务盈利性分析财务盈利性分析主要包括计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值、投资利润率和投资利税率等指标。财务内部收益率运用财务现金流量表，由财务内部收益率表达式：nΣ(CI-CO)-tt(1+FIRR)=0t=1式中：CI------现金流入量CO------现金流出量（CI-CO）------第t年的净现金流量n-------计算期经计算：FIRR1=19.26%（所得税前）FIRR2=15%（所得税后）51 (2)投资回收期（Pt）投资回收期即投资返本年限，是以项目的净收益抵偿全部投资所需时间，经计算：PtΣ(CI-CO)t=0Pt1=5.66年（所得税前）Pt2=6.55年（所得税后）(3)财务净现值（FNPV）财务净现值是反映项目在计算期内获利能力的指标，按社会折现率ic=10%的净现值由式：nFNPV=Σ(CI-CO)-tt(1+ic)计算FNPV1=849.09万元（所得税前）FNPV2=2314.84万元（所得税后）(4)投资利润率投资利润率=（年均利润总额/总投资额）×100%=280.59/1879.09×100%=14.9%(5)投资利税率投资利税率=（年均利税总额/总投资）×100%=18.55%11.4风险性分析(1)敏感性分析52 为了了解项目在实施过程中，单因素的变化对项目的影响程度，分别对固定投资、经营成本、销售价格作了提高5%和降低5%的单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析。分析结果是各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中，销售价格增加或减少最为敏感，经营成本的提高或降低次之。当销售价格减少6.08%时，财务内部收益率将达到临界点（6%）。因此，本项目实施过程中，降低经营成本，提高销售价格对项目极为重要。(2)盈亏平衡分析盈亏平衡点=固定成本/（销售收入－税金－可变成本）=67.38%从上式的计算可以看出，本项的盈亏平衡点为67.38%，即项目达到67.38%的生产能力时，就可以保本，做到不赔不赚，而大于67.38%的能力即可盈利。53 第十二章可行性研究结论12.1结论1、项目的建设一是符合国家的国家《产业结构调整指导目录（2007年本）》鼓励类，第三十款第一条“教育、文化、卫生、体育服务业”，幼儿教育、义务教育、高中教育、高等教育、职业技术教育、成人教育及特殊教育；二是符合泗县产业规划调整的需要。⑴项目建设与运营对于优化泗县产业结构、调整产业布局，实现产业优化升级，提高运行质量和效益有极大的促进作用。（2）项目的建设与运营对落实国家的经济政策，扩大再就业渠道，增加下岗职工再就业，创建平安县，保持社会稳定有极大的促进作用。2、本项目所需的各项市政配套条件均可解决，为项目建设创造了良好的条件。3、本项目设备严格按照国家规定的行业标准配置，符合一级驾校条件。4、经济评价效果表明，项目经济效益较好，并具有一定的清偿能力和抗风险能力。经以上分析论证，该项目规划科学，选址得当，建设规模合理，建设方案可行，建设条件具备，资金来源可靠，设备上安全、可靠、环保、节能，经济上具有合理性，管理上具有科学性，因此，项目实施具有必要性，经济上具有合理性，同时具有较高的经济效益、社会效益和环保效益。因此，该项目建设是可行的。54'