城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告 81页

'*****省***城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告******工程咨询有限责任公司58 **目录第一章项目概述1.1概况1.2项目由来1.3建设单位简介1.4编制依据1.5可行性研究的指导思想第二章项目背景2.1项目提出的背景2.2项目申报理由2.3***城乡劳动力实训基地建设的科学定位第三章项目建设的必要性3.1城镇下岗职工的再就业需要3.2城镇无业人员和农村劳动力技能就业的需要3.3落实***省就业再就业规划目标的需要第四章劳动力市场的需求分析4.1国内劳动力市场分析4.2国内劳动力市场预测4.3***劳动力实训的目标市场定位4.4***劳动力实训和市场预测第五章指导思想和功能定位5.1指导思想5.2实训基地的功能定位第六章建设内容和建设规模6.1培养目标6.2实训目标及规模的确定58 **6.3建设内容6.4建设规模第七章场址选择和建设条件7.1场址选择7.2建设条件7.3场址方案比选第八章建设方案8.1方案设计指导思想及设计特点8.2总图运输8.3建筑与结构8.4设备购置8.5公用设施第九章城市规划、环境保护、安全、消防及节能、节水9.1城市规划9.2环境保护9.3劳动保护与安全生产9.4消防9.5节能9.6节水第十章组织管理机构和管理运行模式10.1组织管理机构10.2定员定编、人员素质和培训10.3管理运行模式第十一章项目实施计划11.1建设期11.2项目实施计划58 **第十二章投资估算与资金筹措12.1估算依据12.2投资估算12.3资金筹措12.4资金使用和管理第十三章项目管理与工程招投标13.1项目管理13.2工程招（投）标第十四章财务评价14.1评价方法与原则14.2编制依据14.3基础数据14.4培训计划与运营收入14.5成本计算14.6税种、税率及税金14.7利润14.8财务现金流量分析14.9资金来源与运用分析14.10财务评价第十五章社会评价第十六章结论和建议16.1结论16.2建议附表：1、计算结果表2、销售收入估算表3、总成本费用估算表58 **4、损益表5、资金来源与运用表6、现金流量表（全部投资）附图：1、规划选址图2、总平面布置图（推荐方案）3、务实培训中心方案图（图1～4）4、多功能实习基地方案图（图1～3）5、就业服务中心方案图（图1～3）附件：1、关于同意“***城乡劳动力实训基地”项目立项的批复***发展和改革委员会发改综字[2007]12号2、建设用地规划许可证（***建设局）3、关于***劳动就业服务局城乡劳动力实训基地项目建设用地的预审意见（***国土资源局）4、环境影响评价文件的审批意见（环境保护行政主管部门出具）5、***人民政府《关于对***城乡劳动力实训基地建设项目配套资金的承诺函》6、事业单位法人证书、2004年～2006年资产负债表7、***劳动就业服务局2002年～2006年各种荣誉58 **第一章项目概述1.1概况1.1.1项目名称：***省***城乡劳动力实训基地建设工程1.1.2建设内容及规模：1、就业服务中心（包括：信息收集与发布系统、劳动力就业市场）；2、务实培训中心（包括：劳动力培训中心、多功能实习基地、技能鉴定中心）；总建筑面积7154M2。1.1.3建设地点：***经济技术开发区1.1.4规划用地：2.34hm1.1.5建设总投资：940.36万元，其中：静态工程投资900.36万元，流动资金40万元1.1.6资金来源及筹措：（1）建设投资本工程建设投资总值900.36万元，拟采用中央、省、市、县配套的方式解决，即申请中央政策性资金（国债）300万元，申请省政府扶持配套资金300万元，县政府财政配套资金300.36万元。（2）流动资金本项目流动资金40万元，建设单位自筹。1.1.7建设期：工程建设期1.5年，2007年7月动工，2008年12月竣工。1.1.8财务评价：正常年全部投资财务内部收益率8.70%,财务净现值1.00；全部投资返本期9.77年（含建设期1.5年）1.1.9项目建设单位：***省***劳动就业服务局58 **单位性质：事业法定代表人：许孝华1.1.10主管单位：***省***人民政府劳动和社会保障局法定代表人：鲁玲1.2项目由来随着经济全球化趋势深入发展，科技进步日新月异，我国经济结构调整不断加快，人力资源能力建设要求不断提高，高技能人才工作也面临严峻挑战。《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强高技能人才工作的意见》中办发[2006]15号文件指出：“高技能人才工作基础薄弱，培养体系不完善，评价、激励、保障机制不健全，轻视技能劳动和技能劳动者的传统观念仍然存在。当前，高技能人才的总量、结构和素质还不能适应经济社会发展的需要，特别是在制造、加工、建筑、能源、环保等传统产业和电子信息、航空航天等高新技术产业以及现代服务业领域，高技能人才严重短缺，已成为制约经济社会持续发展和阻碍产业升级的‘瓶颈’。”同时指出：“高技能人才工作的目标任务是，加快培养一大批数量充足、结构合理、素质优良的技术技能型、复合技能型和知识技能型高技能人才，建立培养体系完善、评价和使用机制科学、激励和保障措施健全的高技能人才工作新机制，逐步形成与经济社会发展相适应的高、中、初级技能劳动者比例结构基本合理的格局。”力争到2020年，使我国高、中、初级技能劳动者的比例达到中等发达国家水平，形成与经济社会和谐发展的格局。“58 **加强高技能人才培训基地建设，建设一批示范性国家级高技能人才培训基地。有条件的城市，可多方筹集资金，根据本地区支柱产业发展的需求，建立布局合理、技能含量高、面向社会提供技能培训和技能鉴定服务的公共实训基地。”随着社会主义市场经济体制的建立和完善，各种生产要素逐步商品化、市场化，劳动力这一重要生产要素已全面走向市场。依靠市场的力量配置劳动力资源，劳动力就业完全由市场来决定，如何使劳动力走向市场，实行就业和再就业，关系改革发展稳定的大局。关系人民生活水平的提高，关系国家的长治平安。对扩大就业工作，特别是农村富余劳动力市场开展，向我们提出了新的工作任务和要求：一是实行城乡统筹就业，逐步建立统一、开放、竞争、有序、城乡一体化的劳动力市场。二是大力组织转移培训，开展农村富余劳动力向非农产业转移职业培训，为农村富余劳动力的顺利转移创造条件。“就业服务制度化、专业化和社会化”，发展和谐劳动关系，为建立社会主义和谐社会做出新的贡献，建设***省***皖江城乡劳动力实训基地是赋予***人民政府和***劳动保障局的历史使命。1.3建设单位简介***省***皖江劳动力市场由***劳动就业服务局负责建设，***劳动就业服务局现有办公、信息发布、教学、宿舍、餐饮等场所，建筑面积共400平方米，总资产149.14万元，其中固定资产62.78万元。***劳动就业服务局（原***劳动服务公司）成立于1984年，系全额财政拨款的事业单位。现有在职人员9人，其中拥有中级职称6人，聘请离退休中高级以上职称人员155人。***劳动就业服务局58 **，主要担负着城乡劳动力统筹管理、介绍和办理就业手续、进行职业指导和技能训练、经办失业保险、承担失业职工管理，对劳动就业服务企业进行指导管理，具体承办下岗职工基本生活保障和再就业工作等。目前，主要服务项目有：求职登记、用工信息发布、职业介绍、就业训练（职业技能培训）、技能鉴定、失业职工档案管理、组织劳务输出等。近年来，共组织劳务输出6万人次，开展职业培训近4万人次，办理各种求职登记近5万人次，介绍就业3.5万人次，还多次开展职业指导，组织招工招聘洽谈，提供政策、信息咨询，提供再就业服务，收到了良好的社会效益，也摸索和积累了较为丰富的劳动力就业和职业培训经验。1.4编制依据《国务院关于大力发展职业教育的决定》国发[2005]35号《国务院关于进一步加强就业再就业工作的通知》国发[2005]36号《关于实施农民工培训示范基地建设工程的通知》劳动和社会保障部国家开发银行劳社部发[2006]14号《***省人民政府关于切实加强就业再就业工作的意见》皖政[2006]3号《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强高技能人才工作的意见》中办发[2006]15号《关于印发高技能人才公共实训基地建设试点工作指导意见的通知》劳社厅发[2007]1号《国务院关于解决农民工问题的若干意见》国发[2006]5号《关于实施农民工培训示范基地建设工程的通知》劳社部发[2006]14号《劳动和社会保障事业发展“十一五”规划纲要（2006年-2010年）》《国务院办公厅转发劳动保障部关于做好被征地农民就业培训和社会保障工作指导意见的通知》(国办发〔2006〕29号)《关于进一步做好职业培训工作的意见》劳动和社会保障部58 **劳社部发[2005]28号《关于印发农村劳动力技能就业计划的通知》劳动和社会保障部劳社部发〔2006〕18号《关于印发城镇技能再就业计划和能力促创业计划的通知》劳动保障部劳社部发[2005]30号《关于进一步推动再就业培训和创业培训工作的通知》劳动保障部劳社部发〔2003〕18号2003-2010年全国农民工培训规划《关于印发农村劳动力技能就业计划实施方案的通知》***省劳动和社会保障厅:劳社秘〔2006〕202号《关于印发〈再就业技能培训、创业培训补贴资金管理暂行办法〉的通知》***省财政厅、***省劳动和社会保障厅财社[2004]328号《劳动力市场管理规定》中华人民共和国劳动和社会保障部令第十号《关于加强就业服务制度化专业化和社会化工作的通知》劳社部函〔2004〕103号《国务院办公厅关于加快推进再就业工作的通知》国办发〔2003〕40号《关于进一步推动再就业培训和创业培训工作的通知》劳动保障部劳社部发〔2003〕18号《关于抓紧做好再就业有关工作的紧急通知》劳动保障部劳社厅明电〔2003〕9号关于修改《***省劳动力市场管理条例》的决定（2004年6月26日***省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议通过）《关于印发〈创业培训指导意见〉的通知》***省劳动保障厅劳社字〔2003〕50号《关于同意***城乡劳动力实训基地项目立项的批复》***发改委发改综字[2007]12号58 **1.5可行性研究的指导思想1、贯彻落实中共中央、国务院、***省委、省政府关于公共实训、再就业和就业工作的政策、指导方针。2、坚持以就业为导向，为我国走新型工业化道路，调整经济结构和转变增长方式服务；为农村劳动力转移服务；为建设社会主义新农村服务；为提高劳动者素质特别是职业能力服务3、体现“劳动者自主择业，市场调节就业、政府促进就业”的方针。4、在社会主义市场经济体制下，逐步摸索、建立和完善“劳动力”这一生产要素的商品化、市场化的机制。第二章项目背景2.1项目提出的背景随着社会主义市场经济体制的建立和完善，各种生产要素逐步商品化、市场化，劳动力这一重要生产要素已全面走向市场，依靠市场的力量配置劳动力资源，劳动力就业完全由市场来决定，如何使劳动力走向市场，促进城乡劳动力人员素质提高，实现低水平劳动力转移向高技能人才输出的转变，不仅关系到社会经济的健康发展，更关系到关系改革发展稳定的大局和人民生活水平的提高。就业是民生之本、安国之策。党中央、国务院把就业工作摆到了经济社会发展更加突出的位置，制定出台了一系列积极的就业政策。国务院[2005]36号《关于进一步加强就业再就业工作的通知》下发后，我省又以皖政[2006]358 **号文件对促进就业再就业工作作出了进一步的明确，并先后出台了一系列配套文件，对我们提出了新的工作任务和要求：一是实行城乡统筹就业，逐步建立统一、开放、竞争、有序、城乡一体化的劳动力市场。二是大力组织转移培训，在农村富余劳动力数量多，外出务工人员规模大的地区，开展农村富余劳动力向非农产业转移职业培训，为农村富余劳动力的顺利转移创造条件。三是推进西部地区农村劳动力开发就业工作。四是鼓励扶持返乡创业，制定优惠政策，开展创造培训，实行科学技术指导服务。为加快构建社会主义和谐社会，建设***省***城乡劳动力实训基地项目是赋予***劳动和社会保障局的历史使命。2.2项目申报理由1、国策决定了项目建设的必要性　　党中央、国务院十分重视职业培训和就业工作，把就业和劳动力职业培训工作提高到了重要的议事日程。2005年10月国务院针对职业教育问题发出了《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发[2005]35号）；同年11月国务院又针对就业与再就业工作发出了《国务院关于进一步加强就业再就业工作的通知》（国发[2005]36号），明确指出：大力发展职业教育，加快人力资源开发，是落实科教兴国战略和人才强国战略，推进我国走新型工业化道路、解决“三农”问题、促进就业再就业的重大举措；是全面提高国民素质，把我国巨大人口压力转化为人力资源优势，提升我国综合国力、构建和谐社会的重要途径；是贯彻党的教育方针，遵循教育规律，实现教育事业全面协调可持续发展的必然要求。要求各地要根据劳动力的特点和就业需求，开展有较强针对性、实用性的培训，提升劳动者的就业能力。2005年11月劳动和社会保障部下发了《关于进一步做好职业培训工作的意见》（劳社部发[2005]28号），文件要求各地，要以提高劳动者的就业创业能力、岗位工作能力和职业转换能力为目标，进一步明确工作重点，规划指导各类职业培训的发展。要积极发挥劳动保障部门推动职业培训与就业结合的优势，使职业培训在促进劳动者就业和推动经济社会发展中发挥重要作用。具体来说就是：——实施"新技师培养带动计划"58 **，加快高技能人才培养，带动技能劳动者队伍素质整体提高。力争用5年时间，在全国新培养190万名技师和高级技师，新培养700万名高级技工，并带动中级和初级技能劳动者队伍梯次发展。——实施"下岗失业人员技能再就业计划"，深入推动再就业培训，以培训促就业。5年内对2000万下岗失业人员开展职业技能培训，培训合格率达到90%以上，培训后再就业率达到60%以上。要以提高下岗失业人员再就业能力、促进其实现就业为目标，发动社会各类教育培训机构积极开展多层次、多形式的职业技能培训，结合市场需求和岗位开发，进一步强化订单培训和定向培训，形成以培训促进就业，实现提高素质与开发岗位的并举。——实施"能力促创业计划"，广泛开展创业培训，发挥促进就业的倍增效应。5年内对200万城乡劳动者开展创业培训，培训合格率达到80%以上，提高成功开业率和稳定经营率，并努力实现创业带动更多就业的效果。要面向下岗失业人员、青年学生、农村转移劳动力以及其他群体，普遍开展创业意识教育，激发创业热情。对有创业愿望并具备一定创业条件的人员实施创业能力培训，使其掌握创业知识和技巧，增强抵御市场风险的能力。推广"创办和改善你的企业（SIYB）"等行之有效的培训模式，加快创业培训教师培养，提高培训质量。要加强创业服务体系建设，将创业培训与落实就业再就业优惠政策紧密结合，密切与有关部门和社会团体的合作，为创业者提供培训、政策、资金、技术、信息等"一条龙"服务，营造有利于劳动者创业的良好环境。——实施"农村劳动力技能就业计划"，积极开展农村劳动力转移培训，提高转移就业效果。5年内对4000万进城务工的农村劳动者开展职业培训，使其提高职业技能后实现转移就业。要进一步增强培训的针对性、实用性和灵活性，加大培训政策和资金的支持力度。——实施"国家职业资格证书技能导航计划"58 **，全面推进职业技能鉴定工作，促进劳动者技能就业和技能成才。5年内为5000万人次参加鉴定提供服务，重点抓好200个左右从业人员多、技术要求高的职业（工种）的技师、高级技师鉴定工作；引导和推动企业面向生产服务岗位需要，结合工作过程和生产现场，对劳动者的能力和业绩进行评价。结合开发就业岗位和农村劳动力转移就业、下岗失业人员再就业需要，开展专项职业能力考核试点工作。进一步加强职业技能鉴定质量管理，规范业务流程，提高鉴定工作质量。省委、省政府也十分重视职业培训和就业工作。2006年，省政府在《***省人民政府关于切实加强就业再就业工作的意见》（皖政〔2006〕3号）中提出：今后几年我省要重点做好国有企业、城镇集体企业下岗失业人员再就业工作，增强就业稳定性，提高再就业质量；有步骤地推进城乡统筹就业，努力做好城镇新成长劳动力就业和农村富余劳动力转移就业工作，改善农村劳动者进城就业环境，积极推动高校毕业生就业工作；大力发展职业培训，提升劳动者职业技能和创业能力。由此可见，党的政策已经为我们指明了今后的发展方向，未来的劳动力职业教育和培训工作将成为统筹城乡经济社会协调发展的重要举措，也是历史发展的必然趋势。2、技能培训、转移就业决定了项目建设的充分性　　劳动力教育培训、职业转换，是顺利推进我国走新型工业化道路、解决“三农”问题、促进就业再就业的重大举措。针对这种情况，劳动和和社会保障部明确提出，要积极发挥劳动保障部门推动职业培训与就业结合的优势，使职业培训在促进劳动者就业和推动经济社会发展中发挥重要作用。并力争用5年时间，在全国新培养190万名技师和高级技师，新培养700万名高级技工，并带动中级和初级技能劳动者队伍梯次发展；5年内对2000万下岗失业人员开展职业技能培训，培训合格率达到90%以上，培训后再就业率达到60%以上；5年内对20058 **万城乡劳动者开展创业培训，培训合格率达到80%以上；5年内对4000万进城务工的农村劳动者开展职业培训，使其提高职业技能后实现转移就业；5年内为5000万人次参加鉴定提供服务。改善劳动力的知识结构，提高他们的职业素质，使他们由简单体力型劳动者向智能型劳动者转变，实现全面建设小康社的宏伟目标是劳动力实训基地责无旁贷的义务。　　但是，要使劳动力实训基地发挥更大作用，必须投资兴建基础设施，完善办学条件，以推动全县劳动职业技能培训事业有序健康的发展。3、新形势对劳动力职业教育培训的发展提出了更迫切的要求国家相关文件明确要求，各地要充分认识抓职业教育培训就是抓经济工作，在走新型工业化道路和推进城镇化进程中，职业教育培训大有可为；充分认识解决“三农”问题，推进农业现代化，呼唤职业教育培训大发展；充分认识提高劳动者素质，增强产业竞争力，必须以职业教育培训为基础；充分认识促进就业和再就业，必须依靠职业教育培训；充分认识发展职业教育培训是教育工作落实科学发展观的重要体现；充分认识未来二十年是职业教育培训不可错失的发展机遇期。要认真贯彻实施好《国务院关于进一步加强就业再就业工作的通知》、《国务院关于大力发展职业教育的决定》、《***省人民政府关于切实加强就业再就业工作的意见》、《劳动和社会保障部关于进一步做好职业培训工作的意见》、《劳动和社会保障部关于进一步推动再就业培训和创业培训工作的通知》、劳动和社会保障事业发展“十一五”规划纲要和《2003～2010年全国农民工培训规划》等文件精神，努力做好劳动力职业培训工作。4、劳动力职业教育培训是实现全县现代化、工业化、城镇化发展的必然要求。58 **　　加强对劳动力的教育培训，提高劳动力的现代素质，加速各类技能性人才的培养，是适应我县经济社会发展，推进社会主义新农村建设，实现全县现代化、工业化、城镇化发展的一项重要工作。近年来，县委、县政府对劳动力的教育培训工作高度重视，不断加大投入，积极开展多层次、多形式、多内容的劳动力教育培训工作，取得了一定的成效。但是，从全县劳动力教育培训工作的总体要求来看，劳动力的技能素质还不能适应我县经济结构调整、产业发展和社会主义新农村建设的要求，农村剩余劳动力的教育培训工作还远远不能满足其对技术、信息和服务的多样化的需求，仍存在着资源整合不够、工作体系需要进一步健全等问题。因此，需要进一步加强统筹，整合教育培训资源，加强劳动力实训基地建设。加强劳动力实训基地建设，是落实城乡统筹，健全技能性人才培养工作体系的一项重要内容，是发挥县劳动保障部门推动职业培训与就业结合的优势，便捷、扎实、有效地组织开展对全县各类技能性人才培养工作的一个有效的重要途径。5、劳动力职业教育培训是技能型人才培养工作的基础。加强职工技能教育必须要保证一定的专业实训时间，而且在实训过程中要体现仿真性、现场性，使受训人员按照未来职业岗位群的要求，进行实际操作训练。上述工作没有实训基地是无法实现的。职工素质是知识经济及高新技术的人力资本和无形资产，也是促进企业与生产发展的动力及基础。为了开展职工素质工程教育，实训基地可以根据职工文化教育终身化、技能培训市场化、岗位培训企业化、再就业培训多元化的特点，通过对员工的岗位培训或再就业培训，使他们及时掌握先进生产技术及技能，提高技术创新与实践应用能力，以适应产业优化、升级、调整、更新，以及生产现代化、科学化、机械化、信息化程度不断提高对高素质劳动力的需求。2.3***城乡劳动力实训基地建设的科学定位劳动力实训基地建设的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”58 **重要思想为指导，树立科学发展观，坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以产学研合作教育为主要途径，遵循职业技能培训的发展规律，围绕“服务”这一核心，建立“两个机制”，抓好“四项建设”，做好“五大服务”。1、“两个机制”是指通过深入开展产学研结合教育，开展务实培训与用工单位的合作，建立起实训基地科学运行的机制和有效管理机制。2、“四项建设”是指通过科学的规划和持续的投入，切实加强实训基地的设备设施建设、实训教学的师资队伍建设、管理队伍建设和管理制度建设。3、“五大服务”是在做好基地基本建设和管理的基础上，主动做好基地的实践教学改革与建设工作，为培养高素质高技能人才服务；主动开展为全县及周边用工单位培养技术型、技能型和应用型人才服务；主动为企业新技术推广和培训在职人员服务；主动为社会待岗人员、失业人员和下岗职工提供优质、优惠的技能培训服务；主动适应社会主义市场经济和全县实施工业强县战略需要，为社会培养大量技能应用型人才服务。第三章项目建设的必要性3.1城镇下岗职工的再就业需要扩大就业工作的指导思想是：以江泽民总书记“三个代表”重要思想为指导，以解决城镇困难群体就业问题为重点，进一步强化各级政府和有关部门在扩大就业中的责任，立足深化改革，扩大开放，加快经济发展，认真贯彻“劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业”的方针，积极引导下岗职工和失业人员转变择业观念，以灵活多样的形式就业，不断拓宽就业门路，认真落实扶持就业的各项政策，鼓励和支持多渠道就业，努力增加就业岗位，大力促进劳动者实现就业和再就业。3.2城镇无业人员和农村劳动力技能就业的需要58 **1、为贯彻国家提出的“中部崛起战略”，***省提出了“东向发展战略”，***作为***东大门，同时被省政府列为毗邻江、浙23个县区之一，又在南京都市圈之内，面临千载难逢的发展机遇，***人民政府在“十一五”规划中把增加城乡居民收入作为***“十一五”期间经济和社会发展的一项重要指标，而认真做好城镇下岗和失业人员再就业和有序转移农村剩余劳动力，是增加城乡居民收入的重要措施，也是解决妥善解决***今后经济和社会发展中一系列得深层次矛盾的重要途径，同时对进一步推动全县经济持续、快捷、健康发展和社会稳定，以及对促进城乡经济协调发展，构建和谐社会，具有十分重要的作用2、随着生产力水平的不断提高和农业产业结构的进一步优化，有限的耕地所需的农村劳动力必然相对减少，而反过来农村劳动力人口却又在逐年增加，这就使得农村劳动力过剩的矛盾更显突出。与此同时，也随着经济、科技的发展，社会化生产需要的是高素质的劳动者，过去那种凭力气干活的劳动力已不能适应社会需要。实施职业技能培训，做好农村劳动力的开发就业，是一个经济问题，是一个社会问题，也是一项长期的战略任务和现实的紧迫任务。3、通过再就业工程，发展劳动力市场，实施劳动力开发就业，尽快建立统一、开放、竞争、有序、城乡一体化的劳动力市场，是完全必要的，为城乡劳动力就业牵线搭桥，同时以市场需要为导向，组织职业技能培训，提高劳动力素质和就业能力，把***皖江劳动力市场推向市场是完全必要的。4、实现下岗职工的再就业和农村劳动力的充分就业是社会安定的需要，也是个体增收的需要。由于经济体制改革的深入和劳动生产率的提高，下岗职工和农村剩余劳动力，迫切需要社会为他们提供就业岗位和就业帮助，只有绝大多数农村劳动力安居乐业了，国家才能稳定，社会才能进步。58 **3.3落实***省就业再就业规划目标的需要办好劳动力就业中心是落实***省就业再就业的长期工作目标的需要。根据《国务院关于进一步加强就业再就业工作的通知》、《***省人民政府关于切实加强就业再就业工作的意见》和***人民政府《关于下达全县就业工作目标任务的通知》，明确了2006年以及今后五年***省就业再就业工作的目标任务，***全省城镇新增就业200万人以上，期末全省城镇登记失业率控制在5％左右。皖江城乡劳动力实训基地将落实***及巢湖地区根据***省每年下达的就业再就业培训计划。劳动力就业中心重点做好以下几项工作：一是深入开展“政策实效”行动，进一步落实再就业政策，通过开展再就业援助，大力促进再就业，减少失业增量，避免失业率大幅攀升。二是加强就业服务，强化劳动力市场管理，继续推动各地开展技能岗位对接专项服务活动，满足企业需求，推动技能劳动者就业。三是实施创办和改善你的企业（SYB）中国项目，推进创业服务体系建设，全面推动再就业培训和创业培训工作。发展劳务协作，积极发展有组织的劳务输出，开展多层次、多形式的农民工培训，提高他们的技能水平；探索城乡统一劳动力市场工作，探索建立城乡一体化的劳动力市场。制定出台加快高技能人才队伍建设的政策措施，全面推进职业培训工作，形成“政府指导、企业主导、行业配合、学校参与、社会支持、个人努力”的培训工作新格局。第四章劳动力市场的需求分析4.1国内劳动力市场分析一、职业供求信息及特征2006年第四季度，中国劳动力市场信息网监测中心对全国101个城市的劳动力市场职业供求信息进行了统计分析。这10158 **个城市分布在全国各大区域，拥有市区人口1.49亿，占全国地级以上城市市区人口的57.4%；拥有市区从业人员(含城镇个体劳动者)5253万人，约占全国地级以上城市市区从业人员的60.3%。101个城市的地区分布情况是，华北10个、华东22个、以及中南25个、东北18个和西北12个。101个城市中，用人单位通过劳动力市场招聘各类人员约357.1万人，进入劳动力市场的求职者约372.3万人。求人倍率约为0.96。　　2006年第四季度全国101个城市劳动力市场职业供求状况主要呈现以下几方面的特征：　　1.总体而言，劳动力市场上劳动力的供给依然大于需求；与上季度和去年同期相比，本季度劳动力市场中的需求人数和求职人数均有所减少。　　2.以第三产业为主体的产业需求结构相对稳定；与上季度相比，第三产业的需求比重略有上升，第二产业的需求比重有所下降。　　从行业需求看，66.3%的单位用人需求集中在制造业、批发和零售业、住宿和餐饮业、居民服务和其他服务业。　　3.商业和服务业人员、生产运输设备操作工既是用人需求的主体，又是求职人员集中求聘的职业。从供求状况对比来看，商业和服务业人员、农林牧渔水利生产人员的需求较大，其求人倍率均大于1，劳动力需求大于供给。　　4.在所有求职人员中，失业人员所占比重为53.8%。与上季度和去年同期相比，新成长失业青年的求职比重有所下降，就业转失业人员、外来务工人员的求职比重均略有上升。　　5.分性别，女性的求人倍率略高于男性；分年龄组，16–24岁、25–34岁年龄组的求人倍率高于其他年龄组，其求人倍率分别为1、1.05；按文化程度分组，初中及以下、硕士以上文化程度的求人倍率高于其他文化程度，分别为1、1.32。58 **　　6.各技术等级的求人倍率均大于1，劳动力需求大于供给。其中高级技师、技师和高级工程师的求人倍率较大，分别为2.38、2.2和1.99。　　二、产业、行业劳动力需求状况2006年四季度101个城市第一、二、三产业需求人数分别为72289、1116710、2382046人；所占比重依次为2.0%、31.3%和66.7%。从总量结构看，第三产业的用人需求依然占主体地位；与上季度相比，第三产业的需求比重上升了1.5个百分点，第二产业的需求比重下降了1.3个百分点。　　从行业需求看，66.3%的企业用人需求集中在制造业、批发和零售业、住宿和餐饮业、居民服务和其他服务业，以上四个行业，其用人需求比重分别为24.2%、17.5%、12.0%和12.6%；此外，建筑业、租赁和商务服务业的用人需求也较大，其所占比重分别为4.2%和8.0%。按行业分组的需求人数行业需求人数(人)所占比重(%)与上季度相比需求变化(百分点)与去年同期相比需求变化(百分点)农、林、牧、渔业722892.0-0.2+0.2采矿业362811.0-0.1+0.3制造业86414624.2+0.1+0.2电力、煤气及水的生产和供应业606381.7-0.10建筑业1484124.2-1.0-0.1交通运输、仓储和邮政业969232.7-0.1-0.8信息传输、计算机服务和软件业1056473.0-0.2+0.2批发和零售业62618717.5+0.8-1.7住宿和餐饮业42686312.0+0.4-0.3金融业741732.10-0.1房地产业982352.8-0.4-0.2租赁和商务服务业2871468.0-0.4-1.1科学研究、技术服务和地质勘查业398281.1-0.10水利、环境和公共设施管理业366421.0-0.10居民服务和其他服务业45129412.6+1.6+3.1教育311400.9-0.1+0.258 **卫生、社会保障和社会福利业311540.9-0.1-0.2文化、体育和娱乐业600871.7+0.1+0.2公共管理与社会组织202480.600国际组织37120.100合计3571045100//三、用人单位需求状况　　从用人单位看，企业用人占主体地位，所占比重达96.5%，机关、事业单位的用人需求所占比重仅占1.2%，其他单位用人需求比重为2.3%。在企业用人需求中，内资企业占77.8%。其中以私营企业、有限责任公司和股份有限公司的用人需求较大，比重分别为28.6%、19.4%和11.5%，国有、集体企业的用人需求比重仅为7.2%；港、澳、台商投资企业的用人需求比重为4.9%；外商投资企业的用人需求比重为7.3%；个体经营的用人需求比重为9.9%。 　　四、职业供求状况　　从各类职业的需求状况看，商业和服务业人员、生产运输设备操作工是用人需求的主体；对办事人员和有关人员、专业技术人员的需求也比较大；商业和服务业人员的需求比重分别下降了2.2和3个百分点，办事人员和有关人员的需求比重分别上升了2.9和2.1个百分点。　　从求职情况看，求职人数相对集中的职业也是商业和服务业人员、生产运输设备操作工；办事人员和有关人员、专业技术人员的求职比重分别为15.3%和11.6%。　　商业和服务业人员的求职比重分别下降了，办事人员和有关人员的需求比重分别上升了，生产运输设备操作工的求职比重分别上升了。　　从供求状况对比来看，商业和服务业人员、农林牧渔水利生产人员的需求人数大于求职人数，其余各职业类别均处于劳动力供给大于需求的状态。按职业分组的供求人数58 **职业类别需求人数(人)需求比重(%)求职人数(人)求职比重(%)求人倍率与上季度相比供求变化与去年同期相比供求变化单位负责人1026992.91370133.70.7300专业技术人员40439011.343185411.60.90+0.02办事人员和有关人员48655613.656801515.30.83+0.11+0.08商业和服务业人员130024536.4118454031.81.05-0.01-0.01农林牧渔水利生产人员669941.9532101.41.19-0.10+0.48生产运输设备操作工98715527.697084326.10.97-0.04-0.09其他2230066.22227196.00.96+0.04+0.11无要求//1552524.2///合计35710451003723446100///五、求职人员分类状况在所有求职人员中，失业人员所占比重为53.8%。其中，新成长失业青年占19.3%（在新成长失业青年中应届高校毕业生占35.9%），就业转失业人员占22.5%，其他失业人员占12%；外来务工人员的比重为31.5%。外来务工人员是由本市农村人员和外埠人员组成，比重分别为15%和16.5%。　　与上季度和去年同期相比，新成长失业青年的求职比重分别下降了2.8和1.6个百分点，外来务工人员的求职比重分别上升了2.7和3.1个百分点。　　六、招聘、应聘条件状况　　1.性别　　从对劳动者的需求看，72%的用人需求对求职者的性别有明确要求；其中，对男性的需求比重为37.6%，对女性的需求比重为34.4%。　　从求职者的性别结构看，男性的求职人数多于女性，其所占比重分别为55.7%和44.3%。从供求状况对比看，男性的求人倍率为0.92，女性的求人倍率为1.01。 　　2.年龄58 **　　从用人单位对劳动者的年龄要求看，89.4%的用人需求对劳动者的年龄都有所要求。16–34岁之间的劳动者构成单位用人需求的主体，占总体需求的66.8%；其中，对16–24岁、25–34岁之间劳动者的需求比重分别为33.2%和33.6%。　　从求职者的年龄构成来看，求职者同样以年龄在16-34岁之间者为主体，16–34岁的求职者约占总求职人数的69.6%；其中，16–24岁之间的求职者占35.7%，25–34岁之间的求职者占33.9%。求职者的年龄构成与用人需求基本一致。从供求状况对比看，16–24岁、25–34岁、35-44岁、45岁以上各年龄组的求人倍率分别为1、1.05、0.86和0.71。3.文化程度从用人单位对求职者文化程度的要求来看，约89%的用人单位对求职者的文化程度有要求。从求职者的文化程度来看，高中文化程度的劳动者是劳动力市场的求职主体，包括职高、技校、中专文化程度。按文化程度分组的供求人数文化程度需求人数(人)需求比重(%)求职人数(人)求职比重(%)求人倍率与上季度相比供求变化与去年同期相比供求变化初中及以下93558026.2104120928.01+0.030高中142882240.0165601744.50.97-0.020职高、技校、中专73673651.691607055.30.9-0.02-0.04大专58679116.474456220.00.89-0.010大学2260076.32719137.30.93+0.03-0.07硕士以上118950.397450.31.32+0.16+0.46无要求38195010.7/////合计35710451003723446100///　　4.技术等级或职称58 **　　从用人需求对技术等级要求看，对技术等级有明确要求的占总需求人数的56.7%，主要集中在初级技能人员、中级技能人员和技术员、工程师。　　从求职人员的技术等级构成来看，51.5%的求职者都具有某种技术资格等级，主要集中在初级技能、中级技能和技术员、工程师。求职人员的技术等级构成与用人需求的技术等级结构基本一致。从供求状况对比看，各技术等级的求人倍率均大于1，劳动力需求大于供给。按技术等级分组的供求人数技术等级需求人数(人)需求比重(%)求职人数(人)求职比重(%)求人倍率与上季度相比供求变化与去年同期相比供求变化职业资格五级(初级技能)74807321.080501321.61.34+0.00-0.19职业资格四级（中级技能）41946511.837102910.01.55+0.03-0.11职业资格三级（高级技能）1440594.01028942.81.81+0.11-0.53职业资格二级（技师）787682.2442001.22.20+0.14+0.67职业资格一级（高级技师）288930.8146520.42.38+0.47+0.13初级专业技术职务（技术员）37945310.640021610.81.36-0.090中级专业技术职务（工程师）1942335.41601424.31.63+0.02+0.02高级专业技术职务（高级工程师）336850.9213380.61.99-0.53-0.01无技术等级或职称//180396248.5///无要求154441643.3/////合计35710451003723446100///　　七、部分城市劳动力市场供求状况　　不同城市的经济结构不同，对劳动力的需求也不同，其劳动力市场职业供求对比的差异十分明显。部分城市劳动力市场供求状况对比城市求人倍率第二产业需求第三产业需求岗位空缺大于求职人数缺口最大的前三个职业 岗位空缺与求职者比例岗位空缺小于求职人数缺口最大的前三个职业岗位空缺与求职者比例北京1.5918.4%81.3%推销展销人员7:1电气元件及设备装配人员1:658 **餐厅服务人员6:1行政事务人员1:2治安保卫人员3:1公路运输机械设备操作及有关人员1:2上海0.9514.6%85.4%机械冷加工人员25:1社会中介服务人员1:9裁剪缝纫人员9:1治安保卫人员1:5餐厅服务人员3:1营业人员1:5天津0.7433.6%66.5%护理人员5:1行政事务人员1:3机械冷加工人员3:1采购人员1:3证券业务人员2:1计算机工程技术人员1:2重庆1.0423.2%76.3%机械冷加工人员3:1会计人员1:5餐厅服务人员2:1营业人员1:2环境卫生人员2:1公路运输机械设备操作及有关人员1:2济南0.9419.0%80.9%机械冷加工人员3:1公路运输机械设备操作及有关人员1:3营业人员2:1营业人员1:2推销展销人员2:1治安保卫人员1:2南京0.927.2%92.7%推销展销人员2:1营业人员1:2治安保卫人员2:1行政事务人员1:2饭店服务人员2:1机械工程技术人员1:1武汉1.0918.6%79.3%建筑工程技术人员3:1物业管理人员1:3护理人员2:1环境卫生人员  1:3工程技术人员1:1公路运输机械设备操作及有关人员1:2西安0.7219.9%76.8%计算机工程技术人员5:1治安保卫人员1:3餐厅服务人员3:1行政事务人员1:3营业人员2:1简单体力劳动人员1:2成都0.8614.5%84.3%推销展销人员2:1营业人员1:2保险业务人员2:1饭店服务人员1:2机械冷加工人员2:1行政事务人员1:2南宁0.6124.8%75.1%餐厅服务人员3:1财会人员1:11治安保卫人员2:1公路运输机械设备操作及有关人员1:10推销展销人员1:1机械设备维修人员1:74.2国内劳动力市场预测劳动保障部专题调研组组织各地统一开展了“农村外出务工人员就业情况调查”和“企业春季用工需求调查”，经对调查数据分析，主要情况如下：一、2006年农村外出务工人员就业情况58 **1、省内城市、珠江三角洲地区、长江三角洲地区、环渤海地区是农村外出务工人员就业的主要地区。2、建筑施工业、电子电器业、制衣制鞋业、住宿餐饮业仍是农村外出务工人员从事的主要行业。3、农村外出务工人员平均在外就业时间为9.4个月。4、农村外出务工人员的工资收入进一步提高。　　二、2006年企业春季招工情况及就业稳定性　　1、六成以上的企业2006年春季用工需求基本得到满足。被调查企业认为，符合招工要求的农民工数量减少、工资待遇偏低是导致用工需求没有得到满足的重要原因。　　2、八成外出务工人员打算继续回原企业工作，但企业招用的农村外出务工人员就业总体相对稳定。　　3、多数企业认为2007年春季招工存在一定难度。　　三、2007年农村外出务工人员就业预期和企业春季用工需求1、被调查企业中有近九成在春节后计划招用新员工，用工需求比春节前净增12.9%。2、农村外出务工人员的自身素质与企业招工要求仍存一定差距。3、企业预计2007年员工工资水平将进一步提高。4.3***劳动力实训的目标市场定位***劳动力实训的目标市场定位为长三角地区、皖江地区、本县和珠三角地区，如下图分布。58 **4.4***劳动力实训和市场预测1、2005年***全县总人口64.97万人，其中城镇居民（非农）11.8万人，有劳动能力人口8.3万人。随着企业改制工作力度不断加大，全县下岗、失业人员有近3万人，由于市场经济的建立，企业的深化改革，国有经济和集体经济在小企业的全面退出，全县城镇现有的3万名职工也正面临着重新就业和再就业。2、随着农业产业结构的不断调整，***“三棚加一塘”（即大棚蔬菜、大棚养鸭、大棚养鸡、精养鱼塘）的特色农业经济使不少农民得到一些实惠，现有耕地面积75.57万亩，农业人口人均占有耕地1.36亩，人多地少的矛盾较突出，以现有的农业生产条件和耕作水平，有限的耕地难以产生更高的效益，加之农业机械化程度的不断提高，目前全县农村劳动力约有一半剩余，***农业人口53.17万人，农村劳动力38.86万人，剩余劳动力近25万人，有13.7万人外出务工、经商。3、***外出务工经商人员，他们遍布全国各地，从北京、上海至广州、深圳，远至乌鲁木齐，主要从事豆制品加工、餐饮业、食品制造业、以及建筑行业等。他们占据了广州市95％的豆制品市场，他们在乌鲁木齐2005年的建筑业中完成了2亿元人民币的投资总额等等，这些外出人员雇用了约30万来自东北、西北、华北、***等全国各地的人员，这些人中少有专业特长，大部分以壮工为多，需要进行职业技能培训。4、由于东部地区发展较快，具有一定职业技能的劳动者58 **十分紧缺，已不同程度地出现了“技工荒”。因此，培训掌握一定职业技能水平劳动力工作具有十分广阔的前景。5、一到农忙季节，大棚种植期，粮食作物的栽播期和收割季节来***打工的农民有近2万人，他们均需经过农业技术人员进行的临时培训。6、来***学习大棚蔬菜、大棚养鸭、大棚养鸡及精养鱼塘（三棚加一塘）的外地农民每年有近万人。7、随着科学技术的发展以及高新工业技术产业的发展和农业产业的不断发展，对在职在岗的城镇职工、农村劳动力都要实施知识更新和新技术、新技能的职业培训。8、本项目将逐步扩大到县外、省外的劳动力培训和推荐就业。9、劳动力培训和推荐就业预测结果。***劳动力实训和推荐就业预测结果表单位：千人/年序号年代20072008200920102011……培训市场预测城乡劳动力轮训10-15天51025253535专项技能训练30天/5610151060天45510下岗职工3个月281010//4个月281010//职业技能培训6个月/0.5111112个月//1111高新技能实训18个月//1111合计931.558645858就业预测县内82545502920县外16.513142938合计831.558645858第五章指导思想和功能定位5.1指导思想58 **本劳动力实训基地的指导思想是：贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强高技能人才工作的意见》中办发[2006]15号文件要求，以科学发展观为指导，培育和发挥劳动保障部门在高技能人才工作中的公共管理和服务职能，通过搭建高层次公共实训平台，解决高技能人才培养评价服务手段不足和水平不高等问题，推动培养、评价、交流工作同步开展，带动高技能人才各项工作，加快本地区技能人才队伍建设。5.2实训基地的功能定位　　1、“市场导向、合理定位、资源共享、功能互补”的原则。根据本地区经济发展和高技能人才需求状况，对公共实训基地进行科学规划和布局。通过广泛调研论证，摸清区域社会经济发展、产业结构调整和支柱产业发展急需的技能人才类型，了解区域内职业培训资源及分布情况，做好立项论证，确定公共实训基地的服务方向和工作重点，防止无序上马，盲目建设。　　2、突出实训和技能鉴定的核心功能，重点突出“高（高端职业和技能）、新（新兴职业和技能）、长（长周期技能开发）、前（前瞻性技能开发）”。以企业和培训机构无力开展的高新技能实训项目为主。技能鉴定服务侧重高端和新兴职业，主要开展示范性鉴定和试验性鉴定。与此同时，做好新职业新技能的研发试验，组织职业技能竞赛和同业交流活动，开展师资培训，推动高技能人才宣传等项工作。　　358 **、切实发挥公共服务职能。面向本地区各类职业院校、社会培训机构和企业开放，突出公共性、公益性和示范性特点。重点开展单个学校和企业无法承担的职业技能培训服务，培养区域劳动力市场急需的高技能人才；原则上不开设企业或培训机构已经开展或有能力开展的实训项目。依托公共实训基地建立城市中心鉴定所，提供高效的组织管理和高水平的技能评价服务，原则上不与社会其他职业技能鉴定机构开展相同职业种类或等级的技能评价服务。　　4、免费开展公共实训鉴定服务。创造条件，结合落实国家就业再就业政策，通过承担政府培训项目等方式，规范合理地获得政府公共职业培训补贴经费的支持。在不具备条件开展免费服务的公共实训前期，对所提供的服务，向当地财政、物价部门申请核定收费项目和标准，适当收取培训或鉴定成本费，并实行收支两条线管理，收入上缴财政管理，支出通过预算申请。第六章建设内容和建设规模6.1培养目标6.1.1按行业需求培养批发和零售贸易、餐饮业、轻工、信息制造业、社会服务业的从业人员。6.1.2按技术等级需求培养初级工(职业资格五级)、中级工（职业资格四级）、高级工（职业资格三级）、技师（职业资格二级）。6.2实训目标及规模的确定根据***省、巢湖市和***人民政府的安排意见及市场预测分析和近几年的实际业绩，并留有向外拓展的空间，以维持可持续发展，本项目拟达到：一、务实培训1、城乡劳动力10-15天轮训：目标：“十一五”轮训，从业知识更新；规模：5年10万人次。58 **2、专项技能30天、60天训练：目标：“十一五”专项技能训练，扶持就业转移；规模：5年5万人次。3、下岗职工3个月、4个月短训：目标：技能转化、训练，支持再就业；规模：3年6万人次。4、职业技能培训6个月、12个月中训班：目标：系统化实训，鼓励和引导创业；规模：年2000人次。5、高新技能实训18个月长训班：目标：系统化实训，鼓励和引导高新技术产业执业；规模：年1000人次。二、职业技能鉴定；年10000人次；三、职业介绍：年2万人次。综上所述：每年经过不同形式的轮训、短期人数确定为5.00万人；中训的人数确定为2000人；长训人数确定为2000人。达到整体培训70％以上；本期建设确定为年实训总人数5.40万人（见预测结果表），留有面向周边地区实训6-10万人的后续发展空间。6.3建设内容***城乡劳动力实训基地根据本项目建设的背景及其必要性的分析，本期建设内容为：以就业教育和培训、职业技能鉴定、劳动力市场信息的收集及发布、职业介绍等功能为一体的实训、推介、就业场所。6.4建设规模58 **1、务实培训中心3974M2，其中：劳动力培训中心2649M2，技能鉴定中心1325M2。2、就业服务中心1065M2，其中：信息收集与发布中心320M2，劳动力市场（职业介绍中心）320M2。3、多功能生产实习基地2115M2。合计7154M2。第七章场址选择和建设条件7.1场址选择本项目占地面积130m×180m=2.34hm。***劳动就业服务局位于***县城闹市区小市口南200米的喜雨楼，占地面积仅0.33公顷，区位狭窄，无发展利用空间，需要异址扩建。根据***城市发展规划，拟有如下场址选择：1、老城区：***县城规划内环城西路团塘大道，该地为老城区规划给本项目的预留土地。场址坐东朝西，这里地势平坦，傍依得胜河，较多水面。是一个比较好的选择。2、经济开发区：***县城经济开发区规划内下河塘土地，傍依池塘，幽静而雅致。面临S206省道，距南京市浦口区大学园区仅50余公里，这里无拆迁，水、电、路通讯齐全，是发展实训基地的极佳选址。7.2建设条件1、老城区（环城西路团塘大道）①县城规划土地，新建处场地稳定、地质状况良好；②位于和城环城西路团塘大道，坐北朝南，临街，道路通畅；58 **③电力供应充足、可靠；④自来水水量、水质均能够满足项目建成后运行要求；⑤程控电话，宽带网接入线不超过百米；⑥周边环境良好，无任何污染源；⑦建筑材料及施工条件：***地区砖、砂、石等建筑材料丰富。水泥、钢材、木材供应充足，本地建筑市场繁荣，建筑力量较强，均能满足本工程建筑和施工的要求。2、经济开发区（大苗村南）①县城规划控制土地，场地稳定、地质状况良好；②面临S206省道，坐南朝北，道路通畅；③电力供应充足、可靠，线路到位；④专用自来水管线；⑤程控电话，宽带网接入；⑥周边环境良好，无任何污染源；⑦紧密联系工业区。7.3场址方案比选场址方案比选表序号建设条件老城区（环城西路）方案经济开发区（大苗村南）方案1城镇规划规划土地规划控制土地工业规划备用地附近拆迁7户，27人，790㎡5户，35人，540㎡2交通便利便利3供电可靠，10KV线路0.3KM可靠、到位4给水充足，管线≤50M充足、到位5程控电话宽带网便捷便捷、6环境良好、坐北朝南坐南朝北、工业规划备用地附近7场外投资6万元五通一平到位8工期拆迁较困难拆迁增加6个月58 **9施工条件良好良好10实训条件/紧密联系工业区企业比较综合评价良优可以看出环城西路方案比较大苗村南方案可以节约投资120万元，缩短建设前期准备6个月，环境比较优越。本研究推荐经济开发区（下河塘）方案。第八章建设方案8.1方案设计指导思想及设计特点本工程因其特点和要求，项目建设场区地势平坦，环境优美，交通便利，具有新建项目的有利条件，要充分利用：1、贯彻执行经济、适用、安全、节能、美观的建设方针，以业务为主的原则，节约投资；2、遵循国家政策方针，以符合国情县情、设备和技术为统一标准；3、以人为本，拓展设计思路，建筑外型新颖，富有时代感，整体效果给人以祥和、温馨的感觉；4、注意保护环境，防止污染，隔离措施严谨，并做好环境美化工作；5、合理组织建、构筑物，并与周边环境统筹考虑，平面布置灵活、紧凑；6、体现建筑物安全、防火安全、人员安全特点及卫生条件；安全设计采用完善的保护措施；7、建筑材料和结构形式的选择，符合***建筑防火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热、耐久年限及施工等方面的要求；8、节约用地的原则；9、有关标准图和技术规定，本工程除执行现行国家有关设计规范和规定，并选用现行全国标准图外，尽量选用***省当地有关标准图集，以保证设计经济合理、施工方便。58 **8.2总图运输8.2.1坐标、高程系统总平面坐标采用相对坐标系，以经济开发区坐标点为基准点A（0.00、0.00），新建的务实培训中心大楼室内地面为±0.00。8.2.2区域划分按照建设内容的功能性划分，拟征地2.34公顷，划分为三个区域：一为务实培训中心：包括轮训、短训、中长训等班级；二为多功能实习基地：包括职业技能训练；三为劳动力市场：包括职业技能鉴定中心、市场信息收集及发布中心、就业介绍中心。8.2.3总平面布置1、场地平面尺寸为130m×180m，东西向130米。总建筑面积合计7154M2，其中：务实培训中心3974M2、、就业服务中心1065M2、多功能生产实习基地2115M2。建、构筑物占地面积5247M2，建筑系数46.03%，场地利用系数72.43%，绿化率31.25%。预留发展用地12000M2。2、单独设院。按不同功能和技术流程合理布局，确保人流通畅，并符合无障碍设计的要求。根据建设单位使用性质的要求出发，结合建筑功能关系，采用四层以下建筑。为获取安静的学习环境，建筑物远离街道，主体建筑东西向，和***经济开发区规划配套用房形成自然院落。可室外停车，具有绿化及活动场地，形成功能合理，规划有序，自由活泼的构图，以适应复杂的使用功能，塑造生动有序的学习环境和空间。3、场地入口定位：人员从南大门进入，车辆出入、后勤物资由西大门（专用通道）进入。总平面贯通循环58 **道路，砼路面及路宽均满足消防和疏散要求。4、充分利用场地地形提高土地利用率，力求最佳平面布置方案，本项目土地利用系数72.43%，整体平面布局力求简洁、经济、合理、美观、努力创造一个优美的教育环境。5、大楼外面布置休闲广场及户外体育活动场所。6、明沟盖板排水。8.2.4竖向布置1、拟建区域地势平坦，地面高程为7-8m，可以就地平整，维持在现状水平，因场区地势平坦，故采用平坡布置。2、采用四层以下建筑布置：①务实培训中心大楼建筑主体3层，顶层设多功能教室，总高15.40米，底层室内外高差为1.20米；②就业服务中心大楼2层，总高12.6米，底层室内外高差为0.60米；③多功能生产实习基地2层，总高9.70米，底层室内外高差为0.60米。3、各层使用功能相对独立、减少干扰，又互相连通、融为一体。8.2.5交通道路场区内主干道为双向循环车道，路面宽7.5米。其余为单行道，路面宽4.5米。场区距县城较近，无需配交通车，设大型客车一辆接送学员，其余临时配用社会车辆及辅以实习车辆。8.2.6安全场地四周设砖围墙，内院以铸铁花格隔断。消防车辆及救护车由车辆通道进出，汽车入口路宽7.0米，直接与环城北路相连。设门卫、保安。58 **8.2.7绿化本项目绿化率为31.25%，场地绿化以绿地四季青草皮为主，伴以草本、灌木花卉，绿化带点缀观赏南方花卉乔木，如广玉兰、棕榈等。花篱选用低脚铸铁花。8.2.8总平面布置方案的比选（1）方案一58 **总平面布置方案一（2）方案二58 **总平面布置方案二（3）总平面布置方案比较表总平面布置方案比较表序号方案特征方案一方案二58 **功能功能区域划分良好良好合理、流畅良好良好安全良好良好预留用地7500㎡12000㎡技术经济指标场地占地面积9267㎡8257㎡建、构筑物占地面积5247㎡5247㎡道路、广场占地面积40203010建筑系数33.00%46.03%土地利用系数58.28%72.43%绿化系数37.5%31.25%总图布置费用（估算）158万元120万元工程地质状况一般良好比较评价结论良优本可行性研究推荐方案二。8.3建筑与结构8.3.1设计依据《建设工程设计文件编制深度的规定》建设部建设（1992）102号《建筑物结构荷载规范》GBJ-9-87《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89《建筑桩基技术规范》JGJ—94《建筑地基基础处理技术规范》GBJ79-91《砌体设计规范》GJB-88《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;《建筑抗震设计规范》GB50011-2001;《建筑设计防火规范》GB50016-2006；《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;《公共建筑节能设计标准》GB50189—2005；58 **《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999;《城镇环境卫生设施设置标准》CJJ27-2005；《供配电系统设计规范》GB50052-95;《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-93;《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006。8.3.2气象、水文1、***处在副亚热带北缘，气候属于北亚地带湿润性季风类型，气候温暖湿润，四季分明，季风显著，梅雨集中。东夏雨季长，春秋两季短。气候特征为：冬季寒冷少雨，春季冷暖多变，夏季炎热多雨，秋季晴朗气爽；冬季主导风向为东北东、北东，夏季主导风向为东南东、南东。特征值如下：年平均气温：15.1℃夏季最高气温：38.6℃冬季最低气温：-13.2℃绝对最高气温：40.5℃绝对最低气温：-13.9℃年（2）降雨量年平均降雨量：1059mm最大年降雨量：1531.1mm最小年降雨量：460.8mm最大日降雨量：257.7mm最大时降雨量：70.2mm无霜期：231天（3）气压年平均气压：1013.7毫巴58 **最高气压：1042.8毫巴最低气压：991.6毫巴（4）年平均蒸发量：1618mm（5）风向、风速全年主导风向：东北-东北偏东年平均风速：3.2米/秒年最大风速：27米/秒（6）荷载风荷载：基本风压值为0.35kn/m2雪荷载：基本雪压值为0.40kn/m22.地下水场地内地下水主要为赋存于①层杂填土中的上层滞水，本次勘察场地未见地下水。根据区域水文地质资料判断，场地地下水对混凝土结构无腐蚀性。8.3.3工程地质与抗震1、场地地形地貌拟建场地地形较平坦，孔口高程9.61-9.99m，最大相对高差0.38m.测量基准点BM为急诊楼室内地平，假定高程为10.00M（甲方未能提供绝对高程点）。本场地地貌单元属长江漫滩。2、地层岩性①层杂填土（Q4ml：层厚1.60-2.00m，杂色，松散，湿，主要成分为粘性土，上部有少量碎石、砖头，本层分布广泛。②层淤泥质粉质粘土（Q4al）：层厚1.80-2.80m，层顶埋深1.60-2.00m，层顶高程7.61-8.22m58 **。灰色、灰黑色，呈软塑一流塑状态，夹少量粉砂，稍有光泽反应，摇振反应中等，干强度低，韧性低，分布普遍。③层粉砂（Q4al)：层厚3.80-4.70m，层顶埋深3.80-4.70m，层顶高程4.95-6.09m。褐黄色、黄色，稍密，饱和，具微层理，主要成分为石英，分布普遍。④层粉质粘土（Q3al+pl)：揭露层厚3.00-7.00m，未揭穿，层顶埋深8.10-8.60m，层顶高程1.15-1.66m。褐黄色、黄色，呈硬塑一坚硬状态，含铁、锰质结核，局部富集，光泽反应光滑，无摇振反应，干强度高，韧性高，分布普遍。3、地下水勘察期间地下水较丰富，主要为①层杂填土、②层淤泥质粉质粘土、③层粉砂中赋存的潜水（静止水位埋深0.801.00米）。场地地下水对硅无腐蚀性。4、地基土工程地质评价⑴、地基土物理力学指标与地基承载力地基土设计参数建议值表名称岩土参数层号及岩性压缩模量Es1-2(MPa)内摩擦角标准值φK（°）粘聚力标准值CK（KPa）地基承载力特征值fak（KPa）备注②60③7.31110④17.2913.672.7280⑵、根据勘察所取得的成果资料综合分析、整理，统计后作出如下评价：①层杂填土：厚度较大，较松散，均匀性差，工程性质不稳定，为软弱土，不宜作为基础持力层。②层淤泥质粉质粘土：分布普遍，呈软塑一流塑状态，标贯击数1.5-3.0击，均值2.1击，为软弱土，可作为小荷载基础持力层。58 **③层粉砂：分布普遍，稳定，呈稍密状态，为软弱土，压缩模量7.31MPa，标贯击数5-7击，均值6.2击，可作为小荷载基础持力层和下卧层。④层粉质粘土：分布普遍，稳定，呈硬塑一坚硬状态，为中硬土，压缩模量17.29MPa，标贯击数1620击，均值17.6击，是良好的桩端持力层。⑶、场地的稳定性与适宜性通过本次勘察表明，场地内除②层淤泥质粉质粘土、③层粉砂层为软土外，无其它不良地质作用，适宜进行本工程建设。5、场地与地基地震效应根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)，结合场地地基岩土性质，判定场地类别为Ⅲ类，为对建筑抗震一般地段。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)，***抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g（第一组），场地特征周期值0.35S。***抗震设防烈度为6度，可不考虑地基土液化问题。6、结论：⑴.场地内地基土组成为①层杂填土；②层淤泥质粉质粘土，地基承载力特征值（fak）为60Kpa;③层粉砂，地基承载力特征值（fak)为110Kpa;③层粉质粘土，地基承载力特征值（fak)为280Kpa。⑵.拟建物基础方案见前述。⑶.场地内地下水主要为①层杂填土、②层淤泥质粉质粘土、③层粉沙中的潜水，对砼无腐蚀性。7、建议地基与基础方案根据场地地基岩土体组成特点及拟建物结构荷载状况，结合周边环境，可对地基土换填处理后采用钢筋混凝土条型基础，并加强上部结构的整体性和刚度，同时要验算软弱下卧层。持力层亦可选④粉质粘土层。58 **8.3.4建筑一、平面布置1、务实培训中心大楼建筑主体建筑面积3974M2，座北朝南，占地长72.00M，进深15.24M，每层中心设2.4M宽通道走廊；2、就业服务中心大楼建筑面积1065M2，座北朝南，占地长40M，进深10.80M，每层西2.4M宽通道内走廊；3、多功能生产实习基地建筑面积2115M2，座北朝南，占地长42M，连跨32M，二层中心设2.1M宽通道走廊。二、竖向布置1、务实培训中心大楼建筑主体，选用3层竖向布置，总高15.40M。底层层高为4.5M，2-层层高为4.2M，顶层层高4.5M，底层室内外高差为1.20M。就业服务中心大楼2层，总高9.70M。底层层高为4.2M，2层层高为3.9M，首层室内外高差为0.60M。多功能生产实习基地2层，总高9.70M。底层层高为4.2M，二层层高为3.9M，首层室内外高差为0.60M。2、立面及造型设计：本方案以简洁的现代建筑语言描绘出朴素大方、清新明快的建筑风格，主立面动态的有机水平造型，简洁一致的轮廓线和强烈的虚实对比，使建筑具有丰富的造型效果；3、本方案的垂直交通设计，务实培训中心大楼内设楼梯三座，分别为主通道、东通道和西通道，主通道楼梯宽3.6M，东、西通道楼梯宽1.8M；就业服务中心大楼内设楼梯二座，分别为东通道和西通道，通道楼梯宽2.0M；多功能生产实习基地内设楼梯二座，分别为东通道和西通道，通道楼梯宽2.0M，可以同时满足人流物流的需要、建筑多功能的需要，并且较好地解决了大量人流的快速疏散。4、各层使用功能相对独立、减少干扰，又互相连通、融为一体。58 **三、建筑设计1、建筑平面布置合理，将平面与立面有机结合，建筑风格以现代建筑为构架，体现出时代气息；2、贯彻适用、经济和在可能条件下注意美观的原则，按照经济水平和地域条件合理确定；3、立面开窗兼顾功能和形式要求，以大面积的横向带形窗争取更多的通风采光，扩大视野。门为镶板实门、钴铜色铝合金窗；4、室内外装修，充分体现了“人文关怀”和全程服务的特色，外观与周围环境相协调，并有显著标志；内部符合卫生、健康、整洁的要求；5、外墙饰面以浅灰色为主，局部饰以暖色，再配以钴铜色铝合金窗，黑色喷漆钢管栏杆，取得良好的色彩搭配和质感对比；6、装饰：天棚及内墙面饰内墙乳胶漆，外墙面饰外墙乳胶漆，地面及楼面地板砖饰面，7、屋面柔性防水；8、每一层设独立的卫生间；9、通风以自然通风为主，特别场所配以挂壁或柜式空调；10、锅炉房集中供热。8.3.5结构方案1、地基与基础：根据场地土质情况，为充分利用地质条件，拟选用浅埋基础，采用钢筋混凝土条型基础，持力层选④粉质粘土层；2、结构形式：分别采用框架和砖混结构，加强上部结构的整体性和刚度，屋顶为钢筋砼结构，建筑结构的安全等级为二级；3、屋面活荷载：取值1.5kn/m2；4、现浇混凝土等级为C20和C25，墙体围护结构选用mu7.5空心砖；5、抗震：工程抗震设防基本烈度为6度，不设防，满足构造要求。58 **8.3.6建、构筑物一览表主要建、构筑物一览表序号工程项目名称建筑面积(m2)建筑层数总建筑高度（m）结构特征01务实培训中心大楼包括：就业培训中心职业教育中心3974315.4框架02就业服务中心大楼包括：职业技能鉴定中心信息收集及发布中心就业介绍中心106529.70砖混03多功能生产实习基地211529.70框架总建筑面积715406体育活动场地、球场300007道路、休闲广场3010构筑物面积合计60108.4设备购置1、务实培训中心：教学用具。2、职业教育、电化教育：投影机5台套。3、职业技能鉴定中心：专项鉴定设备。4、就业介绍中心：电子信息网络系统硬件：包括，服务器二台、UPS三台、信息采集发布系统一套、24M2LED电子显示屏二块、触摸屏2台；客户机10台、IC卡及相关设备10台套；摄像机2台、硬盘录像机及配套设施、网络中心、外设、扫描仪、传真机、激光打印机等。软件：综合管理系统、数据库系统、网络管理及安全系统、数据交换软件系统、触摸屏和LED发布软件。5、多功能生产实习基地：①制造业：车床10台、铣床4台、刨床4台、钻床8台、焊机10台、钳工台4058 **套、漆工设备等。②社会服务业、批发和零售贸易：微机80台。③餐饮业：餐饮设备二套。8.5公用设施8.5.1设计依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）《室外给水设计规范》GB50013-2006；《室外排水设计规范》GB50014-2006；《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002;《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999;《城市污水处理工程项目建设标准》2001;《城市给水工程规划规范》GB50282-98;《给水排水工程结构设计规范》GBJ69-84;《城镇环境卫生设施设置标准》CJJ27-2005；《给排水用软密封闸阀》CJ／T216—2005；《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032－2003；《供配电系统设计规范》（GB50052-95）;《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053-93）;《低压配电设计规范》（GB50054-95）;《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）;《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-92）;《控制室设计规定》（HG20508-92）;58 **总平面图及其它相关资料；8.5.2供配电1、负荷等级照明用电按三级负荷设计,多功能生产实习基地动力负荷按二级设计。2、供电电源场内设10/0.4KV变配电所一座，变电所高压进线外接lOKV和城供电线路，为架空线引下，直埋电缆引入，变电所内安装1250KVA变压器一台。出线电压0.4KV，以直埋电缆出线；因无双路供电条件，电子信息系统配备发电设备一套。3、配电线路采用VV22-1KV电缆，以地下直埋方式引至各低压配电柜；实习基地动力线路装置及辅助装置的电力负荷因使用不同而划分为长期连续性工作和间隙式工作，分别按各建筑物从变配电所低压侧专柜出线。4、继电保护及计量对用电设备采取短路、接地和过负荷等保护措施，设专用计量仪表，且动力和照明分别计量，各供电回路均设有电流、电压监视仪表。5、接地设接地保护。在电源的入户处应做重复接地，穿线钢管、配电箱外壳、接线盒及非常带电金属外壳之间均应相互焊成电气通路，并做好接地。用电设备均采用接零保护，电缆桥架、穿线钢管、配电柜外壳和部分能产生静电的设备，均应通过接地干线接地，并与控制室接地合并，其共用接地极接地电阻应不大于1欧姆。6、弱电弱电部分按国家有关标准和规范执行。7、照明58 **（1）照明电源，电压照度标准在各建筑物内设照明配电箱，内装设总电源开关，照明电源来自相应配电柜一侧，下分r条支路，采用单相回路送至各照明灯具，照明采用AC380/220V，50HZ，TN-C-S系统供电，照度标准按100-150LX设计。（2）灯具类型及控制方法灯具选用节能型荧光灯，灯具灯头电压为AC220V,50HZo照明灯具采用分区配电，集中配电箱，按不同支路控制。部分区域照明灯具采用白炽灯具和荧光灯具，采用均匀与局部照明混合方式。（3）照明配电设备的选择及安装方式照明配电箱采用钢制外壳，暗敷于墙上，下口距地1.5米。（4）导线的选择及敷设方式照明线路均采用BV-型线穿阻燃pvc管暗敷。（5）照明设备均接零保护8、防雷防雷类别按***地区雷电活动情况和该工程的重要性，结合周边环境，本工程应做接地防雷。建筑主楼均设避雷针或避雷网，接地极总电阻不少于10殴姆。8.5.3给水、排水（1）设计范围本工程设计范围为场区室内、外给排水；室内热水供应；场区内雨水、污水总体排放系统。（2）室内给水、排水室内给水，大楼形成DN50给水管网系统。室内排水，管道收集排至室外化粪池，经处理后排入附近城市污水管网。（3）室内热水供应58 **采用锅炉及多管太阳能热水器。（4）室外给水、排水室外给水：该场区给水外接和城直径500球墨铸铁管，场区内给水系统分为生活给水及消防给水二大系统，场区输水管线采用直径100球铁管，管网为环形布置，以保证供水可靠。市场中心区因无用水集中点，故按生活、卫生条件配以供水管线，无特殊给水要求。场区排水：室外排水，场区内排水，采用雨污分流制，后汇入城市污水管网；雨水采用暗管排水，生活、消防废水经一级生化处理后已无污染，可直排。厂区排水管DN200为水泥排水管，DN300-500均为钢筋混凝土管。（5）管材造型及安装方法室内给水管采用PP-R塑料给水管，胶结连接；室内排水管采用UPVC塑料排水管，胶结连接；室外给水管DN50-100采用PP-R塑料给水管，胶结连接；室外排水管均采用砼管。（6）附属构筑物及其他雨水口采用蓖式雨水口，铸铁篦子；检查井采用圆形转砌雨污检查井；化粪池采用砖砌化粪池。8.5.4消防（1）总平面大楼内设电梯两座，另有1.63米宽楼梯通道三处，满足消防作业和人员疏散的要求。（2）消防给水环城西路100米内有两处消防栓可以供水，院内设消防栓两个，大楼内每层布置室内消防栓两个。58 **8.5.5通风、空调通风无特殊要求，不设中央空调。微机房、信息中心、电脑室等需要调节的场所采用独立空调柜的方式解决。8.5.6供热场内无供热要求。8.5.7电视每层布置一部彩色教学电视厅。8.5.8通讯场区内设自动程控交换机一台，设100门内部程控电话，分层安装IC卡公用电话。各办公、服务地点宿舍均设话机，所有内线电话都通过交换机计费转出。宽带网，设置一台服务器，建设内部局域网。第九章城市规划、环境保护、安全消防及节能节水9.1城市规划项目紧临已建成的***经济技术开发区，在和城规划区范围内，临街立面设计与街道环境所协调，符合和城总体近、远期规划的要求。9.2环境保护9.2.1执行的环境标准1、环境质量标准《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)2、污染物排放标准《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级58 **《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)三级《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-1997)9.2.2主要环境问题分析施工期，主要环境问题是产生扬尘及噪声对环境的影响。运行期，项目本身设有废气、废水、废渣等污染源，项目主要是进行职工培训。产生主要环境问题是生活污水，生活垃圾及卫生垃圾排放对环境的影响。9.2.3措施认真贯彻执行国家的有关环境保护法律法规，实行环境保护目标责任制，做到污染防治工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。1、生活垃圾袋装化，经装卸式垃圾箱由市政管理部门由车辆直接送往垃圾中转站。2、一切生活污水、人体排泄物可经二级生化消毒处理，达到排放标准后可直接向城市污水管网直排。9.2.4绿化本项目绿化率设计为31.25%。绿化：厂区内道路两旁，建筑四周建绿化带和绿化点，成为“花园式”场区，美化环境，洁净空气。9.3劳动保护与安全生产认真贯彻劳动和社会保障部、卫生部、公安部制定的企业劳动保护和安全生产的有关规定，在对学员进行技术培训时，实施劳动保护与安全生产的教育，培训现场设相应的安全防卫设施及个人应配带的劳动保护用品，以能保证学员在实习过程中的安全一与健康，保证国家财产免受损失。防电：配电房做好接地装置，接地电阻不大于4058 **。设栏护网、绝缘地毯。防静电：电脑间局域网站微机房建筑物四周300mm设防静电网接地。防机械危害：实习区域内机械及电机转动部设防护罩，防署降温，防寒防冻。9.4消防在总体布局上充分考虑消防通道和设施，各建筑物设有安全门和安全通道，各建筑物之间的距离和间隔，均按防火规范要求设计。一旦发生火灾，保证人员能安全撤离现场，以及消防车深入到着火点。9.5节能9.5.1概述本工程设计方案执行国家颁布的节能政策。从建筑设计，维护结构、设备选型的选择等方面力求满足工程的节能要求。9.5.2节能措施（1）建筑围护结构材料按要求设计（2）设备选型选用节能型产品（3）对供热空调等能源损失大的管道采取保温节能措施。9.6节水本项目区设置中水系统和中水处理站，经中水处理站处理后的中水达标后用于项目区的浇花、洗车以及消防之用。第十章组织管理机构和管理运行模式10.1组织管理机构本项目由***省***劳动就业服务局负责组织实施。58 **从2000年起中共中央、国务院、相关各部委、***省人民政府及相关各委厅发布了一系列的政策性及指导性文件，特别是2002年9月12日中共中央、国务院组织召开的全国再就业工作会议和***省人民政府转发的《国家计委关于“十五”期间加快发展服务业若干政策措施意见》两个重要的举措，再就业和就业工程已是巢湖市政府与***人民政府两级政府的行为。巢湖市政府以巢政办社力［[2002]38号文的形式确定了以市长夏望平为召集人的就业工作联席会议制度，确定了有十八个行管部门主要负责人组成的组织机构。***人民政府成立了以县长为组长的“再就业和就业培训试点工作指导组”，其组织机构有十个部门组成。指导组下设办公室，办公室设在县劳动和社会保障局。县劳动和社会保障局局长兼任办公室主任。“***皖江城乡劳动力实训基地”的组织管理机构，下设市场信息及发布中心，职业技能鉴定中心、务实训练中心和就业人员服务中心。10.2定员定编、人员素质和培训定员：实训基地设编人员160人，其中在编20人，外聘140名。在编人员中行管15人，导师5人；外聘人员中教员40名，技师90人，服务10人。素质：管理人员具有大专以上学历，导师专业技术人员具有本科以上学历，技师具有中级以上职称，后勤人员具有高中以上文化程度。人员培训：依托***各大专院校、科研机构和南京浦口区大学园，聘请有经验的专家、教授作为本项目技术顾问和教员，定期对导师、技师进行专业培训，以引进新科学、新技术、新工艺、新园艺，同时选派职工赴高校进修，引进专项技术。10.3管理运行模式58 **“市场”运用社会主义市场经济下的企业管理模式。10.3.1用人机制为适应社会主义市场经济发展的需要，建立新型用人机制和劳动管理制度，“市场”在定岗、定编、定员的基础上实行全员聘用制，建立“竞争、择优”的用工制度，具体明确职责范围。聘用员工时，从具备相应的文化素质，从事事业工作年限，专业（技术）任聘资格，技能水平（等级）等方面进行全面考核，建立以岗位管理为主导的用人机制。导师（教员）中将有计划地在各高等院校、科研院所等协作单位中聘用，做到长期聘用、短期或专业任教。在技师从生产第一线的工业企业、农业基地等协作单位中聘用任教，长期合作与短训班相结合。10.3.2目标责任制由总经理与各部门（中心）负责人签订目标管理责任书，将“市场”的工作（经营）目标，具体分解到各部门，由各部门负责人和本部门员工签订责任书并组织实施，各部门负责人及员工收入与本部门的工作实绩挂钩。10.3.3岗位责任制在实行定员、定编、定岗位的基础上，职工工资收入、福利等与个人工作实效，部门经济效益直接挂钩，建立岗位责任制为中心内容的岗位考勤机制，对职工的德、能、勤、绩进行定期的全面考核，对达不到岗位要求，完不成工作任务，经考证考核不合格的人员实行淘汰制，“市场”予以辞退。实行能者上，庸者下的用人机制，同时对于流动岗位，需要时临时雇佣。10.3.4财务管理“市场”根据自身产品的价值规模，内抓“市场”58 **，外抓市场，向市场要效益，向管理要效益，政策性的扶持是阶段性的，而市场运作是长期可行的，以发展“市场”经济为核心，以财务管理为中心，强化财务分析与核算，狠抓现场，堵住跑冒滴漏，降低行政成本。特别是减少一些不必要的浪费和损失，减少财务费用，增强“基地”活力。第十一章项目实施计划11.1建设期本项目建设分为项目前期准备阶段、设计阶段、施工建设阶段和试运行阶段。本项目建设期为18个月。2007年7月动工，2008年12月竣工。11.2项目实施计划为使项目早日交验运行，早日产生效益（经济效益和社会效益），在建设进度安排上力争在最短的时间内完成工程建设，具体工程进度计划安排：第一阶段：前期准备阶段，三个月。其中：1、地质勘探、设计招标一个月；2、施工图设计二个月；3、监理、施工招标：一个月。第二阶段：施工建设阶段，十八个月。其中：1、主体结构施工十二个月；①基础及地下工程四个月；②主体建筑及地上工程八个月。2、安装及室内、外装饰三个月①室内装饰三个月；②室内安装二个月；58 **③室外装饰三个月。3、室外工程三个月第三阶段：组织验收。第四阶段：项目后评价。58 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告建设进度安排计划表序号工程内容准备阶段施工阶段项目后评价2007年2008年2008年23456789101112123456789101112123451前期策划阶段234勘探、设计招标施工图设计监理、施工招标567891011基础及地下工程主体建筑结构室内装饰室内安装室外装饰室外工程竣工验收12项目后评价590565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告第十二章投资估算与资金筹措12.1估算依据编制依据：《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）1、定额依据（1）2000年《全国统一建筑工程基础定额***省综合估价表》2000年《全国统一安装工程基础定额***省估价表》1999年《全国统一建筑工程基础定额***省装饰工程综合估价表》相应配套费用定额（2）《城市基础设施工程及其它费用定额》（3）***同期建设工程造价分析2、***建设工程材料市场价格调查信息。3、工程项目及工程量：本项目可行性研究设计文件、图纸及有关技术资料。4、价格依据（1）工资标准：定额人工费×地区系数（2）主要材料价格取定：425#水泥360元/t，钢筋（综合）3500元/t，钢板（综合）4200元/t，松原木1300元/m3，管材采用预应力钢筋混凝土涵管和UPVC塑胶管，价格参照建设单位提供的有关产品价格（3）设备价格：按厂家出厂价格加运杂费6%计价（4）安装工程：参照***当地现时市场综合价计列。5、工程建设其它费用（1）土地使用费①国有土地使用权出让金：政府划拨土地；②征地补偿和安置费：35.10亩×6500元/亩=22.82万元；③征地拆迁费：540㎡×700元/㎡=37.80万元；740565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告④青苗和地面附着物补偿费：35.10亩×550元/亩=1.93万元。（2）建设单位管理费：按建安工程造价与费用总和的1.8%计算；（3）建设单位临时设施费：按建安工程造价与费用总和的0.8%计算；（4）前期工作费：不计列；（5）勘测、设计、预决算编制费：按建安工程造价与费用总和的1.3%计算；（6）研究试验费：未计列；（7）建设监理费：按建安工程造价的1.1%计算；（8）联合试运转费：未计；（9）工器具及生产家具购置费：按设备和安装工程造价总和的2%计算。6、其他（1）基本预备费：按建安工程造价与其它费用总和的5%计算；（2）涨价预备费：未列；（3）建设期利息：未列。（4）流动资金估算采用扩大系数法列40万元。12.2投资估算一、总投资估算表项目建设总投资为940.36万元，其中工程静态投资900.36万元，流动资金40万元。本工程固定资产投资估算情况及具体内容详见总投资估算表：740565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告总投资估算表单位：万元序号分项工程及费用名称概算值合计建筑工程设备购置安装工程其它费用　　　　　　　一第一部分工程费用619.67100.0016.761.98738.411主要生产项目555.6782.0016.76654.431.1务实培训中心大楼311.9230.003.57　345.491.1.1电教设备　30.003.00　33.001.2就业服务中心大楼74.5552.001.07　127.621.2.1信息收集及发布系统　32.003.20　35.201.2.2技能鉴定设备　20.002.00　22.001.3多功能生产实习基地169.20　12.12　181.322辅助生产项目0.0018.000.001.9819.982.1工器具及生产家具购置费　　　1.981.982.2运输车辆　18.00　　18.00　　　　　　0.003公用工程64.0064.003.1总图运输30.00　　　30.003.2绿化12.00　　　12.003.3厂区给排水3.00　　　3.003.4厂区供配电15.00　　　15.003.5环境保护工程4.00　　　4.00　　　　　　二第二部分工程建设其他费用　　　119.08119.081土地使用费　　　62.5562.551.1国有土地使用权出让金　　　0.000.001.2征地补偿和安置费　　　22.8222.821.3征地拆迁费　　　37.8037.801.4青苗和地面附着物补偿费　　　1.931.932建设单位管理费　　　13.2913.293建设单位临时设施费　　　5.915.914勘测、设计、预决算编制费　　　9.609.605建设监理费　　　14.7314.736职工培训费　　　5.005.007办公及生活家具购置费　　　8.008.00　　　　　　　第一、二部分费用合计619.67100.0016.76121.05857.48　　　　　　三预备费　　　42.8742.871基本预备费　　　42.8742.87740565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告　　　　　　　静态工程总造价619.67100.0016.76163.93900.36　　　　　　四建设期利息　　　0.00　0.00　固定资产投资619.67100.0016.76163.93900.36　　　　　　五铺底流动资金　　　40.0040.00　　　　　　　总投资619.67100.0016.76203.93940.36二、投资估算构成：固定资产投资构成表工程费用及名称建筑工程设备购置安装工程其它合计投资比例（%）直接生产项目555.6782.0016.760.00654.4372.69辅助生产项目0.0018.000.001.9819.982.22公用工程64.000.000.000.0064.0064.00其它费用0.000.000.00119.08119.0813.23预备费　　　42.8742.874.76小计619.67100.0016.76163.93900.36156.89投资比例（%）68.8311.111.8618.21100.00　12.3资金筹措1、建设投资本工程建设投资总值940.36万元，拟采用中央政策性资金，省、市、县配套的方式解决。即申请中央政策性资金（国债）300万元，申请省政府扶持配套资金300万元，县政府财政配套资金300.36万元。中央政策性资金（或国债）和省政府扶持配套资金根据有关政策和文件精神申报。县政府财政配套资金见附件《***人民政府承诺函》。2、流动资金本项目流动资金40万元，单位自筹解决。740565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告12.4资金使用和管理本项目由项目承办单位组织实施。由法人代表主持，***政府抽调专人，成立专门项目管理班子，接受***国债主管部门的检查、指导、支持和监督。实行法人责任制，项目财务单独核算，独立建帐。第十三章项目管理与工程招投标13.1项目管理为与国际接轨，本项目选择国家规范性项目管理，规范基本建设程序、加强管理，提高资金使用效率。认真落实工程建设资金。科学规划基本建设的用地、面积、功能和装备结构，按规划严格控制建设规模和建设投资。切实加强投资管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制及有关规定，防止基本建设过程中出现弄虚作假和腐败现象。1.法人责任制：本项目由***劳动就业服务局作为项目承办单位组织实施。由总经理主持，抽调专人，并且聘请一位高级工程师作为技术负责人，成立专门项目管理班子。接受***人民政府、***国债管理部门和借贷方（投资方）的检查、指导、支持和监督。2.财务核算：项目财务独立核算，独立建帐。3.设计单位：由“***皖江城乡劳动力实训基地建设办公室”招标确定。4.招投标制：项目在县招标办公室的指导下，对项目设计、监理、施工、采购实行公开招标。5.监理制：公开招标聘请监理公司监理。6.合同制：本项目严格按各类责任书、相关合同实施。严肃合同管理，承担违约责任。7.充分发挥咨询、会计、审计等中介服务机构的作用，有效地确保工程质量及工程进度，有效地控制投资，使项目尽早竣工交工，发挥社会效益。740565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告13.2工程招（投）标一、招标形式根据原国家发展计划委员会《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（国家计委2001年第九号令）要求，本工程实施过程中将严格按照国家建设程序及招投标法有关规定对工程设备采购、施工单位、监理单位的确定等采取公开招标方式择优选用。初步拟采取以下形式招标：1、该项目主体工程的勘察拟采取邀请招标；设计、施工、设备采购拟采取公开招标，并在巢湖日报、***政府网站等主要宣传工具上发布；监理及重要材料的采购拟采取邀请招标方式。2、该项目的建筑工程、安装工程以及设备采购活动，拟委托有资质的咨询单位招标。3、施工招标采用全国统一建筑、安装工程基础定额2000年***省综合估价表及配套的费用定额；1999年全国统一建筑安装工程***省二期定额（2000年）。4、设计、监理、施工招标采用商务标和技术标综合评审方式。招标基本情况表建设项目名称：皖江城乡劳动力实训基地建设项目项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备采购√√√重要材料采购√√√其他√740565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告情况说明：建设单位盖章：年月日审核部门核准意见建设项目名称：***皖江劳动力市场建设项目项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备采购重要材料采购其他审核部门核准意见说明：审核部门盖章年月日注：审核部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。第十四章财务评价14.1评价方法与原则本项目是公益性设施。其财务评价是在国家财政、税务制度和市场价格条件下，从企业财务角度分析，测算项目的费用和效益，考察项目盈利趋势和盈利能力、回收能力，评价方法主要依据国家计委编制的《建设项目经济评价方法与参数》第二版及国家、省、市县的有关“再就业，就业”740565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告的政策。14.2编制依据1、国家计委《建设项目经济评价方法与参数》第二版。2、本项目各专业提供的基础数据。3、国家财政、税务部门颁发的有关文件。4、近期中共中央、国务院以及***省省政府有关扶持政策的文件。5、有关税、费按国家及省地扶持政策计列。14.3基础数据1、建设分项及建设规模。2、市场预测（第四章）。3、下岗职工再就业的优惠政策。4、短训、职业培训价格参照目前***省属职业学校以及省外类同培训费用的60％计取。5、项目建设期1.5年，计算期18年。6、固定资产折旧与摊销采用直线平均法：①建筑工程折旧：折旧年限16年计提，年折旧额628.41×95%/16=37.31万元，残值率5%，31.45万元；②设备折旧：折旧年限10年，年折旧额为110×96%/10=10.56万元，残值率4%，4.4万元；③土地摊销成本：按50年摊销，62.55万元÷50年=1.25万元/年；④其他摊销费用：按12年摊销，年摊销99.41÷12=8.29万元。14.4培训计划与运营收入一、培训计划740565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告1、培训计划：见培训计划表培训计划表单位：千人序号计算期20072008200920102011……培训市场预测城乡劳动力轮训10、15天//25253535专项技能训练30、60天//10152020下岗职工3个月//1010//4个月//1010//职业技能培训6个月//111112个月//1111高新技能实训18个月//1111合计586458582、职业技能鉴定：年10000人次；3、职业介绍：年2万人次。二、运营收入1、收费标准城乡劳动力轮训：免费；专项技能训练：180元/人·月；下岗职工：免费；职业技能培训：600元/人·半年；高新技能实训：900元/人·半年；职业技能鉴定：3年内每人次120元，3年后免费；职业介绍：（根据物价部门已批复的文件）县外80元／人·次，县内：50元／人·次，下岗职工的再就业免收职介费。2、总运营收入年总收入汇总表740565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告单位；万元序号项目名称20072008200920102011……培训市场预测城乡劳动力轮训10-15天//0000专项技能训练30天//10818027018060天//144180180360下岗职工3个月//00//4个月//00//职业技能培训6个月//60606010012个月//120120120120高新技能实训18个月//250270270270技能鉴定//24961200职业介绍县内//225250145100县外104112232304合计109513081437143414.5成本计算1、计算参数选择主要计算参数选择如下：水：1.7元／时电：每千瓦主变容量每月12元，每度电价0.482元职工工资及附加费：均32000元／人·年教学费用按平均职工4000元／人年计列折旧及摊销费用①建筑工程折旧：37.31万元；②设备折旧：10年，年折旧额为10.56万元；③土地摊销成本：1.25万元/年；④其他摊销费用：12年，年摊销8.29万元。修理费用按固定资产总投资的6%计列，年54.00万元。2、正常年运营成本项目经营期正常年平均总成本1351.69万元。740565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告见附表2：总成本费用估算表14.6税种、税率及税金根据国家税法和政策规定：本项目免缴营业税和企业所得税。14.7利润正常年份利润总额为82.31万元，提取两项基金后可供分配利润69.96万元。详见附表3。14.8财务现金流量分析计算期按18年计算，项目从全部投资收益率、现金流量表来分析该项目经济效益，通过现金流量表计算得出：正常年全部投资财务内部收益率8.70%,财务净现值为1.00，说明正常运营后，该收益率低于行业（社会）基准收益率（I=10%）；全部投资返本期9.77年（含建设期1.5年，政策性再就业期三年），表明该项目效益还是好的。详见附表5。14.9资金来源与运用分析从资金来源与运用表（附表4）看出：项目建成运营后，前三年主要是培训再就业职工部分，它占用了其它培训的净利润后，项目很快就进入良好的经济运行状态。14.10财务评价本项目是社会性福利项目，政策性强，政府引导，重点是社会效益，经培养和就业后的职工对整个社会的发展和经济运行都是一个大的推动。市场建成后的前三年作为再就业政策性培训；职业技能鉴定3年内每人次120元，3年以后免费；本项目仍然可以正常运营。740565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告项目的盈利率和财务状况良好，这是一项利国利民且有远期效益的项目。潜在能力大，在注重社会效益的前提下，将越来越显示其经济效益。财务指标汇总表：财务指标汇总表序号指标名称单位数量备注1培训人数万人次/年5.802经营收入万元/年1434.00正常年3营业税及附加万元/年0.00免4总成本费用万元/年1351.69其中：折旧万元/年47.875利润总额万元/年82.316所得税万元/年0.00免7税后利润万元/年82.318项目总投资万元940.36其中：建设投资万元900.36流动资金万元40.009资金筹措万元940.369.1基建投资万元900.36其中：中央政策性资金省政府配套资金县配套资金单位自筹资金万元万元万元万元300.00300.00300.000.369.2流动资金万元100.00其中：单位自筹万元40.0010全部投资收益率%8.7011全部投资返本期年9.77含建设期1.5年第十五章社会评价本项目社会评价采用综合分析评价法1、项目社会环境影响。“劳动力开发就业”740565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告项目立项建设可以充分发挥职业技能培训和职业介绍的主导作用，弥补社会办学的不足。通过每年对2万失业、下岗人员和3.8万需提高劳动技能的劳动者的培训，每年可向国家输送近5.8万名有一定技能的劳动者。***是一个传统农业大省，随着生产力水平的提高，劳动力过剩的矛盾日益突出，劳动者技能水平相对较低，劳动力整体技能水平和文化素质相对较低，通过培训提高劳动力的整体素质，增加人均收入，为创造更多更好的工业产品提供有力保证。同时，劳动力接受国家政策和有关专业知识训练，可以培养其高尚情操和团结协作作风，更好地发挥团队协作优势。对“两个文明”建设起到了积极的推动作用。表现在：一是通过贯彻国家的“先培训，后就业，先培训，后上分的就业政策，在提高劳动技能的同时，更多更好地使劳动者认识国情，了解世界，掌握信息，自觉地为国家富强、经济发展、社会进步作出贡献；二是通过相关法律知识和业务知识学习，减少违法犯罪的发生，稳定社会，净化社会环境。随着“普九’，教育的深入，农村大量未能升学的初高中毕业生，因一时难以获得职业，有的无所事事，寻衅滋事，给社会家庭带来负面影响。该项目立项建设，一方面可以解决一大批失业人员就业，获得物质收入；另一方面，可以让更多的失业人员获得社会技术帮助，增强失业人员就业的信心。2、“劳动力开发就业项目”立项可以广泛地影响自然与生态环境，对自然资源的消耗也产生了深远的影响。一是通过对劳动力的培训，可以提高劳动者的环保意识，认识到环保对其生存状态产生深过错的影响，自觉维护环境质量。二是通过对劳动者的技能培训，其技能水平和资源意识增强，从主观和客观两个方面减少能耗。3、对社会经济方面影响。该项目立项对社会经济方面也会产生深远影响。据调查测算，本地区农民人均纯收入为二千元左右，其中有40％来自农业以外收入，农民通过打工、‘740565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告经商增加收入，而农民从土地走向产业化、现代化，其技能水平急需提高。随着现代化工业的发展，失业劳动力和农村剩余劳动力已不能满足现代工业对技术的需求，先进的设备必须有掌握一定技术的技术工人去操作，我们可以通过培训，每年向国家输送近3万名掌握1-2门技术的劳动者。***地处中部地区，可以起到东西部过渡带作用，即可以满足东部沿海发达地区技术工人不足，也可以为西部大开发输送优秀技术工人，促进中国东西部协调发展。项目社会评价综合表：序号社会评价指标分析评价结果简要说明1对社会环境影响①提高劳动者技能水平，使其更能适应现代化大生产对技术的要求。②净化社会环境，减少违法犯罪的发生。③建设和谐劳动。通过职业道德培训和职业技能培训建设和谐劳动2对自然环境影响①增强劳动者环保意识，有利于维护自然环境。②提高技术水平，减少能耗。通过对可持续发展的认识加强3对社会经济环境影响①技术工人收入比普通工人高，其就业竞争能力也较强。②农民纯收入的40%来自产业化。③改善生活环境，提高生活质量。经济结构调整，国有、集体小企业退出，农业现代化进程加快。综上所述，劳动力开发就业项目立项，其社会效益远大于其经济效益，它创造性地改变人们的精神面貌，提高了人们的思想认识，更快更好地实现了劳动者思想上的“现代化”，为积极贯彻“以法治国，以德治国”，建设和谐社会提供了广泛的社会基础。第十六章结论和建议16.1结论通过以上可行性研究分析，得出如下结论：1、本项目是维护社会安定，发展社会经济引导就业与再就业的一项政策性很强的举措。无论从经济分析和社会分析的角度，项目都具规模性和可行性，很具发展潜力，它代表着某种社会发展方向，是现行国家普通高等教育和职业教育的一个补充。740565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告2、本项目前景广泛，对周边地区具有强烈的聚合作用。对县外、省外人士都具有极强的吸引力。这有利于本项目的再发展。3、项目成功的关键在于“就业和再就业”，培训后的就业渠道是本项目的关键，这就需要我们从寻求市场、开拓市场去做。向省内外市场、西部开发市场、国内市场以及国外市场要市场。4、市政府的协调班子***政府的领导班子是本项目成功的有力保证。5、充分利用省内高校和研究机构的智力，充分利用南京大学园的智力和实力，使本项目的发展上一个新台阶。6、通过以上研究，***皖江城乡劳动力实训基地建设项目是可行的。16.2建议建议：在本项目可行的基础上，尽快争取可行性研究的批准，加强寻求政策性扶持资金的力度，合理组织建设期和“就业”期。（1）在积极上报批复、争取资金的同时，做好项目前期工作，尽快抓紧实施，把项目建设好、管理好，实现预定目标。（2）做好项目后运行机制的准备工作，并通过争取各级政府的支持和自身努力不断实现科技进步，提高培训的科学技术含量。（3）尽快实施，尽早收益。740565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告附表1计算结果表序号项目单位指标备注1财务内部收益率%8.70%2自有资金收益率%3全部投资回收期年9.77含建设期1.5年4建设借款偿还期年含建设期1.5年800565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告附表2:运营收入估算表单位：万元人民币序号项目名称　　　　计算期200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　10951308143714341434143414341434143414341434143414341434143414342　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　　　　　　　　12　　　　　　　　　　　　　　　　　　13　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　1095130814371434143414341434143414341434143414341434143414341434附表3：800565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告总成本费用估算表序号项目2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024　　　　　　　　　　　　　　　　　　1原辅材料费160.00180.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.002燃料动力费371.42417.85464.28464.28464.28464.28464.28464.28464.28464.28464.28464.28464.28464.28464.28464.283工资福利费409.60460.80512.00512.00512.00512.00512.00512.00512.00512.00512.00512.00512.00512.00512.00512.004修理费43.2048.6054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.005基本折旧费38.3043.0847.8747.8747.8747.8747.8747.8747.8747.8747.8737.3137.3137.3137.3137.316摊销费7.638.599.549.549.549.549.549.549.549.549.549.549.549.549.549.547财务费用　0.00　　　　　　　　　　　　　　7.1其中：利息支出　0.00　　　　　　　　　　　　　　8其他费用51.2057.6064.0064.0064.0064.0064.0064.0064.0064.0064.0064.0064.0064.0064.0064.009总成本费用1081.351216.521351.691351.691351.691351.691351.691351.691351.691351.691351.691341.131341.131341.131341.131341.139.1可变成本531.42597.85664.28664.28664.28664.28664.28664.28664.28664.28664.28664.28664.28664.28664.28664.289.2固定成本549.93618.67687.41687.41687.41687.41687.41687.41687.41687.41687.41676.85676.85676.85676.85676.8510经营成本1043.061173.441303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.8211单位生产成本（元/吨）　　　　　　　　　　　　　　　　12单位经营成本（元/吨）　　　　　　　　　　　　　　　　附表4：800565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告损益表单位：万元序号项目2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024　　　　　　　　　　　　　　　　　　1销售收入1095.001308.001437.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.002销售税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　3总成本费用1081.351216.521351.691351.691351.691351.691351.691351.691351.691351.691351.691341.131341.131341.131341.131341.134利润总额13.6591.4885.3182.3182.3182.3182.3182.3182.3182.3182.3192.8792.8792.8792.8792.875所得税　　　　　　　　　　　　　　　　6可供分配利润13.6591.4885.3182.3182.3182.3182.3182.3182.3182.3182.3192.8792.8792.8792.8792.876.1盈余公积金1.369.158.538.238.238.238.238.238.238.238.239.299.299.299.299.296.2公益金0.684.574.274.124.124.124.124.124.124.124.124.644.644.644.644.646.3应付利润11.6077.7672.5169.9669.9669.9669.9669.9669.9669.9669.9678.9478.9478.9478.9478.947未分配利润11.6077.7672.5169.9669.9669.9669.9669.9669.9669.9669.9678.9478.9478.9478.9478.94　累计未分配利润11.6089.36161.87231.83301.80371.76441.73511.69581.65651.62721.58800.52879.46958.401037.341116.28税后9.48%　　　　　　　　　　　　　　附表5:资金来源与运用表800565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告序号项目　计算期200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1资金来源　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1利润总额0.000.0013.6591.4885.3182.3182.3182.3182.3182.3182.3182.3182.3192.8792.8792.8792.8792.871.2回收固定资产余额　　　　　　　　　　　　　　　　35.851.3回收流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　40.001.4折旧费0.000.0038.3043.0847.8747.8747.8747.8747.8747.8747.8747.8747.8737.3137.3137.3137.3137.311.5市县财政100.00200.36　　　　　　　　　　　　　　　　1.6省财政100.00200.00　　　　　　　　　　　　　　　　1.7国家财政100.00200.00　　　　　　　　　　　　　　　　1.8自有资金　20.0020.00　　　　　　　　　　　　　　　　合计300.00420.3671.94134.56133.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18175.18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2资金运用　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.1固定资产投资300.00600.360.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金　20.0020.00　　　　　　　　　　　　　　　2.3所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4应付利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5长期借款还本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计300.00620.3620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3盈余资金0.00-200.0051.94134.56133.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18175.184累计盈余资金-200.00-148.06-13.49119.69249.87380.05510.23640.41770.59900.771030.951161.131291.311421.491291.311421.491596.67附表6：800565-5313381******工程咨询有限责任公司 ***·***皖江城乡劳动力实训基地建设项目可行性研究报告财务现金流量表（全部投资）序号项目计算期200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1现金流入　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1销售收入0.000.001095.001308.001437.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001.2回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　　　　　35.851.3回收流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　40.00　小计0.000.001095.001308.001437.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001434.001509.85　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2现金流出　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.1固定资产投资300.00600.360.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　　　　　　2.2流动资金0.0020.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　　　　　　2.3经营成本0.000.001043.061173.441303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.822.4销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　小计300.00620.361063.061173.441303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.821303.82　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3净现金流量-300.00-620.3631.94134.56133.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18130.18206.034累计净现金流量-300.00-920.36-888.42-753.85-620.67-490.49-360.31-230.13-99.9530.23160.41290.59420.77550.95681.13811.31941.491147.52　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5净现金流量现值Ic=10%-272.73-512.6924.0091.9182.6973.4866.8060.7355.2150.1945.6341.4837.7134.2831.1628.3325.7637.066累计净现金流量现值-272.73-785.42-761.42-669.51-586.82-513.34-446.53-385.80-330.59-280.40-234.78-193.30-155.59-121.31-90.14-61.81-36.061.00800565-5313381******工程咨询有限责任公司'