6000吨肉制品加工建设项目可行性研究报告 72页

'6000吨肉制品加工建设项目可行性研究报告2012年7月 第一章总论一、项目名称及承办单位（一）项目名称：**有限公司（6000吨肉制品加工）建设项目（二）项目承办单位或投资人：1.**有限公司投资股份占2.**自然人投资投资股份占（三）项目主管单位：新疆维吾尔族自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州**县人民政府（四）项目建设地点：**县城东工业园（五）可行性研究报告编制单位：工程咨询资格等级：证书编号：发证机关：二、可行性研究的依据 （一）新疆**有限公司委托山东黄河有限责任会计师事务所编制本项目《可行性研究报告》的委托书；（二）国家及自治区、州、县有关食品加工业的政策、法规和规定；（三）项目承办单位提供的总体建设规划、有关设想及基础资料；（四）**县2010年国民经济发展规划（五）**县行政区划图。三、可行性研究的范围本可行性研究报告的范围主要是：1、对项目的背景、必要性、市场前景、建设规模、建设条件的分析。2、对项目用地规划、场地状况、总图运输等方案的研究。3、对项目生产工艺、土建、公用设施等技术方案的研究。4、对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节约能源措施进行评价。5、对项目实施进度及工作制度、劳动定员的评价。6、对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价。四、研究结论（一）项目建设的必要性1、**有限公司建设项目，是以** 县及周边地区牲畜为原料，进行屠宰和深加工，原料供应充分；采用现代生物技术，开发利用动物血液资源，变废为宝，生产高附加值的产品。2、本项目建成后，可促进当地原始的畜牧加工，向精细加工、生物制品转化，使牲畜加工向产品的多元化纵深发展，提高了牲畜商品化转换的附加值，对当地畜牧业产业化具有重要的意义。3、本项目的建设规划一经实现，对提高企业的综合竞争力、降低经营风险，带动牧民增收、拉动地方经济发展同样具有重要意义。同时对克州地区畜牧业的产业化具有典型示范作用。4、综上分析，本项目建成后，将成为**县的农业产业化的开端，项目本身亦充分体现出“五化”，即特色化、规模化、市场化、高效化、品牌化，因此本项目的建设是十分必要的。（二）投资规模及资金构成项目总投资1630万元，其中：固定资产及土地投资为1530万元，铺底流动资金为100万元。（三）资金筹措项目投资资金的60%为企业自筹，40%为银行贷款。（四）主要技术经济指标1、项目建成后，年加工牛、羊等大型牲畜6000吨，年产冷鲜肉2000吨，熟肉制品200吨，年产羊皮8万张、牛皮1万张，年产羊、牛肠、肝、骨等副产品500吨，年生产血浆蛋白粉、血球蛋白粉、血肽素等生化制品150吨，生物颗粒肥200吨。年可实现销售收入5400万元，实现利税600万元，其中利润总额489万元，税金111万元。 2、本项目的各项经济技术指标符合行业要求，符合国家产业政策和当地发展规划。建设目标明确，市场前景广阔，技术方案合理，工艺设备先进适用，项目在技术上是可行的。项目各项财务指标均高于行业基准水平，盈利能力和抗风险能力较强，具有较高的经济效益，在财务上也是可行的。3、综上所述，该项目规划科学合理，生产技术和生产工艺先进，经济效益与社会效益显著，因此本项目是切实可行的。 第二章项目建设的必要性一、项目背景**县地处祖国最西端，是一个牧业大县，农牧民人口占全县人口的70%以上，牲畜存栏近30万头，农牧民收入的70%来自畜牧业。但长期以来，当地牧民遵循的是一种分散放养、突击宰杀、活畜交易的传统生产方式，交易时间集中，价格波动较大，抵御市场风险和自然灾害的能力差，牧民收入增长缓慢，绝大多数仍处在贫困状态。因此，广大牧民迫切需要一个畜牧业龙头加工企业带动，以提高牲畜商品化水平，变资源优势为经济优势。**县人民政府在《2006年政府工作报告》中，已经把解决“三农”问题作为政府工作的重中之重，而这其中又把调整产业结构、增加农牧民收入放在“三农”工作的首位，并出台了一系列政策和措施，支持畜牧业龙头企业发展，为畜牧养殖、加工的发展创造了良好的环境。根据县委、县政府的部署和要求，立足实际，**有限公司和**先生共同商定，充分利用当地及周边牲畜资源，组建“**有限公司”，投资建设规模为年加工牛羊6000吨的现代化工厂，并以此为龙头、发挥当地资源优势，提高牲畜商品化水平；优势互补、双赢共赢，实实在在带动牧民致富，拉动地方经济发展。 本项目已得到了自治州党委、政府和**县党委、县政府的充分肯定和大力支持。二、项目建设的必要性（一）响应国家西部大开发的号召，带动牧民致富，拉动地方经济发展1、**县及周边地区是新疆经济发展的落后地区，由于历史的原因，工业项目少之又少，生产力水平低下，严重制约了当地的经济和社会的发展，影响了当地各族群众生活水平的提高和社会的和谐发展的进程。因此，国家和自治区制定“西部大开发”、“向西发展”和富民兴边的决策是十分英明而又及时的。基于此，**县委、县政府更是把兴办龙头企业，解决牧民增收做为工作重点。2、本项目的建设完全符合国家和自治区的发展战略，建成后，不但填补了**县和克孜勒苏柯尔克孜自治州肉制品加工企业的空白，而且也满足了当地与周边地区人民群众对深加工肉类食品的消费需求，同时还可以面向内地市场销售，并逐步拓展对中亚诸国和欧洲部分国家的肉类食品出口业务。充分利用**的地缘、口岸优势，抓住伊尔克什坦口岸下迁的契机，变优势资源为强势资源，必将有力地促进**县工业化、产业化水平，并拉动周边地区的经济发展。（二）充分利用当地资源，促进畜牧业良性循环 1、项目的所在地**县及周边地区的牲畜资源丰富，有大片高原牧场，仅**县的牲畜存栏就近30万头，本地资源完全可以保障企业的日常生产需求。2、项目建成后，可形成畜牧养殖、育肥、屠宰加工、深加工、生物制品研发、产成品销售的产业链，同时，其变废为宝的衍生产品：“有机颗粒肥”，可用于草场施肥，提高草场承载力，增加牲畜产量；而生产污水经处理后，极其适合用于农田、城市绿化的灌溉，既能反哺畜牧业，又能保护本地区生态环境，形成良性循环，走可持续发展之路。（三）发挥龙头企业作用，提高牧业商品化水平，增强竞争力1、我国加入WTO以来，农业市场逐步开放，农副产品的市场竞争日趋激烈。同时，随着社会经济的飞速发展，人民生活水平的不断提高，人们对食品安全、品质的要求也越来越高；这些社会变化促进了食品加工业的发展，为其带来了无限商机的同时，也更新了传统农牧业的经营模式和观念，加速了农业产业化和农副产品充分市场化的进程，这一过程不但引导着农牧民逐步走向市场，投入到激烈的市场竞争中去，更要求农副产品生产加工企业向规模化、现代化、标准化转变。目前，农牧业的产业结构调正方未艾，“公司+农户+基地”的发展模式已在广大经济发达地区农村，取得了成功，拥有成熟的经验。 2、本项目正是借鉴和采用了这些成功的模式和经验，以肉制品加工企业为龙头，以优良品种、草料基地和国家政策为依托，培育、扶持一批育肥大户，带动更广大的小户、散户；以定单、价格保护的形式，降低畜牧养殖的市场风险，使养殖户稳定受益，逐年提高收入，从而形成以市场为导向，公司、基地、育肥大户、全县牧民的分工合作，利益一体化的新型产业链。以企业为龙头做市场，实现“饲草、饲料过腹增值、牛羊产品加工增值和市场流动增值”的三次增值，提高牲畜的充分商品化水平，促进畜牧业向现代化、产业化发展。（四）更好地贯彻民族政策、建立和谐社会的需要1、随着社会经济飞速发展，农牧民群众脱贫致富、建设小康社会的愿望更加强烈，经济发展的需求更加迫切。在我们的市场调研过程中，**县巴音库鲁提乡负责人**和新疆生产建设兵团“农三师托云牧场”党委副书记**等同志纷纷表示：“有龙头企业的带动，我们的牛羊就好卖了，抵抗风险的能力就强了，盼望你们早日建成这个项目。”基层干部群众对畜产品加工企业的企盼之情溢于言表。2、本项目建成后，可以吸纳一大批富余劳动力，带动当地农牧民走上致富之路，有利于民族团结，促进和谐社会的建立。（五）扩大就业机会 本项目建成后，能够进一步带动周边产业的综合发展，而项目本身可以安排多工种的就业岗位200多个，计划优先从退耕还草的牧民和下岗、失业的适龄人员中招聘，经培训后上岗，使之掌握一定的生产和工作技能，成为真正意义上的，具备基本工作能力和职业素质的产业工人，这将对当地经济、社会的稳定持续发展带来较为深远的影响。（六）带动**县及周边地区物流、服务业等第三产业的发展1、**县是南疆通往中亚的交通要冲，拥有吐尔尕特、伊尔克什坦两个国家一类口岸和丰富的牲畜资源。本项目将建设大型冷库，作为配套和远期规划，拟建大型牲畜交易市场，吸引、整合周边县市的资源，采用先进的管理运营模式，对进场而又未能成交的牲畜，公司按保护价收购，就地屠宰存放或加工，将交易风险降为零。2、建设一个面向中亚各国乃至欧洲部分国家的物流中心，符合自治区“向西发展”的战略规划，是大势所趋，势在必行。纵观国内的商品市场、物流集散地，无不是利用当地优势资源、特色产品和地理位置，自发成市或因势利导而形成与发展的，因此，**县具备这样的发展条件，同时物流业将最大限度地带动第三产业的发展，安排更多的一般性、服务性工作岗位，增加地方财政收入，促进地方经济繁荣。三、项目的相关资源和区域发展概况（一）相关优势资源概况1、土地资源** 县国土总面积约19155.03平方公里(约合2880万亩)，土地的地貌类型构成以山地居多，约占总面积的76%，全县土地利用结构具有多样性，牧草地占首位，约为1628.2万亩，约占总面积的56.7%，其他，耕地面积约2.94万亩，林地18.3万亩，居民点用地和工矿点用地3.82万亩，交通用地6.5万亩，水域面积104.5万亩，待开发土地面积1104.6万亩，土地的可利用潜力巨大。2、能源**县拥有丰富的天然气资源。位于境内的阿克气田，距**县县城23公里，其含气面积16.6平方公里，储量约123×108立方米。该气田未被纳入西气东输气源范围，阿克气田一期工程产量40×104立方米/日，于2004年建成；二期工程产量100×104立方米/日，目前已开工建设，天然气质量符合GB/T13611-92，可满足城市工业生产及居民生活的用气要求。这一得天独厚资源优势，为**县的经济发展提供了广阔的空间。3、政策优势**县是国家扶贫开发工作重点县，随着国家西部大开发战略的深入实施和党中央关于新疆发展与稳定战略部署的进一步落实，在资金、项目、政策等方面，将会有一系列优惠政策陆续到位，企业可以充分利用这一难得的机遇，快速的成长壮大。（二）区域发展概况1、城东工业园本项目选址在**县城东工业园。该工业园位于县城东侧，规划面积205公顷，距县城中心1公里，309省道从其南侧穿过，区位条件十分优越。据《新疆** 县城东工业园总体规划》：到规划末期，园区面积2.5平方公里，将成为拥有先进的工业企业、完善的市政设施、优美宜人的工作环境、方便舒适的生活环境、安全的社会保障的现代化新型工业园区。该工业园区是**县委、县政府力推的重点窗口项目，峰源实业有限公司的燃气发电项目已在此落户。目前，工业园区的总体规划已经完成，基础配套设施已经或正在建设中。2、伊尔克什坦口岸下迁伊尔克什坦口是**县的两个国家一类口岸之一，是我国通向中亚乃至欧洲部分国家的重要陆路通道。近年来随着向西的逐步开放，该口岸的过货量以每年20%的速度递增，战略意义日益突显。为此，国家已批准伊尔克什坦口岸下迁至**县城区，同时兴建配套设施，口岸区已规划前期用地3平方公里。口岸下迁对**县的发展具有里程碑式的意义，将直接扩大**县的城市总量，带来巨大的人流、物流、资金流和信息流，其对当地社会经济发展所带来的价值不可估量。（三）产业现状及生产分析**县有面积广阔的高原牧场，是一个传统的牧业大县。盛产羊、牛、马、牦牛等高原牲畜，以及雪鸡、呱呱鸡、山鸡、野鸽等珍禽。著名的玉奇塔什草原及尚亥牧场即在境内，截止2005底，牲畜存栏即近30万头，周边地区也是传统的牧业区。1、畜牧生产现状 2005年统计，全县牲畜存栏297729头，肉类总产量4044吨，畜牧业产值占第一产业总产值80%以上，牲畜商品率50%；农牧民人均纯收入1342元。详见〈**县年末牲畜头数及牧业生产情况表〉。**县年末牲畜头数及牧业生产情况表指标2005年2004年增减%牲畜总头数(万头)29.7729.261.74大牲畜2.372.236.82牛1.201.118.11马0.470.462.17驴0.370.348.82骆驼0.330.323.13猪羊7.977.82-0.38绵羊19.6119.212.08生产母畜头数(万头)19.9419.522.15牲畜商品率(%)5050-总产肉量(吨)404439173.24绵羊毛(吨)3843791.32山羊绒(公斤)13429130003.30牛皮(万张)0.580.63-7.94绵羊皮(万张)11.6911.74-0.43山羊皮(万张)4.934.587.642、畜牧业基础设施1）**县作为传统的牧业大县，经过多年的发展，广大牧民已自发形成从繁殖、育雏、种畜饲养到成畜饲养、疫病防治等一套生产体系；2）县、乡（镇）、场的畜牧兽医服务体系健全，人员编制、办公场所、药械配备等基本配套齐全。同时，有关部门对牧民开展了多种形式的技术培训，实用技术普及工作取得了较大进展； 3）疫病防治方面，建立了县、乡、村三级防疫体系，每年由乡镇兽医定期到村、户进行预防注射，防疫密度达到80%以上，并对养殖大户，实行了及时到位的跟踪服务。（三）城市基础设施1、交通条件1）**县境内的两个口岸可常年通关。2）309省道东西横贯城南，距南疆重镇喀什94公里，州府阿图什市104公里，路况良好，交通十分便利。未来参与国际竞争也有十分明显的地理位置与交通优势。3）县城与吐尔尕特、伊尔克什坦两个口岸均有省道相连，与各乡镇之间亦有干线公路或沙砾路相通。2、电力、通讯设施配套1）**县电力供应较充足，随着引进项目—胜动燃气发电站的投产，用电保证进一步提升，完全可以保障项目的发展；2）全县的12个乡、镇、场全部实现电话交换程控化，县城至自治州段光缆已通，程控电话已与全国联网。园区内无线信号完全覆盖，宽带线路将与项目同期建设。3、水资源丰富1）境内有恰克马克河、克孜勒苏河两大水系，常年流水的河流有34条，另有乌合沙鲁、江不拉克等六大泉群，年总径流量21.716亿立方米，水量较充沛。2）园区内已接通自来水管线，供水可完全满足生产、生活需要。 （四）项目投资人的基本情况1、**有限公司投资股份占51%**有限公司组建于2006年8月，法人代表**。该公司经济实力雄厚，经营范围广泛。在山东已有四个经营良好的控股企业。2006年初，与胜利油田安能公司共同投资近亿元在工业区内投资建设规模19200KW/H的燃气发电项目（与南疆电网并网），设备已全部到位，正处于安装调试阶段。2、**自然人投资，投资股份占49%**先生现任塔里木油田塔西南建筑工程公司总经理，在新疆工作多年，是建筑安装业务领域的专家，具有雄厚的资金实力。第三章市场分析及生产规模一、驻地市场概况 （一）行政区划概况**县位于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州西部，东经73°43"至75°45"，北纬39°24"至40°17"之间，东靠阿图什市，东南邻喀什地区疏附县，西南与阿克陶县相毗，西北与吉尔吉斯斯坦共和国接壤（边境线长410公里）。**县辖9乡、2镇、1场，有29个村民委员会；2005年底全县总人口46679万人，其中农牧业人口3万人左右，人口密度2.43人／平方公里。（二）自然环境概况该地区属大陆性垂直气候，境内四季不分明，只有冷暖之分。年日照2797.2小时，年平均蒸发量2564.9毫米。地势东低西高，群山环绕，平面呈马蹄型。北接天山南麓山脉西端，南靠帕米尔高原、昆仑山北坡，海拔高度在1760米至6146米之间，平均海拔2000米以上。境内野生动植物资源与矿产资源较为丰富。（三）社会及人文环境概述1、**县作为边陲重地，已有两千多年的历史，自汉宣帝二年（公元前60年），汉朝政府在乌垒城设西域都护府起，即归入中国版图。由于地处中原通往中亚的交通要冲，古丝绸之路的必经要道，因此历代都是兵家必争之地，**县的民族构成以柯尔克孜族、维吾尔族和汉族为主，其中柯尔克孜族34022人，占全县总人口70%以上。2、** 县是是勤劳、勇敢的柯尔克孜族人民世代繁衍生息的居住地。这片古老的热土人杰地灵，民风淳朴，民族风情浓郁；历史积淀深厚，地域文化特色突出。享誉中外的三部民族史诗之一，柯尔克孜英雄史诗《玛纳斯》就诞生在这片土地上。3、**县是“中国西部第一县，共和国最后一抹阳光照耀的地方”，这里有西部第一关、西部第一街、三千年胡杨林、天门、亿万年活化石矮沙冬青、托云泉华、海相沉积等独特的人文和自然景观。（四）社会经济概况1、国民经济概况详见〈国民经济主要指标及增长速度表〉。国民经济主要指标及增长速度表指标单位2005年2004年增减%年末总人口人46679462270.98生产总值万元21936193578.7第一产业万元52275256-2.2第二产业万元5922414137.6工业万元282225272.6第三产业万元1078699593.2工农业总产值万元152041316715.47农业总产值万元73988298-4.88工业总产值万元7311486950.15固定资产投资总额万元14465750792.69社会消费品零售总额万元372935903.88招商引资项目个1424-41.67招商引资项目计划投资万元1560022000-29.09招商引资实际到位资金额万元62189426-34.03旅游总收入万元9879751.23财政收入万元98685914.78财政支出万元151471142232.61城乡居民储蓄存款余额万元846481194.25城乡居民存款余额万元186217884.14 2、**县具有良好的区位地缘优势，更是新疆“东联西出”的桥头堡，连同喀什地区，素有“五口通八国，一路连欧亚”之称。是我国与中亚各国进出口贸易的捷径：距伊斯兰堡、杜尚别、塔什干、新德里、比什凯克、拉瓦尔品第等中亚国家主要城市直线距离约在1000千米以内，航空到巴黎仅需6小时，较我国东部沿海的海运距离近3000-4000千米。由此出口货物到亚欧诸国，可大大降低国际贸易运输成本。二、目标市场分析（一）驻地市场现状：据**县统计局统计资料显示，全县2005年人均消费肉食产品86.63公斤，人均消费水平比全国的54.1公斤高出60.13%。另据**县工商局统计资料显示，至2006年11月底，全县尚无规模以上的肉类食品加工企业。由于民族传统习惯和原始的屠宰方式，驻地大众消费市场尚需引导、开发。（二）项目的目标市场定位1、国内市场：1）国内市场分析：—我国是牲畜生产大国，也是牲畜消费大国，椐2005年统计资料显示，全国人均消费肉类54.1公斤，其中牛羊肉类消费量超过25公斤。特别是西北地区更有喜食牛羊肉的习惯。 —根据《国民经济和社会发展2010远景目标纲要》，城镇居民生活支出年均递增5.5%，农牧民年均收入递增5%。又据国家统计局公布的2005年统计资料估算，城镇居民生活费支出的20%用于购买肉类食品。可以预见，随着居民收入的逐渐提高，这一比例也将保持较高的增长势头。—目前，我国牛羊肉消费以西北、北部为主，随着全国大市场和大流通的发展，牛羊肉消费已不再局限于传统地区，其制成品的市场需求正逐年增加，这为国内牛羊肉加工企业提供了广阔的发展空间。2）本项目的近期国内目标市场定位：—**县及周边地区①学校、机关集团购买；②军队后勤供应部门；③油田采油区后勤供应部门；④大型火锅连锁店、高档酒店。—供应内地大型超市，冷鲜肉重点以山东、河南为主根据我所就本项目对山东省内最大的连锁超市—银座超市的抽样调查表明：高品质的冷鲜羊肉销售十分火爆，且价格较高。以冷鲜羊肉卷（内蒙古产）为例，每公斤售价40元，仅“滨州银座超市”一家，年销售冷鲜羊肉就接近300吨，而滨州市只是在山东省17个地级市中，排名10位之后的中小城市，城区人口不足20万。 2、国际市场1）国际市场分析自上世纪九十年代起世界牲畜贸易量迅速增加。尤其是近年来，世界范围内大型牲畜消费快速增加，根据世界牲畜联合组织统计，2005年世界范围内，羊牛肉消费较2004年增长4.5%。2）本项目的国际目标市场定位，主要面向中亚国家和部分欧洲市场。资料表明，在意大利有1400多家中餐馆，而罗马市就有中餐馆近500家，其对高品质的牛羊肉有旺盛的需求。以一个餐馆平均一天消费100公斤计算，仅仅罗马市的中餐馆，一年的消费量就达1.8万吨。同时，荷兰、卢森堡、法国、比利时、德国、西班牙、葡萄牙等欧盟国家互免签证，可以直接货运，这就为以意大利为起点，向周边国家辐射创造了条件，增加了扩大国际市场的可能性。3）对“上合组织”成员国和中亚国家而言，驻地的克族居民与之有着其趋同的社会人文渊源，血缘相亲，民族相连，宗教相同，语言相通，风俗相近，贸易交流历史悠久，经济互补性强，运距最短，对其出口极具操作性。综上所述，与“上合组织”成员国、中亚诸国及欧洲部分国家发展贸易往来，本项目具有天然的区位优势和独特的人文优势。3、**有限公司的市场定位确定为：驻地及周边市场占销售总额的30%，内地及出口占销售总额的70%。 三、竞争分析（一）竞争者在南疆地区的肉类食品加工行业中，将来能与本公司形成竞争的企业主要是“新疆叶城县昆宝有限责任公司”，其余如位于疏勒县工业园内和阿合奇县的几个肉类食品加工企业在生产规模、技术条件、整体实力和社会知名度等方面与帕米尔公司有明显差距，短期内不构成威胁。（二）主要竞争对手分析1、“新疆叶城县昆宝有限责任公司”位于喀什地区叶城县城恰瓦克路棉麻公司院内，2001年3月26日注册成立，注册资本200万元，员工20余人。该公司于2001年投产以来，已逐步形成以“昆宝”牌五香牦牛肉为主的十余种系列产品，2005年销售收入400万元，实现利税60万元。其生产的系列产品因牦牛肉本身具有的肉质优良、高蛋白、低胆固醇特点，在局部市场拥有一定的知名度，并被选为“新疆人民大会堂指定用产品”。因其生产规模有限，市场占有的份额并不大。2、基础数据对比：详见〈基础数据对比表〉。 对比指标叶城县昆宝有限责任公司**有限公司投资额300万元1500万元生产加工能力300吨/年6000吨/年年销售收入400万元5070万元用工人数20-30200-260年利税60万元500万元产品品种牦牛肉系列牛羊肉及深加工副产品基础数据对比表由以上数据对比可见，**有限公司投资规模较竞争对手有较大优势。尽管起步比竞争对手晚，但因起点高，又有政府强力支持，其经济效益及发展后劲将远远超过对手。四、营销策略随着中国社会主义市场经济体制的逐步完善及加入WTO后肉类食品加工行业竞争的日渐加剧，如何不断增强企业的竞争力，不断扩大市场占有率，已成为企业成败关键。因此，企业必须根据社会经济形势的发展和行业现状，慎重制定并及时调整营销策略，认真树立战略发展观念、市场竞争观念、质量生命观念、品牌优势观念、效益营销观念等现代经营理念，努力打造企业核心竞争力：（一）围绕优质服务，在加强企业管理、提高产品质量的前提下，全面推行“以人为本、以客户为中心”的服务理念，做到真正意义上的“客户就是上帝”。加大软、硬件建设投入，建造格调优雅、管理到位的生产环境，树立良好的企业形象。 在稳定占有并不断提高驻地市场份额的基础上，努力增强对周边地市、内地及中亚、欧洲国家的影响和辐射力度。（二）打造“帕米尔放心肉”、“柯尔克孜高寒羊”等肉类名牌产品。海尔集团总裁张瑞敏说过：“企业的最高竞争是品牌的竞争”。“柯尔克孜高寒羊”是帕米尔高原特有的优良品种，产地即在**县。其生存环境在海拔2000米以上，“柯尔克孜高寒羊”吃的是天然草场的山草，喝的是高山泉水，并以出肉率高、肉质鲜嫩而驰名中外。**有限公司拟注册“柯尔克孜高寒羊”、“帕米尔高原牦牛”品牌商标，并申请原产地认证，对这些独一无二的特色优良品种进行大力宣传。为此，必须在全公司牢固树立“质量第一”观念。公司将申请ISO9001质量体系认证、14000环保认证等多项认证。从原料进场到产成品出售，实行全过程、全方位的全员质量管理，确保从本公司销出的产品百分之百为合格产品、放心食品。（三）将公司各个车间、部室建成学习型组织，加强技术培训，鼓励公司人员参加学历性教育，提高职工的人文素养和职业素质，不断引进先进技术和高水平的专业人才，加大新产品、新工艺的研发力度，“稳定求生存，创新求发展”。（四）做“企业公民、为社区服务”，用心做食品，以情感沟通消费者，而不是仅仅以产品做交易。同时，要特别注意尊重当地少数民族的风俗习惯，彰显企业的“清真”特色，与驻地各族群众的融为一体，企业本地化。 （五）加强广告推广力度，利用报刊及广播、电视等大众媒体，在目标市场加大宣传推介力度；加强企业的视觉识别手段，设计专门的特色企业标志，制作统一的职工徽章、胸卡、名片、制服、专用信封及信笺，采用精美的产品包装、用品；在交通要道及繁华地区和去企业的必经路段设置醒目路标；在互联网上建立“**有限公司”网站，全面介绍企业的生产能力与经营理念。增加目标市场人民群众对企业的认知程度，努力扩大市场份额。宣传企业名牌，必然涉及**县，因为**县作为品牌载体的一部分，是不可回避的。随着“柯尔克孜高寒羊”、“帕米尔高原牦牛”品牌在国内外市场的宣传、推广，作为原产地的**县也必然深入人心，消费者必然会牢牢记住“中国西部第一县：共和国最后一抹阳光在这里消失的地方”。以企业名牌为平台，必将大大提升**县在中国乃至世界的知名度，会带动更多的有实力企业来**县投资。五、生产规模根据市场资源、市场前景、市场定位及竞争对手的逐步分析，综合考虑本企业的生产能力和原辅材料配套情况、公用工程配套情况及企业筹资能力和项目融资风险，确定项目建设规模如下：（一）年加工羊、牛等牲畜6000吨；（二）其中主要产品：1、冷鲜羊、牛肉2000吨；2、熟肉制品200吨； 3、羊皮8万张，牛皮1万张；4、羊、牛肠、肝、骨等副产品500吨；5、血浆蛋白粉等生物制品150吨；6、生物颗粒肥200吨。第四章建设地点与条件一、项目选址该项目选址于**县城东工业区胜动燃气发电厂东侧，南临309省道及绿化带，东靠工业区干线公路。 该场地形状规则，平整度好，且有一定坡度，便于车辆运输和污水排放。能源供应与交通十分便利。该宗地块现为一处戈壁荒地，远离居民区、医院、学校、水源及其他公共场所，位于居民区的下游和下风向，可有效避免对居民区空气、水流和周边环境的污染。本项目充分依托当地的资源优势，可最大限度降低投资和生产成本，提高效益。二、建设条件（一）地形地貌项目选址为戈壁荒地，地势平坦开阔，平整工作量较小，可降低前期投资成本。（二）气象资料1、气温：全年平均气温：6.8℃，历史极端最高气温34.7OC，极端最低气温-29.9OC；2、降水量：年平均降雨量：163㎜3、相对湿度：年平均相对湿度47%；4、风向：风向为东南向北，最大风速24米/秒，年均风速2.3米/秒；5、积雪：最大积雪厚度46cm，平均积雪厚度29cm；6、冻土深度：最大冻土深度为3米，平均冻土深度为20cm。（三）水文地质根据**县规划建设勘察设计部门 提供的《岩土工程勘察报告》，**县地下水总储量约为0.4112亿立方米。（四）工程地质根据**县规划建设勘察设计部门提供的《岩土工程勘察报告》，拟建项目场地土地承载力高，土质坚硬，结构性好。（五）地震地质根据历史地震资料统计，**县城区地震烈度为9度。三、原料和辅助材料及燃料供应（一）原料供应1、本项目生产所需牛、羊等牲畜均从**县及周边地区采购，主要面向克州所属县市。生物制品所需动物血液，由公司自行解决。2、生产辅料在国内竞价择优采购。（二）动力供应1、新鲜水：本项目需用水200吨/日，年需求量70000吨，由县自来水公司供应，未来亦可考虑自备井。2、蒸汽：本项目需用蒸汽3吨/日，从相临的胜动燃气发电站通过管道接入，能够满足项目生产和采暖需要。3、电：本项目装机容量300KWH，厂区新上315KVA变压器1台，能够满足项目生产建设需求。四、厂址评述（一）选址原则 1、符合**县发展规划；2、周围环境、自然条件等因素适合建厂；3、水、电、交通等配套设施良好。（二）厂址评述拟选厂址位于**县城东工业园，现为戈壁荒地，远离居民区、学校、医院。周围自然环境条件良好，厂区内地势平坦，无拆迁物，各种基础设施及配套设施日臻完善，交通便利。拟选厂址是适宜可行的。第五章、工艺技术方案 一、项目建设内容（一）项目购置牛、羊屠宰加工生产线各一条；生化制品加工生产线设备、熟肉制品设备、有机颗粒肥生产设备各一套；形成年加工活牛、羊6000吨能的能力。（二）建设牛、羊屠宰加工车间、高新技术深加工车间、冷库、羊舍、牛舍、隔离圈、急宰间、办公室、车库、职工宿舍、变配电室、污水处理等设施，总建筑面积约12760平方米。二、工艺流程（一）羊、牛品种选择根据国内外品种资源、生产状况和产品销售情况，羊品种确定为“柯尔克孜高寒羊”；牛品种确定为地产牦牛、黄牛。（二）工艺选择目前国内外羊牛的屠宰生产工艺大致相同，国外自动化机械程度高，国内有些工序如掏膛采用人工操作，而国外则实现了全部机械化。因此工艺选择根据项目产品方案及市场需求的档次确定生产工艺。本项目部分产品外销，为确保产品质量，能够满足国际市场食品卫生标准，项目设计采用国内最先进的屠宰设备，采用单班生产，以达到加工质量的要求。（三）工艺流程(以羊为例)及说明1、宰前准备 1）羊只进厂未卸车前，由卫检员索取三证（检疫证、用药证、免疫证），只有检验合格才可进行屠宰。2）侯宰圈是供牛、羊宰前停留休息的场所。应与屠宰加工车间相临。所有地面应不渗水，墙壁光滑，易于冲洗，有饮水设备。进入待宰圈后禁食供水：在宰前24小时停止饲喂，禁食期间应供应足够饮水，轻度饥饿可以提高肉的糖原含量，为肉的成熟创造条件，使肉质鲜嫩，风味增加，还可减少污染。足够饮水可冲淡血液，宰杀时容易放净血液，提高肉品质量，减少体内细菌繁殖。2、屠宰加工包括吊挂、电晕、放血、取内脏、胴体整理、皮张整理、包装、冻结等工序。其中：1）放血常用的方法主要有两种：A、是大抹脖（断颈法），即在羊头颈交界处的腹侧面作横向切开，切断颈静脉、颈动脉、气管、食管和部分软组织，血液从切面流出，这种方法多在伊斯兰地区用。其优点是放血快，缺点是容易污染皮毛。B、是切断颈部血管法。刺杀部位在下颌角稍后处横向刺穿颈部，切断颈静、动脉。该方法优点是简单、安全，缺点是容易造成放血不全。C、建议本项目工艺采用第一种方法。2）剥皮：采用垂直机械剥离法。其操作顺序为：剥头皮-剥脖头-剥 前蹄和前腿-剥后小腿-剥后蹄和后腿-剥小腹皮-剥背皮-劈胸-机械拉皮。3）胴体整理：利用设备将刀沿腹中线开膛，防止刀伤内脏。取内脏时，用利刀从鼠鼷部开始至放血口，沿正中线剖开腹肌，从耻骨前剖开腹腔，随即插入左手，护住胃肠，再用刀小心剖开腹腔，直至胸骨处，撬开耻骨，割离肛门直肠，一并割下膀胱、大小肠和脾、肝、胃等。将全部内脏取出后，前肢从腕关节、后肢从跗关节去蹄，头从枕寰关节处切断。然后去掉生殖器、板油，最后修刮残毛、血污及伤痕，保持胴体清洁卫生，符合商品要求。经检验合格后才能入库冷藏或分割、出售。在屠宰过程中，一般采用架空轨道，使屠宰的整个加工过程在悬挂状态下进行，即可减少污染又能节省体力。从生产流程的主干轨道，分出若干叉道，以便随时将需要隔离的胴体从生产流程中分离出来。3、副产品的加工利用：以牛骨为例对其工艺和产品进行说明。本项目牛骨拟加工骨粉、提取骨油、制取骨胶。骨骼是牛体的重要组成部分，约占牛胴体重的 15%～20%。骨组织是由骨细胞和骨基质组成，骨基质由无机物和有机物组成。骨中的无机物主要是钙、磷和镁，这是制取骨粉的主要成分。骨中的有机物95%以上是胶原纤维，这是制取骨胶的主要成分。骨骼从形态上可分为厚的表面层和海绵状的内层（包括骨髓）。骨髓是最重要的营养物质，常被用来提取骨髓粉。1）骨髓骨粉的加工：骨髓骨粉特别是牦牛骨髓壮骨粉，对幼儿生长有明显效果。本项目中牦牛是主要加工品种之一。骨髓骨粉的原料选用迅速冷藏的新鲜牛骨，洗净，破碎至长度为10～15厘米，放入密封蒸罐中通入蒸汽，温度达105～110OC，使骨头酥松、膨化，然后在110OC下干燥。当含水量低于6%时，粉碎过筛，即是骨粉。再将蒸罐中的液体放出来，冷却、静止，把油层撇出，加热脱水过滤，得到骨髓油。将骨髓油和骨粉按一定比例混合，即是骨髓骨粉。整个操作过程要注意杀菌，保持无菌状态。2）骨油的提取：骨油的含量随不同部位骨骼而变化。肋软骨最高，头骨最低，占骨重的5～15%。提取骨油的方法有水煮法、蒸汽法和抽提法。水煮法是先将新鲜骨骼洗净并浸泡直至血水出净，以保证骨油颜色正常；然后将其粉碎成2厘米大小，倒入70～80OC的水中，保持3～4小时；待骨油分离漂浮在表面时，撇出骨油。一般可提取骨油中油量的50%～60%。蒸汽法提取骨油和上述制骨髓骨粉中的骨髓油过程一样。抽提法是将晒干后的骨骼粉碎，倒入一密封罐中，加入溶剂（如轻质汽油、乙醚）后加热（注意加热温度按规定执行），使骨油溶解在溶剂中，然后再加热使溶剂挥发，如此反复循环直至提取干净为止。 3）骨胶的加工：骨胶既可食用，也可用于木工的黏合剂。骨胶加工应先把新鲜骨骼粉碎、洗涤。提取骨油后将骨头煮沸，使骨胶溶出。取出骨胶后，再加水反复煮沸，直至把胶液取净为止。把前面取出的胶液倒入一起，加热，使水分蒸发，浓缩胶液，倒入一模具内，使成型即可。（四）制冷工艺1、为羊、牛屠宰生产线配套建设冷库，分为冻结间和低温间，低温间用于牛羊肉及副产品贮存。2、冷库的规模1）冻结间：冻结间的温度为-23OC，冻结工艺采用隧道排期冷风，分为2间，每日冻结两次，每次装载量为5吨，，产品分别进入两个冻结间。2）低温库：库温为-18OC，采用冷风冷却，冷藏库平面布置为3个库体，周转次数为3次，设计库容为1000吨。3）包装间：包装间1间，室温5OC，冷风冷却。（五）制冷系统制冷系统采用氨做为制冷剂，由氨泵供液，分为2个蒸发温度系统。即-38OC系统用于冻结间。采用双级压缩机-30OC系统用于冷库，采用双级压缩机；高温库和包装间为-10OC系统，采用单级压缩机。（六）羊、牛血转化为血浆蛋白粉及血肽素成品工艺流程描述 详见〈羊、牛血转化为血浆蛋白粉、血球蛋白粉及血肽素成品工艺流程图〉。羊、牛血转化为血浆蛋白粉、血球蛋白粉及血肽素成品工艺流程图1、羊（牛）血生物转化生产血浆蛋白粉工艺流程血液密闭收集抗凝剂清洁血清洁血 血浆液微滤酶转化超滤浓缩血浆喷雾干燥调整包装质量控制血浆蛋白粉2、羊（牛）血生物转化生产血球蛋白粉工艺流程图血液密闭收集抗凝剂清洁血清洁血血细胞液 加水清洗溶血均质离心分离浓血红细胞液酶转化喷雾干调整包装质量控制血球蛋白粉3、羊（牛）血生物转化生产血肽素工艺流程真空采血血液密闭收集清洁血液自然凝结 DC分离过程纤维蛋白细胞碎片和脂肪待处理血浆DH控制一级转化（50-60OC）DH控制二级转化（50-60OC）血肽素原浆喷雾干燥调整包装质量控制血肽素成品三、设备选型（一）为保证产品能够达到出口的标准要求，初步拟定选用“山东诸城宝星机械有限公司”生产的不锈钢全自动屠宰加工生产线。（二）主要设备包括屠宰加工设备及副产品加工设备，详见〈主要设备购置表〉。主要设备购置表序号名称规格单位数量单价（万元）总价（万元）备注一生产设备4951、羊屠宰加工设备100⑴宰杀线条15050⑵输送机套11010 ⑶电击晕设备台11010⑷扯皮机台11010⑸自动称重机台155⑹分割输送机套11010⑺其他辅助设备52、牛屠宰加工设备100⑴宰杀线条15050⑵输送机套11010⑶电击晕设备台11010⑷扯皮机台11010⑸自动称重机台155⑹分割输送机套11010⑺其他辅助设备53、熟制品加工设备套140404、生化制品设备90⑴采血桶V=50L不锈钢只2000.120⑵搅拌桶V=5000L不锈钢只21.53⑶均质机Q=800L/hP=40Mpa台248⑷酶解罐V=3000L不锈钢套夹盘管只188⑸离心泵Q=8t/h台2510⑹贮罐V=5000L不锈钢个212⑺离心喷雾干燥塔Q=5000kg/h台12020⑻胶囊充填机NJP400台2510⑼喷码机台20.51⑽微滤设备Q=2000kg/h台21.53⑾精密包装设备台1555、有机颗粒肥设备30⑴搅拌机台155⑵滚筒个11010⑶烘干机台11010⑷包装设备套1556、冷冻冷藏设备130⑴冷风机台51575⑵冷冻机CA16台21530⑶蒸发式冷凝机台27.515⑷辅助设备107、理化、检验、检疫设备套155二、动力设备131、电力变压器S9-315/10台1552、配电设施GGD台428三、污水处理设备200T/班套17070四、总图运输设备30 1、电子汽车衡SCS-100QC台115152、运输车辆10吨辆27.515合计608四、土建工程（一）设计依据1、有关专业生产工艺要求；2、**县有关气象、地质、水文资料；3、标准：《砌体结构设计规范》GBJ3-88《建筑地基基础设计规范》GBJ7-88《混凝土结构设计规范》GBJ10-88《钢结构设计规范》GBJ17-88（二）建设内容：本项目中，羊、牛屠宰加工车间、急宰间、生化、高新技术车间、冷库、办公楼、变配电室、牛舍、羊舍、车库等建筑面积共计12760平方米。详见〈建筑项目一览表〉。建筑项目一览表：序号项目名称单位数量建筑面积(M2)占地面积(M2)建筑形式层数1屠宰加工车间座220002000框架12制冷机房座1100100框架13速冻库座28080框架14冷藏库座3600600框架15生化制品车间座1600600框架16有机颗粒肥车间座1600600框架17饲养间座240004000简易18饲料库座1500500砖混19变电室座15050砖混110机修车间座1150150砖混111防疫室座12020砖混1 12污水处理车间座1500500砖混113警卫室间24040砖混114办公楼栋1900600框架215职工公寓栋212001200砖混116餐厅座3320320砖混117浴室间28080砖混118卫生室间13030砖混119超市间13030砖混120新产品开发车间座1600600框架121隔离圈间19090砖混122急宰间间19090砖混123车库间6120120框架124厕所座26060砖混1合计401276012460（三）建筑结构说明：1、生产车间采用框架结构，护围、外墙面及屋面采用彩色复合钢板建造，墙体和屋面保温层为50毫米厚聚苯板。2、牛舍、羊舍采用玻璃石棉瓦，钢屋架、水泥地面。3、生活管理建筑：办公楼等采用框架结构；职工宿舍、门卫等采用砖混结构。4、建筑装修：办公楼外墙贴瓷砖、地面为大理石铺地面。一般建筑外墙为清水墙，水泥地面。 第六章总平面布置和辅助设施方案一、总图运输（一）场区概况该项目位于**县城东工业区胜动燃气站东侧，南临309省道及绿化带，东靠工业区干线公路。该场地形状规则，平整度好，且有一定坡度，便于车辆运输和污水排放。能源供应与交通十分便利，土地现状仍是一处戈壁荒地，远离居民区、医院、学校、水源及其他公共场所，位于居民区的下游和下风向，可有效避免对居民区空气、水流和周边环境的污染。（二）总平面布置原则 根据工艺特点及要求，采用分区布置，场区可分为行政区、生产区、高新技术加工区和生活区，各区采用透明隔离带加以隔离。同时搞好防疫，场区绿化，改善卫生条件。（三）总平面布置方案1、生产区布置在场区西侧，由圈养羊牛的羊舍、牛舍，隔离圈、急宰间，二栋屠宰加工车间和一栋冷库组成以及颗粒肥车间、高新技术车间及污水处理站；屠宰加工车间坐西朝东，使车间具有较好的采光通风。同时考虑到生产运输方便和工艺路线流畅，将冷库设在紧靠生产车间出口的西侧，高新技术加工区建在生产区东侧。2、行政区建在场区东南侧，生活区建在东北侧。（四）道路运输场区道路主要功能是输入和输出生产原料与产品，以及生产过程中产生的废弃物等。根据各场区地形和生产流程，结合各区出入口位置在场区内部采用环形道路布局，将人流、车流合理分流，使其各行其道。场区道路宽6米，水泥砼路面，郊区型。从场外公路到本场区的进场道路，选在生产区和高新技术区之间，并与场外道路相连，形成场外路。（五）绿化厂区绿化可净化空气、美化环境，改善生产和生活条件，激励工作精神，为此绿化是本项目工程设施的重要组成部分。总的原则要求，厂区的绿化面积不小于占地面积的30％，绿化面积19200平方米。 场区的生产、办公和生活区的绿化有所侧重，生活、办公区应以美化、观赏植物为主，生产区应以抗污染性能强，净化空气好的植物为主，场区主干道路以乔、灌植物结合，达到防风、防尘、防污染的目的。（六）主要技术经济指标参见〈主要技术经济指标表〉。主要技术经济指标表序号名称单位数量备注1厂区占地m2640002建筑面积m2127603建筑占地面积m2124604建筑容积率%205建筑系数%196绿化率%307场前区占地系数%108投资强度万元/公顷235二、给水、排水（一）设计依据本项目的给水排水工程设计均按国家颁布的下列现行给水、排水、防火设计规范和标准执行：《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）《室外排水设计规范》（GBJ13-86）（二）给水系统 1、用4吋PVC塑料管道与县城自来水管道相接，从厂区中心路一侧通往两个功能区分支管道。满负荷生产用水量约200M3/日。2、场区输配管线采用生产、生活、消防共用的管线系统，且给水管道在场内呈网状布置，消防系统与给水系统合用。（三）排水系统1、生产污水经处理后用PVC塑料管道或水泥、砖砌暗沟送往厂区南侧绿化带作灌溉水源。2、生活污水生活污水先经化粪池处理，经场区排水暗沟引出。3、自然降水场区内的自然降水，通过场区地面径流至排水暗沟引出。（四）消防1、水源：同给水系统。2、消防水量本工程建筑消防用水量为40L/S，室内不设消火栓。3、消防系统整个工程的消防以消火栓为主，室外设地下消火栓，间距100米左右，另在办公室等建筑物内设手提式干粉煤火器。三、供电及电信（一）设计依据1、根据生产工艺及各专业提出的设备与照明要求。2、遵循国家现行下列有关电气设计规范和标准：3、标准：《变电所设计技术规程》(SDJ12-79)《低压配电装置即线路设计规范》(GBJ54-83) 《工业企业照明设计标准》(TJ34-79)《工业与民用通用设备电力装置设计规范》(GBJ55-83)（二）供电电源电源由厂区西侧的胜动燃气站引出至公司配电室。（三）变配电系统1、场区内设变配电室一座，采用树干式与放射式供电相结合的方式。其中主要负荷采用单独回路供电，大型的电机采用降压起动装置，其余电机采用磁力起动器直接启动。2、配线全部采用BV铜芯导线，穿镀锌钢管以暗敷高为主，个别地方采用明敷设。（四）照明按国家照明设计规范设计，亮度需满足工艺要求，全部采用20W节能日光灯管（车间内采用双列防爆灯管）。（五）防雷接地防雷装置一般选用避雷带，必要的地方加设避雷针。防雷接地电阻不大于30欧姆，与重复接地共用接地装置是要求电阻不大于10欧姆。（六）通讯各场区安装程控电话系统和通讯广播系统，可保证与国内外联络畅通。电话系统统一由当地电信系统规划设计安装。（七）主要设备选型 1、变配电变压器选用S9型节能变压器，低压配电屏选用PQL型产品，无功率补偿屏选用带自控的PGJ型产品，保证在任何正常情况下功率因数不小于0.9；2、车间配电箱选用XL－21型产品，75KW以上电机选用JJIB型降压起动柜和保护；3、其他动力及照明设备根据工艺要求和环境条件选择合适的电器产品并尽量选用高效节能型产品。四、供热、通风、制冷（一）设计依据1、本工程工艺方案与说明；2、标准：《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87）。（二）供热本工程属冬季采暖地区，采暖室内设计温度分别为15。C、18。C，采暖室外计算温度为－16。C。（三）通风、制冷夏季自然通风为主，冷风机辅助降温。第七章节能本项目在生产过程中主要能源消耗为电、水。针对所消耗的能源情况，设计采取以下节能措施： 一、合理地进行工程设计，使建筑物的采光、保温、隔热均能达到环保节能的效果。二、选用新型、节能的建筑材料。三、选择节能的生产设备。四、在工艺设计上，采用合理的工艺配置，使设备利用率达到最佳程度，从而达到节能效果。五、对动力、照明、燃油、供水等采取加设必要的控制装置，减少人为的浪费。六、建立节能管理、监督岗位，制定奖惩制度，使节能工作落实到每一个工作岗位。第八章环境保护和劳动安全卫生一、环境保护（一）项目地区环境状况 项目场区地势平坦，且有一定坡度，有利于污水处理后排放。南临309省道及绿化带，东靠工业区主干路，项目区远离居民区、学校、医院、水源等，且处于居民区下风口。对项目的建设及环境保护和综合利用十分有利。1、水源情况与县城自来水管道相接，供水有安全保障。2、大气情况根据项目建设区环保监测部门提供的资料表明，拟建项目地区的大气质量，各项指标均在一级大气质量标准范围内。3、社会环境状况本项目拟建的场址，目前尚无探明有矿床和珍稀动植物资源，也无古遗迹和园林等，也没有大型居民区。（二）主要污染源和控制方案1、废水废水是本项目对环境最大的污染源，本项目建设配套污水处理站，拟采用生化处理污水工艺。达到国家规定排放标准后，利用PVC管线或石砌暗沟远距离输送作绿化带的灌溉水源。2、噪音主要来自生产过程中的各种机械噪音。4、设计依据1）《中华人民共和国环境保护法》2）《中华人民共和国大气污染防治法》3）标准：《大气环境质量标准》（GB3095-83）《污水综合排放标准》（GB8978-88）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87－85）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-82） 4、综合处理与利用方案1）噪音的防治A.鼓风机和引风机采用相应的消声器和隔声筒等降噪装置。B.风机和电机的安装基础，设有充分的减振设施。C.消声器、隔声筒、风机和管道连接处填塞耐温橡胶或石棉绳、垫等密封材料，以减少机械振动的传递。D.鼓风机和引风机等设备设置在专用的噪音隔离房内，该房设有专门的隔音门和消声窗等。E.其他设备的降噪措施，选用低噪音设备，采用隔音管作为各设备与管道的连接。采用上述综合降噪措施后，各车间工作区的噪声可控制在85dB以内,将不会对操作人员和周围环境造成不良影响。2）废水处理n污水处理站处理工艺采用SBR。n污水一级处理—物理性预处理A.屠宰车间下水道出口处，建立不同数量的沉淀池，可以使大部分能沉淀的固体污物沉淀。用这种方法处理，可除去55%左右的固体污物；B.在厂污水处理站建有撇渣井一口，并配2台固液分离机，利用此设备可将水中悬浮和沉淀固体污物再除去25%左右固体污物；C.利用人工方法将前二道工序未能清除的悬浮物用铁丝网捞出，可除去固体污物10%左右。n污水二级处理—生物处理法 利用自然界微生物的有机物氧化能力，除去污水中的胶体有机污染物质。污水中各种有机物被微生物分解后，形成低分子的水溶性物质、低分子的气体和无机盐。根据微生物需氧性能不同，污水的生物处理分为好氧处理法和厌氧处理法两类，其基本原理如下：—好氧处理法基本原理—在有氧的条件下，借助好氧微生物，对污水中的有机物进行生物降解。在此过程中，污水中溶解的有机物质可透过细胞壁被好氧细菌吸收；另外一些固体和胶体的有机物，则被其分泌的黏液包裹、附着。这些菌类分泌液是由多糖类、多肽、蛋白质等组成，含有多种酶，不仅能将污水中悬浮的有机物转化成菌胶团，并使之沉淀，而且还能通过酶的作用将有机物质分解为水溶性物质，再渗透过细菌的细胞壁吸收后，也可转化为无机盐。细菌通过自身的生命活动，把吸收来的有机物氧化成简单的无机物，并释放出能量。同时，细菌利用这一过程也可获得的能量，把有机物同化，繁殖出新的菌体。菌群附着在滤料（如土壤细粒）的表面，形成一层膜，称为“生物膜”。同时，在污水中沉淀的菌胶团，与其中某些原生动物及藻类结合，即形成“活性污泥”。““生物膜”、“活性污泥”是污水处理主要生物介质。另外污水中大部分有机物被降解后，残余的不能被分解的部分，则由被称为“生物池扫除生物”的（线虫类、寡毛虫类）沙蚕、（昆虫类）滤池蝇及（贝壳类）实螺等生物进行分解。—厌氧处理法基本原理— 在厌痒的条件下，将污水中可溶性或不溶性的有机物进行生物降解，又称为消化或厌氧消化。一般高浓度的有机污水和污泥适用于厌氧处理，而低浓度的污水则不适宜用本法处理。由于微生物的作用，被分解有的机物会产生硫化氢等挥发性物质，所以，用厌氧法处理过的污水会放出难闻的浓重异味。硫化氢若遇铁，则形成硫化铁，而使废水呈黑色。这种方式的净化反应过程较为缓慢，周期大约需要1个月的时间，而且气温低的情况下，效果不理想。目前企业多采用好氧，法再做一次处理。n消毒处理：经过生物处理后的污水，会含有大量的微生物甚至病原菌，因此，必须再经过一次消毒处理后，才能作为无污染水排出。常用的消毒法是氯化消毒，即将氯气直接通入消毒池，可杀死99%以上的有害细菌，从而使水达到安全标准。n污水、污泥处理工艺，详见〈污水、污泥处理工艺流程图〉。污水、污泥处理工艺流程图粗进细沉配反消进水格水格砂水应出水栅泵栅池井池毒房 污污泥泥剩余污泥污泥外运（农肥）脱均水质机池房3）固体废弃物的处理A、污水处理过程中产生的大量污泥，在去除有害物质后，可做厂区绿化用肥。B、牲畜的粪便，可制成有机颗粒肥。综上所述，该项目所产生的固体废弃物都可再次利用，既满足了环境保护要求，又有很好的社会效益和经济效益。二、劳动安全卫生（一）安全生产1、设计依据1）《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》2）标准：《工业噪声控制设计规范》（GB87－85）《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》（GBJ85－83） 2、工程概况本项目是新建工程，作了详尽的调查与规划，同时对防地震、防雨雪、防雷击等自然灾害方面均有相应的工程设施，一般不会影响安全生产。项目生产所需原材料和生产的产品无毒、无害，同时，生产流程安全可靠，对生产工人不会产生危害。3、防护措施1）布局如前总平面布置和道路所述，根据项目点的地形地貌、常年主导风向、生产工艺流程和卫生防疫等要求，对本项目作了详尽、合理的布局。场区内的工作人员、产品和健康动物，通过清洁道路进行分流，互不交叉、感染，场区自然降水和生活废水通过暗沟排除，生产废水经生化处理后做绿化灌溉水源。2）噪音采用综合降噪措施后，各车间工作区的噪声控制在85dB以内，不会产生噪声危害。3）设备与电气本项目选定的电气机械传动设备，均设置防护罩和接零保护装置、设备故障报警装置。4）建筑物间距建筑物间距主要考虑气流通畅，车间内采光、防火、防疫等标准要求，保证安全生产。5）防火等级主要场房、办公室防火等级为Ⅲ级。（二）劳动保护与安全卫生1、设计依据 1）《关于生产性建设工程项目职工卫生监督暂行规定》劳字（1988）48号文；2）国务院《女职工劳动保护规定》1988年第9号文；3）标准：《工业企业设计卫生标准》（TJ39－83）。2、设计说明本项目根据国家有关规范和法规，对于每个工种的生产流程和环节、作业性质和繁杂程度，均有严明的劳动定额。根据不同工种和定额，安排男或女职工的作业，不产生超时、加班加点，过强、过重的体力劳动。3、防护措施1）各种电器设备、传动部分均设置防护罩、接地装置和避雷装置，以防发生意外事故。2）项目生产、管理人员配备工作服和劳保用品。3）项目设置相应的医疗保健、文化、卫生等公用设施。三、卫生防疫卫生防疫是本项目安全生产的前提条件和重要保证，因此本项目设计上将采取严格的防范措施，以强化公司卫生防疫管理工作。（一）健全组织机构，配备专工作人员和必要的设备。（二）是按照卫生部《食品加工业卫生管理条例》规定，制定相应的理措施，制度明确、责任到人；分类、分装标识明确，消毒严格，回收有序，产成品生产日期、数量登记清晰。（三）生产、生活垃圾做到无害化处理。 （一）做好企业环境监测，按期、有序、准确及时地做好生产车间、原料库、成品库、质检室等重点部位的环境监测，坚决杜绝产成品感染病菌事例的发生。（二）在厂区整体规划设计中，充分考虑卫生防疫因素，将人流、车流合理分流，使之各行其道，最大限度地避免交叉感染。其中：1、宰加工车间的卫生要求:屠宰加工车间的卫生管理非常重要,对肉品卫生质量有显著的影响,因此必须采取一些必要的卫生措施,并做到制度化、规范化。1）加工车间门口设与门等宽而人又不能跨越的消毒池，池内消毒液应经常保持规定的药效，出入人员必须从消毒池中走过；2）参观人员须在专人带领下，穿戴专用工作服、靴等，洗手消毒后才能进入车间。参观期间未经同意不能随意接触产品、用具和废弃物；3）车间内应有充足的光线，并应有防蝇、防蚊、防鼠及冬季取暖、夏季降温设备，要有良好的通风换气设备。车间的地面、墙裙、设备、用具等经常要保持清洁。每天生产完毕后用热水刷洗。除发现有恶性传染病时的紧急消毒外，每周用2%热碱水消毒一次，至下一班生产前再用流水洗净； 4）车间内的设备和用具，如运输工具、工作台、挂钩、托盘、桶等必须坚固耐用，便于清洗和消毒。加工和检验用台板须用不吸水、不生锈材料做成；5）血液应收集在专用的容器或水槽中，经消毒或加工后才能出厂，不得任意外流污染环境；6）在整个生产过程中，要做到任何产品不要落地，如果产品落地污染，要及时清洗，严禁把肉品堆放在地面；7）生产人员的手和工具被污染，应立即停止工作，并消毒清洗。废弃物要妥善处理，严禁喂狗、喂猫，或直接运出厂外做肥料；8）屠宰加工车间严禁进行急宰，万不得己者，必须在当天健康羊（牛）屠宰完毕后进行，宰后彻底消毒。2、急宰车间的卫生要求：急宰车间是对患病羊（牛）进行紧急宰杀的地方，因为这里是专为有病但又不妨碍肉食品卫生的普通病羊（牛）和一般传染病羊（牛）而设立的，是每个屠宰加工企业必不可少的部分。急宰车间除应遵守屠宰加工车间的卫生要求外，还需特别注意以下几个方面：1）车间还需有更严密的防蝇、防蚊、防鼠设备；2）工作人员要相对的稳定。未经允许，其他人不准进入车间。本车间与其他车间的人员在工作期间不得相互往来；3）该车间应设有专用的下水系统，污水在排入公共下水道前，必须经过严格的消毒。血液和粪污等未经彻底消毒不准任意排放； 4）内脏、胴体、皮张等均应妥善放置，未经过检验不能移动。该车间生产的产品都需经过无害化处理后方可出厂。车间内的一切用具严禁带出车间；5）凡送往急宰车间的屠羊（牛），必须持有兽医的急宰证明，以便宰后检验时核实。凡确诊为恶性传染病的羊（牛），一律不准急宰；6）每天工作完毕后，车间的地面、工作台、用具等必须用5%的热硷液或含有6%有效氯的漂白粉溶液消毒，于下次开工前再以清水冲洗。金属用具要在消毒后及时清洗以防腐蚀。（一）严把牲畜进厂的检疫关，建设清洁、安全，设施齐全的牲畜暂养圈舍，排泄物做无害化处理。（二）积极配合政府相关部门，对动物疫情及时准确了解，预防为主，从源头起，并制定紧急预案。（三）生产人员个人卫生与要求：生产人员每半年进行一次健康检查。新进厂工人应在体检合格后才能参加生产。凡患有开放性或活动性肺结核、传染性肝炎、肠道传染病、化脓性皮肤病的患者，均要调离或停止其从事肉食品生产的工作，未经治愈不准恢复工作。 生产人员都要养成良好的卫生习惯，要勤洗澡、勤换洗衣服、勤剪指甲，进入车间要穿戴清洁的工作服、口罩、胶靴，与水接触较多的工人应穿不透水的衣裤。生产人员禁止在车间更衣，非生产期间不要穿工作衣、帽、靴。在车间不要吸烟、饮水、进食，不许随地吐痰，不准对着产品咳嗽和打喷嚏，工作前后要洗手。急宰车间的工作人员除了应遵守上述卫生要求外，还需戴平光无色眼镜、乳胶手套、线手套及防护服等。从事肉品加工企业的工作人员都应接受必要的预防注射等卫生防护措施。 第九章项目组织建设和劳动定员一、组织管理**有限公司经营管理实行董事会领导下的总经理负责制，自主经营，独立核算。**有限公司企业组织结构图董事会总经理技术副总生产副总经营副总污水处理车间设备管理部新产品开发车间质量管理部卫生管理部颗粒肥车间生化制品车间生产管理部羊屠宰车间牛屠宰车间冷冻冷藏车间生活后勤部人事管理部市场销售部材料供应部财务部办公室 二、工作制度本项目计划年生产天数300天，人员年工作日251天，实行单班八小时工作制，执行国家法定假日，相关制度参照《劳动法》执行。三、劳动定员本项目劳动定员220人名，其中生产人员180人，技术人员10人，行政管理及销售人员25人，其他人员5人。（同类企业类比制定）四、人员培训（一）新技术人员及生产一线职工，要严格接受技术培训，经考试合格者方可上岗，严格执行考核制度。（二）人员培训应与本项目工程建设同步进行，要在生产实践中保持稳定性，通过培训可提高人员的文化水平、创新水平、技术技能和素质，确保各项经济目标的完成。（三）本项目从长期的发展战略出发，每年有计划、有组织的抽调一线生产人员和技术管理人员进行轮流培训，使全体人员素质都有较大的提高，使中、初级以上技术人员达到30－40％，成为企业生产的骨干力量。五、管理与监控的制度和措施（一）工程管理 工程管理包括设计、施工、竣工验收等，关系到整个项目的施工质量和投资效益的发挥，必须引起足够的重视。首先在拥有甲级设计证书的设计部门中招标，其次在具有国家三级以上施工资格的施工单位中招标。主要设备在国内公开招标，配套设备采取自行解决。整个施工过程中力求减少损耗，以获得最佳效益。工程竣工后，组织有关领导、专家验收，对于不符合质量要求的工程，必须返工直到符合质量要求为止。（二）财务管理**有限公司经营管理实行董事会领导下的总经理负责制，按年度编制财务预算上报董事会，并经董事会审核后执行。（三）经营管理本项目在整个经营管理中，建立质量保证体系，狠抓制度落实；强化公司卫生管理工作；建立高效能的干部队伍及富有活力的用人机制。组织结构、管理制度、管理队伍应加以阐述（四）质量检验与监控⒈组织结构：设立与生产能力相适应的、独立的质量检验机构，建立完善质量检验、监控网络（参见流程图）。⒉制定质量管制标准及方法：其内容包括质量要求、检验项目、验收标准、监控工序、抽样及监测方法等。原料的质量管制：原料必须执行标准，经检验合格后方可投入生产。加工质量管制：加工中严格按照生产控制要求进行监控，明确专人根据HACCP的要求对关键控制点负责，发现异常及时纠偏并做好记录。 成品品质管制：成品每天抽样检验，检验不合格的应分开存放并做好标志。技术副总质量管理部原生外成料产包品检过装检验程前验CCP检监验控 资料档案：建立完整的资料档案，内容包括：企业概况；厂区平面图；加工车间平面布局图；组织机构图；工艺流程图；生产操作规程；产品标准；主要检测仪器设备一览表；各项规章制度等。各项记录完整，数据准确，填报及时，内容包括：原料验收；CCP监控情况；产品理化微生物检验；工器具人员消毒；生产流程等等。所有记录应由执行人员签名，经部门负责人审核后存档三年。⒊本项目质量控制拟运用HACCP系统，即“危害分析与关键控制点”系统。“放心食品”是生产出来的，绝不是检验出来的。因此全面的食品质量安全管理，必须从食品原料生产开始，以及对加工工艺条件，贮藏、包装、销售和消费过程作危害性全面系统分析。确定食品在那些生产环节容易发生不安全隐患，而后再确定其关键控制点。在生产中建立起相对应的预防措施，将不合格的产品剔除，消灭在生产过程中，这样就能够减少产品在生产线的终端才会被检测出不合格而再被废弃。HACCP体系正是符合这样一种思路而建立和发展起来的现代食品安全管理系统，近年来已为发达国家广泛采用。本项目危害因素分析及关键控制点初步分析见下表:关键控制点（CCP）的控制措施工序危害因素CCP控制措施控制限度监测方式纠偏行为 清洗微生物污染CCP2保持水的清洁加消毒剂　目测加快水的更换速度冲淋微生物污染CCP2加大水压　目测　开膛肠容物外溢CCP2由里向外进刀胴体表面无可视污物目测不做冷却肉加工热水冲洗微生物污染CCP2使用热水水温90°C，时间＜10秒温度计测量调整水温入冷却间交叉污染CCP1使用一次性清洁手套胴体表面TVC≤104个实验室检测注意操作卫生快速冷却微生物增殖CCP1宰后1小时内冷却胴体温度＜4OC，时间＜24小时温度计测量调整室温分割剔肉交叉污染CCP1注意操作卫生室内制冷肉TVC＜104，室温＜12OC，时间＜30分钟实验室检测；温度计测量注意操作卫生包装交叉污染CCP1注意操作卫生室内制冷肉TVC＜104，室温＜12OC，时间＜31分钟实验室检测；温度计测量注意操作卫生冷藏微生物增殖CCP1制冷0～4OC温度计测量调整温度流通微生物增殖CCP1使用冷藏车＜7OC温度计测量调整温度零售微生物污染与增殖CCP1使用冷藏柜＜7OC温度计测量调整温度说明：CCP1表示确实可以控制并消除一个危害；CCP2表示能减少一个危害，但不能完全消除。第十章项目实施计划 根据项目进行情况，预计2006年12月批准项目的《可行性研究报告》，并1月完成场地整平。从前期准备工作到全部投产约需8个月，项目具体实施进度见下〈项目具体实施进度表〉。项目具体实施进度表序号内容2006年2007年11-12123456789101可研报批√2整平、注册√3施工图设计√√4土建施工√√√5设备订货√√6设备安装√√7单机试车√8试生产√9正式生产运营√√第十一章投资估算与资金筹措 一、投资估算（一）投资估算的原则与依据1、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容规定；2、本项目估算，系根据有关基础资料所提供的工程量进行编制，其范围包括生产车间和其他费用；3、项目总投资估算的编制依据《建筑工程概算定额》、《建筑安装费用定额》及国家关于电器、工艺设备安装等现行有关规定的取费标准，按固定资产、预备费进行编制。（二）编制说明1、建筑工程费：参考《新疆建筑工程费用定额》，依据当地现行定额、指标和同类工程指标，并参考当地现行材料单位造价指标计算。2、设备购置费：参照类似装置设备价格和现行价格资料估算。3、安装工程费说明：参考同类工程指标估算，并依据现行材料价格及费用水平予以调整。4、其他费用：根据国家有关规定并参照企业实际情况估算。1）建设单位管理费：按工程费用的1.1%计列。2）勘察设计费：按工程费用的1%计列。参照《关于发布工程勘察和工程设计收费标准的通知》（国家物价局，建设部）[1992]价费字479号。3）工程监理费：按工程费用的0.8%。参照《关于发布工程监理费有关规定的通知》（国家物价局，建设部）[1992]价费字479号。 4）施（竣）工图编制费：按工程费用的2‰计列。参照《关于发布《山东省建设工程造价咨询服务收费管理办法（试行）的通知》（山东省物价局，建设委员会）鲁价费发[1999]73号。5）预备费按现行有关规定只考虑基本预备费，不计涨价预备费。基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的3%计列。（三）固定资产投资估算经估算，本项目固定资产投资估算值为1400万元。固定资产投资构成分析见〈固定资产投资表〉。固定资产投资表工程名称单位工程量总价值（万元）备注一、工程费用14801、基建费用㎡127606622、设备费用台6683、治污、绿化130二、建设其他费401、建设管理费2、勘探设计费3、工程监理费4、图纸编制费三、预备费10四、固定资产投资1530（四）流动资金估算本项目采用详估法计算流动资金需要量，正常需要流动资金约为100万元，全部为铺底流动资金。（五）总投资 项目总投资为固定资产投资及铺底流动资金之和，其估算值约为1620万元。（六）资本金项目资本金980万元，占总投资的70％。符合国家有关资本金的规定。二、资金筹措本项目一期总投资1630万元，其中申请金融机构贷款650万元，其余980万元由建设单位自行出资解决。 第十二章财务评价一、编制依据n国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》。n本项目计算期11年，其中建设期1年，生产经营期10年。n以工程投资、生产管理费用等作为成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。n生产负荷，本项目建成投产后第一年生产负荷80％，第二年及以后各年均按100％。二、成本费用估算（一）成本费用估算的依据及说明1、主要外购原材料、辅助材料、燃料和动力按现行市场价格计算到工厂入库价（按含税价计）。2、工资福利费按1.2万元/人·年计取。3、修理费按固定资产原值的6％计取。4、折旧按平均年限法计算，房屋建筑物按20年，机器设备按10年，残值率均为5％。（二）年总成本费用 经估算，生产经营期内达产期年总成本费用4799.06万元，年经营成本4694万元。详见“总成本费用估算表”。三、财务分析（一）项目财务分析基础数据1、产品销售收入、增值税、税金及附加，项目建成后正常年产品销售收入5400万元，实现增值税103万元，税金及附加8万元。详见“产品销售收入、增值税、税金及附加估算表”。2、所得税，本项目所得税税率按33％计算。3、盈余公积金，本项目盈余公积金按税后净利润10％提取。（二）项目盈利能力分析根据“现金流量表”和“资金来源与运用表”分析计算以下指标：1、财务内部收益率：36.09％；2、财务净现值（折现率10％）：所得税前1648.81万元，所得税后898.38万元；3、项目投资财务净现值（折现率10％）：所得税前1892.99万元，所得税后1043.04万元；3、静态投资回收期（含建设期）：所得税前4.07年；4、动态投资回收期（含建设期）：所得税前4.78年；运营期内年平均息税前利润5、总投资收益率＝———————————————×100%项目总投资470.44 ＝———————————————×100＝28.86%1630由以上数据可看出：财务内部收益率、总投资收益率均高于行业水平，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值远大于零，说明项目投资积累贡献较大。本项目属新上项目，又属老少边穷地区项目,将享受国家所得税减“二免三”优惠及多项优惠政策。四、不确定性因素分析（一）盈亏平衡分析本项目盈亏平衡分析采用生产能力利用率表示，按下计算年固定成本BEP生产能力利用率＝————————————————————×100%年销售收入－年可变成本－年税金及附加660.06＝————————————————————×100%＝57.4%（5400-640）-（4139-537）-8计算结果表明，项目完成后，达到总生产能力的54.38％，可以保本。（二）敏感性分析 鉴于目前对项目预测分析存在一定的不确定性，故针对项目主要数据，如销售收入和外购原材料及动力费等因素进行敏感性分析。敏感性分析表明，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售收入的变化最为敏感，每变动5%，则影响内部收益12.7%；其次是外购材料，每变动5%，影响内部收益9.38%（详见敏感分析表）。从敏感性分析看，本项目应着重做好销售工作，拓宽市场，提高市场占有率。五、财务评价结论从以上分析可见，此项目投资风险低，内含报酬率高，回收期短，现金流量好，具有较好的经济效益和社会效益，经济上是切实可行的，建议尽快实施。'