大功率LED封装和照明应用建设项目可行性研究报告 70页

'LED封装及照明应用项目可行性研究报告目录第一章总论1第二章项目背景及建设的必要性52.1项目背景52.2项目建设的必要性152.3项目区概况18 2.4项目承担单位概况19第三章市场分析213.1国际市场分析213.2国内市场分析223.4销售策略、方案和营销模式253.5市场风险分析26第四章项目选址与建设条件274.1项目选址274.2建设条件274.3能源供应概况28第五章项目建设方案305.1建设规模及产品方案305.2工艺流程305.3主要设备选择345.4建筑内容与建筑标准375.5总平面布置395.6消防39第六章原材料供应及运输量416.1原材料消耗及供应416.2运输42 第七章环境保护与职业健康安全437.1环境保护437.2安全卫生45第八章节约能源478.1能源消耗情况478.2节能措施综述47第九章项目建议实施进度49第十章工程招投标51第十一章企业组织、劳动定员及培训5311.1企业组织5311.2劳动定员5311.3人力资源和培训5411.4项目运行管理55第十二章投资估算与资金筹措5712.1投资估算5712.2资金筹措5812.3投资使用计划58第十三章财务评价5913.1财务评价说明5913.2销售收入估算5913.3成本费用估算60 13.4利润总额及分配6013.5财务盈利能力分析6113.6清偿能力分析6113.7盈亏平衡分析6213.8财务敏感性分析62第十四章社会效益64第十五章结论6715.1综合评价6715.2论证结论6715.3存在的问题与建议67附表：附表1产品方案表附表2建设工程内容及造价估算表附表3设备购置清单附表4新增固定资产投资估算表附表5流动资金估算表附表6新增投资使用计划与资金筹措表附表7主要投入物与产出物价格依据表附表8销售收入和销售税金及附加估算表附表9总成本费用估算表附表10主要材料及燃料动力消耗估算表 附表11固定资产折旧估算表附表12无形资产及递延资产摊销估算表附表13利润及利润分配表附表14财务现金流量表（全部投资）附表15借款及还本付息估算表附表16财务计划现金流量表附表17资产负债表附图：附图1厂区平面布局图附图2工艺流程图附件：附件1企业营业执照 附件2**市发展和改革局文件长发改字[2007]132号附件3**市城建局文件长城建字[2007]68号附件4**市国土资源局长国土资函[2007]22号附件5**市环保局长环字[2007]24号附件9建设项目环境影响报告表附件10建立信贷关系申请书附件11土地出让金专用票据 第一章总论1.1项目名称及单位项目名称:大功率LED封装及照明应用建设项目项目单位:****光电有限公司项目负责人:1.2建设性质:新建1.3建设地点:****光电有限公司生产基地1.4可行性研究报告编制依据及主要内容1.4.1可行性研究报告编制依据①原国家发展计划委员会发布的《投资项目可行性研究指南》；②国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；③工业部《关于加快工业产业化发展的意见》④科技部《国家科技发展“十五”规划及2015年远景目标》⑤****光电有限公司提供的基础资料及有关调查资料。1.4.2可行性研究范围及主要内容项目建设必要性及产品市场分析；建设规模及产品方案；资源、原材料、交通运输等建设条件论证；工艺路线、设备选型、总图布置、建筑工程等建设方案论证；环境保护与节能措施；企业组织和劳动定员； 投资估算、资金筹措及经济、社会效益分析。1.5项目建设期:1年1.6生产规模生产规模为年产5000万只1WLED、3万个LED路灯、2万个LED投光灯、1万个LED工矿灯、50万只灯杯。1.7建设内容厂区内新建10座联合厂房，建筑面积15000平方米，新建一座六层综合楼，建筑面积8000平方米，新建一座消防泵房，建筑面积30平方米。另外建有厂区公用配套设施。总平面布置西边设有大门一个，厂区内沿各主要单体建筑物设有环行道，厂区道宽为8m。在厂区内设有绿化带，使厂区绿化率达到30%以上。设备购置：该项目共需购置各类设备141台（套、个）。主要生产设备108台套，辅助设备31台（套），车辆2辆。1.8项目总投资项目总投资9266.91万元，其中固定资产投资8277.24万元,土地征用费1800万元,流动资金802.42万元。1.9资金筹措项目总投资9266.91万元，拟从以下渠道解决：一是申请银行固定资产长期借款5000万元；二是企业自筹4266.91万元；1.10投资使用计划项目建设期1年，建设期使用固定资产投资8277.24万元,包括建筑工程费3571.2万元，设备购置费1699.78万元，设备安装费193.3万元，基本预备费840.4万元；支付建设期利息187.3万元；使用流动资金802.42万元。 1.11财务效益该项目正常年销售收入47120万元;销售税金及附加1482.60万元;利润总额2375.2万元;缴纳所得税1169.9万元;税后利润2676万元;投资利润率43.1%;投资利税率59.1％;总投资收益率43.10%;借款偿还期3.48年;利息备付率为3.98-19.65％;偿债备付率1.0-3.2％;所得财务内部收益率税后35.76%，税前42.31%,均大于行业基准值13%;所得财务净现值（Ic=13%）税后6075.55万元，税前10852.8万元;投资回收期所得税后3.48年,所得税前2.16年。1.12主要经济技术指标主要经济技术指标见表1—1。表1-1主要经济技术指标表序号指标单位数量（万）备注1生产规模只50561.11WLED只50001.2LED路灯只31.3LED投光灯台21.4LED工矿灯台11.5LED灯杯个502总投资万元9266.912.1固定资产投资万元8277.42.2投资方向调节税万元0.002.3建设期利息万元187.32.4流动资金万元802.423项目定员总计人1304全年生产天数天3005燃料、动力5.1水万吨0.0725.2电万度366总成本费用万元42092.37年销售收入万元47120 8销售税金及附加万元1482.69所得税万元1318.110税后利润万元267611投资利润率%43.112投资利税率%59.113总投资收益率%43.114借款偿还期年3.4815利息备付率%3.98-19.6516偿债备付率%1.0-3.217财务内部收益率%42.31税前18财务内部收益率%35.76税后19财务净现值(Ic=13)万元10852.8税前20财务净现值(Ic=13)万元6075.55税后21财务投资回收期年2.16税前22财务投资回收期年3.48税后23盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）%35.2 第二章项目背景及建设的必要性2.1项目背景2.1.1政策背景节能减排指的是减少能源浪费和降低废气排放。多年经济快速增长给我国资源环境带来了沉重负担，而经济增长方式尚难以在短时间内得以根本转变。从数据来看，2006年，我国GDP总量占世界的比重为5.5％，但能源消耗、钢材和水泥消耗却分别占世界的15％、30％和54％；单位资源产出水平仅相当于美国的1/10，日本的1/20，单位GDP二氧化硫SO2和氮氧化物NOx排放量却是发达国家的8至9倍。资源环境不堪重负，生态环境也更加脆弱。国家环保总局去年发布的首个《中国生态保护》白皮书指出，我国的生态环境脆弱区已经占到国土面积的60％以上。森林过度采伐、天然草原退化、天然湿地大面积萎缩、耕地自然生态遭农药破坏、海域污染、城市水源短缺、农村环境“脏、乱、差”等问题依然威胁着中国的生态环境。发达国家在上百年工业化过程中分阶段出现的环境问题，正在我国经济高速发展的近30年里集中爆发。而且随着温室气体排放成为国际关注的头号环境问题，中国在承受发达国家产业转移带来的“转移排放”困扰的同时，减排压力倍增。 正是在这样的背景下，我国作为一个发展中国家，虽然不受国际上温室气体排放限额的约束，毅然根据国际关于温室气体排放的公约，制定了中国气候变化的应对方案，并提出了节能减排的目标。我国“十一五”规划纲要提出，“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20％左右、主要污染物排放总量减少10％。这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变经济增长方式的必由之路；是维护中华民族长远利益的必然要求。此外，有关节能减排的法制保障也在完善。以下是近年来我国发布的一系列有关节能减排的法律和政策：1980年，国务院批转国家经济委员会、国家计划委员会《关于加强节约能源工作的报告》和《关于逐步建立综合能耗考核制度的通知》。节能作为一项专门工作被纳入到国家宏观管理的范畴，同时国家成立了专门的节能管理机构，制定并实施了我国资源节约与综合利用工作“开发与节约并重，近期把节约放在优先地位”的长期指导方针。从1980年开始，原国家计委、经委组织编制五年节能规划和年度节能计划，开始把节能工作纳入国民经济规划。1981年，国家计委、国家经委、国家能源委员会联合发布《对工矿企业和城市节约能源的若干具体要求(试行)》(即“58条”)。同年，国家计委、国家经委、国家能源委、财政部、国家物资局颁发了《超定额耗用燃料加价收费实施办法》。这些指令性规定结合实际，要求全社会节能，具有很强的操作性。1982年，为了保证电力的合理分配使用，提高电能利用的经济效益，国务院批转水利电力部《关于按省、市、自治区实行计划用电包干的暂行管理办法》。同年2月5日， 国务院发布《征收排污费暂行办法》(国发1982.21号)。该办法的制定是根据《中华人民共和国环境保护法(试行)》第十八条关于“超过国家规定的标准排放污染物，要按照排放污染物的数量和浓度，根据规定收取排污费”的规定。征收排污费的目的，是为了促进企业、事业单位加强经营管理，节约和综合利用资源，治理污染、改善环境。1983年11月11日，城乡建设环境保护部发布《中华人民共和国环境保护标准管理办法》，环保标准是为了保护人群健康、社会物质财富和维持生态平衡，对大气、水、土壤等环境质量，对污染源、监测方法以及其他需要所制订的标准。环保标准包括环境质量标准，污染物排放标准，环保基础标准和款保方法标准等。为防治水污染，保护和改善环境，以保障人体健康，保证水资源的有效利用，促进社会主义现代化建设的发展，1984年5月11日第六届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过《中华人民共和国水污染防治法（试行）》。同年，国家计委、国家经委和国家科委共同组织编制了《节能技术政策大纲》，其后到1996年三部委对《大纲》进行了修订。《节能技术政策大纲》的发布，则对推动我国节能降耗工作，引导各行各业节能技术的开发、示范和推广，促进节能技术进步发挥了积极作用。　为贯彻国家对能源实行开发和节约并重的方针，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益，保证国民经济持续、稳定、协调的发展，1986年1月12日国务院发布《节约能源管理暂行条例》。《条 例》中称：国务院建立节能工作办公会议制度，研究和审查有关节能的方针、政策、法规、计划和改革措施，部署和协调节能工作任务。省、自治区、直辖市人民政府和国务院有关部门，应当指定主要负责人主管节能工作，并可建立节能工作办公会议制度。2001年该条例废止。《中华人民共和国水法》于1988年1月21日第六届全国人民代表大会常务委员会第24次会议通过，1988年1月21日中华人民共和国主席令第61号公布，1988年7月1日起施行。该法要求各级人民政府应当依照水污染防治法的规定，加强对水污染防治的监督管理。同年国务院第10号令颁布《污染源治理专项基金有偿使用暂行办法》。为做好污染源治理，合理使用污染源治理资金，国家设立污染源治理专项基金。1988年《水法》的颁布实施标志着我国对水资源的管理进入了法制化轨道。在该法颁布后，水利部即确定每年的7月1日至7日为“中国水周”。国家意识到保护水资源，防治水污染的重要性，对于污染治理方面也给予了专项基金。1989年7月12日，国家环境保护局令第1号发布《中华人民共和国水污染防治法实施细则》。企业事业单位向水体排放污染物的，必须向所在地环境保护部门提交《排污申报登记表》。环境保护部门收到《排污申报登记表》后，经调查核实，对不超过国家和地方规定的污染物排放标准及国家规定的企业事业单位污染物排放总量指标的，发给排污许可证。对超过国家或者地方规定的污染物排放标准，或者超过国家规定的企业事业单位污染物排放总量指标的，应当限期治理，限期治理期间发给临时排污许可证。新建、改建、扩建的企业事业单位污染物排放总量指标，应当根据环境影响报告书确定。1991年5月8日经国务院批准，5月24日 国家环境保护局令第五号公布，7月1日起施行《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》。《细则》规定：地方各级人民政府，应当对本辖区的大气环境质量负责，并采取措施防治大气污染，保护和改善大气环境。各级人民政府的经济建设部门，应当根据同级人民政府提出的大气环境保护要求，把大气污染防治工作纳入本部门的生产建设计划，并组织实施。1992年7月，国务院批转建设部等部门《关于解决我国城市生活垃圾问题的几点意见》，内称：加强城市垃圾管理，大力开展城市垃圾的回收综合利用，提高回收利用率。到2000年大中城市生活垃圾综合利用率要达到40％以上。1994年，国家经济贸易委员会、国家计划委员会、广播电影电视部、中华全国总工会、共青团中央委员会、中国科学技术协会联合印发关于《“1994年全国节能宣传周”活动安排意见》。意见中指出：根据国务院第六次节能办公会议精神，为了进一步贯彻“开发与节约并重”的能源方针，增强全民节能意识，定于1994年10月3日至8日开展“1994年全国节能宣传周”活动。在宣传周期间，国家经贸委、国家计委拟推荐500种优质节能产品和500项优秀节能科技成果，在通过人民日报、经济日报予以发布。1995年国务院批准了国家有关部门提出的“关于新能源和可再生能源发展报告”和“1996－2010年新能源和可再生能源发展纲要”。在刚开始实施的国家“十五”计划纲要中，再次提出了积极发展风能、太阳能、地热等新能源和可再生能源。这些措施无疑有力地推动着可再生能源事业的发展。同年颁布的《中国电力法》是中国第一部专论能源的法律。 1996年10月29日，中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，自1997年３月１日起施行。其中要求：国务院和地方各级人民政府应当将环境噪声污染防治工作纳入环境保护规划，并采取有利于声环境保护的经济、技术政策和措施。为了推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展，中国政府从1995年起开始制定节能法，于1997年11月经全国人大通过了《中华人民共和国节约能源法》，1998年1月1日正式实施。该法指出：节能是国家发展经济的一项长远战略方针。国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当加强节能工作，合理调整产业结构、企业结构、产品结构和能源消费结构，推进节能技术进步，降低单位产值能耗和单位产品能耗，改善能源的开发、加工转换、输送和供应，逐步提高能源利用效率，促进国民经济向节能型发展。要求“采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源”，“国家对落后的耗能过高的用能产品、设备实行淘汰制度”。《节能法》的公布和实施确定了节能在中国经济社会建设中的重要地位，用法律的形式明确了“节能是国家发展经济的一项长远战略方针”，为中国的节能行动提供了法律保障。1998年11月18日国务院第10次常务会议通过了《建设项目环境保护管理条例》。要求：“建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家 标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。”“改建、扩建项目和技术改造项目必须采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。”1999年2月11日出台了《中国节能产品认证管理办法》。《办法》中确定了“节能产品”的定义：指符合与该种产品有关的质量、安全等方面的标准要求，在社会使用中与同类产品或完成相同功能的产品相比，它的效率或能耗指标相当于国际先进水平或达到接近国际水平的国内先进水平。《中华人民共和国大气污染防治法》由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于2000年4月29日修订通过，2000年9月1日起施行。要求“国家采取措施，有计划地控制或者逐步削减各地方主要大气污染物的排放总量。”“地方各级人民政府对本辖区的大气环境质量负责，制定规划，采取措施，使本辖区的大气环境质量达到规定的标准。”2002年１月30日国务院第54次常务会议通过《排污费征收使用管理条例》，在新的《排污费征收使用管理条例》实施之前，只有超标排放污染物的企业才需交纳一定数额的排污费。之后，随着新的实施，所有排污企业都需缴纳一定数额的排污费。但这一费用，仅仅是用于抵消污水处理的实际成本，外部环境成本仍然没有被计入。随着中国环境形势不断恶化，排污权交易逐渐引起了业内人士的广泛关注。2004年6月30日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过《能源中长期发展规划纲要(2004—2020年)》(草案)。会议强调， 从根本上解决中国能源问题，必须牢固树立和认真贯彻科学发展观，切实转变经济增长方式，坚定不移走新型工业化道路。要大力调整产业结构、产品结构、技术结构和企业组织结构，依靠技术创新、体制创新和管理创新，在全国形成有利于节约能源的生产模式和消费模式，发展节能型经济，建设节能型社会。2005年7月，国务院发布了《关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》，强调必须加快建设节约型社会，以提高资源利用效率为核心，以节能、节水、节材、节地、资源综合利用和发展循环经济为重点。2007年4月，国家发展改革委发布《能源发展“十一五”规划》，规划中提出：到2010年，我国一次能源消费总量控制目标为27亿吨标准煤左右，年均增长4%。煤炭、石油、天然气、核电、水电、其他可再生能源分别占一次能源消费总量的66.1%、20.5%、5.3%、0.9%、6.8%和0.4%。与2005年相比，煤炭、石油比重分别下降3.0和0.5个百分点，天然气、核电、水电和其他可再生能源分别增加2.5、0.1、0.6和0.3个百分点。该规划主要阐明国家能源战略，明确能源发展目标、开发布局、改革方向和节能环保重点，是未来五年我国能源发展的总体蓝图和行动纲领。2007年6月3日新华社受权发布《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》。节能减排综合性工作方案提出，要对新建建筑实施建筑能效专项测评，节能不达标的不得办理开工和竣工验收备案手续，不准销售使用。发布《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》打响了节能减排的发令枪，其体现了国家对环保的重视。在政策监督下,未来遏制高耗能高污染行业过快增长，加快淘汰落后生产能力，加快能源结构调整将成为节能减排重要工作内容。 10月28日，全国人大常委会表决通过修改后的节约能源法，国家主席胡锦涛签署主席令予以公布。修改后的节约能源法自2008年４月１日起施行。修改后的节能法进一步完善了我国的节能制度，规定了一系列节能管理的基本制度。修改后的节能法进一步明确了重点用能单位的节能义务，强化了监督和管理。在新法中，政府机构也被列入节能法监管重点。《中华人民共和国节约能源法》使节约资源成为我国基本国策。它进一步完善了我国的节能制度，规定了一系列节能管理的基本制度，如实行节能目标责任制和节能考核评价等制度，国务院和市级以上地方各级人民政府每年向本级人民代表大会或者其常务委员会报告节能工作，省、自治区、直辖市人民政府每年向国务院报告节能目标责任的履行情况；实行固定资产投资项目节能评估和审查制度等。为实现“十一五”节能减排的目标，国务院将节能减排指标的完成情况作为考核地方政府领导干部政绩和国有企业负责人业绩的重要依据，并实行问责制和“一票否决”制，此举被视为确保实现“十一五”节能减排目标的重要基础和制度保障。对于节能减排过程中暴露出来的问题，已引起中央高度重视，多项密集政策措施出台，在资金上中央财政也持续加大了对节能减排的支持力度。我国是能源资源严重短缺的国家。石油、天然气人均剩余可采储量仅有世界平均水平的7.7%和7.1%，储量比较丰富的煤炭也只有世界平均水平的58.6%。改革开放30年间，我国的节能减排工作取得了巨大成效：80年代初：制定了“ 开发与节约并重，近期把节约放在首要位置”的能源发展方针。80年代中期：提出以效益为核心的能源开发利用战略和以电力为中心的能源消费结构调整战略。90年代：进一步将各项方针具体化，如进一步强调了能源发展的总方针，即开发与节约并举，把节约放在首位。进入新世纪，节能减排工作大范围展开，新《节约能源法》使节约资源成为我国基本国策，节能减排工作已成为全社会参与的国事、大事。2.1.2LED产业现状由于资源匮乏、能源紧张造成全球经济发展的瓶颈。在供电日趋紧张的背景下，世界各国均不约而同地开始了新型节能照明光源的探索。而白光LED是最被看好的LED新兴产品，因为根据研究发现，LED作为光源，具有节能、环保、寿命长三大优势，理论上可实现只消耗白炽灯10%的能耗，比荧光灯节能50%。它采用固体封装，寿命是荧光灯的10倍、白炽灯的100倍。LED光源无紫外光、红外光等辐射，且能避免荧光灯管破裂溢出汞的二次污染。一位美国专家曾指出，LED半导体已在电子学方面完成了一场革命，其第二场革命将在照明领域进行。于是，一股LED照明热潮席卷全球，掀起了照明行业"第二次革命"，更有专家认为，高亮度LED将是人类继爱迪生发明白炽灯泡之后，最伟大的发明之一。 近年来我国LED产品技术创新与应用开发能力逐渐提高，器件可靠性研究位置越来越突出，测试技术与标准也渐成热点，所有这一切均标志着中国LED产业已经进入了一个崭新的发展阶段。此外,我国已将LED照明列入"十五"国家科技攻关计划。2003年底，国家又紧急启动"半导体(LED)照明产业化技术开发重大项目"，成立了由八部委组成的半导体照明工程协调领导小组，并确定深圳、上海、大连、南昌、厦门五城市为产业示范基地。LED照明产业获得前所未有的发展机遇。由此可以预期，LED产业未来将获得前所未有的发展机遇。有专家预计，到2010年中国整个LED产业的产值将超过千亿元。2.2项目建设的必要性1．项目的建设符合国家节能减排基本国策的要求2007年02月28日，国家发展和改革委员会、科技部联合发布的《中国节能技术政策大纲》（2006年）明确提出“开发、应用节能器具，提高燃气利用效率”的要求。2007年６月2日《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》第十条第四十四款明确要求抓好政府机构办公设施和设备节能。温家宝总理也在十届全国人大三次会议上强调：要注重能源资源节约和合理利用，缓解我国能源资源与经济社会发展的矛盾，显著提高能源资源利用效率，坚决实行开发和节约并举，把节约放在首位。该项目的制定和实施，完全符合上述规定和要求，是对节能减排基本国策的响应。2.项目的实施，可以美化城市，营造舒适、休闲的娱乐环境随着我国城市的发展、经济的繁荣及社会的进步，人们生活水平提高以及对环境质量的要求，城市道路照明和城市的夜景照明已经成为城市规划、建设和管理中的一项重要工作。公园夜景观为城市居民休闲娱乐，提高生活质量提供了必备的条件，而夜景照明是再塑和美化城市形象、鼓舞民心、振奋精神的一项非常有意义的工作。 夜景形象不仅是一个城市经济实力的象征，而且可以带动一种新的经济模式的产生——灯光经济，采用LED灯照明工程力求打造**市的标志性夜景观，更好的展现出**的时代风貌和进一步促进**的城市发展进程。利用灯光照明塑造成美丽的夜晚景观，无论对提高城市的品位和知名度，还是拉动城市经济发展都有十分重要的作用，建立城市自然格局和建筑风格的特点，融高科技、文化艺术、信息广告及灯光色彩于一体的灯光景观体系，给未来创造更多个性化的生存空间，保持可持续发展的势头，这是一个好的城市夜景艺术设计的意义所在。3.项目的实施，适应“绿色照明工程”的需要在能源日趋紧张、电力供应持续紧张的今天，国家有关部委及省发改委明确提出城市照明要向“高效、节能、环保、健康”的“绿色照明”方向发展。在旅游景区、公园绿化带等场所推广使用LED灯照明，在重视生态环境保护的今天，推行“绿色照明工程”有极其重要的意义。路灯、庭院灯、草坪灯作为城市基础设施的重要组成部分，不仅具有亮化功能，而且能提升和美化城市形象。随着旅游业的发展，该市对城市公园照明给予高度重视，本项目的实施，在满足城市照明需要的基础上，可彰显绿色照明理念，对构建和谐绿色宜居城市具有推动作用。4.项目的建设有利于减少城市照明的耗电量，节约能源城市公共照明在我国照明耗电中占30% 的比例，约439亿kwh，以平均电价0.65元/kwh计算，一年开支285亿元。因此，采用高亮度、长寿命、耐震动、抗冲击、绿色环保的半导体光源开发各类城市道路照明系统，具有十分重要的意义。国内半导体照明在城市道路照明上的应用市场正在逐步启动，而许多应用部门出于节约能源地考虑都在希望半导体光源在城市道路照明中能尽快大量使用。随着高效、长寿型功率LED器件在性能上的不断提高，价格上的快速下降，使得LED道路照明灯具的优势越来越明显，我公司已开发出能真正满足国家道路照明技术要求的大功率、高效、长寿命照明灯具。具体特点如下：a、耗电量少,光效好。光效为85Lm/W的LED较相等亮度的白炽灯耗电量减少80%；LED光源色温4500-6500K，显色指数75以上，颜色更接近于自然光，与高压钠灯相比，人眼感到同样亮度时所需的光强就低许多，因此，在道路照明中采用60瓦的LED路灯，其照明效果就优于250瓦的高压钠灯。b、长寿：大功率LED路灯寿命长达5万小时，是高压钠灯的十倍左右，户外使用寿命长达10年以上。因此项目的建设有利于减少城市照明的耗电量，节约能源。2.3项目区概况**市位于**省**部，，……。全市地形由东向西呈簸箕形。国土总面积**X平方公里。全市辖X镇X乡，**个行政村，总户数**户，总人口约**万人，其中城镇人口**人，乡村人口**人。**气候属大陆性气候。年平均气温8.7℃，无霜期**天左右，年平均降水量**毫米，常发生的灾害有干旱，冰雹和霜冻。地震基本烈度为X度。全市可利用的水资源量为** 亿立方米，其中地表水**亿立方米，地下水为**亿立方米。2006年，全市完成地区生产总值16.97亿元，财政一般预算收入达到4856万元，规模企业工业总产值完成12.65亿元，规模企业工业增加值完成2.99亿元；城镇居民可支配收入达到7828元，农民人均纯收入达到3608元。2.4项目承担单位概况****光电有限公司位于**省**市**号，占地**亩，建有厂房X座，综合办公楼X栋，现有员工**人。公司是专门从事大功率LED照明灯具研发、制造的高科技企业。公司注册资本**万元。公司专注于大功率LED照明的市场化工作，以雄厚的技术力量为依托，以研发创新为导向，以人为本，采用科学的管理体系，打造了一个国际一流的LED照明企业。公司成立伊始，就针对户外照明用高功率LED做改进和研发并取得了突破性进展。目前公司在大功率LED照明方面有四项专利。大功率产品光效突破100LM/W，照明产品全部达到各场所的国家标准要求。寿命突破5万小时，处于国内领先水平。公司的大功率LED路灯、投光灯、工矿灯在全国各地为“节能减排”工作发挥着越来越大的作用。公司产品较传统灯具节能50%-60%,广泛应用于大批示范工程上，取得了非常好的效果，得到用户的一致认可。公司设总经理一名，副经理X名，总工X名，设生产、销售、财务、人事四个部门。其中**名技术骨干带领的**名生产队伍和**名销售人员成为公司的中坚力量，协同财务部和人事部共同打造了一个团结、奋进、高效的团队，为推进半导体照明事业而不断的奋斗。公司的 大功率LED产品，具有安全、节能、环保、寿命长、健康时尚、性价比高等优点，是新一代绿色照明科技产品，广泛用于道路、高档宾馆酒店、商场、娱乐休闲、别墅、厂区等城市亮化工程、景观装饰和工厂等照明场所。公司自创立开始，“以人为本，顽强拼搏，诚信至上，合作共赢，创造效益，造福社会”就作为公司的企业宗旨，公司在发展中不断加强研发，现已经拥有雄厚的技术实力，高素质的管理队伍，强大的生产能力，建立了专业完善的品质管理体系，保持行业领先地位。公司非常重视培养员工，建立了一支以管理人才、技术人才为主的高效团队，为公司进一步的发展奠定了坚实的基础。 第三章市场分析3.1国际市场分析随着人们环保意识的增强，传统照明设备的高耗电性和废弃物污染等问题，已引起各国政府的重视，纷纷投入大量的金钱、人力、物力研发新的环保光源。而有“绿色照明光源”之称的LED，由于其独有的节能、寿命长、免维护、易控制、环保等特点，已成为各国积极发展的方向。据了解，国际上半导体照明产业近年来保持40%的增长速度。面对半导体照明的巨大商机和令人鼓舞的发展前景，世界各国纷纷行动，日本、美国、欧盟、韩国等相继投入巨资，推出国家半导体照明计划。日本于1998年在世界率先实施“21世纪照明”计划，旨在通过使用长寿命、更薄更轻的GaN高效蓝光和紫外LED技术使得照明的能量效率提高为传统荧光灯的两倍，减少二氧化碳的产生，并在2006年完成用白光发光二极管照明替代50%的传统照明。该计划由日本金属研发中心和新能源产业技术综合开发机构发起和组织，参与机构包括4所大学、13家公司和一个协会。整个计划的财政预算为60亿日元。从1998－2002年，是投资50亿日元的第一期目标，目前已经完成。现在，日本正在实施第二期计划，计划到2010年，LED的发光效率达到150lm/W。美国“半导体照明国家研究项目”由美国能源部制定，计划用10年时间，投资5亿美元开发半导体照明，参加者包括13 个国家重点实验室、公司和大学。实施该计划的目的是为了使美国在未来照明光源市场竞争中，领先于日本、欧洲及韩国等竞争者。计划的时间节点是，2002年20lm/W，2007年85lm/W，2010年150lm/W。从2000年到2020年，美国半导体照明计划预计将取得如下成绩：累计的功效和节约潜力将减少2．58亿吨碳污染物的排出；少建133座新的电站；预计到2010年，55%的白炽灯和荧光灯被半导体灯取代；到2025年，固态照明光源的使用将使照明用电减少一半，每年节电额达350亿美元；累计节约财政开支1150亿美元；形成一个每年产值超过500亿美元的半导体照明产业市场；带来高质量的数以百万计的工作机会。美国从2000年起投资5亿美元实施"国家半导体照明计划"。美国能源部预测，到2010年前后，美国将有55%的白炽灯和荧光灯被半导体灯具替代，每年仅节电就可达350亿美元。半导体灯作为典型的绿色照明光源，孕育出诱人的市场前景。LED应用市场的规模：2007年全球超过320亿美元；2010年全球将达到800亿美元。3.2国内市场分析2007年国家科技部建议，在将半导体照明产业纳入国家重点发展的高新技术产业的同时，以2008年北京奥运会和2010年上海世博会为契机，推动半导体灯在城市景观照明中的应用。国家已从863计划和攻关计划中拿出8000 万元作为引导经费，安排一些急需上马的项目。2003年3月，随着我国“十五”科技攻关计划“半导体照明产业化技术开发”重大项目的正式立项，国家半导体照明工程已进入实质性推进阶段2003年6月17日，“国家半导体照明工程”协调领导小组召开了第一次电视电话会议。这一会议的举行，表明“国家半导体照明工程”正式启动。2004年3月22日协调领导小组又同中国照明协会中国照明电器协会联合主办了“2004年中国（上海）国际半导体照明论坛”。2003年4月，国家科技部确定厦门、上海、大连和南昌为首批4个国家半导体照明产业基地，2004年4月深圳又成为第5个国家半导体照明产业基地。2004年深圳LED产值已超过50亿元，有些企业的产值也达到10亿元，分布在上中下游产业链上的企业有300多家。到2004年全国已有LED各类企业约3500余家，从业人员50余万人，LED器件产量400亿只/年以上（LED应用产品的产量与规模则无法统计），年市场规模大于300亿人民币。按LED市场来划分，目前市场主要集中在珠江三角区域及长江三角区域等制造业发达地区，市场份额占到全国各类LED应用市场的95%以上。根据中国光学光电子行业协会光电器件分会的初步统计，2007年我国大功率LED产量达200亿只，其增长率为25%，其中超高亮度LED约50亿只，增长率达到50%。我国针对国外发展趋势和国内的实际情况，2004 年正式实施了国家半导体照明工程，政策鼓励企业研究开发半导体照明工程，尽快实现产业化，推动传统照明工程转型。目标2010年将有50%的光源为半导体灯代替，每年节电近1000亿度，相当于一个三峡工程的发电。中国LED应用市场的规模2010年将达到800亿元人民币。据中国光学光电子协会统计，国内市场将保持30%以上的成长速度。3.3市场竞争优势分析LED产品具有一下优质特点1.效率高：大功率LED的发光效率已超过85lm/W，更由于LED的光谱几乎全部集中于可见光频段，光效率远远大于白炽灯、节能灯和荧光灯。   2.光线质量高：由于光谱中没有紫外线和红外线，故没有热量，没有辐射，不会给人眼带来负担，长时间阅读或工作不会有眼睛发疼发胀的现象。   3.显色性好与荧光灯相比，LED的显色指数高，通常在80左右。这样有利于减少人眼的疲劳程度，对保护视力有很大帮助。   4.维护成本低：LED寿命长，光通量半衰期寿命超过5万小时以上，一般正常使用30年以上。抗冲击和抗震能力强，没有钨丝、玻壳等易损坏的部件，非正常“报废”的可能性很小。   5.体积小：可以使灯具小巧精致，更适合不同的使用场所。   6.与蓄电池配合，很容易把台灯做成应急灯。当停电或紧急情况下，帮助人们疏散和照明。   7.绿色环保：废弃物可回收，没有污染；不像荧光灯含有汞成分。 大功率LED作为光源用于照明灯具有以下特点：（1）耗电量少：光效为85Lm/W的LED较相等亮度的白炽灯耗电量减少80%；（2）寿命长：产品寿命长达50000h，24小时连续点亮可用7年；（3）毫秒级的响应速度，使亮度和色彩的动态控制更加容易，可实现色彩的动态变化和数字化控制；（4）设计空间大：与建筑可以有机地融合，达到只见光不见灯的效果。（5）环保：无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射。（6）颜色：不同波长产生不同彩色光，鲜艳饱和，无需滤光镜，可用红，绿，蓝三原色控制后形成不同的颜色，并能实现全彩，渐变等各种颜色效果。因此该公司的产品以高科技、低成本、高效节能为主要特点，吻合市场对该类产品的需求趋势，可以预计该项目产品未来的发展面临着更广阔的市场前景。3.4销售策略、方案和营销模式销售行业要发展壮大必须重视科技进步、提高生产技术水平、掌握准确的市场信息和严格细致的管理来提高企业的综合竞争力。根据企业发展目标、市场前景以及该项目的特点，为保证项目的成功，增强项目自身的市场竞争能力，现阶段企业拟考虑采用的主要营销策略包括：⑴ 组织企业形象及市场营销策划。即在建设期聘请有关专家对企业形象及产品营销计划进行一次全面设计、策划，力争在扩建完成后以全新的企业及产品形象开拓市场。(2)加大宣传力度，提高企业知名度。加大对公司及产品的宣传力度，树立公司独特、鲜明的形象，提高公司在广大消费者心目中的认可度。(3)不断进行技术创新，提高产品质量和产品的人性化设计，创建信得过品牌。(4)积极开拓新市场。完善销售渠道,在各大、中城市设立代理商，形成更加广泛的销售网络，不断开拓省内外市场，提高市场占有率。我们的销售步骤分三步，首先是市场渗透。第二步是注意销售渠道。传统客户是我们产品的主要目标。第三是注意发展合作伙伴关系。公司的产品和项目目前正同工程商开展传统意义上的合作，以便占领市场制高点。营销方式上公司将综合考虑直销、电话销售、建立分销渠道等方式来促进销售。与此同时，我们将致力于建立全球化的销售网络。 3.5市场风险分析该项目的风险主要来自企业能否及时拓展市场空间，将潜在市场变为现实市场。防范的措施主要体现为在确保产品质量的前提下，提高成品率，尽快建立健全产品的营销网络，以品牌为纽带，形成产品的多样化、系列化，以满足全方位的市场需求。 第四章项目选址与建设条件4.1项目选址该项目地址选在****市，距市中心8km，该区地势开阔，文通非常方便。该公司已采用征地方式拥有土地200亩，且符合**市城建规划和土地使用计划，可满足项目建设的需要。4.2建设条件4.2.1自然条件土地资源：**气候资源：**矿产资源：**水资源：**4.2.2交通、通讯条件**4.2.3厂址区地质、水文、地震烈度**4.3能源供应概况该厂区预计项目实施后年消耗36多万度电，需要新增一台600KVA的变压器，可满足项目生产的需要；项目水的消耗主要为厂区清洁和绿化、化验室用水以及生活用水等，现厂区有水井1口，流量可达100M3/h,完全可保证项目用水的需求。该项目用于检测和调试的各种燃气，包括天然气、人工煤气和液化气等，相对用量较小，当地可满足供应。 综上所述，该项目厂址的优点是交通便利、建厂协作条件好，地质条件较好，选址符合当地政府的总体发展规划要求。 第五章项目建设方案5.1建设规模及产品方案从本产品技术的独特性和无可替代性作为出发点，属于典型的卖方市场。因而产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。如生产规模太小，则存在能源资源消耗大、技术水平不能充分发挥、产品质量稳定性差等弊端，同时也不利于提高企业经济效益；但生产规模过大，势必增加成本和增加资金筹措等方面的难度，市场推广度、综合服务满意度也难以到位，同时还存在投资风险过高等问题。经综合考虑，确定该项目生产规模为年产5000万只1WLED、3万个LED路灯、2万个LED投光灯、1万个LED工矿灯、50万只灯杯产品方案表见表5-1。表5—1产品方案表序号产品类型单位年产量11WLED万只50002LED路灯万个33LED投光灯万个24LED工矿灯万个15LED灯杯万只505.2工艺流程1.芯片检验镜检：材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑（lockhill芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求电极图案是否完整2扩片由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小（约0.1mm ），不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张，是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张，但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。3点胶在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。（对于GaAs、SiC导电衬底，具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片，采用银胶。对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片，采用绝缘胶来固定芯片。）工艺难点在于点胶量的控制，在胶体高度、点胶位置均有详细的工艺要求。由于银胶和绝缘胶在贮存和使用均有严格的要求，银胶的醒料、搅拌、使用时间都是工艺上必须注意的事项。4备胶和点胶相反，备胶是用备胶机先把银胶涂在LED背面电极上，然后把背部带银胶的LED安装在LED支架上。备胶的效率远高于点胶，但不是所有产品均适用备胶工艺。5手工刺片将扩张后LED芯片（备胶或未备胶）安置在刺片台的夹具上，LED支架放在夹具底下，在显微镜下用针将LED芯片一个一个刺到相应的位置上。手工刺片和自动装架相比有一个好处，便于随时更换不同的芯片，适用于需要安装多种芯片的产品。6自动装架 自动装架其实是结合了沾胶（点胶）和安装芯片两大步骤，先在LED支架上点上银胶（绝缘胶），然后用真空吸嘴将LED芯片吸起移动位置，再安置在相应的支架位置上。自动装架在工艺上主要要熟悉设备操作编程，同时对设备的沾胶及安装精度进行调整。在吸嘴的选用上尽量选用胶木吸嘴，防止对LED芯片表面的损伤，特别是蓝、绿色芯片必须用胶木的。因为钢嘴会划伤芯片表面的电流扩散层。7烧结烧结的目的是使银胶固化，烧结要求对温度进行监控，防止批次性不良。银胶烧结的温度一般控制在150℃，烧结时间2小时。根据实际情况可以调整到170℃，1小时。绝缘胶一般150℃，1小时。银胶烧结烘箱的必须按工艺要求隔2小时（或1小时）打开更换烧结的产品，中间不得随意打开。烧结烘箱不得再其他用途，防止污染。8压焊压焊的目的将电极引到LED芯片上，完成产品内外引线的连接工作。LED的压焊工艺有金丝球焊和铝丝压焊两种。右图是铝丝压焊的过程，先在LED芯片电极上压上第一点，再将铝丝拉到相应的支架上方，压上第二点后扯断铝丝。金丝球焊过程则在压第一点前先烧个球，其余过程类似。压焊是LED封装技术中的关键环节，工艺上主要需要监控的是压焊金丝（铝丝）拱丝形状，焊点形状，拉力。9封胶LED的封装主要有点胶、灌封、模压三种。基本上工艺控制的难点是气泡、多缺料、黑点。设计上主要是对材料的选型，选用结合良好的环氧和支架。（一般的LED无法通过气密性试验）（1）点胶： TOP-LED和Side-LED适用点胶封装。手动点胶封装对操作水平要求很高（特别是白光LED），主要难点是对点胶量的控制，因为环氧在使用过程中会变稠。白光LED的点胶还存在荧光粉沉淀导致出光色差的问题。（2）灌胶封装Lamp-LED的封装采用灌封的形式。灌封的过程是先在LED成型模腔内注入液态环氧，然后插入压焊好的LED支架，放入烘箱让环氧固化后，将LED从模腔中脱出即成型。（3）模压封装将压焊好的LED支架放入模具中，将上下两副模具用液压机合模并抽真空，将固态环氧放入注胶道的入口加热用液压顶杆压入模具胶道中，环氧顺着胶道进入各个LED成型槽中并固化。10固化与后固化固化是指封装环氧的固化，一般环氧固化条件在135℃，1小时。模压封装一般在150℃，4分钟。后固化是为了让环氧充分固化，同时对LED进行热老化。后固化对于提高环氧与支架（PCB）的粘接强度非常重要。一般条件为120℃，4小时。11切筋和划片由于LED在生产中是连在一起的（不是单个），Lamp封装LED采用切筋切断LED支架的连筋。SMD-LED则是在一片PCB板上，需要划片机来完成分离工作。12测试测试LED的光电参数、检验外形尺寸，同时根据客户要求对LED产品进行分选。工艺流程图见附图213包装 将成品进行计数包装。5.3主要设备选择项目选用设备为国内生产企业消化吸收国外先进技术生产的成套设备。生产设备及设备选型见表5－2 表5－2主要生产设备一览表编号设备名称规格型号用途数量（台）1扩膜机6英寸芯片分离32全自动固晶机AD8930固晶33全自动焊线机EAGLE60焊线34手动焊线机WT2330焊线25脱泡机KK50S硅胶脱泡36半自动灌胶机ULTRATM封胶37手动点胶机PerformusTMIII点荧光粉158烘箱SH-270烘烤99抽真空箱VN—45LH抽真空410干燥箱CMT160L（A）干燥存储611半自动测试分选机638HC自动分光测试312光谱分析系统zwl－600光谱测试分析313结温测试仪zwl－Aoo温度测试314老化设备ZWL—190老化测试315光衰设备zwl－C00-5光衰采集设备316全自动分光分色X5自动分光分色317手动分光分色zwl－3900手动分光分色3 18半自动分光分色zwl－3908半自动分光分色319真空包装机DZ-400A真空包装320精密天平BT223S量具321立体显微镜TL—3400成品分析322刺晶显微镜ST112手动固晶323空气压缩机SA—22A提供气源324空调立式室内环境恒温325冰柜冷藏温度—40度原材料冷藏326离子风机YY—E3014各工序防静电327防静电焊台HS936可靠性测试328直流稳压电源ZLC—60V/3A双路测试供电329冷热冲击实验机H—TS—403热稳定性测试3表5－3LED检测设备序号仪器型号及名称单位数量1PMS-80增强型光谱分析系统套220.3mLED专用积分球个23D062（3000K）通用标准光源个24WY305精密数显直流稳流稳压电源台250.15m取样积分球个26D204通用标准光源和定标支架个2 7GO-2000-B分布光度计台28PF9805智能电量测量仪(RS-485接口)套29YF1000配光曲线专用测试系统套210电脑及彩色打印机（A4）个2表5－4LED灯具生产、检测设备序号名称单位数量1铝型材加工设备套12模具加工设备套13低温试验仪台14高温试验仪台15湿度试验仪台16尘土试验仪台17淋雨试验仪台18承重试验仪台19振动台台110结温测试仪套111温度探测系统套15.4建筑内容与建筑标准5.4.1建筑内容厂区内新建10座联合厂房，建筑面积15000平方米，新建一座六层综合楼，建筑面积8000平方米，新建一座消防泵房，建筑面积30平方米 。另外建有厂区公用配套设施。总平面布置西边设有大门一个，厂区内沿各主要单体建筑物设有环行道，厂区道宽为8m。在厂区内设有绿化带，使厂区绿化率达到30%以上。项目新增建筑内容见表5-5和附表2－1。表5-5新增建筑工程内容及造价估算表序号项目建设性质（新建）建设面积（平方米）单位造价（万元/平方米）投资额（万元）1主体工程　　　25001.1联合厂房新建15000　25002辅助工程　　　1.22.1消防泵房新建300.041.23服务性设施　　　10003.1六层综合楼新建80000.12510004车库新建1000.1105总图工程　　　60.05.1大门新建500.2105.2环形道新建30000.01305.3绿化带新建4000.0520合计　　　　3571.205.4.2建筑标准该项目建筑工程建设按照相关建筑标准规定执行。原则上要考虑：(1)厂区道路、场地、地面平坦无积水，主要通道和场地无暴露土地，应有清洗用的供水系统和排水设施。(2)生产区和生活区的建筑物周围、道路两侧，都应进行绿化，绿地和绿荫均能起到美化环境，净化空气的作用。(3) 应在距离车间的适当地点设置废弃物、垃圾的专用场所和无害处理设施，并及时处理清运出厂。(4)厂区室外厕所应设有冲水、洗手、防蝇设施。5.5总平面布置由于该项目运输量较大，项目土建工程建设要充分考虑运输车辆进出厂的流程顺畅。运输车辆要走环形路，厂房布置也要保证运程顺序，厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰。还要保证车间距离符合建筑设计防火规范要求，并考虑厂区消防环形通道和厂区消火栓的布局。另外项目布局还要考虑绿化，改善生产环境，力争建设园林式的企业。项目总平面布置分为：生产区、研发区、综合办公区、宿舍区、健身活动区、职工生活区。生产区的主要内容有：生产厂房、生产办公楼、产品库房、配件库、检测房、配电房；研发区内容有科研楼、产品展示厅；综合办公区是除生产办公外，全部各项办公所集中办公的综合办公楼与生产区分隔；宿舍区设置单身宿舍楼/卫生浴室。交通运输方便、对外联系方便。该规划各功能区主次分明，以内部便道将各区分开，既方便生产管理，又能满足消防通道的要求。5.6消防5.6.1基本情况该项目建筑工程有原材料库房、成品库房、组装车间和综合实验楼等。根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2000版）规定，项目产品试制和研发过程中使用的燃气燃料产生火灾危险性等级为甲类，建筑物耐火等级应为一级。 5.6.2消防措施根据建筑防火规范要求，车间和办公楼等建筑的室外消防用水量按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量来确定。项目同一时间的火灾次数为一次，一次灭火的用水量为25L/S；室内消火栓用水量为5L/S；消防池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。项目的火灾延续时间为2小时,则项目需建一座200m3的贮水池，并建设与之相配套的室内外消防用水管网。根据“爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范”（GB50085—82）规定，生产厂房内所有电气设备应设防静电接地装置。生产厂房内按规定数量、品种、间隔规范设置消防器材，室外设环状消防管网，消防水来自厂内消防用水管网。 第六章原材料供应及运输量6.1原材料消耗及供应该项目生产规模为年产5000万只1WLED、3万个LED路灯、2万个LED投光灯、1万个LED工矿灯、50万只灯杯，涉及的原附材料年运输量见下表。表6—1原材料消耗估算表物料名称单价（元）数量金额（元）芯片4.55000000022500金线12004200504封装料0.150000000500支架1.5500000007500模条0.250000010粘合剂0.150000000500LED灯壳700600004200驱动200600001200铝基板20150000300胶垫1.515000022.5玻璃155000075密封条215000030LED灯杯壳305000001500 LED工矿灯壳30010000300合计39141.56.2运输该项目的运输物品主要是原材料、外购配件辅件、包装材料以及产成品。该项目不考虑厂外物质运输，其运力问题将依靠社会力量解决。厂内运输主要依靠叉车做短途运送，为此该公司拟添置2辆叉车以解决厂内运力问题。 第七章环境保护与职业健康安全7.1环境保护7.1.1编制依据(1)《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月；(2)中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月18日；(3)国务院国发[1996]31号《关于环境保护若干问题的决定》1996年8月；(4)《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月；(5)《中华人民共和国水污染防治法》，1996年5月；(6)《中华人民共和国水污染防治实施细则》，2000年3月20日；(7)《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》1996年4月；(8)**省环境保护条例，1996年1月；(9)建设项目环境保护设计规定，1987年。7.1.2执行标准1.环境质量标准(1)环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095——1996)中二级标准。(2)地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3095—1996）中类水质标准。悬浮物采用《农田灌溉水质标准》（GB5084——92）中早作水质标准。(3)环境噪声：执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096— 93）中二类标准。2.排放标准⑴生产废气:《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准。⑵废水：执行《污染综合排放标准》（GB8978—1996）中表4二级标准。⑶厂界噪声：执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）中二类标准。7.1.3主要污染源与污染物本项目主要污染物为废水及固体废物的污染还有工程建设及生产中的噪声污染。废水来源主要为生活用水产生的少量废水，年排放量约10t。固体废弃物主要是金属铁屑约每年1t。7.1.4综合利用与治理方案1.综合利用方案：该项目主要污水为生活污水，采用生化处理高效节能，占地面积较小。该项目采用一体化污水处理设备对废水进行处理，达到《污水综合排放标准》GB8996-2002的一级标准后，直接排入**市污水处理厂。2.污染治理方案：固体废弃物处理方式：金属铁屑由回收站及时回收运出，送往钢厂回收重新回炉冶炼循环利用。噪声处理方式:生产型噪声，选用性能优良、运行噪声小的设备，再借助建筑物的遮挡及距离衰减作用，减轻对环境的影响。达到《城市区域环境噪声皿类标准》(GB3096·93) 和《工业企业厂界噪声111类工业区标准》(GB12348·90)即:昼间65[db(A)]，夜间55[db(A)]。在噪声的传播途径中可以采取吸声、消声，隔声、隔振和减振等措施进行控制，建筑物墙体、屋顶采用吸声材料，安装隔音门和双层密闭窗，使噪声达到国家规定的要求。工程厂房施工时，施工区要设围挡；建筑垃圾和生活垃圾要及时清运；汽车运输沙土等易扬撒材料要用帆布覆盖，避免造成二次扬尘；打桩要避开午间和夜间人们休息时间；混凝土搅拌使用专用料场；临时堆放材料要防止损坏树木和草坪。7.2安全卫生7.2.1项目生产过程中重大危险源的分析该项目属于机加工项目，可能存在不安全隐患的主要是因机件加工过程中对加工设备操作不当，可能会造成人身伤害；另外因雷电及静电也会产生对生产装置的损坏以及人体伤害。7.2.2安全防护措施在工程设计时，严格执行国家《工业设计卫生标准》（TJ36-37）的有关规定。工程设计中所有机械传动部分均设防护罩，全厂高、低压电器设备均接零保护，并在各车间入户处重复接地。项目产品的包装材料产生火灾危险性等级为甲类，建筑物耐火等级为一级。项目按消防要求设置消防设施，各易发火灾处均配置手提式干粉及泡沫灭火器。 在生产过程制定安全操作规程及规范，对各设备的安全性能定期检查，对机械传动部分安装防护罩，并定期对主要操作人员进行安全知识教育及培训，要求做到简单故障会及时处理，并制定奖罚措施，以保证正常生产及职工人身安全。加强管理，建立健全各种规章制度。各工段设专兼职安全员，进行安全巡检。由生产部门负责职工安全教育培训，严格执行“三级教育”制度，并定期对职工进行安全教育考核。抓好职业健康工作。在厂区内设立男、女更衣室，搞好个人卫生。食堂搞好卫生管理，做好防鼠防害，严防病从口入。加强个人防护措施，对一线工作定期进行体检，上岗应着工作帽、工作服、工作鞋、防护眼镜。所有机械运转设备的转动部分，必须加牢固的安全罩，所有操作台设符合规范的护栏。 第八章节约能源8.1能源消耗情况该项目的能源资源消耗按照《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）、《评价企业合理用热技术导则》（ GB/T3486-1993）要求设计，应符合同类型行业的相关用能标准和节能规范。主要能源消耗是电力和水消耗,估计每月需消耗3万度电，年用电量为36万度电。每月消耗水60吨，年消耗水720吨。具体详见附表5－1，原辅材料及燃料动力消耗估算表。8.2节能措施综述综合该项目能源资源消耗情况以及企业的管理水平，我们提出的节能措施主要是：1.在生产过程中选用节能设备合理的流水线结构先进、能耗低、运转平稳，实现生产自动化程度较高，降低劳动强度，可合理支配能源资源消耗，达到节能降耗的目的。电机选择应在满足电动机安全、起动、制动、调速等方面要求的情况下，以节能的原则来选择。对机械负载经常变化的电气传动系统，应采用调速运行的方式加以调节。调速运行的方式选择，应根据系统的特点和条件，通过安全、技术、经济、运行维护等方面综合经济分析比较后确定。2.合理安排能源的使用 项目产品品种多，各车间生产操作工序不同，每个车间都有用电高峰段，调度安排应考虑错开用电高峰，可起到消峰填谷的作用，以节省能耗，合理用电。叉车的使用要在线路、运载量上合理安排，避免迂回和空载，以节约燃料的使用量。3.严格的工艺管理有利于节能设计中其生产设备（包括冲床、电焊机、剪板机等）的电机运作和各工位电动工具的运作皆为控制性使用，要制定严格的操作规程，需要时启动，不需要时停止，避免无效的运转。4.照明用电选用符合节能标准的节能灯产品，根据使用场所和周围环境对照明的要求及不同电光源的特点，选择合理的照明方式。在保证照明质量前提下，优先选用光效高、显色性好的光源及配光合理、安全高效的灯具。采用先进的照明控制系统，用先进的照明控制器具和开关对照明系统进行控制。在道路照明系统，采用道路照明控制系统，通过控制电压波动的手段，克服电压波动对道路照明和照明产品寿命的影响，以达到较好的照明及节能效果。在室内照明控制中，主要采用声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，减少照明用电和延长照明产品寿命。要充分利用天然光，建筑物的开窗面积及室内表面反射系数应符合GB50033的规定。5.建立能源资源管理制度，提高全员节能意识，加强企业文化建设，实现企业生产模式由粗放型向低能耗高效性的转变。 第九章项目建议实施进度该项目为新建项目，建设期为1年，包括全部土建和公用设施；为保证工程实施的顺利进行，缩短建设工期，力争早日投产，必须对工程进度做出科学、合理的安排。建议企业首先做好资金筹措、设备选型考察等前期工作，在此基础上，通过招标方式择优选择技术力量雄厚、有综合装配生产工厂工程设计及施工经验的设计单位及施工单位，保质、保量完成施工图设计及工程建设工作，要求施工企业必须全方位、立体化施工，保证不窝工；同时，通过招标方式选择设备供应商或生产厂家，设备供应商及厂家实行交钥匙工程。建设周期分为前期准备工作阶段、项目实施阶段、试车投资阶段。前期准备工作阶段包括市场调研、上报项目建议书、立项、环境影响评价、可行性研究报告编制及审批。项目实施阶段包括初步设计、施工图设计、三通一平、现场实施安装，试车。项目建议实施进度见表9-1。 表9-1项目建议实施进度序号月份项目1112123456789101可研报告编制及审批2施工准备3土建施工及公用设备的采购、安装4生产设备采购、安装5人员招聘培训6竣工验收 第十章工程招投标为保证工程实施的顺利进行，缩短建设工期，必须对工程进度做出科学、合理的安排。建议企业首先做好资金筹措等前期工作，在此基础上，通过招标方式择优选择技术力量雄厚、施工经验丰富的设计及施工单位，保质、保量完成施工图设计及工程建设工作，要求施工企业必须全方位、立体化施工，保证不窝工；较为可行的方式是由建筑施工单位实行交钥匙工程。该项目建筑工程招投标具体内容如下：工程实施地点：****市，距市中心Xkm，土建工程投资总额：8464.5(人民币万元)单位：平方米　　数量：26580招标要求　工程质量要求:优良资质要求：土建1、2、3级　对投标人其它要求：项目经理要求三级以上　招标内容：土建（含打桩）、水、电和内外墙装修招标方式：公开招标该项目设备招投标具体内容如下：设备投资总额：1699.78（人民币万元）单位：台（套、个、辆）　数量：141招标要求工程质量要求：优良资质要求：设备安装1，2，3级 对投标人其它要求：项目经理要求三级以上招标内容：设备采购、安装、调试招标方式：公开招标具体内容：1、对投标申请人财务状况、公司组织机构、施工机械设备、近两年内工程业绩等资料的预审，由投标申请人填报资格预审文件，招标人（代理机构）审核完成。2、资格预审合格的投标申请人过多时，由招标人从中直接确定不少于7家资格预审合格的投标申请人。3、资格预审文件统一使用由**省建设工程交易中心制作的文件格式。投标申请人须按格式要求规范填写，否则作自动弃权处理。表10-1招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计×××建筑工程×××工程监理×××设备安装工程×××其它×注：表中打“×”表示所采用的操作方式。 第十一章企业组织、劳动定员及培训11.1企业组织公司设总经理一名，副经理3名，总工3名，设生产、销售、财务、人事四个部门。其中30名技术骨干带领的140名生产队伍和20名销售人员成为公司的中坚力量，协同财务部和人事部共同打造了一个团结、奋进、高效的团队。11.2劳动定员根据工作岗位情况。本项目设计需用人员130人，其中生产人员100人，生产辅助工人10人，职能管理人员6人，工程技术人员10人，后勤服务人员4人。主要生产工序人员分配如下：附表11－1主要生产工序人员分配表序号各项工艺流程人员数量1固晶202焊线203点荧光粉24点胶105插支架106离模57切筋48全亮测试109自动测试210包装411检验员512工艺员213采购员114销售员115机修员1 11.3人力资源和培训11.3.1人力资源企业主要领导及各职能部门责任人、管理人员、技术人员面向全国招聘，生产工人由当地招工解决。11.3.2人员培训主要工作岗位的骨干和工作人员，派往同类型有技术资质力量的单位进行培训，切实掌握生产、维修、售后、管理业务和技术，对新员工进行传帮带；各岗位人员均应通过考核合格后方可持证上岗。全体员工须接受安全职业健康培训不得少于16课时并经考试合格方可上岗。11.4项目运行管理该项目为灯具配件生产与组装项目，为保证项目保质保量按期完工，项目拟成立工程指挥部，工程指挥部实行法人负责制。指挥部的职责是：负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大政策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。指挥部下设办公室，办公室的职责是：①负责办理工程建设的各项手续及项目指挥部各项决策的落实，具体负责项目的实施，并会同有关部门具体对项目进行技术指导。②负责组织工程的招标、投标和工程监理。工程设计、土建工程、设备采购均实行公开招标，整个工程建设过程委托具有资质及食品项目工程监理经验的监理单位进行工程监理。③ 强化项目资金管理。建设资金实行专款、专帐、专人管理，并严格按批复方案及工程预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监察及投资和管理部门的作用，加强对资金使用的检查和监督，同时接受有关部门的检查、监督。④加强工程质量管理。根据国家及**省有关工程质量管理的精神，该项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、参见单位工程质量领导人责任制、工程质量终身责任制等制度，以确保工程质量。⑤搞好项目的竣工验收和档案管理工作。项目完成后，要从工程设计、资金使用、工程质量、综合效益等方面进行自检、自验。自验合格后申请有关部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后，将从项目申报到竣工验收各环节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、归档，完善项目档案并制定档案管理制度。 第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算12.1.1固定资产投资估算该项目所需各类房屋建筑及土建工程全部按当地目前市场实际价格估算；设备购置按厂方或供应商报价加运杂费估算；安装工程中安装费按生产设备购价的8%估算，辅助设备按其购价的5%估算；其他费用中培训费按实际需要估算，其他按《**省建筑工程其他费用标准》估算；基本预备费按工程费用和其他费用之和的8%估算，涨价预备费按原国家计委有关规定，暂时不考虑。估算该项目固定资产投资为8464.5万元。固定资产投资估算见附表2。12.1.2固定资产投资方向调节税根据《中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例》规定，税率为零。12.1.3建设期利息该项目建设固定资产长期借款5000万元，建设期利息187.25万元。12.1.4项目流动资金估算流动资金采用详细估算法，估算项目达到设计生产能力的正常年份需流动资金802.4万元。流动资金估算见表3-112.1.5项目总投资项目总投资=固定资产投资+投资方向调节税+建设期利息＋新增铺底流动资金=8277.24+0.00+187.25+802.42 =9266.91（万元）12.2资金筹措项目总投资9266.91万元，拟从以下渠道解决：一是申请银行固定资产长期借款5000万元；二是企业自筹4266.91万元。12.3投资使用计划项目建设期1年，建设期使用固定资产投资8277.24万元，包括建筑工程费3571.2万元，设备购置费1699.8万元，设备安装费193.3万元，基本预备费246.48万元；支付建设期利息187.25万元;使用流动资金802.4万元。项目投资使用计划与资金筹措详见附表4。 第十三章财务评价13.1财务评价说明13.1.1计算期的确定项目建设期1年，主要设备折旧年限14年，计算期确定为15年。13.1.2财务评价方法依据国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中的有关规定进行分析评价。13.1.3效益和费用计算按国家新财税制度执行。13.1.4价格主要投入物价格以目前市场价格为依据；主要产出物价格以目前同类型企业出厂价为依据。主要投入物与产出物价格依据见附表7。13.2销售收入估算13.2.1销售收入该项目估算正常年份（第8年）销售收入47120.0万元。13.2.2销售税金及附加该项目销售产品均缴纳增值税，税率为17%，城市维护建设税、教育费附加、价格调控基金、河道工程维护管理费分别按增值税的5%、3%、1.5%、1%估算。正常年（第8年）销售税金及附加估算为140.9万元。销售收入和销售税金及附加估算见附表7－1。 13.3成本费用估算13.3.1项目总成本估算该项目正常年总成本费用估算为42092.3万元,总成本费用估算见附表5。总成本费用估算说明如下：①主要材料及燃料动力消耗估算依设计生产规模和单位产品消耗额确定。②工资福利费：普通员工月工资1500元，管理人员5000元/月，工程技术人员3000元/月，后勤1500元/月，福利费按工资的14%计。③维修费均分别按车辆原值的5%、房屋建筑物原值的2%、设备原值的8%计。④固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算：该项目中新增固定资产总投资中，土建、设备、车辆进入固定资产原值，项目管理费、培训费进入递延资产原值，预备费用、投资方向调节税和建设期利息按比例分别摊入固定资产、无形资产和递延资产原值中。固定资产折旧估算见附表6。⑤其他费用：包括管理费用、销售费用分别按销售收入的13%和5%计提。13.3.2经营成本估算该项目经估算经营成本为41364.9万元。13.4利润总额及分配该项目所得税按利润总额的25%计提，盈余公积金按税后利润的15%计提。 该项目正常年份（第8年）利润总额3545.1万元，年纳所得税1169.9万元，年税后利润2375.2万元，年未分配利润2274.6万元。利润总额及分配见附表7。13.5财务盈利能力分析⑴投资利润率经测算该项目投资利润率43.1%，投资利税率59.1%。⑵财务内部收益率、财务净现值、投资回收期全部投资财务现金流量表见附表8－1。由附表8－1计算指标可看出，该项目财务内部收益率所得税后35.76%，所得税前为42.31%，均大于行业基准收益率13%；财务净现值（Ic＝13%）所得税后6075.55万元，所得税前为1.852.83万元，均大于零。投资回收期所得税后3.48年，所得税前2.16年。以上分析表明，该项目在财务上是可行的。财务净现金流量见附表8－1。13.6清偿能力分析借款还本付息估算表见附表9，由附表9可以看出，该项目偿还借款的资金主要为折旧、摊销、未分配利润及企业自有资金，借款偿还期为3.48年。资产负债表见附表11，由附表11可以看出，该项目资产负债率从第8年开始项目期内均小于60%，从第4年开始流动比率大于200%，从第4年开始速动比率大于100%，表明该项目具有一定的财务清偿能力及偿还借款的能力。13.7盈亏平衡分析估算该项目正常年（第8年）销售收入47120.0 万元，销售税金及附加1482.6万元，固定成本2172.42万元，可变成本39470.88万元，则盈亏平衡点为：BEP＝固定成本/（销售收入－销售税金及附加－变动成本）×100%＝2172.42/（47120.0-1482.6-39470.88）×100%＝35.2%计算表明，该项目达到生产能力的35.2%，即销售收入达到16600.05万元时，即可保本，表明该项目对销量具有一定的抗风险能力。盈亏平衡分析示意图见图13－1。金额（万元）销售收入总成本费用亏损区20000盈利区10000BEP5000固定成本0153045生产能力利用率（%）图13－1盈亏平衡分析示意图13.8财务敏感性分析根据本行业的特点，该项目在计算期内最有可能发生变化的有产出物价格、经营成本、固定资产投资，各单因素变化±5%时的财务敏感性分析结果见表13－1。表13－1财务敏感性分析表序项目基本产出物价格经营成本固定资产投资 号方案+5-5+5-5+5-51财务内部收益率%35.7681.79-10.12-5.6677.3631.1533.782较基本方案增减%49.38-42.53-38.0744.95-1.261.37由表13－1可以看出，该项目财务内部收益率对经营成本的反应最敏感，对产出物价格变化反应次之，对固定资产投资变化的反应最不敏感，根据表13-2数据绘制的财务敏感性分析见图13-2。财务内部收益率(%)100经营成本80产出物价格固定资产投资6040基本方案收益率线20基准收益率线-50+5图13-2不确定因素变化率（%）图13－2财务敏感性分析示意图由图13－2可以看出，该项目财务内部收益率达到临界点时允许各因素变化的临界幅度为：产出物价格降低约10%左右，经营成本提高约11%左右，表明该项目具有一定的抗风险能力。 第十四章社会效益该公司LED灯具以节能减排环保为特点，为该公司创造经济效益，为顾客提供满意的产品。该项目的社会效益主要体现在以下几方面：1.节能节能效果非常明显。下面主要从LED路灯与传统路灯替代前后的相关数据、安装施工、经济效益等对比来加以具体说明。LED路灯与传统路灯的数据对比表14－1传统的高压钠灯路灯与新型LED路灯数据对比灯杆高度/m69备注光源高压钠灯LED灯高压钠灯LED灯　功率/W25060400100　总功率/W31069500115　价格/元1500450020006000　年用电/度1131.52521825420　年电费/元678.9151.210952520.6元/度年维护费/元20002500　年节约费用/元727.71093　由上表可知：(1)LED路灯的造价约为传统路灯的3倍，使用的寿命至少为传统路灯的5倍;(2)替代后可以节约大量的电能、电费；(3)替代后的年运行维护费用(寿命期内)几乎为零； (4)新型LED路灯可以方便地进行照度的调节，便于在后半夜将照度适当调低；(5)替代后的年节约电费较为可观，分别为727.7元(单灯)和1093元(单灯)；(6)考虑到替代以后路灯的电缆截面大量减小所能够节约的大量资金。施工费用情况说明：假设有二条道路，长度分别为3km和5km，安装路灯以每隔30米一盏，道路每边一盏。这二条路所需的路灯总数分别为202盏和333盏。计算时，传统路灯以功率为250W的高压钠灯为准(镇流器耗电60W)，替代的新型LED路灯以功率为60W(设镇流器耗电9W)为标准进行比较。表14－2传统的高压钠灯路灯与新型LED路灯施工费用对比灯具类型高压钠灯LED路灯高压钠灯LED路灯路长3Km5Km灯具数量202333灯具单价1500450020006000灯具价格3030009090006660001998000灯具差价-606000-1332000电缆价格16800001200002800000162000电缆差价15600002638000总差价9540001306000年节约费用146995.4363969由上表可知，3Km 公路的LED路灯价个比高压钠灯高606000元，但是电缆价格却可节省1560000元，但如果加上电缆的话，3Km公路LED路灯可节省954000元。5Km公路更可节省到1306000元。因此，安装的道路越长节省的费用也就越大。运行维护费用：下面来计算二条不同长度的道路在使用两种光源情况下一年的耗电成本。计算方法以每天亮灯10小时，每度电费以0.6元人民币计算。3km道路：6米灯杆LED路灯比高压钠灯每年可节省费用:202×727.7=146995.4元。9米灯杆LED路灯比高压钠灯每年可节省费用:202×1093=220786元。5km道路：6米灯杆LED路灯比高压钠灯每年可节省费用:333×727.7=242324元。9米灯杆LED路灯比高压钠灯每年可节省费用:333×1093=363969元。由此可见LED灯具的推广使用，对于缓解能源紧张状况，减少燃气能源消耗，提高能源资源利用率具有极其重要的意义。2.有利于经济结构调整作为当地发展非煤经济的典型，有利于改善**市经济结构，为建设和谐社会和可持续发展开创一条新路。由此可见，该项目社会效益显著，应该鼓励发展建设。 第十五章结论15.1综合评价1．该项目提供LED灯具系列产品符合现代消费潮流，市场前景良好。2．该项目符合国家节能减排工作的指导思想，符合当地政府调整产业结构的要求。3.该项目的实施，有利于促进科技成果转化为生产力。该项目属专利技术转化,其高附加值、无污染的特点有利于树立品牌和公司的形象。4.各项财务测算指标显示，该项目有较强的盈利能力和较高的抗风险能力。15.2论证结论综合以上分析，该项目建设时机及时，项目前景良好，我们认为该项目是切实可行的。15.3存在的问题与建议1.主要及专用零配件的生产要尽快实行本地化，以增强抗风险能力，并进一步降低成本，增强企业的竞争能力。2.企业在建设的同时，应尽快树立自己的品牌及形象，扩大市场知名度及品牌的美誉度。3.要充分利用当前形势，把握机遇，立足国内，放眼海外，为全球化的节能减排工作提供可靠产品。'