10万头生猪屠宰初加工项目可行性研究报告可行性研究报告 46页

'第一章总 论 一、项目概述（一）基本情况1、项目名称：10万头生猪屠宰初加工项目 2、项目性质：新建3、项目建设地点：萧县龙城镇食品工业园4、项目建设单位:萧县开源畜禽屠宰总厂5、项目法人代表：梁兴月6、项目建设内容：新建10万头生猪屠宰初加工生产线7、可研编制单位：萧县工程咨询研究所（二）可行性研究报告编制依据1、国家发展和改革委有关可行性研究报告的编制规范；2、《生猪屠宰管理条例实施办法》；3、、《屠宰场设置标准》；4、、《农产品安全质量无公害畜禽肉产地环境要求》（GB／T18407.3-2001）；5、《全国生猪屠宰行业发展规划纲要》(2010-2015年)6、国家及地方有关建筑工程设计规范和标准；7、萧县土地利用总体规划；8、安徽省商务局、安徽省财政厅《关于确定2012年全省“放心肉”体系建设试点县（区）的通知》；9 、萧县建设、环保、土地等有关部门对该项目建设的意见和审批材料、证明材料等。（三）报告研究内容本可行性研究报告的研究范围是重点对萧县开源畜禽屠宰总厂年屠宰10万头生猪生产线建设项目涉及的主要内容进行了综合分析与研究，包括项目建设的建设背景和必要性、市场分析、项目建设内容及规模、建设条件及方案、建设实施进度安排、环境保护、节能措施、资源节约和利用、人力资源配置、投资估算与资金筹措、经济效益评价等，并提出了综合性的研究结论与建议。（四）项目能源消耗及主要经济指标表表1.1项目能源消耗序号能源品种用能系数单位设计消耗折吨标煤一电0.1229kgWKwh5567.59二煤0.7143吨600428.58三水0.0875吨T400003.5合计499.67表1.2　主要经济指标表序号项目单位指标备注一方案类1产品规模万头/年102建筑面积平方米7900二项目建设投资万元18161固定资产投资万元16662铺底流动资金万元150三财务指标1销售收入万元15608达产年 2净利润万元573经营期平均3投资利税率%6.5所得税后4投资净利润率%3.675投资回收期(含建设期)年4.5四风险评价类1盈亏平衡点%二、项目单位及法人代表简介萧县开源畜禽屠宰总厂座落在311国道与中山路夹掖之中，地处萧县汽车站繁华地段，于县交通宾馆对门，地理环境优越、交通便捷，条件得天独厚，是发展经济集散中心。该厂现有干部职工680人。设有办公室、人秘、计财审计、检疫、业务科、冷库2座，全县辖25个屠宰分厂，固定资产为759万元。它的前身为萧县食品公司，昔日曾经有过几度辉煌。企业为产、加、销一条龙的大型农业产业化龙头企业，经济效益在省食品行业名列前茅。总厂厂长梁兴月是安徽省肉类协会常务理事、宿州市肉类协会常务副会长，萧县第六、七、八届政协常委、先后被评为“全国屠宰行业有突出贡献”先进工作者、“省劳动模范”、“优秀共产党员”、“优秀企业家”，该厂被省、市授予“诚信企业”、“文明单位”，为萧县畜禽定点屠宰管理工作和经济发展做出了贡献。 梁兴月，男，中共党员，经济师，大专文化程序，生于1952年8月，1976年参加工作，先后担任东阁食品站长、酒店食品站长、杨楼食品分公司经理、黄口食品分公司经理；2000年任萧县食品公司经理；2001年任萧县皮毛肉食品公司党支部书记、总经理；2002年至今任萧县开源畜禽屠宰总厂党总支书记、总厂厂长。三、项目建设背景与必要性（一）项目建设背景1、落实国家扶持生猪屠宰业发展的政策我国即是养猪大国，也是猪肉的消费大国，生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右。猪肉安全与粮食安全一样，始终是一个关系农村经济发展和社会安定的根本问题。改革开放以来，我国的生猪生产取得了长足发展，随着人们生活水平的提高，人均猪肉消费量日益增长，但是，生猪饲养成本不断增加，疫情风险不断加剧，生猪价格周期性波动的幅度不断增大，在一定程度上影响了农民养殖积极性。为恢复和发展生猪生产，国家出台了一系列扶持政策。2007年7月30日，国务院发布《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（国发[2007]22号）指出生猪生产是农业的重要组成部分，猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。抓好生猪生产，保持合理的价格水平，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。同时要求各地区、各有关部门加大对生猪生产的扶持力度，其中包括：①建立能繁母猪补贴制度；②建立健全中央与地方相结合的猪肉储备制度；③ 引导大中城市居民食用冷鲜（冻）猪肉，科学消费，促进猪肉冷链物流的发展；④加强猪肉及其制品的市场、质量和价格监管；⑤清理整顿生猪屠宰、销售过程中的各项收费，取缔非法收费，减轻经营企业(户)的不合理负担；⑥加强对生猪生产供应工作的领导，全面落实“菜篮子”市长负责制的各项要求，抓紧实施促进生猪生产的各项政策措施，妥善解决生猪生产基地建设、品种改良、母猪猪群保护、疫病防治、保险体系建设、贷款担保、屠宰加工、市场供应、质量价格监管、储备制度、应急机制等方面的矛盾和问题。2009年12月，商务部编制并发布了《全国生猪屠宰行业发展规划纲要（2010-2015年）》（以下简称《规划》）。该规划确定了“十二五”期间生猪屠宰业发展的指导思想、发展目标和战略重点等方面内容，首先提出“十二五”期间畜牧业发展的目标是：（1）行业集中度进一步提升，规模化、品牌化经营发展壮大。实行品牌化经营的生猪定点屠宰厂（场）数量适度增长。（2）行业技术管理水平显著提升，机械化屠宰、标准化管理再上新台阶。（3）猪肉产品结构得到优化，综合利用率有所提高。到2013年，争取县城以上城区猪肉小包装销售比例由目前的10%提升至15%，冷鲜肉市场份额由目前的10%提升至20%，到2015年上述比例分别达到20%和30%左右。（4） 采用现代经营方式的企业明显增加，冷链流通得到广泛应用。到2015年，培育一批以大中城市为重点销售范围的区域性肉品加工配送企业，一批猪肉产品批发市场的低温仓储设施得到改造和提升。（5）淘汰落后产能取得重大进展，市场秩序明显好转。到2013年，全国手工和半机械化等落后的生猪屠宰产能淘汰30%，到2015年淘汰50%，其中大城市和发达地区力争淘汰80%左右。《规划》同时提出支持先进的屠宰加工企业开展屠宰、加工、配送、销售一体化经营。鼓励生猪定点屠宰厂（场）采用“厂场挂钩”、订单生产以及建设生猪养殖基地等方式，支持屠宰加工、肉类配送企业发展肉品分割配送中心，配置冷链设施，创建鲜肉品牌，扩张品牌肉连锁销售网络。以上政策导向必将带动生猪屠宰业强势发展，为本项目建设奠定了良好的政策环境。2、符合国家农业综合开发政策根据国家《产业结构调整指导目录（2007年本）》，目录鼓励类第一行业——农林业中第33条“农牧渔产品的无公害、绿色生产技术开发及应用”、第34条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”，其内涵明确了生猪屠宰属于国家鼓励类行业。以上产业政策必将促进生猪屠宰业的快速发展，为本项目建设奠定了良好的产业发展背景。 （二）项目建设的必要性1、目前我国肉制品加工业尚属起步发展阶段，特别是低温肉质产品，国内能生产的厂家不多，据不完全统计，我国肉制品总量占肉类新产品总产量的比例不足8％，而发达国家在70％以上，我国人口众多，食品工业在国民经济中处于十分重要的地位，振兴肉食品工业是每个肉食品加工企业必须肩负的责任。2、随着社会的进步和发展，人民生活水平的提高，特别是生活节奏的加快，人们对肉制品品种结构需求也发生了很大变化，方便、卫生、营养、美味的肉制品越来越受到广大群众的欢迎。3、引进生猪屠宰加工项目，不仅能促进该地区及周边地区养殖业的发展，而且还将促进相关辅助产业的发展，带动兽医药产业、饲料加工产业、包装材料产业、仓储物流产业、金融信息服务产业等方面的发展，同时还可解决地区剩余劳动力和下岗工人的再就业问题，对促进区域的经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。4、现阶段，发展农业产业化经营，一要搞好农业产业结构调整，完善产业链建设；二要加快在产业链各个环节培育出“龙头”企业，尽快形成规模；三要抓基地建设，为龙头企业提供充足稳定的原料来源；四要健全经营机制，通过订单使龙头企业与养殖（农）户结成利益共享，风险共担的共同体。本项目通过建立“国家产业化龙头企业（屠宰加工、销售）+养殖小区+农户”的经营模式，达到带动和辐射作用，扩大生猪养殖产业的规模，增加农民收入，为政府解决“三农”问题起到促进作用。本项目采取“公司+基地+农户” 的产业化模式实施和运作，通过订单收购农户养殖的生猪，并通过公司投资建设的生猪屠宰厂进行加工销售，将直接带动2000户养殖户10万头生猪养殖，每年为农户创造纯收入达600万元以上，每户年均增加纯收入1.50万元；间接带动农户5000户以上。项目的实施是全面建设小康社会，建设社会主义新农村，有效地促进农民增收的需要。5、本项目以基地建设和规模经营为基础，走产业化经营的路子。逐步形成市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户，产供销一条龙、贸工农一体化的产业化经营格局，是充分发挥资源优势，提高养猪生产整体经济效益，实现畜牧业产业化的关键。此外，建设生猪屠宰生产线，延伸了产业链条，在满足企业发展的同时，确保农户养殖的销售问题，最大化保证农民的经济利益。综上所述，通过年屠宰加工10万头生猪屠宰加工项目的建设，对地区养殖产业结构调整起到积极的促进作用，其经济效益和社会效益都十分显著。 第二章生猪市场初步分析 一、国际市场需求分析据资料统计，发达国家肉制品总量占肉类产品总量的70%以上，之所以达到如高的比例，与其工业发展水平、快节奏的生活方式和饮食习惯均有着密切联系。 肉类食品加工制造行业属于劳动密集型产业，而我国拥有丰富的劳动力资源，劳动力成本仅为发达国家的1/12。所以肉类食品产业在国际市场竞争中具有价格比较优势，在国际市场上的销售前景是广阔的。二、国内市场需求分析我国目前肉类总产量已跃居世界第一位，但肉制品产量占肉类总产量的比例却很低，尚不足10%，肉制品加工处于起步发展阶段。二十一世纪国内食品市场将与国际市场进一步接轨。按照党的十六大会议精神，我国国民经济要以发展为主题，结构调整为主线，改革开放和科技进步为动力，把提高人民生活水平作为根本出发点。食品产业将向现代化、国际化、集团化的方向发展。随着国民经济的发展和人民生活质量的提高，广大消费者对食品品种、质量、卫生、营养、风味提出更多、更新、更高的要求。家庭饮食社会化、食品结构营养化、传统食品现代化已成为我国食品行业的发展趋势。要为不断增长的城市居民消费提供更加丰富多彩的食品。我国肉制品需求总量约为1700多万吨，而目前我国正规厂家生产的肉制品总量约300万吨左右，尚无法满足目前我国国内市场的需求。我国肉制品总量消费虽不能和发达国家相比，但要达到25%的水平还是有可能的，因此，其发展潜力和空间是很大的。肉制品工业将是未来工业、朝阳产业。三、产品目标市场分析欧美发达国家人均肉类消费在70-120 kg，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会达到西方民族那样年人均消费量，但目前我国人均消费的水平仍然很低。由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，在肉制品消费中，低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势。到2015年，我国低温肉制品市场容量将达4100多万吨；从肉类食品消费结构来看，国内肉类产量中猪肉占总量的64％，其次是禽肉占20％，牛肉和羊肉产量分别占10％和6％，这一消费结构在短期内难以改变。目前中国肉制品加工业仍处于初级发展阶段，深加工产品的比重仅为肉类总产量的4％，远低于国外的40％，发展的空间很大。未来精深加工的肉制品、冷却肉、小包装肉类需求有较大的增长。中国肉制品行业正处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式与落后流通方式并存，发达的城市市场与分散的农村市场并存；行业集中度比较低。雨润、双汇、金锣三家肉类行业龙头企业屠宰生猪仅占我国生猪屠宰总量的4％不到，而美国前三家肉类加工企业总体市场份额已超过65％。表明我国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还没有来到，行业龙头企业在行业发展和整合过程中发展空间巨大。在未来10年内，中国的人口还要增加，人均猪肉的占有量也将增加；如按每年平均新增人口1320万计算，到2015年，我国人口将达到14.04亿，如人均肉类消费水平为70公斤（按目前中等发达国家计算），其中猪肉约占65％，即45.5公斤 ，全国猪肉需求量为6388.2万吨，以每头胴体重70公斤计，需出栏肉猪9.12亿头。如按出栏率150％计算，需养存栏猪6.08亿头；随着国民经济的快速发展，广大农村人均消费水平也会得到很大提高，目前农村的购买力水平，已相当于10年前的城市水平，而农村人口又占总人口的3/4左右，是消费肉食的主要群体，农村人口多吃1公斤肉，等于城市每人多消费3公斤。人们在提高肉类消费水平的同时，还越来越重视膳食结构的调整，对猪肉的品质也有了更高的要求，吃肥猪肉已成为过去，人们追求的是既有营养，又有保健作用的瘦肉食品。目前我国上规模的生产厂家生产的肉制品总量约300万吨左右，无法满足目前我国国内市场的需求。我国肉制品总量消费虽不能和发达国家相比，但要达到20％的增长水平还是具有较大把握的，因而，其发展潜力和空间是很大的。第三章项目建设规模与产品方案 一、产品名称：鲜猪肉二、产品品种：白条肉、分割肉三、生产规模：年屠宰加工生猪10万头四、质量标准：符合国家及地方有关质量标准的要求，如部分产品尚无国家及地方标准，则制定企业标准，积极采用国际及国外先进标准。 第四章项目建设方案 一、项目技术方案 （一）产品采用的质量标准屠宰初加工标准：猪肉质量标准：猪肉标准按GB2722和GB2707执行。（二）工艺流程屠宰工艺流程（见屠宰工艺流程图）剥皮刺宰电麻（生猪）清洗洗开片卫生检疫分布各道工序开膛取内脏分割冷藏预冷整理打毛烫毛洗猪包装屠宰工艺流程图 二、屠宰初加工项目设备方案 本项目生猪屠宰车间生产设备拟选用的是国内先进的屠宰生产线，生产线具备以下条件：（一）设备加工能力大，生产规模大，日处理能力300多头，年处理10万头以上。由于生产规模大，因此规模经营效益高。（二）设备机械化、自动化程度高。项目采用一系列的机械化、自动化措施，取代传统的手工作业，尤其是采用计算机自动检疫、检验系统，采用了多道气动传输系统，使工人完全从繁重的体力劳动中解放出来。 （三）流水线实行密闭化、无菌化，流水线由许多封闭的单元有机组成，所有的传输系统实现悬空作业，避免了宰后生猪的二次污染。（四）流水线采用高压喷淋淋浴、低压高频电击晕、真空采血、蒸汽烫毛隧道系统等一系列先进工艺和技术，确保最终产品的高质量、高标准、高附加值。拟建生产线日屠宰能力为350头，全年生猪屠宰能力可达10万头以上，完全能满足生产需要。 三、项目工程方案（一）总规划本项工程为在该地区建立的年屠宰加工10万头生猪产业化项目。政府无偿建设用地50亩，用于生猪屠宰加工。项目依据国家现行有关规范规定，力求总平面布局经济，工艺流程合理，各种管线布局合理、短捷顺畅，安全防护距离到位，节省土地。根据项目用地情况和生产要求，考虑内外交通联系、人流和物流的走向以及常年主导风向等因素，将整个厂区分成生产区、辅助生产区及生活服务区。生产区占地较大，屠宰车间（含冷库）布置在厂区中央；待宰圈与屠宰车间按成组连建；综合利用车间两栋，相距15m；辅助生产区包括锅炉房、供水站及污水处理站。 供水站隔道与屠宰车间相距18m，污水处理站应布局在位于夏季主导风向的下风向，与供水站相距100m，满足卫生防护安全距离规定要求；锅炉房应布局于厂区常年最小风向频率的上风向。生活服务区包括宿舍楼及食堂浴室。兴建宿舍楼1栋，食堂浴室布置在锅炉房旁，相距10m。厂区大门：厂区应开设大门三处，主入口大门主要供本厂人员上下班出入及对外接待外商客户使用。另设置一个专供原料生猪入口及废物出口的大门和一个专为成品出口的大门。厂区道路：厂区道路呈环状，主要道路宽9m，次要道路宽4m。厂区道路呈环状，消防车可绕各主要建筑物通行。厂区消防：生产车间的火灾危险性类别为丙类，建筑物耐火等级为二级，建筑物之间防火间距大于10m，不足部分设置防火墙，满足消防规范规定要求。厂区绿化：厂区绿化景观分为三个组成部分：沿主入口一侧是标志性的景观带，其设计力求将自然与人文景观融为一体；厂区生活区的绿化为具有园林性质的自由式绿化，具有观赏性与休闲性特征。场地雨水按道路坡向汇集到雨水口，由雨水管路收集汇总，排放至开发区污水处理管网。（二）运输方案 1、厂外运输：物料形态主要为固态，运输方式以公路为主，主要由社会运力解决。2、厂内运输：主要由手推车、电瓶车解决。（三）土建工程1、主要建构筑物（1）车间新建车间2栋，包括屠宰车间1000㎡，分割车间1500㎡，加工车间500㎡，包装车间500㎡。屠宰车间建筑面积1000㎡，单层，层高7m，分割车间建筑面积1500㎡，单层，层高7m，加工车间建筑面积500㎡，单层，层高4.2m，包装车间建筑面积500㎡，单层，层高4.2m。车间均为框架结构，钢筋混凝土独立柱基。屠宰车间包括屠宰加工间、皮张暂存间、头蹄尾加工间、胴体加工间、内脏加工间、副产品发货暂存间、旋检间磨刀间等。在蒸气密集部分设置天窗。生活间与热交换器间、空压机房、配电间等辅助用房房间根据功能需求贴临车间北侧，生活间按清洁区和非清洁区设置两套，各设男女更衣、淋浴、卫生间、手靴消毒间。分割车间主要由分割加工间、发货区、洗箱间、生活间组成。生活间设有更衣、浴厕、洗手消毒等卫生设施。本项目车间均为生产加工车间，生产卫生级别要求较高，因此车间地面采用环氧树脂 ，设明沟、地漏，以利地面清洗污水顺畅及时排出；地角、墙角、地沟转角抹灰呈圆弧形，镶贴阴阳角瓷砖；墙面采用白色瓷砖贴面到顶，窗台及框架外露梁顶抹灰呈45度，瓷砖罩面。顶棚涂刷防腐、防霉仿瓷内墙涂料；吊顶部分采用防水、防霉、易清洗、耐腐蚀的光滑材料吊顶；开启门窗设置防蚊蝇设施；地沟、排水沟设置防鼠设施。（2）冷藏库冷藏库建筑面积1000㎡，单层，层高5.0m，砖混结构，水磨石地面。（3）猪舍、沼气池新建猪舍4栋，建筑面积1500㎡，层高2.5m，采用砖混简易房。沼气池1座，占地面积150㎡，平均日产气量1500m³。（4）宿办楼新建宿办楼1栋，建筑面积1500㎡，3层，砖混结构，水泥混凝土地面，塑钢门窗，内墙面刷乳胶漆，外墙清水墙。宿办楼内包括办公室、技术室、职工宿舍、职工食堂等。（5）辅助用房辅助用房总建筑面积130㎡，包括：水泵房20㎡，配电房20㎡，锅炉房40㎡，门卫传达室20㎡，厕所50㎡，均为单层砖混结构，钢筋混凝土条基，水泥混凝土地面，塑钢门窗，内墙面刷乳胶漆，外墙清水墙。（6）总体工程总体工程主要有道路、绿化等，其中道路面积8900㎡，混凝土场地5885㎡，绿化11665㎡。 表6-1主要建（构）筑物一览表序号建（构）筑物名称建筑面积（㎡）层数占地面积（㎡）层高（m）计算容积率面积（㎡）结构形式1宿办楼150035003.61800砖混2屠宰车间10001100071200砼框架3分割车间15001150071800砼框架4加工车间50015004.2800砼框架5包装车间50015004.2800砼框架6冷藏库1000110004.51000砖混7猪舍1600116004.51600砖混8沼气池15011501509水泵房201204.220砖混10配电房201203.620砖混11锅炉房401403.940砖混12门卫传达室201204.220砖混13厕所501303.930砖混14合计790068809130屠宰车间：食品生产加工车间，生产卫生级别要求较高；地面采用环氧树脂地面，防水、防渗、防腐蚀、无毒、耐清洗、易消毒，保持洁净生产环境；地面设明沟、地漏，以利地面清洗污水顺畅及时排出；地角、墙角、地沟转角抹灰呈圆弧形，镶贴阴阳角瓷砖；墙面采用白色瓷砖贴面到顶，窗台及框架外露梁顶抹灰呈45度，瓷砖罩面。顶棚涂刷防腐、防霉仿瓷内墙涂料；吊顶部分采用防水、防霉、易清洗、耐腐蚀的光滑材料吊顶；开启门窗设置防蚊蝇设施；地沟、排水沟设置防鼠设施。 （四）给水、排水工程1、给水工程（1）水源选择及供水方案厂区用水由市政给水管网供给，在厂区内新建供水站一座，二次加压后供厂区用水，同时设置蓄水池，作为水量调配及消防储水之用。（2）消防供水   根据建筑设计防火规范（GBJ16-87）2001年版，本工程建筑物耐火等级为二级，生产类别为丙类，室外消防用水量为40L/S，室内消防用水量为10L/s，火灾延续时间为2小时，厂区同时火灾次数为1次，则厂区所需消防用水总量为360m3，设消防、生活、生产合用水池一座（V有效=1200m3），并有保证消防用水不被它用的技术措施。厂区消防给水系统设置成环状，临时高压，当火灾发生时，启动消防水泵，进行灭火。2、排水工程污水处理及排放说明：生产过程中排出的污水，油脂、悬浮物以及有机物浓度均较高，需经处理后达标排放。生活污水、锅炉排污水等亦由污水处理站处理后，一并达标排放。（五）供电工程1、供电方案（1）供电回路及电压等级的确定：由于冷库为二级负荷，所以由一10KV专用的架空线路供电。 （2）外部供电条件、电源选择、电源设施：需由地方提供用地专用线。（3）项目内供电：由于冷库位于屠宰车间内，而且冷库的用电负荷较大，故在屠宰车间外建一座车间变电所，变压器容量为1台1000KVA。厂区低压配电系统采用放射式及链式供电方式。用电设备电压为220/380伏。（六）供热工程生产车间全年生产300天，二班制生产。冬季采暖共160天，给水温度95℃，回水温度70℃。1、供热方案（1）热源的选择由于项目所在地区不能为其提供蒸汽，所以需自建锅炉房。根据生产工艺、采暖和生活用热负荷及供热要求，采用锅炉房内装1台2t/h汽锅，为生产、生活提供蒸汽。本方案不仅降低初始投资，而且降低运行费用。（2）供热方案选择蒸汽锅炉全年运行，供生产及生活用汽。全年生产时间为300天。锅炉的检修可在非生产时间进行。热水锅炉冬季运行为采暖提供热水，全年运行160天，锅炉检修可安排在夏季。2、渣灰处理方案及除尘措施选择    灰渣经除渣机排出后，由人工用手推车送到渣场，然后定期用汽车送到厂外做建筑材料。选用湿式脱硫除尘器对烟气进行除尘和脱硫，经过处理后的烟气可完全满足环保对烟气排放标准的规定和要求。（七）采暖、通风和制冷1、采暖（1）全厂热媒采用95/70℃热水，由锅炉房热水锅炉提供。（2）室内采暖系统以垂直单管顺序式和水平串联型式为主，散热器采用高频焊螺旋管散热器。（3）厂区采暖管网采用预制聚氨酯保温管直埋方式敷设。2、通风   屠宰车间中部分生产工段如头蹄尾间、毛头蹄尾处理间、白内脏加工间、红内脏加工间、胃容物收集间和屠宰间等在生产过程中产生余热余湿和异味，在墙上设置轴流风机T35-11-№4共16台通风，以改善工作环境。3、制冷（1）概述：在屠宰车间内设置氟机房1处，分别为冷藏库、冻结间及排酸间、速冷间及低温空调房间降温。（2）方案选择：制冷剂选择氟里昂，主机选择并联机组，冷凝器选择蒸发式冷凝器。（八）自动控制测量仪表1、设计范围 本工程自控仪表设计为年15万头/年屠宰加工项目自控仪表，具体包括：全自动化屠宰车间(含冷库、变电所)、供水站、污水处理站等。2、自动化水平本工程是屠宰加工项目，其加工过程均采用流水作业及手工操作方式，生产线采用半自动控制。辅助子项供水站、污水处理站，分别设置集中控制仪表盘和就地控制仪表箱，对其工艺参数进行监控，并完成指示、调节、联锁、报警等功能。测量仪表采用智能型测量仪表和常规仪表，控制系统采用电动单元Ⅲ型组合仪表。（九）辅助生产设施1、维修本项目在屠宰车间内设有设备维修间，负责屠宰生产线上的设备一般性维修、保养，设备的大修、中修可以外协解决。2、仓储本项目设约200M2材料库和500吨冷库，可以满足生产包装任务和生猪屠宰后的白条肉和分割肉的贮存要求。3、计量、检验本项目设有检验、电脑测膘B超仪以及屠宰车间附房内设有中心化验室，负责对进厂原、辅料半成品和成品的理化和微生物指标进行检验。 （十）服务设施本项目在厂区设有食堂、浴室、职工宿舍等服务性设施。在屠宰车间内设有更衣室、卫生间、浴室、休息室等设施，能充分满足职工的生活要求。 第五章主要原辅材料、燃料供应 一、屠宰加工主要原材料品种和年需要量本项目的主要生产原料是出栏生猪，年需要量是10万头，主要采用签约扶持的规模养殖小区和签约养殖户提供及定点采购。该项目需用电量为55万度，食品工业园电力供应可以满足生产需求。该项目需用水量为4万吨，食品工业园自来水管道和自备蓄水池可供使用，能满足生产的需求。该项目需用煤量为600吨，萧县是产煤大县，项目所需煤炭完全可以满足。包装物的供应：1、塑料袋：产品包装所需的塑料袋可在市场招标采购。2、包装箱：产品所需包装箱可以全部在当地有关生产厂家订做。综上所述，原辅材料、燃料、动力、水、电、及包装物的供应都有保障，均能满足该项目的生产需求。二、主要原料的来源项目所需原料来源：生猪、煤炭、电力、包装物等县内完全可以满足。三、主要原料运输方式：生猪的运输可通过公路由养殖农户运至公司或公司出车运回厂内，煤炭运输可通过公路由社会车辆提供。 第六章建厂条件和厂址方案一、项目所在城市基本情况（一）所在城市自然条件1、气候条件萧县地处中纬度地区，属暖温带半湿润季风气候区。四季分明，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，冬季显著，夏雨集中，无霜期长，日照充足。主导风向全年以偏东风为主，其次为偏北风和偏南风。历年极端最低气温为-12.4℃，历年极端最高气温为38.0℃，年均气温14.4℃；历年平均降水量为811.2毫米，年平均无霜期208.3天，年平均相对湿度为70%，年平均蒸发量为1500.0毫米，年平均日照时数为2220-2480小时。2、水文条件萧县位于淮河流域中游，二、三级支流范围里，隶属于华北平原南部的淮北平原中部。萧县水资源总量包括地表水和地下水两部分，全县多年平均地下水资源总量为2.6亿立方米/年，地表水和地下水资源的丰枯基本依赖降水补给的多寡，地下水资源赋存于地层的多孔介质之中，水的运动较为缓慢。近年来，城区及近郊区地下水位大幅度下降，给水能力逐年减少，呈现超采现象，应该予以防范。全县水资源的水质较好，均为重碳酸钙型，矿化度小于1.0克/升，但其钙镁离子偏高，导致水的硬度较大。3、地质地貌萧县主属黄淮海冲击平原，地面高呈由西北向东南缓倾，海拨高度介于32-50米之间。地形大致可分为两个单元，即东南部分布着一些低山丘陵，其余为黄泛平原。山丘、谷地占总面积22.2%,平原占77.8%。 4、工程地质条件萧县东、西有寒武、奥陶系地质构成。山丘平行延伸两侧，其余均为平原，海拔一般为2.5-32.5米，地势由东南向西北倾斜，坡度为万分之一。北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18吨/平方米。地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。项目区最大冻土深度20厘米，地震烈度6度。建设用地的综合自然条件较好。萧县区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区境范围内除寒武系、奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖，低山残匠占全部总面积的4.7％。本区第四系分布广泛，孔隙水储存于第四系砂层之中，主要大气降水为主补给水源。浅层地下水流向与地形坡降及河流方向一致，由西北向东南。地下水位升降随季节(降水量)变化，地下水对混凝土无侵蚀作用。根据项目区地质普查钻孔揭露地层属第四级河流冲击相地层，分述如下：①粉质粘土，浅褐黄色，可塑状，中偏高压缩性，在埋深约1米以上及2.2-3.5米，粉粒含量较多，部分段为粉土，松散状，结构性差。②粘土，棕褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等压缩性，见少量淡水螺壳，完整。③粉质粘土，黄绿色，硬塑状，中等压缩性，含有钙质结核，在埋深约6米处较富集。④粉细砂，浅黄色，级配性差，中密，本层埋深7.1米钻至15.0米未揭穿。层厚不详。除第一层外，其他各层地基承载力标准值均在140KPa以上。5、交通运输条件萧县东邻江苏徐州市25公里 ，素有“徐州的西大门”之称。南接淮北29公里，西距河南商丘市150公里，北连山东济宁130公里，县城距合肥、南京、济南、郑州4省会均为3小时路程，距徐州观音机场40公里，连云港出海口260公里。陇海、符夹铁路纵横穿境，连霍、合徐高速公路于县境内交汇，310、311国道，301、101、202省道与县乡道路交织成网，境内公路密度为每平方公里130公里，已形成公路、铁路、航空相结合的，内外相联的立体交通网络，承东启西，南引北联，是重要的交通枢纽。（二）所在城市社会经济条件1、名优农产品众多自然地理条件优越，名优农产品基地众多。萧县植被保存完好，工业污染程度低，具有生产加工绿色食品的自然条件。耕地面积10万公顷，农作物主要有小麦、棉花、大豆、玉米、山芋及花生、芝麻等。全县水果挂果面积50万亩，主要有葡萄、苹果、梨、黄白桃、巴斗杏、柿子、樱桃、山楂等。孙圩子胡萝卜、闫集黑皮冬瓜、马井韭青韭黄、圣泉萧国圣桃、黄河故道水晶梨、龙城石榴、新庄黄牛、黄口三元杂交猪、丁里华英鸭等名优农产品种养基地闻名全国。2、丰富的矿产资源萧县矿产资源丰富，水电供应充足。萧县为全国100个重点产煤县之一，已探明煤炭储量7.5亿吨，现有17对矿井，年产能力120万吨；探明石油储量7亿吨，煤层气储量1000亿立方米，石灰岩储量30亿吨；铁矿石、瓷石、高岭土等储量可观。萧县南北分属淮、黄河水系，地下水量为2.6亿立方米，水质优良，生产、生活用水充足。电力供应属华东电网，设施完善，境内有11万伏以上变电所2个，生产生活供电充足。3、雄厚的经济基础改革开放以来，萧县工业在调整和机制创新中快速发展2011年全县生产总产值110 亿元，形成了煤炭开采、农副产品加工、建材、造纸、酿酒、化工、纺织、机械制造等八大主导产业，有较强的协作配套能力。经省政府批准，在连霍、合徐两条高速公路交汇处设立的占地2平方公里的工业园区，是萧县对外开放的窗口、体制改革的实验区，现已成为国内外客商投资的热土，是萧县工业发展的新亮点。4、较完善的基础设施生产生活设施完善，人居环境良好。萧县民风淳朴，社会治安稳定，邮电通讯发达，医疗卫生、环保、广播电视和教育等社会事业发展迅速，旅游、物流、金融、商贸、房地产等行业全面发展，服务规模不断扩大。萧县是安徽22个省级精神文明建设示范县之一。二、萧县食品工业园基础设施与已进园项目情况目前，萧县食品工业园，起步区已建成“三纵三横”六条主干道，道路总长约7.5公里，道路给排水、绿化、亮化等附属设施齐全；路网工程已完成80%。开发区110千伏闸河变电站已建成投入使用；为方便企业取水，开发区建设了12眼日供水8400立方米的深水井，铺设供水管道6500米；建筑面积4200平方米的开发区综合服务中心于2008年4月份正式启用，为给企业提供一站式服务创造了便利。另外，园区内有线电视、电信、移动通信等全部畅通，信号全覆盖，无盲区。为美化园区环境，保护自然生态，依托闸河，我区建设了长2500米，宽50米的沿河观光休闲带；为提升聚集园区人气，搞活当地商贸物流，开发区商贸城部分工程已建成投入使用。目前开发区已入驻项目2家，其中在建项目1家，目前还没有投产企业投产。第七章节能、节水措施 一、节能设计的标准节能既是一项长期的战略任务，也是当前一项紧迫的任务。本项目将严格按照以下标准及设计规范实施提高能源利用效率。 1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中国节能技术政策大纲》（2006）；3、《节能中长期专项规划》（发改委环资[2004]505号）；4、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；5、《《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国发[2005]65号）6、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；7、《供配电系统管理规范》GB50052二、能耗状况和能耗指标分析（一）能源消耗种类及数量分析本项目主要消耗能源为电能和水。项目每年新增能源用量为499.67吨标煤，详见表7-1及表7-2。表7-1屠宰加工每头生猪能耗指标项目指标耗水量(m3)耗电量(kwh)屠宰分割0.4冻:8.0,鲜:3.0表7-2能源消耗计算表序号能源品种用能系数单位设计消耗折吨标煤一电0.1229kgWKwh5567.59二煤0.7143吨600428.58三水0.0875吨T400003.5合计499.672、能耗指标本项目新增产值15608万元，其能耗指标为0.032吨标煤/万元， 低于2011年萧县每万元生产总值（GDP）0.6983吨标准煤的综合能耗21.82﹪。三、节能措施和节能效果分析（一）节能措施节约能源不但是我国目前乃至以后相当长的时期内一项基本措施和政策，也是企业管理的一项日常任务。本项目运营后的节能管理职能将归入公司现有管理机构，负责管理，统一协调。不断完善相关的规章制度，定期检查与考核，并对职工进行宣传，开展节能活动，提高节能意识，同时搞好能源计量，加强能耗定额管理，最终实现合理用能，均衡用能，节约用能。1、工艺节能：污水处理站、生猪屠宰加工车间的主要设备选用引进技术先进、能量消耗低设备。2、总平面布置和工艺流程设置尽可能缩短物料流程；配电室建在靠近全厂负荷中心（氟机房）布置，减少馈电线路损失，氟机房靠近冷库布置，降低冷量损耗。3、电气节能措施：装置低压静电电容器，提高功率因数；采用节能型的高、低压开关柜、变压器、电动机、照明灯等电气设备。4、制冷系统节能措施：系统主机采用并联机组，根据负荷变化开启主机数量，省电；制冷设备和管道保温，减少冷量损失。5、节水措施： 屠宰车间采用立式蒸汽烫毛方式，可减少烫毛污水排放量，提高热水利用率。经常检查供水管路和设备，做好供水系统的防渗、防漏措施。氟制冷系统冷凝器采用蒸发式冷凝器，冷却水循环使用，节省大量冷却水。6、修建沼气池，不仅可以减少饲养过程中对环境的污染，还可以提供清洁的能源，从而减少对其他能源的消耗，节约生产成本；7、建立节能工作责任制，制定节能计划；8、加强照明管理，采用节能灯，节约非生产用电；加强用电设备的维修，提高检修质量；9、教育职工牢固树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。（二）节能效果分析本项目建设运营后主要消耗能源为电能，沼气池的修建，可以为本项目提供干净清洁的沼气能源，利用沼气做饭、照明和供暖，从而减少电能的消耗；通过采取有效的节能措施，项目达到设计能力时综合利用能耗指标低于2011年全省每万元生产总值（GDP）的综合能耗平均为1.168吨标准煤的标准；对水的综合利用也控制在安徽省人民政府以陕政发[2004]18号文印发的《安徽省行业用水定额》指标以内，项目不属于高能耗产业。综上所述，本项目满足国家节约能源的政策要求，尤其是沼气池的修建，不仅可以大大减轻粪便对环境的污染，还可以变废为宝，为项目日常的生产生活提供干净清洁的能源。本项目建设具有良好的节能环保效果。  第八章环境影响评价 一、依据标准《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国水污染防治法（修正）》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《污水综合排放标准》、《肉类加工工业水污染物排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》、《环境空气质量标准》、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业厂界噪声标准》、《工业企业噪声控制设计规范》、《工业企业设计卫生标准》。二、评价原则（一）贯彻执行环保工程设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。（二）环保工程设计应体现技术先进、经济合理的原则，治理后的污染物必须符合国家和地方颁布的有关标准、规定。（三）积极采用节能、低噪音的设备，采用无污染、少污染的新技术、新工艺，把生产过程中产生的污染物减少到最低程度。三、项目生产过程产生的污染物对环境的影响（一）废气：生猪养殖过程产生的粪便臭气以及生猪屠宰生产过程中锅炉燃煤可产生烟尘，如不处理可对周围空气造成污染。 （二）废水：项目生产过程中排放污水中除粪便外，还含有油脂、肉屑、骨屑等有机物以及猪血、毛等污染物，如不加以处理直接排放，将对城市市政排水系统造成严重污染。（三）废弃物：在生猪屠宰过程中还会产生一些废弃物，如猪胃、肠中的废弃物，如直接排放丢弃，也会对周围环境造成污染。（四）噪声：猪的叫声、锅炉房的鼓风机以及氟机房的压缩机、水泵房的水泵在工作时会产生一些噪音。四、环境保护措施方案（一）污水的治理屠宰生产过程中排出的粪便、污水、油脂、悬浮物以及有机物浓度均较高，需经处理后达标排放。生活污水、锅炉排污水等亦由污水进入沼气池，再经处理站处理后，一并达标排放。屠宰加工基地因远离种猪场，须根据全厂生产及排水情况新建污水处理站。（二）烟尘治理屠宰项目烟尘主要为锅炉产生的烟尘，除尘设备选用湿式脱硫除尘器，处理后烟尘浓度＜200Mg/M3，SO2浓度＜900Mg/M3，符合国家环保排放要求。（三）固体废物利用1、 通过建设沼气池进行沼气发酵，达到了粪便资源化、生态化、减量化和无害化的目的。其产生的沼气可用于生活和生产用能源，沼渣可作肥料或饲料，用于食用菌栽培、蚯蚓养殖、育秧等；沼液可用作饲料添加剂、追肥和无土栽培营养液。目前最有效的办法是将畜禽粪便和秸秆等一起进行发酵产生沼气，不仅能提供清洁能源，也解决了燃料短缺和大量焚烧秸秆的矛盾。2、锅炉产生的灰渣采用机械除渣，排至室外渣场，定期送往建材厂做建材原料。（四）噪声控制在供水站、氟机房、锅炉房等地设备产生的噪声均采用设置隔振基础和单独布置房间的方法降低声源的传播，同时在条件允许的情况下采用密封门窗等。（五）环境保护投资本项目环境保护投资不低于项目建设投资的比例为2.0％。 第九章 劳动安全、工业卫生与消防 一、劳动安全、工业卫生（一）设计依据《工业企业设计卫生标准》、《工业噪声卫生标准》、《建筑设计防火规范》、《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》、《关于生产性建设工厂项目职业安全卫生监督的暂行规定》（二）项目生产特征   本项目主要工序为肉猪屠宰加工，在生产过程中所用的原料、辅料均不涉及有毒有害物质，生产过程中也不会产生有毒有害物质，其作业环境也属正常生产环境。 （三）劳动安全防范措施1、按有关防火规范，在车间内设置一定数量的灭火器材。2、所有电气设备均按规范要求，采取可靠的接地措施，凡人员接触的电气设备均设置漏电保护装置。3、各种传动机械设备，加设安全防护网罩，防止机械伤害。4、对于噪声大的设备，如锅炉鼓风机、引风机和制冷机等采取减震消声措施。5、在屠宰车间内设置医疗室，配备相应的急救药品。（四）生产卫生设施屠宰车间的工人必须讲究个人卫生，严格划分生产作业区，避免交叉污染。设有男、女更衣室、卫生间、淋浴间、洗手消毒池等卫生设置。屠宰车间地面采用水磨石，墙壁采用瓷砖贴面，墙角、地角做成园弧状，窗台做成45°斜角，以满足清洗、消毒的卫生要求。根据不同岗位的条件，工作性质，按劳保规定及时发放工作服、帽、手套、胶鞋等劳保用品。所有与食品物料接触的设备、管道、盛器等，必须用不锈钢制作。二、消防（一）设计依据《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》、《建筑防雷设计规范》、《供电系统设计规范》（二）建筑防火 厂（场）区内建筑物耐火等级为二级，建筑防火间距均大于10米，符合消防规范要求。屠宰厂区修建环形道路，消防车可顺利到达各着火点；主车间设置防火分隔墙。（三）消防设施（1）厂（场）区新建生产、生活、消防合用水池一座，储水1200M3，其中消防储水量为360M3，并有保证消防用水不被它用的技术措施。（2）消防栓及泵等设施，保证其使用安全可靠。 第十章组织机构与人力资源配置 一、组织机构项目建成后将按现代企业管理模式组成管理机构，实行公司董事会领导下的总经理负责制，下设子公司、职能科室和车间、班组三级管理的劳动组织形式。各部门实行经济责任制，提高全员素质，加强现代化经营管理，推行新型市场营销策略，以取得良好的经济效益。二、人力资源配置1、工作制度：屠宰车间全年工作日为300天，每天2班生产，每班工作8小时。2、劳动定员： 本项目劳动暂定员为180人，其中管理人员6人，工程技术人员14人，工人160人，主要管理人员和工程技术人员由雨润集团公司委派，工人采用就地招聘的方式择优录用。3、职工培训员工上岗前必须接受一个月的岗前培训。培训内容屠宰加工工艺、生产设备的使用和保养、生产安全、劳动保护知识、食品卫生知识等。实习试岗一个月，经考核合格后，签订上岗协议，正式上岗。 第十一章项目管理与实施进度 一、项目实施管理（一）建设过程中的管理建设过程中，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度。通过完善运行机制、层层落实责任、分步组织实施、理顺管理渠道，以确保项目的顺利实施和工程质量。（二）竣工验收管理本项目建成后，应严格按照国家有关规定和文件批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。 二、项目招投标（一）招标的原则和要求在中华人民共和国境内进行招标投标活动的建设项目，应严格执行《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国建筑法》和国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准的规定，凡是施工单项合同估算价在200万元以上的工程，重要设备、材料等货物的单项合同估算价在100万元以上的采购，勘察、设计、监理单项合同估算价在50万元以上的服务，都必须进行公开招标，择优确定。建设单位应按政府有关招投标管理办法，结合自身的建设管理力量，选择招标的组织和管理方式。如自身具有从事同类工程建设的工程技术、概预算、财务和工程管理方面人员，有从事同类工程建设招标的经验，可以自行组织编制招标文件，自主组织招标；如达不到上述条件的，可以委托有相应资格的中介服务机构或招标代理公司组织招标。（二）本项目招标规模标准及招标内容本项目所涉及到的所有建设项目均按规定要求实施招标，委托有资质的招标单位组织实施，采用公开招标方式，实行合理低价中标的原则，杜绝一切漏洞，保证项目顺利进行，达到项目的最初预期和效益。1、招标范围本项目招标范围为全部招标，结合项目实际为建筑工程施工及安装工程、设备采购。 2、招标组织形式根据项目的具体情况，按照国家有关规定，建筑工程施工及安装工程、仪器设备等采购活动拟采用的招标组织形式为委托招标，委托有较高资质级别的单位进行招标。项目实施中的招标内容详见表10-1：表11-1招投标内容一览表分项招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√工程监理√√√土建施工√√√设备采购√√√其他√√√三、项目建设工期和施工进度根据本项目的建设内容、项目建设单位的实际情况，尽可能缩短工期，使项目尽早投入使用并产生效益，建设工期初步安排为1年，即2012年05月～2013年04月，具体建设进度计划见表10-2：表12-2项目建设进度表季度项目2010年2011年567891011121234项目前期工作▲▲工程施工▲▲▲▲▲设备安装▲▲▲▲人员培训▲▲项目验收▲ 第十二章项目投资估算一、项目投入总资金1、项目固定资产投资总额：为1666万元2、流动资金投资总额：为150万元3、项目总投资额：为1816万元二、项目资金筹措方案项目总投资：1816万元，其中：固定资产投资1666万元，流动资金投入150万元。项目建设资金来源渠道为：企业自筹1016万元、银行贷款800万元。 第十三章项目经济效益分析 一、项目年度销售总额估测猪肉：根据湖南猪肉市场平均成交价格19.51元/kg计算，每头胴体猪产肉约80kg，则达产后可实现销售额为15608万元。二、年度生产经营成本及税费（一）年度原、辅材料成本估测污水处理厂：主要原料为药剂和添加剂，约需30万元。生猪收购成本：10万头的生猪收购成本为：13660万元。（二）生产经营费用1、燃料、水电费用：根据用电负荷和用水量以及近期燃煤价格初步估算，项目年耗水电和燃料费用约为：100万元。46 2、人员工资和福利费用：按定员180人计算，平均每月1300元/人，年度职工福利费用约占工资总额的14％，则年工资和福利总额为：23.4万元。3、固定资产折旧：按平均年限法计算，建筑工程按30年平均折旧，设备及安装工程按10年平均折旧，净残值率5％。则每年提取折旧费为：115.9万元4、摊销费：无形资产及其他工程费用作为递延资产按10年平均摊销，年摊销额81.9万元。5、维修费：按折旧费的30％估算，年维修费用为：34.8万元。6、销售费用：销售费用按销售收入2％估算，年销售费用为：312.16万元。达产后年度经营成本合计：14358.16万元7、销售税金：根据国家相关规定，生猪养殖、屠宰企业产品增值税13％，城乡维护建设税7％，教育费附加4％，原材料进项税13％，辅助材料进项税17％，燃料动力费进项税17％。（1）产品增值税：2200万元①销项税金：2029.4万元②进项税金：1775.8+17+16.25=1809.05万元（2）城乡维护建设税：15.4万元（3）教育费附加：8.8万元经抵扣后年平均销售税金及其附加总额为：244.2万元。46 三、项目年度销售利润估测 1、项目达产后年度经营利润总额：764万元 2、项目经营达产后缴纳企业所得税：按25％扣减，则：191万元 3、项目达产后经营净利润：573万元 四、项目财务指标1、项目年度经营利税率：（764.1+244.2）÷15608=6.5％2、项目年度经营净利润率：573.1÷15608=3.67％3、项目静态投资回收期（税后）：4.5年 第十四章项目社会效益分析 新建10万头生猪屠宰加工项目，预计总投资约1816万元，建成后将形成年屠宰加工10万头的生产能力，形成年产值1.47亿元、年利税总额1008.2万元，提供200个就业岗位，项目建成后将提高该地区的生猪屠宰能力，消化全县养殖产能，消除养殖户的担忧；完善本地区生猪从养殖、屠宰、加工、销售的完整产业链。项目建成后，利用“国家生猪产业化龙头企业（屠宰加工和销售）+规模化养殖小区+农户”的模式，带动地区生猪养殖产业的发展，促进农民充分就业、增加养殖户收入，并起到调整生猪养殖品种，树立品牌，壮大养殖产业规模，拉动地方仓储、运输、包装和信息咨询等关联产业发展的积极作用。46 该项目充分切合了农业产业化发展的大方向，符合当前中央发布的扩大投资、拉动内需迫切要求。项目建成投产后，将能迅速释放该区域生猪养殖产业的发展潜力，强力拉动地区农业产业化发展的目标，显著提高养殖户和相关从业者收入，明显增加地方财政收入。生猪养殖一直是农民的主要副业之一，采用“国家生猪产业化龙头企业（屠宰加工和销售）+规模化养殖小区+农户”的经营模式，利用龙头企业提供仔猪、药物、饲料、技术以及销售等一条龙服务，农户只需要按企业要求把猪养好养大即可，不用担心市场风险等问题。在这种模式的发展过程中，至为关键的一点是保证了农户的利润。由于农民资金有限，抵御风险的能力较弱，公司主动承担经营风险，保证养殖户收入相对稳定。采用“国家生猪产业化龙头企业（屠宰加工和销售）+规模化养殖小区+农户”的经营模式，可以有效提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，从而提高农业效益，促进农业和农村经济可持续发展；弥补政府对农业发展投入的不足，提高农业装备条件和科学技术水平，加快农业产业化步伐。减轻农村土地分散与集约化生产的压力，形成农业产业化创新经营方式，促进农业生产规模化、集约化。在不改变土地所有权的前提下，使分散的土地、闲散的劳动力等资源得到规模化利用，既发挥了规模经营的优越性，又吸纳了家庭经营精耕细养的优点。进而有效缓解劳动力就业和增收困难，提升农业发展理念和农民素质，减轻政府负担，减少农村矛盾，加快推进新农村建设，构建和谐社会。46 项目达产后，年屠宰生猪10万头。商品猪的饲养周期为160天左右一批，养殖场（户）一年可以饲养2批，一批最低可以养殖5万头，2/3以上为农户饲养，一般农户可家养10头，至少需要34000户饲养；按2011年初生猪成交价格计算（13.66元/kg），每户销售额为13660元之间，每头猪获利最低200元。在本项目的带动下，配套的饲料、兽药、运输、包装、下水料加工、养殖技术等相关产业带动发展起来后，可以按1：1实现产值和利税，直接或间接从事生猪养殖产业的农民劳动力达到1万余人，从而带动农民增收，解决农村富余劳动力的就业。本项目达产后，正常经营年份每年上缴各项税收435.2万元，其中销售及其附加税收为244.2万元，企业所得税191万元。带动关联产业增收5亿元，创利税2亿以上。本项目的建成投产并运营成熟后，还将带动其它产业的发展，项目工业旅游，项目周边运输、餐饮业、住宿等相关生产性服务产业也将因此获益，并引导农民发展农副产品加工、商贸、建筑、运输、服务等产业，有效增加农民收入。总之，该项目具有显著的社会效益和广泛的市场前景。能迅速拉动地区农业特别是畜禽业的产业化、规模化、现代化，形成屠宰、加工、销售、研发产业集群，实现企业增效、农民增收、财政增利的多赢目标，为该地区的经济发展做出贡献。 第十五章项目风险及规避措施 一、主要风险及来源（一）疫病风险46 疾病对猪场产生的影响有两类：一是生猪在运输途中发生疾病造成的影响，主要包括：大规模的疫情将导致大量猪只的死亡，带来直接的经济损失；疫情会给猪场的生产带来持续性的影响，净化过程将使猪场的生产效率降低，生产成本增加，进而降低效益，内部疫情发生将使猪场的货源减少，造成收入减少，效益下降。二是生猪养殖行业暴发大规模疫病或出现安全事件造成的影响，主要包括：生猪养殖行业暴发大规模疫病将使本场暴发疫病的可能性随之增大，给猪场带来巨大的防疫压力，并增加在防疫上的投入，导致经营成本提高；生猪养殖行业出现安全事件或某个区域暴发疫病，将会导致全体消费者的心理恐慌，降低相关产品的总需求量，直接影响猪场的产品销售，给经营者带来损失。（二）市场风险市场突变、人为分割、竞争加剧、通胀或通缩、消费者购买力下降、原材料供应等变化导致市场份额急剧下降。对于国内生猪市场，由于市场的无序竞争，生猪存栏大量增加，导致饲料价格上涨，生猪价格下跌。外销生猪存在着销售市场饱和的风险。（三）产品风险养殖场的主要业务收入和利润来源于生猪产品，产品品种单一，存在产品相对集中的风险；对种猪场而言，由于待售种猪的品质退化、产仔率不高，存在销售市场萎缩的风险；46 对商品猪场而言，由于猪肉品质不好，不适合消费者口味，并且药物残留和违禁使用饲料添加剂的问题没有得到有效控制，或出现猪肉安全问题，导致生猪销售不畅。（四）经营管理风险由于猪场内部管理混乱、内控制度不健全、财务状况恶化、资产沉淀等造成重大损失的可能性。防疫措施不能落实，暴发疫病造成生猪死亡的风险；饲养管理不到位，造成饲料浪费、生猪生长缓慢、生猪死亡率增长的风险；原材料、兽药及低质易耗品采购价格不合理，库存超额，使用浪费，造成猪场生产成本增加的风险；对差旅、用车、招待、办公费、产品销售费用等非生产性费用不能有效控制，造成猪场管理费用、营业费用增加的风险。猪场的应收款较多，资产结构不合理，资产负债率过高，会导致猪场资金周转困难，财务状况恶化的风险。（五）环境、自然灾害度安全风险自然环境的变化或社会公共环境的突然变化，导致项目人财物损失或预期经营目标落空的可能性；因自然环境恶化如地震、洪水、火灾、风灾等造成猪场损失的可能性；（六）政策风险政策风险即因政府法律、法规、政策、管理体制、规划的变动，税收、利率的变化或行业专项整治，造成损害的可能性。二、风险防控对策46 （一）加强疫病防治工作，保障生猪安全要树立“防疫至上”的理念，将防疫工作始终作为猪场生产管理的生命线；要健全管理制度，防患于未然，制订内部疾病的净化流程，同时，建立饲料采购供应制度和疾病检测制度及危机处理制度，尽最大可能减少疫病发生概率并杜绝病猪流人市场。要加大硬件投入，高标准做好卫生防疫工作；要在加强有效管理的同时加强与国内外牲畜疫病研究机构的合作，为猪场疫病控制防范提供强有力的技术支撑，大幅度降低疾病发生所带来的风险。（二）及时关注和了解市场动态、稳定市场占有率在生产过程中要贯彻国际先进的动物福利制度，从根本上改善生猪的饲养环境，从生产和产品质量上达到国际标准，争取进入国际市场。（三）调整产品结构，树立品牌意识，提高产品附加值根据市场需求，及时分析研究，对产品结构进行调整，大力开发安全优质种猪、安全饲料等与生猪有关的系列产品，并拓展猪肉食品深加工，实现产品的多元化。（四）健全内控制度．提高管理水平制订完备的企业内部管理标准、财务内部管理、会计核算制度和审计制度，通过各项制度的制定、职责的明确及其良好的执行，使内部控制得到进一步的完善。重点要抓好防疫管理、饲养管理，搞好生产统计工作。加强对原材料、兽药等采购、饲料加工及出库环节的控制。46 （五）加强民主、科学决策，谨防投资失误各级管理人员要有风险管理的概念和意识，重大投资或决策要有专家论证，要采用民主、科学决策手段，条件成熟了才能实施，防止决策失误。（六）建立有效的激励和约束机制，最大限度发挥员工潜能制定各种激励政策，发掘、培养和吸引人才，不断提高猪场管理水平。充分发挥每位员工的主观能动性，制定有效的激励措施。通过不断建立新的行之有效的内部激励机制和约束机制，以更好地激励、约束和稳定猪场高级管理人员和核心技术人员。（七）掌握国家有关政策和规定，规避政策风险。关注政府政策和经济动向，了解政府税收政策变化，加强决策层对经济发展和政策变化的应变能力，充分利用国家对农业产业结构调整带来的机遇和优惠政策及时调整经营和投资战略，规避政策风险。46'