城头中学综合楼建设工程可行性研究报告 66页

'城头中学综合楼建设工程项目建议书第一章总论1.1项目背景1.1.1项目简介1、项目名称：中学迁建工程（校安工程）2、承办单位：某县教育局、城头镇人民政府3、项目地点：城头镇路东侧、高级中学东侧地块。4、学校性质：国有公办普通中学1.1.2承办单位及学校概况1、承办单位概况本项目是由某县教育局、城头镇人民政府联合承办，项目建成后由交付某县教育局。城头镇位于县城北约10公里,下辖18个行政村，总面积78平方公里，耕地面积8万亩，人口65968人。城头镇区位优势明显,236、245省道穿径而过，南距新亚欧大陆桥上的火车站5公里，与徐连高速公路入口处相距7公里，北距310国道10公里，东距机场10公里，与码头相距50公里，交通十分便捷。境内民风淳朴，风光秀丽，资源丰富。文化，教育，卫生事业繁荣，电力，通讯等基础设施配套齐全。63 2、学校概况中学现校区占地面积仅65亩，建筑面积约20000平方米，现有48个班，学生2500名。由某县教育局根据该县新一轮的教育发展调整计划和教育现代化要求等几个方面，将其48个班级的办学资源进行优化组合，由城头镇政府投资建设一个具有50个班级办学规模的中学。·办学目标：一级重点初中标准，50个普通初中班级规模，学生规模3000人，教职员工240人。1.2项目概况1.2.1建设地点城头镇公路东侧、高级中学东侧。1.2.2建设规模和目标·建设规模：根据《示范性中学校舍配置标准》和省教委《一级重点普通中学标准》，结合社会经济发展趋势和《教育事业“十二五”发展规》（2011-2015），根据城头镇人民群众对初中段教育的需求，中学建设总规模为20轨50个普通初中班。学校总占地约53500m2（合80亩），学校总建筑面积26500m2，其中教学用房11000m2，生活后勤用房5500m2，实验及行政用房5500m2，综合用房4000m2，其他用房500m2，项目总投资4368万元。·建设目标：该校作为普通中学，争取经过3-5年的努力建成省一级示范中学。1.2.3主要建设条件63 项目建设符合教育发展总体规划，是农村普通中学建设的需要。学校的生源和师资力量有保证。项目建设得到县、城头镇政府和各相关部门的支持。项目实施地的各项公共配套条件符合学校建设和教学的需要；项目选址合理；项目建设的各项技术方案切实可行；项目环保及安全设施措施合理；项目建设用地符合城市建设总体规划、土地利用规划和学校建设用地控制指标；项目建设符合目前国家经济和投资政策；项目筹资方案切实可行；项目具有明显的社会效益。主要建设条件具备。1.2.4项目投入总资金及效益情况中学工程建设总投资4368万元。中学项目建成后能较好地改变普通初中阶段教育的整体布局，改变原有学校布局散乱、教学水平低、办学条件差，不能体现规模效应的局面，能较大地提高普通初中的教学水平和学校管理水平，也为九年制义务教育的布局调整提供便利。项目建成后不但满足了人民群众对初中段教育的需求，特别是县城北扩、城北新区居民子女就近入学的需求，并且能在较长的一段时期满足城头镇社会经济发展对普通初中办学的要求，因此项目具有十分明显的社会效益。项目建设是必要的和可行的。1.2.5主要技术经济指标中学主要技术经济指标如下表：主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位数值备注63 一建设用地指标1.1用地总面积m253500合80亩1.2学校建筑总面积m2265001.2.1教学用房m2110001.2.2生活后勤用房m255001.2.3实验及行政用房m255001.2.4综合用房m240001.2.5其他用房m25001.3道路、操场面积m2250001.4广场面积m242001.5绿化总面积m2204371.6容积率0.4951.7建筑密度%16.471.8绿化率%38.21.9生均占地面积m2/人17.831.10生均绿化面积m2/人7二办学规模2.1班级数个502.2在校生总人数人3000三投资指标3.1项目总投资万元40003.2固定资产投资万元40003.3生均投资万元/人1.456四经济指标4.1贷款偿还期年无贷款4.2培养一名初中生社会需支付的费用万元1.007培养一名初中生社会需支付的费用五建设期年2.01.2.6项目建议书编制依据63 1、《关于基础教育改革与发展的决定》国发（2001）21号2、《教育现代化建设纲要（2010-2020）》3、《等级重点普通初中评估操作标准》4、《市中长期教育改革与发展规划纲要》2010年-2020年5、《教育事业十二五发展规划》（2011-2015）6、项目的其他相关材料1.3项目提出的理由与过程1.3.1项目提出的理由·实施科教强国战略，优发展教育事业是全面建设小康社会，实现中华民族伟大复兴，使国家在未来世界科技经济发展上处于有利地位的需要。·委、省政府提出“建设文化大省”、“科技兴省”战略，要求在2010年全面普及初中段教育。市委、市政府要求加强教育名市建设，到2010年基本普及初中段教育，将全市文化基础水平底线从初中拉到高中。项目建设是贯彻落实省、市教育发展规划的需要。·项目建设是创建教育现代化的迫切要求。在2010年提出了2011年全面达到教育现代化的要求，本项目也是“十二五”期间教育发展的龙头项目，是“教育强县”关键之举，也是调整学校布局，改善办学条件，提高初中段办学能力和办学质量，满足人民群众对初中段教育的需要。1.3.2项目提出的过程63 新建中学，是某县教育局根据《教育事业“十二五”发展总体规划》提出的。是实施新一轮中小学校规划布局调整中投资规模较大的项目之一，经县政府批准已列入重大前期项目。实施本项目对优化整合普中教育资源，缓解日益严重的小学毕业生升初中难的矛盾，加快普及初中段教育进程，具有重大意义。项目选址和资金筹措已初步落实，并进入项目前期准备阶段。1.3.3项目建议书的结论与建议·项目建设符合国家教育发展战略和、市的教育发展规划，适应社会经济发展需要。通过优化整合普高教育资源，对提高初中段教育质量，全面普及初中段教育，缓解城头镇小学升初中“升学难”矛盾，具有积极意义。·本项目经政府批准，已列为重大前期项目，项目选址在城头镇高级中学东侧地块，建设资金已初步落实，场址自然环境，社会条件优越，公共基础设施配套齐全，初中撤迁整合，师资条件基本具备，生员充足，项目建设条件具备，项目建设是必要的、可行的。·建议项目业主抓紧项目前期准备工作，做好项目审批，土地征用，设计，工程施工，资金筹措，学校撤并工作。严格按照项目基本建设程序和国有资产管理要求，加强组织管理，争取早日开工，早日建成使用，发挥作用。63 第二章项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景·《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，用“第七篇”的篇幅阐述了“实施科教兴国战略和人力强国战略”突出的战略位置。要求加快教育改革发展，统筹发展各级各类教育，大力促进教育公平，全面实施素质教育，深化教育体制改革，健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制，２０１２年财政性教育经费支出占国内生产总值比例达到４％。·国务院启动实施新一轮《教育振兴行动计划》，要求各级政府建立经费保障机制，加大政府投入力度，逐步建立起现代化的国民教育体系，建立学习型社会，将我国沉重的人口压力转化为人力资源优势，为现代化建设开发人力资源，积累后劲。项目建设符合国家投资方向。·委、省政府为争取在2020年率先在全国全面实现现代化，深入实施“科技兴省”战略，大力发展教育事业，加快人才培养，全面提高劳动者素质和知识创新，技术创新能力。《教育现代化纲要》提出加快发展初中段教育，巩固提高“两基”成果，高标准实施九年制义务教育。·63 市属欠发达地区。在积极争取2020年与全省同步基本实现现代化发展进程中，坚定不移地把发展教育事业摆在重要位置。在《市中长期教育改革与发展规划纲要》（2010-2020年）明确提出：到2015年，全市普及15年基础教育，义务教育巩固率达100%，市区及四县实现义务教育优质均衡发展，高中阶段教育毛入学率达95%以上的目标。到2015年义务教育发展总体目标是：到2015年，全市义务教育建成现代化标准的学校比例达50%以上，2020年达90%以上。2015年全市义务教育实现均衡化发展，消除薄弱学校；2020年全市义务教育实现优质均衡发展。各县区义务教育优质均衡化发展处于全省先进水平。要重点办好一批省、市级重点中学，加强示范性普通初中和综合高中建设。普通中学教育发展指标目标指标2012年2020年提高初中升学率，基本普及高中教育初中毕业生升入高中段学校比例（%）9098促进普通高中教育与职业教育协调发展普、职招生人数比5:5与省同步调整扩大高中整体规模,提供充足教育资源校均规模(人)班均规模(人)150050200045提高高中办学水平,提供优质教育资源省级重点高中(所)全国示范性普高(所)122184加强师资队伍建设,提高教师学历水平学历合格率（%）高学历率（%）90599152.2项目提出的必要性·项目建设是城头镇社会经济发展的需要。城头镇地处城北部，距县城城区中心地带仅4公里，地理位置优越，交通便利。已经纳入城北新区规划的“片区”、“城头镇工业园区”等工程启动较早，发展较快，引进项目较多，签约率和履约率较高。城头镇社会经济已进入快速发展阶段，国民经济连续几年保持15%左右的增长速度。63 在城市建设日益扩大、人口数量不断增长的过程中，作为紧邻城市的城头镇区将为扩大城市容量、容纳更多城市功能提供丰富的物质载体和广阔空间，城头镇的规划建设已纳入城市建设的重要议事日程。城头镇的教育发展定位，承载着城区北扩带来的教育发展新可能与新挑战。城头镇城头镇域78平方公里，人口6.59万人，人口密度845.7人/平方公里。人口压力较大，教育事业发展比较快。但其教育发展现状和社会经济发展还存在一定的差距。据人口普查资料显示：大专及以上学历占总人口2.77%，高中（含中专）占18.85%，初中占39.03%，小学占29.48%，文盲占9.87%，其中劳动力年龄总人数平均受教育年限仅7.31年。总人口平均文化水平状况不容乐观。·项目建设有利于中学突破发展的瓶颈根据中长期规划，城北新区成为行政中心、商务新区，预计2020年新区人口达到10万人，城北新区现有教学机构将严重不足。由于教育资源的不足，导致城北新区对高端外来机构及人员吸引力严重不足，影响新区的建设。中学作为一所历史悠久，教学实力雄厚的名校，·项目建设是认真落实《全国中小学校舍安全工程实施方案》的需要2009年4月1日63 国务院常务会议，作出启动全国中小学校舍安全工程的决定，出台了《全国中小学校舍安全工程实施细则》、《全国中小学校舍安全工程监督检查办法》、《全国中小学校舍安全工程技术指南》三个配套文件，进一步加强对全国中小学校舍安全工程的管理，确保工程质量、安全、进度和效益。因此，该项目建设是落实全国中小学校舍安全工程建设的需要。综上所述，本项目建设是必要的和可行的。第三章需求分析与建设规模3.1需求分析3.1.1学生生源生成环境条件分析·社会经济发展与进步状况，城头镇国民生产总值逐年增长，教育资金投入逐年增加，社会不断进步，有利于教育事业发展。详见下表：十年来城头镇国民生产总值、教育资金投入变化情况统计表单位：万元序号年份国民生产总值（万元）教育资金投入（万元）教育资金投入占GDB值%备注12000年23670118.40．522001年25170372.51．4832008年3943811833．0042009年6282221983．5052010年7241522593．1263 3.1.2中学生源总量分析·按照城头镇2010年第五次人口普查资料，0—14岁人口总数占总人口的21.44%，平均每年从小学升入初中段学习的毛人数约为1208人，按照升学比例98%测算，升入初中生源1153人。·按照某县教育局2009-2010年度统计资料分析，城头镇2009年在校小学生10091人，2010年在校小学生10351人，预计2011年小学毕业生将达1725人，平均每年由小学毕业生升入初中学习的生源为1467人。·按照85%的升学率，每班按50人计算，应有29个班1450人的招生能力，才能满足初中段就学的要求，其中普初须50个班。3.1.3城头镇初中段办学能力现状分析：城头镇现有初中办学能力一览表序号学校校名校址规模（班级）平均每年招生数备注1中学城头镇48800普通初中2##学校城头镇6110民办初中8合计--54910现有招生能力每学年最多只可招收910名小学毕业生进入初中段学习，其中公办普初招生能力为800人，差距很大。63 ·扩招改造后，2013年后初中段办学能力和招生能力预测：城头镇扩招改造初中段招生能力预测序号学校校名规模（班级）每学年平均招生数备注1中学5010002##学校12300合计7213003.1.5城头镇初中段学校经过整合，扩招改造后，办学能力达72个班级，每个学年招收新生能力23个班级，计1300人，其中普初办学能力50个班，招生能力1000人。和社会需求相比，差距325人，考虑市、县等重点学校和民办学校的招生名额约为2000人，小学毕业生升初中段的压力得到较大缓解，但生源还是充裕的。3.2建设规模3.2.1前提条件：根据教育发展总体规划与实施纲要，经过学生生源预测分析，为确保城头镇初中段普初教育在2020年之前，集中在城头镇城头镇区，集中在中学这所省一级重点中学完成，确保全面普及初中段教育和将文化水平底线从初中段提高到高中段水平，基本与全省、全市同步完成的前提条件，设定中学的建设规模和等级，确保2010年—2020年教育总体规划设定的目标和任务如期完成。3.2.2建设规模63 ·根据《示范性中学校舍配置标准》和《等级重点普通初中评估操作标准》，结合、市、教育发展规划和教育发展需要，参照当前有关同类学校的建设情况，中学建设规模建20轨50个班，每班额定人数50人。·建设等级标准：一级重点普通中学。·规划用地总面积53500m2（合80亩）。·总建筑面积26500m2，其中教学用房11000m2，生活后勤用房5500m2，实验及行政用房5500m2，综合用房4000m2，其他用房500m2。·投资总额4368万元，其中原校区置换支付3500万元、上级拨款868万元。·设400米环形跑道，建篮（排）球场15个。·生均单位用地面积17.83m2/生。·容积率0.495。·学校建成后每年招收新生1000名，生源有保证。·师资队伍来源方面：中学原有的教师已超编，可满足项目新增班级的需要。63 第四章项目选址和主要建设条件4.1场址现状1、场址地点：城头镇公路东侧、高级中学东侧地块。2、地理位置：项目选址在城头镇城头镇区南部，离县城中心区仅3公里。地址西侧紧靠高级中学，和公路邻近，既与喧闹的城市商贸区和人口稠密的居民区保持了一定距离，又紧靠城市，交通便利，地理位置优越。3、土地权属类别：土地权属为乡城头镇集体用地。根据城市总体规划和土地利用规划为学校建设用地。项目批准立项后由国土资源局依法征用。4、场址占地面积：53500m2（合80亩）。4.2场址主要建设条件4.2.1地形地貌城头镇位于县城北约4公里，下辖18个行政村,总面积78平方公里，耕地面积8万亩，人口65968人。本项目建设用地规划在城头镇城头镇区南部，场址地势平坦，地形规则，呈长方形，环境清幽，交通便利，植被及生态环境较好，地质情况较好，场地稳定，适宜兴建大型建筑物群。4.2.2气象条件63 属温带湿润季风气候，日照充足，雨热同季，四季分明。年平均日照时数为2300小时，年平均降水量913毫米，常年无霜期225天。2007年度平均气温15.0℃，与常年值13.8℃偏高1.2℃，极端最高气温35.9℃，出现在6月8日。极端最低气温-6.1℃，出现在2月1日。年总降水量1093.9毫米，比常年值872.5毫米偏多221.4毫米，偏多2.5成。一日最大降水量102.6毫米，出现在9月20日。最长连续降水日数8天，出现在7月19～26日。最长连续无降水日数33天，出现在10月14日至11月15日。年总蒸发量1419.0毫米，较常年偏少200.9毫米。年总日照时数2050.0小时，较常年偏少239.3小时。相对湿度偏少3%。全年无霜期212天,较利于建设施工。4.2.3工程地质、水文地质项目建设区主要为第四系地层，主要为人工填土及大量的淤泥质土及淤泥。由于常年种植农作物，本区域地下水位较浅，岩层埋藏较浅，地质承载能力能满足项目建设要求，适宜建筑。4.3基础设施配套条件4.3.1供水目前，城头镇市政给排水管网已铺入高级中学西侧，通过主干道供水管道和排水管道可以快速接中学的供水管支管和排水支管，能满足项目建设需要及项目建成后学生教师的用水需要和学校生活污水排放要求。4.3.2供电中学供电由变电所供电，由35KV供电所与10KV供电专线向学校供电，学校设变配电房，能满足项目施工需要和63 学校教学用电需要。4.3.3交通公路从学校西侧一公里外通过，城头镇区交通极为方便，构通境内外，学校与境外的交通十分便捷。227省道穿城头镇区而过，城头镇南距新亚欧大陆桥上的火车站5公里，与徐连高速公路入口处相距7公里,北距310国道10公里，东距机场,内河码头10公里，与码头相距50公里，交通十分便捷。4.4社会经济条件经济总量2010年突破200亿元大关。其中，第一产业增加值41.10亿元，增长4.0%；第二产业增加值91.21亿元，增长22.2%，其中工业实现增加值78.12亿元，增长23.8%；第三产业增加值67.83亿元，增长14.7%。经济结构继续优化调整，三次产业结构由上年的22.2:42.8:35，调整为20.5:45.6:33.9，二三产业比重继续提高，较上年提高1.7个百分点，比“十五”末提高4.73个百分点。人均地区生产总值（按户籍人口计算）17536元，按可比价计算较上年增长13.6%。是市西部的主要门户，当地有比较厚重的文化传统。委、县政府在制订现代化建设的发展规划时，把科教兴县战略放在十分重要的位置，非常重视教育事业的发展，县政府把教育放在优先发展的战略地位，对教育基础设施的建设提供了政策，资金等的多方支持，县政府非常重视城头镇初中段教育的发展，现已把建设中学新校区作为政府2011年重点工程项目。63 中学综合楼建设工程（校安工程）的规划已于今年8月3日经政府评审通过。4.5土地使用条件项目建设用地已通过国土资源局评审，符合土地利用总体规划。学校规划建设方案各项指标符合省政府学校建设用地“双控”指标。4.6政策法律条件中学建设项目是社会公共事业建设项目，符合国家投资政策；符合省、市、县教育发展规划；符合城市建设总体规划；符合建设用地各项要求。本项目的建设具有良好的自然条件，配套设施条件，政府部门重视、支持，资金有保障、技术有依托，项目的各项建设条件具备。同时，中学建设在城头镇，与城北新区的高级中学遥相呼应，分布合理，故本项目场址选择不作多方案比选。第五章建设方案5.1设计依据1、场址规划红线图2、《一级重点普通中学标准》63 3、《示范性中学校舍配置标准》4、《砼结构设计规范》GB50010-20025、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20026、《砌体结构设计规范》GB50003-20017、《建筑结构荷载规范》GB50009-20018、《建筑防火设计规范》GBJ140-905.2基本要求1、建筑等级：二级，耐用年限50年；2、结构形式：框架结构；3、耐火等级：二级；4、用电安全等级：二级；5、寄宿生比例：10%。5.3功能分区：中学为普通中学，其校舍建筑工程按三个功能区即教学实验区、生活区、运动区进行布置。5.4建筑工程方案5.4.1教学实验区：教学实验区是学生学习，教师教学和科研场所，是学校的主体，核心建筑。主要建筑物有教学大楼、实验大楼、图书馆、行政办公大楼。其功能构成如下：1、教学大楼63 教学大楼包括普通教室65个，专用教室16个组成。建筑面积11000m2。框架结构，四幢（四层）。教学楼功能建筑面积构成表单位：m2项目普通教室专用教室辅助用房公共面积合计数量（个）651632单位面积909042合计面积5850144013442366110002、实验大楼由理化实验室、语言教室、电化教室、史地教室、阶梯教室、计算机教室、天文、天象馆及辅助用房组成。框架结构，2幢（5层），总建筑面积3755m2。实验大楼功能建筑面积构成表单位：m2内容实验室语言教室计算机教室劳动教室阶梯教室合计建筑面积数量（个）206621建筑面积21755465462022863755说明：·理、化、生实验室由16个实验室、2个实验演示室、1个生物标本室、1个储藏室组成。·电化教室由2个大型阶梯教室和电教器材储藏室（兼放映室、演播室、监控室、附属用房（兼讲师休息室、编辑室）组成。63 ·劳动技术教室包括教室、教具室、科技活动室组成。3、图书馆根据《示范性中学校舍配置标准》，图书馆藏书按学生人数每生50册计算，学校藏书量为16.5万册，其中闭架书占30%，开架书占70%。学生阅览室座位数按学生数的20%配置，座位为500个。教师阅览室座位数按教师数的40%配置，座位为100个。另外再设声像阅览室座位100个。图书馆内设藏书库、声像阅览室，普通阅览室，教师阅览室，分类陈列室，配置计算机多媒体信息网络，有线电视网络等。按学生总规模3000人，教师240人的标准建设，1幢（3层）、框架结构，建筑面积2000m2。4、艺术楼21世纪的教育将是人才和素质教育。艺术楼是全校师生的第二课堂，满足学生学习唱、跳、演、奏、弹的需要，以提高学生的音乐、艺术素质，陶冶情操，树立社会主义荣辱观，丰富学生的课余生活，是学生活动中心和综合艺术场所。包括音乐教室，乐器演奏室，美术教室，书法教室和舞蹈房等，一幢（3层）框架结构，建筑面积1500m2。5、行政办公楼行政办公楼包括行政办公室，教师办公室，会议接待室，校史德育室，社团办公室，广播室，卫生保健室，办公用品贮藏室。一幢（4层），框架结构，建筑面积3000m2。63 5.4.2生活区生活服务用房包括教师宿舍，学生宿舍，食堂及附属用房。1、学生宿舍：充分考虑为学生提供一个良好的、健康的居住空间，为学生提供一个良好的生活、学习环境，每幢宿舍安装磁卡公用电话，设公共厕所和盥洗间。学生宿舍按10%住宿，生均6m2指标，2幢（4层），框架结构，建筑面积1800m2。2、教师宿舍教师宿舍按教师总数的20%住校和10%的值班教师配备，人均为12m2，1幢（4层），框架结构，建筑面积1100m2。3、食堂及附属用房学生食堂就餐容纳能力300人，设固定就餐座位300个。教师食堂就餐能力为80人。生活附属用房包括商店、书店、洗衣店、浴室、邮政、储蓄、电脑房和其他服务用房。食堂及附属用房1幢（3层），框架结构，建筑面积500m2。5.4.3运动区运动区建设体育馆1座（3层），框架结构，建筑面积1845m2。建设健身房，乒乓球房，体操房，体育器材贮藏房。建设室外400米塑胶跑道标准田径场，内设标准足球场，单双杠、跳远、跳高场地和投掷类的田径场地，以及篮、排球场15个。道路、运动区面积25000m2。文化广场面积4200m263 第六章总图布置与公共工程6.1总图布置6.1.1总图布置原则·严格执行《示范性中学校舍配置标准》。·严格贯彻执行学校建设用地控制指标，节约用地。·总图布置应因地制宜，合理利用地形、地貌，适度超前。·学校主要出入口位置不宜紧靠城市主干道，便于学生就学和人流迅速疏散。·校园内各建筑之间，校园内建筑与校园外相邻建筑之间的间距应符合城市规划，卫生防护，日照、防火等规定。·校园布局应整体性强，建筑组合应紧凑、集中，力求具时代特色。·校园功能分区明确，布局合理，各区之间联系既方便又互不干扰。·水、燃气、电力、通讯等敷设地下管线，按防火规范设置室外消防栓供水接口。·校园绿化、美化应和建筑物协调统一。6.1.2总体规划构思63 中学的总图布置，在总体规划设计上要充分体现现代化、生态化、人性化，充分体现尊师重教和学生的主体地位。营造学生好好学习，知荣耻，树新风，德、智、体全面发展氛围，力求建设一个优良的集文化素质，道德观念，身心健康，全面发展成长于一体的校园环境。6.1.3总体布局设想中学按照一次总体规划，一次性征用土地，分期建设实施的原则，学校总体建设规模50个班。校园总体布局，按功能分区布置；教学区、运动场地区、生活服务区三个区块，形成校园内功能清晰，布局合理，整齐划一，安全整洁的基本格调。6.1.4总平面布置·中学校址南面、西面都临乡城头镇规划道路，不是主要干道是次干道，人流车流不密集，适宜设置学校大门。学校的主出入口设在地块的南侧的规划道路上，次出入口设在地块的西侧的次干道上。主、次出入口设置缓冲带。学校四周设置通透式格栅围墙，良好的通透格调，给城市街道营造了良好的街景环境。透式格栅围墙的基本色调与街面建筑一致，与街景协调统一。学校南临规划道路，设置30多米宽绿化隔离带，保证校园环境安静。校园规划区内修建假山、石径，栽绿树，形成小桥、流水的优美校园环境。63 ·学校主入口处设置醒目、精致的校名牌；由主入口进入，为校园文化广场；校园主干道贯穿教学区、运动场、生活服务区；主次出入口均安装不锈钢伸缩门。在学校标志性的主题建筑文化广场上建设旗台和旗杆。·教学区设在校园中部，沿文化广场三侧分布。文化广场东侧，规划建设3层体艺楼和1层风雨操场；文化广场北侧，为5层长条形实验楼；文化广场西侧，布置4层教学楼4座，行政办公楼和图书馆各1座。各大楼环抱学校旗台、旗杆，面对面建设，又将旗台、旗杆紧紧环抱一体，使人感到紧凑、亲切。机动车停放于行政办公楼前广场，机动车停车位24个。自行车停车位设2400个，停放于学生宿舍周边，棚架结构，对保持校园文明、整洁，发挥一定的作用。·运动场地规划布置在校园西侧。400m标准跑道田径场和篮、排球场的布置方向以其长轴为标准，其长轴布置为南北方向。区块内，50米标准游泳池、羽毛球场等有序布置，体育室内用房亦建设在该区块内，便于集中管理。·生活服务区布置在紧靠城市规划道路的校园西侧，并排建造4幢学生宿舍，与宿舍并排建造三层楼的食堂，将教工、学生餐厅、厨房、锅炉房、浴室、公共厕所和车库，全部包囊其中，便于管理，克服了分开建设浪费土地，规划凌乱的现象。6.1.5竖向布置·校园道路：为保证学校安静环境，校园路网设计应按统一，安全、便捷、简洁、通畅的原则，遵循交通组织，合理分区，建设景观，营造绿化环境四统一要求63 运行。本项目道路较为简洁、便捷。人流从学校主出入口进校，即可用最短的行程，分流将自行车送达车库停放，然后依次进入教室。学生上体育课，离开教室进入主干道即可直达运动场。学生上专业课或就餐、入寝，均可通过次干道，在较短的距离内，到达实验楼、食堂和宿舍。教师由次干道进入校园，即可进入办公楼。校园内的相互往来，其道路距离，均为100m之距。·室外管线布置：校园内的水、电、燃气、通讯、信息、网络，均按地下管网设计。雨水、污水排放管道分别布置。在主干道北侧布置给水管道和供电电缆，主干道南侧布置通讯电缆和信息网络线路。燃气管道经次干道北侧直接接入食堂。·绿化：学校的绿化采用见缝插针的方式进行。在校园的围墙内侧，主次干道两侧，三个功能区块四周，房屋四周和少量空地充分布置绿地，种植各种常青乔木、灌木、花木、草皮和各种观赏性、趣味性、知识性和学习性的植物，让整个校园郁郁葱葱，充满生机。师生们在一片绿色之中，陶冶情操，增长知识。·房屋朝向安排南北朝向，房屋间的间距应满足日照、采光要求。校园内道路应按无障碍设计。校园内标高与周围建筑物现状和规划控制高程有合理的衔接。6.1.6总图指标总图布置技术经济指标序号指标名称单位指标值备注1项目规划用地面积m253500合80亩2总建筑面积m22650063 3道路、运动场面积m2250004绿化面积m2204375文化广场面积m242006容积率0.4957建筑密度%16.478绿化率%38.29生均用地面积m2/生17.8310生均绿地面积m2/生76.2公用工程6.2.1无障碍1、学校各建筑入口采用无障碍入口（无台阶无坡度）2、室外地面坡度为1%~2%。3、坡道入口的坡度不大于1：20，当坡道高度大于1.5m时，设深1.5m水平休息平台，坡道两侧设扶手。4、坡道净宽不小于1.5m，坡面应平整，不应光滑。5、学校走道宽度不小于1.8m，走道地面应平整不应光滑，在地面高差处设坡道和扶手。6、向走道开启的门扇和窗扇及向走道墙面突出大于0.1m的设施，设凹室或防护措施。7、平开门设横执把手，平开门在关启的门扇设关门拉手。8、首层栏杆的扶手的水平起点向下0.1m以上或延伸到地面上固定，靠墙面扶手在水平的起点与末端向下延伸0.1m以上或向内拐到墙面。9、楼梯间设有乘轮椅者的避难位置。10、学校厕所设2个无障碍厕位（男女各1个），2个无障碍洗手盆（男女各1个），1个无障碍小便器。63 11、图书馆、室内运动场各设2个轮椅席位。6.2.2给排水1、设计依据·《建筑给水排水设计规范》·《城市工程管结综合规划规范》·《建筑设计防火规范》·《自动喷水灭水系统设计规范》2、给水·水源本工程用水从城市规划道路市政给水管网接入与学校内生活、消防共用管道连接，形成环状管网，接入点给水管管径DN200，供水压力0.3MPa，可满足学校内各单体建筑物生活与消防用水量、压力要求，各单体建筑物内给水管道以环状及枝状相结合布置。·供水量本项目在校学生为3000人，在校生按100L/人.日计，K=1.5；教职工240人，最高日用水量按100L/人日计，K=2.0；绿地浇水用水量按1L/m2计；其它用水（泳池、实验、道路）等计200m3；预见水量按最高日用水量10%计，本工程最大日用水量698m3/d，最大时用水量29.1m3/h·生活给水系统本工程建筑最高为5层，利用市政给水管网压力直接供给，管网布置下行上给。消防用水设消防气压给水设备以供消防之用，在行政楼、图书馆设屋顶消防水池。63 3、排水·排水量学校排水量按最大日用水量的80%，为558d，最大时排水量为23.3m3/h。·排水体制室内为废水、污水分流，室外为雨水、污水分流。·排水系统生活污水经化粪池处理后与废水一并排入城市规划道路市政污水管道后，送交污水处理厂处理。屋面及道路雨水采用有组织收集，就近排放的原则，排至城市规划道路市政雨水管道。暴雨强度按暴雨强度公式计算：167×15.303(a+0.567×lgT)q=(t+10.00)0.78T=1年t=20分钟q20=180.027L/s.ha·管材·消防给水管材采用壁镀钢管，室外包玻璃棉保温处理，室内刷红丹防锈漆二道。·室外给水管管径大于DN100时采用球墨铸铁管，小于或等于DN100时采用钢塑复合给水管。室内给水管采用PRR管或钢塑复合给水管。·室内排水管采用UPVC排水管，设专用通气立管。·室外排水管采用硬聚氯乙烯加筋管。6.2.3供电63 本项目用电包括教学科研用房、体育艺术用房、图书馆及行政、生活用房的照明用电，空调用电及计算机用电和设备用电，道路照明用电、给排水用电、各种辅助设备用电等，经估算整个学校用电设备总装机容量为2410kw，具体容量估算如下：装机容量估算序号名称建筑面积m2单位容量W总装机容量kw1教学楼11000252752实验楼375525943图书楼200025504艺术楼150025385行政楼300025756宿舍290025737食堂餐厅5001588体育用房184530559道路及其他29200514610合计　　813经计算，本项目设备用电指标为：视在功率：补偿前1343KVA补偿后646KVA功率因素：补偿后0.92有功功率：1014KVA根据供电要求，本项目计划，设一变配电房，变压器总装机容量163 500KVA，内置变压器2台，一方面便于轮流机修，另一方面为今后预留部分装机空间。线路采用树干式和放射式配电方式向各用电部位供电。学校供电除生活照明外，属二级负荷，本项目由市变电力网引二路独立日常供电源供电。1、室内配电各建筑物底层设总配电箱，每层设分配电箱，出线至各回路采用BV铜芯塑料线穿UPVC管沿墙、沿楼板暗敷。配电箱采用空气断路器，进线开关采用二极型，具有短路，过电压、过载及延时动作的漏电保护功能，插座回路加设瞬时动作的漏电保护功能。2、室内照明教学、办公用房采用配有保护角灯罩的荧光灯具。灯具悬挂高度距桌面不低于1.70m，生物实验室的实验桌上设局部照明，各类用房的平均照度不应低于下表的规定：各类用房平均照度表用房名称平均照度（LX）规定照度的平面照度均匀度普通教室、音乐教室、实验室、自然教室、劳动教室、劳动技术教室、语言教室、合班教室、多功能教室、地理教室、科技活动室、办公室、卫生保健室150桌面不低于0.7教室前方黑板200黑板垂直面计算机教室、图书馆阅览室、美术教室、书法教室、德育展览室200桌面体育活动室100地面厕所、走道、楼梯间20地面3、室外照明63 根据景观设计，在道路、公共绿地及雕塑、园林小品等景点布置与环境相适应的庭院灯、草坪灯、投影灯、地埋灯等明视及饰景照明设备，由校门卫控制和管理；控制方式为光控、时控和人控相结合。4、防雷、接地及电气安全根据相关国家规范，本工程各建筑均属于三类防雷建筑物，本设计在屋顶暗敷避雷带加避雷小针的方式设置避雷系统。防雷引下线利用建筑物柱子内的主筋引下至基础接地装置，利用建筑物基础内钢筋形成自然接地装置作为建筑物综合接地体，综合接地电阻要求不大于1欧姆。各建筑采取各等电位接地措施，卫生间等潮湿场所采取局部等电位接地措施。本工程配电系统保护接地方式采用TN-C-S系统，各建筑物在低压电源引入处作重复接地后，PE线与N线即行分开，任何情况下不得并接。各建筑物电源进线总开关采用二级断路器，能同时切断相线和中性线，各终端配电箱插座回路分支上设瞬时动作（动作电流为30mA）的漏电保护单元。6.2.4综合布线教学、办公楼设置综合布线系统，或预留综合布线系统的设备位置及贯通的管线井道，利于安排广播、电视、电话、信息网络的布置。63 第七章卫生、健康及安全7.1卫生加强学校卫生工作，提高学生的健康水平。7.1.1学生每日学习时间不超过8小时。7.1.2学校或教师不以任何理由和方式，增加授课时间和作业量，加重学生学习负担。7.1.3学校教学建筑、环境噪声、室内微小气候、采光、照明等环境质量以及黑板、课桌椅的设置符合国家有关标准。7.1.4学校为学生提供充足的符合卫生标准的饮用水。7.1.5建立卫生制度，加强对学生个人卫生、环境卫生及教室、宿舍卫生的管理。7.1.6认真贯彻执行卫生法律、法规，加强饮食卫生管理，办好学生膳食，加强营养指导。7.1.7建立食品卫生安全校长负责制，建立健全食堂及学生集体用餐卫生管理制度。7.1.8按学生人数500：1的比例配备5名专职卫生技术人员，负责师生的卫生保健工作。7.2健康7.2.1身体健康1、学校体育场地和器材符合卫生和安全要求。2、体育运动项目和运动强度适合中学生的生理承受能力和体质健康状况，防止发生伤害事故。3、63 按照中学生的身体特点为学生设置厕所和洗手、洗澡等卫生设施。4、根据中学生的年龄，组织学生参加适当的劳动，并对参加劳动的学生，进行安全教育，提供必要的安全和卫生防护措施。5、组织学生参加劳动，不得让学生接触有毒有害物质或者从事不安全工作的作业。6、学校不得让学生参加夜班劳动。7、开设健康教育课，开展学生教育咨询活动。8、建立学生健康管理制度，定期对学生进行体格检查，建立学生体质健康卡片，纳入学生档案。9、学生对体格检查中发现的有器质性病的学生，配合学生家长做好转诊治疗。10、学校加强对残疾、体弱学生的医学照顾和心理卫生工作。11、学校配备可以处理一般伤病事故的一定医疗用品。12、积极做好近视眼、弱视、沙眼、龋齿、寄生虫、营养不良、贫血、脊柱弯曲、神经衰弱等学生常见疾病的群体预防和矫治工作。13、认真贯彻执行传染病防治，做好急、慢性传染病的预防和控制管理工作。同时做好地方病的预防和控制管理工作7.2.2心理健康心理健康教育是提初中学生心理素质的教育，是实施素质教育的重要内容。1、根据学校教学实际，在学校课程时间中安排心理健康教育，保证心理健康教育时间。2、63 在校长领导下，以班主任和专兼心理辅导教师为骨干，全体教师共同参与心理健康教育。3、根据学校实际情况，聘请一定数量的兼职教师或心理咨询人员。4、积极开展心理健康教育的教育培训。5、禁止使用影响学生心理健康的仪器，如测谎仪、CT脑电仪等。6、严格遵循保密原则，谨慎使用心理测试量表或其他测试手段，不能强迫学生接受心理测试。7、开展心理健康选修课、活动课或专题讲座。包括心理训练、问题辩析、情境设计、角色扮演、游戏辅导、心理知识讲座等，帮助学生掌握一般的心理保健知识，培养良好的心理素质。8、开设心理咨询室,进行个别辅导，通过教师和学生一对一沟通，对学生在学习和生活中出现的问题给予直接指导，排解心理因扰，并对有关的心理行为问题进行诊断，矫治，对极个别有严重心理疾病的学生，及时识别并转介到医学心理诊治部门。9、把心理健康教育贯穿在学校教育教学活动之中。创设符合心理健康教育所要求的物质环境，人际环境、心理环境，发挥教师在教育教学中的人格魅力和为人师表的作用，建立起民主、平等、相互尊重的新型师生关系。10、班级、团队活动和班主任工作要渗透心理健康教育。11、积极开通学校与家庭同步实施心理健康教育的渠道，指导家长转变教子观念，了解和掌握心理健康教育的方法，注重自身良好的心理素质的养成，营造家庭心理健康教育的环境，以家长的理想、追求、品格和行为影响孩子。63 12、从学生身心发展特点出发，循序渐进，设置分阶段的具体教育内容：初中年级：帮助学生具有适应初中学习环境的能力，发展创造性思维，充分开发学习的潜能，在克服困难取得成绩的学习生活中获得情感体验；在了解自己的能力、特长、兴趣和社会就业条件的基础上，确立自己的职业志向，进行职业的选择和准备；正确认识自己的人际关系的状况，正确对待和异性伙伴的交往，建立对他人的积极情感反应和体验；提高承受挫折和应对挫折的能力，形成良好的意志品质。7.3安全7.3.1健康房地面采用木、塑料或地毯等面层。7.3.2教室净高不得低于3.3m。7.3.3教学楼、图书馆设疏散楼梯，疏散楼梯不得采用螺旋楼梯和扇形踏步，楼梯踏步宽度不得小于0.26m；高度不得低于0.15m。7.3.4各建筑物直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯的最大距离不超过30m。7.3.5学校楼梯不得做大楼梯井。7.3.6梯井净宽大于0.2m时，扶手、栏杆设置安全防滑措施，以防从扶手滑下摔伤。7.3.7学校栏杆设置采用防止攀登的构造，栏杆垂直杆件间的净距不大于0.11m，并不得做便于攀爬的横向花格，花饰。7.3.8金属栏杆应足够的整体刚度，端部应有加强措施，水平栏杆在转角处应注意避免直角、锐角伤人。栏杆过长时在两端和中部采取加强措施，栏杆与踏步的连接须可靠。63 7.3.9上屋面的检查人孔或外墙爬梯，应有安全防护和防止攀爬的措施。7.3.10学校各建筑物不得使用弹簧门。7.3.11教室外窗采用内开下悬式或内开式，并采用长脚铰链等配件，使开启扇能180°开启，并使之紧贴窗面或与未开启窗重叠而不占据室内空间。7.3.12内外走廊内侧墙上的间接采光窗，应使窗扇开启时不致碰人。7.3.13建筑物采用玻璃门时，应采用安全玻璃，玻璃上设有醒目的标志。7.3.14学校阳台栏杆采用不易攀爬的形式，垂直栏杆净距不得大于0.11m。7.3.15各建筑物需装修的，装修构造及选择材料要安全可靠，须避免脱落造成人员伤害。7.3.16建筑装修防火等级要达到B级，室内装修防火等级要达到A级。7.3.17不得使用有毒、有害、污染环境、损害人体健康的装饰材料和产品。7.3.18所有灯具都应设置接地保护措施。第八章消防、环保、节能及绿化63 8.1消防本项目建筑物主要为教学楼、办公楼、图书馆、宿舍楼等，消防措施执行《民用建筑设计防火规范》。消防用水量按最大的一座建筑物计算，室外消火栓15L/S，室内消火栓10L/S。8.1.1各建筑物之间满足防火间距和留有消防通道。8.1.2在重要部位设室内消防栓系统，采用室内消火栓、屋顶水箱、消防水泵接合器。室内消火栓系统要保证充实水柱到达室内任何一点。艺术馆、图书馆及教学楼等处，设手动报警按钮及消防用警铃，在进出口处设疏散指示灯。馆内设水灾自动报警系统。8.1.3在学生宿舍、办公楼等地按规范设置灭火器。8.1.4室外消火栓系统：教学区、生活区室外消防水管与生活水管合用，采取DN200管径，沿主要道路成环状布置。在道路按不大于120米间距设置DN100的地上式三出口消火栓。8.2环保8.2.1环境保护标准空气标准按《环境空气质量标准（GB3095-1996）》进行控制。校内雨水排放按《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》进行控制。校内污水排放按《污水综合排放标准（GB8978-1996）》进行控制校区内环境噪声按《城市区域环境噪声标准（GB3096-2008）》进行控制63 食堂排气按《饮食业油烟排放标准（GWB5-2000）》进行控制锅炉排气按《锅炉大气污染物排放标准（GWB3-1999）》进行控制8.2.2环境保护措施本项目污染源主要包括人员活动产生的生活垃圾、污水及实验室、锅炉废气等。1、污废水处理校园内所有厕所均采用水冲式，经过化粪池沉淀发酵后排入污水管道；厨房洗涤废水经过滤、隔油后同生活废水一起排放。校区附近设污水预处理站，污、废水经集中处理后，达到国家排放标准后排放。2、生活垃圾处理校园内厨房及餐饮处各有垃圾收集装置，宿舍内及其他公共场所间隔一定距离设置垃圾收集设施，在园区边缘处设垃圾站一座，所有生活垃圾定期清运，由县环卫部门统一处理。3、大气保护锅炉和厨房炉灶使用较为清洁的能源（液化石油气、轻油等）。4、绿化保护在通往校园的道路两侧营造一定宽度的防护林，用于防治大气污染，在校园四周建造防护林带，降低校外噪声污染。8.3节能8.3.1改进装修节点，提高外墙的保温隔热性能和外门、窗的气密性。63 8.3.2选用高效节能的光源及照明新技术。8.3.3淘汰耗水型室内用水器具，推广节水器具。8.3.4充分利用自然光和自然通风换气。8.3.5采用高效燃油（气）锅炉、先进节能灶具的烹调用具。8.3.6采用节能建筑材料如空心砖等建设节能性校舍。8.4绿化8.4.1主干道两侧种植冠大荫浓的落叶乔木。8.4.2学校四周种植抗毒性强、耐修剪、主干直、分枝点高的常绿乔木。8.4.3绿化系统突出“自然渗透”的理念，对中心绿地进行精心规划，建设绿色走廊。第九章组织机构、师资、实施进度9.1组织机构9.1.1项目承办单位1、项目承办单位：城头镇人民政府。2、承办单位的组织实施工作：63 ·严格按照国家规定的基本建设程序组织实施。·加强领导：学校成立专门的项目建设管理班子，负责项目建设的日常管理、协调工作。·选择优秀的设计单位进行多方案的建设方案设计，组织专家、学者、领导和教职员工相结合的方式，对设计方案进行比选、论证、选定。·实行招投标，在施工单位选择上采用公开招标方式解决。·加强对项目施工质量的管理，项目实行监理制，对监理单位的选择采用公开招标方式解决。。·在设备设施的采购上，采用公开招标方式解决，在保证质量的前提下节约投资。·做好项目的竣工验收和工程决算工作，工程决算须经第三方审核。·严格资金管理，配合国资管理部门和审计部门做好资金使用管理，严格审计。9.1.2学校组织机构学校实行校长负责制，坚持以人为本，建立健全组织机构和各项规章制度，机构设置合理高效，内部管理运用现代化的管理手段，提高教学质量和办学效率。教学质量和内部管理严格要求按照省一级重点初中标准实施全员的、全面的、全过程的科学管理。组织机构示意图如下：63 校长政教处教务处校长办公室总务处门卫医务室年级组图书馆打印室实验室教研组档案室财务室食堂9.2师资队伍师资队伍是保证学校教学质量的关键，学校要建立一支素质优良，结构合理，相对稳定的师资队伍。学校现有建成配备专任教师192人，按每班每级4人标准基本上满足48个班级的配备，本项目建成后达到50个班级的办学规模，还要新增教师48名，形成一支240人左右的科研型、学者型的师资队伍，其中30-40岁的中青年教师和高、中级资质的教师比例均须保持50-70%的比例。师资来源主要三个方面：第一：在其他63 中学初中部，将其在职的教师调入；第二：向社会招聘一部分优秀教师；第三：招聘部分大专院校的应届毕业生。师资队伍一定要经过有计划的严格培训，使其综合素质和资质等级率达到规定的要求。9.3项目实施进度结合工程建设规模，及资金筹措能力和项目管理能力，项目建设总工期为2年零6个月，计划于2011年12月开始至2014年5月底完成。具体项目实施进度安排如下：63 项目实施进度表序号实施内容2011年2012年2013年2014年121-23-45-67-89-1011-121-23-45-67-89-1011-121-451项建书、可研2初步设计3施工图设计4开工准备5土建施工6设备选购7室外装修8设备安装调试9装饰工程竣工10工程验收63 第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算10.1.1编制依据1、依据本可研报告确定的其他工程。2、建设工程造价、计价管理办法（2004年）。3、项目建筑工程费用执行《建筑工程管理费用定额》并参照当地实际造价和有关文件规定。4、市建材信息价格（）。5、其他建设项目费用定额。6、设备按厂家报价并参照实际价格。7、相关法律、法规和政策规定。10.1.2投资估算说明·土地征用费用按8万元/亩计。·管理费用按工程费用的3.68%计。·设计、勘探、招标、监理等费用投资总额的2.67%计。·预备费按投资总额的3%计。·代收代交费用按扣除减免后的每平方米建筑面积56元计。·投资方向调节税率为0。·长期贷款年利率按7.5%计。10.1.3投资估算1、建筑工程费用估算63 建筑工程费用估算表单位：万元、元、m2序号建筑物名称结构单价合计备注建筑面积总投资1教学用房框架11501100012652生活后勤用房框架10505500577.53实验及行政用房框架12505500687.54综合用房框架105040004205其他用房框架90050045合计2650029952、体育设施及其他教学设计投资估算体育及其他教学设施投资估算表单位：万元序号设施名称数量单价投资备注1400m田径场11101102篮、排球场156.61003体育器械2000.12244室外场地110010063 5电教设备1001006教学用具50507生活设施50508合计534体育及其他设施合计投资534万元。3、其他建设费用估算：其他建设费用估算表单位：万元序号费用名称数量单价投资备注1土地征用费8054002设计勘探费　863管理费　1104代收代交费26500m236955合计　691其他建设费用合计投资691万元。4、预备费用按投资总额3.5%计为148万元。5、建设期利息无。6、总投资估算：经估算本项目总投资4368万元。详见投资估算表。63 项目投资估算表序号名称总投资建筑设备安装其他小计1建筑工程2995----29952体育及其他设施--534--5343公用工程----6916914其他建设费用----1481485预备费用----006建设期利息2995534838.743687合计2995----29958、投资构成：本项目总投资总额为4368万元，具体构成如下：投资总额构成表单位：万元序号投资类别总投资投资比例（%）1工程费用299568.572其他费用122528.053预备费用1483.38建设投资436810063 4建设期利息005调节税00固定资产投资43681006铺底流动资金00项目总投资436810010.2资金筹措和使用计划:10.2.1资金来源:·项目资金来源先由城头镇政府财政安排3500万元，待中学搬迁后，原校区资产挂牌出让后补偿财政。争取上级专项拨款868万元。10.2.2资金筹措构成资金筹措构成表单位：万元序号资金来源单位数量比例备注1资产挂牌出让万元350080.132上级专项拨款万元86819.873银行贷款万元004合计万元436810063 10.2.3资金使用计划根据项目实施进度，本项目第一期工程建设期一年半，自2011年12月—2013年5月；第二期工程建设期一年，自2013年6月—2014年5月。项目用款先使用自有的资金，再使用财政拨款和银行贷款资金。资金用款计划详见下表。资金筹措使用计划表单位：万元序号资金来源第一期第二期合计备注1资产挂牌出让2200130035002财政拨款2006688683合计2400196843684占本期投资比例54.945.110010.3项目资金核算1、项目第一期工程资金核算：原校区资产挂牌出让收入和上级拨款作为资金，第一期工程共有资金2400万元，占全部投资总额的54.9%。2、项目第二期工程原校区资产挂牌出让收入1300万元、上级拨款668万元，占全部投资总额的45.1%。3、项目总投资中上级拨款资金为868万元，仅占投资总额的19.87%。符合国有资金投资政策和项目资金要求。63 第十一章经济效益分析11.1估算依据和说明·本报告的财务效益分析，按照国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中的财务评价及国家税制的有关规定进行。·本项目为非盈利性建设项目，日常经营需靠财政拨款。因此本报告仅作财务上的收支平衡模拟估算。·估算说明：（1）学校计划内招生比例100%，无择校费用计算；（2）学费全免计算；（3）住宿费按走读生和住校生比例9：1，年人均500元计算；（4）教职员工人均工资福利按年3万元计算；（5）房屋及建构筑物折旧率按2.5%年计，设备设施按10%年计；（6）维护费按折旧费的20%计算。（7）班级规模中第一学年学校将32个初二、初三班级接收教学，新招收20个初一班级（其中初二、初三班各16个）；第二学年学校将36个初二、初三班级接收教学，再新招收20个初一班级（其中初二20个、初三班16个）；第三学年以后每年以50个班级推算。11.2经营收入估算1、学费收入估算为零。2、择校费收入估算为零。63 3、住宿费收入估算：住宿费收入估算表单位：万元序号年份内容20142015201620172018201920202021202220231班级数525650505050505050502学生总人数25002800300030003000300030003000300030003住校生人数2502803003003003003003003003004人均住宿费5005005005005005005005005005005住宿费收入15.616.81818181818181818住宿费收入按18万元/年计算。4、社会捐款：按10万元/年计算。5、财政拨款：2010年按750万元，结合实际教学班计算，以后每年递增5%。6、项目无建设贷款。根据以上估算，学校各年营业收入如下表：营业收入估算表单位：万元序号年份内容20142015201620172018201920202021202220231学费00000000002择校费000000000063 3住宿费15.616.818181818181818184财政拨款750836878922968101610671120117612355社会捐赠101010101010101010107合计7868639069509961044109511481204126311.3营运成本估算1、教职员工工资福利费用估算：教职员工按50个班配备240人，每人平均按年工资福利费计算，各年工资福利费开支详见下表：教职员工工资福利估算单位：万元序号年份内容20142015201620172018201920202021202220231班级525650505050505050502教职员工数2082242402402402402402402402403年工资福利费33333333334合计支出6246727207207207207207207207202、水、电费用估算学校实行严格的节能管理，年用电量控制在50×104kwh，用水量控制在18×104m3，则年度水电费50×104×0.65元+18×104×1.8元=71万元。3、折旧费估算：63 折旧费估算表单位：万元序号年份内容2014201520162017201820192020202120222023一房屋建构筑物　　　　　　　　　　1.1原值27062706350835083508350835083508350835081.2折旧率%2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.51.3折旧额686890909090909090901.4净值2638257124812390230022102120203019391849二设备设施　　　　　　　　　　2.1原值2432433243243243243243243243242.2折旧率%88888888882.3折旧额191926262626262626232.4净值2242041781521261007549230三合计　　　　　　　　　　3.1原值29492949393239323932393239323932393239323.2折旧额87871161161161161161161161133.3净值28622775265925432426231021942078196218494、维修费用估算：维修费用估算表单位：万元序号年份内容20142015201620172018201920202021202220231折旧费87871161161161161161161161132维修费占折旧费%202020202020202020203维修费1717232323232323232363 5、其他费用：其他费用包括办公费、教学设施维护更新费，资料费，教师培训费，管理费等，估算结果如下：其他费用估算表单位：万元序号年份内容20142015201620172018201920202021202220231办公费202030303030303030302资料费101012121212121212123教学设备维修费66888888884教师培训费262632323232323232325管理费121218181818181818186其他费用合计74741001001001001001001001006、营运支出与营运成本估算营运支出与营运成本估算表单位：万元序号年份内容20142015201620172018201920202021202220231工资及福利6246727207207207207207207207202水、电费717171717171717171713折旧费87871161161161161161161161134维护修理费171723232323232323235其他费用74741001001001001001001001006不可预见费用--10101010101010101063 7营运支出874932104010401040104010401040104010378营运成本7868449249249249249249249249247、营运收支平衡分析营运收支平衡分析方法采用“营运收入与营运支出”，“营运收入与营运成本”用此分析方法，测算学校的收支平衡情况。收支平衡测算表单位：万元年份内容2014201520162017201820192020202120222023营运收入与支出比较营运收入78686390695099610441095114812041263营运支出87493210401040104010401040104010401037营运结余-88-69-135-91-45455108164226　　　　　　　　　　营运收入与成本比较营运收入78686390695099610441095114812041263营运成本786844924924924924924924924924营运结余-118-182572120171224280340从以上分析可以看出，中学建成后，略有盈亏学校营运收支基本能保持平衡。8、其他财务指标·在校学生的人均投资：4368万元÷3000人=1.456万元。·社会每年为在校生人均需支付的费用：1008÷3000=0.336万元/人.年·每培养一名初中生社会需支付费用为：63 0.336万元/人.年×3年=1.007万元/人。第十二章国民经济和社会影响分析12.1国民经济评价12.1.1评价说明本项目国民经济评价，根据国家发改委发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版、《投资工程项目可行性研究指南》和相关的参数、资料和法律、法规进行。12.1.2投资费用分析：1、项目的投资费用可分为以下几类：·直接人工费用：包括项目建筑工程、公用工程的建造用工，施工管理用工。根据本项目的特点，简单体力劳动人工工资支出在项目投资中约占30%。由于经济相对落后，劳动力较为丰富，大量非熟练的劳动力就业，解决了部分就业压力和城乡居民的生活问题，因此，这部分劳动力的影子工资换算系数可取0.7。·间接人工费用：主要是指建筑工程所用的地方材料如砂、石料、砖以及运输费用，国民经济费用也是人工工资开支。这部分费用在项目投资中约占20%，影子价格系数可取0.8。·原材料如水泥、管道、设备、教学用具，图书仪器，器材等，由于这些费用已经过充分的市场化，其影子价格系数应取1。63 ·土地征用费：本项目建设用地为县市边缘的农用地，项目建成后将建为省一级重点初中，和周围未征用土地比较增值幅度较大，其出让价值没有财务估算的价值大，根据相关资料，影子价格系数可取0.8。12.1.3国民经济投资估算与分析·国民经济投资估算经过以上分析，对项目投资进行调整，换算，计算出项目国民经济投资：国民经济投资费用估算表单位：万元序号费用名称比例（%）投资估算换算系数调整后投资1直接人工费用3011460.78022间接人工费用207640.86113原材料、设备501910119104土地征用费4000.83205预备费14811486合计43683791·国民经济投资分析本项目国民经济投资费用3791万元，可解决3000名学生接受初中段教育。从国民经济角度考虑，项目每增加一位初中学生入学，国民经济投资费用为1.26万元。另外，按照3年制学制考虑，每培养一位学生，国家要支出约0.42万元，考虑到项目的社会效益，本项目的实施是合理的。63 12.2社会影响评价：12.2.1项目建设对社会的影响教育事业是一项公益性、社会性的投资。本项目建设对缓解城头镇初中段教育资源短缺，解决城头镇初中学生升入初中段学习难的难题。通过迁建省一级重点初中—中学，使其具有50个班级的规模，使其布局、结构优化，对提高教育质量，提高公民文化素质，普及初中段教育，将人民群众的文化底线用十年左右的时间从初中提升到高中，将发挥较大的作用。对当地社会经济发展将作出贡献。12.2.2项目对所在地区适应性分析·不同利益群体对项目的态度本项目建设，一方面可以将中学原校区的土地用于城头镇招商引资，将其拆迁补偿金集中用于本项目，可推动城头镇工商业和教育事业共同发展；二是通过初高中部教育资源的布局调整，使中学段教育资源集聚，优化，扩大规模，满足社会需求，满足城头镇初中毕业生升初中的需求。本项目建设必然受到城乡居民的欢迎和支持，得到全社的认同和拥护，是为民办实事，为社会办好事的项目。·各级组织对项目的态度63 本项目建设是教育投资，是社会公益事业投资，符合国家投资政策和投资方向，符合国务院启动实施的新一轮《教育振兴计划》。项目建设得到省、市、县政府的重视和支持，项目建设用地在规划建设国土资源和发展计划部门关心支持下，已经落实，项目的大额配套资金得到财政部门支持，项目的大额贷款也获银行的支持。项目建设还得到城头镇车庄村和环保、消防、交通、电力，自来水公司等部门的全力支持。项目对社会的影响分析表序号社会因素影响的范围措施建议1对地区政治的影响是贯彻委和县政府关于“大力发展城北新区，全面提升水晶之都新形象”战略的实施加强宣传2对地区经济的影响提高教育水平，增加地区对外来企业、高端人才的吸引力，促进当地经济发展和经济增长。加强宣传3对地区文化教育卫生的影响促进当地教育事业的发展，推动文化卫生事业的发展。4对普通群众的影响增加子女就读高水平中学的机会加强宣传5对民族问题的影响无负面影响，促进民族团结，消除隔阂。6对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响高水平的中学是提高城市品位的要素，有利于吸引更多企业、人员，促进新区发展。加强宣传7对就业的影响提供了新的教职员工岗位，增加了就业、工作机会。择优录用·社会风险分析63 本项目建设属属于公益性质的教育基础建设项目，与其它行业建设项目在风险因素识别方面存在区别。根据项目建设特点，结合经济发展的现状和规划，预测本项目风险因素主要体现在以下几方面：1、技术风险：本项目进行大量的土建工程，虽然土建工程工艺相当成熟，基于工程涉及内容较多，如土建质量、材料差异、安装施工稍有疏忽、工程监理不到位，将对工程有较大的影响。2、资金风险：本项目资金由上级部门拨付及银行贷款等，如资金出现不到位等情况，将影响项目建设。3、外部协作条件风险：本项目教学设备需向社会采购，设备质量的好坏、设备适配的选购、厂家售后服务的好坏都可能影响到设备的使用，从而影响项目。4、工程风险：因工程地质、水文地质和设计等因素发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖延所造成的损失，将影响本项目的建设。百年大计，教育为本。项目建设是在党和国家高度重视教育事业发展，国家财政和地方政府加大投入，社会各阶层大力支持办教育，千千万万个家庭，千千万万对父母十分重视对子女教育经费的投入，绝大多数学龄青少年专心至致投入学习，接受教育，学习型的社会正在形成的大背景下进行的。城头镇十分重视本项目建设，决心在近二三年间集中有限的财政资金，投入本项目建设。本项目建设是全社会关心支持，共同参与的建设项目，因此，对本项目投资风险基本上是可避免的。12.3评价结论63 经过对项目的国民经济分析和社会评价，总体结论是本项目建设是必要的可行的。第十三章工程招投标13.1概述依据《中华人民共和国招标投标法》规定，本项目工程建设实施阶段的勘察设计和施工等均采取招标。根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，本项目预可行性研究报告编制工程招标内容。13.2发包方式承包方式有总承包和单项工作内容承包二种，相应的发包方式也有两种。本项目发包方式根据工程建设实施阶段的工作内容分别采取单项工作内容发包方式。13.3招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。本项目业主拟委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。13.4招标方式63 招标方式分为公开招标、邀请招标二种类型。由于本项目拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程所采取的招标方式如下：①勘察设计拟采用邀请招标或直接委托方式。②建筑安装工程及工程监理采用公开招标方式。第十四章结论与建议14.1结论中学建设项目，是在全面建设小康社会，城乡人民对教育需求不断增长，而城头镇初中段教育资源短缺，结构布局不合理，教育质量不高，小学毕业生升初中难的情况下提出的。根据教育发展总体规划和实施纲要，在2020年前初中学校集中在县城，并将其资源集中于中学和实验中学二个学校，用于满足人民群众对普通初中段学习的需要。有利于推动当今社会经济发展。项目决策科学，规模合理，资金筹措可靠，各项建设条件具备。项目建设是十分必要的，也是可行的。14.2建议为确保本项目建设顺利实施，全面落实项目设定的各项目标，造福社会，建议项目在建设和营运过程中注意落实以下措施：第一，严格按照国家基本建设程序和国有资金投资管理程序，对每一道管理环节，实施严格的管理。主动、自觉地接受教育、财政、国资、审计等部门的监督管理。63 第二，积极与银行沟通关系，申请金融部门参与项目的融资，建立积极稳妥的项目贷款和还贷的诚信关系，接受贷款银行对学校建设资金运作和营运活动的监督管理，确保贷款安全。第三，采取各项有效措施，加强工程管理，确保工程质量。多渠道的聘用中青年优秀教师，加强师资队伍培养建设，不断提高师资队伍素质，不断提高学校的教学质量，培养和造就社会有用人才。63 目录第一章总论11.1项目背景11.2项目概况21.3项目提出的理由与过程5第二章项目提出的背景和必要性72.1项目提出的背景72.2项目提出的必要性9第三章需求分析与建设规模123.1需求分析123.2建设规模16第四章项目选址和主要建设条件174.1场址现状174.2场址主要建设条件184.3基础设施配套条件194.4社会经济条件204.5土地使用条件204.6政策法律条件21第五章建设方案215.1设计依据215.2基本要求225.3功能分区：223 5.4建筑工程方案22第六章总图布置与公共工程266.1总图布置266.2公用工程30第七章卫生、健康及安全367.1卫生367.2健康367.3安全39第八章消防、环保、节能及绿化408.1消防418.2环保418.3节能428.4绿化43第九章组织机构、师资、实施进度439.1组织机构439.2师资队伍45第十章投资估算与资金筹措4810.1投资估算4810.2资金筹措和使用计划:5210.3项目资金核算53第十一章经济效益分析5411.1估算依据和说明543 11.2经营收入估算5411.3营运成本估算56第十二章国民经济和社会影响分析5012.1国民经济评价5012.2社会影响评价：6212.3评价结论65第十三章工程招投标6513.1概述6513.2发包方式6513.3招标组织形式6513.4招标方式66第十四章结论与建议6614.1结论6614.2建议66附件：项目建设单位组织机构代码证3'