优质脱毒无公害生姜基地建设及加工项目可行性研究报告 24页

'第一章项目概述一、项目名称优质脱毒无公害生姜基地建设及加工项目二、项目主管部门三、项目拟选地址优质生姜基地：加工企业地址：四、项目建设期限2008年----2010年五、投资规模及主要投资方向投资规模：建立3万优质脱毒生姜基地及年产7500吨姜油、姜粉、姜汁/姜片等生姜系列产品的加工企业。主要投资方向为：建立生产姜油、姜粉、姜汁/姜片等生姜系列产品的加工企业，建立市场营销网络。六、主要经济技术指标1、企业加能力：年加工优质生姜原料4万吨。2、企业生产能力：加工优质生姜4万吨，年产姜油500吨、姜粉2000吨、姜汁姜片5000吨等生姜系列产品。3、固定资产投入：3213.75万元。4、流动资金投入：2150万元。5、加工项目总投入：5363.75万元。6、年销售收入：21500万。24 7、年总成本费用：18145.95万元。8、年利润总额：3354.05万元。9、年营业税及附加：1236.25万元。10、年净利润：2117.8万元11、固定资产周转率：6.69次。12、总资产周转率：4.0次。13、销售利润率：9.85%14、销售利税率：15.6%。七、主要建设内容一、基地建设规模1、建立脱毒生姜原原种扩繁基地50亩，繁殖脱毒生姜原原种产量50吨。建立脱毒生姜原种扩繁基地500亩，繁殖脱毒生姜种1000吨。2、建立生姜标准化生产基地5000亩,完善基地排灌设施 ,配套进行无菌处理,推广高产、无公害适用科学技术。3、建立优质脱毒生姜生产基地3万亩，实现生优质脱毒生姜5万吨。二、加工企业建设规模建设生姜综合深加工生产线，实现年加工优质生姜原料4万吨，生产姜油500吨、姜粉2000吨、姜汁姜片5000吨等生姜系列产品。八、社会、生态效益简述一、社会效益：项目建成后有利于合理利用资源，使当地资源优势转化为经济优势，提高当地资源的利用率、实现农产品的深加工增值。有利于解决剩余劳动力24 ，扩大就业门路。提高企业产品的质量和科技含量，增强企业产品的竞争力，满足国内外市场需求，促进农民增收、企业增收、财政增效。二、生态效益：该项目将从环境保护出发，加强废水治理，废渣作为工业原料或还田作肥，减少对环境污染，保持生态平衡，实现农业资源可持续发展。第二章酉阳土家族苗族自治县环境资源概况第一节自然资源条件一、地理位置及范围酉阳土家族苗族自治县地处重庆市东南边陲渝、黔、湘、鄂边区结合部，地处武陵山区腹地，界于东经108º18′25″—109º19′02″，北纬28º19′28″—29º24′18″，东与湖南省龙山县接壤，南与重庆市秀山县、贵州省松桃县、印江县为邻，西与贵州省沿河县以乌江相隔，北与重庆市黔江区、彭水县、湖北省咸丰县、来凤县连界。县境东西宽98.80公里，南北长119.85公里，幅员面积5173平方公里。最高海拔1895米，最低海拔263米。全县辖39个乡镇，278个村（居委会），2328个村（居）民小组，总人口79万，居住着土家族、苗族、汉族等20个兄弟民族。二、气候资源情况酉阳境内属于中亚热带湿润季风气候区，地形气候非常突出。全县总的气候特点为：四季分明而季差大，气候温和而冷暖不均，雨量充沛而分配不匀，云雾多，霜雪少，无霜期长。在季节变化上表现为：春暖湿而多变，夏酷热伴伏旱，秋凉爽、多绵雨，冬干冷、少严寒。境内年平均降雨量1150—1550毫米，降水的四季分布以夏季最多，春季次之，冬季最少。年平均气温15.8—17.0℃，年平均日照1131.0小时，年均相对湿度80%，无霜期235—263天。24 三、土地资源情况酉阳自治县境内地貌成层现象明显，地势中部由东北至西南走向较高，东西两侧低。全县现有耕地面积175.1万亩，其中田48.9万亩，土126.2万亩。县境内土壤共有水稻土、冲积土、紫色土、黄壤土、黄棕壤土5种类型，其中黄壤土类面积占全县耕地的52.31%，黄壤性水稻土面积占耕地的27.03%。四、水资源情况酉阳自治县境内水资源丰沛，在全国为足水带、多水带。全县分为东、西两大水系，酉东为沅江水系，主要河流有酉水、龙潭河等；酉西系乌江水系，主要河流为阿蓬江、小河、甘龙河等。县内遍布泉点7000多处，大小溪河119条，大小水库、水塘469处，地下水和地表水交替频繁。境内地表径流量为39.08亿方，地下水3.2亿方，总计当地水资源总量42.28亿方，加上外来过境水量75.59亿方，全县总水量为117.87亿方。五、生物资源情况酉阳的自然气候环境非常有利于各种生物生存和繁衍，常见的树种资源225种，草资源82个种，兽类33种，鸟类149种，鱼类45种等，其中不乏红豆杉、银杏、香果树等珍稀树种和白鹤、大鲵、毛冠鹿等国家保护动物。境内目前农业有害生物种类259种，农作物害虫“天敌”资源193种。全县主要农作物种类有水稻、玉米、马铃薯、甘薯、小麦、油菜、柑桔、烟草、黄豆、花生、荞麦、蔬菜等，近年来青蒿、白术、魔芋、生姜等特色作物种植面积迅速扩大。第二节社会经济条件一、社会经济状况24 酉阳自治县系国家扶贫攻坚重点县，经济条件差，财政十分困难。全县2007年地区生产总值27.6亿元，三次产业结构比为39.4：22.5：38.1，累计完成全社会固定资产投资25.6亿元，社会消费品零售总额14.9亿元，财政收入2.4亿元，城镇居民人均可支配收入7880元，农民人均占有粮食525公斤，农民人均纯收入2354元。二、基础设施建设状况酉阳西靠乌江，渝怀铁路、国道319、326线及建设中的渝湘（重庆至长沙）高速公路穿境而过，境内其它主要出境干道铜李路（重庆酉阳到贵州沿河）、酉兴路（重庆酉阳到湖北来凤）、龚彭路（酉阳龚滩到重庆彭水）、渤桂路（（重庆酉阳到湖南龙山）等已经或正在按二、三级道路进行硬化改造。县城距渝怀铁路火车站30公里，距乌江码头80公里。目前县内电力装机容量13万千瓦，与重庆市和国家电网并网输供电。中国移动和中国联通基站基本覆盖全县。截止2007年末，全县固定电话用户6.88万户，移动电话用户8.0万户，国际互联网用户6105户。县域内已全面启动“广播电视村村通工程”，“酉阳自治县政务网”，“酉阳自治县农业信息网”等10多家网站已开通运行。第三章项目提出的背景和必要性第一节项目提出的背景24 酉阳县地处重庆市东南边陲渝、黔、湘、鄂边区结合部，地处武陵山区腹地，东与湖南省龙山县接壤，南与重庆市秀山县、贵州省松桃县、印江县为邻，西与贵州省沿河县以乌江相隔，北与重庆市黔江区、彭水县、湖北省咸丰县、来凤县连界。县境东西宽98.80公里，南北长119.85公里，幅员面积5173平方公里。最高海拔1895米，最低海拔263米。全县39个乡镇，278个村，2328个村民小组，总人口75万，居住着土家族、苗族、汉族等20个兄弟民族，是一个典型的山区农业大县。酉阳县委、政府紧紧围绕“五大总体要求、四大目标定位、三大发展战略”全县经济社会发展的总体发展思路。在特色农业产业发展上，提出以“特色农产品吸引龙头企业，以龙头企业带动基地建设，以基地建设的发展带动农民增收致富”的发展思路，坚持以市场为导向，积极发展生态农业和“订单农业”，加快推进优势农产品的区域化布局、规模化生产和产业化经营。2001年，由市政府研究室牵头，市农业局、市环保局和西南农业大学共同组成调研组对我县生态经济的发展问题开展了为期三个月的调查研究，研究报告中指出：“酉阳真正有特色的农产品是生姜、薇菜、魔芋三个产品，能够形成产业的只有生姜和魔芋”，“大力发展生姜为重点的绿色食品，不失为现实而有希望的选择”。随着人们生活水平的提高，食物结构和消费观念的改变，绿色环保、保健美容等消费理念，已不断成为人们的追求。生姜既可为菜，也可调味，更可入药，备受广大消费者欢迎。生姜是人民群众日常生活的佐料，是餐厅、宾馆必备的主要调味品。酉阳种植生姜，气候条件适宜，品质优良，种植历史悠久，技术成熟，知名度高，具有很大的开发价值和市场前景。依托酉阳的生姜资源优势，建立优质无公害生姜基地，积极引进龙头企业加强对生姜进行深加工开发，生产优质无公害绿色食品姜片、姜汁、姜油等生姜系列产品，必将受到国际国内市场欢迎和具有广阔的市场前景，必将产生较大的经济效益和社会效益。第二节项目建设的必要性24 一、有利于生姜产业的发展，促进农业产业结构的调整酉阳土家族苗族自治县位于重庆市东南边陲，处于渝、黔、湘、鄂边区的结合部，地处武陵山区腹地，全县现有耕地面积175.1万亩，其中田48.9万亩，土126.2万亩。境内海拔263—1895米，属于中亚热带湿润季风气候区，地形气候非常突出。当地气候、环境、土质等自然条件适宜生姜的种植生长。生姜作为特色产业在我县种植历史悠久，特别是在龙潭镇、麻旺镇具有很长的发展历史。随着农业产业结构的调整，县委、县政府为了增加农民收入，发展地方经济，提出发展我县优质农特产品的战略思想，根据市场需要及本地的自然条件，要求把生姜作为发展我县优质农特产品的重要产业来抓，2007年全县生姜种植面积达2.0万亩，产量已经突破了5万吨。近年来，由于我县种植的生姜产品主要是向外销售板姜初级产品，现阶段县加工企业对生姜资源的加工消化能力有限，致使对生姜的收购趋于饱和，仅是劳动力与土地资源的大贱卖，还常常受到各种打压。因此，引进龙头加工企业对生姜进行深加工，将有效推动我县特色农业生姜产业的发展，带动全县农业种植结构的调整，增加农民收入，使贫困山区人民早日摆脱贫困。二、有利于农民增收、企业增收、财政增效，促进县域经济发展2007年酉阳地区生产总值27.6亿元，地方财政收入2.4亿元，城镇居民人均可支配收入7880元，农村居民人均收入2354元，全县经济社会发展相对发达地区非常滞后。生姜作为酉阳具有优势的特色农产品，品质优良，种植历史悠久，知名度高。充分利用我县的资源优势和区位优势，按照“以特色农产品吸引龙头企业，以龙头企业带动基地建设，以基地建设的发展带动农民增收致富”24 的发展思路，引进加工龙头企业，建立优质生姜基地，建立生姜系列产品的加工企业，实施优质生姜产业化经营。优质生姜生产基地为加工企业提供稳定、质优、足量的原料，加工企业带动基地的发展，实现基地农民增收、农业增效。加工企业的发展促进企业增收、财政增税。对促进酉阳县域经济的发展有着极为重要的现实意义。三、有利于农村剩余劳动力就地转移通过实施优质生姜基地建设及加工项目，以市场为导向，以农民为主体，以脱毒生姜为载体，以科技为支撑，依托龙头企业，连接产前、产中、产后各个环节，有利于打破山区农民的封闭意识、传统意识，树立开放意识，使广大劳动者素质得以不断提高。通过实施这一项目，还可以就地转移、消化当地部分剩余劳动力，使劳动力资源得到充分利用。仅优质生姜生产基地和加工企业每年可以就地消化、转移5000个以上农村剩余劳动力。四、有利于建立良好的农业生态环境通过项目的实施，建立优质无公害生姜基地，可以改变项目区的种植结构；脱毒无公害生姜基地是以施用有机肥为主，可以改善土壤结构，促进土壤微生物的繁殖，从而达到培肥地力，减少化肥用量，从而减少对环境污染。生姜加工厂，将从环境保护出发，加强废水治理，废渣作为工业原料或还田作肥，对环境污染小。因而，项目实施后，对生态环境影响较小，使其生态环境处与良性循环中，实现农业资源可持续发展。第四章产品方案，拟建规模和建设地点第一节产品的市场预测一、市场前景广阔24 生姜，属姜科多年生草本植物，含有丰富的蛋白质、脂肪、钙、硅、维生素A、C等，具有特殊的辣味和香味。它是中医的良药，具有发汗、温胃、止呕、驱风、散寒、祛痰、解毒等功效；食用生姜及其制品还能刺激胃粘膜，增加胃液分泌促其消化；姜含有多种具有营养保健作用的物质，如姜辣素、姜醇、姜酮、姜烯、姜酚类化合物以及多种维生素和多种氨基酸等物质，其姜辣素不但具有特别芳香的姜辣风味，而且还具有驱风、发汗之功效，在药用上是一种很好的治疗伤风感冒的特效剂；姜酚类化合物，根据新近的研究发现它有较好的利胆、防止胆结石的功效。许多医学家指出，对患有胆囊炎或胆结石的人，可适量吃点姜或姜制糖点，可以预防减轻胆结石的发生。我国是生姜生产和消费大国，随着我国整体国民经济持续稳定增长，我国近年来的产业结构和产品结构结调整已见成效，适应市场需求的有效供给不断上升，城乡居民的消费倾向已由消费结构变动平缓的消费变为消费结构变动加快的消费上升阶段。在居民消费结构中，食品消费支出占全部消费支出的比重是衡量人们生活水平的主要指标，随着人们收入的增加和生活改善，在食品消费支出从传统生活必需品向精细、高质量食品类转移，精细、高质量食品类支出占据居民食品支出的主导地位。我国是生姜生产和消费大国，生姜既可为菜，也可调味，更可入药，是人民群众日常生活的佐料，因生姜的药理和常吃生姜对人体的保健作用，人们的需求与日俱增，备受广大消费者欢迎。近年来对生姜消费呈上升趋势，国内市场以西南片区，西北片区为主，辐射湖南、湖北及沿海各省市24 。除我国山东有一定生姜基地供应北方和出口外，西南地区及上海、福建、广东、浙江、江苏等主要沿海需求总量为100万吨以上，其姜产品的消费结构为：板姜30.7%，姜油5.4%，姜丝14.3%，姜片10.2%，姜汁8.7%，姜脯5.4%，姜块5.4%。医药2.1%。生姜是餐饮业的主要调味品，据市场调查反馈信息，目前，在我国星级以上宾馆和再加上其它餐饮业对姜片、姜汁、姜油等产品的日需求量在100吨以上，市场供给量不足50%，市场缺口巨大。从国际市场看，世界各国对副食品深加工产品需求量越来越大，国际市场也很紧俏。近年来，世界各地对生姜加工产品要求量不断上升，尤其是姜油的需求量很大，以生姜为原料加工的系列高级调味品深受美国、加拿大、日本、韩国等国家客户的青睐，特别是日本，历年来是我国出口生姜主要国家。二、产品市场定位姜油是以生姜为主要原料，采用超临界萃取技术，从生姜中提取主要成份和全部香气味道，而获得的棕色半流体油状物，其主要成份是姜油和姜辣素，它最大限度的保留了鲜姜的风味物质，具有浓烈的生姜风味，它速溶、无渣，可做火锅底料、凉菜、汤类、蒸、炸、煎、烤及微波食品的调味剂是国内外紧俏的高级调味品。国内外调味品生产、消费均呈上升趋势，但高科技、优质产品紧缺，尤其是姜味浓烈、品质优良、完全速溶、使用方便的姜油树脂类产品国内尚属空白。本项目是针对现有的生姜及生姜加工系列产品的需求，利用我县的资源优势，实施优质生姜产业化开发项目，以脱毒生姜为种姜供应，大力发展优质无公害生姜基地建设，生产出绿色无污染、高产、高品质的生姜，引进大型龙头加工企业进行生姜的深加工，生产生姜系列产品姜油、姜片、姜粉、姜汁等优质无公害绿色食品，必将受到国际国内市场欢迎和具有广阔的市场前景，必将产生较大的经济效益。产品市场定位：以优质板姜供应农村及医药市场；以生产姜油、姜片、姜粉、姜汁等高标准、高品质的24 高级调味品供应全国大中城市以及国际市场。主要销售方向为：国内市场以西南片区，西北片区为主，辐射湖南、湖北及沿海各省市。国际市场以日本、韩国以及东南亚等国家和地区。第二节建设规模一、基地建设规模1、建立脱毒生姜原原种扩繁基地50亩，繁殖脱毒生姜原原种产量50吨。2、建立脱毒生姜原种扩繁基地500亩，繁殖脱毒生姜种1000吨。3、建立生姜标准化生产基地5000亩,完善基地排灌设施 ,配套进行无菌处理,推广高产、无公害适用科学技术。4、建立优质脱毒生姜生产基地3万亩，实现生优质脱毒生姜5万吨。二、加工企业建设规模采用超临界萃取技术（SFE），建设生姜综合深加工生产线，实现年加工优质生姜原料4万吨，生产姜油500吨、姜粉2000吨、姜汁姜片5000吨等生姜系列产品。第三节建设地点一、优质生姜基地建设地点1、在酉阳县麻旺镇吉安农业科技示范园区建立脱毒生姜原原种扩繁基地50亩，建立脱毒生姜原种扩繁基地500亩。2、在龙潭、麻旺建立生姜标准化生产基地5000亩。3、在龙潭镇、麻旺镇、酉酬镇、大溪镇、两甄乡、黑水镇、钟多镇、板溪乡等15个乡镇建立优质脱毒生姜生产基地3万亩。二、加工企业建设地点24 重庆市酉阳土家族苗族自治县龙潭镇工业园区。第五章资源情况、建设条件、协作关系及生产工艺第一节拟利用的资源供应的可能性和可靠性一、具有建立优质生姜基地的自然资源优势全县适宜发展优质脱毒生姜种植的区域，主要集中在龙潭镇、麻旺镇、酉酬镇、大溪镇、两甄乡、黑水镇、钟多镇、板溪乡等15个乡镇，该区域属亚热带湿润季风气候区，年平均气温17.1—18.1℃，年降水量1200—1500毫米，年日照1400小时以上，有效积温4211度，无霜期280天，气候温和，雨量充沛，适应生姜的生长。该区域地势平坦，水利化程度高，排灌条件好，集中成片，建设优势生姜基地条件优越，排灌条件好，集中成片，建设优质脱毒生姜基地条件优越，有适宜种植生姜的面积达10万亩。二、具有建立优质生姜基地的种质资源酉阳栽种的生姜主要为当地特色品种“渤海黄姜”，其种植历史悠久，品质优良，具有姜块肥大，皮薄丝少，辣浓味美，色泽鲜艳，耐贮藏运输等特点，经西南大学食品学院检测，其生姜的姜辣素、姜黄素、姜酮含量居全国之首。为保证其品质不退化，通过西南大学利用组织培养技术获得的再生试管苗进行生姜脱毒，达到不带有造成生姜产量下降、品质退化的病毒，以充分发挥品种的抗逆能力、增产效果显著等优良特性。经在我县引进试验，最高亩产达3500公斤，优质生姜大田生产平均亩产较常规种增产50%以上。切实抓好脱毒生姜品种的大面积推广，将有效提高我县生姜的产量和品质。24 三、具有发展优质生姜生产基地的产业基础酉阳种植生姜历史悠久，特别是在龙潭镇、麻旺镇具有很长的发展历史。具史料记载，早在明末清初该地区农户便将生姜作为主要经济作物发展，销往吡邻地区的贵州、湖南、湖北等地。特别是在农村改革开放后，当地政府将生姜的生产作为一个重要经济作物项目发展，从1988年生姜种植面积5000亩，发展到1999年的10000亩，产量由1988年的0.62万吨发展到1999年的2.0万吨。随着农业产业结构的调整，县委、政府提出发展我县优质农特产品的战略思想，要求把生姜作为发展我县优质农特产品的重要产业来抓，2007年种植面积达2.0万亩，产量突破5万吨，板姜已远销重庆、四川、湖南、湖北、广州、上海、东北、新疆等全国各地。生姜产业已成为农民增收的骨干项目。四、具有较强的技术服务队伍和技术保障酉阳自治县农业局为负责全县农业生产发展的业务部门，特别是在发展特色农产品基地建设方面，具有较强的技术服务队伍和技术保障。酉阳自治县农业局现有专业技术人员110余人，其中农业技术推广研究员1人，高级农艺师6人，农艺师40人，助理农艺师及农技员64人。酉阳自治县农业局已与西南大学建立了长期的技术协作关系。酉阳自治县是众多重庆市高等院校和科研院所的试验研究基地，西南大学、重庆市农科院等科研单位正在县内开展着一系列生姜脱毒试验、示范项目的研究与攻关，这将有助于及时解决生姜生产过程中的关键技术问题。五、酉阳县委、县政府对优质生姜产业化发展高度重视酉阳县委、政府将全县生姜产业作为富民兴县的重要产业，制定了系列优惠政策扶持项目建设。项目区的乡、镇24 党委政府领导也非常重视，已将生姜基地产业化建设作为当地农业产业化建设的项目来抓，列为今后农村经济的支柱产业重点发展。六、符合国家产业政策和现代化农业发展的需要国家产业政策鼓励民族地区大力发展优质特色农产品示范基地建设，实现农业产业化经营，特别是科技含量高，对环境生态改善明显，有利带动粗放经营状态向现代化大生产转化的产业给予支持。该项目的提出，不仅符合国家的产业调整要求，而且通过该项目的实施，依靠现代农业科技和提高农业劳动者的素质为基础，以提高农产品的品质和效益为前提来带动农村产业的升级，同时解决生态和可持续发展的种种制约因素，其后效是不可估量的。第二节主要协作条件情况一、建设场址加工企业场址选择于酉阳县龙潭镇渤海片区。该片区属于酉阳龙麻一体化开发的龙潭工业园区。距离县主城区35公里、国道319线1公里、渝湘高速公路10公里、渝怀铁路酉阳火车站2公里。二、水资源丰富、水质较好加工企业建设地点距龙潭水库不足2公里，龙潭水库的生态资源丰富，植被保护较好，周边没有任何污染企业，水质较好，为加工企业生产优质绿色食品提供了优质的水源，水资源丰富、水质较好，水源条件完全能保障企业生产、生活所需。三、电力资源保障有力加工企业建设地点距龙潭镇渤海110千伏变电站3公里，完全能保障企业生产、生活用电所需。24 四、交通运输条件加工企业建设地点紧靠路渤桂二级公路，距离国道319线不足1公里，距即将开通的渝湘高速公路不足10公里、渝怀铁路酉阳火车站2公里，距酉阳龚滩乌江码头80公里，形成了以铁路、高速公路、航运为主的交通网络，交通运输十分方便，完全能达到该项目建设要求。五、通信畅通加工企业建设地点所在地以及生姜生产基地均已完成固定电话、移动电话、电视光缆、宽带网络等电信基础设施建设，通信畅通无阻，完全能保证项目实施。六、所能享受优惠政策来酉阳建办企业的将享受西部开发以及少数民族地区所有优惠政策。其具体将享受的优惠政策有：税收优惠、财政扶持、收费优惠、用地优惠、用电、用水优惠等优惠政策。第三节主要生产技术与工艺一、姜油生产技术及工艺姜油生产技术：以生姜为主要原料，采用超临界萃取技术，从生姜中提取主要成份和全部香气味道，而获得的棕色半流体油状物的姜油。姜油生产工艺流程：鲜姜→切片→转筒式真空微波干燥→包络剂→真空高剪切匀质→ 真空内转鼓干燥→姜油微胶→冷凝器收集姜油二、姜粉生产技术及工艺姜粉生产技术：以生姜为主要原料，采用鲜姜切片干燥后采用干式粉碎机粉碎，真空内转鼓干燥，加入包络剂匀质，形成包络姜粉。姜粉生产工艺流程：鲜姜→切片→转筒式真空微波干燥→→姜粉24 三、姜汁生产技术及工艺流程清洗—烘干—消毒→提取姜汁——真空灌装四、姜片生产生产技术及工艺流程清洗—烘干—消毒—切片、切丝—调料—真空包装灌第四节主要生产设备及设施其主要生产设备及设施有：切片机、粉碎机、浸提罐、热交换器、冷却器、气液分离器、泡沫捕集器、过滤器、贮罐、管道过滤器、料液泵、真空泵、烘干机、自动灌装机、化验检测仪器、水电汽设施、厂房及辅助设施等。第六章投资估算和资金筹措设想第一节投资估算该项目的主要投资估算包括基地建设投资估算和加工企业投资估算。一、基地建设投资估算建立优质脱毒生姜3万亩共需资金3160万元。其中：①建立脱毒生姜原原种扩繁基地50亩需资金60万元；②建立脱毒生姜原种扩繁基地500亩需资金150万元；③建立0.5万亩脱毒生姜标准化生产基地基础设施建设需资金500万元；④建立优质脱毒生姜生产基地3万亩基础设施建设需资金900万元。⑤购进脱毒生姜生产基地3万亩的姜种共需资金1500万；⑥完成无公害生生产基地认定和绿色食品认证及品牌建设需投入资金20万元；专业协会建设、技术服务体系建设、标准化生产技术培训需投入资金30万元。二、加工企业投资估算24 加工企业项目总投资金额为5363.75万元。包括固定资产投资总额、流动资金投资总额。（一）固定资产投资总额为3213.75万元。（包括项目前期开办费用、固定资产投资、不可预见费、贷款利息，共计金额55+2782+141.85+234.9=3213.75万元。）1、项目前期开办费用估算需资金55万元。（1）项目策划、市场考察等10万元。（2）组建项目公司及注册10万元。（3）市场营销策划技术路线方案10万元。（4）立项及各项申请10万元。（5）可行性研究7万元。（6）前期其它费用8万元。2、主要设施设备投资估算需资金总计2782万元。（1）切片机20台，每台0.5万元，金额10万元。（2）粉碎机20台，每台0.6万元，金额12万元。（3）浸提罐20台，每台3万元，金额60万元。（4）热交换器20台，每台1.5万元，金额30万元。（5）冷却器20台，每台1.5万元，金额30万元。（6）气液分离器20台，每台1.5万元，金额30万元。（7）泡沫捕集器20台，每台1.0万元，金额20万元。（8）过滤器20台，每台1.5万元，金额30万元。（9）贮罐20台，每台1.0万元，金额20万元。（10）管道过滤器20台，每台1.5万元，金额30万元。24 （11）料液泵20台，每台1.5万元，金额30万元。（12）真空泵20台，每台1.5万元，金额30万元。（13）烘干机20台，每台0.5万元，金额10万元。（14）自动灌装机20台，每台2.5万元，金额50万元。（15）化验检测仪器需资金50万元。（16）水电汽设施需资金50万元。（17）厂房及辅助设施：面积6000平方米，每平方米1200元，共计金额720万元。（18）贮存仓库：面积5000平方米，每平方米1200元，共计金额600万元。（19）贮存仓库设备类包括货架、电路、通风、光照、温控、叉车等共计金额200万元。（20）运输车辆大：大车10辆，每辆20万元，小车10辆，每辆10万元，共计金额300万元。（21）办公、宿舍、生活设施；办公大楼500平方，宿舍1000平方，每平方800元，生活设施需50万元，共计金额170万元。（22）土地30亩，每亩征地费用10万元，共计金额300万元。3、不可预见费2837×5%=141.85万元4、贷款利息234.9万元。1500万元×年利率7.83%×2=234.9万元。预计贷款金额为1500万元，贷款期限为2年。（二）流动资金投资估算2150万元。1、销售总收入21500万元；姜油500吨×21万元/吨+姜粉2000吨×4万元/吨+姜汁姜片5000吨×0.6万元/吨=21500万元。24 2流动资金为2150万元；项目流动资金按年销售收入的10%进行估算：21500×10%=2150万元。三、优质脱毒无公害生姜基地建设及加工项目总投资项目总投资为8523.75万元。基地建设投入+加工企业投入：3160万元+5363.75万元=8523.75万元。第二节资金筹措设想该项目资金来源分两部分，第一部分为基地建设部分，第二部分为加工企业建设部分。一是基地建设总投资为3160万元。资金来源：申请各项国家农业扶持资金、产业化资金1000万元，基地自筹2160万元。二是加工企业项目总投资金额为5363.75万元。资金来源：其一是申请各项国家农业扶持资金、产业化资金1500万元；其二是通过招商引进龙头企业,由龙头企业自筹资金2363.75万元；其三是申请银行贷款资金1500万元。第七章项目的进度安排第一节项目前期工作安排一、基地建设前期工作开展情况为切实搞好脱毒生姜的大面积推广，有效提高酉阳县生姜的产量和品质，促进农民增收、农业增效。2005年引进脱毒生姜进行原种扩繁研究试验。2006年实施脱毒生姜原种繁育推广示范基地建设项目，完成投资100万元。引进优质脱毒生姜原原种在黑水镇实施原种扩繁基地20亩。在龙潭建立脱毒生姜标准化生产基地1000亩,完善基地排灌设施 ,推广高产、无公害适用科学技术。2008年已在建立脱毒生姜原原种扩繁基地50亩，投入资金45万元。二、加工项目前期工作安排24 1、完成项目策划，搞好项目技术储备，落实各项投入的可行性并进行市场考察调研。2、在完成市场分机报告及营销策划案之后，开展项目立项及可行性研究，并申请各项扶持及优惠政策。3、组建项目公司，完成公司注册及规划工作，并组对项目建设场地进行技术规划。第二节项目建设时间进度安排一、基地建设进度安排基地建设年限为：2008年1月－2010年12月1、2008年，在酉阳县麻旺镇吉安农业科技示范园区建立脱毒生姜原原种扩繁基地50亩。2、2008年，在龙潭、麻旺科技示范园区建立脱毒生姜原种扩繁基地500亩。在龙潭、麻旺建立脱毒生姜标准化生产基地5000亩，并完善基地排灌设施建设，推广高产、无公害栽培技术。3、2009年，引导、带动龙潭、麻旺、板溪、钟多、丁市、两罾、酉酬、大溪等乡镇的3万亩优质脱毒生姜基地。二、加工企业建设进度安排项目建设期限：2009年1月----2010年12月1、2009年1-6月，完成建厂土地的征购，完成规划及图纸设计。2、2009年6-9月，完成技术开发，获得稳定的生产工艺参数，实现产品定型，实现初产品达到产品性能指标和质量标准。3、2009年6—2010年3月，完成厂房建造，生产设备购置。4、2010年4—9月，完成设备安装、调试，小批量试生产，产品达到设计要求。24 5、2010年10-12月，生产规模达到设计生产能力。开拓市场，建立营销网络。第八章项目经济效果初步评价一、年销售收入预测按照企业年生产设计能力，企业年将生产生产姜油500吨、姜粉2000吨、姜汁姜片5000吨等生姜系列产品。据市场调查，姜油每吨价格为21万元左右，姜粉每吨价格为4万元左右，姜汁姜片每吨在0.6万元左右。其销售总收入预计达到21500万元。（姜油500吨×21万元/吨+姜粉2000吨×4万元/吨+姜汁姜片5000吨×0.6万元/吨=21500万元。）二、年生产成本费用估算项目名称计算公式金额（万元）原材料500吨姜油原料成本500吨×7万元/吨2000吨姜粉原料成本2000吨×1.5万元/吨5000吨姜汁原料成本5000吨×0.3万元/吨8500其它辅助原材料及能源500吨姜油消耗成本500吨×2万元/吨2000吨姜粉消耗成本2000吨×0.5万元/吨5000吨姜汁消耗成本5000吨×0.1万元/吨2500工资1000工人×1.44万元/年、50管理人员×3.0万元/年1590包装及运杂费21500万元×5.0%1075折旧费3213.75万元×95%÷15年203.5其它费用20万元/月×12240合计14108.5三、年企业成本估算项目名称计算公式金额（万元）管理费用40万元/月×12480销售费用21500万元×13%2795利息1500万元×7.83%117.4524 合计4037.45四、年总成本费用估算年总成本费用18145.95万元。为年生产成本费用与年企业成本费用之和:14108.5万元+4037.45万元=18145.95万元五、营业税及附加税因本项目年销售收入为21500万元，其营业税及附加税征收率为5.75%,故营业税及附加税为21500万元×5.75%=1236.25万元。六、企业的利润企业税前利润=企业总营业额－企业总成本费用。企业税前利润为21500万元－18145.95万元=3354.05万元。企业净利润=企业总营业额－企业总成本费用－营业税及附加税。企业净利润=21500万元－18145.95万元－1236.25万元=2117.8万元。七、资产管理与使用效率评价1、固定资产周转率固定资产周转率=营业收入/固定资产总额=21500万元/3213.75万元=6.69次。2、总资产周转率总资产周转率=营业收入/资产总额=21500万元/5363.75万元=4.0次。八、盈利能力评价1、销售利润率销售利润率=税后净利润/营业收入×100%=(2117.8万元/21500万元)×100%=9.85%2、销售利税率24 销售利税率=税前利润/营业收入×100%=(3354.05万元/21500万元)×100%=15.6%。第九章社会效益和生态效益初步分析第一节社会效益该项目的建成将对酉阳特色农业的发展起到龙头带动作用，通过龙头的带动，促进基地建设的发展。一是通过项目建设将得到有效地促进基地基础设施改善；二是通过项目建设将对生姜品种进行脱毒，使我县独特的生姜种质资源得到改良和发展；三是通过高产、无公害栽培技术的推广，使得全县生姜栽培技术达到规范化、标准的要求。通过3万亩优质脱毒生姜基地的建立，将为生姜加工企业提供优质的原材料，从而促进了全县生姜产业的发展，促进了基地农户增收。项目建成后有利于合理利用资源，使当地资源优势转化为经济优势，提高当地资源的利用率、实现农产品的深加工增值，有利于推动全县生姜产业从种植业向加工业进展，促进促进我县商品农业的发展，推动全县农业产业结构的调整。项目建成后能安排1000人左右的剩余劳动力，扩大就业门路。通过引进新技术、新设备，开发出新产品，提高企业产品的质量和科技含量，增强企业产品的竞争力，满足国内外市场需求，进一步提高酉阳特色农产品的知名度。第二节生态效益24 通过项目的实施，建立优质无公害生姜基地，可以改变项目区的种植结构；脱毒无公害生姜基地是以施用有机肥为主，可以改善土壤结构，促进土壤微生物的繁殖，从而达到培肥地力，减少化肥用量，从而减少对环境污染。生姜加工厂，将从环境保护出发，加强废水治理，废渣作为工业原料或还田作肥，对环境污染小。因而，项目实施后，对生态环境影响较小，使其生态环境处与良性循环中，有利于保护环境，保持生态平衡实现农业资源可持续发展第十章结论及建议本项目是以加强团结特色农产品基地建设的发展,来吸引龙头企业开发农特产品，促进农业产业化发展的一个加工类农业项目。其市场定位极具优势，它分别适应消费转移方向，在同类产品结构中的具有竞争优势，其投资价值在极保守定价的前提下仍保持高效状态，投资风险较低。该项目技术含量较高，并具有极高的技术可靠性和成熟性，生产基地的选择具有得天独厚的优势，其建设及生产成本较低。项目生产技术先进，工艺流程独特，产品优势明显，市场前景广阔，项目设计方案合理，建设规模适度，可操作性强，具有很强的盈利能力和抗风险能力。该项目具有良好的社会效益、经济效益和生态效益。能充分发挥当地资源优势，极大地促进民族区域经济发展和农业产业化经营，实现农民增收，财政增税，企业增效，符合国家产业发展政策，也符合贫困山区民族经济发展方向。因此，该项目具有很高的投资价值及资金、技术、资源以及人力诸方面的可行性。其优异的市场适应性将保障本项目的顺利实施、营运、生产销售及赢利，并最终实现项目的投资回收。本项目的政策、生态、市场需求及其趋势等方面的综合适应程度很高，它将在未来的营运过程中对酉阳特色农业的发展作出自己独特的贡献。24'