优质稻生产基地建设项目可行性研究报告 54页

'优质稻生产基地建设项目可行性研究报告目录第5页 目录1总论11.1项目背景11.1.1项目名称11.1.2承办单位概况11.1.3可行性研究报告编制依据11.1.4项目提出的理由与过程21.2项目概况61.2.1拟建地点61.2.2建设规模与目标61.2.3主要建设条件71.2.4项目投入总资金效益情况81.2.5主要技术经济指标91.3问题与建议101.3.1存在的问题101.3.2建议111.4实现该项目的可能性112市场预测132.1市场分析132.2市场预测153.3价格预测153建设规模与产品方案173.1建设规模173.1.1苗、种场规模173.1.2生产基地规模173.1.3建设内容17目录第5页 3.2产品方案184场址条件204.1地点与地理位置204.2土地利用现状204.3地形、地貌条件204.4气候条件204.5土壤条件214.6水利条件214.7交通运输条件215技术方案、设备方案和工程方案235.1技术方案235.1.1优质稻良种生产技术与生产流程235.1.2生产基地种植技术与生产流程255.2主要设备方案285.2.1育种设备285.2.2其它设备285.3工程方案295.3.1主要建、构筑物的特征，建筑面积，土石方量296原材料供应307项目总体布置317.1总体布置317.1.1项目构成317.1.2总体布置图及其主要经济技术指标表317.2运输327.3公用辅助工程328节水措施33目录第5页 8.1节水措施338.2水耗指标分析339环境影响评价349.1环境影响349.2环境保护与治理措施3410组织机构与经营管理3510.1组织机构设置3510.2实施方案3510.2.1农业科技培训3510.2.2经营方式3610.3运行管护措施3710.3.1契约合同措施3710.3.2奖励措施3711项目实施进度3811.1建设工期3811.2项目实施进度安排3812投资估算与资金筹措3912.1投资估算3912.1.1投资估算说明及依据3912.1.2建设投资估算3912.1.2流动资金估算4112.1.3项目投入总资金估算表4112.1.4分年投资计划表4112.2资金筹措4112.2.1资本筹措4112.2.2债务资金筹措4113财务评价42目录第5页 13.1项目财务评价4213.1.1财务评价基础数据与参数选取4213.1.2销售收入估算4213.1.3成本费用估算4213.1.4财务评价报表4413.1.5财务评价指标4413.2不确定性分析4513.2.1敏感性分析4513.3财务评价结论4514社会评价4614.1项目实施对社会影响分析4614.2项目与所在地互适性分析4714.3社会风险分析4714.4社会评价结论4715结论与建议4915.1结论4915.2存在问题4915.3建议50目录第5页 1总论1.1项目背景1.1.1项目名称云南省景洪市优质水稻生产基地建设项目1.1.2承办单位概况××是××的一个下属单位，现有职工9人，大专以上学历的5人，具有高级农艺师职称的1人，中级职称的5人，是一支具有农学、土壤、植保等专业理论知识的科技队伍，具有承担和完成优质粮食生产基地建设项目的能力。1.1.3可行性研究报告编制依据（1）景洪市优质水稻生产基地建设项目建议书；（2）“××”委托“××”编制完成景洪市优质水稻生产基地建设项目可行性研究报告的合同；（3）《景洪市国民经济统计资料》；（4）《景洪市土地利用总体规划》；（5）《建设项目经济评价方法与参数》国家计委、建设部发布（第三版）；（6）国家发展计划委员会审定出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》[计办投资（2002）15号]；（7）《农业工程手册》；（8）农业部有关“农业建设项目可行性研究”技术规范；（9）云建标（1998）第700号文关于印发《全国统一建筑工程基本基础定额云南省预算基价》的通知；正文第49页共49页 （10）云南省建设厅标准定额处编发的有关文件汇编。（11）市场材料价格参照《云南省工程建设材料设备价格信息》1.1.4项目提出的理由与过程在我国改革开放取得举世瞩目的巨大成就，综合国力日益增强的21世纪第4个年头，农业和粮食生产受到了党和国家领导人极大的关注和重视。中共十五届五中全会把“确保国家粮食安全”史无前例的写进公报，中央“十五”计划《建议》指出要“建立符合我国国情和社会主义市场经济要求的粮食安全体系，确保粮食供求基本平衡”，“粮食安全”概念第一次出现在五年计划、党和国家的正式文件中，到2003年，国家粮食安全被列入修改后的《中华人民共和国农业法》，特别是中共十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》也提出了保障粮食安全。水稻作为我国最重要的粮食作物之一，提高其产量与质量，具有多方面的重要意义。其一，无论是从粮食生产构成还是粮食消费构成来看，水稻都占据主体地位。据统计，1952－2002年间，从粮食生产方面来看，我国水稻平均单产4.183吨/公顷，是粮食单产2.710吨/公顷的154.35％，平均总产13242万吨，占粮食总产31199万吨的42.44％；从粮食消费来看，全国以稻米为主食的人口在65％以上，2002年人均粮食占有量为365千克，其中139.1千克为水稻，占38％。正文第49页共49页 其二，相对其他粮食作物来说，种植范围广，效益显著，更能有效促进农民增收。在我国，除青海外的其余30个省（市、区）均有种植，并有18个为主产省；种植水稻的农户约有1.58亿户，约占农户总数的64％，涉及6亿农村人口，而从不同粮食作物的成本纯收益率来看，1983－2002年20年间平均成本收益率，水稻为65.59％，小麦31.49％，玉米为54.49％，水稻分别高出小麦和玉米108.3％和20.4％。其三，还可以参与出口贸易，提升国际竞争力。20世纪60年代以来，除个别年份外，我国一直是稻米净出口国，稻米出口在国际稻米贸易中占有一席之地。据联合国粮农组织（FAO）统计资料，1998－2003年世界稻米贸易量平均为2592万吨，我国年平均出口量为264万吨，占世界比重的10.2％，特别是加入WTO后水稻作为我国唯一具有比较优势的粮食作物品种，对我国竞争力农业的发展，平衡粮食贸易，积极参与国际市场竞争影响重大。然而，近年来随着社会经济的发展，城市建设用地的盲目扩张，加之生态环境日益恶化，导致了一系列的自然灾害频频发生，使得原本就很不多的耕地面积锐减和粮食产量、质量下降，而需求量却节节攀升。据有关资料显示，耕地面积已由建国初期的13091.85万亩，减少至2000年的9911.25万亩，年均减少62万亩；1993年我国南方稻区稻瘟病大流行，导致减产稻谷150亿千克；与此同时，我国人均占有粮食不足400千克，用做饲料粮的人均只有100～130千克；粮食产量与质量也受到严重威胁，如何增产优质的粮食已成为迫在眉睫的主要问题。科技兴农、规模经营及集约生产将是解决粮食问题的关键所在。云南是一个农业省，由于地处边疆的地理位置和云南山原地貌和气候多样型的“立体气候”特点，国内外先进的农业生产模式、普遍性的经验在云南推广都有局限性，使云南的农业生产水平长期以来一直较落后。改革开放以来，随着国民经济的发展，国家对农业加大投入，农业开始有较快的发展。在这一大趋势下，中共云南省委、省政府针对云南农业生产基础条件差以及农业生产技术水平低的问题，在“八·五”、“九·五”正文第49页共49页 期间狠抓农田基本建设，加强了农业综合开发，商品粮基地建设，滇中现代农业示范工程等，全省农业生产条件得到一定程度改善，2500万亩高产稳产农田（地）已建成，稻、麦、玉米良种覆盖率已达87%。综合生产能力有了较明显的提高，主要农产品粮、油、糖年年增长，云南省已由一个主要粮食调入省转化为粮食自给率近90%，云南农业生产登上了新的台阶。在进入二十一世纪之后，我国农业和农村经济进入了一个新的发展阶段。云南农业和全国农业一样也具有新的特征和存在新的矛盾。云南农业发展新阶段面临的各种矛盾和问题集中表现为农民增收速度减缓，农产品难卖、价格下跌、非农业产业收入减少的状况没有从根本上缓解。增加农民收入已成为云南省国民经济发展全局的一个重大问题。云南只有近3千多万农民的收入不断提高，才能开拓农村市场，扩大国内需注；也才能从根本上调动农民的积极性，实现小康和农村稳定，从而推动农业和农村经济持续发展。因此，农业发展新阶段必须始终把增加农民收入作为农村一切经济工作的中心及出发点。当前，针对景洪市主要农产品产量大幅增加而又受市场约束增大的条件下，增加农民收入、持续发展农业和农村经济的切入点是适应市场对农产品优质化和多样化的需求，调整种植业品种和品质结构，全面提高农产品质量，尤其是首先抓好科技成果的生产性转化，靠科技进步解决景洪市稻米米质不优、库存量大、名特优新品种少、产量低等问题，以能在较短的时间内把主食主栽品种进行一次优化升级，带动农村经济再上一个新台阶，并推动国民经济的发展。云南省××正文第49页共49页 在认真分析景洪市农业和农村经济面临的形势、存在问题，依据景洪市国民经济计划的框架，省委、省政府提出的建设绿色经济强省战略，比较优势认为：景洪市地处北回归线以南，属热带向南来热带过渡地段，这里平均气温21.7左右，雨量充沛，日照充足，多数地方可年产两熟水稻，十分适宜水稻生长。而且正文第49页共49页 当地少数民族历史上就是以种稻为生，有丰富的种稻经验。稻谷作为景洪市主要的农作物，在农业生产中占有重要地位。水稻粮食生产是决定景洪市其它产业能否健康发展的重要因素，而优质稻生产是促进水稻粮食生产的有效途径之一。优质稻规模化生产在景洪市具有很大的市场潜力，但景洪市目前生产上存在着诸多制约优质稻生产的因素。没有一个过硬的优质米品牌，规模小，市场开发难，没有一个稳定的货源，产品重量不稳定，生产科技含量低、加工工艺和包装技术落后，优质优价不能得到充分体现，农户的优质水稻种植积极性难以调动起来。近年来，随着人民生活水平的提高，人们对优质软米的认识也大增强了，市场上常出现价高的现象。但面对日趋激烈的市场竞争，对优质稻米的需求不断增加及对产品品质的要求不断提升，景洪市的优质稻生产却显得乏力。景洪是西双版纳州府所在地，是全州政治、经济、文化、交通、信息中心。全市总人口37.1万人，其中景洪市城市人口、流动人口达19万人，每年接待国内外游客230多万人次，这给景洪的优质稻生产和均衡供应带来很大的压力。农产品供应的好坏，直接关系到景洪市扩大对外开放和经济社会发展的全局，因此，开展此项目的建设，增加优质稻生产，可提高市场对优质米需求的供给能力。为振兴当地经济，增加农民收入，地方党委、政府提出提升粮食产业的发展目标，并通过项目的实施，改变目前优质稻生产中存在的种子多、杂、乱和种植技术不规范的问题，提高产品质量，创立优质品牌，实现稻米这一传统产业的提质增效。项目以发挥当地优势，大力推广发展优质稻生产为根本，从育苗栽种、田间管理到成熟收割，农技推广中心将对农户进行科学指导，向农民提供优质稻种和种植技术服务，最终实现农业增产、农民增收的目的。与稻米加工企业联合，加工出优质、安全的品牌农产品，在满足市场需求的同时，增加地方财政收入和农民收入。景洪市在建国以来主要农作物品种已先后实行了4～5次品种的全面更换，每次品种的更换都相应地推动了农作物品种的大幅度提高，同时在改进产品品质、增加复种指数等方面都起到了非常重要的作用。因此确定把景洪市优质水稻生产基地建设项目作为申报云南省农业综合开发项目的立项之本，在国家支持下争取三年时间能初步推广，有效地促进景洪市水稻品种和品质调整，促进农民增收、保障市场需求。1.2项目概况1.2.1拟建地点项目拟建在景洪市景洪镇、嘎洒镇、小街乡、勐罕镇、勐龙镇五个乡镇实施。1.2.2建设规模与目标1、建设规模（1）良种繁育基地：面积50亩，年产优质原种1.75万千克。（2）良种扩繁基地，面积700亩，年产优质良种24.5万千克。（3）优质水稻生产基地：面积8万亩，年产优质稻2800万千克。2、建设目标本拟建项目的总体目标是：以种植和相关配套设施建设为基础，通过现代生物良种扩繁集成技术和“基地+农户”的运作模式，形成以“种植→加工→销售”为价值链的产业群，带动当地农业产业结构的调整与升级，把景洪市建成以优质稻种植为主体的生态农业、效益农业和现代农业生产基地，实现传统农业向现代化农业的转变。达到最终规划设计规模后，每年可生产优质稻原种1.5万千克，向农民提供优质稻良种21万千克，生产基地可生产优质稻谷2800万千克。正文第49页共49页 1.2.3主要建设条件1、政策条件近年来，随着世界粮食需求的不断增加，加之我国需求的旺盛，以及“三农”问题得到国家的重视，为了满足需求和解决好“三农”问题，国家和各省、市相继提出了一整套措施，主要的就有粮食补贴政策和优质优价政策。粮食补贴政策作为一种降低生产成本的方法主要有两种方式：（1）政府直接和间接投资建立良种场、化肥限价以及农业基本建设投资等，或通过“三挂钩”政策直接与定购任务挂钩的化肥等农用生产资料；（2）对粮食生产直接补贴。优质优价政策主要是促进国家宏观调控和市场需求下的水稻内部结构调整，相关的配套措施有：保护价收购政策、稻谷收购国际标准的不断调整以及对水稻科研方向的政策性引导。2、市场条件目前国内市场上杂交稻比重偏大，优质稻比重偏小，我国大中城市食用的优质米大部分依赖从东南亚进口，市场上销量小且价格昂贵，不能满足大众需求，人们迫切需要质优价廉的优质大米来丰富生活，改善膳食结构。就国际市场来说，世界上1/3的人口以大米为主食，中国加入WTO使先进技术装备和劳动较为密集的水稻产业成为一个优势产业，国内稻米特别是优质米价普遍低于国际市场，这为我们大力发展优质稻、出口优质米提供了得天独厚的条件。3、环境、资源条件正文第49页共49页 景洪市下辖12个乡镇，土地总面积6962.4平方公里，面积超过2平方公里的盆地有10个；总人口37万人，农业人口22万人；气候属热带和南亚热带气候，兼有大陆性气候和海洋性气候的优点，静风少寒，基本无霜。全市有一级支流18条，二级支流33条，是云南省河流较多的市之一；土壤为砖红壤和赤红壤；植被具有明显的垂直分布特征。4、技术条件景洪市的农业科技推广体系建设已形成一定规模。全市现有科技推广事业单位64个，其中乡（镇）级52个；有正式职工553人，其中科技人员440人。各乡（镇）都建立了农科、兽医、农机、农经站，各村公所、村委会还设有兼职的农科员、兽医员。并培养了一批科技示范户。通过以上建设基本条件的分析，认为拟建项目有其建设和运营的可能性。1.2.4项目投入总资金效益情况项目投入总资金为326.2万元，其中：（1）建设投资315.1万元，（2）流动资金11.5万元。经估算，年均销售收入122.5万元，年均销售利润53.95万元，项目财务内部收益率20.65％，投资回收期为5.7年。从财务评价角度分析认为，项目可以接受。正文第49页共49页 1.2.5主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1项目建设规模亩807501.1其中：良种繁育基地亩501.2良种扩繁基地亩7001.3优质水稻生产基地亩800002项目建设期年13项目计算期年154工程内容及规模4.1种子实验室m2100砖混4.2良种挂藏室m2100砖混4.3种子仓库m2300砖混4.4种子烤种室m250砖混4.5良种选育室m21000钢架式4.6晒场m2400水泥5主要仪器设备5.1种子精选机台25.2种子烘干机台25.3自动包装机套15.4双速电脑定量称台26项目投入总资金万元326.66.1建设投资万元323.26.2流动资金万元3.47资金筹措万元326.67.1申请国家专项资金万元150.0占总资金45.93%7.2省配套万元75.0占总资金22.96%7.3州、市配套万元25.0占总资金7.65%7.4自筹资金万元76.6占总资金23.45%8产品方案8.1平均亩产优质稻良种千克350达产后正常年份正文第49页共49页 表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注8.2年产总产优质稻良种万千克21达产后正常年份8.3年产总产优质稻万千克2800达产后正常年份9销售收入9.1产品单价元/千克59.2年销售收入万元122.5达产后正常年份9.3项目期销售总收入万元1666.010生产成本10.1年生产成本万元80.7达产后正常年份10.2年工资及福利万元17.210.3年总成本万元59.7达产后正常年份10.3.1其中：固定成本万元45.710.3.2可变成本万元14.010.4年经营成本万元40.2达产后正常年份11经济效益数据与指标11.1年利润总额万元53.95税前11.2财务内部收益率（FIRR）%20.65税前11.3投资回收期（Pt）年5.7税前（含建设期）11.4投资利润率%16.5税前11.5财务净现值（FNPV）万元286.78税前11.6盈亏平衡点（BEP）%42.1312新增生产能力12.1新增优质稻产量千克40012.2新增优质稻产值万元6001.3问题与建议1.3.1存在的问题1、优质稻基地建设滞后，种子生产专业化程度低；正文第49页共49页 2、优质稻良种统供与商品粮优质、优价收购政策不配套，影响农民种植优质稻积极性；3、农户履行合同性差、随意性大，加大生产风险。4、近年来，农村产业结构调整，部分农民群众对推广种植的项目顾虑较多，思想保守，需要看到有实实在在的收益才肯放心大胆地种植，这给优质稻的推广种植工作带来一定阻力。这就需要景洪市人民政府及各乡镇政府基层领导进行积极引导，加强宣传，结合各乡镇实际情况合理布署工作，适时组织农户到示范种植基地参观、学习、交流思想。5、对于许多农户，种植优质稻尚属首次，难免造成栽种质量不高，影响当年自身收益。因而政府各相关职能部门应积极配合景洪市农技推广中心对农户定期进行生产技术培训和田间技术指导，提高优质稻的产品质量。1.3.2建议1、提高项目科技含量，扩大生产规模，创立本地区优质稻米品牌，提高市场占有份额。2、采取标准化生产，降低生产成本，提高产品质量，使项目产品优质优价，达到农业增产，农民增收的目的。3、加强对农民的政策宣传和科技培训，提高农民的实用技术，改变传统的种植方式，调整种植业结构，增加优质稻米种植面积，保证市场的有效供给。1.4实现该项目的可能性1、实施单位有种植水稻的技术基础，基地选址适宜。2、有较高的技术起点，可实现农业增效、农村经济发展和农民增收，是推动景洪市农业和农村产业结构调整的一项重要工程。3、项目生产所需农用生产资料供应充足，产品市场前景广阔。4、项目按“基地+农户”、集“技、工、农、贸”正文第49页共49页 一体化的现代农业基地。在经营管理上走“贸工农、产供销”一条龙的模式运作。5、项目有较好的经济效益。6、项目实施后可向地方财政年上缴税费266.6万元，可新增劳动就业人员近3000人。综上所述，该项目的建设是以调整农业产业和产品结构，发展生物资源开发创新产业为目的，变自然资源优势为经济优势。符合国家产业政策要求，符合国家西部大开发的战略方针，符合云南省建设“绿色经济强省”的目标，符合本地区农业和农村经济发展的整体规划。也是各级政府实施扶贫攻坚战略的重要举措。项目的实施不仅具有良好的经济效益，同时还具有显著的社会效益和生态效益。正文第49页共49页 2市场预测2.1市场分析随着市场经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对农产品结构和品质的要求越来越高。由于大米营养价值高，特别是低脂肪、高纤维等特点，越来越受到消费者的青睐。21世纪人类对食品的需求方向是绿色、保健、多样化。目前国内市场上杂交稻比重偏大，优质稻比重偏小，特种营养保健米更是稀少。我国大中城市食用的优质米大部分依赖从东南亚进口，市场上销量小且价格昂贵，不能满足大众需求，人们迫切需要质优价廉的优质大米和特种稻米来丰富生活，改善膳食结构。就国际市场来说，世界上1/3的人口以大米为主食，中国加入WTO使先进技术装备和劳动较为密集的水稻产业成为一个优势产业，国内稻米特别是优质米价普遍低于国际市场，这为我们大力发展优质稻、出口优质米提供了得天独厚的条件。当前我国稻米生产的需求潜力巨大，优质稻发展前景远大。国外许多发达国家十分重视稻米品质，注重选育和推广品质优良的水稻品种。据报道，日本的优质稻占其稻米总量的70%以上。我国的优质稻比例与国外先进国家相比，差距较大，与国内市场的需求也有很大差距。据估计，仅江苏省年需求优质稻米就达500万吨，但目前市场仅能供100万吨。因而还有较大发展潜力。1、国际大米市场现状：正文第49页共49页 根据有关部门测算，全球2002年大米产量为3.7986亿吨，2003年度全球大米产量预期3.9046亿吨，较上年度增1060万吨。在产量增幅缓慢的情况下，全球大米消费却在不断增加。缺口大米1200万吨。产需出现缺口，库存不断减少，大米价格提升空间较大，今年新增供给不足当年需求，缺口继续扩大。2、国内大米市场现状：（1）弥补库存的需求增加。据国家粮油信息中心稻米市场年度分析，去年，我国稻米商品库存量与国内消费量的比例、全国稻谷产量均有所降低，价格坚挺，出库量大于入库量。因此，为保证粮食安全，2004年各地将增加粮食储备。（2）消费数量呈增长态势。稻米消费途径主要是口粮、工业用粮和饲料用粮，口粮需求随着人口的自然增长呈刚性增加，工业用粮随着粮食工业的扩张而呈上升趋势，饲料用粮近几年将保持10％的增长速度。（3）进出口将呈现净出口格局。我国稻米出口市场主要在第三世界国家，这些国家大米进口首先考虑价格因素。我国稻米品质不断提高，加上出口采取优质优价的策略，参与国际市场竞争的能力明显增强。因此，稻米进出口将呈现出口大幅增长而进口明显减少的格局。根据需求状况，结合库存和生产情况分析，2004年全国稻米市场供求可以基本保持平衡。就我省而言，2003年全省水稻种植面积1564.6万亩，种植面积居全国第11位。旱稻种植面积为142.5万亩，居全国首位。2003年全省粮食生产总量已达到147.1亿千克，比1978年增长41.2%，水稻单产由1978年的152千克提高到406.2千克，增62.5%。水稻种植面积（含陆稻、早稻）占粮食播种面积的32.8%，总产占粮食总产的43.2%。无论是面积、单产和产值，水稻都占有十分重要的地位。同时我省还狠抓商品粮和优质米基地建设。省财政厅、省计委、农业厅等部门大力扶持，投资建设了一批商品粮和优质米基地，产中服务向产后服务延伸，基本理顺了收购、加工、经营的关系，逐步形成了“正文第49页共49页 公司+基地+农户”的产业化格局。2.2市场预测1、国际大米市场预测据美国农业部今年5月份发表的《世界大米形势与展望报告》预计：2004/2005年度世界大米总产量为4.018亿吨，总消费量为4.179亿吨，消费量继续超过产量。因此，最终库存预计将减少1610万吨，预计期末库存为6940万吨，比上年下降19%。其中，减少幅度最大的预计有中国、泰国和越南。这意味着下半年及2005年大米供求将偏于紧张，价格也将更加坚挺。2、国内大米市场预测水稻连年减产，需求增加，国内大米尤其是优质大米价格上调有基础。近年来，随着我国种植结构的不断调整，稻谷播种面积和产量也逐年减少，据有关资料显示，我国稻谷连续4年减产，今年国内早稻总产量预计为589亿斤，比上年减少17亿斤，在稻谷减产的同时，需求却在增长。首先，随着人口的不断增长，作为口粮的大米需求也不断增长；其次，今年以来，各地陈粮大量销售，需求不断增加，产需出现的缺口，库存不断减少，大米价格提升有支撑。今年稻谷减产，新增供给不足当年需求，缺口继续扩大，动用库存较多。第三是由于我国大米在国际市场上的竞争力逐渐增强，加上世界大米库存量下降，国际市场大米价格上涨，我国出口大米数量不断增加，为国内大米价格提供了有力上行空间，这为项目基地建设提供了广阔的发展前景。3.3价格预测正文第49页共49页 1、从供求关系的影响来看。2004年，水稻播种面积虽有一定程度的扩大，总产会相应增加，但由于与经济作物相比，种植水稻的比较效益仍然较低，播种面积大幅增加的可能性不大，增产潜力有限，供求关系不会出现大的改变。因此，价格下降的压力和进一步上涨的动力都不会太大。2、从生产成本的影响来看。根据中国商业联合会的市场预测报告，2004年国内市场物价将有所上升。随着生产资料包括农资的价格上涨，稻谷生产成本也将有所增加，社会上涨价心理预期较强，稻米价格下降的压力很小。3、从国际稻米价格的影响来看。全球稻米处于供求平衡或求略大于供的状况，库存下降，今后稻米价格将有所上升，但升幅有限，这将为国内稻米价格维持在较高水平提供支撑。在经过价格大幅上扬后，国内稻米价格已明显接近或高于国际市场价格，进一步上涨的空间也较为有限。因此，总体而言，全国大部分地区的稻米价格仍将维持在较高价位运行。正文第49页共49页 3建设规模与产品方案3.1建设规模根据目前项目种植区的自然资源状况、发展规划、市场情况及项目建设地的基础条件，确定项目建设规模及目标为：3.1.1苗、种场规模建设优质稻良种繁殖基地50亩，平均每年可提供优质水稻原种1.5万千克；建立700亩良种扩繁基地，每年产优良水稻种21万千克。可供种植面积为8万亩。可以满足目前项目规划种植区水稻种子的供给量。3.1.2生产基地规模建设优质水稻生产基地8万亩，其中景洪镇0.5万亩，嘎洒镇1.5万亩，勐罕镇2.0万亩，小街乡2.0万亩，勐龙镇2.0万亩。3.1.3建设内容1、优质水稻良种繁育体系建设。其中：（1）建设砖混种子(亲本)实验室一座，建筑面积100m2；（2）建设砖混优良稻良种挂藏室一座，建筑面积100m2；（3）建设砖混优质稻种子仓库一座，建筑面积300m2；（4）建设砖混优质稻种子烤种室一座，建筑面积50m2；（5）建设钢架式水稻良种选育室一座，建筑面积1000m2；（6）配套建设晒场300m2；（7）购置普遍种子精选机2台；（8）购置种子烘干机2台；（9）种子加工干燥精选包装设备一套；正文第49页共49页 （10）双速电脑定量称2台2、农业社会化服务体系及科技创新体系建设。（1）完善农技推广、土肥、植保、农业信息和技术咨询服务设施建设。①购种子发芽试验恒温箱2台；②购置安装电脑信息平台；③购置稻谷烤种数粒器一台；④购置测土配方施肥专家系统；⑤购置土壤速测仪2台；⑥购置电子秤2台；⑦购置电子分析天平2台；⑧购置配方施肥流动服务车一辆；⑨测土恒温箱一台；⑩测土烘干箱一台；（2）建立病虫标本鉴定，检疫检验工作室所需仪器：生物显微镜1台、双目解剖镜1台、离心机1台、光照培养箱1台、超净工作台1台、。3.2产品方案良种选育：每年计划从省内外引进性状稳定、品质优异、产量高综合性状好的优质稻品种2-3个进行试验选育，并生产原种15000千克。良种扩繁：早稻繁殖二级以上良种基地700亩，生产种子21.0万千克，可供晚稻8万亩稻田用种；晚稻又繁殖700亩良种，可供第二年早稻8万亩用种。优质稻推广生产：每年组织推广8万亩优质稻种植面积，年产优质稻约2800万千克。项目建成后，优质水稻种子平均亩产按350千克，制种率为85％计，则繁殖基地每年平均能为优质水稻特约基地提供优质水稻原种1.5万，繁殖培育优良优质水稻种21万千克。并能始终保持大面积生产用种的种性不退化。正文第49页共49页 4场址条件4.1地点与地理位置项目区位于云南省景洪市境内，景洪市位于云南省南部，西双版纳傣族自治州中部。地跨东经100°25′~101°31′，北纬21°27′~22°36′之间，东西最宽98公里，南北最长127公里。东邻江城县、勐腊县，西接澜沧县、勐海县，北连思茅市，南与缅甸接壤，紧邻老挝、泰国。全市总面积6962.4平方公里。4.2土地利用现状景洪市现有耕地49.5万亩，其中有水田22.8万亩，旱地28.62万亩。农民人均耕地2.21万亩，人均劳力负担3.96亩。全年粮食播种面积48.19万亩，其中水稻面积28.85万亩，占59.87％，农业生产以水稻为主。4.3地形、地貌条件拟建项目区景洪市在横断山系纵谷区南端，地处澜沧江大断裂带两侧，具山原地形，北高南低，两侧高，中部低，山峦叠嶂，沟壑纵横。最高海拔2196.8米，最低海拔485米。市府所在地海拔552.7米。项目区平均海拔550m，坡度5度左右。4.4气候条件正文第49页共49页 景洪市地处北回归线以南，纬度低，属北热带湿润季风气候。全年有两次太阳直射，投射角度大，直射时间长，获得热量多。在地理位置上，东距北部湾、西距孟加拉湾都只有数百公里，北面有无量山、哀牢山作为屏障，挡住冬季来自北方的冷空气，而不受寒潮侵袭。夏季气温虽较高，但来自赤道海洋的西南季风和来自热带海洋的东南季风，带着充沛的水气沿河谷由南往北推移，遇北高南低地势而凝结致雨，同时又抑制了高温，从而使景洪形成了具有大陆性和海洋性气候的优点而无其缺点的独特气候。终年长夏无冬，四季温差小，日照充足，雨量充沛，静风少寒，干湿季节分明，气候类型各异，立体气候明显。年平均气温在18.6°—21.9°之间。全年年平均降水量在1200—1700毫米，年平时日照1800—2300小时，太阳辐射总量120—136千卡/年，年平均相对湿度在80—86之间。风向多为东南风和西南风，年平均风速0.5—1.5米/秒，静风频率71%。4.5土壤条件景洪土壤属我国东部湿润、半湿润地区的森林土壤群系，有地带性土类3个，即砖红壤、赤红壤、红壤；有地域性土类3个，即紫色土、冲积土、水稻土。赤红壤是全市面积最大的一类土壤，占全市土壤面积的65.85%。景洪土壤地处北热带、南亚热带气候区，高温多雨，自然植被茂密，生物循环旺盛，自然土有机质累积较丰富，多数在2%—10%之间，耕作土由于有机肥补充不足，有机质普遍缺乏，多数为1%—3%。4.6水利条件全市辖区有效灌溉面积22.10万亩，已建有坝塘111个，各中小型水库60座，总库容7962万立方米，其中中型水库1座，库容量1500万立方米，小型水库59座，总库容量6462万立方米，灌溉面积84478亩。辖区内共有大小河流71条，其中有10条主要河流，分布于全市12个乡镇，水资源较丰富，促进各种农作物生产种植起到有力的保障作用。4.7交通运输条件正文第49页共49页 本拟建项目区景洪市的公路四通八达、国道213线纵贯全境，其中勐养至景洪段已改建为二级公路，景洪至勐海二级公路已动工，思茅至勐养高速公路也已开工。全市通车里程1355公里，实现了村村通公路。有3条出境公路与缅甸相连，并可与泰国公路网相接。航空：景洪机场于1990年建成通航。起降标准为波音737。目前已开通成都、重庆、天津、广州、上海等国内航线。景洪至泰国曼谷已通航，即将开通仰光、万象等国际航线。水路：水路有澜沧江——公河航道,国家一类港口景洪港已建成，可直达缅、老、泰沿江各国。从思茅港至老挝朗勃拉邦航道被定为自由航道。正文第49页共49页 5技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案5.1.1优质稻良种生产技术与生产流程优质稻良种选育生产应用标准化的技术进行生产。其生产流程是：建立选择圃（提纯复壮、引进）；设立株（穗）行良种鉴定；将选定的良种品系进行分系比较；在原种场进行原种繁殖；繁殖田生产用种1、育苗技术（1）壮秧标准：秧龄35-40天，叶龄4.0-4.5叶，苗高16-18厘米，根数16-18条，百株苗干重5克以上。充实度0.30-0.35，干物率18-25%。2、育苗前准备（1）秧田选择：选择无污染地势平坦、背风向阳、排水良好、有水源条件、土壤偏酸、比较肥沃的旱田。水稻本田做床的地块，在本田中，一是建立永久性高台苗床，二是选择高地，挖好截水、排水沟，建成确保旱育苗高出地面50厘米以上的高台苗床。（2）苗床规程：一律按大棚规格设计床面，在高做床的基础上，床宽不小于5米，床长15-20米以上，面积75-120平方米。（3）整地做床：秋整地、秋打床、秋施农肥。旱田地做床，先铲平垄台，拿净茬子、打碎坷拉，整平床面，床面10-15厘米；本田地原高台地块，待拿净茬后，按旱育地做床；新打高台地地势较高，土壤容重小，土质松散，可按上述情况一次做床；土壤粘重，先做成高台，通过一冬风化，沉实等明春使用。（4）床上配制：每平方米用优质腐熟过筛农肥10-15千克正文第49页共49页 ，用DSOK壮秧剂375克，均匀拌入10厘米土层中。（5）浇足苗床底水：使床土壤含水量达到饱和状态。3、种子及种子处理（1）品种选择：选择优质、高产、抗逆性强的优良品种。（2）种子质量：确保种子达二级以上的标准，即纯度不低于98%，发芽率不低于90%，净度不低于97%。含水量不高于15%，种子每三年更新一次。（3）选种：用黄泥水或15-20%的盐水选种，捞出秕谷后，再用清水冲洗种子。（4）浸种消毒：把选好的种子用25%施保克乳油或10%浸种灵，对水3000-4000倍液浸种，在15℃条件下浸种6-7天，每天搅拌1-2次，防治恶苗病。（5）催芽：将浸泡好的种子捞出后25-30℃条件催芽，芽长1-2厘米时，晾芽待播。4、播种（1）播期：在日平均气温稳定通过5℃时开始播种。（2）播量：催芽种每平方米150-200克。（3）覆土扣膜：播后压种使种子三面入土，而后用过筛无草籽的蔬松沃土覆盖种子上1厘米，扣棚覆膜。5、秧田管理（1）温度管理：播种到出苗前密封管理；出苗绿化后，无风晴天上午9-15时，棚温控制在25-30℃；二叶期以后，温度控制在20-25℃；3.5-4.5叶期温度控制在20℃。（2）正文第49页共49页 水份管理：秧苗二叶一心期前基本不浇水，以后苗床缺水要及时浇透水。5.1.2生产基地种植技术与生产流程为确保产品质量和数量，优质稻推广种植实行“育、繁、推广”一体化“产、供、销”一条龙的生产方式。由农科部门负责实用技能培训为核心，广泛开展农村实用技术和科技推广培训。水稻生产采用先进的旱育稀植培育壮秧及生物多样性栽培技术，栽培规格要求全部实行双行条栽，同时加强农作物病虫害综合防治等技术措施，其生产流程：统一供种-统一培训-统一组织生产-最后进行产品质量检验到组织产品收购等生产方式，最终实现生产出符合标准的高质量产品。1、品种定向生产优质水稻的前提是品种品质必须优良，如“滇瑞449”、“傣黎406”、优质糯稻“版纳10号“等。2、秧田管理：（1）种子处理：种子购回后，应仔细阅读包装上的说明，了解品种特征特性。浸种前将种子摊晒2—3天，将种子装入透气的粗布袋中，用25%的可湿性多菌灵粉剂500倍液浸种，浸种时间24小时，采用“三浸三滤”法，白天浸在水中，晚上捞起滤干水分，催芽时每天取出通气20—30分钟，放回时颠倒顺序，使催芽均匀。（2）适时播种：在充分考虑品种特性，确保安全齐穗和最佳灌浆时段兼顾全年布局，保证上下茬口衔接的情况下确定播期。（3）播种量和育秧方式：每亩（667平方米，下同）大田播种量2.0千克，每亩秧田10千克左右，稀育壮秧。育秧方式要求采用软盘旱育秧，防止恶劣天气死秧烂秧，秧龄应控制在30—35天。正文第49页共49页 （4）秧田水肥管理：旱育秧床土要求细碎肥沃，使用壮秧剂，保持湿润，促齐苗，三叶前保持干燥，促根生长，三叶后苗土补水。二叶期追施断奶肥2—3千克，并喷施多效唑或稀效唑，促矮壮分蘖，栽前2—3天追施送嫁肥3—5千克尿素，苗床上要防止高温烧苗和肥害。3、大田管理：（1）移栽：移栽时间一般为5月中下旬，采用宽窄行、东西向插植，鄂香1号亩平基本苗10—12万，两优培九8—10万，丰优香占9—10万。秧苗随取随栽，不插隔夜秧，移栽质量要求浅、稳、直、匀。（2）施肥：施肥原则应坚持测土配方施肥、有机肥为主的原则，化肥必须与有机肥配合施用，有机氮与无机氮之比不超过1：1，禁止使用硝态氮肥。因地制宜采用秸杆还田、过腹还田、直接翻压还田等形式。底肥一般要求亩施腐熟农家肥1000千克、水稻专用配方肥50千克、锌肥1—2千克。追肥以尿素为主，按品种不同，每亩用量为8—12千克。在分蘖期、孕穗期分两次适量施入，齐穗期可用氨基酸叶面肥100克兑水进行叶面喷施，增加结实率和籽粒饱满度。（3）管水：用水要求来源于无污染的河流、水库和堰塘。在秧田生长发育过程中，稻田管水应注意做到浅水插秧，寸水返青，薄水分蘖，适时晒田，复水后浅灌勤灌，深水（7厘米）孕穗，足水（5厘米）抽穗，干干湿湿灌浆，收获前3-5天断水。晒田要坚持苗到不等时，时到不等苗的原则，一般每亩总苗数达到20万苗时即开始排水晒田，晒田程度以不陷脚为宜。（4）病虫防治：水稻病虫防治贯彻“预防为主、综合防治”的植保方针，以生态学理论为基础，“三个效益”同步增长为基准，运用多种手段进行综合防治，获取综合效益。①正文第49页共49页 病虫测报：依托市植保站现有的病虫监测体系，病虫可视化预报体系和农作物病虫数据管理系统，增设病虫监测点，选择有代表性的两优培九、鄂香1号、丰优香占田块作为监测对象，时提供病虫测报信息。②防治方法：按照绿色水稻生产有关规定，在病虫防治上应将农业、物理、化学防治方法有机结合，优先选用农业防治，物理防治和生物防治，做到达标防治，配合使用化学防治，不用高毒、高残留农药，遵守农药安全使用间隔期。③生物防治：保护青蛙、草蛉、蜘蛛等田间害虫的天敌，推广稻田养鸭、养鱼治虫，控制稻叶蝉、稻飞虱、稻蓟马为害。④物理防治：利用频振式杀虫灯诱杀成虫，要求60亩架设一盏灯。频振式杀虫灯集光、波、色、味于一体诱杀害虫，应用于水稻生产可降低害虫虫口密度，减少化防次数和用药量，保护农业生态环境。使用成本低、操作方便，是绿色水稻生产中必备的十分理想的经济、安全、有效、简便、通用的物理防治措施。⑤化学防治：虫害防治：螟虫（稻纵卷叶螟）防治可亩用18%杀虫双200ml加BT粉（乳剂）兑水50千克喷雾防治；稻飞虱亩用大功臣10克兑水50千克喷雾防治；稻蓟马亩用40%乐果乳油稀释1000-1500倍喷雾防治。⑥病害防治：稻瘟病，当植株倒三叶发病率达0.2%，或倒二叶发病率达0.1%时，亩用富士一号100克兑水40千克喷雾防治。纹枯病，当分蘖末期穴发病率达10%，拔节至孕穗期穴发病率达15%时，亩用井岗霉素1包兑水60千克喷雾。白叶枯病，要从秧田源头抓起，可用10%可湿性粉剂叶枯宁兑水50千克喷雾防治，最多两次，最后一次距水稻收获时间15天以上。⑦鼠害防治：开展春季户内、户外灭鼠，用0.05%溴敌隆1：100做成毒饵，放置在毒饵箱内，按洞或等距离放置诱杀，残留药剂及时回收处理。正文第49页共49页 （5）收获贮运：当稻谷成熟度达到85%-90%时，抢晴收获，边收边脱，最好使用机械收割。切忌长时间堆垛和在公路上打场暴晒，以免污染和品质下降。贮运时注意单收单贮单运，仓库要消毒、除虫、灭鼠，进仓后注意检查温度和湿度，防霉、防鼠害，运输时不与其他物质混载。加工前稻谷要求新鲜，色泽金黄，形状整齐一致，无破损、无杂谷、秕粒、米粒、泥土、石子等，谷粒表面清洁无斑点、污垢，含水量在13%以下。5.2主要设备方案5.2.1育种设备育种设备包括：种子精选机、种子烘干机、种子自动包装机、双速电脑定量称等。5.2.2其它设备完善农技推广、土肥、植保、农业信息和技术咨询服务设施建设1、种子发芽试验恒温箱2台。2、安装电脑信息平台。3、稻谷烤种数粒器一台。4、测土配方施肥专家系统。5、土壤速测仪2台。6、电子秤2台。7、电子分析天平2台。8、测土恒温箱一台。9、测土烘干箱一台。10、建立病虫标本鉴定，检疫检验工作室仪器：生物显微镜1台、双目解剖镜1台、离心机1台、光照培养箱1台、超净工作台1台。正文第49页共49页 5.3工程方案5.3.1主要建、构筑物的特征，建筑面积，土石方量建筑设计贯彻适用，经济的原则，布置满足生产操作要求，符合结构变形和结构抗震的原则。并在可能的条件下注意景观设计。所采用的标准满足生产和生活的要求，符合现行国家有关建筑设计规范和行业标准，并与当地建筑标准相适应。项目建筑工程主要包括良种选育室、种子仓库、种子晒场、试验用房等。表5-3主要建（筑）物工程一览表序号名称占地面积（m2）建设面积（m2）结构形式尺寸(长×宽)（m）1种子实验室120100砖混25×42良种挂藏室120100砖混12.5×83种子仓库350300砖混20×154种子烤种室10050砖混12.5×45良种选育室12001000钢架式40×256晒场450400m2水泥25×16正文第49页共49页 6原材料供应项目工程建设所需的原材料如钢筋、水泥、木材等，均可从当地或景洪市购得，建设和生产过程中所需的水、电可在当地解决。项目生产所需的种子可从景洪市种子公司购买，部分从省内外引进试验育繁。生产过程中的肥料和农药可直接在景洪市范围内农资公司或从外地农资公司购买。项目生产所需的设备可向厂家直接订购。项目建设和生产所需的各种原料供应均有保障。正文第49页共49页 7项目总体布置7.1总体布置7.1.1项目构成项目由农田基本建设、优质稻良种繁育体系、农业新技术推广及应用、种子加工、精选设备等构成。7.1.2总体布置图及其主要经济技术指标表根据景洪市的自然条件、地理位置以及生产条件。优质稻生产基地项目建设布局如下：1、优质稻良种繁育基地建设分布优质稻良种繁育基地建设分布于嘎洒镇勐景罕村委会，安排在曼景罕、曼洪、曼广三个自然村，这三个自然村都靠近嘎洒镇镇所在地，便于组织生产管理。2、农业技术推广及应用农业新技术的培训和推广可提高农民的种田水平，劳动力素质，使农户长期受益。在项目区域内推广测土配方施肥技术，建设5个病虫害测报点，分布在项目招执行各乡镇。各乡镇分别建立12个土壤肥力监测点。3、优质稻生产基地建设项目分布景洪镇分布面积5000亩，主要安排在曼沙村委会2500亩，曼迈村委会2500亩；嘎洒镇分布面积15000亩，主要安排在曼勉村委会2000亩，曼达村委会2000亩，曼景罕村委会3000亩，曼龙枫村委会4000亩，曼播村委会4000亩；正文第49页共49页 勐龙镇分布面积20000亩，主要安排在曼兵村委会3000亩，曼栋村委会3000亩，曼景列村委会5000亩，曼龙枫村委会5000亩，曼龙扣村委会4000亩；小街乡分布面积20000亩，主要安排在嘎囡委会5000亩，曼别村委会6000亩，曼康弯村委会9000亩；勐罕镇分布面积20000亩，主要安排曼嘎俭村委会5000亩，曼法村委会5000亩，曼景讷村委会5000亩，曼景村委会5000亩。7.2运输项目建设运输包括建筑材料、种子、农药、化肥等，运输方式主要采用陆地公路卡车运输方式，把项目工程建设所需的原材料运输至项目施工地，农用物资运输至项目区各村寨。7.3公用辅助工程项目所需公用辅助工程供水、供电、道路等，主要依托项目区当在现已建成的基地设施条件，完全能够保证项目的顺利实施。正文第49页共49页 8节水措施8.1节水措施本着节约用水，提高水资源利用效率的原则，特拟定以下几点措施：1．加强新建水利设施建设和现有排灌沟渠的修补工作，保证沟渠排灌畅通；2．实行统一播种、栽培集中、连片种植生产方式；3．采取早育稀植和“浅、湿、干”栽培技术措施；4．加强土壤培肥，增强土壤蓄水保墒功能；8.2水耗指标分析项目区种植的主要作物是水稻，根据水稻的生理特点和群众灌水经验，水稻用水集中在泡田期，泡田定额为120m3/亩，拟定全生育期灌溉定额400—450m3/亩，泡田期及生育期灌溉定额600m3/亩。根据农田灌溉需水量计算，项目区灌溉8万亩耕地，每年所需的农业灌溉用水量为4800万立方米，项目区已建有坝塘111个，各中小型水库60座，总库容7962万立方米，辖区内共有大小河流71条，其中有10条主要河流，水资源较丰富，。故水利设施供水能力完全能够满足项目区的农业灌溉用水要求。正文第49页共49页 9环境影响评价9.1环境影响西双版纳以其独特的自然条件，适应发展具有特色的生态大农业，即：热带亚热带生态农业。发展与之相适应的热带亚热带生态农业及其匹配的二、三产业，推动经济涵养资源、资源促进发展的良性循环的大农业经济。它包括大林业、珍稀农业、现代绿色农业。现代绿色农业是以生物技术为依托的生产绿色食品为主体的农业，这一方面西双版纳具有潜在的优势，充分利用它无污染、无公害的环境，发展绿色种植业符合把云南省建设为绿色经济强省的大趋势。本项目建设以改造中低产田，发展优质粮食为目的，强化田、水、路的综合治理，推行优质粮标准化生产，实施配方施肥、稿秆还田、种植绿肥、推广应用生态肥、生物有机肥等，不仅改善农业生产条件，提高农田综合生产能力，而且有效地改善土壤结构，保护农田的良性生产环境，最终对保护整个生态环境有利。因此，本项目没有环境污染问题。9.2环境保护与治理措施该项目主要是利用当地的自然资源优势进行优质水稻的推广种植示范，项目的实施不会对空气质量、水源等生态环境造成污染。在施肥上采取以施农家肥为主，辅助或控量施用化肥的原则；在农药的使用上主要按国家绿色食品的农药使用准则规定执行，严格禁止使用剧毒、高毒、高残留及具三致农药，以及按国家规定禁止在水稻种植上施用的农药种类，以减少化肥、农药对土壤和水稻菜的污染。推广应用生物防治技术，防止农药对水稻产品及土壤的残留污染。正文第49页共49页 10组织机构与经营管理10.1组织机构设置为确保优质稻生产基地建设和生产有秩序的进行，应组建一个由市政府、市农业局、市财政局、市计划发展局、市水电局、市科技局、各乡镇政府主要领导组成的项目领导小组，对项目实施统一有效的管理。办公室设在市农业局。市财政局负责项目资金使用的监督管理；市农业局负责优质稻基地建设、种子生产及推广，执行单位为市农业技术推广中心；市水电局负责干渠修复工程，执行单位为市水工队。（1）项目行政组成员及职责：景洪镇、嘎洒镇、小街乡、勐龙镇、勐罕镇主管农业的乡、镇长。负责向农民群众宣传农业综合开发的方针、政策，协调各部门间的相互关系；不定期检查、指导项目的实施和资金使用情况；解决项目执行过程出现的问题和困难；监督项目资金的使用情况。（2）项目执行组成员的职责：景洪镇、嘎洒镇、小街乡、勐龙镇、勐罕镇农业服务中心主任。根据项目要求做出项目实施方案，并组织实施；定期向领导小组上报工作进展情况；按计划完成工作量；对工作无法解决的问题要及时上报；项目资金要专款专用；根据工作进展阶段按时核销帐务。10.2实施方案10.2.1农业科技培训正文第49页共49页 （1）开展对农民科技文化知识的培训，提高农民的科学种田水平。以实用技能培训为核心，广泛开展农民实用技术培训，科技培训采取课堂授课，发放宣传资料和现场示范指导讲解等方法进行。水稻生产技术培训：一是指导农民根据不同的自然条件选用不同的水稻品种；二是推广水稻旱育稀植、双行条栽、抛秧、测土配方等技术，实现优质稻单产突破性提高；三是采取“以防为主，综合防治”的水稻病虫害防治原则，以病虫预测预报为依据科学对病虫害进行防治，可取到事半功倍的效果；四是科学合理用肥，可有效降低生产成本，减轻生产对环境的污染。（2）专业技术人员培训农业教育提高农业技术人员专业技术水平的手段，对农业和农村经济的可持续发展起着重要作用。在项目投入运行之前，要对专业技术人员进行1-2个月的技术培训，并组织到国内该项目管理和技术先进的地方进行参观、学习，培养项目的业务和技术骨干。项目运行后，还要定期对专业技术人员进行业务和技术考核，使他们不断提高指挥能力、管理能力和协调能力。另外要经常邀请科研机构的专家，针对优势稻良种繁殖技术、种植技术、农业作物病虫草害综合防治技术等方面，对专业技术人员及种植户进行培训，使他们系统掌握种植技能，不断提高他们的专业技术水平。10.2.2经营方式正文第49页共49页 项目实施采取公司+基地+农户的经营管理模式，既农民出土地、劳力和部分生产成本负责种植和管理，公司提供技术、资金和市场营销，并负责全程技术跟踪服务。生产措施利用先进的早育培育壮秧及生物多样性栽培技术，整个生产过程按计划方案进行标准化生产。采取统一供应物资，统一供种，统一栽培规格，统一组织生产的生产方式，以确保投入到位，措施到位，最终实现投入产出双赢。为当地农民的就业、脱贫致富、带动当地经济的发展发挥作用。优质稻生产：由市级农科部门对乡镇农科部门、乡镇农科部门对广大农民实行优质稻种子的统繁、统供和优质大田生产的规范栽培，做好农业技术培训，并做好技物配套服务，促进全市优质稻生产的健康稳步发展。产品营销：注重市场信息和营销策略，根据市场行情和新老客户对大米产品的消费需求，调整生产营销方向，起到龙头企业效益。营销要建立和扩大销售网络，做广告宣传，召开定货会和利用展销会等形式扩大产品知名度，树立产品商标和防伪标志，配合相关部门打击假冒产品，建立优质品牌米的商业信誉。10.3运行管护措施10.3.1契约合同措施（1）由市农业技术推广中心与项目区村委农户签订良种统供合同，若种子出现问题，农业技术推广中心承担责任。（2）由市农业技术推广中心与项目区乡镇签订优质稻生产技术管理承包合同，做好技物配套服务，技术有问题的，由农技中心负责。10.3.2奖励措施由市人民政府与项目区乡镇政府签订优质稻种植面积、产量和收购量的责任书，再由乡镇府与村委会签订种植面积、产量和交售量的合同责任书；市与乡镇的农业技术人员订立种植技术承包合同的责任书。以产量、质量和收购量作为考核相关人员政绩的重要内容，完成合同任务的，按规定兑现奖励，完不成的，扣留责任金。正文第49页共49页 11项目实施进度11.1建设工期项目建设期为1年，即在1年内完成项目建设的全部内容。2006年开始投产。11.2项目实施进度安排本拟建项目实施进度是在建设资金计划到位的前提下，依据各项工作所需时间制定计划进度，实施周期以年为单位，进度以一个月为单位进行安排。2005年1~3月，搞好项目前期准备工作，包括立项、设计、审查、批复，成立项目领导机构及办公机构，工程勘察设计、规划、制订总体及分项实施方案等。2005年4~11月，新品种引进，良种繁育基地建设，土壤改良，水利工程建设及其他工程建设，购置仪器设备。2005年12月，项目总结，申请验收。正文第49页共49页 12投资估算与资金筹措12.1投资估算12.1.1投资估算说明及依据本项目投资估算是按照国家计委批准的《投资项目可行性研究指南（试用版）》和现行农业项目经济评价的有关规定进行编制，是在市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案进行。主要依据：（1）国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；（2）国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（3）农业部、建设部《农业项目经济评价实用手册》（第二版）；（4）国家发展计划委员会审定出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》[计办投资（2002）15号]；本项目的土建工程费用、设备购置安装以目前当地市场价格为主要依据进行估算。12.1.2建设投资估算1、估算范围按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资（不含建设期利息）的估算分为土建费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。2、土建工程费正文第49页共49页 项目依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标进行估算。本项目土建工程包括土壤改良、良种繁育，其费用总额估算为71.45万元，占总资金的42.1％。详见：附表1-1《土建工程费用估算表》所示。3、设备、工器具购置及安装工程费定型设备和非标设备均采用询（报）价，或参照近期同类工程的订货价水平和有关工程经济信息价格资料估算（调整到目前价格水平）。本项目包括土壤改良、良种繁育的设备、农技推广服务设施、病虫害检测等工器具购置及安装工程费，其总额估算为95.4万元，占总资金的29.21％。详见：附表1-2《设备购置费估算表》所示。4、工程建设其他费用按照国家及行业有关规定，并结合当地和本项目具体情况，估算为80.9万元，占总资金的24.77％。详见：附表1-3《工程建设其他费用估算表》所示。5、基本预备费按土建工程费、设备及工器具购置费和工程建设其他费用之和的3％计算，估算为9.4万元。6、涨价预备费根据有关规定，目前一般国内项目可不计涨价预备费，故投资估算中未计涨价预备费。7、建设投资（不含建设期利息）以上各项合计为不含建设期利息的建设投资，其估算值为323.2万元。正文第49页共49页 8、建设期利息本项目资金由国家拨款、省地配套及自筹三部份组成，项目不考虑贷款，因此无建设期利息。经过以上估算，项目建设投资合计为323.2万元，占总资金的98.9%。12.1.2流动资金估算流动资金按分项详细估算法进行估算，经估算正常年份流动资金值为11.5万元，铺底流动资金为正常年份流动资金的30％为3.4万元。详见附表5流动资金估算表。12.1.3项目投入总资金估算表该项目投入总资金估算总额为326.6万元，其中：建设投资315.1万元（含铺底流动资金），全额流动资金11.5万元。12.1.4分年投资计划表项目投资使用计划见附表6投资使用计划与资金筹措表。12.2资金筹措12.2.1资本筹措项目建设总资金326.6万元,由中央财政专项资金、省级配套资金、地方财政配套资金加上自筹相结合的方式筹措。本项目申请中央农业综合开发专项资金150.0万元，占项目建设总资金的45.93%。申请省级配套资金75.0万元，占项目建设总资金的22.96%。申请地方财政补助25.0万元。占项目建设总资金的7.65%。自筹资金73.6万元。占项目建设总资金的22.41%。12.2.2债务资金筹措项目不考虑贷款，因此无债务资金。正文第49页共49页 13财务评价13.1项目财务评价13.1.1财务评价基础数据与参数选取1、财务价格本项目产品销售价格计算是根据产品的目标市场，并结合WTO准入后的市场情况进行确定。项目的主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以近期市场类似产品的批发价格为依据，根据市场分析预测并作了适当调整，所有价格都是建设期末的含税价格。2、项目计算期本项目为优质水稻示范推广项目，考虑到各种因素，取计算期为15年，其中：建设期1年，生产期14年。3、生产负荷根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为项目计算第2年70％，第3年90％，第4-15年均按100％计。4、其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。13.1.2销售收入估算根据优质水稻良种的预测价格和生产计划而得，计划产量视为销售量。故其达产年销售额即为销售收入，为122.50万元。产品销售收入估算见附表3《销售收入估算表》。13.1.3成本费用估算正文第49页共49页 根据项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采用要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并与同类产品近年经验数据为依据。1、外购原材料费用本项目所有原材料及水、电等价格均以当地现行市场价为基础，正常生产年需外购原材料费用估算值为14.0万元。详见：附表2-1《外购原材料费用估算表》。2、人员工资及福利费该项目作为科技示范推广项目，国家投资，农民参与，不是经济实体，无人员工资及福利，但是为了准确地计算出成本费用，因此，理想化的来考虑，把本项目当作是一个经济实体来计算。本项目总人员按15人测算，分为工人、技术人员、管理人员，工资按每人每年5000-12000元计算。估算年工资及福利费为17.2万元。详见：附表2-2《工资及福利费估算表》。3、折旧费、摊销费和修理费（1）折旧费、摊销费：固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按5％。各类固定资产的折旧年限，参照《工业企业财务制度》的规定，按上列参数表中数据计算。建设投资323.2万元，其形成的资产类别为：固定资产：249.2万元；无形资产：15.0万元；递延资产：59.0万元。折旧费详见：附表2-3《固定资产折旧估算表》。摊销费详见：附表2-4《无形资产及递延资产摊销费估算表》。正文第49页共49页 （2）修理费：修理费按每年2.9万元计算，主要为项目各种机械、仪器的维护及修理费用。。4、财务费用由于本项目没有银行贷款，因此对该项目不进行财务费用的估算。5、其他费用其他费用是在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。为简化计算，该费用按外购原材料与工资及福利费之和的10％计取，每年约为6.1万元。其他费用合计为83.3万元。6、可变成本和固定成本可变成本：年平均估算为13.99万元；固定成本：年平均估算为47.31万元。7、经营成本经营成本：年平均估算为39.64万元8、总成本费用估算总成本费用：年平均估算为61.3万元。详见附表2《总成本费用估算》所示。13.1.4财务评价报表财务评价报表详见附表4《财务现金流量表》，附表5《损益表》，附表6《资金来源与运用表》，附表7《资产负债表》。13.1.5财务评价指标（1）财务内部收益率根据计算，所得税前财务内部收益率为20.65%，所得税后财务内部收益率为15.44%。正文第49页共49页 （2）投资回收期所得税前投资回收期为5.7年(含建设期)，所得税后投资回收期为6.6年(含建设期)。13.2不确定性分析13.2.1敏感性分析考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对销售收入、建设投资和经营成本作了单因素变化对财务内部收益影响的敏感性分析，分析结果见附表8财务敏感性分析表。从附表8可以看出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中经营成本和销售收入的变化影响比较大，而建设投资的影响比较小。通过单因素影响分析可看出，销售收入的临界点为19.8%；经营成本的临界点为18.6%。说明项目的抗风险能力较强。详见图13-1敏感性分析图。结果表明，该项目的生产能力达到设计生产能力的42.13%，即可保本。详见图13-2盈亏平衡分析图。13.3财务评价结论综合以上分析，该项目建成投产后正常年可获得122.5万元的销售收入，平均年上缴利税217.6万元，平均年利润总额为135.35万元。全部投资财务内部收益率15.44%（税后，下同），财务净现值（Ic=10%）为152.84万元；通过敏感性分析，项目的抗风险能力较弱，对经营成本和销售价格比较敏感，在生产过程中要注意控制好成本。项目的投资回收期为6.6年，属正常范围。考虑到本项目所产生的良好社会效益，该项目在财务评价上仍是可行的。正文第49页共49页 14社会评价14.1项目实施对社会影响分析1、项目对当地居民收入的生活水平的影响（1）粮食增产增效：项目建成后，通过土壤改良，培肥地力，通过优质粮食高产示范带动，优质粮食产量全面提高，平均亩产以350千克计，每亩新增产量50千克，项目区新增粮食总产400万千克。（2）优质稻谷增值：项目建成后所产的优质稻谷比原产的一般稻谷以每千克增值0.5计，增值600.0万元。（3）优质种子升值。项目建立优质稻种子繁育、制种面积700亩，总产种子24.5万千克，以每千克价格增2元计，新增产值49.0万元。2、项目实施对地区居民就业的影响项目建成后，为社会提供了新的就业机会，同时项目的实施也将带动种植业、粮食加工业和相关产业的发展，预计项目将直接增加就业20人左右，间接增加3000人左右的就业机会，对发展当地的经济具有重要意义。3、对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响该项目的建设和运营符合国家的民族政策，充分考虑了民族地区的风俗习惯、生活方式和宗教信仰，主要建筑物的体现了当地民族特色，项目的建设和运营深受当地少数民族的支持。4、对区域经济的影响（1）直接影响：项目建设给当地的粮食加工业和运输业带来发展机遇，同时可增加本地优质大米在市场中所占的比重，可直接促进区域经济的发展。正文第49页共49页 （2）间接影响：西双版州、景洪市都把粮食产业作为地区今后的支柱产业来发展，通过项目的实施，可加速优质稻生产的产业化进程，为实现区域的发展目标奠定坚实的基础。14.2项目与所在地互适性分析1、不同利益群体对项目的态度与参与程度该项目是由景洪市农业技术推广中心负责，结合农户发展优质稻生产的工程，是以公益为主的项目，社会效益非常显著。2、各级组织对本项目支持的程度项目符合地区的产业发展政策和长远规划，受到从省、州、市到乡各级政府的大力支持，尤其是参与本项目的五个乡，倾注了极大的热情，并尽其所能，给本项目提供了良好的条件，为项目的尽快实施和发挥效益奠定了良好的基础。3、地区文化状况对本项目适应程度该地区为多民族聚居地，长期以来各民族间和睦相处，互相尊重各自的文体习俗和宗教信仰，地区文化对本项目无不适应之处。14.3社会风险分析项目建设是加强农业的基础地位，大力发展社会生产力的重要举措，是实践"三个代表"重要的具体行动，对提高农业综合生产能力有利，对稳定粮食产业的长效发展有利。项目的投入，虽在短期内经济效益不甚显著，但从长远的观点看，其社会效益不可估量。项目建设不存在风险问题项目。14.4社会评价结论正文第49页共49页 基地建设是促进优质稻生产的有效途径之一，也是当今农业农村经济发展的必由之路。通过建立良种繁育基地，把优质种子在粮食增产、农民增收方面的作用充分发挥出来，逐步形成农户学科学、用科学的示范基地，使农民不断的提高科技水平和市场意识。通过项目的实施，改变农民自留、自用常规稻种的传统习惯方式，节约了用种，提高了农民科学种植优质稻的水平，全面提升优质稻的纯度、品种和质量，并培养和造就一批勤思考、懂经营、会管理、作风硬的科技队伍，保障各项技术措施的顺利实施，为优化品种布局，调整种植业结构，重塑优质米品牌，提高产品市场竞争力，扩大市场份额，加速景洪市粮食产业化的进程做出积极贡献。项目建成后，将大大改善项目区的农业生产条件，提高农业服务能力，有力地增强农业生产后劲及全面提高土地综合生产能力，为农业的快速发展及发展优质粮生产打下坚实的基础，为全市粮食产业发展起到典范作用，同时，通过繁育优质稻良种，年产优质种子24.5万千克，可辐射、带动2万户农民种植优质稻20万亩，年新增稻谷产值一亿多元。通过配套建立优质稻米加工企业，带动粮食的产业化经营，促进粮食质量提高及产品流通。通过项目实施，提高耕地质量和抵御自然灾害的能力，相应的提高了当地农民耕作管理水平及农业综合生产能力，极大的调动了农民生产积极性，并使土地经营规模化、集约化，降低了农业生产成本，达到土地增产，农民增收。同时，可促进当地特色农副业的发展，提高当地少数民族群众的科学文化素质，并带动当地乡镇民族特色加工业的发展，增加就业机会，从而促进当地社会安定、民族团结，推动当地社会进步和经济的繁荣。正文第49页共49页 15结论与建议15.1结论1、项目建设符合中央、省、州、市农业产业结构调整政策，符合景洪市国民经济和社会发展“十五”计划及长远规划思路。2、项目建设有成就可靠的技术措施和良好的生产环境条件，项目选址合理可行。3、项目建设结合目前该产业的发展趋势，可促进当地及该区域内优质稻米的可持续发展。4、项目与粮食加工企业紧密联系，实行“繁、育、推广”一体化，“产、供、销”一条龙的产业化经营。5、项目产品市场前景广阔，经济、社会、生态效益显著。6、项目建设对促进项目地区经济发展，为社会提供更多就业机会，开拓新的支柱产业，具有特别重要的意义。综上所述，项目切实可行。15.2存在问题1、优质稻基地建设滞后，种子生产专业化程度低；2、项目受经营成本和销售收入变化的影响比较大，项目抗风险能力较弱；3、优质稻良种统供与商品粮优质、优价收购政策不配套，影响农民种植优质稻积极性；4、农户履行合同性差、随意性大，加大生产风险。正文第49页共49页 15.3建议1、项目建设从产业化政策、资金扶持等方面给予大力支持，提供便利服务，保障项目顺利进行，待续发展。2、提高项目科技含量，扩大生产规模，创立本地区优质稻米品牌，提高市场占有份额。3、采取标准化生产，降低生产成本，提高产品质量，使项目产品优质优价，达到农业增产，农民增收的目的。4、加强对农民的政策宣传和科技培训，提高农民的实用技术，改变传统的种植方式，调整种植业结构，增加优质稻米种植面积，保证市场的有效供给。正文第49页共49页'