11000吨年核桃深加工及种植基地建设项目可行性研究报告 78页

'湖北XX农业开发有限公司11000吨/年核桃深加工及种植基地建设项目可行性研究报告 目录第一章总论11.1项目提出的背景11.2项目概况101.3结论与建议13第二章产品市场预测152.1核桃油市场供求现状及预测152.2核桃功能食品供求现状及预测162.3市场竞争优势17第三章建设规模与产品方案203.1确定原则203.2建设规模203.3产品方案21第四章厂址选择224.1地理位置224.2厂址建设条件22第五章工程技术方案255.1生产技术方案255.2总图布置与运输375.3给水工程385.4排水工程395.5供热395.6配电39第六章原材料供应406.1主要原材料供应406.2燃料及动力供应40第七章节能417.1节能原则417.2节能措施41第八章环境保护428.1执行的环境标准428.2环境质量现状428.3主要污染源和污染物438.4“三废”治理措施438.5环境影响评估44第九章安全、卫生与消防4574 9.1劳动安全459.2工业卫生459.3消防安全46第十章组织机构及人员配置4710.1组织机构与职能划分4710.2经营管理措施4810.3技术培训49第十一章项目实施进度安排51第十二章项目招标方案5212.1招标依据5212.2招标方式5212.3招标程序5212.4招标组织52第十三章投资估算5513.1建设投资估算5513.2建设期利息估算5713.3流动资金估算5713.4总投资构成57第十四章资金筹措和用款计划5914.1资金筹措5914.2用款计划5914.3投资指标59第十五章财务评价6015.1预测依据6015.2成本预测6015.3销售收入及税金预测6115.4利润估算6215.5盈利能力分析6215.6偿债能力分析6315.7财务生存能力分析6415.8不确定性分析6415.9评价小结65第十六章社会效益和生态效益评价6616.1社会效益评价6616.2生态效益评价68第十七章风险估计与对策6917.1市场风险与对策6974 17.2技术和人才风险与对策6917.3食品安全风险与对策6917.4工程方案风险与对策7017.5综合风险评价70第十八章结论及建议7118.1结论7118.2建议72附件目录7474 第一章总论第一章总论1.1项目提出的背景1.1.1项目名称11000吨/年核桃深加工及种植基地建设项目1.1.2项目建设单位概况建设单位：湖北XX农业开发有限公司法人代表：地址：湖北省XX市XX县联系电话：XX先生控股的XX朗吉商贸有限公司、XX县峡口镇潭沟煤炭有限责任公司、XX县有机肥厂等3家企业，现拥有固定资产5500万元，于2009年1月12日注册成立湖北XX农业开发有限公司，注册资金1500万元，注册有“香溪河”核桃产品系列商标，主营核桃基地投资开发、加工、销售，水果、蔬菜及其它农作物的种植和畜牧养殖、销售，农业有机肥的生产、销售以及商品贸易。湖北XX农业开发有限公司2009年牵头成立了注册资金2000万元的XX县富源核桃专业合作社，以团队形式加盟合作社，初步形成了以核桃基地为基础，以XX公司为后盾，以富源专业合作社为依托，集生产、加工、销售为一体的“公司+基地+合作社+农户”的核桃产业化发展新模式。合作社成立后，采取租赁、入股、流转等方式，建设核桃种植核心基地1万亩，核桃种植紧密型基地2万亩74 第一章总论，网络服务松散型基地7万亩。力争在乡镇区域建分社，重点村域建支社，实现合作社服务覆盖核桃产业面70%的目标。在县委、县政府的正确领导和各级各部门的大力支持下，坚持以市场为导向和“产学研”相结合的兴企战略，以科技创新为动力，借助XX农业大学的长期技术支撑，重点发展核桃精深加工产业，通过深加工龙头作用，带动XX及周边地区核桃种植业的发展，力争把湖北XX农业开发有限公司打造成库区第一大核桃深加工龙头企业。1.1.3项目提出的背景XX县是我国的核桃原产地之一，至今发现仍有保存比较完好的野生核桃林，且种植历史悠久，明末县志中就有“邑产颇多，核米可以远贸”等记载，8个乡镇的中高山地带都有核桃生产史。据XX县林业调查资料显示：境内现存有县人民政府挂牌保护的100年以上生核桃古树10多株，南阳镇阳泉村一株古树树龄500多年，树势仍生长旺盛，常年结实。XX县属三峡库区移民县，地处鄂西大巴山余脉，属典型的亚热带季风气候，小气候特征明显，年平均降雨量1010.3mm，年平均日照1524.6小时。独特的地理位置和气候条件造就了特有的核桃品质和丰富的资源。1979年XX“7904”薄壳核桃被确定为全国第一批核桃优良品种，2004年XX“9922”琥珀核桃株系达到GB7907-87G优级标准，另有12个株系达国家Ⅰ级标准。2005年国家林业局将“XX薄壳核桃”收录入“林木良种指南”。XX核桃主要特点有果形同一、色泽鲜亮、果壳薄、取仁容易、油脂含量高、营养成分组成合理、功能成分突出等。显然，XX具有发展核桃产业的先天自然优势。2008年XX县政府在广泛调研和论证的基础上，根据国家三峡库区后续产业规划，做出了“突破性发展核桃产业”的决定，提出574 第一章总论年内建设30万亩核桃基地，将核桃产业打造成XX县经济的支柱产业。随着核桃种植规模的扩大，核桃深加工已逐渐成为制约XX核桃产业发展的关键，因此，发展核桃深加工是核桃产业发展的内在需求。目前，我国核桃深加工水平低，初加工产品多，产品单一，企业规模小、产业链短，资源加工转化率低，高端产品研发基本上处于空白状态，既造成核桃资源的严重浪费，也造成核桃加工企业的低水平竞争，成为制约核桃深加工产业发展的瓶颈。核桃具有极高的生理活性。据现代科学分析，核桃仁含蛋白14-17%，脂肪40-75%（多数品种在58%以上），其中不饱和脂肪酸含量超过90%，而且亚油酸占58.16-65.54%，亚麻酸占8.03-13.62%。其它重要生理成分还包括钙、磷、铁、镁、锌、锰、铬以及磷脂、甾醇、胡萝卜素、核黄素、维生素A、维生素E等。核桃不仅营养丰富，而且药用价值很高，中医应用广泛。据《本草纲目》记载，核桃有“补气养血，润燥化痰，益命门，处三焦，温肺润肠，治虚寒喘咳，腰脚重疼，心腹疝痛，血痢肠风”等功效。唐代孟诜著《食疗本草》中记述，核桃可“通筋脉，润血脉，使骨肉细腻光滑”。宋代刘翰等著《开宝本草》中记述，核桃仁“食之令肥健，润肌，黑须发，多食利小水，去五痔。”现代研究发现，核桃可降低低密度脂蛋白和胆固醇，软化血管，防止动脉硬化和血栓形成，从而降低得冠心病等心脏病的危险。核桃中的磷脂对脑神经有良好保健作用，可辅助治疗神经衰弱，延缓记忆力衰退，补脑增智。核桃含多酚和VE74 第一章总论，有很强的抗氧化、清除自由基的能力，因此有抗衰老、促进皮肤发育和毛发健美功效。核桃所含的丙酮酸能阻止粘蛋白和钙离子、非结合型胆红素的结合，并能使其溶解、消退和排泄，从而可用于治疗尿结石。核桃含有锌、锰、铬等微量元素，具有促进身体和骨骼生长发育、提高机体免疫力、对皮肤和视力有保护作用，促进糖和脂肪代谢及抗氧化功能。因此，以核桃为主要原料，通过科学组方设计，开发核桃功能性食品，具有巨大的市场潜力。根据XX发展核桃产业的需要和食品工业发展的方向，针对核桃深加工存在的问题和市场的需求，项目承担单位湖北XX农业开发有限公司，与XX农业大学为技术依托，根据核桃特点，提出了一条高起点、高技术和高附加值核桃全果合理加工利用的技术路线，除开发优质核桃干果、优质核桃仁2个初级产品外，重点开发优质核桃油、辅助降血脂与健脑益智两个功能的核桃饮料和休闲食品等5种产品品。通过产品差异化、降低生产成本、提高产品技术含量和产品附加值，提升企业竞争力和可持续发展。通过项目的实施，将把湖北XX农业开发有限公司培育成当地核桃加工业的龙头企业，带动项目区核桃产业的发展，使巨大的资源优势转化为经济优势，促进项目区农业产业化，增强自主造血功能，在保护库区生态环境的基础上，促进当地经济的良性发展。1.1.4项目的意义和必要性1、促进库区地方经济的发展项目采用产学研相结合、“公司+基地+合作社+农户”、集生产加工销售为一体的产业化经营模式，发挥“以工促农”的作用，带动库区地方经济的发展，促进“三农”问题的解决，项目建成投产后，可实现年销售收入3.17亿元，利税9098万元，加工企业和核心基地建设将直接安排三峡库区移民就业280人，带动库区20000多户农民种植，人均增收300074 第一章总论元左右，真正实现农民脱贫致富，体现龙头作用。对提高农民组织化程度、推进农业标准化生产和产业化经营，加快农业现代化进程具有重大作用。2、促进库区生态保护项目符合由国家发展改革委编制的《三峡库区经济社会发展规划》（以下简称《规划》）中关于产业政策的“加快农业产业化进程。利用三峡库区特有的农业资源优势，以优势产品开发为重点，实施农业产业化工程，发展‘优质、高产、高效、生态、安全’的特色农产品种植业和加工业”、“加快发展绿色食品加工业。与特色农产品种养基地建设相配套，加快培育农产品加工龙头企业，重点发展水果加工业、畜肉制品加工业、特色茶叶加工业等，把三峡库区建成国内重要的绿色食品加工基地”的要求，同时，又能很好的体现《规划》中关于生态保护中“退耕还林”的发展方向。通过核桃深加工项目建成，不但带来了很好的社会效益，而且对三峡库区生态环境具有很强的保护和改善作用，特别是在库区周边绿化和治理水土流失方面，效果尤为显著。3、促进资源优势转变为经济优势XX县是XX的核桃原产地之一，地处鄂西大巴山余脉，属北亚热带季风气候，自然环境条件适宜核桃生长和繁殖，独特的地理位置和气候条件造就了特有的核桃品质和丰富的资源。与我国其他核桃品种相比，XX地区出产的核桃仁具有果形同一、色泽鲜亮、果壳薄、取仁容易、油脂含量高、营养成分组成合理、功能成分突出等特点，当地交通便利，极大地降低了原料的收购成本，公司依托先进的经营模式，配以先进的深加工技术和装备，使得产品具有更好的市场竞争力，项目的实施，可以把XX县的资源优势转变为经济优势，为公司和当地发展带来新的机遇。4、促进结构调整和产业升级74 第一章总论目前，我国核桃深加工水平低，初加工产品多，产品单一，企业规模小、产业链短，资源加工转化率低，高端产品研发基本上处于空白状态，既造成核桃资源的严重浪费，也造成核桃加工企业的低水平竞争，成为制约核桃深加工产业发展的瓶颈。XX公司采用产学研相结合、“公司+基地+合作社+农户”、集生产加工销售为一体的产业化经营模式实施项目，一方面，依托科技创新，可以提高产品技术含量和产品档次，提高产品附加值，提高我国核桃产业的知名度，提高品牌影响力，促进地方经济发展；另一方面，通过市场经济的竞争机制，淘汰一批技术落后、产业链短、环保不达标的核桃加工企业，提高产业集中度，促进核桃加工业的结构调整和产业升级。5、促进地方农业产业化龙头企业建设XX公司坚持以市场为导向、以科技创新为动力的原则，与XX农业大学紧密结合，采用产学研相结合的模式，进行核桃深加工技术和产品的研究、开发和产业化。项目采用国内外最先进的深加工技术和装备，大大提高核桃及其综合利用的技术水平和产品质量档次，降低了生产成本，改善了环保，提高产品得率、品质和附加值，对于企业竞争力的提高具有重要意义。以此项目的建设为起点，可对全县30万亩核桃种植起到带动作用，同时项目产业化模式及技术在湖北省乃至全国其他核桃产区可以推广，有较好的示范作用。1.1.5可行性研究报告编制单位74 第一章总论XX农业机械化科学研究院工程咨询资格证书：工咨甲201200700851.1.6可行性研究报告编制依据（1）国家农业及食品行业政策、技术政策以及国家、行业地区发展的规划、承办单位提供的工程设计基础资料；（2）国家发展改革委编制的《三峡库区经济社会发展规划》；（3）原国家计委建设部联合颁布的《建设项目经济评价与参数》；（4）XX国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》；（5）《国务院关于完善退耕还林政策的通知》；（6）《三峡工程后续工作规划纲要》（7）《三峡水库生态环境保护与社会经济可持续发展规划研究报告》（8）《湖北省人民政府关于落实退耕还林政策的通知》；（9）《XX县巩固退耕还林成果专项规划》；（10）《中共XX县委XX县人民政府关于突破性发展核桃产业的决定》；（11）地震出版社《投资项目可行性研究方法与案例应用手册》；（12）国内外食品加工企业的相关数据和分析资料；（13）国内外食品加工机械制造公司提供的设备资料和报价；74 第一章总论（14）XX现行各专业设计规范、标准及相关资料食品企业通用卫生规范GB14881-94工业企业总平面设计规范GB50183-93植物油厂设计规范SBJ07-94建筑设计的防火规范GB16-87建筑物防雷设计规范GB50057-94建筑物抗震设计规范GBJ11-89建筑物结构荷载规范GBJ9-87建筑物给水排水设计规范GBJ15-88室外给水设计规范GBJ13-86室外排水设计规范GBJ14-87污水综合排放标准GB8978-1996工业企业“三废”排放试行标准GBJ87-85工业企业噪声控制设计规定GBJ4-73工业企业厂界噪声标准GB12348-90大气环境质量标准GB3095-1996项目环境保护设计规定电气设备安全设计导则生产设备安全设计总则GB5083-8574 第一章总论供配电系统设计规范GB50052-95工业企业采光设计标准TJ36-89工业企业卫生设计标准TJ36-89食品植物油厂卫生规定GB8955-881.1.7可行性研究报告研究范围1、总论2、产品市场预测3、建设规模与产品方案4、厂址选择5、工程技术方案6、原材料供应7、节能8、环境保护9、安全、卫生与消防10、组织机构与人员配置11、项目实施进度安排、项目招标方案12、资金筹措与还款计划13、财务评价14、社会效益、生态效益分析15、结论与建议74 第一章总论1.2项目概况1.2.1建设地点湖北省XX市XX县古夫镇腰子坪工业规划区内。1.2.2建设规模和内容1、核桃深加工项目年加工处理核桃11000吨。年产优质核桃油2000吨、功能性核桃饮料30000吨、功能性休闲食品2000吨、优质核桃干果250吨、优质核桃仁250吨。主要建设机器视觉核桃干果分级生产线和核级生产线各1条，核桃油冷榨、精炼生产线各1条，功能性核桃饮料和功能性休闲食品生产线各1条。2、核桃种植基地建设建设自有核心基地1万亩，紧密型基地2万亩，网络服务松散型基地7万亩；有机肥料工厂一座，为自有核心基地和紧密型基地提供肥料。1.2.3项目的组织管理及相关保障措施为了使项目能够顺利实施，建设单位成立项目领导小组，对项目进行组织管理，具体内容如下：①每周定期召开一次会议，检查项目进度和执行情况；②建设单位根据实际情况，落实项目有关任务，做到人员落实、任务落实、资金落实，检查进度有依据。74 第一章总论1.2.4主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标汇总表序号项　　　目单位经济指标备注1产品及产量　　　1.1优质核桃油吨/年2000　1.2功能性核桃饮料吨/年30000　1.3功能性休闲食品吨/年2000　1.4优质核桃干果吨/年250　1.5优质核桃仁吨/年250　2总投资万元10247　2.1固定资产投资万元8909　2.2铺底流动资金万元1338　3总资金万元13368　3.1建设投资万元8794　3.2建设期利息万元115　3.3流动资金万元4459　4产品成本　　　4.1产品总成本万元/年24946　4.1.1固定成本万元/年7454　4.1.2可变成本万元/年17492　5销售价格　　　不含增值税5.1优质核桃油元/吨66380　5.2功能性核桃饮料元/吨5130　5.3功能性休闲食品元/吨13680　74 第一章总论5.4优质核桃干果元/吨12820　　优质核桃仁元/吨25650　6销售收人万元/年31716　7销售税金万元/年186　8增值税万元/年2324　9利润总额万元/年6588　10净利润万元/年4941　11息税前利润万元/年6782　12总资金收益率　50.74%　13项目资本金净利润率　79.10%　14财务内部收益率　　　14.1项目投资(所得税后）　33.89%　14.2项目投资(所得税前）　43.34%　14.3资本金　51.41%　15项目投资回收期　含建设期(年）15.1所得税后年4.44115.2所得税前年3.89116百元销售收入占用流动资金元14　17百元销售收入占用总投资元42　18百元销售收入占用固定资产投资元28　19流动资金周转天数天44　20盈亏平衡点　53.10%以生产能力利用率表示21全员劳动生产率万元/人.年122　74 第一章总论1.3结论与建议1.3.1结论（1）项目符合国家《三峡库区经济社会发展规划》要求，符合国家相关产业发展规划和产业政策要求，符合湖北省和XX县《三峡工程后续规划纲要》中关于三峡库区后续产业发展等相关规划要求及当地社会经济发展需要，符合《三峡水库生态环境保护与社会经济可持续发展规划研究报告》。（2）项目以科学技术为支撑，以核桃深加工为龙头，充分利用当地核桃这一优势特色资源，发展核桃种植业和加工业，对增强项目区自主造血功能、保护库区生态环境、促进项目区经济可持续发展是十分必要的。（3）XX县地理位置得天独厚，具有发展核桃种植和加工产业的优势，XX县和周边地区种植核桃220多万亩，原辅材料供应充足，核桃来源有保证。（4）提高核桃加工经济效益的关键是将核桃进行多层次综合加工利用。项目充分利用XX农业大学的技术优势，提出了优质核桃干果、优质核桃仁→优质核桃油→功能性核桃饮料、功能性休闲食品的全果分层次综合加工利用的思路。项目属高起点、高技术、高附加值，与普通核桃油脂和核桃乳生产企业相比，资源利用率高，相对生产成本低，市场竞争力优势突出，且产品符合市场的需求。（5）项目建成后，可实现年加工处理核桃11000吨，年销售收入3.17亿元，利税9098万元，龙头企业对农民人均纯收入增长的贡献率提高明显，加工企业和核心基地直接安排三峡库区移民就业280人，核桃种植还将带动库区包括移民在内2万户每户增收4000元74 第一章总论左右。（6）项目财务效益好，投资回收期短。　综上所述，项目起点高，技术先进，综合优势突出，经济效益、社会效益和生态效益都十分显著。建议有关部门对项目予以充分重视，使之早日建成投产，促进项目区经济建设发展，推动库区生态建设和环境保护。1.3.2建议项目的实施涉及到基地、加工、市场销售等诸多方面，建议在项目的实施过程中抓好以下几个方面：（1）在推进“公司+基地+合作社+农户”产业化经营模式的同时，不断完善经营机制，使之符合企业发展及产业化经营的需要。（2）重视资金、技术和人才的引进，充分调研、精心策划，强化项目的组织工作；在实施过程中，把握好技术质量标准，依法实施；在资金使用和管理上保证资金安全和有效运行。（3）鉴于项目是以农产品为原料的加工项目和三峡库区后续产业发展项目，建议政府加大扶持力度，推进加工型农业产业化经营龙头企业的快速发展。（4）做好前期工作，抓住机遇，尽快上马。74 第二章产品市场预测第二章产品市场预测2.1核桃油市场供求现状及预测食用植物油是重要的人民生活必需品，食用植物油工业与种植业、饲料工业、养殖业等紧密关联，是关系国计民生的重要产业。随着城乡居民生活水平的提高，食用植物油消费快速增长，2007年，我国食用植物油消费量为2200万吨，比2000年的1280万吨增加920万吨，增长71.9%，年均增长8.0%。由于国产油料榨油量不断下降，我国油脂加工业高度依赖进口，植物油以及油料进口数量快速增长，对外依存度从2000年的37.0%上升到2007年的62.1%。据国家粮油信息中心预测，今后10年我国食用植物油仍将以每年6%的速度增长，国内食用植物油的产量远跟不上人民消费需求的快速增长。为降低食用植物油对外依存度，提高自给率，保障食用植物油供应，国家食用植物油发展规划提出“增加国内供应，推动油料品种多元化”的指导原则，通过发展国内小品种油料资源，提高自给率。我国小品种油料种类多，选择面广，不同地区均可找到适宜本地生产的油料，近年来，以玉米胚芽油、葵花油、芝麻油、油茶籽油为主的小品种植物油得到快速发展，部分缓解了国内油料资源不足问题。核桃油也是食用植物油发展规划倡导发展的小品种植物油之一。我国核桃资源丰富，但核桃油的开发仍处于起步阶段。核桃油是一种珍贵的营养保健油，具有较高的营养价值和生理活性，在欧美等发达国家，食用核桃油已成为一种消费趋势，美国还将其指定为宇航员食品，更证明了核桃油对人体的重要性。目前国际市场上核桃油身价倍增，深受欢迎，核桃油价格是大豆、菜籽油的十倍左右74 第二章产品市场预测，且供不应求。在国内人民生活水平不断提高的同时，人们的饮食越来越追求营养、健康，相信随着人们对核桃油认知度的加深，对核桃油的需求将快速发展，未来必将形成供不应求的局面，其市场前景极其广阔。2.2核桃功能食品供求现状及预测功能食品是一类具有一般食品的共性、同时具有降低疾病风险功能的食品。世界卫生组织公布的一项调查表明，全世界亚健康人口的比例己经占到75%。随着经济水平的提高，生活方式的巨大变化，竞争和精神压力的加重，诸如肥胖、心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤、骨质疏松等与饮食密切相关的慢性疾病已经成为人类最主要的杀手，人类正为此付出高昂的经济和社会代价。在这种背景下，功能食品应运而生，已经成为科技界和产业界的热点，可口可乐、雀巢、联合利华、卡夫、达能等国际性大公司都在为此进行产品结构调整。因此，可以说功能食品将成为21世纪食品发展的重要方向。从1984年国际上提出“功能性食品”的概念迄今，功能食品已成为全球增长最快的产业之一，世界各国功能性食品的市场年均以10%的速度递增，远远超出了一般食品年增2%的发展速度。根据NutritionBusinessJournal资料，2005年全球功能性食品市场规模达770亿美元，其中美国占全球市场的比重最高，为34%，欧洲32%，日本25%。未来10年全球功能食品产业将以年均10%以上的速度发展。我国的功能性食品起步较晚，真正具有食品形态的功能食品品种仍是凤毛麟角，近千亿的年销售额中绝大多数仍属于药品形态的保健食品。应用高科技手段，利用我国丰富的食药同源资源，发展具有食品形态的、安全有效的功能食品是我国政府重点支持的发展方向。随着我国经济的快速发展和人民健康意识的提高，对包括功能食品在内的健康食品的需求会越来越大，因此，功能74 第二章产品市场预测食品在我国具有巨大的市场潜力。核桃含有大量的功能成分，生理活性高，功能特性突出。核桃中的磷脂对脑神经有良好保健作用，可辅助治疗神经衰弱，延缓记忆力衰退，补脑增智。核桃含多酚和VE，有很强的抗氧化、清除自由基的能力，因此有抗衰老、促进皮肤发育和毛发健美功效。核桃所含的丙酮酸能阻止粘蛋白和钙离子、非结合型胆红素的结合，并能使其溶解、消退和排泄，从而可用于治疗尿结石。核桃含有锌、锰、铬等微量元素，具有促进身体和骨骼生长发育、提高机体免疫力、对皮肤和视力有保护作用，促进糖和脂肪代谢及抗氧化功能。因此，核桃是一种很好的功能食品原料，以核桃为主要原料，开发功能性饮料和休闲食品，符合食品发展的趋势，具有广阔的市场前景。目前核桃初级加工主要是核桃干果、核桃仁，由于多采用人工分级，产品质量一般。其它产品还有油炸核桃仁，糖渍花生仁，这两类产品都不利于健康，市场前景一般。核桃深加工主要有核桃油和核桃乳。生产核桃油的工厂由于核桃油粕利用不好，导致产品价格居高不下，因而在与其它高档油竞争中处于劣势。目前核桃乳生产中没有提取油脂，一方面损失了高价值的核桃油，另一方面，饮料中因为油脂含量高，饮料油腻，而且还需要添加大量的乳化剂。项目采用多层次加工全果综合利用，使核桃资源附加值大大提高，而且产品更健康，因此很强的市场竞争优势。2.3市场竞争优势2.3.1区位优势项目XX县是XX的核桃原产地之一74 第二章产品市场预测，核桃资源丰富，市、县、乡、村公路网络通畅，交通方便。项目区基础设施建设好，水电资源充沛，电力供应充足，固定电话、移动通讯畅通。2.3.2产品研发优势项目的技术支撑单位XX农业大学功能食品研究中心有包括研究生在内近70人的科研团队和完备的试验和研究条件。承担“863”计划、科技攻关计划等国家和省部级课题20多项，承担完成的企业委托课题80多项。从事果蔬加工研究20多年，在浓缩果蔬汁、果蔬饮料、果酒、果醋、果蔬脱水速冻发酵、水果分级、副产品和废弃物综合利用等方面进行了系统研究。理论和实践上积累深厚，成果丰硕，填补多项国内研副产品和废弃物综合利用等方面进行了系统研究。理论和实践上积累深厚，成果丰硕，填补多项国内研究空白，提出了避免过度加工和改造现有工业食品为健康食品等思想，研究成果处于国内领先或世界先进水平，并创造了很高的经济效益和社会效益。近10年来重点转入功能食品研究，主要从事发酵功能食品功能菌株的分离鉴定、代谢调控与发酵工艺优化，溶栓激酶代谢条件优化、纳米粒制备及靶向、吸收与溶栓机制，抗氧化、辅助降血脂、降血糖、减肥、缓解体力疲劳和视力疲劳、调节免疫以及辅助保护肝损伤等功能食品组方设计、功能评价、功能成分分离纯化鉴定、构效关系、协同作用以及抗菌功能成分筛选、分离纯化鉴定、作用机理等研究。提出并建立了功能食品研究开发理念：基于多靶位作用机制和中医思想，以药食同源食物为主要原料，结合相关最新研究成果，进行功能性食品的组方设计，在动物水平、细胞水平和分子水平上进行功能评价，开发功能因子明确、安全健康的功能食品。通过食品科学、生物工程、化学工程、营养学、信息技术等多学科交叉，获得一系列研究成果，其中多项研究获重要突破并处于世界先进水平或领先水平。74 第二章产品市场预测2.3.3政策优势项目符合国家产业政策，生态效益林业政策、三峡库区退耕还林政策、三峡库区后续产业扶持政策，符合当地规划，项目得到了省、县政府的和各级各部门在政策等方面的大力支持。2.3.4资源优势XX县是XX的核桃原产地之一，地处鄂西大巴山余脉，属北亚热带季风气候，自然环境条件适宜核桃生长和繁殖，独特的地理位置和气候条件造就了特有的核桃品质和丰富的资源。XX县以及周边地区现有核桃林220万亩，所产的核桃仁具有果形同一、色泽鲜亮、果壳薄、取仁容易、油脂含量高、营养成分组成合理、功能成分突出等特点，当地交通便利，极大地降低了原料的收购成本。同时，XX公司牵头成立了XX县富源核桃专业合作社，以团队形式加盟合作社，初步形成了以核桃基地为基础，以XX公司为后盾，以富源专业合作社为依托，集生产、加工、销售为一体的“公司+基地+合作社+农户”的核桃产业化发展新模式，在保障了原料供应和带动农民增收的同时，也进一步降低了资源成本。2.3.5市场竞争优势项目充分利用技术优势，提出了全果分层次综合加工利用的技术路线，与普通核桃油脂和核桃乳生产企业相比，资源利用率高，相对原料成本降低。同时，生产工艺合理优化，生产线先进一流，不仅产品品质好，而且能耗和生产成本显著降低。功能食品以人类广为关注的健康为目标，社会需求巨大，是食品的发展方向，附加值高，市场运作空间大，有利于市场开拓，因此，产品市场前景广阔，项目具有明显的市场竞争优势。74 第三章建设规模与产品方案第三章建设规模与产品方案3.1确定原则湖北XX农业开发有限公司11000吨/年核桃深加工及种植基地建设项目，属于农产品深加工项目，建设规模与产品方案确定原则为：（1）产品品种、数量、质量符合国家产业政策；（2）在满足市场需要的前提下，适应市场竞争的需要；（3）符合公司发展战略和品牌战略的需求；（4）能够获得良好的经济效益、社会效益和生态效益；（5）生产工艺及设备能够达到产品的质量要求；（6）符合资源综合利用与环境保护的要求；（7）符合技术经济的要求。3.2建设规模1、核桃深加工项目年加工处理核桃11000吨，主要建设：（1）机器视觉核桃果分级生产线1条，核桃仁分级生产线1条；年产优质核桃干果250吨、优质核桃仁250吨。（2）核桃油冷榨、精炼生产线各1条，年产优质核桃油2000吨；（3）功能性核桃饮料生产线1条，年产功能性核桃饮料30000吨；74 第三章建设规模与产品方案（4）功能性休闲食品生产线1条。年产功能性休闲食品2000吨。2、核桃基地建设以XX公司为基础建立了富源专业合作社，形成集生产、加工、销售为一体的“公司+基地+合作社+农户”的核桃产业化发展新模式。（1）自有核心基地1万亩，公司自主经营。（2）紧密型基地2万亩，公司提供种苗、肥料、技术、管理指导等并签订收购合同，核桃产品五五分成。（3）网络服务松散型基地7万亩，公司与种植户签订收购合同。（4）有机肥料工厂一座，为自有基地和紧密基地提供肥料。3.3产品方案（1）优质核桃油：2000吨/年，包装形式：500g×2。（2）功能性核桃饮料：30000吨/年，具有辅助降血脂功能的核桃饮料，申请获得保健食品批号。针对儿童、学生开发的核桃饮料（以健脑益智功能为目标开发）。包装形式：无菌灌装砖型包，家庭包装，1000ml，直接饮用包装，250ml。（3）功能性核桃休闲食品：2000吨/年，具有辅助降血脂功能的核桃休闲食品，申请获得保健食品批号。针对儿童、学生开发的核桃休闲食品（以健脑益智功能为目标开发）。包装形式：250g×4。（4）优质核桃干果：250吨/年，包装形式：500g。（5）优质核桃仁：250吨/年，包装形式：500g充氮包装。74 第四章厂址选择第四章厂址选择核桃加工厂选址于湖北省XX县古夫镇腰子坪工业规划区内，占地40亩。4.1地理位置XX县地处鄂西山区，长江西陵峡北岸，三峡大坝上游。东邻XX、保康，西连巴东，南接秭归，北抵神农架。地跨东经110º25´—111º06´，北纬31º04´—31º34´，东西长66km，南北宽54km。距XX市150km，距三峡大坝80km，位于“两江一山”黄金旅游线的中间，地理位置十分特殊。全县共辖2乡6镇3个国有林场，114个村（居委会），6.74万户，18.27万人，其中乡村户4.36万户，乡村人口13.96万人，占总人口的76%。2008年全县实现生产总值31.5亿元，财政收入3.4亿元，农民人均纯收入3369元，城镇居民人均可支配收入9859元。农民主要收入以农田种植和外出劳务为主。4.2厂址建设条件4.2.1气候条件XX县属三峡库区移民县，地处鄂西大巴山余脉，属典型的亚热带季风气候，小气候特征明显，年平均降雨量1010.3mm。降雨季节和降雨量极不均匀，5-9月雨量集中，降雨量在800mm左右，占全区降雨量的74%；10-12月降雨量占14%，1-4月降雨量仅占12%。年平均气温16.8℃，>=10℃的积温5408℃，极端最高温43.1℃，极端最低温度-9.3℃，年平均日照1524.6小时。年平均无霜期，低山272天，中山215天，高山163天。项目地区处于500-1400mm的中高山区，气候温暖、雨量充沛，无霜期长，年平均气温在13℃74 第四章厂址选择左右，独特的地理位置和气候条件造就了特有的核桃品质和丰富的资源。4.2.2土壤条件XX县地势上属大巴山余脉，东西北三面高，南面低。山势、水势均向中部、南部倾斜。整体看，东北面群山重叠，多山间台地；西北部山高坡陡，沟深谷幽，呈现岩多陡坡的地貌特征内。县境内成土母质以石灰岩类最多，占50.2%；其次是泥质岩类，占32.5%；酸性结晶岩类，占10.9%；紫色砂页岩，占6.4%，土壤随海拔的升高呈现有规律的演变，海拔800m以下为山地黄壤，800-1800m为山地黄棕壤，1800以上为棕壤。全县共有7个土类，15个亚类，44个土属，101个土种，以黄棕壤、石灰土分布最广。区内土壤以山地黄壤和山地黄棕壤为主。4.2.3水资源XX县境内拥有香溪河、凉台河两大水系，大小溪河156条。香溪河发源于神农架林区，由西北向南纵贯全县，南阳河、古夫河、高岚河及众多溪河泉流为其支流，流域总面积2971km2。凉台河发源于XX县龙门河国家森林公园，经XX县高桥乡流入秭归县，于秭归县归州镇汇入长江，流域总面积360km2。项目区内有众多的大小溪河，还建有众多的大小水库，完全能够满足核桃产业发展的需要。4.2.4公用设施依托条件1、交通XX农发公司及加工厂所在地距离“沪溶西”高速公路XX服务站出口和高阳镇水运码头仅8公里，距离“十宜”铁路XX站仅4公里，距离神农架飞机场50公里，水陆空交通十分便利。公司初加工和深加工位置处于县城工业规划区内，场地的水电路已基本配套。74 第四章厂址选择2、燃料、供电、给排水燃料：锅炉燃煤采用与本公司同属XX先生控股的XX县峡口镇潭沟煤炭有限责任公司生产的煤炭，运输方便，可满足供应。供电：项目建设单位已与供电公司达成协议，完全可满足新建项目用电需要。给排水：自来水，水质好、水量足，完全可满足项目用水需要。项目地址地势较高，排水畅通，抗涝能力强。74 第五章工程技术方案第五章工程技术方案5.1生产技术方案5.1.1技术与产品开发思路（1）项目瞄准食品工业发展方向，引进XX农业大学最新研究成果。与国内外现有核桃加工技术和产品相比，技术和产品设计思路属高起点、高技术和高附加值，同时产品差异化明显且符合市场需求。（2）功能性核桃饮料和功能性休闲食品配方设计思路：结合中医思想与现代医学多靶位作用机制进行功能食品组方设计是XX农业大学食品科学与营养工程学院功能食品研究中心籍保平教授首先提出的功能食品研究开发思想，实践中获得了很大成功。在产品开发中采用这种思想并结合当地资源进行核桃功能食品的组方设计。在产品配方设计中，不采用防腐剂、色素等食品添加剂，进一步提高产品的健康特点。（3）核桃的主要特点是油脂含量高，并且亚麻酸和亚油酸含量高且比例接近理想比例，除此之外还含有较多其它功能成分，如磷脂、维生素E、甾醇等，因此特别适合开发功能食品。项目具体设计思路是：首先通过分级将外部品质好且大小一直的核桃加工成优质核桃干果；其余核桃剥壳，通过分级分出品形一直的加工成优质核桃仁。其余核桃仁精炼制成优质核桃油，核桃渣的一部分添加功能性辅料后生产功能性核桃饮料，其它核桃渣和滤渣添加功能性辅料后生产功能性核桃休闲食品。这样，核桃仁全部加工利用，没有废弃物。因为原料利用率高且产品附加值高，增强了企业的竞争优势。（4）采用机器视觉等分级设备生产优质核桃干果、优质核桃仁，产品品质好、成本低、效率高。采用低温制油技术生产油脂74 第五章工程技术方案，蛋白变性小、油脂氧化少，保证了后续产品质量和油脂的质量。（5）采用超高温瞬时灭菌加无菌灌装工艺和设备，灭菌受热时间极短，灌装在常温状态下进行，最大限度产品营养成分和功能成分的损失，同时，不使用防腐剂和色素，从而保证了功能性核桃饮料的风味和品质，而且能耗低，效率高。采用非油炸工艺生产功能性休闲食品，保证了产品的功效。（8）生产工艺全部进行优化设计，从而达到降低投资、降低成本、降低能耗和排污、提高产品质量。5.1.2总体生产工艺路线预处理初滤其它功能原料包装均质核桃渣灭菌调配脱气过滤精炼冷榨分级剥壳核桃优质核桃油功能性核桃饮料无菌灌装预处理成型其它功能原料干燥功能性休闲食品冷却包装烘烤滤渣分级优质核桃优质核桃仁调质调味74 第五章工程技术方案5.1.3生产工艺流程和主要设备选择5.1.3.1预处理车间采用基于DSP的机器视觉技术，通过对CCD摄像头采集的核桃图像信息进行处理识别，按核桃的色泽、大小、缺陷进行分级。合格的核桃进入包装线包装，其它核桃剥壳后进入后面工序。采用先进的核桃仁分级设备进行核桃仁分级，完好的核桃仁直接包装成优质核桃仁产品，其余的核桃仁进入榨油工序。1、生产工艺流程核桃干燥分级优质核桃普通核桃剥壳核桃仁全果包装核桃仁包装壳渣锅炉优质核桃仁普通核桃仁分级制油车间2、主要设备选择表5-1预处理车间主要设备表序号设备名称规格数量备注1喂料锅WLG10012提升机DTDG20/1113磁选器14烘干机RXH-54-C25核桃干果分级设备16核桃剥壳机TQLZ10047除尘设备174 第五章工程技术方案8核桃仁分级设备GDJ－Z型19核桃真空包装机DZ-600/2S210输送设备若干11配电柜112自动控制设备15.1.3.2榨油车间为避免不饱和脂肪酸氧化、蛋白质变性、褐变，采用冷榨法。核桃仁经调质后进入螺旋式榨油机榨油，排出的核桃渣进入功能性核桃饮料和功能性休闲食品车间，进行综合加工利用。1、生产工艺流程核桃仁调质压榨毛油核桃渣精炼车间饮料加工车间休闲食品车间3、主要设备选择表5-2榨油车间主要设备表序号设备名称型号规格数量备注1提升机DTDG20/1122调质器YZCL12013螺旋输送机LSS16014榨油机YZYX-10J15刮渣机GLS120174 第五章工程技术方案6饼输送机GLS12017捞渣机及油箱18过滤机450/1619微波干燥机110罐、泵等311电控系统15.1.3.3精炼车间1、生产工艺流程（1）对优质毛油采取的工艺为：毛油→低温结晶→分离→再结晶→分离→成品油库（2）对仅酸价超标的毛油采取的工艺为：毛油→脱胶→脱酸→干燥→分离→成品油库（3）对酸价颜色都超标的毛油采取的工艺为：毛油→脱胶→脱酸→脱色→分离→脱臭→分离→成品油库2、主要设备选择表5-3精炼车间主要设备表序号设备名称型号规格数量备注1精炼锅YLYL16022高位碱箱YJGY0.613高位水箱YRCR0.614皂脚池ZJG8015总蒸汽分配器ZFQ27316脱色锅YLYG12017脱色捕集器TSBJQ174 第五章工程技术方案8液沫捕集器YZER.5019白土储罐BTG100110震动过滤机450/12111过滤板池YC3.0112袋式过滤器JL30113空压机HTA-100H114储气罐CQG60115浊油槽YYFR.30116脱臭塔YLYX160117捕集器TXBJQ60118热油循环泵YGF3/6119冷却器120袋式过滤器JL20121蒸汽过热器YZGRQ122导热油炉YYL-350123注油泵124膨胀槽125高速离心机ZYDB21SJ-34226泵若干27加热器15.1.3.4小包装车间清洗烘干灌装封口喷码成品装箱入库精炼油空瓶1、生产工艺流程74 第五章工程技术方案3、主要设备选择表5-4小包装车间主要设备表序号设备名称型号规格数量备注1全自动灌装、旋盖一体机1套1.1灌装机RG6T-6G11.2旋盖机QJ-611.3洗瓶机12贴标机A720/72113喷码机DTMP-10014传送装置若干5.1.3.5饮料车间采用超高温瞬时灭菌加无菌灌装技术，常温状态下进行，最大限度减少营养与功能成分的损失，保持产品风味和品质好，同时节能。滤渣全部送到后面工序加工功能性休闲食品。1、生产工艺流程初滤均质调配过滤预处理其它功能原料核桃渣UHT灭菌脱气功能性核桃饮料无菌灌装滤渣休闲食品车间74 第五章工程技术方案2、主要设备选择表5-5核桃饮料加工车间主要设备表序号设备名称型号规格数量一反渗透水处理设备1套1原水箱Vn=5m32机械过滤器Ф1400×28003活性炭过滤器Ф1400×28004精密过滤器Ф400×1400，5u和1u(20芯)，Q=15m3/h5投加絮凝剂装置6加药箱7反渗透装置Q≥10m3/h，Y≥70％8膜元件BW9终端水箱Vn=5m310反渗透清洗装置11清洗水箱Vn=1m312紫外线杀菌器13电器配置箱14PLC控制装置二前处理系统设备1套1板式换热器10M22蒸汽过滤器DN403热水罐2000L4高速化糖罐1000L5上料平台6立式双联袋式过滤器￠3007板式换热器10M28胶体磨9高速乳化罐1500L10调配罐6000L11全自动管式杀菌机7T/H12脱气系统7T/H13均质机7T/H40MPa74 第五章工程技术方案14单回路手动CIP系统3×2000L15前处理控制系统16现场操作柜1200*800*400*217主控制系统三无菌灌装系统设备1套1半自动卸垛机YXD3A2冲罐机CGJ3A3空、实罐输送系统单排直链4灌装封罐机5高位罐和管道阀门6回流罐和管道阀门7自动装笼机8全自动电脑控制回转式双罐杀菌釜DN1500×30009自动卸笼机10罐身清洗机11吹干装置12翻罐装置13自动真空检测机ZWZJ-114喷码机43s15自动装箱机16输箱系统17箱喷码机5.1.3.6休闲食品车间传统休闲食品多采用油炸或者挤压膨化。油炸方法使油炸食品中油脂含量过高，营养成分损失多。同时，油脂反复高温加热致使苯丙吡、丙烯酰胺等致癌物质增多，严重影响人民的身体健康，因此俗称为垃圾食品。挤压膨化方法首先要求高含量淀粉，不符合项目要求的功能性，而且外形也不太好看。项目采用压制成型后快速烘烤，能较好地保留食品的营养成分，而且外形一致美观。74 第五章工程技术方案1、工艺流程预处理成型功能性休闲食品干燥包装冷却饮料车间滤渣其它功能原料核桃渣烘烤调味3、主要设备选择表5-6休闲食品加工车间主要设备表序号设备名称型号规格数量备注功能性休闲食品加工成套设备8-10吨/天，装机功率159kwh，外型尺寸116米1套1夹层锅2胶体磨3搅拌机4粉碎机5熟化喂料机6喷味机7冷却输送机74 第五章工程技术方案8整理机9收集输送机10辊切成型设备11直燃烘烤炉12压片机13包装机14喷码机15控制系统5.1.3.7单体冷库主要设备表5-7单体冷库主要设备表序号设备名称规格型号数量备注1丹佛斯美优乐原装高配置制冷机组MGM-160H20D12台2丹佛斯原装外平衡膨胀阀TEX12只5冷库专用电脑自动控制柜XLM13.3HP6台6冷库专用吊顶蒸发器DL-8012台7双面彩钢板聚苯复合板100MM1套8双面彩钢板聚苯冷库滑动门1500×20006樘9管、阀、机架、罩棚、框架等5.1.3.7基地与有机肥厂建设核桃基地由核心基地、紧密型基地和松散型基地组成。核心基地集体荒山土地由XX公司租用70年，独立开发建设。紧密型基地以土地入股合作社，XX公司提供肥料、技术服务等，效益按五五分成，松散型基地由参加合作社的农户在指导下自种自管。基地建设的基本原则是：统一进行规划、统一种植标准，选择优良品种，施用有机肥，采用物理、生物法抗病虫害。有机肥厂提供基地所需的有机肥料。74 第五章工程技术方案租赁70年土地、入股合作社土地整地挖窝定植核桃生长期林粮、林菜、林药间作核桃成熟期种苗培育、生产后续管理核桃收购、加工间作产物收购基地建设流程5.1.4计量计量是质量管理、正常生产和能耗控制的重要手段，因此，生产过程中每个工段物料的进出，均通过专用计量设备计量，每个工段所消耗的水、电、汽指标，通过计量仪表随时计量，并派专人记录管理。5.1.5土建工程表5-8土建工程表序号名称建筑面积（m2）单位造价（元/m2）金额（万元）1原料库1200500602预处理车间600500303榨油车间800500404精制车间600500305小包装车间400500206饮料加工车间1800500907休闲食品加工车间1800500909成品库12005006074 第五章工程技术方案10综合库6005003011冷库10008008012机修车间20010002013水泵房20010002014变配电房10010001016锅炉房80010008017综合办公楼2000100020018职工宿舍1000100010019职工食堂50010005021门卫401000422院墙1000m2823道路60001006024绿化800010080合计11825.2总图布置与运输5.2.1总图布置原则（1）按照食品企业通用卫生规范的有关规定，并结合当地情况，在满足使用的要求下，做到经济、合理，尽量减少投资、降低造价，并应切实注意节约用地。（2）根据工艺及防火要求，将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布局合理，功能分区明确，在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产线路简洁，流畅，避免往返运输和作业线交叉。（3）建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求；原料与半成品和成品，生源料与熟制品均应杜绝交叉污染。（474 第五章工程技术方案）建筑物和设备布置还应考虑生产工艺对温，湿度和其他工艺参数的要求，防止毗邻车间受到干扰。（5）厂区道路应通畅，便于机动车通行，应修环形路且便于消防车辆到达各车间。尽量做到生产线路简洁、流畅，避免往返运输和作业线交叉。（6）运输是生产工艺流程的前奏和继续，它是联络各生产环节的纽带，总图布置中做到合理布置人流、车流的运输路线，以利于生产线的顺畅，减少能量消耗，确保交通运输安全。（7）建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全要求，并满足地上、地下工程管线的铺设和交通运输的要求。5.2.2总图布置说明（1）平面布置厂区规划人流出口面向主要道路，物流入口设在人员较少的道路上，综合办公楼面对人流入口，燃料动力及配电站位于与办公楼相对的对角线上，原料仓库和产品仓库位于办公楼旁边，预处理车间紧挨原料仓库，位于厂区中间，制油车间、饮料加工车间和休闲食品车间位于预处理车间旁边。（2）场地地形条件根据建设单位提供的厂区地形图，地势较高和地势较低的地方，需要平整土地。5.3给水工程项目生产用水主要是清洗原料及容器、加工用水，生活用水、绿化、消防用水，预计日用水量240m3左右。74 第五章工程技术方案5.4排水工程采取雨、污分流排放系统。雨水主要是厂区的地面降雨，雨水排放接入翠屏区雨水管网统一排放，污水主要是生活污水和清洁污水，不含有毒物质。污水经处理后再排入区市级污水主管线，到污水处理厂再进一步处理。5.5供热项目生产过程中蒸汽主要用于原料预煮、烘烤、精炼、杀菌等，初步测算需购进2t/h蒸汽锅炉2台。5.6配电生产、生活等用电设施装机总容量为480KW，安装400KVA变压器一台，以满足项目生产、生活用电要求。74 第七章原材料供应第六章原材料供应6.1主要原材料供应XX县及周围地区核桃资源丰富，企业通过富源合作社建设核桃种植基地10万亩，全县规划种植核桃30万亩，周围县区种植核桃220万亩。因此项目生产原料供应充足。项目年加工核桃11000吨。达产后，1万亩自有核心基地年供应核桃1500吨，2万亩紧密型核桃基地年产核桃3000吨，按合同五五分成可供应核桃1500吨，其余8000吨按合同订单市场价收购。表6-1主要原材料年消耗量序号材料单位年耗备注1核桃吨110002功能性原料吨8000葛根、魔芋、柑橘、猕猴桃、茶叶等6.2燃料及动力供应表6-1水、煤、电年消耗量序号材料单位年耗备注1水M3600002煤吨20003电Kwh60000074 第七章节能第七章节能7.1节能原则能源是发展国民经济和提高人民生活水平的重要物质基础，国家对能源实行开发及节约并重的方针，为贯彻节约能源这一基本国策，项目节能按以下原则进行：1、选用国内食品行业中节能效果好的新工艺、新技术、新设备。严禁选用国家公布淘汰的机电产品。2、在设计中尽可能做到各车间、各工段流程合理、布局紧凑，尽量减少各物料周转的距离，降低能耗。3、总图布置中，生产车间尽可能靠近各动力站房，以降低实际生产中不必要的能源消耗。7.2节能措施1、采用国内先进的食品加工设备，提高了生产效率，各专业设备采用低耗设备。2、采用合理的工艺路线，按产品的加工路线组织生产，相应减少了物流运输量，从而节约了资源。3、供电设备选用新型节能配电、电控设备，系统选配自动补偿电力电容器柜，提高功率因数，实现节能运行，选用节能型电机，确保节能效果。4、完善企业能源管理制度和机构。生产装置均设置完备的能源计量表，并明确管理责任，防止跑、冒、滴、漏，提高节能管理水平。74 第八章环境保护第八章环境保护核桃加工厂选址于湖北省XX县古夫镇腰子坪工业规划区内，交通便利，厂址依山傍河，附近无集中居民点，环境条件好，适宜建设食品加工厂。项目属于食品加工，排放的三废污染强度低，只要在工程设计与建设的过程中做好“三同时”、生产中加强管理，不会对当地居民的生活和农业生产造成影响。8.1执行的环境标准遵照《国家环境保护法》和国家、省环保部门的有关规定，项目三废处理设施执行环保“三同时”制度。项目执行如下环境保护标准：——《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；——《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准；——《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；——《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）；——《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；——《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准。8.2环境质量现状项目所在地环境质量良好，充沛的自然水源、温湿宜人的气候，使当地自然界的大气、水体、土壤植被具备了优良的自净能力。厂区排放的废水、废渣、烟尘及生产噪音，通过环保治理后，完全能达到环保部门的排放要求。74 第八章环境保护8.3主要污染源和污染物（1）废水项目废水主要为生活污水、锅炉排污水和生产废水。生产过程中产生的废水主要包括洗瓶水、设备和地坪的清洁用水。废水的分布位置在厂区的中部和后部。（2）废渣项目废渣包括核桃剥壳产生的壳渣、锅炉产生的煤渣，废渣分布于预处理车间及锅炉房。（3）废气锅炉燃料废气中主要污染物经水洗等环保设备处理后能够做到达标排放，对环境敏感点及周围环境空气质量影响不大。（4）噪音项目噪音主要来自于生产车间设备机械噪声，噪声强度不高。8.4“三废”治理措施8.4.1废水排放量及处理方案全厂废水日排放总量约为100m3，年排放量2.5万m3。废水排放实行轻污分流、雨污分流。洗瓶水、设备和地面的冲洗水、锅炉排污水等生产污水及厂区生活污水经污水处理站处理，达到城市污水处理厂接收标准后，排入城市污水管网，由城市污水处理厂进一步处理。8.4.2废渣产生量及处理方案项目产生的约4000吨/年核桃壳渣直接作为锅炉燃料使用，240吨74 第八章环境保护/年煤渣作为建筑用原材料。8.4.3废气处理方案项目锅炉选用低硫煤作燃料，经高效除尘处理后，排放的二氧化硫、烟尘等均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规范要求。8.4.4噪声处理方案首先在设备选择上选用低噪声设备，部分设备噪声较大，其处理方案在设备基座之间采用各种减振和消声处理措施，在管理上使用阻尼材料，在建筑上采用隔间吸声设计和设备隔音间，使燥声降至卫生标准和厂界噪声标准的《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）要求。8.5环境影响评估根据《中华人民共和国环境保护法》规定，基建项目要严格执行防止污染设施必须与主体工程同时设计、施工、投产的要求，对项目的“三废”治理进行了慎重的考虑，对不同“三废”分别采取了有针对性的预防和治理措施。74 第九章安全、卫生与消防第九章安全、卫生与消防9.1劳动安全遵照“加强劳动保护，改善劳动条件”的原则，贯彻执行“安全第一预防为主”的方针，确保项目安全生产，你采取以下劳动保护措施：1、制定安全技术措施和安全管理制度，加强安全教育，做到安全文明生产。2、在生产中，认真贯彻执行国家的各项法律、法规、保证生产安全和职工人身安全。3、车间设备布置均留有合理的操作和维修空间。4、楼梯及吊物洞均设有防护栏。5、全场设有消防系统，车间及各建筑物配备防火，灭火设施，操作人员应接受消防知识培训并定期进行消防训练和演习。6、车间内所有传动设备应配有防护罩，各种电气设备必须接地。对工作人员的劳动保护用品按时发放，按期对工作人员进行安全生产教育，建立教育档案，定期对职工进行安全知识考试。9.2工业卫生1、原料购进、加工、包装、贮存、运输严格执行中华人民共和国《食品卫生法》。2、从事直接生产的人员定期体检，发现患有传染病等危害产品生产的人员及时调整生产岗位。74 第九章安全、卫生与消防3、防蝇，防鼠措施完备。4、车间、厂区应保持整齐、清洁、卫生，无废物、无垃圾积存、无虫害、无有害动物。不得堆放垃圾和废弃物料，各种生活垃圾应分别集中，定点堆放，专人负责。9.3消防安全消防方面，要做好以下几方面工作：各建筑物之间应保证足够的防火间距，并形成环形消防通道，危险较大的区域尽量安排布置在下风口方向。设置消防水管网和消火栓。室外消防采用低压消防制，控制半径按80米计。厂区设计三出口式地面消防栓和消防供水系统。针对防火有较高要求的场所，配备足够的消防沙和消防供水系统。对易起火的部位要设置防火警示，杜绝火种靠近。74 第十章组织结构与人员配置第十章组织机构及人员配置10.1组织机构与职能划分10.1.1企业组织机构原则为了适应现代企业制度的需要，依照《公司法》建立企业机构，实行责权分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理机制。按照市场需求自主组织生产经营，以提高经济效益、劳动生产率和实现资产增值的目的。10.1.2企业组织机构项目属新建项目，公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责全公司一切行政工作和生产，经营业务，以有限公司机制运行。企业组织机构如下：总经理副总经理总工程师副总经理办公室销售部采购部财务部技术部质管部生产部图10-1企业组织机构设置图74 第十章组织结构与人员配置10.2经营管理措施10.2.1工程管理工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关系到整个项目建设质量和投资效益的发挥，必须严格对待。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计；其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标；同时严格实施工程监理制度。严格工程材料管理，控制材料损耗，获取最佳效益。工程竣工后，组织有关专家和负责人认真进行工程验收，对于不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准，项目通过验收后才能交付使用。项目建设的各种工程和设备资料及时收集，并进行分类整理，统一建档、保管。10.2.2财务管理1、项目财务管理配备专门负责人员。2、根据最终项目评审确定的总投资额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制项目财务计划。3、严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。4、建立项目审计制度，定期检查财务状况。10.2.3设备物资管理配备专业技术人员专职负责管理。根据项目建设计划采购的物资和设备，做到货物进场有手续和验收，并分类按要求进行贮存；货物领用有计划和记录，严格把好货物数量、质量及保管关，杜绝货物的损坏、丢失和浪费。74 第十章组织结构与人员配置10.2.4企业经营管理措施强化企业内部的经营管理，完善产品质量体系建设，确保各项经营目标顺利完成。（1）原材料供应方面：加强基地建设，建立稳固的合作伙伴关系。（2）技术进步方面：加强与XX农业大学食品科学与营养工程学院功能食品研究中心的技术合作，不断提高产品技术水平和开发具有竞争力的新产品。（3）质量控制方面：实施全程质量监控体系，严格按照国家颁布的相关质量体系控制生产，确保产品质量。（4）产品成本控制方面：充分发挥全体员工的积极性，不断提高劳动生产力，控制物料消耗，提高产品优质率，降低产品成本。（5）品牌建设方面：加强产品的宣传，不断扩大产品的知名度和影响力。（6）市场营销方面：建立和健全市场网络体系，提升营销能力，拓展国际市场，扩大产品辐射范围，提高产品市场占有率。（7）加强法制观念，合法经营，热心社会公益事业，不断回报社会。10.3技术培训项目拟定劳动定员260名，其中管理人员20名、专业技术人员17名、业务人员53名、生产人员130名、其他人员40名。专业技术培训可以分为上岗培训、定期培训、专项培训等。每个上岗员工包括部门经理或负责人74 第十章组织结构与人员配置都要在上岗前进行集中培训，经考试合格后，才能上岗工作。定期培训是按项目定员制定出培训计划，按高级、中级、初级定时间、分批次进行技术培训，部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，将要有计划地选派到国内外进行短期专业培训。专项培训主要采取聘请专家授课的方式。经过对项目人员的有计划培训，保证全体人员的素质有较大的提高。74 第十一章项目实施进度安排第十一章项目实施进度安排项目建设方案确定之后，要根据项目的建设内容科学地组织建设过程中各阶段的工作，根据项目的特点，合理地安排项目的建设工期和实施进度，按工程进度安排建设资金，保证项目按期建成投产，发挥投资效益。项目的实施进度安排要比照同行业同类工程的施工情况和单位工程工期定额（例如一般土建工期定额、设备安排工期定额等），结合项目的建设内容、工程量大小、建设难易程度以及施工条件等具体综合情况制定。项目的实施进度计划如下：1、2009年4月完成可行性研究报告的编制论证和评审。2、2009年9月底以前完成设计、施工计划及审批工作。3、2009年10月底以前完成与设备供应商的谈判并签订购货合同。4、2009年10月开始土建施工，2010年3月底前完成。5、2010年6月底前全部设备到厂并完成设备安装。6、2010年7月调试和试运转。7、2010年8月正式投入生产。74 第十二章项目招标方案第十二章项目招标方案根据《中华人民共和国招投标法》规定，项目建设必须按照国家规定的程序进行招投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公正公平，切实加强质量管理，确保工程质量和按期完工。12.1招标依据《中华人民共和国招投标法》（1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）《工程建设项目施工招投标方法》（原国家计委等7部委第30号令）《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（原国家计委第3号令）《招标公告发布暂行方法》（原国家发展计划委员会第4号令）12.2招标方式项目招标方式应遵守招标投标条例的规定，采用公开招标方式。招标时间在全部设计文件完成并经有关部门批准手续后进行。12.3招标程序项目招标将严格按照国家和湖北省规定的程序执行，包括组建招标办事机构，编制招标文件、委托招投标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤按规定向有关部门申报和批准。12.4招标组织项目招标实行代理制，委托专业公司组建招投标委员会，并完成74 第十二章项目招标方案项目的招标事宜。（1）招标机构招标人应是独立的法人单位，在招标的过程中，应自助决策，不受外界任何因素的干涉。建设项目的招标工作由XX农业公司自行组织，或委托具有编制招标文件和组织评标能力的招标代理机构代理招标。（2）评标组织评标不能由招标人或其代理组织肚子承担，应依法组成一个评标委员会，评标委员会由招标人负责组织。参加评标会的专家有严格的资格限制，招标人应从国务院或省级人民政府提供的专家名册或招标代理机构和专家库中随机抽取。技术特点复杂、专业型要求特别高的项目，可以由招标人直接确定。（3）评标内容根据国家规定和项目组成情况，拟进行招标的内容见表13-1。表13-1项目建设招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程设计√√√设备采购√√√建筑工程√√√安装工程√√√工程监理√√√合计235014主要项目招标内容情况74 第十二章项目招标方案设计、监理招标设计、监理招标都属于咨询招标范畴，应采用公开招标的方式，选择专业技术水平高、技术力量强、有类似工作经验的单位为设计人和监理人。建安工程施工招标建安工程施工招标进行总体招标。每一项工程招标应首先确定工程招标范围，然后按照《中华人民共和国招投标法》规定的工程项目招投标程序，认真实施各招投标工作。鉴于项目工程量不大，但施工质量要求较高，工期较短，应采用公开招标的方式选择施工单位。选择综合实力强、信誉好、特别是有类似施工经验的施工企业为投标候选人。设备招标项目中的工艺设备招标是招标的主要内容，应采用公开招标方式选择设备厂商。设备招标时，应综合考虑制造商的信誉、设备性能、生产能力及设备的寿命期价格（包括设备投标价、运杂费、交货期、付款条件、零配件及售后服务等）。74 第十三章投资估算第十三章投资估算总资金包括固定资产投资（建设投资和建设期利息之和）和流动资金。总投资包括固定资产投资和铺底流动资金。项目总资金为13368万元，总投资10247万元。13.1建设投资估算建设投资估算的依据如下：1、国家和轻工总会颁发的有关轻工业建筑项目投资估算的有关规定2、《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2003年）3、《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2003年）4、《湖北省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2003年）的相关分册5、《湖北省建筑安装工程费用定额》（2003年）6、主要设备生产厂家2008年第3季度的报价7、建筑、工艺等各相关专业提供的建筑内容及工程量13.1.1建筑工程费估算建筑工程费估算主要采用单位建筑工程投资估算法、单位实物工程量投资估算法和概算指标投资估算法进行估算，建筑工程费总额为1182万元，详见附表13-1。74 第十三章投资估算13.1.2设备购置费及安装工程费估算设备购置费包括设备的购置费、工器具购置费、现场制作非标准费、生产家具购置费和相应的运杂费。设备购置费按设备出厂价加运杂费计算，设备出厂价以主要设备生产厂家的最新报价为依据，备品备件按设备购置费的1%计算，运杂费按设备出厂价的6%计算，工器具及生产家具按设备购置费的1%计算。安装工程费按相关的安装工程定额、取费标准和中共轻工总会发布的有关指标，采用安装费率进行估算。设备购置费及安装工程费金额为2769万元，详见附表13-1。13.1.3工程建设其他费用估算据估算，工程建设其他费用总额为1611万元，详见附表13-1。13.1.4基本预备费估算基础预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用之和为计算基数，乘以基本预备费率进行计算。基本预备费率国内配套部分按8%计算。据估算，基本预备费总额为441万元，详见附表13-1。13.1.5核桃种植基地建设投资估算核桃种植基地建设投资包括建设费、土地租赁费等，据估算核桃种植基地建设费总额2847万元，详见表13-1。表13-1核桃种植基地建设费用估算表序号名称计算标准每亩投入面积.万亩建设投资备注1.1清理费4工日/亩2001200按50.00元/工日计，下同74 第十三章投资估算1.2苗木费33株/亩2643792按8.00元/株计算1.3整地费6工日/亩30013001.4定植费1工日/亩50150植苗、浇水、培蔸等1.5当年抚育2工日/亩1001100追肥、除草、防治病虫等1.6当年物料元/亩1003300含肥料、工具、材料等1.7设计培训费元/亩20360基建初期投入1.8管理费元/亩153451.9其它元/亩801802有机肥料厂1203土地租赁费8001800合计284713.2建设期利息估算项目拟申请国内贷款4000万元，贷款的利率按5.76％计，建设期利息共计115万元。13.3流动资金估算13.3.1流动资金估算依据1、原材料及辅料储备资金根据项目生产需要和当地资源利用以及运输、采购等因素确定存贮天数而计列。2、其他资金如应收款、应付款按45天计列，现金按30天计列。项目共需流动资金为4459万元，其中铺底流动资金1338万元。详见附表13-2。13.4总投资构成总投资构成见表13-2。74 第十三章投资估算表13-2总投资构成表单位：万元序号项目金额构成比例总投资10247100.00%1固定资产投资890986.94%1.1建筑工程投资118211.54%1.2安装工程投资2192.14%1.3设备购置投资255024.89%1.4其他工程和费用155515.18%1.5基本预备费4414.30%1.6基地建设费284727.78%1.7建设期利息1151.12%2铺底流动资金133813.06%74 第十四章资金筹措和用款计划第十四章资金筹措和用款计划14.1资金筹措1、项目拟申请4000万元银行贷款，利率暂按5.76%考虑。2、建设期利息∶按企业自筹考虑。3、流动资金中30%由企业自筹，其余申请银行贷款，利率按5.31%计算。项目资本金比例为60.96%，符合国发[1996]35号《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》中轻工项目资本金比例为20%以上的要求。14.2用款计划项目预计1年建成，流动资金分年度按比例投入。详见附表14-1。14.3投资指标1、每百元销售收入占用总资金∶42元2、每百元销售收入占用固定资产投资∶28元3、每百元销售收入占用流动资金∶14元74 第十五章财务评价第十五章财务评价15.1预测依据15.1.1国家计委颁布的《建设项目经济评价方法与参数》。15.1.2项目的生产经营期为15年(含建设期1年)。15.1.3考虑到内、外部建设条件和影响因素，项目预计两年达产，第一年80%，第二年100%。15.2成本预测15.2.1可变成本原材料单价均按到厂价格(不含税)计算。详见附表15-1。15.2.2固定资产折旧、无形资产摊销固定资产折旧采用直线法平均计算各类固定资产折旧，残值率为5%，折旧率如下∶房屋建筑物二十年，折旧率4.75%；机器设备十四年，折旧率6.79%；无形资产十年，每年摊销10%；递延资产一年，每年摊销100％。详见附表15-2。15.2.3工资及福利费74 第十五章财务评价项目定员260人，人均工资1500元/月，福利费按工资的14%计。年工资及福利为534万元。15.2.4其他费用包括制造费用、管理费用、财务费用等，按一般情况计列，销售费用按销售收入的17%计，每年5392万元。15.2.5总成本由于生产期利息计入成本，各年的总成本有所不同。详见附表15-3。15.3销售收入及税金预测15.3.1生产规模项目建成后，每年可生产优质核桃油2000吨，功能性核桃饮料30000吨，功能性休闲食品2000吨，优质核桃干果250吨，优质核桃仁250吨。15.3.2销售收入项目生产的产品售价（不含增值税）分别为：优质核桃油66380元/吨(含13%增值税出厂价75000元/吨)，功能性核桃饮料5130元/吨（含17%增值税出厂价6000元/吨，1.5元/250ml，6元/1000ml），功能性休闲食品13680元/吨(含17%增值税出厂价16000元/吨，4元/250g），优质核桃干果12820元/吨(含17%增值税出厂价15000元/吨，15元/公斤），优质核桃仁25650元/吨（含17%增值税出厂价30000元/吨，30元/公斤）。74 第十五章财务评价销售率均按98%计算。正常年销售收入(不含增值税)为31716万元。15.3.3销售税金增值税率优质核桃油为13%，其他为17%。城建税为5%，教育费附件为3%。正常年增值税为2324万元，正常年销售税金为186万元。销售收入及税金详见附表15-4。15.4利润估算所得税按25%计提，公积金按15％提取。详见附表15-5。15.5盈利能力分析15.5.1融资前分析各项融资前盈利能力分析指标见表15-1。表15-1融资前盈利能力分析指标序号指标项目投资所得税后所得税前1财务净现值（Ic=12%）16812255772财务内部收益率33.89%43.34%3项目投资回收期（年)4.443.71项目投资税前财务内部收益率为43.3474 第十五章财务评价%，远高于设定的基准收益率12%，项目在财务上可以被接受。详见附表15-6.1。15.5.2融资后分析各项融资前盈利能力分析指标见表15-2。表15-2融资后盈利能力分析指标序号指标名称指标1项目资本金财务内部收益率51.41%2总资金收益率50.74%3资本金净利润率79.10%项目资本金财务内部收益率为51.41%，高于设定的基准收益率12%，因此，从项目资本金投入可获得的收益水平来看，项目是可以被接受的。详见附表15-6.2。15.6偿债能力分析建设投资借款在项目投入资金开始5年内，投产后各年均按照“等额偿还本金，利息照付”的方式清偿。15.6.1利息备付率经过计算，项目借款偿还期内各年利息备付率均大于5，并随借款本金的偿还而逐年上升，借款偿还期末利息备付率达28.37，项目利息保证程度较高。15.6.2偿债备付率74 第十五章财务评价经计算，项目借款偿还期内各年偿债备付率均大于1.6，并随借款本金的偿还而逐年上升，借款偿还期末偿债备付率达4.42，项目借款偿还的保证程度较高。详见附表15-7。15.6.3资产负债率详见附表15-8。如表所示，资产负债率均在55%以下，并逐年下降，这表明项目的净资产能够抵补负债，资金周转良好，风险程度小，偿债能力较强。15.7财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此，项目具备较强的财务生存能力。详见附表15-9。15.8不确定性分析15.8.1盈亏平衡盈亏平衡点(BEP)以生产能力利用率表示为53.1%,由此可见，项目有一定的对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。15.8.2敏感性分析由于项目处于项目申请阶段，许多因素未定，其变化对项目收益会产生一定影响。现对主要因素进行敏感性分析。具体情况见表15-3。74 第十五章财务评价表15-3敏感性分析表变动因素变动幅度所得税前内部收益率投资回收期(年)敏感程度基数43.34%3.89建设投资+15%40.52%4.03较弱-15%46.59%3.74销售价格+15%70.85%2.87最强-15%16.37%7.15经营成本+15%16.53%7.14较强-15%72.75%2.79从表15-3看，项目具有较强的抗风险能力，在主要因素向不利方向调整15%的情况下，项目投资所得税前财务内部收益率仍然能保持在16%以上，高于基准收益率，但是产品销售价格和经营成本的变化对项目收益影响较大，企业应加强财务管理，有效控制生产成本,同时努力开拓市场，适时调整产品策略，以保证获得预期的利润。15.9评价小结从以上财务分析来看，项目投资税前财务内部收益率达43.34%，远高于12%的基准收益率，项目投资回收期税前为4.04年，具有较强的盈利能力；偿债分析指标较好；盈亏平衡点较低，仅为53.10%，具有一定的抗风险能力。以上分析表明，项目在经济上是可行的。具体经济指标详见技术经济指标表。74 第十六章社会效益和生态效益评价第十六章社会效益和生态效益评价16.1社会效益评价1、促进XX县农业产业化发展XX县以核桃为代表的农产品资源丰富，现有核桃深加工能力不足，制约了资源优势向经济优势的转化，影响了核桃种植的积极性。通过项目建设以及种植基地配套建设，将实现种植和加工、销售层面的衔接，进一步延伸产业链，促进该系列产品加工生产的专业化、规模化，提高产品的附加值，推进XX县农业产业化进程。2、带动地方经济的发展项目采用“公司+基地+合作社+农户”的、集生产加工销售为一体的核桃产业化发展新模式，发挥“以工促农”的作用，带动地方经济的发展，促进“三农”问题的解决。核桃种植带动的主要区域为处于三峡库区的XX县。该区域主要是丘陵和山区，土地为山坡或荒芜土地，农业生产力低下，种植玉米、油菜等常规作物，产量低，同时由于国家在三峡库区的退耕还林的政策，很多地区现在均种植很难产生经济效益的木本植物。据估算，农民在项目区荒地没有经济收入，耕地主要是种植玉米，除去成本纯收入每亩700元亩，依靠农业增收非常困难，人均纯收入为1200元/年。项目实施后将带动建设核桃生产核心基地1万亩，核桃生产紧密型基地2万亩，网络服务松散型基地7万亩。按平均每户种植5亩，将带动农户20000户。农民的主要收入来自以下3个方面：74 第十六章社会效益和生态效益评价（1）农民在种植核桃的时候前3年，农户可种植冬瓜、土豆、玉米等，同时为订单种植，据测算，种植冬瓜，每年每亩可以实现收入1800。种植土豆，每亩毛收入1000元，扣除成本350元每亩，纯收入650元。种玉米，每年每亩纯收入700元。若一年两季分别种植土豆和玉米，每年每亩可以实现收入1350元。这样，农户通过间作每年平均每亩实现收入1300元至2000元。（2）进入第4年核桃开始挂果。现在每亩可以种植33株核桃，第4年可以实现亩产110斤，加上一茬玉米，仍可实现收入1350元左右。第五年实现毛收入2000元，进入盛产期后，每亩可实现收入3000元以上。（3）农民可参加合作社劳务队，每天可实现40-50元的劳动收入。此外，农户种植核桃，还可以连续8年享受每年每亩230元退耕还林政策资金。这样每5亩地每年平均2500元纯收入，可实现按户均3人计算，人均实现纯收入4200元，比项目实施前1200元的人均年收入提高了3000元。同时种植基地建设，将固化一定数量的农户，获取工资性收入，促进农户增收，从而有力地提高核桃种植的比较效益和农户的积极性。此外项目建成将新增解决当地就业人数560人，安排移民就业280人。3、具有良好的农业产业化示范带动作用以此项目的建设为示范，可以带动全县农民对核桃种植实现科学有机管理，对全县万亩的核桃种植起到指导和示范作用，同时在湖北省乃至全国其他核桃产区可以推广，不断带动各地农民脱贫致富，所以项目有较好的示范作用。74 第十六章社会效益和生态效益评价16.2生态效益评价发展核桃种植业和加工业，对在三峡库区周边绿化和治理水土流失等生态环境保护有积极意义。项目符合由国家发展改革委编制的《三峡库区经济社会发展规划》中关于产业政策的“加快农业产业化进程。利用三峡库区特有的农业资源优势，以优势产品开发为重点，实施农业产业化工程，发展“优质、高产、高效、生态、安全”的特色农产品种植业和加工业。加快发展绿色食品加工业。与特色农产品种养基地建设相配套，加快培育农产品加工龙头企业，重点发展果加工业、畜肉制品加工业、特色茶叶加工业等，把三峡库区建成国内重要的绿色食品加工基地”的要求，同时，又能很好的体现《规划》中关于生态保护中“退耕还林”的发展方向。项目的实施不但带来了很好的社会效益，同时项目建设过程中注重了环境保护措施的实施，其生态环境和水土保持效益会得到很大程度的改善和提高。74 第十七章风险估计与对策第十七章风险估计与对策17.1市场风险与对策该项目主要风险来自市场风险。目前饮料竞争日趋激烈，公司要抓住目前功能性更好的小品种植物油和功能性饮料发展刚刚起步的机会，利用核桃天然的功能特性开发出优质核桃油、功能性核桃饮料和休闲食品，实施差异化营销战略，在市场竞争中找到自己的定位，推出特色和差异化的品牌形象并赋予品牌独特的核心价值。从技术和产业发展方向的角度来观察市场，注重产品质量，加强营销策划和管理，制定合理的产品价格政策，选择强势的合作者和经销商，建立高效的销售体系，以应对可能出现的各种市场风险。通过技术和管理，降低成本，在质量、价格和服务方面形成自己的核心竞争力。17.2技术和人才风险与对策食品生产领域，尤其是功能食品领域的竞争，其实质是技术和人才的竞争。植物油和饮料行业对技术（新技术、专利、配方）有较强的依赖性。对技术和人才方面可能出现的风险，企业采取防范和降低风险的措施包括：1）强化与实力雄厚、研究水平国际一流的XX农业大学合作，抓住市场的真正需求，加快技术和产品创新，快速将适销对路的优势产品、新技术产品投放市场，满足日新月异的市场变化需求。2）建立和完善企业人才引进、使用、报酬等制度，重视技术和经营团队的培养和企业的能力建设。17.3食品安全风险与对策“民以食为天”，“食以安为先”。高度警惕和防范食品安全方面的风险，时刻都不可掉以轻心。食品74 第十七章风险估计与对策安全方面的风险有微生物、化学及物理三种类型。降低安全风险的主要手段，一是企业要重视原料生产基地生产，从种植源头进行控制，实行无公害栽培；二是从工厂的入口、仓库及内部环境的卫生，这些地方容易滋生有害微生物、害虫等，对这些环节要进行控制，防止发生污染；三是生产线加工、产品储藏、运输等各个环节要加强质量安全监督管理，确保食品安全卫生，保障人民群众安全健康。17.4工程方案风险与对策工程方案和投资方面风险相对较小，为一般风险。要确保项目达到设计生产能力并发挥出应有的效益。项目建设中注意财务风险问题，项目建成运营后要加强运营管理，以保证项目的建设能够有效提升企业的整体盈利能力。17.5综合风险评价项目符合国家相关产业法规和政策，因此，不存在政策、社会风险。总之，因为项目具有明确的目标，不确定性较小，而且风险危害相应较小且有相应控制措施。因此，项目风险较小。74 第十八章结论及建议第十八章结论及建议18.1结论（1）项目符合《三峡库区经济社会发展规划》要求，符合国家相关产业发展规划和产业政策要求，符合湖北省和XX县相关规划要求及当地社会经济发展需要。项目以科学技术为支撑，以核桃深加工为龙头，充分利用当地核桃这一优势特色资源，发展核桃种植业和加工业，从根本上解决库区核桃产业发展中最薄弱、也是最需要的精深加工问题，以加工业的强大支撑来完善和壮大整个产业链。这对增强项目区自主造血功能、保护库区生态环境、促进项目区经济可持续发展是十分必要的。（2）核桃与扁桃、腰果、榛子并列为世界四大干果。我国年产核桃30万吨，占世界总产量的26.5%，是我国重要的干果和特种油料作物之一。我国有丰富的核桃资源优势。据联合国有关部门预测，今后10年世界对核桃的需求量每年将按10%增长，由此可见，核桃产品市场具有很好的市场前景。核桃油以其优良的品质走俏欧美。美国每年从日本进口核桃油近万吨，绝大部分作营养用油，其余用于医药、精细化工、日用化工等行业。在欧洲核桃油也很抢手。欧美超市的核桃油售价均高于花生油、大豆油等传统食用植物油十倍左右，且呈现出供不应求的态势。在国内人民生活水平不断提高的同时，人们的饮食越来越追求营养、健康，相信随着人们对核桃油认知度的加深，对核桃油的需求将快速发展，市场前景极其广阔。核桃含有大量的功能成分，生理活性高，功能特性突出，是一种很好的功能食品原料，以核桃为主要原料开发功能食品，符合食品发展的趋势，市场潜力很大。74 第十八章结论及建议（3）XX县地理位置得天独厚，具有发展核桃种植和加工产业的优势，XX县和周边地区种植核桃220多万亩，原辅材料供应充足，核桃来源有保证。（4）提高核桃加工经济效益的关键是将核桃进行多层次综合加工利用。项目充分利用XX农业大学的技术优势，提出了核桃全果分层次综合加工利用的思路，采用的生产工艺和设备在国内处于一流水平。与普通核桃油脂和核桃乳生产企业相比，资源利用率高，相对生产成本低，市场竞争力优势十分突出。项目具有起点高、技术含量高、产品附加值高、行业示范带动作用强的特点，通过工业加工规模化，促进核桃果果标准化、品质优良化。项目建成后将为核桃深加工提供示范。（5）项目建成后，可实现年加工处理核桃11000吨，年销售收入3.17亿元，利税9098万元，龙头企业对农民人均纯收入增长的贡献率提高明显，加工企业和核心基地直接安排就业560人，其中安排三峡库区移民就业280人，核桃种植还将带动库区包括移民在内2万户每人增收3000元左右。核桃加工业的发展，对库区种植业的发展起到稳定和保障作用。对培育经济资源、改善生态环境，优化生态结构，控制水土流失，减轻农业面源污染等能够发挥重要的作用。（6）项目财务效益好，投资回收期短。　综上所述，项目起点高，技术先进，综合优势突出，经济效益、社会效益和生态效益都十分显著。建议有关部门对项目予以充分重视，使之早日建成投产，促进项目区经济建设发展，推动库区生态建设和环境保护。18.2建议项目属于三峡库区后续产业发展项目，74 第十八章结论及建议符合国家产业发展方向，产品市场前景广阔，具有很好的社会效益和生态效益。建议企业做好前期工作，抓紧项目方案落实，抓住机遇，尽快上马。同时，建议政府加大扶持力度，推进库区加工型农业产业化经营龙头企业的快速发展。74 附件目录附件目录一、企业法人营业执照二、企业组织机构代码三、项目备案文件四、建设用地规划许可证五、土地使用证或国土部门用地批复六、环境影响评价报告及批复七、近三年经审计的财务报表八、银行贷款承诺函九、自有资金证明十、企业银行信用客户等级证及各种企业资质材料（龙头企业、质量体系认证、专利、鉴定证书、获奖证书…）十一、厂区规划平面图74'