5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告 76页

'第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称：5000亩优质葡萄种植基地建设项目。1.1.2项目性质：新建。1.1.3项目建设单位：景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司。法人代表：XXX。所有制形式：有限责任公司。1.1.4项目建设期：3年。1.1.5项目建设地址：景洪市大渡岗农场居民小组：一组、二组、三组、四组、五组原有低产茶园内。1.1.6建设规模及种、养分布：在大渡岗农场居民小组原有5000亩（一组1000亩【蔬菜间种】、二组1000亩【蔬菜间种】、三组1200亩【蔬菜间种、林下养殖】、四组1000亩【林下养殖】、五组800亩【林下养殖】）低产茶园内，用3年时间分三期开发5000亩优质葡萄种植基地建设项目；其中：一期种植500亩；二期种植1000（酿酒品种）亩；三期种植3500（酿酒品种）亩。1.1.7开发利用：开发成功后，利用葡萄种植产业发展带动酒庄发展及养生、休闲、避寒避暑、农家休闲、会议接待等相关旅游开发。1.2可行性研究编制依据1.2.1景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司委托西双版纳州工程咨询中心可行性研究报告编制的委托书及合同；46 1.2.2国家农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见。1.2.3《云南省优势农产品区域布局规划》；1.2.4中共西双版纳州委、州人民政府《西双版纳傣族自治州国民经济和社会发展第十二个五年规划刚要》；1.2.5中共西双版纳州委、西双版纳州人民政府关于认真落实《中共云南省委云南省人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见》的意见（西发[2003]9号）：1.2.6中共景洪市委、市人民政府《景洪市国民经济和社会发展第十二个五年规划刚要》；1.2.7国家发改委、建设部有关建设项目经济评价方法与参数；1.2.8农业部《农业项目经济评价实用手册》第三版；1.2.9《投资项目可行性研究指南》；1.2.10国家和云南省扶贫办的相关项目可行性报告编写要求；1.2.11国家有关政策、法规及委托单位提供的其他相关资料。1.3项目可行性研究范围在现实条件下，考虑未来发展趋势，从技术、经济、生态、社会多方面进行分析研究和论证。研究项目提出的依据、目的、意义；开发前景；有利条件和存在的问题；项目建设具体内容；管理技术措施和组织管理方式；项目投资、资金使用；项目有效保证措施；效益分析、可行性分析等。1.4项目主要经济技术指标46 通过项目的调查研究，根据拟建规模和发展趋势，经分析测算，获得本项目主要社会经济技术指标。见表1-1。1.5项目辐射范围及带动能力该项目涉及到的大渡岗乡1.3万多人。公司种植基地在进行葡萄规模开发时，可带动当地老百姓一起发展葡萄产业、蔬菜间种及林下养殖，在种植、管理、技术方面该场技术人员可以无偿指导，为群众开辟一条产业发展的道路，加快当地贫困群众脱贫致富的步伐，繁荣地方经济。1.6扶贫效果论证项目完成后，可带动项目区农户种植葡萄、蔬菜间种、林下养殖和经济的发展。对西双版纳州葡萄产业发展、促进农村经济发展、增加农民收入等具有重要的现实意义和深远的历史意义，经济、社会、生态效益显著。项目符合市场优先的原则，完全符合国家西部大开发及云南省建设绿色经济强省战略，符合国家、省农业综合开发及扶贫项目的要求和支持重点。1.7问题与建议1.7.1随着景洪市未来几年民营葡萄种植的快速发展及葡萄产业高回报的特点，行业生产能力大幅度提高，是顺应市场需求及葡萄种植企业自身发展的需要。因此，项目企业在积极组织新建葡萄种植基地的同时，通过公司+基地+农户的方式，扶持当地农户多种葡萄，建立起长期巩固的葡萄市场需求供应及购销网络，以保证项目的投资效益。1.7.246 项目企业要充分合理利用热区资源，土地资源，开发与保护并重，科学规划，合理开发，加强管理，走可持续发展之路。1.7.3项目企业要注重建立和健全各项管理制度，提高经营管理水平，走内涵扩大再生产的路子。要通过生产成本控制，产品质量的提升，打造产品品牌，增强产品市场竞争能力，实现预期的经营效益。1.7.4项目企业在重视葡萄基地建设，在逐年增加自有葡萄基地资金及技术的投入的同时，积极扶持周边农户发展葡萄种植产业，提高葡萄单产水平，确保市场需求的供应。1.7.5加强营销，尽快建成多条葡萄产品购销网络，确保葡萄产品的购销渠道畅通，加快资金周转速度。加强市场分析和预测，避免产销价格倒挂风险，减少资金占压和经营风险。表1-1项目主要社会经济技术指标汇总表序号指标名称单位数量备注1种植总面积亩50001.1一期种植面积亩5001.2二期种植面积亩15001.3三期种植面积亩35002经营规模吨/年100003项目周期年133.1建设期年33.2经营期年104项目总投资万元125005资金筹措方式5.1申请银行贷款万元5.2企业自筹万元125006项目经营总收入万元105000年平均值7生产总成本费用万元56000年平均值8利润总额万元49000年平均值9还贷期限年10税后财务内部收益率%46.6711盈亏平衡点%27.7012投资回收期（税后）年5.1046 第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景景洪市位于云南省南部，西双版纳傣族自治州中部，地处北纬21°27′—22°36′，东经100°25′—101°31′。东邻江城哈尼族自治县和勐腊县，西接澜沧拉祜族自治县和勐海县，北连思茅市，南与缅甸接壤，国境线长112.39公里。市政府所在地允景洪海拔540米，陆路、航空距省会昆明分别为723公里、448公里。市境南北纵距112公里，东西横距98公里，总面积6959平方公里，其中山区面积6610.1平方公里，坝区面积348.9平方公里。全市辖5镇5乡及1个街道办事处，有86个村民委员会。辖区内驻有5个县级国营农场和4个中央、省属科研单位。2006年末，辖区总人口37.61万人，其中非农业人口15.02万人，占总人口的40.45%；境内居住着傣、哈尼、基诺、拉枯、布朗、汉、彝、瑶等13个民族，其中傣族占全市人口的34.6%，汉族占32.1%，哈尼族占15.6%，基诺族占4.9%，其他民族占12.8%。傣族、汉族多居坝区，其他民族多居山区和半山区，人口密度每平方公里52.79人，人口自然增长率4.8‰。西双版纳州景洪市气候类型及地理位置46 景洪市地处北回归线以南，纬度低，属北热带湿润季风气候。全年有两次太阳直射，投射角度大，直射时间长，获得热量多。在地理位置上，东距北部湾、西距孟加拉湾都只有数百公里，北面有无量山、哀牢山作为屏障，挡住冬季来自北方的冷空气，而不受寒潮侵袭。夏季气温虽较高，但来自赤道海洋的西南季风和来自热带海洋的东南季风，带着充沛的水气沿河谷由南往北推移，遇北高南低地势而凝结致雨，同时又抑制了高温，从而使景洪形成了具有大陆性和海洋性气候的优点而无其缺点的独特气候。终年长夏无冬，四季温差小，日照充足，雨量充沛，静风少寒，干湿季节分明，气候类型各异，立体气候明显。　　一、　北热带气候类型　　分布于澜沧江、小黑江。南阿河、流沙河等低热河谷、盆地及低山浅丘海拔８００米以下地带，约占全市总面积的２６．４９％。这一类型气候带处于热带北缘，实际上是由热带向亚热带过渡的气候类型。年平均气温＞２１．３℃，最冷月平均气温＞１５．３℃，极端最低气温在０℃以上，多年平均值＞４．１℃，最热月平均气温＞２５．１℃，极端最高气温在３９℃以上，曾出现极值４１．１℃。≥１０℃积温在７５００℃以上，全年日平均气温高于１０℃；≥１８℃积温＞６０００℃，间隔日数２５０～２７０天；≥２０℃积温在５２００℃以上，持续天数２３０～２４０天。年辐射总量在５４９７．２７～５６５２.６０兆焦耳／平方米之间，年日照１８２０.１～２１７９．１小时。年降水量１１９６．９～１４４６.１毫米46 ，年内分布不均，５～１０月降水量占全年降水量的８３％～８５％。１０月至次年２月多雾，年均雾日１２７．３～１３１．７天。　　二、　南亚热带气候类型　　分布于海拔８００～１５００米之间的平坝、中山丘陵地带。面积最大，约占全市总面积的６９．４４％。这一类型气候带光热充足，雨量充沛，年太阳辐射总量为４９６８．２７～５０７０．７６兆焦耳／平方米，年日照１８６９．９～２２５０．６小时。年均气温１８．６℃～２０．１℃，最热月均温为２１．９℃～２４．１℃，最冷月平均气温为１３．０℃～１４．１℃，极端最高气温３８℃，极端最低气温一０．７℃。≥１０℃积温７０００℃～７５００℃，间隔日数：海拔９００～１５００米地区全年通过，９００～１５００米地区为３５５～３６０天；≥１８℃积温５０００℃～５５００℃，初终间隔日数２２０～２４０天；≥２０℃积温４５００℃～５０００℃，间隔日数：海拔８００～１０００米地区为２２０天，海拔１０００～１５００米为１８０～２１０天。年降水量在１２６２．８～１６５５．３毫米之间。　　三、　中亚热带气候类型46 　　１５００～２０００米的中山丘陵地带，约占全市总面积的２．９２％。这一类型气候带光照充足，年太阳辐射５０２４．１６焦耳／平方米，日照时数２２００小时左右，年平均气温１７℃上下，最热月平均气温２１℃～２２℃，最冷月平均气温５℃～７℃，≥１０℃积温６５００℃，初终间隔日数３４０～３５５天，年降水量２０００毫米上下。　　四、　北亚热带气候类型　　“主要分布于海拔２０００米以上的高中山区地带，约占全市总面积的１．１５％。这类气候带云雾较多，光照不足，热量条件较差，降水日数较多。.五、地理条件地形：景洪市在横断山系纵谷区南端，地处澜沧江大断裂带两侧，具山原地形，北高南低，两侧高，中部低，山峦叠嶂，沟壑纵横。最高海拔2196.8米，最低海拔485米。市府所在地海拔552.7米。　　水系：境内江河共71条，属澜沧江水系，澜沧江从西北部思茅市入景洪，从市境东南经勐腊流入缅甸，市内流程150公里。全市水资源拥有量为33.1亿立方米，其中地表水20.25亿立方米。　　气候：属北热带和南亚热带湿润季风气候，长夏无冬，干湿季分明，兼有大陆气候和海洋性气候的优点而无其缺点，日温差大，年温差小，静风少寒，基本无霜。年平均气温在18.646 °----21.9°之间。全年年平均降水量在1200---1700毫米，年平时日照1800---2300小时，太阳辐射总量120----136千卡/年，年平均相对湿度在80----86之间。风向多为东南风和西南风，年平均风速0.5--1.5米/秒，静风频率71%。　　土壤：在热带、亚热带生物气候和不同地形的条件下，土壤的发育具有明显的地带性、区域性特性。共有6个土类、13个亚类、36个土属、65个土种。以赤红壤、砖红壤为主，土层深厚，自然肥力高。是全国第二大黑土区，已利用土地面积956.94万亩，占总面积的92.9%。　　自然资源：西双版纳有高等植物5000余种，陆生脊椎动物500多种，绝大部分在景洪有分布。是著名的“植物王国”和“动物王国”。有动物1861种，国家一级保护动物11种。有高等植物3890种，珍贵树种340种。珍贵植物有云南石梓、羯布罗香，山桂花、黑黄檀、红椿、铁力木、美登木、普文楠等。珍稀动物有亚洲象、印支虎、印度野牛、恒沙猴、犀鸟、绿孔雀、原鸡等。水资源也很丰富，主要河流水能理论蕴藏量191.1万千瓦。　　自然保护区：西双版纳国家级自然保护区在市境内有3片，共计13.03万公顷，全市森林覆盖率达70%。葡萄种植是一种典型的资源约束性产业，被国家列46 入西部大开发计划，云南省也将其列入建设绿色经济强省项目鼓励发展。西双版纳州委州政府及市委市政府更是十分关注优质葡萄种植业的发展，并强调发展葡萄产业在我州的重要地位。葡萄产业是海拔高地区农民收入的一项经济来源，也是我州的一项新型产业，关系到西双版纳州的经济持续发展，其提升发展必须做好资源配置，走扩大再生产的路子，发展重点区域是景洪市。因此，景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司结合实际，抓住国家扶贫开发投资经营项目申报的机遇，经过多次考察，依托当地土地资源和现有条件，特提出5000亩优质葡萄种植基地扶贫开发建设项目，并编制项目可行性报告。2.2项目建设的意义及必要性2.2.1项目建设是落实西双版纳兴边富民政策实施的具体体现。优质葡萄种植产业已成为西双版纳经济发展的一项新型产业和企业自身发展的一项经济来源。因此，通过项目建设，以提高企业竞争力和经济效益为中心，调结构、控规模、提质量、降成本、抓营销、建机制，构建“市场牵公司，公司带基地，基地连农户，科、工、贸、农一体化，产、供、销一条龙”的运营体制发展葡萄产业，最终发展农业和农村经济，实现项目区人民的脱贫致富。同时为增加土地的整体利用,公司引导套种山地蔬菜及进行林下养殖。项目建设符合国家和云南省相关产业发展的要求，是西双版纳兴边富民政策实施的具体体现。也是公司扩大再生产，走自身发展路子的一项重要工程。2.2.2项目建设是景洪市葡萄产业发展的必然要求。自2003年以来，景洪市葡萄产业得到快速发展46 ，通过项目实施，不但可以扩大景洪市葡萄产业种植规模，还能够切实提高该市葡萄生产水平，提升产品质量，对全市乃至全州葡萄种植产业的增效和快速发展起到积极的推动作用。2.2.3项目建设是公司自身发展的迫切需要。随着市场经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，产品越来越满足不了广大人民群众的需要，葡萄产品供不应求关系越来越明显。因此要想使公司发展成为西双版纳州唯一的葡萄种植园，实现可持续发展战略，加大企业技改、基地建设和资金投入势在必行。也是公司自身发展的迫切需要。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1项目市自然概况景洪市位于云南省南部，西双版纳傣族自治州中部，地处北纬21°27′—22°36′，东经100°25′—101°31′。东邻江城哈尼族自治县和勐腊县，西接澜沧拉祜族自治县和勐海县，北连思茅市，南与缅甸接壤，国境线长112.39公里。市政府所在地允景洪海拔540米，陆路、航空距省会昆明分别为723公里、448公里。市境南北纵距112公里，东西横距98公里，总面积6959平方公里，其中山区面积6610.1平方公里，坝区面积348.9平方公里。全市辖5镇5乡及1个街道办事处，有86个村民委员会。辖区内驻有5个县级国营农场和4个中央、省属科研单位。辖区总人口37.61万人，46 境内居住着傣、哈尼、基诺、拉枯、布朗、汉、彝、瑶等13个民族。2.1.2大渡岗乡自然概况地理位置：大渡岗乡位于景洪市北部，距景洪市区65公里。东接勐旺乡、南连勐养镇、西邻景讷乡、北与普文镇接壤，国道“213”线——“昆曼”公路从境内横穿而过。辖区面积：辖区内国土面积达787.7平方公里，其中：山区面积783.1平方公里，占国土总面积的99%，是一个典型的山区乡。森林资源：国家级自然保护区面积48万亩，森林覆盖率达85.8%。气候条件:年均气温17.5℃，年降雨量1600—1900毫米，日照1382.5小时。气候温暖湿润、四季分明、雨量充沛，具备发展茶业的最佳资源条件。目前，大渡岗乡种植茶叶60493亩，是云南省种植绿茶面积最大的乡（镇）之一，有“云南省绿色生态乡”之称。行政区划：全乡辖大干坝、大荒坝、大荒田、关坪4个村委会，共59个村民小组。驻有1个国营农场、1个雷达站、1个州林场和1个市林场。年末人口数：2010年末人口12921人，其中：农村人口8113人，占总人数的62.8%；布朗族、基诺族等少数民族人口占总人数的63%；人口自然增长率4.9‰。经济46 ：2009年全乡实现生产总值达10552万元，按可比价计算，比上年增长17.9%。第一、第二、第三产业增加值分别为1738万元、5357万元、3457万元，比上年分别增长14.6%、15%、24.5%。辖区税收收入完成152.5万元，比上年增长4.4%。社会消费品零售总额达8361万元，比上年增长10%。农村信用社各项存款余额达7985万元，同比增长17.29%；贷款余额达4115万元，增长43.06%。农村经济总收入7057万元，同比增长17.4%。全年粮食产量达7710301万公斤，比上年增长4.4%，农民人均有粮950公斤。科技：2009年大渡岗乡“科技兴农”战略有效实施。大力推广优良品种和农业先进适用技术，加大冬季农业开发力度，提高农产品科技含量。一年来共举办各类农业科技培训60期，参训人数达3000余人次。教育：2009年，“两基”工作得到巩固，“两免一补”政策全面落实，控辍保学工作得到加强。全乡有中学1所，17个教学班，在校学生735人，有教职工64人，其中专任教师53人；小学1所（8个校点），有61个教学班，在校生2341人，有教职工157人，其中专任教师138人。2009年，全乡中、小学生全部免除课本费和书费，其中：中学免书费110250元，补助生活费397500元；小学免书费157680元，补助生活费886500元。中学毛入学率达99%，小学入学率达100%。文化体育：组织开展了“七一”、“国庆”60周年、“岗绿杯”篮球运动会、电影、文化下乡等文体活动，丰富了群众精神文化生活，全民健身运动进一步普及。卫生：46 医疗卫生事业加快发展。新型农村合作医疗政策进一步贯彻落实，全乡农村共有8144人参合，参合资金16.2万元，参合率97%。完成中央国债及省、州、市安排的卫生基础设施项目，住院楼、消毒房竣工投入使用。基础设施：2010年，协调配合交通部门完成了曼岔大桥工程建设；并将大荒田、曼岔两条35公里“通达工程”乡村道路纳入财政补助管养体制。全面启动了2010年农村路网自然村“村村通”工程建设，已完成铺设砂石路面34公里，完成工程总量的61.8%。以“五小水利”项目为牵头，采取物资支持、技术指导、群众投工投劳的方式，新建红下、二台坡、高井槽、大干坝、大龙山、烂坝桥等村寨拦水坝五座、田间桥涵三座、饮水沟渠（管道）3500米，改善灌溉面积550亩。3.2建设地点及条件3.2.1项目选址方案项目建设地点的确定是根据工作需求，实地考察，科学论证，广泛征求意见，并报请相关政府分管领导同意的基础上确定的。本项目建设地点为：景洪市大渡岗农场居民一组、二组、三组、四组、五组原有低产茶园内。拟建的景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司优质葡萄种植基地，在大渡岗农场居民小组原有5000亩（一组1000亩、二组1000亩、三组1200亩、四组1000亩、五组800亩）低产茶园内，用3年时间分三期开发5000亩优质葡萄种植基地建设项目；其中：一期种植500亩；二期种植1500（酿酒品种）亩；三期种植3500（酿酒品种）亩。3.1.2项目建设区条件（一）场址土地权属关系46 景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司优质葡萄栽培种植基地用地属土地租用，土地权属为大渡岗农场。（二）土地租用期限及租金土地租用期限为18年，即2012年5月1日至2030年4月30日止；每亩年租金平均按430元计算，5000亩每年租金合计为2150000元；甲方分4次支付地租给乙方，前面3次为每5年付一次，第四次为最后3年付一次；第一次付地租为租用期限的每年1月30日前支付。（三）新建项目现有土地利用情况由于新租用地为原有低产茶叶地，项目选址只能在现新租地址上。目前项目建设只能考虑在新租现有土地现状上，建设符合优质葡萄栽培规划要求的新葡萄种植基地。在总体格局不变的情况下，在新规划的葡萄种植基地前后、左右及空地上规划建设符合葡萄种植要求的水、电、及道路等设施。（四）场址条件项目建设地点为：大渡岗农场居民一组、二组、三组、四组、五组原有低产茶园内。场地周围给、排水、道路、电力、电信等基础设施条件较好，能为该项目的建设提供优质服务。（五）施工条件拟建的景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司优质葡萄栽培种植基地，需先进行清场后在进行施工，建设符合优质葡萄栽培规划要求的新葡萄种植基地。场地平坦宽敞，交通便捷，加之位于46 大渡岗乡政府旁，各种施工材料的采购，运输和堆放极为方便，现有的水、电设施稳定可靠，城市基础设施完善，有利于现场施工的顺利进行。（六）地质条件。该项目区的水文地质情况良好，地基状况多为地基承载力好、性能稳定的红壤土，无明显地层断裂和软弱沉降地带具有较好工程地质条件。3.3项目实施的有利条件3.3.1产业政策导向好。西双版纳州具有得天独厚的优质葡萄种植条件，是理想的葡萄种植区域，特别是景洪市大渡岗农场环境更为优越。因此，多年以来西双版纳州各级政府十分重视葡萄产业发展，始终把葡萄种植作为一项新型产业来优先发展，政府在税收、资金及技术等多方面给予政策倾斜，着力培植和提升优质葡萄产业。3.3.2资源优势近年来，随着葡萄价格的持续提升，极大地刺激了葡萄生产，葡萄种植面积逐年扩大，是公司可持续发展战略的一项重要计划，预计5年后将有更大规模新鲜葡萄投产，葡萄供应大幅增加，资源优势突出。3.3.3市场优势西双版纳全州拥有107万多人口，46 随着市场经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，人们对健康的要求和对生活的质量要求越来越高，葡萄作为一种日常生活食用水果，具有较为丰富的营养成份，越来越受到广大人民群众的喜爱，产品供不应求关系越来越明显。由于全州社会、经济强有力的发展态势，对葡萄的需求还将持续增长，葡萄在相当一段时期内将依赖进口。目前市场上出售的葡萄除本公司的产品外，大部份靠外地进口，葡萄市场前景广阔，市场优势突出。因此，要想使公司发展成为西双版纳州唯一的葡萄种植园，实现公司可持续发展战略计划，加大企业技改、扩大基地建设和资金投入势在必行。也是公司自身发展的迫切需要。3.3.4科技开发优势景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司拥有多年的农业种植经验，积累了大量适合本地区特点的葡萄种植技术，州内设有州农业科学研究所及云南省农业科学研究院两家科技开发能力较强的科研机构，为该公司葡萄种植生产提供了强大的科技支撑。同时项目实施单位的管理人员、技术人员、农务人员，拥有多年从事葡萄栽培技术和经验，为本项目打下了坚实的基础。3.3.5基础设施条件项目区交通运输方便，种植区均有田间道路与213国道相连。邮电通讯、农村电网都已覆盖该区域。农田水利、市场建设状况良好，种植园建设灌溉用水已有保障。46 第四章项目建设单位基本情况4.1项目承办单位基本情况景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司是2012年5月新成立的一家民营企业，为自然人出资有限责任公司。注册资金：伍拾万元；经营范围：蔬菜、水果种植销售；农业技术咨询服务；农副产品销售。公司总部在景洪市勐腊路41号。公司现有资产2000万元。公司创办初期，即融入“绿色、生态和谐农、倡导健康”的人文理念、“源于自然、科技领先”的创新理念、“规范化精细管理”的管理理念。景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司将始终以科技农业创新绿色、生态农业为先导，坚持以人为本，诚实守信，实行科学管理，实现发展以“农业科技领先、创造一流，以人为本、造福社会”的企业发展战略。公司的葡萄种植项目选址位于贫困的景洪市大渡岗乡，公司在发展葡萄种植产业的同时，又在积极引导农民改变农业种植园结构的调整，通过优化组合同时达到为农民创收增收的效果。项目初期先带领部分农户通过企业+农户的合作模式，先让一部分农户增收，后期则滚动式逐步大规模化发展种植。公司的发展宗旨是种给农民看，带着农民干，领着农民奔小康。公司现有各类专业技术人员16人，其中具有高级技术职称的2人，具有中级技术职称的4人。管理人员10人。为了加快公司人才队伍的发展，今后还将选送各类专业人才到高校进修学习46 ，以增强公司实力。4.2研发能力景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司具有多年优质葡萄种植养殖管理经验，专业技术力量雄厚，完整的管理措施，能够科学、经济地组织该项目的实施。4.3企业财务状况公司注册资金50万元人民币。公司现有资产2000万元。目前财务状况良好。企业达到不欠税、不欠员工工资、不欠社会保险、不欠折旧费等。具有较强的抗风险能力，银行信用等级好。第五章项目建设需求分析5.1项目慨述本项目的实施，是在公司原有50亩优质葡萄基地的基础上，在景洪市大渡岗农场居民小组：一组、二组、三组、四组、五组原有低产茶园内新开发建设5000亩优质葡萄种植基地；其中：一期种植500（酿酒品种）亩；二期种植1500（酿酒品种）亩；三期种植3500（酿酒品种）亩。并采用选进的栽培技术进行发展优质葡萄的种植。使之生产更多更好的产品，以满足市场需求，特别是淡季对优质农产品的需求。因此，优质葡萄栽培，特别是鲜食葡萄栽培及酿酒葡萄，有着广阔的发展前景。由此可见，优质葡萄栽培的发展，在提高我国葡萄生产的技术水平、实现优质葡萄周年供应、加快农村致富步伐等方面，都将起到积极的作用。46 5.2市场需求分析5.2.1有机与绿色名特优果品需求分析葡萄品种繁多，营养丰富。酸甜可口，深受人们的喜爱。我国葡萄生产以鲜食葡萄为主，产量占世界鲜食葡萄总量的34.7%，世界排名第二，但仍然不能满足人们消费水平提高的要求，特别是有机与绿色葡萄果品，在市场上更是供不应求，因此，葡萄业发展的潜力很大。我国的有机与绿色果品起步较晚，虽然经过近10年的发展，但产品类别及数量仍处于较低水平，目前专门从事有机与绿色果品开发和经营的公司为数不多，有机与绿色果品的“生产基地—龙头企业—品牌—市场”产业链条正在形成阶段。国内市场高品质有机果品大多是由国外进口，主要来自美国、日本、加拿大等国家。西双版纳州非常适宜发展有机与绿色果品，而葡萄是其中效益较好的果品之一。本项目主要生产有机与绿色名特优葡萄，立足于西双版纳州，面向全省及国内一些重要城市。根据项目经营策略，本项目实行生产、储运、销售一体化经营，通过保鲜加工延长产品保质期，使产品销往全国各大城市。本项目的规模化生产将成本降到低点，使这些地区居民能够以较低价格品尝到高品质名优水果，也使这些地区自然形成西双版纳州葡萄的集散地。纵观有机与绿色名特优果品市场格局，可以看到受气候、地理位置及工艺、技术等客观因素所限，供需矛盾在相当长一段时间内将继续存在，而且少有竞争对手，使本项目处于极有利位置，产品市场前景将十分广阔。46 5.2.2生态旅游产品需求分析现代旅游的趋势是生态旅游，随着人们生活水平的不断提高，人们越来越喜欢田园式的生活，喜欢在闲暇之余，到周边的农区游玩，采摘品尝新鲜的农产品。西双版纳州作为一个旅游城市，农业的比重很大，人们对农区的向往尤甚。建设高标准的葡萄庄园和葡萄自采园，开展形式多样的生态旅游活动，使旅游观光者在休闲、游览的同时真正领略到现代高科技农业的内涵和外延，必将吸引西双版纳州和周边地区及全国的大量游客观光旅游。5.3面向市场生产优质葡萄随着改革开放的日益深入，人民生活水平的日益提高，人们对市场优质葡萄的要求越来越高。以前那种盲追求产量，不考虑产品质量，生产的葡萄“黑奥林”不黑、“红富士”不红，以及“有葡萄吃就好”的日子已成为过去。因此，充分利用自然资源，积极生产品质好、商品性高的葡萄，是目前及今后优质葡萄栽培的方向和主要任务。5.4优质葡萄栽培的目标优质葡萄栽培的目标：就是以提高葡萄品质为重点的集约栽培。它是利用西双版纳州自然资源的优越性能，根据葡萄生育期间的需要，用最佳的环境条件，以便把品种固有的优良特性充分发挥出来，生产出穗粒形色美观、果实的品质和风味都好的高档产品来。5.5项目产品46 本项目产品主要是:黑色甜菜、金华玫瑰、金华之星、金华珍珠、金山、美人指六个品种。5.6项目开发运作方式由于大渡岗农场建场早，部分茶叶品种为老品种，产量低，效益差，加之目前茶叶市场价格低，至使茶农难以维持基本生活。经大渡岗农场相关会议研究决定，把大渡岗农场居民小组：一组、二组、三组、四组、五组原有的5000亩低产茶园交由景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司进行开发建设为优质葡萄园。由该公司提供优质葡萄种苗、技术、农药、化肥及配套基础设施，管理人员大部份由原来的茶农转为葡农进行扶管。待采摘果实后由该公司按每公斤4元人民币收购。项目标准化、产业化示范建设辐射带动能力大，既为企业发展开拓广阔空间，又为区域经济创造良好的发展契机；充分发挥了地域优势，加快了区域资源优势向经济优势转化，必将加速当地农林业的现代化发展速度，在满足社会物质生活需要的同时，实现了区域经济的可持续发展；为农村劳动力创造了就业机会，增加了农民收入，对地方财政贡献巨大。5.7产品生产及销售方案5.7.1产品生产规模及销售目标目前我州适宜优质葡萄种植的土地十分有限，葡萄供应不能自给自足，市场葡萄需求大部分靠省外进口，国内葡萄供应矛盾突出，缺口较大。因此本项目产品生产依托即将开发的大渡岗农场葡萄种植基地以生产优质葡萄为主。产品主要立足州46 内销售，借助公司销售网络销往省内市场，部分出省。本项目达产后，对葡萄市场的预测及公司经营目标要求，可实现100%的产销率。5.7.2销售策略和营销模式(1)销售策略销售策略主要是根据省内外市场对项目产品的需求、结构、分布的现状等因素而制订出市场经营战略。具体采取的营销策略包括：一是加强市场信息网络建设；二是实施质量品牌和名牌战略，以确保项目产品质量，以优质的品牌产品占领市场；三是多方位开拓市场；四是严格控制和减少销售环节，以价格优势占领市场；五是扩大产品的宣传力度。(2)营销模式该项目的产品以直销方式为主，按照龙头企业对接基地和农户，采取“公司+基地+科技+农户”的生产、经营模式，实行种植、生产、销售、服务一体化服务。并与同行开展广泛合作。5.7.3销售队伍和销售网络建设公司拥有完善的销售网络体系，具有较强的营销网络和队伍。第六章项目建设方案6.1建设任务和规模新建优质葡萄种植基地，扩大种植面积，生产出优质葡萄，满促市场需求，增加企业经济效益；在现有80亩葡萄基地的基础上，2012—2014年新增优质葡萄5000亩(其中：2013年500亩，2014年46 1500亩，2015年3500亩)。6.2项目规划和布局在现有80亩葡萄种植基地的基础上，新建优质葡萄种植基地5000亩，使之形成西双版纳最大的新型葡萄园区。新租建设用地属大渡岗农场居民小组：一组、二组、三组、四组、五组原有低产茶园内。四面界线明确。土地使用承包期限为18年，自2012年5月至2020年4月止。2012—2014年新增优质葡萄5000亩，使公司葡萄种植面积达5080亩。6.3生产技术方案及栽种工艺流程6.3.1生产技术方案本项目建设技术方案的制定立足于葡萄的生态特性及开发区的自然条件，其要点是：精选宜植地、开台挖沟、选用良种、培育壮苗、合理密植、防治病害、加强管理、适时采摘。6.3.2葡萄栽种工艺流程精选宜植地：根据葡萄生长特性，项目区主要选海拔850—950米之间，即：大渡岗居民小组：一组、二组、三组、四组、五组原有低产茶园内，在原有茶地台地规划种植。挖定植沟：在规划设计好的定植沟按行株距测量出定植沟的位置，定植沟一般深、宽各1—1.2米，按土质的好坏而定。如土质蔬松的砂壤土为1米×1米，重黏土和砂土需要进行土壤改良的定植沟为1.2米×1.2米，以利用根系生长。挖定植沟时，必须将40厘米左右的表层土壤和底层下心土分别放置两侧，沟底放入厚20厘米46 左右的作物秸秆，如玉米秸、稻秸等，其上部用农家有机肥（每667平方米用5000千克以上）与表层土混合回填，用心土在定植沟两侧筑埂，灌水沉实后再行定植。苗木栽植：葡萄苗木栽植时期主要是春、秋两季。春季在气温上升到10C时（3～5月份）定植；秋季在苗木停止生长的11～12月份进行；营养钵的绿苗定植在气温稳定在15C～20C时（5～6月份）定植成活率较高。休眠的嫁接苗定植前要解除接口的塑料带并剪截根尖，再用清水将苗木浸泡12～24小时，取出后苗茎部用3～5波美度的石硫合剂消毒杀菌，苗根蘸上泥浆备用。栽植时按行株距要求，在定植沟中划标定点。一般在定植点中心挖深50厘米、直径40厘米的定植坑，将苗放在坑中心，把根系舒展均匀，逐层埋土，并用手轻轻向上提苗，使根系呈自然伸长状态，苗颈要高出地面3～4厘米，并略向上架方向倾斜，再埋土、灌水沉实，待水干后用地膜覆盖定植沟，并用土将地膜两边压住，将苗茎扎孔露出膜外，最后将苗用湿土埋成馒头状的小堆，以增温、保湿、提高成活率。葡萄苗定植后的管理：46 葡萄苗定植后，第一是要灌足头遍水，以后每隔7～10天灌一次透水。第二是抹芽定技，当小苗成活萌芽后，要选生长旺的壮芽留1～2个培养主蔓，其余的芽及砧木上的萌蘖均及时彻底的抹掉。如留下的主蔓数目按树形要求不够时，选粗壮的蔓进行重摘心，也就是当新蔓长到八九片叶子时，留四五片叶摘心，促进副梢萌发，利用副梢培养主蔓，增加蔓数。第三是引蔓，当主蔓长到30厘米以上时，要拉铁丝或立杆及时引绑，防止风折。引绑的同时对蔓上的副梢留1片叶反复摘心，以促进主蔓加速生长。当主蔓生长到1.2～1.5米时进行摘心，以促进主蔓充实和加粗生长。第四是在7～8月份，要注意预防病虫害，每隔7～10天喷1次杀菌剂（药液中加0.2%～0.3%尿素或磷酸二氢钾）保护叶片，保证幼树正常生长。第五是冬季修剪，在初霜后对主蔓进行剪截，一般蔓部直径达0.8厘米时可在饱满芽带留1～1.2米剪截，同时对副梢全部剪除即可。冬季埋土防寒地区，在初冬按防寒时间和埋土厚度及时进行埋土防寒。优质葡萄的果穗管理：葡萄苗定植后正在生长的葡萄，对果穗的形状、果粒的大小和整齐度、着色情况和风味品质都有较高的要求，甚至把果皮上完好的果粉也作为果穗品质的重要条件之一。因此，如何管理好优质葡萄的果穗，生产出形色美观、粒大而匀、品质风味好、符合绿色食品要求的高档商品果，是优质葡萄生产中的一项极为重要的任务。为完成这一任务，必须根据树势，做好疏穗、果穗修整、疏粒、果穗套袋等工作。具体工作如下：（一）疏穗：它是在经定梢确定了整体新梢负载量的基础上进行的，也是调整和控制葡萄结果量、提高浆果品质的有效措施之一。疏穗工作的好坏，直接影响当年的果实品质、果粒大小和着色。一般来说，优质葡萄，不管是欧亚种品种，还是欧美杂交种品种，每个健壮结果枝（包括壮枝和中庸枝）只保留一个果穗，多余的花序应及早疏去。46 还要说明，许多品种的结果枝，常带2个或2个以上花序，势必要疏去一半或更多的花序，不要舍不得，留多了养分分散，果品质量就差。但又如何选留呢？留大的还是留小的？实践表明，留小的比留大的有利，主要是留小的有利于进行果穗修整。（二）果穗修整：又叫修穗或整穗。是防止流入花序中的养分分散，造成坐果率低的技术措施，也是培养穗形美观、提高果实商品价值不可缺少的技术措施。这对落花落果严重和坐果稀疏的大粒品种尤为重要。大家都知道，一个大粒品种葡萄的花序，一般都着生有300～500朵小花，有的还要多些，在自然开花的情况下，由于流入花序中的养分分散，绝大部分小花形不成好果，在开花后几乎全部落掉，因而，得不到很好的果穗。若是在开花前，通过人工干预，疏去50%～60%，甚至70%～80%的花朵，使有限的养分集中供应剩下的一小部分花朵，让其开好花、坐好果，必能提高坐果率。同时，由于整穗，人为地使花序变小，形状变成圆锥形，坐果后，果穗形状必然整齐美观，果粒着生也较为紧凑，必将提高果实的商品价值。因此，整穗不但要和果穗整形相结合，而且应将整穗的重点放在果穗整形上。当然，整穗是一项十分精细的技术操作，要花费不少的时间和劳力，但整穗给我们带来的却是高效益，在这个关键地方多花点时间和劳力，是很合算的。46 果穗修整的具体方法是：在开花前一周左右进行。先将花序上的副穗掐去，再根据花序的大小，把主穗上的大分枝掐去2～3个或4～5个，并将主穗的穗尖掐去（掐去整个主穗长度的1/5～1/4）。然后再对花序进行整形，即把对将来形成果穗有不良影响的过长的花序小分支，根据情况掐短1/3～1/2。最后使修整过的花序保有14个左右的小分支，花序的外形呈圆锥状即可。（三）疏粒：是将果穗上的小果粒和畸形果粒疏去，并通过限制果穗的果粒数，使果粒增大，颗粒均匀，果穗整齐美观，提高果料的商品价值。具体方法是：在果实膨大期，先把小果粒疏去，保留大小均匀一致的果粒，再将影响穗形的、过密的果粒剪去，个别突出的大果粒也要疏去。培养成的果穗，将是比较理想的果穗，符合高档商品果的要求。（四）果穗套袋：目的在于保护葡萄的穗不受尘土、农药、泥土等污染，是生产绿色食品葡萄必不可少的技术措施。不论是保护地栽培，还是露地栽培，都广泛应用套袋，而且商店里有各种规格的纸袋出售，非常方便。经套袋的葡萄，果面清洁美观，果粉比较完整，符合高档商品果的要求。套袋一般在疏粒后进行。套袋前，应对已疏好粒的果穗喷1次200倍的半量式（1：0.7：200）波尔多液，把果穗上附着的病菌全杀死，待果面药液风干后，即可将袋套上。纸袋应采用白色、薄而结实、不易破裂的纸来制作，袋长一般25～30厘米，宽17～20厘米，视果穗的大小而定。套好后，袋子的上口要扎紧，并固定在老枝上，下口的两角要分别剪一个小洞，以便袋内空气流通。葡萄的采收期：采收是葡萄生产中的一项重要工作。为了保证保46 护地葡萄品质，采收必须及时、细致、轻拿轻放。若采收过早，则浆果的成熟不够充分，着色不良，含糖低，含酸高，未形成本品种固有的风味和品质。我国目前不少地区保护地葡萄一般都采收过早，无论是果实外观，或是风味品质均未完全表现出该品种的特性，这不但降低了产品的信誉，而且市场售价也受到影响。露地栽培优质葡萄是高档果品，一定要在最佳成熟期采收。根据经验，最佳成熟期的鉴别标准有三：（1）着色良好，表现出该品种固有的色泽，并有完好的果粉；（2）浆果含糖在20%左右，糖酸比合适，风味好，表现出该品种的典型风味；（3）种子呈褐色。如果按现在各地的采收期再延后半个月即可达到最佳成熟期，这时，浆果表现全面着色，酸低糖高，品质提高，能全面达到高档商品果的标准。在采收时，应尽量避免手接触果面，以免擦去果粉，影响外观。6.4优质葡萄的病虫害防治露地栽培栽培葡萄容易引起一些气象灾害，如低温冻害、早霜或晚霜为害、雹灾等葡萄病害。因为导致葡萄病害发生的病菌，大多是靠雨水为媒介而传播的，露地栽培的葡萄植株直接接触雨水，即使有的叶片或果实落上了病菌孢子，但由于有雨水，病菌孢子很容易被雨水冲走难以萌发，因而减少了病害的发生，喷药的次数的增多也可以相应地减少病虫害，这是露地栽培葡萄防治病害有利的一面。实践证明：只要保持葡萄植株棚内地面清洁，保证架面通风透光，以减少病源和控制其发病的条件，避免主要病害的发生，完全能够在结实期间不喷农药，生产出无农药污染的绿色果品来。46 在露地栽培地内一些害虫，如：红蜘蛛、二星叶蟑、蓟马、葡萄锈壁虱、葡萄粉蚧等，发生病害的机会多一些，应很好地加以防治。首先，在萌芽前，要剥去成龄植株主蔓上的老皮，以消灭在老皮里越冬的害虫成虫和虫卵，以及病菌和病菌孢子（剥下的老皮要用报纸或塑料布接着，便于集中烧掉，不要撒在地面上）。在萌芽期芽眼鳞片裂开时，喷3～5波美度石硫合剂加0.3%洗衣粉，以彻底消灭越冬虫卵和病菌孢子。喷药时，不要把药液喷到薄膜上，以免薄膜沾上药液，影响阳光的透射。根据多年来的观察和调查，露地葡萄栽培中常出现的病害种类与大棚、温室栽培中所出现的种类完全一样。其主要病害还是霜霉病、白腐病、黑痘病、炭疽病等。有资料介绍，露地葡萄栽培中灰霉病的危害程度比保护地的少得多。不过，在多年的试验中，无论在日光温室里，还是在塑料大棚内，都没有发现灰霉病的危害，而露地葡萄园中有灰霉病的危害，但也不算严重。虽然如此，但也要引起我们在露地葡萄栽培中对灰霉病的高度重视和警惕。为了做好优质葡萄病害下半年的防治工作，除继续加强植株管理和葡萄46 棚内经常清洁外，在主梢果采收完毕后，要开展以重点防治霜霉病为中心的综合防治，保护好植株叶片，促进植株营养积累，为下一年的丰产奠定坚实的基础。要抓紧在7月上旬喷50%瑞毒霉（即甲霜灵）1000倍液1次，7月下旬喷50%瑞毒霉加70%代森锰锌2000倍液1次。在此期间或稍后一段时期内，如发现仍有二星叶蝉、葡萄红蜘蛛、葡萄粉蚧、葡萄锈壁虱等害虫危害，则可喷40%乐果乳油1500倍液一遍。喷药多喷叶背，要求喷细致一些，以便一遍药就把这些害虫消灭净。6.5种植工程配套设施（1）道路：为方便生产和物资的运输，需修建项目区道路2000m；（2）水利设施：为解决生产和生活用水，需新建铺设水管1200m；（3）办公用房：修建房屋面积300㎡；（4）供电：新建10KVA输电线路1000m，变压器5台（5）设备购置：购置运输车辆5辆。6.6项目建设进度安排本项目建设计划2012年6月—2014年12月之间完成。用3年时间分三期开发5000亩优质葡萄种植基地建设项目；2012年6月完成可行性研究报告；2012年7月完成立项、审查、批复；2012年8月完成前期工作及落实资金到位；其中：一期为2013年9月—12月种植500亩；二期为2014年1月—12月种植1500（酿酒品种）亩；三期为2015年1月—12月种植3500（酿酒品种）亩。46 第七章环保、安全、消防及节能7.1环境影响和治理该项目用地是大渡岗大渡岗农场居民小组：一组、二组、三组、四组、五组原有低产茶园内。不存在破坏或开垦森林资源的问题。项目选择大渡岗农场的部分低产茶地，并用先进栽培技术开发种植葡萄，可大大减少或避免水土流失，培肥地力，对改善生态环境具有重要意义。7.2劳动安全项目在工程施工中劳动安全的危害因素主要有：野外作业安全、用电安全、噪音等因素。主要措施有：（1）严格执行关于安全文明施工的有关法规和制度。（2）主动接受建设行政主管部门和劳动监察部门对工程施工的检查和管理，杜绝违章指挥、违章施工的现象。（3）加强安全文明施工管理，严格执行持证上岗制度。（4）进行安全文明施工教育，提高安全意识。按规范设立安全设施，配备安全防护用具，切实抓好安全措施落实。7.3消防（1）认真贯彻和执行《消防法》，制定消防方案及措施。（2）在项目区规划中按规范设立符合消防要求的消防设施和设备。46 （3）严格管理，对员工和作业区定期进行各种形式消防安全教育，增强其防火意识和火灾自救常识。（4）对项目区内的各种消防器材及电路、电器进行定期检查，以保证其可靠、有效，对发现的隐患及时处理和消除。7.4节能减排措施依据国家有关节能政策和减排措施，公司进一步加强对生产过程中水、电和燃煤的管理，加大能源的利用效率和循环利用。引进性能先进且节能环保的生产机械和设备，提高能源使用效率、从源头上节约能源的开支，减少污染物的排放对环境带来的影响。加强员工的节能意识和环保意识，制定相应的节能减排奖惩措施，促使员工素质和资源利用意识的共同提高。为了降低生产成本，增加经济、社会和环境等综合效益，本设计全面贯彻国家能源及行业节能技术，项目节能工作随项目工程设计和施工建设同步进行，主要措施如下：（1）采用先进、合理的工艺流程，设备选用合理，尽可能运用节能新技术、新工艺，前后能力匹配，以减少电力，物料输送的能耗。（2）用电设备尽量选用国内外高效节能设备，如节能灯具，办公走道照明，除选用节能灯具外，还应设声控自熄开关。（3）在各生产装置技术路线选择时，将降低能耗作为技术路线选择的主要因素来考虑，节省大量的加热能源。（4）整个生产线路布置使生产作业最佳化，各项消耗降低。（5）所有机械、电气设备在设计选型时，均选择国家推荐的节能产品。46 项目建设期间，要求施工单位制定周密施工计划，加强施工用电管理，节约施工用电。（6）总图布置上精心安排，将公用工程和辅助生产系统尽量布置在负荷中心，减少管线长度，有利于降低能耗。变配电室尽可能靠近负荷中心，以减少线损。（7）在生产装置和辅助生产装置中，要合理地设置检测仪表，定期进行校验，加强计量管理，真实反映生产过程中的能耗，以便进一步制订和实施节能措施。（8）采用节水设备，最大限度节约用水，提高水的利用率。46 第八章项目组织管理与劳动定员8.1项目组织管理建设单位由景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司承担并组织项目实施。实行总经理负责制。由公司总经理对项目及上级主管部门负责。下设办公室、财务室、生产部、营销部。组织管理机构实行层层负责制，各部门负责人对总经理负责，各部门分别负责各项工作。8.2劳动定员所有项目完工并投入运营时，预计员工总数为420人，其中行政管理人员28人（总经理1人、财务2人、办公室5人、生产部10人、营销部10人）；生产工人392人。8.3企业组织总经理生产部营销部生产队技术科销售科采购科办公室财务室8.4工作定班（1）管理人员每周工作5天，每天工作8小时，节假日按国家规定休息。（2）除特殊情况外，公司员工与行政管理人员工作日程相同。46 8.5岗位培训生产工人培训：项目实施前安排生产工人进行培训。主要内容为种植加工技术、设备操作、经营管理、包装，储运等技术。技术人员培训：根据“全员培训、突出重点”的原则，在开工前通过请进来、走出去的办法，选派技术人员到外地学习，也可引进有管理经验的技术人员。此外，根据项目发展需要，定期输送技术人员或生产骨干，赴以短期培训，提高生产及经营管理水平。46 第九章农业产业化经营与农民增收效果9.1农业产业化经营9.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况西双版纳州位于云南省西南部，是一个以种养业为主的农业州，通过农业结构调整和科学实用技术的推广应用，全州农业生产有了较大发展，形成了以粮食、橡胶、甘蔗、茶叶为骨干产业，畜牧、水产、蔬菜、水果等全面发展的农业产业格局。近几年来，由于主要农产品产量大量增加，出现了农产品阶段性、结构性和区域性的供大于求，农民增产不增收的现象严重，顺应我国建设中国—东盟自由贸易区的形势，本项目以龙头企业、科技和市场带动农民发展葡萄种植，有利于培育绿色产业规划的实现和农村经济结构的战略性调整。9.1.2产、加、销、服各环节的利益联结情况景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司自成立以来，建立健全企业各项管理制度：战略投资管理、经营销售管理、资金预算管理、会计资产管理、劳动用工管理、薪酬绩效管理、教育培训管理等有关现代企业运行机制中的经营管理制度，使公司管理呈现规范化、制度化、科学化，构建了公司在企业发展和社会效益中以利益均衡、共同发展的利益关系原则，为做强做大葡萄产业，实现可持续发展战略，共同促进边疆经济发展提供可靠的前提保障。本项目在不断完善公司的基础上，建立规范化葡萄种植体系、科学技术体系，带动农户发展葡萄种植，依托先进的技术服务，结合实际，把优质葡萄46 种植、储运等与市场发展的各个利益环节紧密结合。9.1.3辐射带动作用景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司生产除自身基地外，仍依赖于发展大面积葡萄基地，具有较强的辐射和带动作用。本项目的实施，可覆盖大渡岗乡全镇1.3万多人，间接为这些农户增加就业机会，增加收入来源。9.2农民增收项目实施后，可以显著提高项目区种植业的效益，项目区每户农户种植葡萄收入5000元/亩以上，按项目区平均每户3亩计算，平均每户年均可新增收15000元以上，人均增收3000元以上。9.3其它社会影响通过项目实施，在提高企业生产效益、增加农民收入的同时，对相关产业也具有积极的带动和促进作用：促进建筑、机械设备、食品加工、运输、饮食、信息等产业得到相应的发展。带动当地农产品产品结构调整，适应市场需求，提高土地利用率。为地方创造更多就业机会。46 第十章可行性研究结论与建议10.1可行性研究结论本项目利用大渡岗乡丰富的土地、气候、农作物等自然资源和地理区位条件，结合当地农业产业结构和农村经济结构调整，通过现代科学技术和资金投入发展优质葡萄种植，市场前景广阔，技术路线可行，产业开发方案思路清晰，重点突出，符合国家、省产业发展规划和方向，具有充分的必要性，因此，项目建设是必要的。10.2问题与建议项目实施可增加项目区农民、种植企业以及财政的税收收入，能收到较好的经济、社会、生态效益，是公司迫切希望和大渡岗乡目前农民增收的项目之一。但市场动态、科技投入、资金落实、企业管理仍是项目成败的关键因素。因此，建议项目实施单位要注重与科研部门的紧密合作，科学制定种植和技术方案；同时加强市场研究，及时掌握市场动态，预测葡萄市场走势，把握好产品成本价与销售价两者的价差，审慎经营，最大限度地降低市场风险。综上所述，该项目具备了良好的建设条件，在经济、社会、环境等方面具有较好的综合效益，项目可行。46 第十一章发展实施计划11.1、2012年建成80亩示范园（多品种观察性种植及酿酒品种的选种）。11.2、2013年开发种植500亩鲜食品种，同期申报良种种苗园及5000亩总体规划发展。11.3、2014年根据酿酒葡萄的特性，选种酿酒葡萄500亩，鲜食1000亩。同时选址建设采摘园，着手报建酒庄项目、养殖项目、综合利用项目及启动建设酒庄项目。11.4、2015年投产酒庄酒，根据销售情况，适宜扩大酿酒品种的种植或鲜食品种种植。11.5、2016年继续开发合同范围的葡萄种植，同时报建旅游、养生、农家休闲、避寒避暑等项目。11.6、2017年分期实施建设旅游、养生、农家休闲、避寒避暑等项目。11.7、2018年建成部分旅游、养生、农家休闲、避寒避暑等项目。11.8、2019-2022年完成旅游、养生、农家休闲、避寒避暑等项目。11.9、2023年后项目运营。以上发展实施计划进度，还得根据每年的投资收益及招商引资进入量推行次年的发展计划。46 2000亩新品种葡萄种植基地建设项目可行性研究报告46 46 目录一概论1二技术可行性分析41项目建设的必要性42项目建设的可行性5三项目成熟程度71技术来源与技术协作单位72产品质量93生产规模及产品方案134生产工艺设计135项目建设地点选择分析147建设条件15四市场需求情况和风险分析171产业化前景与市场分析172风险因素分析及对策18五投资估算及资金筹措201建设内容202固定资产投资估算213流动资金估算214项目总投资215资金筹措与投资使用计划2146 六经济和社会效益分析221财务评价说明222销售收入和销售税金及附加估算223总成本费用估算224利润总额及分配235财务盈利能力分析246不确定性分析247社会效益分析26七综合实力和产业基础27八项目实施进度计划28九其它281环境保护措施282劳动安全保护293节能294项目管理295相关证明材料30十结论30附表附表1产品方案表46 附表2工程费用造价估算表附表3设备清单附表4固定资产投资估算表附表4建设投资估算表附表5流动资金估算表附表6投资使用计划与资金筹措表附表7主要投入物与产出物价格依据表附表8销售收入和销售税金及附加估算表附表9总成本费用估算表附表10主要材料及燃料动力消耗估算表附表11固定资产折旧估算表附表12无形及递延资产摊销估算表附表13损益表附表14财务现金流量表（全部投资）附表15资金来源与运用表附图附图1项目地理位置示意图附图2仙居沟土地范围利用图附图3项目区规划布局示意图附件附件1企业法人营业执照附件2土地租赁承包合同附件3******区招商局文件《关于对“46 仙居沟废弃煤矿转型经济生态旅游观光”项目的批复》附件4镇、村关于同意仙居沟开发项目建设的函附件5协作单位协议书附件6协作单位科技成果证书46 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告一概论1.1项目名称及单位：项目名称：2000亩新品种葡萄种植基地建设项目项目单位：*********有限公司企业法人代表：******1.2建设地点：******市******区******镇***村1.3建设性质：新建1.4项目编制依据：国家发展与改革委员会《建设项目经济评估方法与参数》（第三版）；***省科技厅《2009年***省星火计划项目申报指南》、《***省产业化环境建设计划项目可行性研究报告写作提纲》；***省建设厅《***省工程建设其它费用标准》晋建标字[2009]9号,《葡萄栽培及加工技术》及项目单位提供的有关资料。1.5项目提出的背景******市***县是我国传统四大葡萄名产地之一，是生产优质葡萄的黄金地带，是当地区域特色优势产业。项目建设单位*********有限公司,积极响应《******启动***河流域生态环境治理修复与保护工程》，以******市总体规划为指导，以发展现代农业为主线，以促进农村产业发展，增加农民收入，培育新型农民为重点，以促进农民就业增收为根本出发点和落脚点，以转变农业和农村经济增长方式为目标，76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告立足******区的资源优势，承包******区******镇***村仙居沟5000亩山地，整合现有可供开发的农业资源、人文资源、旅游资源，建设******庄园，即以葡萄产业为主的农业生态观光休闲旅游区。规划建设年产2000吨的高档葡萄酒生产线、现代生态农业观光园、太阳能发电、人文文化传承、会议娱乐等，总投资约4.9亿元。本项目2000亩新品种葡萄种植基地建设，与2000吨的高档葡萄酒生产线相配套。项目种植新品种为***省农业科学院果树研究所培育出“秋红宝”、“早黑宝”鲜食葡萄新品种和酿酒葡萄赤霞珠等。其中“秋红宝”葡萄2006年通过省级科技成果鉴定，达国际先进水平。该所在葡萄种植基地建设中的关键技术研究、集成与应用，已形成部分成熟技术。因此项目的建设对提升******葡萄优势产业的整体技术水平以及省城******旅游产业发展有重要作用。1.6生产规模：项目建设葡萄种植基地2000亩。其中公司核心示范基地500亩，带动周边农户种植1500亩。项目实施后，年产鲜食葡萄180吨、酿酒葡萄2850吨。1.7建设内容：1.7.1田间工程。建设公司核心示范基地500亩，进行平田整地、生产路整修，葡萄苗木种植、架材设置，配套喷灌设施。农户种植1500亩，公司给予种苗、水泥架杆和水电补助。1.7.2土建工程。项目建设管理及公共设施530m2，其中办公接待用房100m2，职工食堂160m2，职工宿舍250m2，门房20m2。76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告1.7.3设备购置。项目需购置管理与公用设备52套。1.8项目总投资：总投资858.79万元，其中固定资产投资821.47万元，铺底流动资金37.33万元。固定资产投资821.47万元，分别是工程费用755.4万元，其他费用42.37万元，基本预备费23.69万元。1.9资金筹措与投资使用计划：项目总投资拟从两个渠道筹措；一是申请省科技厅专项资金300万元；二是企业自筹资金558.79万元。项目建设期1年，使用全部固定资产投资。1.10项目效益：项目正常年销售收入1020万元，年利润总额380.64万元，投资利润率44.32%，财务内部收益率25.44%，财务净现值(ic=8%)1765.36万元，投资回收期5.4年。项目可吸收当地劳力60余人稳定就业，为当地1500亩耕地，平均每亩增收4000多元，带动当地葡萄产业健康快速发展，还可间接带动当地相关产业的发展，增加农民收入。葡萄种植又可改善生态环境。因此，本项目经济、社会、生态效益显著。二技术可行性分析1项目建设的必要性项目立足于当地区域特色优势产业，对提升产业的整体技术水平有重要作用。我国葡萄开始进入了稳定发展时期。葡萄栽培和加工已成为许多地区促进经济发展、增加农民收入的主要途径。76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告***有中国葡萄之乡之称。“***有葡萄，相传自汉朝”。***葡萄种植历史悠久，所产的葡萄皮薄、味甜、营养丰富，是鲜食、酿酒的佳品，被中国特产之乡评审委员会评为中国葡萄之乡。全县葡萄种植面积5万亩，葡萄品种超过160个。成为全国传统四大葡萄名产地之一。这里具有得天独厚的自然和土地优势，是生产优质葡萄的黄金地带，适宜不同成熟期葡萄的生长发育，品种资源非常丰富。***葡萄具有香味浓、色泽美的特点，历史上***葡萄又甜又香是大家公认的。葡萄文化底蕴深厚，***县除了得天独厚的客观条件外，因葡萄种植有近2000年的栽培史，果农在长期生产过程中积累了丰富的栽培经验，造就了一代又一代的葡萄“土专家”。千年葡萄栽培史和悠久的葡萄文化更成为***葡萄文化的基础，同时也为***葡萄高标准产业化发展奠定了坚实的基础。项目区就属***葡萄优势产区，使地区资源优势变为经济优势十分必要。项目地点位于******市******区******镇***村仙居沟，属于国家重点文物保护单位******区域。位于古晋阳城所在地，具有二千五百年的悠久历史，是******政治、经济、文化的发祥地。西依气势雄伟、植被茂盛的***，东临孕育了***文明的***水，从有史可考的“桐叶封弟”，迄今已有2500多年的历史，是并州文明的源头，也是***文明的重要发源地。项目区依邻***国家森林公园脚下，紧邻***公路，距高速公路******出口3km76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告，交通便利。与******公园、***景区相邻，具有得天独厚的旅游环境条件，项目借旅游人气，建设以葡萄产业为主的农业生态观光休闲旅游区，有望通过项目的生态修复、产业开发与人文建设，实现地区资源优势变为经济优势。2项目建设的可行性2.1项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性。项目种植技术来源为***省农业科学院果树研究所。该所是专门从事北方落叶果树研究的科研单位，建有国家级枣、葡萄种质资源圃，拥有专门从事葡萄资源、育种、栽培的人才与技术，近年来先后培育出“早黑宝”、“秋红宝”鲜食葡萄新品种，其中“早黑宝”品种于2000年7月通过省科技厅组织科技成果鉴定，达国内领先水平，2001年3月通过***省农作物品种审定委员会审定，“秋红宝”76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告葡萄2006年通过省级科技成果鉴定，达国际先进水平。为***葡萄产业的发展，品种的更新换代，行业的优化升级，提供了技术支撑。该所先后为***酒庄、***酒集团建立了近5000亩的葡萄基地，已形成部分成熟技术。在基地建设中，下列技术的研究、集成与应用以取得成效。（1）单芽营养袋工厂化育苗技术应用；（鲜食葡萄和直接扦插的酿酒葡萄）；（2）葡萄嫁接苗快速繁育技术的研究；达到当年嫁接，砧木生根、接口愈合、接穗萌芽，当年一次性成苗定植；（3）葡萄嫁接苗移苗定植技术研究；（4）在干旱条件下，直接扦插的营养袋苗移苗定植技术研究；（5）旱作葡萄栽培技术研究；（6）优质丰产综合栽培技术的应用；（7）葡萄病虫害综合防治技术的应用；（8）鲜食葡萄新品种“秋红宝”一年栽培，二年丰产栽培技术研究。因此项目葡萄种植技术成熟、工艺合理。主要技术路线图:优质葡萄栽培技术栽培配套技术农艺与工程技术农艺措施病虫害综合防治技术田间综合管理技术标准化栽培技术标准化技术优良品种应用技术工程措施架杆配套喷灌工程平田整地田间道路加厚耕作层增施有机肥试验示范总结分析技术完善集成2.2项目承担单位在实施本项目中的优势。2.2.1项目的建设与当地产业规划相适应。项目区矿产资源的过度开采造成了严重的水土流失和生态失衡。面对资源枯竭和环境破坏的严峻挑战，调整产业结构，实现可持续发展势在必行，其独特的气候条件比较适宜葡萄的生长繁衍，因此提升******葡萄优势产业的整体技术水平是当地农业产业结构调整的重点。76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告2.2.2项目产品销售市场有保障。项目所产鲜食葡萄，属早熟新品种，上市早销路好，基本满足游客观光鲜食采摘。酿酒葡萄属2000吨高档葡萄酒生产线原料基地，因此产品市场有保障。2.2.3项目单位实力强，资金有保障。项目承担单位*********有限公司。该公司始创于1988年，是开发***省第一船焦炭产品出口的公司，在焦炭与煤炭行业里，公司的经济实力和人员素质都有很高的声誉。2.2.4有便利的交通和发达的通讯网络。项目区交通运输十分便利。中国移动、电信、联通、网通四大网络覆盖全区，通讯条件非常优越。三项目成熟程度1技术来源与技术协作单位项目基地种植技术来源为***省农业科学院果树研究所。该所是专门从事北方落叶果树研究的科研单位，建有国家级枣、葡萄种质资源圃，拥有专门从事葡萄资源、育种、栽培的人才与技术，近年来先后培育出“早黑宝”、“秋红宝”76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告鲜食葡萄新品种，为***葡萄产业的发展，品种的更新换代，行业的优化升级，提供了技术支撑。由于各地立地条件不同，企业由于对葡萄原料质量的要求越来越高，对苗木的要求不同，因此需要针对葡萄基地建设中的关键技术进行研究、集成与应用。自1998年以来，该所先后为***酒庄、***酒集团建立了近5000亩的葡萄基地，已形成部分成熟技术。为企业发展，农民致富提供技术支撑，促进我省葡萄种植业和葡萄酒业的发展做出了贡献。协作单位技术负责人***，1982年毕业于***农大果树专业，学士学位。现任农科院果树所副所长，研究员，***农大硕士生导师、中国园艺学会葡萄和葡萄酒分会理事，***省园艺学会理事。多年来一直从事葡萄育种、栽培研究，先后主持了9项省级重点课题、1项部级课题和2项国家级课题；培育了4个葡萄新品种，获6项科研成果。首创了人工杂交与诱变结合的葡萄多倍体育种方法，突破了传统葡萄多倍体育种中基因型单一的技术瓶颈，拓宽了我国培育大粒葡萄新品种的途径，为我国优质大粒葡萄育种做出了巨大贡献。其中“早黑宝”葡萄品种的成功培育，填补了我国欧亚种四倍体早熟葡萄品种的空白。“秋红宝”葡萄2006年通过省级科技成果鉴定，达国际先进水平。多年来，先后获***省科技进步一等奖1项；获***省科技进步二等奖3项；获2000年度***省农村技术承包一等奖1项；2000年被***省政府办公厅评为***省优秀留学归国人员；2005年分别获***省农林水气劳动竞赛委员会“五一劳动奖章”和***省劳动竞赛委员会“五一劳动奖章”。2产品质量1.早熟葡萄新品种——早黑宝76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告“早黑宝”葡萄是由***省农科院果树研究所经多年研究，采用独特育种方法培育的四倍体欧亚种葡萄新品种，是由‘瑰宝’和‘早玫瑰’的杂交种子经诱变加倍而成的鲜食葡萄新品种，具有早熟、大粒、浓香味甜、品质优良、不裂果等集诸多优良性状于一身，该品种于2000年7月通过省科技厅组织科技成果鉴定，达国内领先水平，2001年3月通过***省农作物品种审定委员会审定。生物学特性：欧亚种。嫩梢黄绿色带紫红，有稀疏绒毛，梢端粗秃；幼叶浅紫红色，表面有光泽，叶面、叶背具稀疏绒毛；成龄叶片小，心脏形，五裂，裂刻浅，叶缘向上，叶片厚，叶缘锯齿中等锐，叶柄洼呈Ｕ字形，叶面绿色，较粗糙，叶背有稀疏刚状绒毛；1年生成熟枝条暗红色，卷须间隔性，双分叉，第1卷须着生在枝条的第5～6节上；两性花，花蕾大。果实经济性状：果穗圆锥形带歧肩，果穗大，平均穗长16.7cm，宽14.5cm，平均穗重426g，最大930g；果粒着生较紧密，短椭圆形，果粒大，果粒纵径2.43cm，横径2.27cm，平均粒重8.0g，最大10g；果粉厚；果皮紫黑色，较厚、韧；肉较软，完全成熟时有浓郁玫瑰香，味甜，可溶性固形物含量15.8％，品质上等。含种子1～3粒，多１粒，种子较大。‘早黑宝’内在、外观品质优良，综合性状优于目前国内同期成熟的其它早熟品种，具有广阔的市场前景。2.中晚熟葡萄新品种——秋红宝76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告“秋红宝”葡萄是由***省农科院果树研究所经多年研究，是由瑰宝×粉红太妃培育而成的鲜食葡萄新品种。该品种于2006年9月通过省科技厅组织科技成果鉴定，达国际先进水平，2007年3月通过***省农作物品种审定委员会审定。生物学特性：秋红宝”为欧亚种，嫩梢黄绿色带紫红，具稀疏绒毛；幼叶浅紫红色，有光泽，叶背具有稀疏直立绒毛，叶面具稀疏绒毛；叶片近圆形，绿色，中等大小，中等厚度，叶缘向上，五裂，上下裂刻中等深，叶柄洼为闭合椭圆形，叶缘锯齿锐，叶表叶背面无绒毛，叶表面光滑，叶片秋季为黄绿色。叶脉具玫瑰色。新梢第一卷须着生位置为新梢的第7节，卷须为间隔性，单分叉。第一花序一般着生在第4～5节，第二花序在第5节。枝条成熟时节间和节的颜色为暗红色，植株生长势强。花为两性花。果实经济性状：果穗圆锥形双歧肩，果穗大，平均穗重508g，最大穗重700g，果粒着生紧密，大小均匀，果粒为短椭圆形，粒中大，平均粒重7.1g，最大粒重9g；果皮紫红色，薄、脆，果皮与果肉不分离，果肉致密硬脆，味甜、爽口、具荔枝香味，风味独特，品质上等，可溶性固形物含量为21.8％，总糖为19.27％，总酸为0.25％，糖酸比为87﹕1，种子多为2～3粒，种子中等大。常规管理该品种能达到1年栽苗，2年丰产的目的。2年生秋红宝亩产可达1000～1250Kg，3年生可达1500～1750kg76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告。适宜在西北、华北地区推广种植。是目前极具有推广价值的中晚熟葡萄品种。3.酿酒葡萄良种——赤霞珠（CabernetSaugivnon）欧亚种，中文名赤霞珠、卡柏纳、苏维翁、解百钠、加本力苏维翁等，别名解百纳。是世界著名的红葡萄酒品种之一。原产法国波尔多地区，是栽培历史最悠久的葡萄品种，在世界广泛栽培。我国1892年张裕公司首次引种，90年代大量引进，目前在河北、新疆、宁夏、山东、甘肃、四川等十几个省种植，约35万亩。迄今为止，赤霞珠在我国的栽培面积已超过2.3万公顷，是中国第一主栽品种。上等的赤霞珠红酒需要在橡木桶中贮藏18~24个月之久才能装瓶出售。赤霞珠在橡木桶的贮藏中，酒体变得柔和、圆润、丰满、醇厚、协调，具有浓郁的果香，呈深宝石红色，口味极佳。在法国，酿酒师们常用品丽珠、梅鹿辄与其勾兑，以改善成品酒的典型性和风格。赤霞珠味道比较广泛，主要味道特性：青椒及黑醋粟；橡木、香草、咖啡香气。76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告当葡萄不完全成熟时，它的味道会略带青草及青椒味道；如果是相当成熟的赤霞珠，它的味道较浓郁，通常有很明显的黑莓味道。美国加州及智利的赤霞珠通常略带薄荷味道。在橡木桶蕴藏过的赤霞珠红酒会有很强烈的橡木香草味道，加州、智利、澳洲、法国、意大利所出产的赤霞珠红酒味道都有相当不错的表现。果实性状：果穗中等大小，平均穗重175克，圆锥形或圆柱形，带副穗，长15.5cm，宽10cm。果粒小，着生中等紧密，平均粒重1.82g。果粒近圆形，紫黑色，果皮厚，果粉厚；果肉多汁，有淡青草味，含糖量15%~19%，含酸量0.57%，种子与果肉易分离，出汁率75%。生长结果习性：树势强，结果枝占总芽眼数的36.9%，每果枝上结1~2穗果，着生于第五、六节。副梢不易形成花芽。4月下旬萌芽，到10月上旬果实充分成熟需生长150~176天，需有效积温3258~3616℃，为晚熟品种。在肥水管理条件好的情况下，易早期丰产，扦插第二年亩产达450公斤。综上所述。项目产品质量优良、稳定，世界公认。3生产规模及产品方案项目建设葡萄种植基地2000亩。其中公司核心示范基地500亩，带动周边农户种植1500亩。项目实施后，年产鲜食葡萄180吨、酿酒葡萄2850吨。76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告4生产工艺设计4.1园地设计⑴株行距。本葡萄园株行距采用：1m×2.3m；密度300株/亩。可根据品种不同适当调整株行距。⑵架材。架材主要包括：支柱：为水泥柱，规格10×10×230cm，线材为φ6mm做骨架；拉丝：选用8号铁丝。每亩需要量为水泥柱42根，铁丝80公斤。4.2产量指标新建葡萄园第二年挂果，单产500公斤/亩左右；第三年单产1000公斤/亩左右；第四年后达产，单产鲜食葡萄1800公斤/亩，酿酒葡萄单产与品质成负相关，为保证品质，单产不宜过高，控制在1500公斤/亩。4.3栽培技术要点⑴早黑宝该品种成熟期早，***晋中地区8月上旬完全成熟。树势中庸，适宜篱架栽培，中短梢混合修剪，以中梢修剪为主。栽植株行距为1.0～1.3m×2.3～2.5m76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告即可。其花序多，果穗大，坐果率高，应控制负载量，产量控制在1500～2000公斤/亩为宜。粗壮结果枝留双穗果，中庸结果枝留单穗果，弱枝不留果；因果粒着生较紧，应进行疏花、整穗。另外，该品种在果实着色阶段，果粒增大特别明显，因此要注意着色前的肥水管理。⑵秋红宝秋红宝葡萄成熟期在***晋中地区9月下旬，正值中秋、国庆黄金季节成熟。生长势强，萌芽率84.9%，结果系数为1.5个，植株生长发育快，枝条成熟早，具有早期丰产特性。栽植行距2.3～2.5m，株距为1.5m栽双株（双株间隔20cm～30cm），常规管理该品种能达到1年栽苗，2年丰产的目的。2年生秋红宝亩产可达1000～1250Kg，3年生可达1500～1750kg。⑶赤霞珠该品种风土适应性强，抗霜霉病、白腐病、炭疽病能力强，较抗寒，喜肥水，篱架栽培，中短梢修剪。5项目建设地点选择分析项目核心示范基地位于省城******市******区******镇***村仙居沟，西依气势雄伟、植被茂盛的***，东临孕育了***文明的***水，与******公园、***景区相邻。项目区尚留龙王洞，洞前有龙池和清澈的水源。项目总占地面积5000亩，土地使用采用承包租用方式，承包期限为50年。公司已与村委签订了土地使用合同。沟内南侧曾存在有500亩的果园，10年前经历了一场大火化为灰炭，项目区已整修，能满足项目建设需求。76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告农户1500亩基地，选择在******市南北的******区******镇和尖草坪区柏板乡。选择土壤条件、灌溉设施均满足基地建设要求，已与农户签订了协议。项目位置详见附图。7建设条件7.1自然条件******市属暖温带半干旱季风型大陆性气候，四季分明。春季干燥，多风沙，夏季炎热湿润、雨量集中；秋季凉爽，雨量少；冬季干燥寒冷少雪，多晴朗天气。全年平均气温9.5℃，极端最高气温39.4℃，极端最低气温-25.5℃，年平均降雨量495.5mm，最高年降雨量749.1mm，最低年降雨量216.1mm，年降雨的50～65%集中于7～9月。年平均相对湿度60%，最大冻土深度77cm。区域风向随季节变化明显，全年静风最多，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。风频11%，其次北风，风频11%，静风频率24%，年平均风速2.5m/s，最大风速25m/s，受地形影响，形成地方性环流与山谷风，表现流场弱，风向昼夜北南交替，温度层结明显。地方性环流天气冬季出现频率在50%左右，造成******市大气污染的主要天气原因。根据******市的土壤普查情况，项目所在地土壤为黄土质淡黄土，土壤有机质含量一般0.9～1.2%，较贫瘠。76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告按照《环境空气质量标准》中一级标准要求，******区监测点位的PM10日平均浓度值0.064mg/Nm3，最大超标倍数3.72倍，SO2日平均浓度值0.064mg/Nm3，最大超标倍数1.42倍。NO2日平均值0.026mg/Nm3，能够达到相应标准要求。据《***省***河流域水污染防治条例》，项目所在区域***河段属于二级防治区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）地下水的分类要求，本区域地下水执行Ⅲ类标准。综合分析项目区气候条件，非常适宜葡萄种植。此外，项目所在地邻近***山脉，形成了许多适宜葡萄种植的小气候，再加上拥有大量荒山荒坡，为本项目的实施提供了大量的土地资源。7.2配套条件⑴交通通讯条件项目区紧邻***公路，距高速公路******出口3km，交通便利。交通便利，能源充足，通讯发达。⑵水、电条件项目区原有已关停的煤矿，有天然泉水和自备水井，有250kVA变压器一台，能满足项目水电等需求。四市场需求情况和风险分析1产业化前景与市场分析76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告2007年，我国葡萄栽培面积达628万亩，其中酿酒葡萄栽培面积达80余万亩，年产葡萄酒66.51万吨，增长了37.05%。人均葡萄酒消费量达0.51L，年增长速度为15%左右。但同世界平均年人均葡萄酒消费量4.5L相比，差距较大。2007年我国出口葡萄酒0.91万千升，增长143.71%；进口葡萄酒14.74万千升，增长28.5%。我国葡萄酒生产分布在26个省、市、自治区，其中山东、河北、天津、吉林、河南产量占据全国前5位。我省地处的黄土高原产区，酿酒葡萄栽培面积约2万亩，年葡萄酒产量仅为0.85万吨，具有极大的发展空间。葡萄酒是一种“营养保健”型饮料酒，是世界消费的主要酒种，伴随着中国人均收入水平的提高，特别是中产阶层的发展壮大，中国葡萄酒的消费量也呈现出了快速增长的趋势，在酒类消费中的比例已不断的提高。截止到2008年10月葡萄酒行业实现工业总产值155.86亿元，同比增长33.44%；销售产值150.63亿元，同比增长28.65％。2008年，前三季度的葡萄酒产品进口量同比增幅达到35%。目前我国葡萄酒只占国产酒总量的1%左右，不能满足人们对生活档次日益提高的市场需求。目前中国人均葡萄酒消费量仅0.6升，而世界人均消费量是7升，欧洲一些主要葡萄酒生产国人均消费量高达60升76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告。 目前我国葡萄酒每年增长速度超过10%。按最近四年平均年增长10%的速度计算，到2010年我国葡萄酒产量将达63万吨。由于中国的葡萄酒产业还处在起步阶段，葡萄酒市场有待进一步开发，所以在近几年内，中国的葡萄酒产业将迎来的是挑战和机遇并存的时代，同时发展潜力巨大。原料基地发展滞后是限制我国葡萄酒产业进一步发展的主要因素。建立自己的优质原料基地是今后葡萄酒生产企业的重要任务。谁拥有一流的原料基地，谁就能生产出一流品质的葡萄酒（葡萄酒有“七分原料，三分酿造”之说）。项目所产鲜食葡萄，属早熟新品种，上市早销路好，基本满足游客观光鲜食采摘。酿酒葡萄属2000吨高档葡萄酒生产线原料基地，因此产品市场有保障。2风险因素分析及对策2.1风险因素识别严格管理，保障项目资金到位，按工程质量标准实施，是项目建设成功的关键。项目的主要风险因素有：市场风险,质量安全风险，管理风险等。对上述风险因素必须有充分的估计，并要有相应的防范措施，项目主要风险因素。⑴自然灾害与市场风险农业项目本身是效益较低的行业，气候变化，市场的波动，农产品市场的周期性都有可能挫伤发展的热情。近年来“新世界”国家葡萄酒出口量增长迅速，对项目产品造成了一定风险。⑵质量安全风险葡萄原料被农药和化肥污染的危险依然存在，还有就是农药的残留问题都会造成的质量安全问题。76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告2.2风险程度分析本项目原料基地为我国四大优质葡萄生产基地，自然条件优势明显，企业有自己的核心原料基地，选择原料基地农户严格。项目建设规模适中，选择品种优良，生产技术先进，产品市场需求量大，项目单位管理经验丰富，资金实力较强。项目运行过程中尽早进行智力投资，下大力量培养技术人才、引进人才，提高自身的技术实力、管理水平和市场营销能力。该项目市场风险较小。因此，项目的风险程度较小，风险等级可定为一般风险。2.3风险对策根据项目可能存在的风险因素危害程度，本项目拟采用风险控制的对策。项目设计时，对投资估算力求科学、准确、减少误差，同时估算部分预备费用，以确保投资充足；选择原料基地农户考虑到自然灾害冰雹的影响，项目基地选择在******的南北两个区域，以减少自然灾害损失；为控制市场风险，在项目产品选择上优先选择受市场欢迎、市场前景好的产品；在技术上加强对技术人员和生产人工的培训，提高技术人员的技术水平和生产工人的管理水平，严格产品质量管理，强化产品质量检验，使项目建设顺利，运行正常。在技术方面，学习国外先进的管理经验以及种植技术，建立高质量酿酒葡萄生产基地以及加大对葡萄基地的投资，建立品质分级制度，努力提高自主创新能力，打造强势品牌。76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告在质量安全方面。可以采取开发新型安全农药以及农药剂型，积极推广绿色无公害酿酒葡萄科学栽培技术，加强对果农的农药安全使用技术培训和教育等。随着我国强制性国家葡萄酒新标准的正式实施，国家葡萄酒安全保证体系的建立和全面推广，企业安全意识的不断增强和企业自律性的提高，消费者对葡萄酒原料、质量以及安全程度有了比较理性的认识，葡萄质量安全会的到保障。五投资估算及资金筹措1建设内容⑴田间工程。利用10年前仙居山被大火烧毁荒废的果园500亩，建设公司核心示范基地500亩，进行平田整地、生产路整修，葡萄苗木种植、架材设置，配套喷灌设施。农户种植1500亩，公司给予种苗、水泥架杆和水电补助。⑵设备购置。项目需购置管理与公用设备52套。2固定资产投资估算1.1固定资产投资总额估算76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告(1)建筑工程按照***省建设厅现行的建筑工程概算编制办法及有关规定和目前当地同类建筑的实际造价估算；设备按供应商报价加运杂费估算。基本预备费按工程费用和其他费用之和的3%估算，涨价预备费按国家规定涨价指数为零，固定资产投资估算为821.47万元。(2)固定资产投资方向调节税根据《中华人民共和国投资方向调节税暂行条例》规定，税率为零。固定资产投资估算详见附表4。3流动资金估算流动资金采用详细估算法，估算达到设计生产能力的正常年需铺底流动资金37.33万元。流动资金估算见附表5。4项目总投资项目总投资=固定资产投资总额+铺底流动资金+建设期利息821.47+37.33+0=858.79（万元）5资金筹措与投资使用计划项目总投资拟从两个渠道筹措；一是申请省科技厅专项资金300万元；二是企业自筹资金558.79万元。项目建设期1年，使用全部固定资产投资。投资使用计划与资金筹措详见附表6。76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告六经济和社会效益分析1财务评价说明1.1计算期的确定项目建设期1年，主要设备折旧年限14年，项目计算期确定为15年。1.2财务评价依据国家发展与改革委员会发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定进行分析评价。1.3效益、费用的计算按国家新财税制度规定执行。1.4主要投入物、产出物价格，均以目前市场价格或公司目前收购价格为依据，预测到建设期末。主要投入物、产出物价格及其依据详见附表7。2销售收入和销售税金及附加估算项目正常年销售收入1020万元，销售税金按国家有关农业生产者销售自产农业产品免征增值税的优惠政策免交。销售收入估算见附表8。3总成本费用估算项目正常年估算总成本费用639.36万元，经营成本596.78万元。总成本费用估算见附表8。总成本费用估算说明如下：76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告a.直接材料消耗：按目前同类企业消耗定额确定。b.燃料动力消耗：生产用燃料动力消耗按项目设计生产规模及产品的消耗定额估算，生活用燃料动力消耗按实际需要估算。直接材料及燃料动力费估算见附表10。c.工资及福利费：职工工资按每人每月1200元计，福利费按工资总额的14%计提.d.建筑、设备维修费分别按其原值的2%、3%计。e.财产保险费：按固定资产原值的1‰计。f.固定资产投资其它费用中，项目管理费、项目前期费进入递延资产原值。固定资产折旧采用平均年限法分类折旧，残值率5%，房屋建筑物折旧年限取30年，设备折旧年限取14年，固定资产折旧见附表11。无形资产和递延资产按10年平均摊销，详见附表12。g.管理费用：按销售收入的3%估算。4利润总额及分配项目正常年利润总额为380.64万元，所得税金按国家有关农业生产者销售自产农业产品免征所得税的优惠政策免交。盈余公积金按税后利润的15%计，年提盈余公积金57.1万元，年未分配利润323.55万元，利润总额及分配详见附表13。76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告5财务盈利能力分析根据损益表计算可得，本项目投资利润率44.32%。计算结果表明本项目从静态上考虑具有很强的盈利能力。由全部投资现金流量表(见附表14)计算指标可知，财务内部收益率25.44%，大于行业基准收益率，财务净现值(ic=8%)1765.36万元，大于零。投资回收期5.4年。表明本项目从动态上考虑在财务上是可行的。6不确定性分析6.1盈亏平衡分析项目正常年销售收入为1020万元，固定成本479.18万元，可变成本152.17万元，则以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：BEP=固定成本÷(销售收入-销售税金及附加-可变成本)×100%=55.22%计算表明，本项目达到设计生产能力的55.22%，即销售收入达到563.21万元时，即可保本。盈亏平衡分析示意图见图6-1。金额(万元)76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告.1000盈利区800盈亏平衡点销售收入600总成本费用400固定成本20001020304050生产能力利用率(%)6-1盈亏平衡分析示意图7.2敏感性分析根据本行业的特点，本项目在计算期内最有可能发生变化的有产品价格、原材料价格、固定资产投资，各单因素变化±10%的财务敏感性分析结果见表6-1。财务敏感性分析表表6-1项目基本方案产品价格原材料价格固定资产投资+10%-10%+10%-10%+10%-10%财务内部收益率(%)25.4431.5518.9624.5526.3823.89.27.18较基本方案增减(%)+6.11-6.48-0.89+0.94-1.55+1.7476 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告由表6-1可以看出，本项目财务内部收益率对产品价格的反应最敏感，对固定资产投资变化次之，对原材料价格变化反应最不敏感。根据表6-1绘制的财务敏感性分析图见图6-2。产品价格原材料价格25.44基本方案内部收益率线固定资产投资8-100+10不确定性因素变化率（%）图6-2财务敏感性分析示意图项目从静态和动态分析，表明项目具有较强的盈利能力和较强的抗风险能力。7社会效益分析项目效益：项目正常年销售收入1020万元，年利润总额380.64万元，投资利润率44.32%，财务内部收益率25.44%，财务净现值(ic=8%)1765.36万元，投资回收期5.4年。项目可吸收当地劳力60余人稳定就业，为当地1500亩耕地，平均每亩增收4000多元，带动当地葡萄产业健康快速发展，还可间接带动当地相关产业的发展，增加农民收入。葡萄种植又可改善生态环境。因此，本项目经济、社会、生态效益显著。76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告七综合实力和产业基础项目实施单位为*********有限公司。该公司始创于1988年，也是开发***省第一船焦炭产品出口的公司，在焦炭与煤炭行业里，公司的经济实力和人员素质都有很高的声誉。*********有限公司总部在***省******市，产业基地在***省***县赵城镇工业园区，注册资金505万元，自有资产8000万，在***的能源产业上有很扎实的基础，公司主要经营项目是煤炭、焦炭，具有***经贸委批准的煤炭经营资格证书。在铁路上有煤炭立户，每年享受国家的煤炭运力计划，年销售均在9000万元以上。公司实体有年产200万吨选煤厂、煤炭发运站、专用线站台，并与***国有大型企业上市公司有很好的合作项目。公司现有职工50人，其中大专以上学历的科技人员40人，从事科研开发的人员10人。2008年总产值6000万元，销售收入4200万元，利税总额1050万元。总资产8260万元，固定资产4180万元，流动资产3620万元，资产负债率0.18。上年研究开发经费占当年总销售额的比率(%)25.6。2008年公司积极响应《******启动***河流域生态环境治理修复与保护工程》，与******市******区******镇***村签订土地承包租赁合同，承包该村仙居沟5000亩荒山荒地的使用权，以******市总体规划为指导，以工促农发展现代农业为主线，立足******区的资源优势，整合现有可供开发的农业资源、人文资源、旅游资源，培植***省、市居民的周末、节庆休闲度假旅游市场，76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告进行葡萄种植，葡萄酒生产，保护和修复仙居寺的泉水和庙宇，建设以葡萄产业为主的农业生态观光休闲旅游区，使之成为******旅游区的组成部分，带动区域经济的发展。目前已完成了部分基础设施的修复和土地整理工作。八项目实施进度计划项目实施计划3年，其中工程建设1年。2009年8月完成项目可研编制，项目申报。2009年底前完成种植基地田间工程建设。2010年完成项目全部工程建设，进行种植配套技术的研究实验。2011年继续进行种植配套技术的研究实验，并进行技术鉴定，竣工验收。九其它1环境保护措施项目核心示范基地位于省城******市******区******镇***村仙居沟，远离居民区。项目为葡萄种植，通过土地整理和葡萄种植，增加了植被，改善了环境。项目生产过程中有可能产生的主要污染物有废弃的农用膜、袋、葡萄枝蔓等。项目设专人加强对农用废弃物的管理，不会对环境造成有害影响。2劳动安全保护遵照“安全第一，预防为主”的方针，将劳动保护、安全防护的措施贯彻到生产的各个环节中。葡萄种植生产中主要76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告防机械伤害。对使用农机具人员，加强上岗培训，须取得相应资格证。定期进行安全教育培训，定期对机械进行检修保养，以保证在良好的工作状况下运行。夏季露天作业采取防暑降温措施，确保劳动安全。3节能依据国家现行的有关节约能源及合理利用能源的政策、规定和标准，遵守国家对能源利用所采取的开发与节约并重的方针，做到技术上可行，经济上合理，优先使用国家推荐使用的节能材料、节能设备。田间工程节能措施，灌溉系统采取喷灌技术，与大水漫灌相比可节约灌溉水40%以上。4项目管理项目组织管理由*********有限公司负责项目的准备申报和项目具体实施，***省农业科学院果树研究所，负责新品种提供和种植技术保障。项目管理机构的设置遵循“务实”、“高效”、“精干”的原则，成立项目部。项目部负责项目的计划、财务、物资、技术协作等宏观管理。建立健全项目监管制度，严格按计划执行，按工程进度安排资金，负责对建设工程进行检查、定期向有关部门汇报项目的实施进展情况。实行建设项目法人终身制。公司其他管理人员和主要技术骨干根据岗位需可76 5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告向社会公开招聘。所有种植工人人员需经培训考核合格后方可上岗。本项目财务管理实行专款专用，加强对建设项目的执法监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督作用，以确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。5相关证明材料详见附件1-6十结论项目建设符合国家产业政策，符合***省星火计划项目申报指南要求。项目立足于当地区域特色优势产业，充分利用当地资源优势，以***省农科院果树所为依托和技术支持，以公司现有土地资源为基地，对促进当地葡萄产业健康持续发展，提升产业的整体技术水平有重要作用，对增加农民收入具有重要意义。项目经济、生态、社会效益显著。项目种植品种和采用的种植技术均通过省级鉴定，品种优良，种植技术成熟。项目财务内部收益率高于行业基准收益率，财务净现值大于零，具有较强的抗风险能力。项目选址适宜，建设规模适中，投资结构合理，项目单位具有资金优势，建设地点基础设施条件较好，产品市场有保障。综合上述分析，本项目可行。76'