节粮型畜牧业综合开发项目可行性研究报告 36页

'节粮型畜牧业综合开发项目可行性研究报告36 第一章　总论1.1概述1.1.1项目名称：节粮型畜牧业综合开发项目1.1.2项目内容：总规模是建设十五个集饲料加工，育肥养殖和屠宰综合加工为一体的牧工商基地。年产秸秆颗粒化饲料52.5万吨，年产育肥羔羊150万只，屠宰给加工育肥羊150万只。项目分期实施，第一期工程的建设内容：建设五个基地，年产秸秆颗粒化饲料17.5万吨，年产育肥羔羊7万只，年屠宰综合加工育肥羔羊7万只。1.1.3项目基地：a.新疆伊宁县愉群翁回族乡；b.新疆乌苏县八十四户乡；c.新疆呼图壁县五工台乡；d.新疆米泉县三道坝乡；e.新疆石河子市151团；1.1.4项目承办单：新疆德利鑫科技有限公司1.2项目背景新疆是我国的五大牧区之一，拥有全国第二大草场，全区草场36 7.2亿亩，占全国可利用草场的24%，发展畜牧业具有得天独厚的优越条件。但我区人均占有畜产品无论是与世界畜牧业发达国家还是国内畜牧业大省相比较，都处于相对落后的地位，我国现已加入世界贸易组织，新疆畜牧业又将面临新的挑战。全自治区畜牧业产值在农业总产值中的比重一直在20%上下徘徊。畜牧业的经营格局基本上处于原始状态，牧区畜牧业在很大程度上保留着靠天养畜，逐水草而居的落后生产方式，畜牧业经营分散，粗放，发展速度慢，经济效益的状况没有从根木上改变，牧业综合效益低下，不能够满足人民生活水平不断提高对肉食的需求，据有关资料介绍，自治区人均年消费肉类仅为22公斤多，而全国人均年消费肉类已由改草开放前的9.4公斤增加到32.6公斤，每年人均肉类消费比全国平均水平少10公斤的现实令新疆人如坐针毡，同时新疆畜牧业产值只有全国平均水平的三分之一。新疆畜牧业在全国的位次越来越低，牛肉产量还不到全国产量的二十五分之一，仅是山东省的三分之一，新疆畜牧业的发展现状是不能满足日益提高的人民物质文化的水平的需求，与五大牧区之一的地位也是不相称的。上述状况若不迅速改变，落后的畜牧业不仅无法向全社会提供更多的畜产品，而且还会拖全疆农牧民奔小康的后腿。畜牧业是整个大农业和农村经济的一个重要组成部分，是一个具有开阔发展前途的产业。新疆维吾尔自治区有关文件指出：“36 要改变传统的思想观念，加大农区畜牧业的发展步伐，新疆畜牧业要以产肉为中心，今后衡量畜牧业工作主要看产了多少肉，在牲畜的品种上，饲养上推广整套技术，力争使畜牧业成为新疆的一个主导产业”。为了保证畜牧业有突破性进展，自治区畜牧部门制订了一揽子计划，牧业推出了“万千百十工程”根据农区、牧区、大县、小县的不同特点，要求各地抓住当前畜产品市场需求空前旺盛，价格趋向合理，各族农牧民养畜积极性高涨的大好机遇，尽快扶持起一批存栏牲畜超过百万头，年产肉超万吨的县，以及年产肉超千吨的乡，超百吨村和超十吨的户。但发展畜牧业不能完全依赖粮食，这是由于我国人口达13亿之多，况且人口还以每年1600万的速度在持续增加，粮食供给将日趋严峻，因此全国饲料工业发展《纲要》明确提出，全国畜牧业发展要由“精粮型”向“节粮型”转化。正是在这样的背景下，新疆德利鑫科技有限公司根据新疆的区情；因地制宜拓展新疆畜牧业的发展，实现科技成果产业化的宗旨，提出了有步骤，分阶段地建设十五个牧工商发展基地。在生物保健制品，鲜皮新工艺制革方面取得突破性进展。依托新疆的资源优势，向多元化，外向型经济全方位发展，发挥市场优势，尽快使新疆农牧民脱贫致富奔小康，社会、经济和生态三大效益并举，走具有中国特色节粮型畜牧业系统工程的发展道路，采用世界上先进的饲料加工设备进行集约化封闭式圈舍饲养；综合型均衡化屠宰；运用生物技术对脏器进行综合开发利用；生产出对人类具有自然疗效的医药保健产品，建立起饲料，圈养，屠宰，加工一体的生产体系。以此带动牧区，农区母畜基数的快速增长，加快品种改良提高多胎多羔的繁育能力，从而推动新疆畜牧业向规范化、规模化、均衡化的生产方向发展。36 具体地讲，就是13579工程即，一个公司(新疆德利鑫科技有限公司)；三个工厂(秸秆颗粒化全价饲料加工厂、集约化封闭式牛羊育厂、综合型均衡化屠宰厂)；五大行业(饲料行业、养殖行业、食品行业、制草行业、制药行业)；七次大循环(50天育肥×7=350天)；九大类产品(饲料、肉、脏器生物制品、肠衣、皮、骨、油及动物蛋白)。操作程序为：秸秆颗粒化全价饲料工---集约化封闭式牛羊圈舍科学饲养---综合型均衡化屠宰---脏器生物医药保健品生产---皮、毛、骨、油及动物蛋白等副产品的系统分类处理。该项目符合国家产业政策，具有很好的发展前景，对新疆畜牧业向深度和广度发展，高附加值综合开发将起到积极的作用。目前，新疆德利鑫科技有限公司已分别与伊宁、乌苏、呼图壁、米泉、石河子签订了协议书，办理了筹建许可证，首先在这五县建设秸秆颗粒化全价饲料加工厂及牛羊育肥场，此五县对生产使用秸秆颗粒化全价饲料都有强烈的愿望，桔秆资源及粮、棉、油、糖工业副产品丰富，水、电、暖及通讯到位，交通便利，农区畜牧业发达，市场观念强，活畜市场交易活跃，各县(乡)均有较大规模的养殖示范(专业户)。对于推动畜牧业规范化、规模化、均衡化生产和发展秸秆颗粒化全价饲料工业有着巨大的潜力。1.3企业发展概况36 新疆德利鑫科技有限公司是专为拓展新疆节粮型畜牧业跨世纪系统工程而成立的一家跨地区，跨行业的股份制联合体。它通过引进市场机制和竞争机制，把沿海先进的管理方法与管理经验相结合，利用内外部环境有利变化给企业集团提供的良好时机，用战略管理方法把“德利鑫计划”的生产，科学技术，企业集团的形象和已建立的产销渠道有机地结合在一起。目前，新疆德利鑫科技有限公司“13579”工程，已引起全国人大环境与资源保护委员会；中国国土资源开发促进会；中国国土资源保护基金会的高度重视，并召集专题会议研究布置实施办法。要求新疆德利鑫科技有限公司尽快取得进展，以便在全国范围内推广，同时得到自治区畜牧厅，畜牧科学院等有关单位的大力支持。“13579”工程被已列入畜牧行业管理序列。1.4可行性研究范围本次可行性研究工作仅就秸秤颗粒化全价饲料加工，集约化封闭式牛羊育肥和综合型均衡化屠宰项目一期工程进行产品市场预测分析，建设条件，工艺设备选择研究论证，投资估算和项目经济效益评价，对于后续制革、制药工程末做深入研究，只作为规划提及。1.5可行性研究主要结论1.5.1一期工程项目总投资249761.99万元，其中：三个基地固定资产投资14713.90万元，建设期利息795.96万元，流动资金9467.13万元。36 1.5.2财务经济效益指标：项目全部投资内部收益率19.58%，财务净现值(i=8%)21909.05万元，项目投资利润率17.71%，投资利税率18.35%,资本金利润率28.76%，投资回收期7.14年，贷款偿还期5.84年(含2年建设期)。1.5.3研究结论和建议1、该项目符合畜牧业发展的产业政策，具有良好的市场前景。通过项目的建设不仅为当地市场提供大量的肉源，满足人民生活的需要，而且为改变新疆传统畜牧业的生产方式，提高畜牧业的生产率，促进当地畜牧业的高产优质发展起到积极推动作用。2、当地资源丰富，饲科原料、育肥羔羊资源都能满足需要，而且采用股份制形式与当地联合充分保证项目的建设和运作，建设条件良好。3、项目经济效益良好，企业财务效益指标是可以接受的，经济上是可行的。通过该项目的建设不仅可以解决部分人员的就业，还可增加当地税收，对项目所在地的经济发展有较大的促进作用。4、鉴于该项目需当地县(乡)提供土地、水、电等基础设施的配套条件。因此，当地政府还应予以大力文持，保证项目的如期实施，对秸秆原料的收购，保存方式还需进一步研究。36 第二章市场分析与预测2.1我国畜牧业现状及发展目标到21世纪三十年代后期，我国人口将进入最高峰期，预计人口总数将达到16亿左右。届时，食物供给的问题，特别是肉、蛋、奶等动物食品供给的问题，将成为影响社会稳定、经济发展和人民健康众所关注的焦点之一。据FAO测算，1994-1998年世界人均每日动物蛋白供给量为24.8克，占蛋白总供给量70.9克的35%；发达国家分别为59.5克、103.5克和57%；发展中国家分别为13.8克、60.6克和23%；美国分别为71.1克、109.9克和65%；日本分别为53.0克、95.1克和56%；中国分别为12.9克、64.2克和20%。1992年世界人均每日动物蛋白供给量为24.6克，占蛋白总供给量70.8克的35%；美国分别为73.5克、112.9克和65%；日本分别为55.7克、97.8克和57%；中国分别为15.9克、67.4克和24%。从1990年到1992年的3年间，中国人均每日动物蛋白供给量从12.9克增加到15.9克，平均每年增加1克。1997年我国人均每日动物蛋白供给量为22克，还未达到1992年世界人均24.6克的供给水平。在发达国家中，美国是世界上人均消费动物食品较多的国家之一。据美国农业部的数据，在1990年美国人均主要动物食品的商品消费量中，红肉112.3磅(其中牛肉和小牛肉64.9磅、羊肉0.9磅、猪肉48.4磅)，禽肉56.3磅(其中鸡肉42.5磅、火鸡肉36 13.8磅)，禽蛋30.2磅，奶和奶制品(折鲜奶量)568.5磅，鱼46.4磅。同年，人均蛋白质供给总量为105克，其中动物食品占64.8%。看来美国人的这种食物消费结构对中国人是不可取的。日本国民的膳食结构，不同于西方人的西方习惯，肉类和奶类的消费量远远低于西方发达国家，但水产品特别是鱼虾的消费量高于西方发达国家。据日本农林水产省的数据，1990年日本国民人均消费动物食品的数量如下:肉类39.7千克(自给率70%),鸡蛋19.0千克(自给率98%)、牛奶及牛奶制品83.2千克(自给率78%)，鱼虾71.2千克(自给率72%)，动物脂肪2.6千克；1990年日本人均每日来自动物食品的热量为591.6千卡，蛋白质45.4克，脂肪37.9克。为了到21世纪能养活16亿中国人，还要尽可能使国民的膳食结构与营养状况达到中等发达国家水平，我国如将日本国民动物蛋白的供给水平(45克/人·天)，作为下个世纪我国养殖业发展的基本目标。根据我国的国情和国民消费特点，要达到45克/人·天的动物蛋白供给水平，人均动物食品的年供给量则要达到肉类60千克、禽蛋22千克、奶类50千克、水产品50千克。届时人口按16亿计算，全国动物食品的生产能力则需达到肉类9600万吨，禽蛋3520万吨、奶类8000万吨、水产品8000万吨。即经过30年的努力，要使我国肉类、禽蛋和水产品的生产能力比目前增长60-100%，奶类的生产能力翻三番还要多一点。36 上述的发展目标，除考虑到我国的国情和国民消费特点外，更着眼于养殖业的产业结构的调整，即重点发展饲料转化效率高的养殖行业。众所周知，在整个养殖业中，水产品养殖、奶牛(羊)、肉鸡、蛋鸡等行业生产产品的饲料转化效率为高。今后水产品产量的潜力，主要来自水产养殖产量的增加。中国人吃奶的习惯是可以改变的，当前只要按照奶业产业化的发展思路去做，中国的奶业必然会有一个很大的发展。今后应加大开发力度，发展规模饲养，提高经营管理水平，降低饲养成木，提高牛羊肉及其它肉的比重，从而使猪肉产量的比重由目前的67.2%下降到50%左右。为实现21世纪我国畜牧业的发展目标，促进养殖业的可持续发展，国家已明确提出21世纪畜牧业持续发展的对策与措施:(一)增强政府的养殖业的宏观调控要实现政府对养殖业有效的宏观调控，是一项系统工程。从长远来看，首要的是，必须完成对养殖业实行全方位归口统一管理的管理体制改革。参照发达国家的经验，这种归口统一管理的重任必然落实在农业行政管理部门的肩上。其次，要加强畜牧业法规建设。对现有各种行之有效的畜牧、兽医、水产、饲料与草原等法规，要坚持执行，并不断完善畜牧业法规和加强有关行业标准的制定。36 从近期来看，要实现政府对养殖业有效的宏观调控，首先，农业行政管理部门应自上而下逐步建立起完善的养殖业资源配置、产品生产与市场需求的信息与监测系统，并以此作为宏观调控的重要依据。其次，农业部应根据养殖业资源配置、产品生产与市场供需变化等动态信息和分析，及时提出宏观调控的措施和对策，并切实控制好养殖产品生产和消费总量的平衡与增长速度，以及产品生产和消费的结构调整。(二)加速养殖业产供销一体化进程农业部门除去要强化养殖业基础实施建设、建立与健全社会化服务体系、增强养殖与饲料等行业协会的参与作用以外，还应当积极而稳妥发展各种形式的养殖与饲料产业集团，加速养殖业产供销一体化(即产业化)进程。产业化或产供销一体化，是市场经济发展的产物。在抵御市场风险中，养殖业和饲料工业是一对亲密的孪生兄弟，更有可能结合到一起，组成产供销一体化的产业集团。所谓养殖业一体化是指养殖业经济再生产过程的诸环节，即产前、产中、产后，结为一个完整的产业系统。其基木内涵是以市场为导向，经济效益为中心，骨干企业为龙头，千家万户为基础，以及合作制等中介组织为纽带，对某一区域的养殖业主导产业实行饲(料)养加、产供销、牧工商、牧科教紧密结合的一条龙生产经营体制。养殖业一体化具有生产专业化、布局区域化、经营一体化、服务社会化、管理企业化等综合特征。36 养殖业一体化的核心是形成养殖产品生产与经营一体化的体系。共同利益是实现一体化的基础，也是发展一体化的根本动力。所以一体化中各参与主体是否结成经济利益共同体，是衡量某种经营是否实现了产业化的基本条件。只有有关各方以契约或合同的方式组成利益共同体，减少中间环节，降低交易成木，建立“风险共担，利益均沾”的保障制度，才能增强防范风险的能力，提高养殖业生产的比较利益，实现养殖产业自我积累、自立发展和稳定持续增长，既保障社会有效供给，又增加农民收入。(三)培育养殖产品市场，改善流通环境除继续稳定和发展城乡集贸市场外，在主产区建立一批活畜(包括种畜、仔畜)、水产养殖种苗的交易市场；在产销集中区分别建立不同类型和层次的养殖产品批发市场和期货市场；同时鼓励长途贩运等其它多种流通形式，以搞活养殖产品的流通。在改善批发市场基础实施的同时，要重视市场信息体系的建设:为生产者、经营者和消费者提供准确的市场信息。(四)大力开发饲料资源，发展饲料工业，提高饲料资源利用率针对我国饲料资源紧缺和饲料利用效率不高的状况，一方面要大力开发饲料资源；另一方面要加速饲料工业建设，推广对现有饲料资源的利用效率。其主要途径有:1、调整种植业结构，建立饲料用粮生产基地。目前饲料用粮的数量已占到我国粮食总产量的30%以上，今后还将日益扩大。为此，种植业生产结构要由传统的粮食-经济作物二元结构逐步向粮食-经济作物-饲料作物三元结构转变，建立高产、优质的饲料粮(玉米、大麦)生产基地。36 2、开发蛋白质饲料资源。努力扩大豆类种植面积，改进油料加工工艺以提高饼粕质量和饲用效果。推广脱除棉、莱籽有毒物质技术，提高棉、菜籽饼粕作饲料的利用率。推广果园-林木-牧草间作技术，种植优良豆科牧草。扩大食品工业和屠宰场废弃物作饲料的开发与利用，尿素类非蛋白氨饲料的开发与利用，以及单细胞蛋白饲料的开发与利用。3、加速饲料工业的发展。饲料工业包括饲料原料工业、饲料加工工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业和饲料工业支撑体系。目前的重点应放在新型饲料添加剂产品的研制、开发与生产，解决好规模化养殖业所需浓缩料和配合饲料，以及农户分散养殖所需预混料的供给问题。4、充分利用农区秸秆资源。要大力推广秸秆青贮、氨化技术，提倡秸秆过腹还田，发展牛羊反当家畜，增加肉奶生产量。(五)优化养殖产品结构，按照资源优势实施养殖业的区域开发从全国范围来讲，根据畜产品供需的状况，近期我国畜牧业结构调整的目标是：“两稳定”、“两加快”和“两突出”，即稳定发展生猪和禽蛋生产，加快发展牛羊和肉鸡生产，突出发展奶类和优质细羊毛生产。36 无论是农区，还是牧区或大中城市郊区，都应按照当地养殖业资源(包括气候、生态、饲料、技术、人力、资金等资源)优势和市场需求，选择优先发展的养殖项目，实施区域性产业群体开发，以有利于养殖产业化的形成和发展。千万不要跟着社会上的一时风行的“特种养殖热”后面赶热闹。(六)依靠科技进步，加速科技成果的推广应用21世纪我国养殖业发展的技术路线应当遵循以下的原则：1、以科学研究与技术开发为先导、重视对畜牧业科学技术的集成，加速科技成果的推广，充分发挥科技进步在畜牧业经济增长中的作用，不断提高畜产品的供给能力，满足21世纪16亿人口对动物食品需求的增长。2、以“饲料资源开发与利用、提高饲料转化效率”为主攻方向，建立起多学科参加的研究-实验-开发-产业化相结合的科研体系。3、以市场为导向，发展区域化、集约化的畜牧业生产体系。4、提高畜禽鱼品种选育技术，在引进优良畜禽种质的同时，重视对己有畜禽鱼品种的选育提高，充分发挥国内优良种质的优势。5、开发和引进畜禽疫病综合防治技术，健全疫病防治及兽药与生物药品生产体系，减少畜禽死亡率，提高产品质量。2.2新疆畜牧业发展现状新疆是农牧业资源极丰富的地区，全区既有广大的牧区，又有肥沃的农区，在全国30个省，区，市中，就其发展农牧业的自然资源来说，比之内地的农业省，新疆有36 7.2亿亩天然草地，人均占有耕地近3亩，属灌溉农业，产量相对稳定，这是内地许多农业省区所不具备的；比之牧业省份，新疆的牧区除极个别的区、乡、外，都适于发展种植业，绝大部分作物都可生产，而且可获高产，这又是其他牧业区不具备的。因此可以说新疆发展畜牧业的自然条件和资源是得天独厚的，然而新疆畜牧业发展现状却是不容乐观的，并没有发挥出新疆资源的优势，成为名副其实的牧业大省区，多年来，在发展畜牧业的指导方针上，历来是重牧区，轻农区。从全国范围来看，山东在基木没有天然草场的情况下，完全靠农作物秸秆饲养了2373万余只羊，663万余头牛，出栏率分别达到97.87%和29.88%无论是产肉量和出栏率均大大超过新疆。而且畜牧业以年递增15%的速度迅猛发展，1994年山东省肉类总产就达到476万吨，是我区肉类总产的十多倍，光是羊的存栏数就达3556万只，超出我区各类牧畜存栏数的总和。畜牧业产值达到377亿元，占农业总产值的32.7%，各指标均居全国之首。而新疆四十多年来，牧区牲畜的饲料量基木上保持稳定，没有多大的发展，草原畜牧业的增长速度只有年12%，已远远落在了其他省区的后边，这一事实说明，即使在新疆这个拥有一定数量天然草场的地区，完全靠天然草场来发展畜牧业也是行不通的，必须改变单纯依靠草场养畜的观念。36 肉食是畜牧业最主要的产品，也是衡量畜牧业生产水平高低的重要的一项指标。肉食加上奶、蛋的供给状况是一个国家、民族消费水平的重要标志、是当今世界各国衡量发达程度综合指标中的一个内容。“九五”期间新疆已加大了自治区畜牧业的发展力度，从自治区畜牧厅统计获悉；新疆各类牲畜去年末存栏4430万头(只)，较上年增加906万头(只)，增长4.88%；出栏牲畜2350万头(只)，较上年增加197.73万头(只)，增长5.75%。其中商品畜1710万头(只)，增长6.37%；肉类产量82.5万吨，较上年增加7.31万吨，增长9.72%；奶类产量72万吨，较上年增长10.74%；禽蛋产量14.76万吨，较上年增长10.73%；产绵羊毛64150吨，较上年增长3.22%；产山羊绒840吨，较上年增长3.53%。实现畜牧业增加值57.72亿元，同比增长4.41%，牧民人均纯收入1450元，较上年增加200元。全区新建人工草地61万亩，改良草地135万亩，新建牧畜棚圈30350座，其中塑料暖圈29330座，累计达78330座，定居牧民8400户，累计定居牧民12.22万户，占全区牧民总户数的76.38%，完成黄牛品种改良110万头，绵羊改良990万只，山羊改良215万只。同时还从区外引进种畜1784头(只)。目前农区畜牧业也发展迅猛，养殖专业户达17.5万户，养殖小区己发展到1200个，农区养殖的牲畜已达2447.2万头(只)，占全区存栏牲畜的56%。自治区主席阿不来提·36 阿不都热西提对新疆的畜牧业充满信心与希望曾批示：加快畜牧业发展速度是实现新疆经济发展战略的关键一环，今年我们要下大力气强化草原基本建设，加快牧民定居步伐，年内达到80%以上的牧民实现定居或半定居，为新疆畜牧业腾飞积蓄更大的后劲。4月21日结束的新疆畜牧工作会议已确定，“十五”期间，新疆畜牧业将重点实施以毛绒、奶类、肉类生产和畜禽良种化为核心的“二白一红良种”战略，加大对畜牧业产品的深度开发，提高畜牧业效益，改变新疆畜牧业在中国的大牧区，弱牧业形象。“十五”期间，新疆将加大伊犁、塔城、博尔塔拉等地的23个细毛羊基地县的建设力度。合理发展绒山羊，提高个体产绒量。抓好奶类的规模化生产和加工，打出新疆的奶制品品牌，发展重点放在乌鲁木齐到昌吉片区、石河子到乌苏片区以及伊犁河谷三个片区。同时，将以伊犁、塔城、昌吉、阿勒泰、博尔塔拉、喀什、阿克苏、巴音郭楞八个地州为重点，大力发展牛羊肉生产，在各类存栏牲畜中要提高牛的比例。力争到2005年，实现畜牧业产值占到大农业总产值30%以上，农牧民来自畜牧业的收入年均增收150元。2.3需求分析与预测36 目前，我区的肉食生产规模不大，批量较小，尚未形成专业化、基地化生产。就区内来讲，肉食供应也不够充裕，一部分地区肉食供应偏紧，肉价居高不下。反映出我区肉食供给尚不能满足市场需求；通过历史资料的分析和详尽测算，自治区畜牧厅提出了十五新的发展规划，全疆人均肉类达30公斤，目前市场缺口之大不言而喻，通过以上新疆畜牧业在全国的地位，人均占有肉类与全国平均水平的巨大差异和人民生活水平不断提高对肉类的需求综合分析、预测，畜牧产品的市场不成问题。2.4竞争环境分析本项目是利用各类农作物秸秆资源进行饲料加工，牛羊育肥，综合型牛羊屠宰的畜牧系统工程，充分、合理、科学、有效地利用新疆1000多万吨秸秆资源，这是一个待开发的，廉价的，巨大的饲料资源，是发展节粮型畜牧业得天独厚的优越条件，根据全国十几位畜牧专家向国家科委主任宁健同志提交的有关发展畜牧业的报告中提供的数据，“如果全国秸秆资源的20%用作饲料，就等于每年用秸秆换取了4000万吨粮食，当于1.6亿人口一年的口粮”，其意义是巨大的。正如温家宝总理指出的：“中国有丰富的秸杆资源，由秸杆直接还田到‘过腹还田’，使农业生产良好循环，做到既高产，又高效，这是一篇大文章”。加之秸秆全价饲料的科学配方，牛羊育肥快。比之传统的“精粮型”畜牧业具有明显的优势，成本可大大降低，在竞争中将处于十分有利的地位。2.5营销策略根据新疆具有丰富的秸秆资源，本项目采用扩大饲料产量的经营方式，每年除了少数分给项目育肥羔羊之用外，大部分用于为广大牧区和农区散户农民提供牲畜越冬维持饲料，保证项目育肥羔羊的充足的供应。36 根据市场需求和当地穆斯林群众的习惯，采用鲜活并重的销售方式，对藏器进行鲜处理，保证下脚处理的质量为后续生化加工提供良好的原料。市场销售中在大城市设立直销网点，减少中间环节费用开支，以质优价廉的产品保证效益的实现。第三章　工程项目方案36 3.1　项目一期工程的基本组成3.1.1项目建设基地该项目分别在以下五个乡(厂)实施，它们是:a、新疆伊宁县愉群翕回族乡；b、新疆乌苏市八十四户乡；c、新疆呼图壁县五工台乡；d、新疆米泉市三道坝乡；e、新疆石河子151团；3.1.2项目建设的主要内容及规模本项目拟在上述五个基地分别建设如下项目:a、秸秆颗粒化全价饲料加工厂，年生产全价饲料3.5万吨，年生产天数330天，三班三运转。b、封闭式育肥厂:育肥羔羊周期50天，年生产育肥羊7万只。C、综合屠宰厂：年屠宰肥羊7万只，副产品处理能力7万副脏器。3.2项目建设条件3.2.1主要原料及辅料的供应饲料加工厂所需主要原料有农作物秸秆、粮、棉、油加工企业下脚料(麦麸、酒糟、糖蜜、甜菜丝、棉仁饼、豆粕等)。中草药及微量元素、烧碱等。36 3.2.1.1饲料厂所需原辅料供应概述新疆是我国主要的商品粮、棉基地之一，根据气候资料情况，南疆为棉花生产基地，北疆为粮食、肉食生产基地。拟建项目的五个基地均在北疆，都是自治区的重点产粮、产畜大县。据2003年的统计资料，这五个县主要农作物播种面积见表：3-1(单位：万亩)表3-1县名谷物豆料油料甜菜薯料苜蓿蔬菜合计伊宁县72.519.1312.777.470.771.136.42112.90乌苏市23.850.783.620.850.180.604.4034.28呼图壁20.250.432.521.240.380.703.5129.03米泉市13.370.032.980.430.040.013.7620.62151团78.313.7818.294.291.480.212.15108.51合计208.2910.1540.1814.282.852.6520.24302.64项目区主要农作物副产品资源概况详见附表《新疆主要农作物副产品资源概述表》，如果考虑邻近市县的秸秆资源，项目所需的秸秆资源供应非常充足，同前全疆利用秸秆不足30%，据了解去年我区收集农作物秸秆41.53亿公斤，加上一定经济手段促使农民收集秸秆，秸秆原料供应是有保证的。在项目区内各县均建有粮油加工企业，目前下脚料的利用率不高，供应有当地组织可以确保项目生产所需。36 新疆目前已成为我国最大的甜菜生产基地，1999年生产甜菜糖46.35万吨，糖蜜资源丰富。同时新疆也是我国湖盐的主要产地，盐化工已有了相当的规模，年产烧碱五万吨以上，所以项目所需的糖蜜，烧碱供应量有保证。3.2.1.2育肥畜源供应情况新疆是我国的五大牧区之一，2003年牲畜存栏4396.54万头(只)；2003年末存栏羊达3392.29万只，当年出售和自宰的肉用羊2098.31万只。项目区内五个县2002年底统计牛存栏数为32.82万头，羊217.3万只。据最新统计，2003年末，全区各类牲畜存栏总数已达4430万头，较上年增加206万头，增长率4.88%，出栏牲畜2350万头，较上年增加127.73万头，增长率5.75%，因此目前实施所需的育肥畜源有允足的供应量。3.2.1.3其他辅料的供应：骨粉可由项目中的屠宰厂提供，微量元素添加剂由市场采购。3.2.2厂址、能源供应一期工程所建立的五个基地，散布在天山北坡，是草原和农区的紧密衔接地带，春秋牧场纵横交错，有着人为不可逆转的地缘优势。这些乡镇均有较大规模的养殖专业(示范)户，牲畜商品率较高，市场观念强，活畜市场交易活跃，具有较好的市场环境。北疆铁路大都经过基地所处的这些县(乡)，公路运输较为方便，通信设施也较为完善。这些县(乡)均在大电网覆盖之下，电力供应保证程度高。煤炭资源丰富，运输距离近，煤质优良，完全可以满足项目所需。厂址工程地质待确切厂址选定后进行地质勘查。36 3.3生产工艺与设备选择3.3.1秸秆颗粒全价饲料加工工艺和设备选择3.3.1.l饲料加工工艺本工艺根据德国卡尔(Kahl)公司提供的粗饲料加工设备编制。主要包括四个部分：秸秆粉碎、配料混合、高温造粒和包装。其工艺路线如下：3.3.1.2主要设备工艺技术参数a.秸秆锤磨机：最大加工能力2-3t/h，加工秸秆类型为麦草，允许湿度不大于12%。其他诸如：玉米秆、苜蓿、向日葵、玉米棒等基地粗饲料也可以加工。b、高温反应处理器：毛处理能力9.5立方米，箱高2520毫米。c、饲料造粒机：造粒加工能力4-5t/h，造粒直经8-12mm。全套设备总装机容量300kw，工作电压380V、控制电压220V,辅机电压24V。3.3.2封闭式牛羊育肥饲养工艺饲养方式采用圈饲养，全自动料斗提供全价饲料，自动采水系统提供饮水。3.3.3综合屠宰加工工艺屠宰方式:采用现代化电击式屠宰，悬挂分离脏器，鲜肉净化保鲜包装，副产品时鲜处理。3.3.4土建工程36 3.3.4.1饲料加工厂总占地面积10000平方米(折15亩)，建筑物总面积700平方米。其中：主体厂房300平方米，锅炉房500平方米，其余为仓库和简易棚架。3.3.4.2育肥厂总占地面积20000平方米(折30亩)，设圈舍55个，每个圈舍200平方米，总圈舍建筑面积11000平方米。3.3.4.3屠宰厂总占地面积1500平方米(折7.5亩)，主体厂房500平方米，冷藏间200平方米，副产品分离300平方米。3.3.4.4公用及附属工程变配电室20平方米，浴室50平方米，办公室100平方米，倒班宿舍400平方米，污水自沉淀池300立方米。主要建筑工程见表3-2表3-2主要建筑物一览表序号项目单位数量结构总计备注1饮料工房平方米300框架15002仓库平方米100砖混5003棚架平方米250排架1250砼地面4圈舍平方米11000排架550001/2加屋面5屠宰厂房平方米500排架250036 1冷藏间平方米200砖混10002副食品分离平方米300砖混15003锅炉房平方米50框架2504变配电室平方米20砖混1005浴室平方米50砖混2506办公室平方米100砖混5007倒班宿舍平方米400砖混20008污水沉淀池立方米300砖混1500第四章项目实施予计划4.1组织结构及定员4.1.1组织机构采用董事会领导下的总经理责任制，由新疆德利鑫科技有限公司和各基地县畜牧局所在乡(厂)的负责人组成董事会，董事会人数由出资各方协商确定。新疆德利鑫科技有限公司执行机构设三处一室：a、企业处：负责各基地年生产计划的编制，产品生产的管理，原材料的组织和产品的销售。b、财务处：负责各基地生产计划执行的监督，财务报表的汇总，产品成本管理。协调各基地资金调配及资金运转。36 c、科研处：负责解决各基地生产中的技术问题，研制新草料配方，以及畜群的防疫等。同时协助企业处解决生产环节中的技术工作。d、办公室：负责日常业务的协调，主要负责各基地人事、后勤保障和安全保卫工作，以及接待和零星基建工作，起到保证生产的作用。4.1.2定员将新疆德利鑫科技有限公司执行机构与各基地分列。4.1.2.1集团执行机构四处室设正副处长各一人，共计8人。企业处设业务人员10人，财务处业务人员5人，科研处业务及技术人员12人，办公室设业务人员8人，共计总人数43人。4.1.2.2各基地定员总经理1人，副总经理3人，厂长3人，副厂长3人。饲料加工厂36人，副产品加工15人，后勤8人，保安4人，财务6人，运输25人。共计175人。表4-1劳动定员总人数汇总表序号部门管理人员生产工人服务(职员)合计1企业处210122财务处2573科研处2121436 1办公室28102基地管理4×58×51103饲料厂2×536×510×52404育肥厂2×536×55×52155综合屠宰厂2×550×510×5310合计58610250918各占比例(%)6.30%66.40%27.20%100%4.2实施计划安排4.2.1一期工程实施计划一期工程建设期为一年，即在2005年建成。达产期两年，即2007年达到设计能力的75%，2008年下半年达到设计能力。详细计划安排见表4-2.表4-2项目建设实施计划表项目建设期(2005年)2006年12345678910111212345初选基地初选设备编制可研设备采购土建设计与施工设备安装与调试试生产设备试生产正式生产4.2.2二、三期工程规划36 二期工程规划实施年为2006年至2008年进行。规划目标：秸秆颗粒化饲料年产量达到52.5万吨，育肥商品羔羊150万只，综合屠宰育肥羔羊150万只，对150万副脏器进行生化加工，鲜皮轻处理150万张，回收动物蛋白饲料3000吨。三期工程规划：到2006年以巩固和提高前两期工程所建基地的成果，加快优良肉羊肉牛品种的推广，强化各基地对周围市、县、乡畜牧业的引导，发展专业化，大规模的生产，达到生产秸秆颗粒化饲料50万吨，育成商品羊300万只，综合屠宰羔羊300万只，对300万副脏器进行生化加工，鲜皮轻处理300万张，回收动物蛋白饲料10000吨的能力。 36 第五章投资估算和资金筹措5.1费用估算和资金筹措5.1.1费用估算编制依据说明a、土建工程根据工艺设计所需的厂房面积和结构采用扩大指标分项估算。(末考虑地区差价因素)b、饲料加工厂进口设备的价格依据外方报价和甲方提供的谈判价格，安装调试费由外方报价确定。海运及保险费由外商报价确定，国内配套设备根据外商提供的型号参考国内同类设备或加工费率标准确定。c、育肥及屠宰加工设备由甲方提供。d、育肥厂的初始羔羊未计入固定资产投资。e、其他费用的取费标准按一般年均水平。f、预备费用中的不可预见费按总费用的14%。说明：费用估算按三项建设内容分项估算，然后按五个基地加和汇总出项目建设总费用。5.1.2项目费用估算：单个基地建设工程固定资产投资费用估算详见表5-2。项目一期工程总投资为24976.99亿元，其中：固定资产投资14713.90万元，建设期利息795.96万元，流动资金9467.13万元。按费用类别的投资构成见表5-1。 36 表5-1按费用类别划分的投资构成表序号项目建设工程设备购量安装工程其他费用合计占比例(%)1饲料加工222.54994.25202.51541.66960.8545.262育肥养殖1100128520240519.573屠宰加工2751965224018.234辅助工程247.526017.55254.275其它费用1556.651556.6512.67合计18458504.252401698.2512287.5占比例(%)1569.2213.82100项目费用估算明细表(单个基地建设投资费用)序号项目费用估算值建筑工程设备购置安装工程其他费用合计一主要工程项目1饲料加工66.751098.7164.836.821267.081.1饲料加工车间49.51094.8664.836.821.2仓库9.753.851.3棚架7.52育肥厂330282.76.4619.12.1圈舍33062.76.42.2运输工具2203屠宰加工厂82.5432.3514.83.1屠宰工房41.2549.53.2副产品分离24.75113.4运输工具264二辅助工具74.2557.25.6137.051锅炉及浴室1240.72.42变配室4.516.53.23污水沉淀池16.54办公及宿舍41.25三其他费用39.6539.651在通一平2.62建设单位管理费6.53供电贴费17.554设计费13.0四预备费365.081不可预见费365.08合计553.51870.8576.8441.552942.7各占比例(%)18.8163.582.611510036 5.2.1国定资产投资由新疆德利鑫科技有限公司自筹建设资金4713.9万元(包括基地所在县乡的自筹资金)，占固定资产投资的32%，申请银行贷10000万元占固定资产投资的68%，即每个基地申请银行贷款2000万元。5.2.2流动资金项目所需流动资金9467.13万元。计划安排47%由企业自筹，53%申请银行短期贷款。 36 第六章项目效益分析6.1概述本项目经济评价根据国家计委，建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)和国家其它有关的法律，规定进行测算。“德利鑫计划”内容十分庞大，涉及到饲料加工，养殖，屠宰加工厂及规划中的二，三期工程和下游产品的深加工。本次经济评价仅进行一期工程的效益分析，并且把各个基地，各个工厂视作一个整体，不计算中间消耗产品，项目的效益体现在最终产品即系统外销售的饲料和屠宰羊只。税金则根据各个环节的征税政策及税率分段计算。6.2主要基础数据的选定6.2.1项目建设内容，规模及最终产品五个基地含下述三个工厂1、秸秆颗粒化全价饲料加工厂，年产全价饲料3.5万吨；2、封闭育肥厂年产育肥羊7万只；3、综合屠宰厂年屠宰7万只羊。最终产品：年产商品饲料14万吨(共生产饲料17.5万吨，自用3.5万吨)，屠宰羊35万只。6.2.2实施进度及计算期36 本项目拟两年建成，第三年投入使用，二年达产，2006年达到设计能力的60%,2007年达到设计能力的80%,2008年达到设计能力的100%，项目的经营期为16年，计算期为18年。6.3财务评价6.3.1年销售收入及税金测算饲料售价按1100元/吨计，增值税率为17%。每只羊屠宰后平均价格为350元，屠宰税8元/只，城市维护建设税按应纳税的5%，教育费附加按应纳税额的3%计。正常年销售收入为31150万元，税金及附加为147万元(不含增值税和屠宰税)各年情况详见附表5。6.3.2生产费用估算1、原材料费用原材料包括农作物秸秆和粮、棉、油加工企业下脚(麦、酒糟、糖蜜、甜菜丝、棉仁饼、豆粕等)中草药及微量元素、烧碱等。根据配方及现行价格估算每吨全价饲料原材料费用为650元/吨，正常年生产全价饲料17.5吨，年费用为11375万元。2、羊胚费用正常年育肥35万只，购进羊胚价格按30000元/百只计，则年费用额为10500万元。3、燃料、动力、水费用燃料、动力、水价格采用当地价格，估算整个系统燃料，动力、水费用为1249.5万元。4、工资及福利费36 全部职工平均工资按500元/月，福利费按工资总额的14%计取，整个系统定员为918人，年工资及附加费为627.9万元。5、折旧费及摊销费本项目固定资产原值为15397万元，采用分类直线折旧法，残值率为5%，年折旧额为907万元。6、修理费本项目修理费按折旧额的50%估算，年费用额453.50万元。7、利息支出包括流动资金贷款利息及长期借款利息。流动资金正常年需用额为9467.13万元，其中贷款5000万元，年利率为5.98%,流动资金贷款利息为299万元。长期借款利息详见长期借款偿还计算表。8、其它费用指制造费用，销售费用，定损费用中扣除工资及福利费，折旧费，修理费，摊销费后的费用。估算其它费用额为1329.22万元。本项目正常年(以第7年为例)总成本费用为26958万元，其中：可变成本22000万元，固定成本4958万元。经营成本25345万元。详见总成本费用表4。6.3.3利润总额及分配36 利润总额及分配估算见附表。年平均利润总额为4283.37万元，所得税率为33%，盈余公积金按全年可供分配利润的10%提取。还清借贷后，以折旧费归还以前年份偿还借贷垫支的利润，并将这部分利润转入分配。6.3.4盈利能力分析全部投资财务现金流量表见附表。根据该表计算出：所得前后财务内部收益率为19.58%，财务净现值(i=8%)为21909.05万元，静态投资回收期7.14年；所得税后财务内部收益率为14.75%，财务净现值(i=8%)为11927.97万元，投资回收期8.49年。自有资金流量表见附表。根据该表计算出自有资金内部收益率为20.11%，财务净现值为13096.87万元。根据损益表和固定资产投资估算表计算出：项目投资利润率为17.71%，投资利税率为18.35%，资本金利润率为28.76%。6.3.5清偿能力分析项目长期借款10000万元，年利率为6.36%。偿还这部分借款的资金来源为未分配利润，摊销费，折旧费。经测算，借款自支用年份起5.84年还清。详见长期借款偿还表。6.3.6不确定性分析1、盈亏平衡分析还清长期借款后以生产能力表示的盈亏平衡点为50.71%。2、敏感性分析36 考虑项目实施过程中一些不定因素的变化，分别对销售收入，固定资产投资经营成本，可变成本的变动影响财务内部收益率，财务净现值，静态投资回收期的程度进行分析，结果表明，销售收入的变动影响最大，其次是经营成本，可变成本，固定资产的变动影响程度较小，敏感性分析也表明项目具有一定的抗风险能力。详见敏感分析表。6.3.7财务效益评价本项目全部投资内部收益率为19.58%，净现值为21909.05万元，静态投资回收期7.14年；自有资金内部收益率为20.11%，财务净现值13096.87万元。项目的投资利润率为17.71%，以上数据表明项目效益较好。银行借款偿还期满足贷款机构的要求。从不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此项目从财务上讲是可行的。6.4社会效益分析本项目的实施将增加900余人就业，每年创造4000余万元的税收，对项目所在地的经济发展有较大的促进。新疆德利鑫科技有限公司计划的实施将带动新疆畜牧业向节粮型方向转化；促进农区养殖，避免新疆畜牧业季节性严重不均衡，造成的牲畜损失；变分散开放式屠宰为集中封闭式屠宰，提高肉品的质量。还将促进相关产业的发展，项目的社会效益也是很明显的。36'