15万吨高能饲草加工项目的初步 36页

'15万吨高能饲草加工项目的初步可行性研究报告高能饲草项目是获得国家发明专利证书的项目。是一个利国利民的环保项目、推进农业产业化的循环经济项目。本项目可大大促进农村的秸秆综合利用工作，并可直接取得如下效益：1、可解决30万亩粮田农作物秸秆的出路问题2、减少焚烧秸秆15万吨3、减少CO2、CO排放19.5万吨，减少C排放约5.1万吨4、解决约7.5万头奶、肉牛、羊优质饲草的供应问题5、为奶、肉牛、羊饲养降本增效6、相当于新增西部放牧草地450万亩7、减少玉米青贮用地18万亩，增加玉米产量9万吨8、收购秸秆，增加农民种粮收入4500万元36 目录第一章总论第一节概述第二节主要研究内容第三节研究结论第二章桔秆利用高新技术项目投资意义第一节项目的宏观背景和国家政策第二节利用农作物秸秆生产周公草技术简介第三章市场需求预测和分析第一节国内外市场需求预测第二节市场分析第三节产品价格分析第四章产品方案和生产规模第一节产品方案第二节生产规模第五章项目的经营目标、宗旨和工艺技术方案第一节项目的经营目标和宗旨第二节项目的工艺技术方案第六章原料、辅料及燃料第七章建厂条件和厂址方案第八章项目的工程技术方案第一节总图及运输36 第二节供电、供热等公用工程第三节项目的土建工程第九章公司的组织、劳动定员和管理第十章项目实施的规划第一节项目的建设周期第二节项目进度的实施规划第十一章环境保护与职业安全卫生第一节环境保护第二节职业安全卫生第十二章总投资估算及资金筹措第一节项目建设投资估算第二节流动资金估算第三节项目投资总额及资金筹措、使用第十三章项目的财务评价第一节成本费用估算第二节财务评估第三节社会效益第十四章可行性研究结论第一章总论36 第一节概述项目名称：阜阳15万吨高能饲草加工项目行业分类：农业合作方式：国内合资建设单位：新思维投资集团一、承办企业概况1、企业名称：安徽方圆农业开发有限公司2、项目建设意义、目标和企业宗旨：本项目开创性的开辟了高科技利用农作物秸秆废弃资源的新途径，实现了秸秆利用的经济效益和社会效益的统一，为禁烧后的农作物秸秆利用找到一条有效的出路，对建立我国新型秸秆环保产业，形成农业循环经济体系意义重大。本项目能增加农民收入和提高种粮积极性，解决农村就业问题，是很有意义的农业产业化项目。本项目将我国面广量大、为北方地区打草量50倍以上的农作物秸秆转化为我国养殖业发展所急需的优质饲草饲料周公草，可望解决我国草食家畜畜牧业发展缺草的瓶颈问题，具有十分重要的经济意义和社会意义。项目的建设目标是建设阜阳地区经济性和社会性有机统一的大规模秸秆科学利用的示范工程，为我市进一步大规模解决秸秆综合利用，解决阜阳地区奶牛、肉牛、羊等草食家畜发展缺乏优质饲草问题，开创一条新的、重要的途径，同时有效遏制多年来困扰我市秸秆焚烧的问题。本项目的宗旨是：大力开展规模化秸秆饲化工程，保护环境，发展循环经济体系，促进阜阳市节粮畜牧业的大发展，促进我国粮食种植业的健康发展，助农增收，为我国经济的可持续发展作出贡献。4、经营范围：高能饲草生产和销售，秸秆利用、技术推广。36 一、项目企业概况：安徽方圆农业开发有限公司注册资本1000万元人民币，注册地阜阳市颖东区，是由新思维投资集团和周公草知识产权拥有单位合作成立的专门从事阜阳地区农作物秸秆饲化工作和草食家畜养殖、加工的高科技企业。第一节主要研究内容一、建设内容本建设项目主要内容为：建设年加工利用15万吨农作物秸秆的周公草技术产业化项目。二、建设规模及产品方案建设规模：15万吨高能饲草加工能力。主要产品：直供型高能饲草（周公草）为主，部分打包压缩的干草型高能饲草。三、主要原料消耗及来源主要原料：玉米秸、麦秸等农作物秸秆。秸秆的年需要量约为15万吨，约相当30－35万亩玉米地单季秸秆收获量。秸秆原料的组织以市场经济手段为基础，以政府推动为促进，企业扶持，订单农业为主的方法。四、工艺路线及设备选型1.项目生产工艺路线：见正文。2.生产设备选型：高能饲草加工设备系统委托加工，采取交钥匙工程。五、土建、公用工程、占地面积及其它：高能饲草加工生产基地用地采取先租赁后购买方式，合计需要用地245亩。36 15万吨高能饲草项目总建筑面积：生产和办公、生活用房（棚）计划约2万平方米，公司建设。生产定员：生产工人约370人，销售人员和普通管理人员15人，其中，高层管理人员10名，合计395人，均合同制招聘。年总运输量：约15万吨。五、项目建设期：各生产厂建设周期计划为5年。七、项目总投资：15万吨高能饲草生产厂计划投资人民币1亿元。其中，固定资产投资6000万元人民币，流动资金投资4000万元人民币。八、项目资金来源：15万吨高能饲草加工项目，计划企业自筹资金1亿元人民币，向银行申请项目贷款0元人民币。九、经济效益和社会效益年产15万吨高能饲草示范项目建成后，以80%直供型高能饲草,20％干草型高能饲草计，年实现销售收入1.875亿元，实现利润2625万元。第一节研究结论一、研究结论一、秸秆禁烧，保护环境，其成败的关键是解决秸秆的出路问题。本项目将秸秆大规模转化为市场急需的优质饲草，是发展循环经济，减少我国碳排放的好项目。二、草食家畜不与人争地争粮，是我国畜牧业发展的重点，我国发展奶牛等草食家畜畜牧业的关键瓶颈问题是缺乏优质饲草。36 本项目将阜阳面广量大的农作物秸秆转化为发展奶牛、肉牛、羊等草食家畜急需的优质饲草饲料，可望解决我市草食家畜畜牧业发展缺草的瓶颈问题，具有十分重要的经济意义和社会意义。本项目促进农业产业化和可持续发展，增加农民收入，增加农民家门口就近就业机会，是一举多得的好项目。三、本项目建设符合国家产业政策，项目技术先进，经济效益和社会效益显著，项目可行。一、项目主要技术经济指标：15万吨高能饲草加工厂项目总投资人民币1亿元。其中：固定资产投资6000万元，流动资金投入4000万元。项目建成后的主要财务评价指标（以项目投产初期较低价格情况计算）：年实现销售收入1.875亿元，实现利润2625万元。１、产品销售利润率：20％２、投资利润率：15％３、投资回收期4.83年第二章秸秆利用高科技项目的投资意义第一节项目的宏观背景、意义及国家政策一、项目的宏观背景和意义我国秸秆资源十分丰富，总量世界第一，约占世界秸秆总产量的20%一30%，年产农作物秸秆约6亿吨。农田秸秆焚烧是生物质燃烧的一个重要组成部分，我国农民收获后在田间焚烧秸秆对中国的二氧化碳和其它污染物的排放贡献十分显著，每年粮食作物秸秆露天焚烧量平均约为1亿吨左右，排放的CO和CO_2总量平均每年为1千万吨和1.2亿吨;总碳量平均每年高达0.37亿吨。36 中国是一个人口大国，人均占有耕地面积小，粮食安全永远是值得国家高度重视的问题，发展节粮型畜牧业是国家发展战略的需要。大力发展草食家畜是国家发展畜牧业的一项重要国策，根据国家畜牧业“十五”发展规划和2015年远景目标规划，2015年，我国牛羊肉占肉类比重要达到15％，奶类总产量要达到3322万吨（2005年奶类总产量达1200万吨）。牛羊肉、奶业生产仍然是我国畜牧业未来发展的主要重点。但是，据有关资料，我国适宜冷季放牧的草地仅占全年放牧草地的24.3％，还有75％以上地区的牧畜冬季缺草。同时，适于刈割调制干草储备过冬的草地只占全国草地面积的25％，而且70％以上分布在东部和南部湿润地区。近几十年来，我国草地资源退化严重，草地资源环境恶化，长期困扰我国畜牧业的发展。一是人为破坏，20世纪50年代以来，全国有1300万公顷优良草地被开垦；二是草场超载过牧；三是自然灾害频繁；四是草地鼠虫害日益严重，每年危害面积达2000万公顷；五是投入困难。据估算，建设1亩好草原，需投入200元以上，以北方33亿亩可利用草原计，就需要6600亿元。目前，北方草原产草量比50年代下降30－50％，对现有牲畜已不堪负担，何谈发展。要想从根本上恢复草原生态，需大量的投资和几代人的努力，短期难以奏效。总的来说，草食家畜的大发展，依靠草原是不现实的。目前，我国饲草供应已到严重缺乏程度，据有关统计研究，我国目前畜牧业饲草缺口达1.2亿吨以上。平均为我国粮食产量1倍以上，总量约6亿吨/年，列世界第一位，占世界总量20%-30%的农作物秸秆，却极为丰富，是利用价值很高的宝贵的饲料资源，差不多是我国北方草原打草量的50倍，目前未能很好利用，甚至成为负担，污染环境。36 秸秆所含有的总能，以玉米秸秆为例，和玉米籽实基本相当，秸秆的营养（消化能）潜力巨大，大幅度提高秸秆的消化率，秸秆就能转化成优质饲草，其消化能超过常规优质牧草是完全可能的。用秸秆饲养奶牛、肉牛、羊、鹿，发展畜牧业，满足市场日益扩大的需要，形成牛（羊、鹿）多——肥多——粮多——秸秆多的良性循环，是我国畜牧业发展的必然选择。二、项目的政策分析1、产行业政策国家一直提倡鼓励并积极发展秸秆养畜、过腹还国等多种形式的综合利用，全面禁止露天焚烧。国务院办公厅在《关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见》（国办发（2008）105号）中明确提出，“要加快推进秸秆综合利用，实现秸秆的资源化、商品化。鼓励养殖场（户）和饲料企业利用秸秆生产优质饲料”。国家发改委修订并于2011年6月1日起施行的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，把农作物秸秆还田与综合利用（包括非粮饲料资源开发利用）列入农林业鼓励类发展项目。2、区域发展政策阜阳是农业大市，秸秆资源达600万吨左右，总量大，玉米秸秆和小麦秸秆总量均为列全省第一，可利用潜力巨大。市委市政府高度重视秸秆问题，阜阳市秸秆禁烧和综合利用工作已全面启动。秸秆处理等设备纳入农机补贴，用电按农业用电计价。同时大力扶持秸秆养殖业，积极推动秸秆养畜。预计到2013年底，全市奶牛存栏达到1.5万头，年产鲜奶7.5万吨；到2017年，奶牛存栏达到6万头，年产鲜奶30万吨以上，借以大力推行秸秆过腹还田。3、财税金融政策36 安徽省政府在安徽省农作物秸秆综合利用规划中，明确规定对秸秆综合利用加大各项政策的扶持力度，鼓励对秸秆资源进行规模化、深层次利用。在财政政策方面将秸秆综合利用专项资金列入财政预算，对秸秆饲料加工企业、规模化秸秆养畜、秸秆收贮运专业合作经纪组织和农民经纪人大户利用重点项目等采取具体扶持政策。在税费政策上，积极落实国家现行的秸秆综合利用税收优惠政策。在信贷政策上，加大对秸秆综合利用项目政策性贷款的扶持力度，鼓励金融机构对收贮秸秆等给予贷款支持。通过项目贷款贴息等措施，引导商业性金融机构加大对秸秆综合利用项目的信贷支持力度，突出对投资规模大、技术含量高、秸秆利用量较多的综合利用项目的贷款支持。在土地政策上，对秸秆综合利用重点项目建设用地、秸秆收贮堆场用地给予支持。国务院办公厅曾向全国转发农业部关于开发秸秆资源发展农区草食家畜报告，要求各省、自治区、直辖市、国务院有关部门贯彻执行。安徽省政府也下文要求加大秸秆养畜过腹还田，大力发展草食动物。省人大正立法逐步扩大秸秆禁烧范围，鼓励支持综合利用，发展秸秆循环经济。国家十分重视秸秆饲料利用，给予了各种优惠政策。秸秆利用是列入国家资源综合利用目录的项目，也是饲料生产项目，可享受免征增值税和所得税优惠的政策。高能饲草技术产业化，既可解决阜阳地区奶牛业、肉牛业等草食动物养殖业发展中优质饲草缺乏的瓶颈问题，也可供给韩国、日本向中国大量进口经严格消毒的、安全无疫病污染的、高能量的粗饲料的需求，出口创汇，还可使农户每亩地每年增收300－350元左右，有力提高农村粮食种植业的竞争力。本项目合理利用秸秆，减少焚烧秸秆对环境的污染，有利于保护环境和生态平衡，有利于发展养牛，增加有机肥，减少使用化肥，改善土壤和环境。本项目合理利用生物质能，可为国家节省大量粮食。36 本项目是国家大力支持的农业产业化龙头项目，“三农”项目环保项目，废弃资源综合利用项目，是得到国家大力鼓励和支持发展的项目。第二节利用农作物秸秆生产高能饲草技术简介利用农作物秸秆生产高能饲草技术是秸秆饲化领域的一项重要技术成果。高能饲草的原料是玉米秸等农作物秸秆。高能饲草饲料是一种新型的高能饲草饲料，是消化能特别高的秸秆饲草饲料产品，产品性能优于羊草、全株带穗玉米青贮等传统的饲草饲料，是国内优质饲草市场上第一个达到国际上对牧草消毒灭菌防疫标准的饲草产品。高能饲草新技术，在严格控制的工艺条件下，对禾本科原料进行特种理化加工，破坏秸秆的细胞壁结构，消除消化障碍，大幅度提高秸秆消化率和适口性。这是当今国际、国内领先的高科技饲草加工技术，是秸秆饲化为优质饲草技术领域的一项重大突破。经中国农业大学国家反刍动物营养开放实验室、中国农科院畜牧所，以及美国高原动物营养研究中心、墨西哥VIZ集团等权威单位的有关专家测定和试验验证，经江苏、安徽等地区奶牛养殖企业的生产验证，高能饲草相关技术加工后的饲草的主要技术效果指标：牛瘤胃48小时降解率、动态降解率均极显著或显著提高，秸秆的中性洗涤纤维（NDF）大幅度降低，产品的适口性和主要营养指标产奶净能均优于常规的羊草和全株玉米青贮。牛瘤胃48小时降解率可高达80％左右。经周公草技术加工后，秸秆饲料的中性洗涤纤维（NDF）可降低到40－50％，加工效果远优于世界上现有其它秸秆饲化技术。高能饲草技术的相关成果和产品已获国家发明专利，是江苏省奶业协会首批认定的推荐饲草产品，国家“十五”奶业科技重大专项——南方奶业现代化生产技术集成与产业化示范项目推广的高科技饲草饲料产品，周公草技术参与的《长三角区域奶牛高效健康养殖关键技术研究、集成与应用》项目获2010年度江苏省科技进步奖二等奖。当前，我国奶牛养殖中优质饲草不足，奶牛单产低，同时存在36 精饲料用量大，造成奶牛营养代谢疾病成为多发病，影响奶产量，缩短奶牛使用年限，造成奶产品中抗生素残留等奶质量问题。由于缺乏优质而廉价的饲草，我国奶牛养殖成本高，奶品质差，奶牛小区单产更低，这是三聚氰胺造假问题的内因之一。奶牛饲草饲料有害微生物污染、疫病传播风险、农药残留等问题成为生产绿色牛奶及乳制品的障碍。奶牛养殖排放的大量甲烷、氮等污染物已是不可忽视的环境污染问题。高能饲草作为一种高科技的新型优质饲草产品，既具有高于一般干草的消化能，又能提供维持牛瘤胃正常消化和反刍所需要的有效NDF，可以有效解决奶、肉牛养殖中精饲料用量过大的问题，解决由此造成的奶、肉牛营养代谢疾病等奶、肉牛疾病问题。奶牛场配套周公草生产设施，能大幅度降低奶牛养殖的饲料成本，能提高奶的乳脂、乳蛋白含量，提高牛场档次，增加经济效益。奶牛TMR全混合日粮供应站配套高能饲草加工厂，大幅度降低全混合日粮的成本，使TMR日粮能够为奶农所接受，提高奶牛小区奶牛养殖的科学性，大幅度养殖的饲料成本，这也有益于解决三聚氰胺等奶掺假问题。高能饲草产品是目前我国唯一工业化生产符合国际上防疫要求的高消化能的优质饲草产品，其防疫灭菌的标准优于国际标准，这在我国干草产地疫病问题严重，传播危害和风险很大的今天，意义大，前景更加广阔。经高能饲草技术加工的产品，各种微生物、病虫害得到彻底消除，饲草的疫病污染问题得到彻底解决，牧草的农药残留也得到进一步去除。使用高能饲草产品还可有效减少奶牛的甲烷排放，减少牛瘤胃降解蛋白的损失，减少奶牛养殖中过量N排放的问题，减少对环境的污染问题。由此可知，高能饲草技术和产品是实现我国奶业“安全”、“绿色”、“环保”、“优质”发展战略的关键技术和有力的物质保证。这项技术成果对我国草食家畜畜牧业乃至节粮型动物养殖业有极为重要的实用价值和深远的意义。高能饲草与其它粗饲料营养成分比较表干基营养成份周公草Ⅰ周公草Ⅱ苜蓿干草玉米青贮羊草玉米青贮36 型型样品说明玉米秸秆原料稻草原料北京（中等）4省市5样平均值黑龙江4样平均值收获后黄干贮水份（％）按需要控制按需要控制9.977.39.475消化能（Mcal/kg）3.072.772.362.462.351.61产奶净能（Mcal/kg）1.591.431.141.191.130.75奶牛能量单位（NND/kg）2.131.911.521.581.511.00粗蛋白（％）约7约316.907.108.105.6中性洗涤纤维（NDF，％）62586561.372.6879.48瘤胃可发酵有机物（FOM）kg/kg）0.650.60.5760.4470.3840.299注：高能饲草消化能指标为测定和试验推算推荐值，其他数据来源于国家《奶牛营养需要和饲养标准》（第三版）。有关高能饲草技术的详细介绍参考相关附件。★这是一项创新技术，其技术效果优于现有常规秸秆饲化技术的水平。★这项技术破解了秸秆的牛羊消化障碍这一关键难题,被誉为“开启更加科学有效利用农作物利秸秆资源的重大的革命性突破”36 ★这项技术突破了奶牛、肉牛等草食家畜养殖所需的粗饲料在传统上依赖昂贵的、供应和质量均不能稳定保证的苜蓿、羊草和全株带穗玉米青贮的概念；★这项技术突破了玉米秸秆的营养价值以青贮（黄贮）为最佳的概念，大幅度地提高玉米秸、稻草等秸秆的可消化能量水平。★这项技术突破了粗饲料消化能低的传统观念，玉米秸秆周公草产奶净能推荐值达1.59Mcal/Kg，超过号称“牧草之王”的苜蓿干草。★如果称玉米青贮技术的发明是奶牛粗饲料的第一次革命，周公草技术就是奶牛粗饲料的第二次革命。每生产一吨周公草，就可以减少一吨秸秆的焚烧，减少秸秆焚烧带来的CO和CO2排放1.3吨，减少C排放约0.33吨。每生产1吨周公草，相当增加西部草场20－40亩。如果不用周公草，用全株玉米青贮养殖奶牛等草食家畜，以青贮亩产风干物800公斤计，1周公草相当于1.25亩地的种植面积的青贮产量，以每亩收获玉米500公斤计，相当于节约出1.25亩地种玉米，增加玉米产量625公斤。目前，高能饲草加工厂已在江苏、安徽、湖北等地相继建设或投产，生产运行良好，产品质量稳定，合作方满意，经济效益和社会效益十分显著。高能饲草技术开创性的开辟了高科技利用农作物秸秆废弃资源的新途径，实现了秸秆利用的经济效益性和社会效益的统一，为禁烧后的农作物秸秆利用找到一条有效的出路，对建立我国新型秸秆环保产业，形成农业循环经济体系，前景广阔。36 本项目增加农民收入和种粮积极性，解决农村就业问题，是很有意义的三农项目。本项目将我国面广量大，为北方地区打草量50倍以上的农作物秸秆转化为我国奶业发展所急需的优质饲草饲料周公草，可望彻底解决我国草食家畜畜牧业发展缺草的瓶颈问题，具有十分重要的经济意义和社会意义。第三章市场需求预测和分析第一节国内外市场需求预测一、高能饲草产品用途高能饲草产品作为高能量的优质粗饲料，是一种既具有粗饲料特点，又有类似接近糠麸类精饲料能量营养价值的新颖优质饲草饲料，在奶牛养殖中可取代较昂贵的羊草、带穗玉米青贮等奶牛用粗饲料，同时还可以代替部分奶牛精料。高能饲草一年四季平衡供应，能解决奶牛养殖企业全年粗饲料来源的问题。减少或去除奶牛养殖企业制作青贮的负担，减少羊草和苜蓿购买和囤积的负担，减少奶牛养殖企业资金的积压。1、高能饲草用于奶牛养殖的用途：我国奶牛养殖业发展的关键瓶颈问题是优质饲草严重缺乏问题。用高能饲草饲喂奶牛，可满足国内大中城市奶牛饲养优质干草缺乏的问题，极大的促进奶牛养殖业的发展。高能饲草产奶净能推荐值高达1.59Mcal/Kg(NND2.13/Kg),在高产奶牛使用，可解决奶牛日粮精粗比失衡的问题，有效减少和预防奶牛营养代谢性疾病，达到奶牛高产和健康的目的。高能饲草在中低产奶牛养殖中使用，可以减少奶牛粮食精饲料的用量，降低养殖成本，或提高奶牛日粮的营养水平，提高奶牛单产。高能饲草不仅可以降低奶牛养殖成本，还可显著提高乳脂率，提高乳品质。2、高能饲草也是肉牛，鹿，羊等草食家畜的优质饲草。36 3、高能饲草用于出口国际市场的产品用途：高能饲草可以大量出口韩国、日本、台湾等地，满足国际市场对无疫病污染的高档粗饲料的需求。一、阜阳及周边地区奶牛、肉牛、羊等草食家畜发展和高能饲草市场发展状况和预测奶牛养殖在安徽省乃至全国来说都是个有发展前途的产业。改革开放以来，在市场的大力拉动下，在国家的政策的大力扶持下，乳业发展迅猛，已成为畜牧和食品工业中最受瞩目的行业之一。我国目前有奶牛约1400多万头以上，安徽省奶业为后起之秀，发展较快，目前奶牛存栏达10万头左右，年需饲草约60万吨。根据有关资料，目前英国、美国、加拿大等欧美发达国家的奶类人均占有量为200公斤以上，世界平均水平为90公斤以上；日本为68公斤，印度为60公斤，泰国为19公斤。而我国人均占有量仅为6.8公斤，江苏省与之相比，差距则更大，1997年江苏省人均占有量仅为1.6公斤。通过这几年"早餐革命"的推动，我省奶类人均消费量已有了明显的提高，1998年为1.74公斤，1999年为2.28公斤，2000年预计达3.4公斤，奶业消费呈现出巨大的发展空间。国际上普遍把奶类的人均占有量作为衡量一个国家和地区人民生活质量的重要标志。我省奶类人均占有量偏低的事实说明，我省奶业发展与其他国家及国内其他地区存在一定的差距，同时也表明我省奶业发展具有很大的潜力。随着城乡人民生活水平的不断提高，膳食结构不断改善，牛奶的消费有较大的空间。将乳品从保健品转为人们的必需食品（人均奶类合理消费水平为每天500克，则年消费奶类180公斤），乳品的消费群体从城市扩大到农村，从婴幼儿、老人扩大到各年龄阶段人群，有相当大的发展空间。国务院总理温家宝曾指示：“奶业是一个很有潜力、大有希望的产业。发展奶业不仅是农业结构调整的一项战略性任务，而且是改善消费结构、提高人民健康水平的一项重大措施。”36 作为奶业发展的物质基础，优质饲草市场的需求和发展是与国家奶牛、肉牛、羊、鹿等等草食家畜的发展相一致的。目前，优质饲草的极度缺乏已经成为我国奶牛养殖的瓶颈问题，以每头牛每年吃2吨周公草计，安徽省10万头奶牛年需要高能饲草20万吨，全国1400万头奶牛年需高能饲草达2800万吨左右，这是一个很大的市场。周公草不仅是奶牛的优质饲草饲料，也是肉牛、梅花鹿、羊等草食动物发展所迫切需要的优质饲草饲料。2006年底，我国水牛存栏2168万头，黄牛存栏9865万头，马、驴、骆驼、骡1822万头，山羊存栏1.97亿只，绵羊存栏1.72亿只，加上兔（5.3亿只）、鹅（12亿只）等草食动物、南方养畜禽、草粉用于配合饲料及一些特种养殖动物对干草的需要，全国每年的干草需要量在4.5亿吨左右。这一市场的需要量远远大于奶牛养殖需要。据有关研究，目前，我国年牧草缺口高达1亿吨以上。可以预见，价廉物美的周公草必将促进我国奶牛等草食家畜的大发展，周公草产品的需求量将越来越大。三、日韩等国际市场奶牛养殖和饲草市场发展现状和发展预测日本和韩国是高度发达的国家，奶牛养殖水平高，日本和韩国人均年消费牛奶分别为66.8公斤和48.1公斤。同时，日韩二国几乎没有牧草的种植，奶牛养殖的干草几乎全部依靠进口，对牧草产品的需求量很大。日本每年进口牧草的数量在230－280万吨左右，进口的牧草产品有草块，草捆，草颗粒等，近年来进口量为约260万吨，其中，美国占约占70％，加拿大占20％。日本进口苜蓿草块的90％用于饲养奶牛，10％用于饲养肉牛，奶牛还需要60％的干草捆，其余的草产品则主要用于饲养肉牛和马。韩国已成为牧草产品的第2大消费国年进口牧草约60—90万吨。36 韩国已成为牧草产品的第2大消费国，这是由于韩国人口和牧畜数量的增加，可耕地的限制以及更强的经济实力。估计韩国潜在的市场规模将是日本用量的1/4～1/3，即50～80万吨的草颗粒、干草、草块和禾本科牧草干草捆。南北韩达成和平共处协议会促进这一发展，因为这会促进养牛和乳制品的发展以及对北韩的援助和贸易增加也会促使进口牧草增加。台湾则是太平洋周边地区的第三大市场。东南亚一些国家和地区对苜蓿草产品的需求量也非常大。同时，大多数富裕的伊斯兰国家农业资源贫乏，也是当今世界的主要消费市场之一，如沙特阿拉伯的麦加城，每年仅在朝觐期间的宰生节一天就要屠宰200万只羊，短时间内集中这么多只羊所需的饲草主要依靠进口苜蓿，这也是一个潜在的远期市场。据有关预测，未来几年，亚洲各国市场牧草产品的需求潜力可达2，000余万吨(仅我国的市场需求就可达1，000万吨以上)。中国是日本和韩国的近邻，是日韩的传统饲草出口国，也是日韩牧草的主要供应国。但由于这些年以来，中国的牧草产品的数量，特别是质量和防疫性能上都不能满足日本和韩国的需要，日本和韩国被迫向美国和加拿大高价进口饲草，向美国和加拿大进口牧草，运距远、运费高，显然不如从中国进口来得便宜。第一节优质干草产品市场分析一、现有优质干草产品的状况以及与本项目产品竞争分析.（一）优质干草产品现状我国现有的商品化大宗优质饲草主要是羊草、全株玉米青贮和苜蓿。近年来，由于气候变迁，草原退化、过度放牧以及经济效益低下等原因，我国西北地区向农区供应牧草供应越来越不现实。36 南方农区可以种草，鲜草含水85%-90%，人工干燥成本太高，经济上不合算。草的收割有严格的时间要求，迟一点，草的质量就会大打折扣，南方多雨，靠天干燥不行，草收割了干燥不能解决，无法生产干草。北方一些地区相对少雨，采用凉晒的办法，实际也是靠天吃饭。尤其是近年来，种粮减少，粮价上升，粮食进口扩大，粮食安全问题已被中央高度重视，用大量土地种草在宏观上更是不可能。我国耕地异常短缺，在“保护粮食安全”和“种粮补贴”政策的影响下，牧草产业的基础——牧草种植越来越缺少。我国传统牧草生产加工企业多数的种植基地规模小或干脆没有，靠收购散户的草来加工，同时又没有与农户形成利益共享、风险共担的机制，导致原料供应不稳。我国的草产品加工企业大多在西北地区，离奶牛主产区较远，运输成本高昂。从国外进口的苜蓿干草产品约3000元一吨，而国产苜蓿运到奶牛主产区一吨也要2800多元。我国牧草从品种、种植到加工、储存都处于非常落后的阶段。制约中国奶业发展的瓶颈问题，制约我国肉牛等草食家畜发展的瓶颈问题，均是优质牧草极度缺乏，这已经成为各界畜牧界人士的普遍共识。羊草又称碱草，是目前最主要的传统干草，产地在我国北方的内蒙古、黑龙江等地，距离阜阳远，运输费用高，营养价值不高，最近销售价格高达1400元/吨，很不划算。尤其需要指出的是，今年来，羊草存在严重的几大问题：1、品质差，含杂草量大，可高达20％左右。2、太老，营养差，几乎成了草秸秆。3、羊草产地疫病问题严重，羊草传播疫病问题，一旦传上疫病，对牛场几乎是灭顶之灾。全株玉米青贮含水达80％左右，四公斤玉米青贮所含的干物质相当一公斤周公草所含的干物质，玉米青贮的价格在约为0.30-0.45元／公斤左右，四公斤约1.2—1.8元。玉米青贮消化能低于周公草，制作麻烦，易于霉变酸败，浪费大，成本高。对于中小型奶牛场来说，由于规模小，自己制作全株玉米青贮是困难的，而外购价格又太高，常常没有青贮可供喂牛。牧草和青贮产品均存在质量不稳定、防疫问题不能保证的问题。36 尤其需要指出的是，随着国家鼓励农民种粮政策的展开，全株带穗玉米青贮的成本将进一步提高。苜蓿号称牧草之王，其特点主要是蛋白质含量高，但苜蓿的产奶净能并不高，约为1.1－1.3Mcal/Kg，苜蓿的价格很高，高达2800元－3500元/吨，目前，大量依靠进口。高昂的苜蓿价格，大大太高了奶牛养殖成本，使奶牛养殖企业难以承受。用周公草产品，配合补充适当的蛋白质，完全可以取代苜蓿，大幅度降低饲草成本。（二）高能饲草产品与其它牧草产品的优劣势比较与苜蓿、羊草和青贮等传统粗饲料相比，可降低奶牛等草食家畜养殖成本，使用周公草产品的优点突出：1、玉米秸高能饲草的主要营养指标推荐值产奶净能、消化能比羊草高，甚至比苜蓿干草还高。2、使用高能饲草取代苜蓿干草、羊草、玉米青贮，甚至部分精料，可提高产奶量，降低饲料成本，提高经济效益。3、使用高能饲草能提高乳脂率等奶的品质。4、稻草等高能饲草还可增加奶牛干物质采食量，且奶牛采食周公草的浪费极少，而奶牛采食玉米青贮和干草常常浪费较多。5、高能饲草经高温消毒，卫生安全可靠，彻底消除农药残留，是目前国内市场上唯一一种确保没有疫病传播，没有农药残留的高科技饲草饲料。6、使用高能饲草可以，可以更加有效利用奶牛瘤胃中降解蛋白的充分利用，减少奶牛养殖N排放对环境的污染，减少奶牛养殖甲烷气体的排放量。7、高能饲草采用电脑控制的高科技手段加工，质量稳定，常年能保证供应，而普通牧草则是人工凉晒，季节性供应，质量无法稳定保证。36 8、高能饲草一年四季平衡供应，不需企业囤积，购买方便，可以减少企业流动资金的占用。高能饲草是一种“安全，绿色、环保，优质”的高科技饲草产品，具有明显的质量和价格优势，市场前景非常广阔。二、本项目产品销售区域，销售渠道、销售策略等1、产品销售区域：15万吨周公草的生产厂可满足7.5万头奶牛一年的需要量。也可供应肉牛、羊、鹿等家畜。阜阳地区奶业发展前景很好，政府重视，伊利的龙头企业正在加快在阜阳发展的步伐。阜阳是中国的肉牛养殖传统基地，目前，我国正迎来新一轮肉牛养殖大发展的时期。本项目的周边地区，包括邻市和河南邻省，养牛量大。本项目产品销售拟以就近满足项目建设地临近周边奶牛养殖市场的需要。2、产品的销售渠道：高能饲草（包括原高能饲草饲料产品）是江苏省奶业协会支持推广的饲草产品，科技部南方奶业高技术集成和产业化示范推广产品，2010年度江苏省科技进步奖二等奖项目《长三角区域奶牛高效健康养殖关键技术研究、集成与应用》的组成部分，项目得到江苏、安徽等地大学、院所和企业的支持，销售渠道较为畅通，计划直接对大、中型奶牛场进行直销。3、产品的销售策略：利用高能饲草产品独特的质量和价格的优势，在行业协会和行业知名专家、用户的推荐下，借助高能饲草产品现有的良好知名度和信誉，用以点带面的方法，迅速覆盖的目标市场。36 奶牛的养殖技术比其它畜禽要求高，好的产品没有正确的使用方法，就可能没有很好的预期的效果；奶牛的养殖者除了需要高能饲草产品外，也需要我们对他们的养殖技术的帮助或交流。因而销售策略采用“服务加销售”的方法，充分利用我公司在奶牛、肉牛动物营养技术方面的优势，服务用户科学喂养，正确使用我们的产品。并酌情在服务的方法和特色上做文章，提高企业的形象和产品的档次。第一节产品价格分析一、产品价格现状高能饲草产品的价格主要由其内在的价值决定，但在进入目标市场初期，需要参考市场现有的苜蓿、羊草、全株玉米青贮的价格，以及高能饲草能为用户带来的效益和用户的认知度决定的。苜蓿和羊草市场价格高，羊草价格越来越高，目前大约1350－1400元/吨，小型奶牛养殖企业和养殖户的购买价格要更高一些，预计羊草价格的总趋势的继续上升。由高能饲草与其它干草的主要营养指标比较表可知，高能饲草的营养价值、使用价值远高于普通苜蓿干草。高能饲草还具有提高奶牛干物质采食量、奶牛采食浪费极少、卫生安全、使用后可预防和减少奶牛疾病的优点。用户每1公斤周公草的干物质于4公斤带穗玉米青贮相当。高能饲草的产奶净能比上等玉米青贮还要高，使用1公斤高能饲草取代4公斤上等玉米青贮，不仅可增奶，还可降低日粮含水量，增加奶牛干物质采食量。根据上述调查分析及本项目产品定位预测，玉米秸秆高能饲草干燥产品和保鲜产品项目评价期前期价格暂以1200元/吨计，全期平均价格暂定为1300元／吨，预计在用户充分了解周公草后，产品价格今后有较大的上涨空间，预测价格可达1600元以上。二、产品价格变化趋势预测36 （一）普通羊草与高能饲草市场近几年来，国内牧草市场供需矛盾进一步紧张，主要原因是:1、奶牛养殖大发展，市场需求不断上升。2、东北、西北草场退化，打草量较50年代下降50％。牧区草场载畜量超负荷，自身供草已严重不足，国家已要求限产压群。3、国家严格控制公路运输超载，远距离公路运输干草成本大幅度上升。今后随着控制力度的进一步加大，由干草产地（西北地区）用传统的公路运输方式向东南方运输干草将更加困难。3、牧草质量下降严重，不能满足需方要求。以今年为例，许多奶牛场购入的苜蓿干草简直就是苜蓿秸秆，苜蓿霉变现象也较多。目前国内市场流通的苜蓿干草基本都属于二等或二等以下等级的苜蓿干草。4、牧草的生产和运输环节的防疫问题没有保障。5、受粮食价格提高等因素影响，农民生产干草积极性不大。6、出口影响国内市场。经调查，上海、北京等大城市羊草采购单位普遍对牧草供应质量、信誉、服务及数量的保证，持不满意、不乐观的态度。专家一致预测，中国牧草的供应无疑将逐年更加紧张。本项目产品价格的变化会受下列因素影响：1.国内气候变化趋势不变，牧草生产量将进一步下降，草料市场价格上升。2.草料出口上升，国内草料市场进一步紧张。但是虽然中国草料价格低廉，但质量越来越差，已影响出口信誉和出口增量。3.入关后，国内农业受国际农产品市场影响。目前分析，这对草料市场影响有限。4.牧草防疫要求提高，高能饲草需求上升。5.36 项目地玉米等农作物种植上升，玉米秸等原料价格下降，高能饲草的成本降低。1.国家严格控制公路运输超载，干草价格上升，周公草价格上升。2.煤、水、电、人工工资若有上升，提高高能饲草的成本，但因此部份成本占产品价格比重有限，影响有限。可以预测，高能饲草的草料市场价格将必将随着羊草、青贮、苜蓿等饲草产品价格的逐步上升而相应上升，随着用户对高能饲草产品内在价值的认识水平的提高而有较大幅度的提高。三．产品测算价格确定的原则和意见。高能饲草的销售价格需要根据供求关系、行业竞争以及目标市场发育阶段和消费特点确定价格。同时，奶业的发展和其它许多产业一样，有一个波动上升的过程。一些年份发展极快，一些年份则需要盘整，发展相对较慢。周公草的销售价格也需根据市场发展的阶段及时调整。高能饲草的内在品质和特点决定了其高于羊草和全株玉米青贮的价值。作为奶业“安全、绿色、环保、优质”的饲料基础的高能饲草，高科技产品、高品质产品的定位决定了其对外的产品价格定位采取高于羊草价格的定位策略，高能饲草产品对外价格定位为羊草价格的105％。在产品实际开拓地方市场的初期阶段，销售价格采取不同的目标消费市场不同价格定位，企业前期以市场占有率的迅速提高为主，兼顾企业开拓市场成本降低，提高企业效益。在项目建成的初期，充分利用好本项目已有的品牌声誉，产品内在价值和价格优势，品质优势，以及奶牛养殖营养技术服务优势，采取高内在品质，中低价格定位，服务加销售，让用户用好产品。36 项目投产1－2年，随着本公司产品认知度的提高，提价铺垫工作的完成，以及产品市场需求和供应量之间的缺口，再做价格较大幅度调整，达到应有的价格。第四章产品方案和生产规模第一节产品方案1、产品名称：周公草2、产品分类：直供型高能饲草和打包压缩干燥型高能饲草3、产品性能：周公草产品呈乱丝状，黄褐色，有特殊香味，干燥产品水份不大于17％，参考用户需要控制保鲜型产品水份。4、产品特性：第一类保鲜型高能饲草：营养丰富，便于牛场饲喂，适口性好，易于MTR机械搅拌加工。第二类：干草型高能饲草，水份低，便于贮存和长途运输。本项目计划以保鲜型高能饲草为主，适当生产少量干草型高能饲草作为扩大市场范围，以及设备检修备料（暂拟保鲜型与干草型之比为80％：20％）；项目投产前期，周边奶牛场尚未建好，可增加干燥打包产品数量。5、包装：产品的包装形式直供散装装车和干料套袋打包。第二节生产规模公司计划新建高能饲草项目规模为年产周公草15万吨。其中，计划80％为直供型高能饲草，20％为干燥打包型高能饲草。第五章项目的经营目标、宗旨和工艺技术方案第一节项目的经营目标和宗旨36 项目的建设目标是建设我国经济性和社会性有机统一的大规模秸秆科学利用的示范工程，为我国大规模秸秆综合利用，解决我国奶牛等草食家畜发展缺乏优质饲草问题，开创一条新的、重要的途径。计划5年内完成本可研报告计划的5年内完成建设20个年产1.5万吨高能饲草生产能力的产业化示范基地，达到高能饲草生产规模30万吨水平。8年内发展周公草产业化项目100个，达到年利用农作物秸秆150万吨的水平。本项目的宗旨是大力开展规模化秸秆饲化工程，保护环境，发展循环经济体系，促进我国节粮畜牧业的大发展，促进我国粮食种植业的健康发展，助农增收，为我国经济的可持续发展作出贡献。第一节项目的工艺技术方案1、周公草主要加工设备见下表：特种蒸汽发生器设备系统1组电脑控制自动化秸秆处理设备系统1组专用热风炉及其控制系统1套高能饲草专用高效干燥系统1组打包设备1组2、高能饲草生产工艺流程：略。第六章原料、辅料及燃料一、原料本项目主要原料为玉米秸、稻草、麦秸等农作物秸秆，均为切短打包。玉米秸秆产量与玉米（籽实）的产量比为1.2：1，即每产1公斤玉米，产玉米秸秆约1.236 公斤。以本项目约需30万吨玉米秸秆、稻草和麦秸计，约需玉米、水稻、小麦种植面积60－120万亩（单季计算）。以一个年产高能饲草1.5万吨的周公草产业化厂为例，可解决约6万亩粮田的秸秆利用问题。我国秸秆资源丰富，数量巨大，秸秆原料的供应没有问题。玉米秸秆和稻草收购价格（到厂）：根据市场调查和实践，原料组织工作通过当地乡镇政府宣传和政策支持，企业扶持秸秆合作社或大户，以订单农业的组织方式进行组织，没有问题。切短打包秸秆原料的收购价格在350元/吨左右浮动应该是可行的。一、大宗主要辅助材料及燃料辅料：生产需用少量辅料。燃料：燃料为秸秆压块燃料、烟煤或白煤等，根据需要调整。白煤生产成本相对较高，本报告统一以白煤计，白煤价格约1450元/吨计，以年产5万吨高能饲草生产能力计，年用量4500吨/年；第五章项目所在地建厂条件和厂址方案一、厂址所在地自然地理、交通运输、社会经济、发展规划及招商政策略。二、高能饲草加工厂公用工程状况：要求项目所在地通水、通电、通路、通邮，距离居民区500米以上，周边地区秸秆资源丰富。1.水源：当地有自来水或井水，能满足建厂要求。2.电力：有电力配套设施供公司使用。3.通讯：便利。4．交通：公路交通便利。36 5．工厂环境：周围500米内无居民区，无养殖场。三、拟征土地情况每15万吨周公草生产项目需用地约245亩，公司购买或租赁。第八章项目的工程技术方案第一节总图及运输一、总平面图：见附件二、项目运输：15万吨周公草项目投入生产后，货物运输量约为31万吨/年，主要是：１、秸杆原料运输约15万吨；２、高能饲草产品运输14万吨３、另为白煤等1.6万吨左右。第二节供电、供热等公用工程一、供水：生产和生活用水约4－7T/h，采用自来水，水质符合国家饮用水标准。如采用井水，需增加水处理能力。二、供电：380伏三相电，工程装机容量约500KVA，实际用量远小于装机容量。三、其它公用工程设施：厂区外围的道路、通讯、给排水等均按高能饲草建厂设计要求。第三节项目的土建要求项目所需建筑为厂房、仓库、办公用房（棚）、公共设施，建筑面积约2万平方米，另有围墙、厂区道路、给排水、消防设施、配电等公用工程建设。36 第九章工厂组织和劳动定员一、公司体制和组织机构安徽方圆农业开发有限公司强调科学、高效、精干，公司统一于连锁企业的管理方式，力求形成品牌效应和规模效应。董事会监事会总经理办公室营销及技术服务部原料供应部生产部质量控制财务部二、生产班制和定员企业行政管理部门实行日班制，拟每周工作五天，每天八小时，多劳多得，轮班工作并调休。一人多岗。根据当地劳动力价格的平均水平，确定基本工资水平，工资采取与工作业绩量化挂勾的办法，普通工人以农民工为主，就近就业，主要从事十分简单的劳力劳动。生产定员：15万吨周公草项目合计需生产工人约360人。销售和技术服务人员15人，管理人员10名，合计395人，均合同制聘用。三、人员的来源和培训除部分管理和技术岗位外，各种岗位均为合同制招聘，培训合格后录用。四、公司管理1、项目经营管理模式36 为确保合作项目顺利成功，取得良好的经济效益，使周公草产业做大做强，我公司采用周公草技术产业化发展统一采取的“统一品牌，统一技术和质量控制体系，统一企业基本管理规范”的三统一模式。公司实行董事会领导下的总经理负责制。2、经营管理措施项目地处农村，聘用农村工人，经营管理措施要跟上。高能饲草产业化按“统一品牌和企业形象，统一工艺和产品质量质量标准，统一基本管理规范”要求开展工作；以“安全、绿色、环保、优质”绿色高科技饲草为产品定位；以安全、质量、成本为管理主线，定人定岗，培训上岗，落实岗位实行经济责任制，成本、质量控制实行数据化管理。在程序化、规范化的基础上，以人为本，提高职工的主人翁和积极性。3、技术培训公司重视人员的技术培训工作，要求岗位无轻重，所有人员必须培训上岗。在工艺流程的操作程序、设备的操作和维护保养规程完善的基础上，重在人员的培训和要求落实情况的监督。第十章项目实施规划第一节项目建设周期年产15万吨周公草项目计划在5年内完成。工程项目各部分建设内容的拟建设周期：土建改造工程：3个月（设备订货同时土建建设）设备订货至交货：3.5个月设备安装、调试：2.5个月试生产：0.5个月其中土建工程与设备订货同时进行。36 第一节项目进度的实施规划工程实施进度表：2013年8月至2014年1月计划上第一条生产线，2014年3月至2015年3月上3条生产线，2015年4月至2018年8月上余下6条生产线第十一章环境保护与职业安全卫生第一节环境保护本公司将遵循国家制定的环境保护“三同时”原则，即同时设计、同时施工、同时建成投产的原则，以确保在项目建成后不给周围环境带来污染。第二节职业安全卫生职业安全卫生设计，贯彻以预防为主的方针，努力把不安全因素和事故隐患、不卫生因素等杜绝在设计过程中，从根本上保证工作人员的安全和健康，并结合生产实际情况，提出预防治理措施。1、安全教育：做好经常性的职业安全卫生教育，提高工作人员的职业安全意识和卫生知识水平。2、定员定岗，1人多能培训上岗，坚持把抓管理、保质量、出效益与安全卫生结合起来，每台设备有明确的操作规程、维护保养程序和记录，每道工序有明确程序要求。3、防火安全：项目设计均应符合国家消防要求。4、防电、防雷、防尘、防毒、防机械伤害、防暑降温：有关电气机械均按国家有关安全规定设置安装，加安全防护装置，明确操作程序，工作人员配备必要劳保用品，并配备防暑降温装置，需要防雷的装置进行防雷设计。36 第十二章总投资估算及资金筹措第一节项目建设投资估算１、固定资产和流动资金投资本项目固定资产投资由工程费用，工程建设其它费用及预备费用三个部分组成。工程费用主要是专用设备费用及安装工程费，专用设备包括高能饲草生产成套设备系统及其安装工程（含安装设计费、安装人工费、安装材料费、调试费等），运输卡车、叉车等车辆购置费地磅等其它辅助设备。合资公司投入的设备系统的固定资产合计为6540万元。公司开办费100万元。工程建筑投资主要是土地租赁和购买，工厂土建和公用工程。其中，厂房、仓库、办公用房、公共设施建筑面积约2万平方米，另有围墙、厂区道路、给排水、消防设施、配电等公用工程建设。。。２、递延资产本项目递延资产主要是开办费100万元（主要用于办公用品等固定资产和项目建设期行政费用。开办后的费用列入流动资金中）。３、预备费按规定，预备费由基本预备费和涨价预备费两部份组成，基本预备费按固定资产、开办费之和的10%计，涨价预备费按6%估算。本可行性报告设备和土建建设造价中已考虑，这里暂不考虑。第二节项目流动资金估算根据已有的经验，本项目流动资金估算采用分项估算法计算生产各年流动资金需要额，根据本项目产品生产销售特点及可能的周转数，确定分项周转次数，估算正常年流动资金需要量。36 15万吨周公草生产所需流动流动资金4000万元，主要用于原料的组织、预定和购买，生产用燃料、包装、辅料、备品备件，产品库存，产品销售周转等。其中：产品应收款以1个月为一个周期计算，需占用流动资金约1380万元；产品存货以30天计，需占用资金约740万元；燃料和备品备件库存300万元；生产原料（主要是秸秆原料）的组织需占用流动资金600万元。公司银行现金存款120万元。第一节项目投资总额及资金筹措、使用一、项目投资总额15万吨高能饲草项目合计投资总额为人民币1亿元。二、注册资本公司注册资本为1000万元人民币。三、资金筹措股东拟自筹资金1亿元人民币。四、资金使用计划本项目建设期为5年，计划固定资产投资6000万人民币在建设期全部投入，流动资金4000万元人民币在项目建设开始后逐步到位，在投产前全部到位。第十三章项目的财务评价36 评估计算期为15年，其中，建设期6个月，投产期14.5年，为便于评价计算，项目期各年生产负荷见下表，项目计算期第1年起达产30％，第二年起达产70％，第三年达产。计算期内项目的产品成本和销售价格等数据均按不变价计算。项目分年度产量表：万吨项目单位第一年第二年第三年第四年…第十五年周公草吨0.451.11.51.5…1.5第一节1.5万吨周公草项目成本费用估算一、成本费用估算依据和说明１、公司原料收购工作成熟后，切短打包的稻草、玉米秸等农作物秸秆的价格暂定为350元/吨。２、根据政策，秸秆加工用电享受农业用电政策，电价为0.41元/度。３、水价暂以2元/度计算。４、人员工资：根据当地劳动力价格的平均水平，确定基本工资水平，实际工资采取与工作业绩量化挂勾的办法。普通工人以农民工为主，就近就业，主要从事十分简单的劳力劳动。人均月成本计划以2100元测算。一般管理和销售人员9人计划人均基本月成本4000元；高层管理人员和高级销售经理3名，工资待遇由董事会确定，暂按每月6000元预算。管理人员待遇均计入管理费用。５、固定资产4000万元，其中设备2000万元，若折旧按15年计，每年133万元。折旧为项目投资回收，本报告采用暂不计算折旧成本方法。６、修理费估算依据：按固定资产的正常使用维护费用及其行业标准计算。本项目设备修理费每年暂按设备价值的1%计提，每年按20万元计算。７、销售费用按35元/吨估算。36 １、财务费用：无。２、管理费用：包括管理人员工资、公司经费、交际费、职工培训费等，35万元/年。３、秸秆饲料生产的税收：根据国家饲料生产、废弃资源利用、秸秆利用免税规定，应免增值税和所得税。本报告以增值税、所得税全免计算。第二节：社会效益这是一个利国利民的环保项目、循环经济项目、秸秆综合利用项目、三农项目。本项目可大大促进全国的秸秆综合利用工作，并可直接取得如下社会效益：1、每亩粮田实际可收获秸秆250公斤－500公斤/季，15万吨高能饲草生产，可解决30－40万亩粮田农作物秸秆的出路问题。2、减少焚烧秸秆15万吨。3、减少CO2、CO排放19.5万吨，减少C排放约5.1万吨。4、以每头奶牛每年需要2吨高能饲草计，15万吨高能饲草可以解决周边7.5万头奶牛优质饲草的供应问题。5、为奶牛饲养降本增效：若以每使用3公斤高能饲草提高奶产量1.8公斤计，15万吨高能饲草就可使奶牛增产增效24000万元以上。6、每吨高能饲草相当于西部30亩牧场的产草量，15万吨高能饲草相当于新增西部放牧草地450万亩7、高能饲草产品替代青贮，以每亩地产青贮（风干物）800公斤计，15万吨高能饲草可减少玉米青贮用地18.9万亩，若玉米亩产500公斤，相应增加玉米产量9万吨。36 8、若秸秆收购价格为350元/吨，收购秸秆可增加农民种粮收入5250万元。9、增加农民在家乡就业510余人。10、解决长期困扰我国发展草食家畜严重缺乏优质干草的问题，极大的促进我国草食家畜养殖业的发展，提高人们生活水平，保障国家粮食安全。第十四章可行性研究结论一、保护环境，秸秆禁烧成败的关键是解决秸秆的出路问题。作为一项宝贵的可再生资源，本项目将秸秆大规模转化为奶牛等草食家畜养殖业急需的优质饲草，不仅保护环境，减少我国碳排放，发展循环经济，而且增加农民收入和种粮积极性，解决当前我国奶牛等草食家畜饲料市场急需的优质饲草，极大的促进我国草食家畜畜牧业的发展。本项目为我国经济发展提供了一项经济效益和社会效益并举的秸秆综合利用的科学方法，是具有极大示范和推广意义项目。二、本项目建设符合国家产业政策，项目技术先进，经济效益和社会效益显著，项目可行。附件1：《依托周公草饲草饲料新技术，开创我国优质饲草新产业——利用农作物秸秆生产周公草饲草饲料新技术综述》附件2：视频：利用农作物秸秆生产周公草其它附件：略。36'