5000头优质肉牛标准化育肥场建设项目可行性研究报告 79页

'5000头优质肉牛标准化育肥场建设项目可行性研究报告目录第1章项目总论51.1项目概要51.1.1项目单位基本情况51.1.2项目建设内容51.1.3投资概算、资金来源及收益分析51.2编制依据71.2.1相关国家法律，法规和政策71.2.2相关规范与标准71.3综合评价81.3.1综合评价81.3.2论证结论8第2章项目建设背景、可行性与必要性92.1项目背景92.2建设的必要性102.3建设的可行性10第3章市场分析及预测123.1市场分析123.1.1产品市场供求现状123.1.2产品市场前景分析133.1.3项目产品的市场竞争优势143.1.4价格现状与预测143.2市场风险分析153.2.1项目产品市场风险因素分析153.2.2防范和降低风险的对策16第4章项目承担单位的基本情况16第5章项目地点选择分析175.1选址原则175.2建设地点与地理位置175.3项目建设条件185.3.1气候条件185.3.2工程地质条件185.3.3交通条件195.3.4基础设施条件19第6章建设规模、内容和产品方案216.1项目建设规模和内容216.1.1项目建设规模216.1.2项目工程建设内容2279 6.2产品方案24第7章工艺技术方案和设备选型247.1工艺技术方案247.1.1育肥技术方案247.1.2育肥牛的饲养管理267.2设备选型287.2.1设备选型依据287.2.3设备方案28第8章项目总体布局、公用工程建设及运输298.1项目总体布局298.1.1项目构成298.1.2项目布局总原则298.1.3项目平面总布局298.2公用辅助工程308.2.1给排水工程308.2.2供电工程318.2.3消防工程32第9章原材料、燃料及动力供应329.1育肥牛供应329.2饲草料供应339.3动力供应33第10章节水及节能措施3410.1节水措施3410.2节能措施3410.2.1机电设备部分节能措施3410.2.2建筑部分节能措施3510.2.3其他节能措施35第11章环境保护、安全卫生及消防3611.1设计依据3611.2环境保护3611.2.1项目建设区环境状况3611.2.2主要污染源与污染物3611.2.3环境保护及综合利用措施3711.3安全卫生及劳动保护4011.3.1安全生产4011.3.2卫生措施4111.3.3劳动保护43第12章项目组织、劳动定员与人员培训4412.1组织机构4412.2劳动定员4412.2.1劳动定员4412.2.2人员素质4512.2.3生产班制4612.3人员来源4612.4人员培训4612.5项目实施进度4779 12.5.1建设期限4712.5.2项目实施进度安排4712.5.3项目实施进度表47第13章投资估算和资金筹措4813.1投资构成和估算4813.2投资估算依据4813.3总投资构成5013.4项目投资估算5013.5资金筹措51第14章效益分析5114.1经济效益分析5114.1.1财务分析5114.1.2生产成本估算5214.1.3销售收入估算5414.1.4损益估算5414.1.5财务评价5414.1.6盈亏平衡分析5414.1.7敏感性分析5514.1.8财务评价结论5614.2社会效益分析5714.3生态效益分析5714.4风险分析58第15章可行性研究结论与建议6015.1可行性研究结论6015.2建议61附表图62附表1:主要经济技术指标表62附表2:项目总投资估算表63附表3:土建工程估算表164附表3:土建工程估算表265附表4:设备仪器估算表66附表5:建设期其他相关费用估算表67附表6:投资计划与资金筹措表68附表7:固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表69附表8:工资及福利估算表70附表9:外购原材料、燃料和动力估算表71附表10:育肥期每头牛需料、水量表72附表11:每天用水量总表72附表12:总成本费用估算表73附表13:流动资金估算表74附表14:产品销售收入和销售税金及附加估算表75附表15:利润及利润分配表76附表16:全部投资现金流量表77附图1:肉牛场位置图78附图2:肉牛场现状平面布置图78附图3:牛舍现状图7879 附图4:肉牛场规划图78附图5:大地合作社机构代码证78附图6:大地合作社营业执照78附图7:大地合作社税务登记证78附图8:合作社荣获2011年XY市农业产业化重点龙头企业证书7879 第1章项目总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况（1）项目名称：5000头优质肉牛标准化育肥场建设项目（2）建设性质：扩建（3）项目建设地点：（4）主管部门：（5）项目承办单位：（6）项目负责人：（7）联系电话：1.1.2项目建设内容（1）项目目标：本项目利用XJ镇适宜的自然环境、丰富的饲草料资源，采用科学的饲养和管理技术，建设年出栏5000头优质肉牛标准化育肥场。（2）项目规模：建设牛舍同期容量为1250头的肉牛育肥场1座及配套的草料贮存和饲料加工等辅助生产设施。（3）建设期限：1年1.1.3投资概算、资金来源及收益分析（1）资金估算：项目总投资1229.36万元，其中：固定资产投资705.89万元，流动资产投资523.47万元。79 （2）资金筹措：本项目总投资1229.36万元。其中，申请中央和地方专项资金400万元；企业自筹829.36万元。（13）收益分析本项目充分利用中央、省、市相关政策，紧抓牛肉市场快速增长的契机，发挥地区资源优势，整合鄂西北地区的畜牧资源，构建鄂西北最大、最知名的优质肉牛标准化养殖示范基地，为我国探索经济效益、社会效益与生态效益三效结合的农业可持续发展模式做出示范与表率。①经济效益：本项目正常年可实现产值4050万元，年均利润609.40万元。所得税前财务净现值(ic=12%)1685.08万元，所得税前财务内部收益率（IRR）42.36%，静态投资回报期3.9年，动态回收投资期4.4年；所得税后财务净现值(ic=12%)1096.52万元，所得税后财务内部收益率（IRR）28.07%，静态投资回报期4.8年，动态回收投资期5.7年。盈亏平衡点为24.25%。本项目从整个财务评价的各项指标来看，本项目是可行的。②社会效益：本项目带动发展饲料玉米种植户500户，每户平均种植面积5亩，户均新增纯年收入2700元；项目带动发展养殖户2400户，每户2头牛，户均新增年纯收入8000元，有力地促进了农村经济发展，社会效益明显。③生态效益：项目利用玉米秸秆作为养牛饲料，减少了秸秆腐烂或人为焚烧带来的资源浪费及环境污染，符合生态可持续发展的需要，具有一定的生态效益。79 1.2编制依据1.2.1相关国家法律，法规和政策（1）《中华人民共和国环境保护法》（2）《中华人民共和国农业法》（3）《中华人民共和国畜牧法》（4）《中华人民共和国水污染防治法》（5）《中华人民共和国节约能源法》（6）《畜禽养殖污染物防治管理办法》（7）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（8）《可再生能源中长期发展规划（2006-2020）》（9）《全国现代农业发展规划（2011—2015年）》（10）《中国食物与营养发展纲要（2011-2020）》（11）《中国畜牧“十二五”发展规划》。（12）农业部《全国优势农产品区域布局规划2008-2015》（13）《HLK市畜牧业“十二五”发展规划》。（13）《HLK市2010年国民经济和社会发展统计公报》（14）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.2.2相关规范与标准（1）国家专业标准：《肉牛饲养管理规范》（2）国家标准：《肉牛场卫生及检疫规范》（3）《室外排水设计规范》(GB50014—20}06)79 （4）《环境工程设计手册》(水污染防治卷)（5）《建筑设计防火规范》(GBS0016-2006)（6）《畜禽养殖业污染物排放标准》(GBl8596-2001)（7)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)（8）《钢结构设计规范》(GB50017-2003)(9)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)(10)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(11)《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)(12)《工业与民用建筑供配电系统设计规范》(GB50052-19)(13)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)(14)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)(15)《工程勘察设计收费管理规定》1.3综合评价1.3.1综合评价建设该项目是实现农业综合开发，将资源优势转化为商品优势、经济优势的重要一环。项目区具有丰富的饲料资源优势。本项目所采用的生产技术科学、先进、可行。项目筹资渠道明确，经济效益显著，有较强的抗风险能力。在肉牛养殖过程中所产生的牛粪尿经科学处理后可作为优质农家肥，有利于改善土壤结构，促进生态农业发展。1.3.2论证结论该项目符合国家产业政策，与湖北省农业产业结构调整方向一致。肉牛饲养的技术科学，牛79 肉品质好、市场需求量大，经济、社会、生态效益显著，具有广阔的发展前景。可行性研究科学合理，符合当地实际，项目切实可行。第2章项目建设背景、可行性与必要性2.1项目背景“三农”问题一直是党中央最为关注的问题。近年来，各级政府不断制定相关政策，加大财政投入，对农业和农村结构进行战略性调整。其中，畜牧业是农村经济链条上的重要一环，大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，解决粮食转化增值问题，提高土地使用率和农业整体效益，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。“十一五”以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合理，组织化程度低，市场竞争力不强，支持保障体系不健全，抵御风险能力弱，优良种畜的比例有待进一步提高等问题。针对我国畜牧业实际发展情况，2012年中央1号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》提出：“稳定发展生猪生产，扶持肉牛肉羊生产大县标准化养殖和原良种场建设。”这一政策为我省我市发展肉牛产业提供了强大的政策保障。因此，建设好自己的肉牛育肥场已势在必行。79 2.2建设的必要性湖北省位于中国中南地区，是“十二五”规划期间国家支持发展的重点地区。近年来，湖北省各级政府对发展畜牧业特别是养牛业十分重视，将畜牧业作为湖北省贫困落后山区农民脱贫致富的主导产业。《湖北省畜牧业发展“十二五”规划》中明确提出：到2015年，牛出栏170万头，牛的规模化养殖率达到75%，牛的良种率达到60%，肉牛产业要以肉牛加工龙头为依托，以汉江流域、大别山肉牛产业带为主，包括竹山、郧县、丹江口、HLK、宜城、南漳等28个县（市、区）。为此，HLK市市政府出台了《关于加快发展畜牧业若干问题的意见》和《关于加快农村经济和农业发展的意见》等政策性措施。宽松的政策环境将极大地调动广大农民养牛的积极性，养牛业将成为振兴农村经济、增加农民收入的重要途径。项目区农村历来具有养牛的传统习惯，经过近年来的大力发展，已经具有一定的群众基础和成熟的配套技术，先后引进了西门塔尔、夏洛莱、利木赞等肉牛品种，但是尚未形成规模化养殖，致使相当一部分优质肉牛以活畜廉价出售，严重影响了农民养牛的积极性。为了充分开发HLK市优质肉牛资源，变资源优势为商品优势，走产供销一体化的产业化发展道路，建设现代化、标准化、规模化的肉牛饲养基地是十分必要的。2.3建设的可行性1、该项目可行性研究的依据是79 2012年中央1号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》提出的：“稳定发展生猪生产，扶持肉牛肉羊生产大县标准化养殖和原良种场建设”，符合国家产业政策。2、资源优化配置的客观需要提出开发肉牛业的开发因素是其独特的资源和条件优势。全市具有丰富的饲草、饲料资源，具有发展养牛业得天独厚的资源优势。3、农村致富奔小康的需要。发展肉牛生产是农民致富奔小康的有效途径。养牛风险小，投入少，收益高。由合作社带动农户，农户负责牛犊的饲养。合作社负责架子牛的收购并强制育肥，将会大大提高农民养牛的积极性。养牛还能带动相关产业的发展，既可以拓宽农村地方财税，达到富国强民的目的。4、提高人民生活水平的需要。一方面缓解牛肉共需矛盾，确保有效供应。我国人均牛肉消费量仅是世界平均水平的15%，市场牛肉供不应求，其价格不断上涨，牛肉和猪肉同比价已由几年前的1：1上升到目前的3：1，同时，人们的膳食结构以碳水化合物为主，蛋白质尤其是动物蛋白偏少，影响了人们体质的增强，若系统开发肉牛深加工，提供优质化、多样化、高档化的牛肉绿色食品，有利于优化膳食结构，提高人民的生活水平。5、促进生态农业良性循环发展的需要。从生态学观点看，牧草和农作物秸秆，经技术处理后养牛，通过其生物学功能转化为肉，成为能供人体直接消化的多种氨基酸，与其它利用方式相比，更具合理性和高效性。79 此外，通过养牛过腹还田，增加土壤有机质含量。提高地力，形成“牛多—肥多—粮多—秸秆多—牛多”的良性循环，不仅能减轻畜牧业依赖的负担。发展肉牛养殖，对保护土质资源，增加粮食供给，确保“米袋子”充足，优化农村生态环境具有重要意义。6、实现HLK畜牧业发展战略变化的需要。目前，我国畜牧业产值接近农业总产值的50%，但是畜牧业仍处于分散粗放阶段，产业链条不长。据国内外农业发达地区成功的经验证明，当畜牧业形成产业化后，使其与种植业产值之比为1：1左右时，农业产业才能达到结构最优化、效益最大化，种植业和畜牧业相得益彰，这要求畜牧业要从传统的生产型向现代的产业化型转变，从粗放型向集约型转变，从地产地销为主的畜产品购销体制向培育市场、放开经营、搞活流通和贸易多元化转变。通过系列的开拨肉牛基地，引导千家万户农民进入日益发展的市场，提高组织化程度，推进生产经营规模化发展，实行种养加、产供销、内外贸、牧科教等一体化，用产业化推动我市畜牧业向高产优质高效发展。第3章市场分析及预测3.1市场分析3.1.1产品市场供求现状随着人口增长和人们79 生活水平的提高，畜产品总量供不应求的问题日益加剧，不同国家经济发展和供求不平衡的问题依然存在，对我国肉牛及产品需求量不断增加。主要原因：一是人们消费观念、膳食结构发生根本变化，从温饱型向优质化、高档化转变，对高蛋白、低脂肪、低热量、精深加工和鲜活食品倍感兴趣，表现在肉类食品消费上，主要是国际市场对牛肉的需求量呈增长势头。二是资源短缺的发达国家特别是中东地区的伊斯兰国家，牛肉消费水平高，生产能力低，需依赖大量进口牛肉维持自身的供求平衡。三是世界上的耕地面积逐年减少，粮食总产量增长缓慢，使得对粮食依赖性较强的猪、鸡生产受到制约，而牛、羊因其对粮食依赖性不强，发展肉牛生产仍然是我国畜牧业发展的主要方向。四是欧洲疯牛病的爆发和亚洲部分地区口蹄疫泛滥，据专家预测，英国等欧洲主要肉牛生产国的养牛业，将倒退3—5年。欧美和中东等主要牛肉进口国转向中国采购牛肉。这就为我国的肉牛养殖和加工业带来极好的发展机遇。近年来，周边国家和地区，如俄罗斯、日本、韩国、新加坡、伊朗、沙特、香港等国家和地区每年要进口牛肉1000万吨，占世界牛肉产量的五分之一左右，其中日本每年约需进口活牛4万头，鲜肉9万吨，牛肉价格稳中有升，特别是高档分割肉，每公斤在8美元以上，国际市场需求趋旺也是造成我国肉牛和牛肉价格攀升的重要原因。肉牛养殖业是种植业发展到一定水平的必然产物，牛肉也定将成为中国人传统肉类蛋白食物--猪肉的最重要的补充。3.1.2产品市场前景分析国内肉类结构中，猪肉占80％，牛肉不到5％，人均占有牛肉只有3千克左右，而世界平均水平是9.82千克。我们如达到世界平均水平，牛肉总产量要达到1200万吨以上方能满足需求。而我国2011年79 牛肉产量仅648万吨，到2015年增加到774万吨。尽管肉牛生产增长较快，仍然满足不了国内市场的需求，生产能力远低于市场需要，供求关系处于求大于供的阶段。随着人们生活水平的不断提高，近几年肥牛的消费量日益增长，高档饭店的肥牛仍没有摆脱依赖进口的局面，目前省内市场上销售的肥牛全部来自进口和省外肥牛加工厂。我国肉牛生产发展仍然处于低水平阶段，优质肉牛少，部分高档肉牛还要靠进口，未来五年内不可能从根本上改变肉牛短缺的局面。3.1.3项目产品的市场竞争优势从我国牛肉生产来看，总体上具有一定的比较优势。我国牛肉全国平均社会净收益为3，即每生产一公斤牛肉将获得3元的利益。同时我国生产牛肉的国内资源成本系数为0.49，比较优势度为0.51，这表明我国适合发展牛肉生产。由此可见，发展肉牛生产、提高肉牛质量，其国际、国内市场的发展潜力都很大。3.1.4价格现状与预测肉牛在产品策略上该项目是以可靠的质量为基础，严格按照饲养工艺，选用12-18个月龄改良牛（平均体重300公斤），采用快速育肥综合技术精确配料，育肥90天出栏（平均体重450公斤），因其牛龄小，出栏快，所以牛肉肉质鲜嫩，质量好，档次高，以此赢得消费者，占领更广阔的国际国内市场。79 在产品价格策略上，要坚持以质优价廉的产品占领市场，预计价格为8100元／头。本项目主要是为进一步开拓国际及国内市场进行肉牛育肥。因此，要在保证产品质量的前提下，充分发挥资源、技术和管理优势把生产成本降到最低限度，从而增强产品的竞争力。3.2市场风险分析3.2.1项目产品市场风险因素分析①市场开发风险随着牛肉消费市场的发展，消费者的成熟度提高，逐渐倾向于理性消费，对产品越来越挑剔，市场不确性及开发的难度加大。同时小城镇市场及农村市场的开拓和培育，是实现今后牛肉消费持续增长的关键，今后我国经济持续健康发展，特别是农村经济快速发展和农民收入的增加将成为牛肉市场增长的决定性因素。②市场竟争风险我国肉牛加工企业众多，技术、装备、管理差，规模小，市场开拓能力和市场竞争能力不强。现在世界跨国合作社都进入我国，在今后一段时间，肉牛加工业竞争加剧，产业集中度提高，众多企业将会退出该行业，这是朝阳产业发展的必经之路，但易引起无序竞争，产业秩序混乱，造成大起大落，给行业带来灾难性后果。③生产过热风险由于我国肉牛产业现处于产业的上升阶段，发展空间大，增长速度快，经济效益好，并将持续相当长一段时间，这将吸引79 众多社会资金投入肉牛业，如缺乏有效调控手段，容易引起局部、短期的生产过热。3.2.2防范和降低风险的对策本项目采取“稳健经营、持续发展、与时俱进”的战略，根据市场的变化及时调整经营策略，并做好企业的内部管理和监督，将生产成本降到最小，及时化解各种风险。第4章项目承担单位的基本情况HLK市DDXM养牛专业合作社成立于2008年11月，是一家专业从事西门塔尔肉牛养殖及技术研究、开发与推广为一体的XY市农业产业化龙头企业。目前，合作社租赁土地61亩，建有70m×10m×4.5m牛舍4栋，水电设施齐全。拥有社员160人，其中技术人员25人，管理人员15人，总资产5155万元，其中固定资产794万元，年出栏西门塔尔肉牛3000头。合作社按照“建立示范区、农户分散饲养、滚动发展”的策略进行经营，肉牛饲养以“合作社+基地+服务场+农户”，产、运、销为一体的经营模式，组织集中育肥、销售及技术培训，打造“产—运—销”产业链。与周边养殖户签订回收架子牛协议3000份，种植回收牧草（黑麦草）协议2000份，辐射面积5万亩，户均新增纯年收入2700元；带动养殖户2400户，每户2头牛，户均新增年纯收入8000元，有力地促进了农村经济发展，社会效益明显。2011年被XY市农业产业化经营领导小组办公室评为XY市农业产业化重点龙头企业。合作社建设完成后，将有效推进本市79 现代肉牛基地建设，确保我市牛肉制品加工企业所需优质、安全的肉源，使肉牛养殖获得稳定的销售渠道，保证肉牛养殖农户的利益，促进我市肉牛养殖业的健康快速发展，为带动地方经济增长，构建和谐社会做出突出贡献。第5章项目地点选择分析5.1选址原则1、农作物秸秆及水资源丰富。2、草食畜规模化、标准化养殖基础较好，建设区域相对集中。3、交通便利。4、符合兽医卫生和环境卫生的要求，周围无传染源。5、有利于环境保护。6、能保障安全生产环境。5.2建设地点与地理位置项目建设地点位于湖北HLKXJ镇XJ村XJ镇位于鄂豫交界处，距XY古隆中78公里，距南水北调中线工程源头—丹江口市68公里，东北与河南邓州接壤，南与XY县交界，西邻汉水，俗称“一脚踏两省”，版图面积94.9平方公里。全镇辖22个行政村，203个村民小组，9078户，人口4.3万人，耕地面积7.5万亩。地理座标东经111°30′～112°00′，北纬32°10′～32°38′。79 项目建设地点地势平坦、温湿适宜、背风向阳、交通方便、场地内水质良好，水源充足，无有害气体、烟雾、灰尘及其他污染，排水良好。场地周围3000m内无大型化工厂、矿厂及其他畜牧污染源；1000m内无学校、公共场所；500m内无交通干线等，项目的选址完全符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局及中国国家标准化管理委员会颁发的《良好农业规范》中的相关规定。5.3项目建设条件5.3.1气候条件HLK属亚热带季风气候区，主要气候特点是：气候温和，日照充足，无霜期长，暑热同季，适宜农作物生长。根据HLK气象站1951～2007年实测资料统计，年平均气温15.3℃，多年平均降水量790mm，年平均蒸发量1288mm。HLK市多年平均风速1.4m/s，最大风速17.7m/s，冬季多东北风，春夏季为东南风，秋季为西北风，东北风向频率多达41.8%。5.3.2工程地质条件HLK市地处华北陆台与扬子陆台之间，秦岭地槽东端，武当隆起之东北部，在大地构造上处于几个构造体系的联合或复合部位。全市境内无活动性断裂，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001）工程区地震动峰值加速度为0.05g，其地震动反应谱周期为0.35s，相应地震基本烈度为Ⅵ度。HLK79 市丘陵区出露地层为泥质岩类、石灰岩、红砂岩、红色底砾岩及第四纪粘土；岗地区和平原区大部分地表为第四系地层覆盖，下伏白垩系，至下第三系红层。HLK市土壤以黄棕壤土类为主，其分布约占2/3。丘陵区以黄棕壤亚类和棕色石灰土为主，成土母质多为第四系黄土和石灰土；岗地区以黄褐土亚类为主，成土母质为第四系黄土；沿汉江平原区成土母质为近代河流冲积物或沉淀物，pH值为5.83～7.08。5.3.3交通条件襄渝铁路、汉丹铁路横贯东西，福银高速、老宜高速、316国道、302省道纵贯南北，XY、南阳、十堰、宜昌一小时通达，武汉、郑州、西安一日往返；千吨级船舶长年通航，上达秦塞，下抵东海；坐拥国家大型空港HLK机场，近接客运枢纽XY机场，为本项目优质肉牛产品的销售创造了条件，区位优势十分明显。5.3.4基础设施条件1、通讯资源。项目区内邮电通讯较好，无线通讯网络覆盖全市。1、水资源。境内水质良好，水资源丰富。汉江自洪山咀付家寨西北部进入HLK市境内，流境长58km，境内流域面积26.8k㎡。本市上游建有具有多年调节性能的丹江口水利枢纽，城区下游约3km处建有王甫洲水利枢纽。HLK市境内有26条小河（沟），总流域面积896k㎡，均属汉江水系，直接汇入汉江或流入小清河，在襄樊市北汇入汉江。其中，流域面积达100k㎡以上的有蒿堰河和四道河等2条；流域面积50～100k㎡的有孟桥川、苏家河和大梁河等3条；流域面积20～50k㎡79 的有杜槽河、六股泉、黑龙沟、西排子河和东排子河等5条；流域面积20k㎡以下小河流和排水沟共16条，分布在付家寨至牛车沟这一背山临江的狭长平原地带，起着承泄山洪和排除平原渍害的作用。建国后HLK市大兴水利，通过引丹入境、逢河建库、逢冲建堰及平原湖区的中低产田改造，建成了329条灌溉渠道、57座水库和4000多口堰塘及数十条排水干沟，形成了自然和人工相结合的水系格局。HLK市水资源可分地表水和地下水两大类，地表水分为当地地表径流、汉江过境客水及丹江渠道客水三类，据计算，当地地表水总量2.09亿m3，汉江过境年水量374亿m3,引丹干渠设计过水流量80～100m3/s，一期工程设计年引水量11.13亿m3，HLK市和XY区共用，其中，HLK市设计引丹水量3.71亿m3；地下水包括河谷阶地砂、砂卵石孔隙潜水，深部埋藏的砂岩、砂砾岩承压水和深部构造岩溶承压水，根据湖北省第八水文地质大队编制的水文地质图估算，HLK市上述三类地下水蕴藏量总计约1.955亿m3。2、电力资源HLK市拥有丰富的电力资源和能源网络，建有亚洲最大的低水头发电站，装机容量10.9万千瓦，年发电5.81亿度，能保证本项目的电力需求。第6章建设规模、内容和产品方案6.1项目建设规模和内容6.1.1项目建设规模建设规模是79 场区规划与设计的重要依据，规模大小的确定主要考虑以下几个方面：1、自然资源，特别是饲草料资源，是影响饲养规模的主要制约因素，此外，生态环境对饲养规模也有很大影响。2、因肉牛生产所需资金较多，故资金情况也是制约育肥牛场规模的重要因素。3、经营管理水平，主要包括社会经济条件好坏，社会化服务程度的高低，价格体系的健全与否，以及价格政策的稳定性等，对饲养规模有一定的制约作用。4、因肉牛生产，牛场管理，职工生活及其它附属建筑等需要一定场地、空间。育肥牛场的大小要依据每头牛所需面积、结合长远计划计算出来。牛舍及其它房舍的面积为场地总面积的70%左右。由于牛体大小、生产目的、饲养方式等不同，每头牛占用的牛舍面积也不一样，育肥牛每头所需面积按3平方米设计（不含饲养通道）。综上所述，本项目的建设规模如下：1、该项目建成后项目建设单位同期肉牛养殖规模可达到1250头。2、项目固定资产投资规模705.89万元，流动资金投入523.47万元3、项目建设占地约为61亩。4、项目建筑规模15975m2其中：生产区（新增牛舍）建筑规模为4200㎡；生产辅助区建筑规模为10070㎡；隔离治疗区建筑规模为1200㎡；办公生活区建筑规模为505㎡；79 6.1.2项目工程建设内容该项目主要建设内容分为生产区、辅助生产区、隔离治疗区、办公生活区四部分及相应的设施建设。1、生产区（牛舍）新建牛6栋，双列对头式。每栋每栋牛舍长70m、宽10m、脊高4.5m，中间过道1.5m，双面牛槽，槽宽60cm、高75cm、槽深25cm，每头牛间隔1.1m，地面斜坡15度，要求通风要好。采用钢骨，彩钢瓦结构，同期可养牛1250头。2、生产辅助区（1）精料库：新建精料库1栋，由于存放精饲料，建筑面积为420㎡，平面尺寸为28m×15m。采用砖混结构。（2）饲料加工间：新建饲料加工间1间，建筑面积为300㎡，平面尺寸为30m×10m。砖混结构。（3）青贮窖：新建青贮窖5座，采用半地下式，总贮存容量为8750m3，每座建筑面积为500㎡，平面尺寸为50m×10m，总建筑面积为5000㎡，深度为3.5m，采用砖混结构。（4）干草棚：干草棚占地面积为600㎡，每间平面尺寸为60m×10m，采用钢骨，彩钢瓦结构。3、隔离治疗区（1）观察室：新建观察室1间，建筑面积为500㎡，平面尺寸为50m×10m。（2）隔离舍：79 本项目将隔离舍设在牛场的西南角，周围以绿化隔离带隔离。隔离舍建筑规模、建筑构造与育肥牛舍相同。4、办公生活区（1）办公室：新建办公室6间，包括场长室、财务室、接待室、档案管理室、试验室，每间建筑面积为30㎡，平面尺寸为10m×3m，总占地面积为180㎡，建筑结构采用国家规定的一般标准结构。（2）员工宿舍：每百头小肉牛需2名饲养员，同期饲养1250头需25名饲养员。新建员工宿舍5间，设在办公室旁边，为方便工作人员就近休息，每间建筑面积为30㎡，平面尺寸为10m×3m，总建筑面积为150㎡，建筑结构同样采用国家规定的一般标准结构。（3）食堂：食堂设置在牛场东南角，靠近员工宿舍与办公楼，建筑面积为100㎡，平面尺寸为10m×10m。（4）消毒更衣室：消毒更衣室设置在生产区入口处，建筑面积为60㎡，平面尺寸为10m×6m。（5）门卫值班室：门卫值班室设置在牛场入口处，建筑面积为15㎡，平面尺寸为5m×3m。5、其他：其他建筑主要为晒场、堆场、水管、消毒池、粪尿沉淀池、污水处理池、地磅房、装牛台、配电室、大门、围墙、厕所、场内道路及绿化带等。本项目具体建设内容见附表《主要建设工程内容》6.2产品方案本项目建设同期存栏1250头的肉牛育肥场1座，以通过当地农户购进西门达尔架子牛的方式，购进符合标准的12月龄以上，平均体重79 300公斤的架子牛，经过90天集中强度育肥后，使其体重增加到450公斤。第7章工艺技术方案和设备选型7.1工艺技术方案本项目的关键技术原理，是利用本区丰富的农作物秸秆资源，对农作物秸秆进行科学的加工调制，最大限度的保存提高其营养价值，改善饲草适口性，提高农作物秸秆利用率，发展食草畜，实现畜牧业产业化。项目总工艺流程如图5-1所示。市场外购架子牛育肥场集中育肥销售图7-1项目总工艺流程图7.1.1育肥技术方案本项目采用全舍饲育肥饲养工艺，采用双列式牛舍会建筑，外购架子牛呈双排排列，经育肥后出栏，育肥牛的主要工艺参数如下：a、架子牛购进标准外购架子牛的品种主要选择西门塔尔纯种肉牛的杂交改良牛，架子牛月龄为12月龄以上，平均体重300公斤。b、育肥牛出栏标准架子牛在育肥牛场的育肥天数为90天，日平均增重指标为1.2-2.0kg，出栏体重约为450kg，死淘率为0.1%。c、喂饲方式及饲料标准79 根据牛的日增重标准，全舍饲育肥牛采用定时人工给料、自动供水的喂饲方式，日供水3次，日供水量约为50kg/头。架子牛进场须进入观察隔离室，主要对其进行检疫；经过7天隔离观察，确认健康无病后，再进入牛舍进行育肥。架子牛在育肥过程中，具体分三个阶段：初育肥期：架子牛进场第8-25天；育肥期：架子牛进场第26-60天；催肥期：架子牛进场第61-90天。架子牛经过7天隔离观察期，确认健康无病的牛入舍进行防疫保健、疫苗注射、驱虫、编号等工作，之后进入过渡期。经过90天育肥期后出栏。肉牛育肥工艺流程如图7-2所示。第26-60天进入育肥期第8-25天进入初育肥期待育架子牛体重：300kg左右进入隔离适应期7天编号驱虫体检销售结束育肥体重450kg第61-90天催肥期：90天日增重：1.2-2.0kg图7-2肉牛育肥工艺流程图7.1.2育肥牛的饲养管理根据HLK市XJ镇的实际情况，本项目采用配混合饲料育肥的日粮给量方案。饲料是发展肉牛业的物质基础，应根据不同的需要量，制定出全年饲料计划。拟采用粗饲料（草）、青贮、配合料混合喂。79 育肥期间每月25日对牛只称重或随机抽样称重一次，并对饲草料抽样化验分析营养成分，以便及时调整饲草料配方，使之达到育肥的营养标准。饲草料加工调制工艺流程如图5-3所示。原料粉碎混合暂存饲用图7-3饲草料加工调制工艺流程图a、供料在喂饲料前，先将各种饲料如浓缩料、玉米、青贮玉米及玉米秸等在混料间混合均匀并用清水调湿，用送料车按时送至每栋牛舍。架子牛刚入舍，对饲养环境有个适应过程，需进行初育肥，这个过程中饲料粗料占很大比例。经过初育肥后，进入育肥期及催肥期，逐渐减少粗料，增加细料，提高增重速度。表7-1每头牛每天需要量饲料名称单位数量粗饲料（草）kg/天37.5青贮kg/天12.5配合料kg/天2.5水kg/天50合计　102.5b、卫生防疫卫生防疫是保证生产顺利进行的极为关键的环节。架子牛购入后要进行全面检查，看是否携带疫病或病菌，并进行育肥前驱虫，疫防注射。79 牛舍内每天要进行3次粪便清理，采取人工清粪，粪便用手推车运至临时堆粪场，再由场区内清粪车统一清走，每日2次，牛粪将发酵等无害化处理后，销往附近农户作为有机肥，直接用于绿色饲料的种植。每批牛出栏后，对牛舍要进行消毒处理。对病死牛要高压无害化处理后深埋或再利用。对牛槽饲具等经常洗刷，保持清洁。场区内设置清洁道和脏道，清洁道为运输饲料和人员流动路线，脏道则专用于运出粪便及废弃物的流动路线。C、饲养环境牛舍允许温度范围为7-27℃，牛的适宜温度为15-16℃左右，冬季时用双层塑料薄膜将牛舍南侧封闭，保持牛舍内温度；夏季时将塑料薄膜全部拆除，使牛舍获得良好的通风条件，并在牛舍南侧顶部铺草苫，用以遮阴降温。牛舍内不宜湿度过大，应保持通风，无积水、无粪尿，相对湿度控制在60%-70%左右。D、育肥牛的技术指标架子牛购入标准为牛龄12个月左右，体重300公斤左右；育肥期间日增重指标为1.2-2.0公斤左右；每头牛每日供水3次，供水量25kg。7.2设备选型7.2.1设备选型依据1、适用、节约原则79 仪器设备要求尽可能与建设规模、技术方案相配套，满足项目投产后生产和使用的要求；在能满足使用要求的前提下，一般选择国产设备。2、相互配套原则项目所选主要仪器设备之间、主要设备与辅助设备之间、设备与生产工艺之间必须相配套。3、设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定。4、拟选设备符合政府部门或专业机构发布的技术标准要求。7.2.3设备方案本项目选用与同期养殖规模肉牛1250头规模相配套的生产设备以及相应的辅助设施设备。主要设备清单如表5-1所示。表7-1主要设备清单设备名称型号产地单位数量1、安装设备　　　地磅秤30T台1供水管道及闸阀　套12、不需要安装设备仪器　　　79 粉碎搅拌机组9FH-3000套1大型铡草机9ZC-15台5青草揉丝机SLD-420台1配电设备　套1消防设施　套1运料车　辆36运粪车　辆24辅助工器具　套30场内运输车小四轮台2第8章项目总体布局、公用工程建设及运输8.1项目总体布局8.1.1项目构成本项目主要由生产区、辅助生产区、隔离治疗区、办公生活区四部分组成。8.1.2项目布局总原则场区布局原则是符合工艺流程顺畅，运输路线短捷，物料流向合理，洁、污物区分开，互不交叉，方便生活和生产。8.1.3项目平面总布局项目总场地南北走向，南北长290米，东西宽140米，长方形，场区总占地面积61亩，总体上用绿化隔离带分成：生产区、辅助生产区、隔离治疗区、办公生活区等区域。整个场区布局紧凑合理，土地利用率高，场区运输顺畅。项目总体布置图见附图。79 8.2公用辅助工程8.2.1给排水工程1、给水工程（1）水源自来水已通至本项目场地，水质良好，作为项目供水水源。（2）用水量估算育肥场用水主要为牛只饮用、牛舍清洗、消毒用水、办公化验以及生活用水等。本项目用水量如表8-1所示。表8-1育肥场每天生产、生活用水量表序号用水部门数量用水量标准变化系数每天用水量Qmin(m3/h)Qmax(m3/h)Q(m3/d)1办公化验2人30L/人·班20.0080.0160.062生活30人50L/人·班2.50.150.381.53牛舍(饮、冲洗）1250头100L/日·头2816125　合计　126.56（3）供水系统供水系统输配管线采用生产、生活、消防共用的管线系统。从供水主干管引入分管，采用枝状系统供应各用水点。2、排水工程排水量以耗水量的70%计。育肥牛场污水日排放量约为88.59m3，主要分为生产污水、生活污水和雨水三种。三种污水分开排放，做到清、污分流，降低水处理系统负荷。79 （1）生产污水：由于育肥场生产污水含有粪便、垫草等大颗粒悬浮物和有机物，因此，在每两栋牛舍之间设一座粪尿沉淀池，沉淀后污水上清液经管道溢流至场外氧化塘处理后，用于灌溉农田或绿化。（2）疑病畜间排水：疑病畜间畜粪及有污染的洗涤用水需做无害化处理方可排放至公用管网。（3）生活用水、雨水、生活污水可排入场区管网。8.2.2供电工程1、供电电源供电电源由HLK市XJ镇项目所在地供电所供电，供电电压为10KV，通过室外杆上式变压器将电压将为380/220使用。在育肥牛场内设配电室，为本工程的所有用电场所供配电。2、负荷计算（1）育肥场动力负荷为117.5KW，其中：粉碎搅拌机组装机容量为22KW，5台铡草机动力为92.5KW，其他容量约为3KW。（2）办公、生活区动力负荷为10KW。（3）总动力负荷为127.5KW，按需要系数法进行负荷计算，设计选用一台250KVA型变压器，其装机容量，可以满足项目建设要求。3、电度计量及保护变压器高压侧采用RW-10G50/30跌落式溶断器，经校验其断路电流上下线值均满足要求。为防止10KV线路引入雷电波，在高压侧安装一组FS阀型避雷器。10KV高压线路采用高压计量，0.4KV低压线路采用低压计量。4、动力与照明79 对大容量重要动力设备采用放射式配电，一般动力设备采用树干式配电。消防设备采用双给供电，末端互投。配电干线均为YJV22型电缆直埋，室内线路采用YJV型电缆或BV型电线穿钢管埋地，也可沿电缆桥架敷设。5、防雷与接地育肥场内的场区均按常规避雷设计，变压器中心点直接接地，工作电阻应小于4Ω。8.2.3消防工程根据防火规范，室外消防用水量为15L/s，室内消防用水量为25L/s。消防管网与生产、办公生活用水管网共用，不再单设。消防系统：包括消防供水装置及消防给水管网。消防给水管网为环状布置，并按规范在生产辅助区、堆场内设置足够数量的室外地下消火栓，均备用200米麻质消防水带；在育肥牛舍及配电间内设适当数量的移动消防器材。第9章原材料、燃料及动力供应9.1育肥牛供应XJ镇自古畜牧业就很发达，有“农民唯养牛”的历史记载，是HLK市重要的畜牧业基地和畜产品的“旱码头”。从上世纪八十年代以来，HLK市历届市委市政府坚持不懈地狠抓了以牛为主的畜牧业的发展，以牛为主的草畜产业已确立为全市促进社会经济发展的四大主导产业之一。79 近年来，HLK市积极实施“165”模式规模养牛工程、养殖小区建设、肉牛标准化生产、玉米秸秆加工利用措施，着力促进饲养方式的改变。到2011年全市发展“165”肉牛养殖276栋，牛存栏量达到10.39万头，牛出栏量为5.54万头，居XY农区牛饲养量第一，肉牛产业呈现出快速发展的良好势头。由此可见，育肥牛的供应来源较为充足，可满足项目建设的需要。本项目育肥架子牛年需求计划如表9-1所示。表9-1育肥架子牛年需求计划表名称单位数量价格（元/头）来源用途备注育肥架子牛头50005000养牛农户育肥改良牛300kg/头9.2饲草料供应HLK市位于湖北省西北部边缘，东、北部与河南省邓州、淅川接壤，南接古XY，西隔汉水与谷城相望，西北紧邻丹江口，地理位置优越。总面积1032平方公里，耕地面积耕地84万亩。主要栽培作物有水稻、小麦、玉米、豆类、马铃薯、红薯等。农作物秸秆年提供饲草量160万吨，近年来以全膜双垄沟播为主的玉米种植面积不断扩大，2011年全市种植面积达50万亩，生产新鲜玉米秸秆100万吨，饲草资源丰富，十分有利于发展养牛业。本项目的饲草料原料资源完全有保障。9.3动力供应本项目所需动力需求如表9-2所示。表9-2动力需求表79 名称年耗量水56251吨电15万度第10章节水及节能措施10.1节水措施1、确定经济合理的供水方案，在满足场区生产、生活用水要求的情况下，力求节约用水。2、采用经济合理而有效的氧化塘二级生物污水处理方式，将处理后的污水用于草地和绿化地的灌溉等，提高水的重复利用率，达到节水节电的目的。10.2节能措施10.2.1机电设备部分节能措施1、设备选型力求与生产能力相匹配，以免造成设备的闲置与不必要的浪费。2、电气设备均选用节能型设备，力求做到用电与电力系统合理匹配，从而降低能耗。3、加强设备综合管理，对水、电等原料的使用，严格计量，提高设备运营效率。10.2.2建筑部分节能措施79 主要建筑物办公、员工宿舍、门卫等属民用建筑类，设计严格按照国标标准执行。生产区、生产辅助区及隔离治疗区建筑物，在保证使用工艺条件的前提下，采用砖墙、钢屋架、压型钢板屋面，耐火等级二级。墙面为混合砂浆粉光、刷白，钢门、钢窗；水泥砂浆地面，设置给排水设施。10.2.3其他节能措施1、牛舍采用标准化棚圈，冬季不用设置取暖设施，利用牛只体热散发维持舍内温度。2、配合饲料加工，采用先进的工艺和设备，工艺流程完善，设备性能优良，能保证在最佳负荷状态下工作，充分发挥最大效能，获得可靠的经济效益，要有利于减少电耗和降低生产成本。3、按功能要求、物料流向合理布置，减少物料往返次数及运输距离和成本费用，提高劳动效率。4、场区内变配电室等的设计尽量缩短距离，使损耗控制在合理范围内，力求节约能源。5、加强对生产各个环节水、电的使用计量，完善并提高企业的经营管理水平，以量化为依据，切实抓好能源的利用与管理。第11章环境保护、安全卫生及消防11.1设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》79 2、《中华人民共和国土地法》3、《中华人民共和国消防法》4、污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准。5、固体废弃物排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。6、有关兽医防疫的技术标准。7、《建筑设计防火规范》GBJ116-878、《建筑抗震设计规范》GBJ11-8911.2环境保护11.2.1项目建设区环境状况项目建设地位于HLK市XJ镇，远离居民区和其它工业企业，周围环境质量优良，无污染源，有较大的环境容量。本项目在设计之初，就重点提出了环境保护工程的设置，本着环境保护措施与拟建项目主体工程同时设计、施工，同时投产使用的“三同时”原则，使项目对产生的污染物做到完善的处理，以保证对环境不造成危害。11.2.2主要污染源与污染物本项目主要为肉牛育肥，随着生产规模的逐年扩大，现代化、集约化程度的提高，肉牛育肥过程中将产生一定量的排泄物和废弃物等有机污染物，对周围环境产生一定的影响。具体污染源分析如下：1、废气来源育肥场的肉牛排泄粪尿产生的臭气。79 2、污水来源（1）育肥场排除的含有大量牛粪尿的冲洗污水。（2）办公生活区排放的生活污水。3、噪声来源本项目的噪声污染源主要是饲料加工车间内的各种加工设备。4、粉尘及固体废弃物来源（1）主要粉尘来源是饲料运送、粉碎过程产生的扬尘和粉尘。（2）主要固体废弃物来源是牛粪尿以及污水处理产生的污泥。（3）办公、生活垃圾和生产中的其他固体废弃物（如药剂瓶、纸盒等）。11.2.3环境保护及综合利用措施本项目的环境保护，主要从控制和降低肉牛育肥过程中产生的废气、污水、噪声、固体废弃物等的排放量入手，本着“标本兼治，预防为主”的方针，从技术上和具体可操作性上，采取切实措施，解决污染问题。1、控制废气排放控制和减少肉牛粪尿发出的臭气，首先要保持牛舍内的空气畅通，冲淡臭气浓度，减少空气污染；运用新型环保饲料和防臭剂减少臭气对环境的污染；工作人员要使用防护面具（如口罩等）和工具，减少废气对人体的危害。（1）环保饲料的应用79 提高肉牛的饲料利用率，特别是提高饲料中氮的利用率，如脲酶抑制剂的应用，降低肉牛粪便中氮的污染，是控制环境污染的根本。采用培育优良品种、科学饲养、科学配料、应用高效促生长添加剂，应用高新技术改善饲料的品质和饲料的物理形态等手段，改善食料结构，减少臭气排放。（2）防臭剂的应用为了减少肉牛排泄物及臭气的污染，可在饲料中或牛舍垫料中添加各类除臭剂，如应用丝兰属植物提取物、天然沸石为主的偏硅酸岩矿石、绿矾、微胶囊化微生物和酶制剂等，来吸附、抑制、分解、转化排泄物中的有毒有害成分，将氨变成硅酸盐，将硫化氢变成硫酸，从而减轻或消除污染。2、污水处理及综合利用对于育肥场排出的含牛粪污水，采取在每两栋牛舍间设置的沉淀池沉淀后，经管道将上清液溢流至氧化塘进行二级生物降解处理。处理后的水中氨基酸含量可提高1-2倍，可以用来灌溉农田和草场，改良土质或加以循环使用，用以冲洗牛舍内的牛粪，节约水资源。3、噪声污染防治设备的选型要将噪声等级作为一项技术参数来考虑，尽量选择使用噪声等级小的先进设备。此外，饲料加工间周围种植草木，既美化环境，又可减少畜种疫病的传播机会，又利于降噪减尘。4、粉尘及固体废弃物的综合治理（179 ）饲料加工过程中在原料的接收和加工中会产生大量的扬尘和粉尘。为避免其到处飞扬，确保作业场地、周围环境免受污染，对人体造成伤害，凡有扬尘和粉尘产生的部位都要安装高效的防尘设备，保证设备所有接口密封良好，使空气中含尘浓度不超过国家规定的标准；车间空气中粉尘最高允许浓度为10mg/m3，向大气排放的含尘浓度不得超过150mg/m3。（2）对于育肥场产生的牛粪，经过腐熟堆肥硝化，以杀死其中的病原菌和寄生虫，加入适量的秸秆类物质以维持堆料中的碳氮比为26-35：1，并直接得到腐殖质，成为上好的农业肥料，可以改良土壤，使作物增产，形成生态农业的良性循环。（3）污水处理产生的污泥可作为农肥利用。（4）办公、生活垃圾设置垃圾箱，由专人管理、清扫、消毒；属于医用垃圾范畴的生产废弃物设置专用垃圾箱，定期处理，不得随意丢弃或与生活垃圾混杂，以免造成新的污染。通过上述对各项污染源的治理，本项目的建设可满足环保的要求。此外，还可以通过对育肥场环境的管理与监测，具体方法为：从场内管理人员一直到每个员工均兼职环境管理工作。划分小区，不同小区制订不同环保标准，责任落实到人；确定环境监测点，制定“点”的监控标准并由点到面，建立完善的环境保护与监测体系，达到保护和改善环境的作用11.3安全卫生及劳动保护11.3.1安全生产79 1、场区内主要建筑应严格按照国标GBJ116-87《建筑设计防火规范》要求，安装消防灭火装置，在原料堆放区设置消防水池。育肥场除指定必要的规章制度外，平时还需经常对职工进行防火安全教育，提高防火安全意识。2、为了确保安全用电，场区内供电系统均为中性点接地三相四线制系统。动力设备、电力设备均采用接零保护，变压器中性接地电阻小于4Ω。车间内动力插座、电热插座等供电支路均由带漏电保护的自动开关作支路来保护，以保障人员安全及用电设备安全运行。3、依照《建筑抗震设计规范》GBJ11-89以及其它有关建筑安装要求，设计和建设本项目的所有土建工程，尤其注重设置足够数量的安全出口和避雷装置。4、对设备和管道加强密封、防止外泄，并按规定进行静电接地。5、牛育肥基地生产过程管理，按动物养殖业有关操作规程作业，并设立专职安全生产管理机构，建立生产管理制度，对职工定期进行有关教育和考核，经常检查并完善装置内的各种安全设施，杜绝人为事故的发生。6、确定不安全生产工序，对关键生产工序进行不安全因素分析，有针对性地对员工进行培训和安全教育，并提供预防设施。肉牛育肥过程中的主要不安全因素控制点如表11-1所示。表11-1育肥场主要不安全因素控制点序号名称不安全原因1牛饲养安全饲养时被牛碰伤2饲料加工安全机械损伤3防火安全粗饲料引起火灾79 7、根据劳动部劳资（1998）48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的通知，对本项目中职业安全卫生各个环节工作进行贯彻落实。场区内的工作人员、清洁物（产品）和健康动物，通过清洁道路和污染道路进行分流，互不交叉污染，场区自然降水通过场区明沟排除，废水通过场区暗沟排到污水处理场集中处理，统一排除。8、本项目防火等级根据建筑形式和面积及生产性质而定，防火等级为Ⅲ级。11.3.2卫生措施1、选址育肥场应建于清洁区内，其距有毒有害污染源不少于30米，不得影响周围居民的生产和安全，产生有害物质或严重的噪声的区域与居民区应当有适当的卫生防护距离和防护措施。2、场区和道路场区和道路应硬化（如混凝土或沥青路面），平坦、无积水，场区应有良好的排水系统。3、建筑物与设施（1）生产区和生产辅助区按工艺要求设计，要做到防尘、防霉，并设防虫、防蝇、防鼠设施。为防止有害动物隐藏，下水道口设地漏和铁栅栏。（2）墙和地面设计为防水、防潮、耐腐蚀，便于清洗，并有适当的倾斜度，冲洗后不积水。窗台有斜度，墙面阴、阳角做圆弧状避免积灰，便于清洗。79 （3）场区内设有消毒更衣室、休息室及洗手间。（4）牛舍及饲料加工设备必须保持清洁卫生，坚持检查、清洗、消毒制度，日清日洁，定期消毒，做到无臭、无腐、无毒，防止微生物污染。4、个人卫生与健康要求（1）卫生教育：育肥场应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生宣传教育，定期对全场职工进行《中华人民共和全食品卫生法（试行）》、《食品企业良好作业规范》及其他有关卫生规定的宣传教育，做到教育有计划，考核有标准，卫生培训制度化和规范化。（2）健康检查：员工每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。育肥场建立职工健康档案。对喂养人员进行定期体检，杜绝带有传染病源的员工与牛群接触。（3）健康要求：凡患有下列病症之一者不得从事本场工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者）；活动性肺结核；化脓性或渗出性皮肤病；其它有碍食品卫生的疾病。（4）个人卫生：工作人员应保持良好的个人卫生，工作时必须穿戴工作服，工作服要保持清洁、卫生并定期消毒；工作人员不得将与生产无关的个人物品带入生产区、生产辅助区及隔离治疗区，工作时不得佩戴饰物和涂抹化妆品；职工上班时间要求工作衣帽穿戴整齐，并经消毒后方可进入生产区、生产辅助区及隔离治疗区，不得穿工作服进入厕所或离开育肥场；严禁在场区内吸烟和随地吐痰；需戴手套的工作应提前洗手，手套应保持清洁、完好。79 11.3.3劳动保护1、饲料加工间及饲料库应按有关规范规定，搞好防尘，落实消防措施，设置相应就地防尘设施及消防设施。2、牛舍设计要充分考虑通风换气设施，以保持牛舍内空气清新。3、设备的选型要将噪声等级作为一项技术参数来考虑，尽量选择使用噪声等级小的先进设备。4、饲料加工及牛只育肥应按有关规范及设备技术规定的要求进行，设置相应的门卫、安全设施、技术规程等。制定安全生产操作规程，确保工作人员的身心健康。5、建立科学严格的兽医防疫制度，定期进行牛只的预防注射和驱虫工作，按规定进行牛只的身体检查，一旦发现病牛应及时隔离治疗，针对不同的人畜共患病，采取及时有效的防治措施，确保职工的人身安全。同时也要建立环境安全制度，定期消毒，杜绝人畜共患病的发生和蔓延。6、本项目采用合理的工艺流程，先进的设备，良好的卫生环境，大大改善了工作人员的操作条件，并根据国家有关规范和法规，对于每个工种的生产流程和环节，作业性质及繁杂程度，均有较严明的劳动定额。根据不同工种和定额，安排男或女职工的作业。不产生过强或过重的体力劳动。79 第12章项目组织、劳动定员与人员培训12.1组织机构本项目由HLK市DDXM养牛专业合作社组织工程项目实施建设和生产经营管理，为保证本项目顺利实施，肉牛育肥场组织机构情况及人员构成图12-2所示。养殖场长后勤保卫科生产部保卫科生产部维修工炊事员清洁员门卫保管员饲养员饲料加工员兽医清洁员门卫保管员饲养员饲料加工员兽医图12-1肉牛育肥场组织机构及人员构成图12.2劳动定员12.2.1劳动定员本项目劳动用工32人，具体人员分配如下：1、育肥场场长：1人2、生产部：26人其中：兽医1人饲料加工员2人饲养员11人79 清洁员11人保管员1人3、财务部：2人其中：会计1人出纳1人4、后勤：2人其中：维修工1人炊事员1人5、保卫科：1人12.2.2人员素质1、育肥场场长：育肥场场长应具有专业工作经验，能够做好督导管理牛场各职能部门的日常生产活动，制定育肥场发展规划和中心工作及重大措施方案，确保牛场正常运转等工作。2、生产部：各职能工种选择具有相应专业技术以及工作经验的人员，并按企业规定的育肥场管理、运作流程与标准实行标准化生产。3、财务部：面向社会公开招聘，选择具有专业工作经验和相关证书的人员，主要负责企业的财务管理和核算，从而全面、准确、及时地反映生产成本和经营成果。4、后勤：面向社会招聘具有相应技能的专业人员，主要负责设备维护、餐饮等工作。5、保卫科：面向社会招聘责任心强、警惕性高的具有工作经验的门卫人员，主要负责维护育肥场内的秩序，做好治安保卫工作。79 12.2.3生产班制肉牛同期养殖90天，年养殖4批，共生产360天，实行单班制；饲料工厂年生产250天，机修动力为三班制，饲料加工生产两班制，实行周工作40小时制。12.3人员来源（一）管理人员：面向社会招聘，选择具有专业工作经验的人员。（二）技术人员：与省内各农业院校和科所形成技术合作关系，招收具有专业技术职称，并具有实践工作经验的饲养、繁育、兽医、饲料加工等专业人员。（三）工人：技术工人面向社会招聘，选择具有工作经验和相应证书的人员，饲养、清洁、搬运等一般工人招收当地农民工，解决农村剩余劳力。12.4人员培训人员培训的主要内容为针对不同技术工种的人员，组织学习先进经验和实际操作技术，熟悉工艺和加工机器性能，结合实际中出现的问题进行现场指导。生产人员要进行定期或不定期的岗位培训工作，熟练掌握相关的技术操作规范规程。技术人员、技术工人分别送有关院校和劳动部门培训，同时，定期聘请有关院校的专家到公司集中培训。79 12.5项目实施进度12.5.1建设期限本项目建设期为1年，建设期限为2012年7月-2013年6月。12.5.2项目实施进度安排项目实施进度安排如下：2012年7-10月完成项目可行性研究报告、论证；2012年10-12月完成项目的审批手续及批文，同时落实资金；2013年1月完成工程地质勘察、项目的初步设计及施工图设计；2013年2月完成项目工程及监理招标；2013年3-4月完成土建工程建设；2013年4-5月完成设备购置及安装、办公用品购买及安置、工作人员的招聘与培训工作；2013年6月全面投入运营。12.5.3项目实施进度表本项目具体实施情况应依其主次，先后等顺序进行。项目实施进度技术安排的建议如表12-1所示。表12-1项目实施进度表序号项目2012年2013年78910111212345679 1可行性研究报告的编制★★★★2各项手续与批文的办理★★★3地质勘察★4初步设计及审定★5施工图设计★6项目工程及监理招标★7土建施工★★8设备购置及安装★★9办公用品购买及安置★★10工作人员招聘与培训★★11投入运营★第13章投资估算和资金筹措13.1投资构成和估算本项目以肉牛育肥为投资主体，包括育肥场及配套设施的土建工程建设和相关设备选购、安装等。建设投资估算主要包括全部建（构）筑物工程费、设备购置费、设备安装费、其它费用、预备费等。13.2投资估算依据1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、项目建设单位提供的相关研究资料与数据等3、本项目土建工程费按现行价格进行投资估算；设备购置费按当年实际价格加运杂费计算；设备安装费参照同类工厂的安装决算；不考虑建设期材料、设备预调指数；其它费用按照国家和地方有关规定编制。①无形资产：本项目无形资产指项目建设需征用土地的使用权，土地征购费指项目建设所需建设用地。本项目不需要征地。79 ②开办费▲建设单位管理费：根据财建（[2002]394号文，建设单位管理费按建筑工程费用1%计。▲生产职工培训费：本项目生产职工培训费指生产工人培训费，生产职工培训费用按项目设计新增定员人数的60%，每人按2000元计列。▲办公家具购置费：办公、生活家具购置费是指为保证项目正常生产、使用和管理必须购买的办公用具的费用，本项日按全厂设计定员数每人600元计算。▲勘察设计费：是指委托勘察设计单位进行工程勘察设计，按规定应支付的费用：按计价格【2002】110号文规定，按建筑工程费用3.8%计。▲可行性研究费：根据国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知（计价格[1999]1283号）收费标准计算，本项目可行性研究费用按项目总建设投资的0.3%计算。▲工程监理费：按价房地字[1992]235号文规定，按建筑工程费用6%计。▲联合试运转费：按工程费用内设备购置费总值的2%计算。③预备费▲基本预备费：根据国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）相关规定，本项目基本预备费按建筑工程费用、开班费用之和的6%计算.▲涨价预备费：建设期仅一年，不考虑物价上涨因素。79 ④设备仪器工程：运杂费按设备原值的2%计算，安装费按设备原值的3%计算。⑤铺底流动资金本项目流动资金按平均估算法测算，共需流动资金1744.89万元。铺底流动资金是项目建成后，在试运转阶段用于购买原材料燃料（生产资料）、支付工资及其他经营费用等所需的周转资金，是项目总投资中的一个组成部分。根据国家现行的规定，新上项目或更新改造项目主必须拥有不少于30%的自有流动资金。本项目铺底资金按30%计算，为523.47万元。13.3总投资构成项目总投资1229.36万元，其中固定资产投资705.89万元，流动资金投资523.47万元。固定资产投资构成和投资比例为：育肥场土建工程投资553.24万元，占总投资的45%；设备购置及安装费投资45.44万元，占总投资的3.7%；建设其它相关费用为107.21万元，占总投资的8.72%。流动资金投资主要包括育肥牛及饲草料的收购费，投资额为523.47万元，占总投资的42.58%。13.4项目投资估算经估算，本项目投资额1229.36万元，本项目建设投资见《建设投资估算表》。79 13.5资金筹措项目总投资1229.36万元，其中：（1）申请中央和地方专项资金400万元，占总投资的32.57%；（2）项目单位自筹829.36万元，占总投资的67.46%。第14章效益分析14.1经济效益分析14.1.1财务分析1、项目计算期本项目计算期为11年，其中建设期为1年，生产运营期为10年，投产第一年达到生产能力的100%。2、项目规模同期养殖育肥牛1250头；年出栏育肥牛5000头。3、分析依据（1）财务基准收益率根据目前农业综合开发畜牧养殖加工产业化项目标准及投资者的预期，本项目财务基准收益率设定为12%。（2）评价规范按国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第3版）以及有关的财务制度与经济法规进行评价。79 14.1.2生产成本估算正常经营年成本的基本构成如下：（1）外购原料费主要包括架子牛收购费，2500万元/年；精粗饲料517.50万元/年，防疫费5万元/年。（2）动力费外购动力费主要为水电的消耗，总费用为19.80万元。详见《外购原材料、燃料和动力估算表》（3）工资及福利费用本项目共定员32人，工人月工资1200元/月，管理人员月工资2000元/月。按工资收入的14%计提福利费，总计55.81万元/年。详见《工资及福利估算表》（4）维护及修理费按固定资产原值的1%计算，达产后年维修费为5.99万元。（5）折旧费采用平均年限法计提折旧，残值率5%。房屋及建筑物折旧年限为20年；工艺及辅助设备折旧年限为10年；运输及其它设备折旧年限为5年。年均折旧额为33.53万元。（6）递延资产按10年摊销完，10.72万元。（7）土地租赁费土地61亩，年租340元/亩，年租赁费2.08万元，计入经营成本。79 （8）财务费用本项目无建设资金贷款，因此，财务费用为零。（9）税金及附加税金及附加有增值税、城市建设维护税、教育费附加等。①增值税：按照国家现行增值税相关政策规定，产品的销项税执行基本税率17%。进项税执行13%抵扣率。而根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（2008）第十五条之规定从事种植业、养殖业、林业、牧业、水产业的单位和个人免征增值税的相关规定，故本项目不计提增值税，即增值税为零。②城市维护建设税：按增值税的7%计算；③教育费附加：按增值税的3%计算；④企业所得税：按国家政策，养殖业和饲料加工行业所得税税率按25%征收。年均203.13万元。（10）销售费用、管理费用、其他费用按产品销售收入的5%计算，202.50万元。（11）总成本本项目正常年年均生产总成本为23237.47万元。（12）固定成本本项目正常年年均固定成本为260.06万元。（13）可变成本本项目正常年年均可变成本为2977.41万元。（14）经营成本本项目正常年年均经营成本为3196.18万元。79 14.1.3销售收入估算项目正常年肉牛出栏量5000头，产品销售价格采用近期市场价，活牛价格18元/公斤，平均育肥牛450公斤的销售额为8100元/头。经估算，正常年销售收入为4050万元。14.1.4损益估算项目投入正常运营后，年均利润总额812.53万元，年均税后利润总额为203.13万元。14.1.5财务评价本项目正常年可实现产值4050万元，年均税后利润总额为203.13万元，税前财务净现值（ic=12%)1685.08万元，税前财务内部收益率（IRR）42.36%，税前静态投资回收期3.9年，动态投资回收期4.4年。税后财务净现值（ic=12%)1096.52万元，税后财务内部收益率（IRR）28.07%，税后静态投资回收期4.8年，动态投资回收期5.7年。14.1.6盈亏平衡分析年均总成本费用为3237.47万元，其中：变动成本为2977.41万元，固定成本为260.06万元，销售收入为4050.00万元。项目BEP为24.25%，盈亏平衡销售收入981.97万元，盈亏平衡销量545.54吨。即：在实际生产能力达到设计能力的24.25%，销售量达到545.54吨（约1186头），销售收入达到981.97万元时，企业就可保本不亏损。79 超24.25时即有盈利。说明该项目投资风险较低，具有较强的抗风险能力。盈亏平衡分析见下图：14.1.7敏感性分析按±5%、的幅度分别对固定销售收入、经营成本、资产投资作敏感因素变化分析。经分析可见：销售收入及经营成本最为敏感。通过敏感性分析经营成本增加大于5%或销售价格降低大于5%时，项目最为敏感（见敏感性分析图）。这就要求项目在日常经营中必须时刻关注市场的变化，增收节支，确保项目的可持续经营。79 项目敏感性分析图14.1.8财务评价结论本项目从整个财务评价的指标来看，投资利润率高率，所得税后财务内部收益率高于社会基准79 利率，财务净现值大于零，本项目具有较强的盈利能力、抗风险能力。从财务评价结果看，项目是可行的。14.2社会效益分析1、本项目的实施，可带动发展项目区饲料玉米种植户500户，每户平均种植面积5亩，户均新增纯年收入2700元；项目带动发展养殖户2400户，每户2头牛，户均新增年纯收入8000元。由此可见，本项目的建设通过肉牛集约化养殖、不仅带动农民以种植和养殖增加经济收入，而且有效利用了粮食秸秆等中间产物，成为增加项目区农民经济收入的有效手段。2、项目达产后年均上缴所得税203.13万元，促进当地经济发展起到显著作用。3、本项目的建成可实现资源优化配置，有利于产业结构调整，可带动玉米种植业、牛产品加工业、制药业、毛纺业等相关产业的发展，可促进相关企业收入持续稳定增长，拓宽就业渠道。4、项目正常年肉牛出栏量可达5000头，可丰富市场供应，有利于改善人民膳食结构，提高城乡人民的生活水平，繁荣社会主义市场经济。14.3生态效益分析通过育肥牛可产生大量的有机肥料，可减少化肥用量，降低种植业投入；通过秸秆养牛过腹还田，可提高土壤有机质的含量，培肥地力，改善农田养分状况，有利于农作物稳产高产，可使农业生态环境处于一种良性循环的状态，促进“两高一优”79 农业的发展。项目利用玉米秸秆作为养牛饲料，减少了秸秆腐烂或人为焚烧带来的环境污染以及资源浪费，符合生态可持续发展的需要，具有一定的生态效益。14.4风险分析1、政策风险近几年，随着三农问题的深入，国家的产业政策向有利于肉牛养殖等畜牧业产品和其产品深加工的项目发展。总体而言，肉牛养殖企业遇到政策风险较小。2、技术风险我国的肉牛饲养近几年虽然有了长足的进步，但与外国的先进技术相比，还存在着一定的差距，其生产技术水平还有待提高。面对市场竞争日益的激烈，合作社面临着一定的技术风险。针对技术风险，合作社加强对研发的投入和管理，吸引优秀的技术人才，建立完善合作社内部的技术创新机制，提高研发效率，缩短研发周期，保持和增强人才、技术和研发优势，由此规避技术风险。3、市场风险市场风险是主要原材料的价格波动的风险。市场上主要原材料的采购成本波动将直接导致企业生产成本的相应波动，进而影响合作社效益。另外，市场上越来越激烈的竞争，可能使企业面临一定的市场风险。针对市场风险，提高饲草料利用率、降低资源浪费率是抗御原材料涨价和市场竞争的重点。此外，合作社79 可以采取套期保值的方式来稳定原材料的价格。目前，国内外市场上对优质牛肉的生产与需求的快速增长，以及优质牛源相对短缺的供需矛盾也在一定程度上减小了肉牛屠宰加工企业建设自身育肥基地的市场风险。4、财务风险合作社经营资金主要靠自有资金和银行贷款解决，银行贷款在很大程度上受国家宏观经济政策特别是金融政策等外部因素的制约。因此在合作社经营规模逐渐扩大的情况下，不排除由于融资能力的限制出现资金紧张、影响合作社经营的可能。针对融资能力风险，合作社同时进行资产经营和资本运营，对合作社的存量资产的变现周期较长的部分，通过与银行签订协议，按比例实行转让贷款，保持合作社较强的支付能力和业务运作能力；合作社还将开展资本运营，进行低成本扩张，建立拥有独立知识产权的产品体系，或者以委托加工形式，减少资金的支出数额，资本运营还可扩大合作社规模，增强融资能力，保持资金的灵活运转。5、经营管理风险经营管理能力的强弱、管理经验是否充足以及管理者的素质和工作能力的好坏都给合作社带来一定的经营管理风险。今后整个行业发展速度将会进一步加快，尽管合作社都会十分注重组织模式和管理制度的建立、完善和优化，但是制度的完善和优化需要一定的过程，因而不排除完善的速度滞后于发展速度的可能。对经营管理风险，合作社应提高经营管理能力，积累管理经验并且提高管理者的素质和工作能力。另外，合作社还应将建立健全法人治理结构，通过现代企业制度建设，强化企业管理，针对合作社79 管理人员的特点，通过内部组织管理培训和送出培训的方式并引进外部管理人员提高合作社的管理水平，保持合作社经营管理机制具有较强活力，以抵抗经营管理风险。第15章可行性研究结论与建议15.1可行性研究结论1、项目建设符合国家鼓励草食畜养殖的农业政策，符合地区发展实际情况，项目建设政策环境优越。2、项目建设规模适当，产品方案科学合理。3、项目选址合理，建设地点具有丰富的原料资源，基础设施完备，交通便利，建设条件良好。4、项目所选择的育肥工艺流程与技术方案先进适用、科学成熟，技术有保证，本项目的建设在技术上具有可行性。5、项目建设对环境影响较小，采取处理方案后可达到规定的标准。6、本项目正常年销售收入4050万元，年均税后利润总额为203.13万元，税前财务净现值（ic=12%)1685.08万元，税前财务内部收益率（IRR）42.36%，税前静态投资回收期3.9年，动态投资回收期4.4年。税后财务净现值（ic=12%)1096.52万元，税后财务内部收益率（IRR）28.07%，税后静态投资回收期4.8年，动态投资回收期5.7年。项目具有较好的盈利能力。盈亏平衡分析和敏感性分析表明，本项目具有很强的盈利能力与抗风险能力。项目经济效益良好。779 、项目的实施能改善当地生产条件，调整产业结构，推动当地经济发展，加快项目区农民致富的步伐，带动相关产业的发展，增加政府的税收，拓宽就业渠道，本项目的社会效益明显。8、本项目运用科学的饲养技术，有效的减少污染和能源消耗量，实现生态节约型和循环型发展，生态效益明显。综上所述，该项目建设符合国家和地方产业发展政策，市场前景广阔，技术成熟，方案合理，建设条件好，经济效益、社会效益和生态效益显著。因此，该项目建设是十分必要和可行的。15.2建议1、本项目建成后可扩大肉牛的存栏量，为肉牛屠宰企业提供优质的原材料，形成繁、养、宰、加、贸一体化的产业链条，使肉牛产业得到整体的提升。鉴于此，建议将该项目纳入全省畜牧产业化重点建设项目，在资金、产业、政策、资源配置、税收等方面给予适当倾斜和扶持，以提高其市场竞争力。2、抓好管理工作，充分利用企业资源和政策资源。努力扩大科技进步在肉牛业的应用，以提高肉牛品质、饲料转化率、出栏率等。3、建议在项目建设的同时尽快解决上下游问题，实施肉牛产业化战略，投入力量建设饲草料种植基地，建设饲料加工厂，从根本上保证项目原料的品质。建设规范的活畜及畜产品交易市场，加强对产品营销网络的培育与开发。4、加强融资，并切实保证生产规模和管理体制的落实。79 附表图附表1:主要经济技术指标表主要财务指标经济评价指标序号项目单位投资金额备注序号项目指标备注1一、投资总额万元1229.361一、盈利能力指标　21、生物资产投资万元021、投资利润率%49.57%32、建设投资万元705.8932、投资利税率%66.08%43、流动资金投资万元523.4743、财务净现值1096.525二、平均销售收入万元405054、财务内部收益率%28.07%6三、平均总成本万元3237.476二、能力指标　71、年均固定成本万元260.0671、所得税前投资回收期（静态)3.982、年均变动成本万元2977.4182、所得税前投资回收期（动态)4.49四、年均销售税金及附加万元0.0093、所得税后投资回收期（静态)4.810五、平均利润总额万元812.53104、所得税后投资回收期（动态)5.711六、年均所得税万元202.96113、偿债备付率　12七、年均税后利润万元609.4012三、不确定性分析　　　　　131、盈亏平衡点(万元)982.0　　　　142、盈亏平衡点(吨)545.579 附表2:项目总投资估算表序号工程名称土建工程设备仪器工程其他费用合计(万元)设备购置运杂费安装工程合计1固定资产553.2444.390.890.1745.44　598.681.1土建工程553.24　　　　　553.241.2渔机具及实验仪器　44.390.890.1745.44　45.44　安装设备　5.500.110.175.78　5.78　不需要安装设备仪器　38.890.78　39.66　39.662经营性生物资产3工程建设其它相关费用107.21107.213.1无形资产　0.003.2递延资产投资107.21　　资产投资（合计　705.894流动资金　523.475项目总投资　1229.3679 附表3:土建工程估算表1序号工程名称数量结构外形尺寸（m×m）建筑面积（m2）单价（元/㎡）投资(万元)11、生产区(牛舍)　　　4200　226.821.1牛舍6钢骨，彩钢瓦70×104200540226.832、生产辅助区　　　10070　145.642.1饲料库1砖混结构28×1542060025.252.2饲料加工间1砖混结构30×103006001862.3青贮窖（池）5砖混结构50×10×3.58750807072.4干草棚1钢骨，彩钢瓦30×2060054032.483、隔离治疗区　　　1200　64.893.1观察室1钢骨，彩钢瓦50×1050054027103.2隔离舍1钢骨，彩钢瓦70×1070054037.8114、办公生活区　　　505　37124.1办公室6砖混结构10×318080014.4134.2员工宿舍5砖混结构10×315070010.5144.3食堂1砖混结构10×101007007154.3消毒更衣室1砖混结构10×6607004.2164.4门卫值班室1砖混结构5×3156000.979 附表3:土建工程估算表2序号工程名称数量结构外形尺寸（m×m）建筑面积（m2）单价（元/㎡）投资(万元)175、其他　　　3616.5　79.04185.1晒场、堆场1　80×37.530005015195.2埋供水管1　　　100001.0205.3消毒池2　4×3.5×0.38.4m311000.92215.4粪尿沉淀池5　3×3×3135m31001.35225.5污水处理池1　　4001503.24235.6地磅房1　3×3970015.12245.7装牛台1　4.5×3×113.51503.24255.8配电室1砖混结构3×3954011.66265.9大门1　　　150001.50275.10围墙1055m　　　808.44285.11厕所1　7×53550010.80295.12场内道路260m　　　1804.68305.13绿化带25%　　10100802.0831合计　　　　　553.2479 附表4:设备仪器估算表序号设备名称型号产地单位数量单价(元)投资(万元)一生产设备　　103　34.47地磅秤30T台1300003供水管道及闸阀　套1250002.5粉碎搅拌机组9FH-3000套1400004大型铡草机9ZC-15台5160008青草揉丝机SLD-420台116500.165配电设备　套1300003消防设施　套1200002辅助工器具　套306001.80运料车　辆365001.80运粪车　辆245001.20场内运输车小四轮台2350007.00二化验仪器　　10　6.62生物显微镜　台240000.80无菌工作台　台1200002.00电子天平称　台2100002.00低速水平式离心机　台130000.30纯水机　台122000.22恒温干燥箱　台160000.60冰箱　台130000.30高压灭菌锅　台140000.40三农民培训设备　　5　3.30台式电脑联想台145000.45打印机　台130000.30笔记本电脑联想台160000.60数码相机SONY台130000.30多媒体投影仪日立A10台1165001.6579 合计　　　　44.3979 附表5:建设期其他相关费用估算表序号设备名称数量单价投资总额(万元)1无形资产投资　　01.1土地使用权　　02递延资产投资　　107.212.1开办费　　69.832.1.1建设单位管理费　　5.532.1.2勘察设计费　　21.022.1.3生产职工培训费　　3.842.1.4办公家具购置费　　1.922.1.5可行性研究费　　3.42.1.6工程监理费　　33.192.1.7联合试运转费　　0.912.2预备费　　37.382.2.1基本预备费　　37.382.2.2涨价预备费不考虑物价上涨因素0.002.3建设期利息　　　3合计　　107.2179 附表6:投资计划与资金筹措表序号项目年份建设期(万元)生产期(万元)合计(万元)第1年第2年1总投资705.89523.471229.361.1固定资产投资705.89　705.891.2固定资产投资方向调节税　　　1.3经营性生物资产0　　1.4建设期利息　　　1.5铺底流动资金　523.47523.472资金筹措305.89923.471229.362.1自筹资金305.89523.47829.36　其中：用于流动资金　523.47523.472.2银行贷款　　　2.2.1长期贷款　　　2.2.2流动资金贷款　　　2.3申请国家补助资金　400400.002.4其它资金　　　79 附表7:固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表序号原值年限　建设期折旧及摊销（万元）第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年年均一、房屋及建筑物201、原值553.242、折旧费26.2826.2826.2826.2826.2826.2826.2826.2826.2826.2826.2828.913、净值526.96500.68474.40448.12421.84395.57369.29343.01316.73290.45264.17435.12二、工艺及辅助设备101、原值35.442、折旧费3.193.373.373.373.373.373.373.373.373.373.37　3、净值32.2528.8825.5222.1518.7815.4212.058.685.321.95　　三、运输设备51、原值10.002、折旧费1.81.91.91.91.93、净值8.26.34.42.50.6四、固定资产合计1、原值598.682、折旧费31.2731.5531.5531.5531.5529.6529.6529.6529.6529.6529.6533.533、净值567.41535.86504.32472.77441.23410.98381.34351.69322.04292.40264.17　五、递延资产101、原值107.212、摊销费10.7210.7210.7210.7210.7210.7210.7210.7210.7210.723、净值96.4985.7775.0564.3353.6142.8832.1621.4410.720.00合计：折旧+摊销费41.9942.2742.2742.2742.2740.3740.3740.3740.3740.3729.6579 附表8:工资及福利估算表序号项目合计计算期（万元）第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1工人　　　　　　　　　　　　　人数29029292929292929292929　人均年工资1.4401.441.441.441.441.441.441.441.441.441.44　工资额41.76041.7641.7641.7641.7641.7641.7641.7641.7641.7641.76　福利费14%5.80.05.85.85.85.85.85.85.85.85.85.82管理人员　　　　　　　　　　　　　人数303333333333　人均年工资2.402.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4　工资额7.207.27.27.27.27.27.27.27.27.27.2　福利费14%1.00801.0081.0081.0081.0081.0081.0081.0081.0081.0081.0083工资总额48.96048.9648.9648.9648.9648.9648.9648.9648.9648.9648.964福利费14%6.850.006.856.856.856.856.856.856.856.856.856.855合计55.810.0055.8155.8155.8155.8155.8155.8155.8155.8155.8155.81注：工人月工资1200元/月，管理人员月工资2000元/月79 附表9:外购原材料、燃料和动力估算表项目单位数量天数数量单价（元）总额（万元）备注一、主要原材料3022.50架子牛头500050002500粗饲料（草）kg/天37.59050000.12202.50青贮kg/天12.59050000.2112.50配合料kg/天2.59050001.8202.50疾病预防（10元/头）元/头109050001005.00二、燃料和动力费19.80水吨56251211.25自来水电度1500000.578.55外购燃料及动力费合计3042.3079 附表10:育肥期每头牛需料、水量表饲料名称单位数量总天数单价（元）金额（元）粗饲料（草）kg/天37.5900.12405青贮kg/天12.5900.2225配合料kg/天2.5901.8405水kg/天50900.0020.009合计　102.5　2.1221035附表11:每天用水量总表序号用水部门数量用水量标准变化系数每天用水量Qmin(m3/h)Qmax(m3/h)Q(m3/d)1办公化验2人30L/人·班20.0080.0160.062生活30人50L/人·班2.50.150.381.53牛舍(饮、冲洗）1250头100L/日·头2816125　合计　　　　　126.56注：每头牛用水90天；办公生活用水按365天计79 附表12:总成本费用估算表序号项目建设期生产期（万元）第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年年均1主要原材料　2910.002910.002910.002910.002910.002910.002910.002910.002910.002910.002910.001.1架子牛　2500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.001.2粗饲料（草）　202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.501.3青贮　112.50112.50112.50112.50112.50112.50112.50112.50112.50112.50112.501.4配合料　202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.501.5疾病预防　5.0005.0005.0005.0005.0005.0005.0005.0005.0005.0005.002燃料及动力　19.80019.80019.80019.80019.80019.80019.80019.80019.80019.80019.801.1水　11.2511.2511.2511.2511.2511.2511.2511.2511.2511.2511.251.2电　8.558.558.558.558.558.558.558.558.558.558.553工资及福利费　55.8155.8155.8155.8155.8155.8155.8155.8155.8155.8155.81　工人工资及福利费　47.6147.6147.6147.6147.6147.6147.6147.6147.6147.6147.61　管理人员工资及福利费　8.218.218.218.218.218.218.218.218.218.218.214维护及修理费　5.995.995.995.995.995.995.995.995.995.995.995折旧及摊销费　41.9942.2742.2742.2742.2740.3740.3740.3740.3740.3741.296销售费用、管理费用、其他费用202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.509其他费用（土地租赁费）　2.082.082.082.082.082.082.082.082.082.082.0810总成本费用　3238.173238.453238.453238.453238.453236.553236.553236.553236.553236.553237.47　其中：固定成本　260.76261.04261.04261.04261.04259.14259.14259.14259.14259.14260.06　可变成本　2977.412977.412977.412977.412977.412977.412977.412977.412977.412977.412977.4111经营成本　3196.183196.183196.183196.183196.183196.183196.183196.183196.183196.183196.1879 附表13:流动资金估算表序号项目最低周转天数周转次数（次）投产期(万元）第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年　生产负荷（%）100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1流动资产　　2233.192233.192233.192233.192233.192233.192233.192233.192233.192233.191.1应收账款606675.00675.00675.00675.00675.00675.00675.00675.00675.00675.001.2存货　　1525.901525.901525.901525.901525.901525.901525.901525.901525.901525.901.2.1原材料　　659.17659.17659.17659.17659.17659.17659.17659.17659.17659.17　架子牛904625.00625.00625.00625.00625.00625.00625.00625.00625.00625.00　饲料等301234.1734.1734.1734.1734.1734.1734.1734.1734.1734.171.2.2燃料动力费30121.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.2.3在产品3012266.35266.35266.35266.35266.35266.35266.35266.35266.35266.351.2.4产成品725598.74598.74598.74598.74598.74598.74598.74598.74598.74598.741.3现金45832.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.292流动负债　　488.30488.30488.30488.30488.30488.30488.30488.30488.30488.302.1应付账款606488.30488.30488.30488.30488.30488.30488.30488.30488.30488.303流动资金（1-2）　　1744.891744.891744.891744.891744.891744.891744.891744.891744.891744.894流动资金本年增加额　　1744.89　　　　　　　　　79 附表14:产品销售收入和销售税金及附加估算表项目单位　平均单价(元/头)销售量生产期（万元）第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年年均生产负荷%　　　100100100100100100100100100　100　100产品销售收入　　225040504050405040504050405040504050405040504050肉牛吨18000225040504050405040504050405040504050405040504050增值税33%　　　00000000000销项税13%　　　00000000000进项税17%　　　00000000000销售税金及附加　　　00000000000城乡维护建设税（7%）　　　00000000000教育费附加（3%）　　　0000000000079 附表15:利润及利润分配表序号年份项目经济效益（万元）第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年年均　生产负荷（%）100%100%100%100%100%100%100%100%100%　100%　100%1产品销售收入40504050405040504050405040504050405040504050.002销售税金及附加3总成本费用3238.173238.453238.453238.453238.453236.553236.553236.553236.553236.553237.474利润总额811.83811.55811.55811.55811.55813.45813.45813.45813.45813.45812.535所得税202.96202.89202.89202.89202.89203.36203.36203.36203.36203.36203.136税后利润608.87608.66608.66608.66608.66610.09610.09610.09610.09610.09609.406.1盈余公积金60.8960.8760.8760.8760.8761.0161.0161.0161.0161.0160.946.2盈余公益金1.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.836.3应付利润　　　　　　　　　　6.4未分配利润546.16545.97545.97545.97545.97547.25547.25547.25547.25547.25546.637累计未分配利润546.161092.131638.102184.072730.043277.293824.544371.794919.045466.293004.958无项目税后利润9增量税后利润546.16545.97545.97545.97545.97547.25547.25547.25547.25547.25546.6379 附表16:全部投资现金流量表项目名称经济效益（万元）第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年一、现金流入4050.004050.004050.004050.004050.004050.004050.004050.004050.0036450.00产品销售(营业)收入　4050.004050.004050.004050.004050.004050.004050.004050.004050.0036450.00回收固定资产余值　　　　　　　　　　292.72回收流动资金　　　　　　　　　　1744.89二、现金流出705.895144.033399.073399.073399.073399.073399.543399.543399.543399.5433044.37固定资产投资705.89　　　　　　　　　705.89流动资金　1744.891744.89经营成本　3196.183196.183196.183196.183196.183196.183196.183196.183196.183196.18销售税金及附加　所得税　202.96202.89202.89202.89202.89203.36203.36203.36203.361827.96三、净现金流量(705.89)(1094.03)650.93650.93650.93650.93650.46650.46650.46650.463405.63四、累计净现金流量(705.89)(1799.92)(1148.99)(498.06)152.87803.811454.262104.722755.173405.636811.26五、所得税前净现金流量(705.89)(891.07)853.82853.82853.82853.82853.82853.82853.82853.825233.59六、所得税前累计净现金流量(705.89)(1596.96)(743.14)110.68964.501818.312672.133525.954379.775233.5910467.18七、净现值(705.89)(976.81)518.92463.32413.68369.36329.54294.23262.71234.561096.52八、累计净现值(705.89)(1682.70)(1163.78)(700.46)(286.78)82.57412.11706.35969.051203.612300.14九、所得税前净现值(705.89)(795.60)680.66607.73542.62484.48432.57386.22344.84307.901685.08十、所得税前累计净现值(705.89)(1501.49)(820.83)(213.10)329.52814.001246.571632.791977.642285.533970.61计算指标:税后财务内部收益率IRR:28.07%所得税前财务内部收益率IRR:42.36%税后财务净现值（ic=12%):1096.52万元所得税前财务净现值(ic=12%):1685.08万元税后投资回收期（静态):4.8年所得税前投资回收期（静态):3.9年税后投资回收期（动态):5.7年所得税前投资回收期（动态):4.4年79 附图1:肉牛场位置图附图2:肉牛场现状平面布置图附图3:牛舍现状图附图4:肉牛场规划图附图5:大地合作社机构代码证附图6:大地合作社营业执照附图7:大地合作社税务登记证附图8:合作社荣获2011年XY市农业产业化重点龙头企业证书79'