大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告 76页

'第一章总论1.1项目名称大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发1.2项目主管单位与建设单位单位名称：住所：法定代表人：注册资本：200万元人民币注册时间：2009年2月公司类型：有限责任公司经营范围：畜禽水产养殖，包括特种水产大鲵的加工、销售。石泉县晨明畜禽养殖有限公司位于石泉县城的汉江大桥南路1号，于2009年2月年由陈金芳和刘广兴二人共同投资成立，属河北邯郸鑫隆源工贸有限公司与河北恒阳经贸公司属下子公司。石泉县晨明畜禽水产养殖有限公司注册资本贰佰万元整，主营畜禽水产养殖，包括特种水产大鲵的加工、销售。公司占地面积45亩（其中红卫乡奋家沟占地35亩），公司大鲵养殖场点地面积10亩，大鲵配套工程建筑面积1490平面米，公司拟建成集繁殖、养殖、管理为一体的专业化大鲵驯养基地。71第页 公司一期已完成投资1200万元，现已建立起大鲵养殖基地1500平面米，包括养殖山洞一座，面积860平米，其中已使用面积480平米，其中饵料池101平面米；仿生态池118个，236平面米，办公面积280平面米；养殖大鲵680多尾，总价值265万元。2009年度，亲本成鱼年增重平均1500---2000克，幼苗年平均增重200---300克。商品鲵按目前市价计算，此项年利润近一千万元，大鲵养殖效益相当可观。公司目前拥有专业化的管理团队，公司管理层年轻化、高学历化。公司初步设置行政人事部、经营部、财务部、养殖部、维修部。建立了生产安全制度，防洪、防疫应急制度，并落实相关人员负责执行。公司设置中层管理部门，经理主要负责本部门人员的工作分工、领导、指挥和监督。同时，还要负责制订本部门的工作计划，向上一级汇报本部门的工作，确定本部门的经营方针和服务标准，以求得最大的经济效益。公司宗旨：夯实基础，合作共赢，开拓创新，步步为营。公司目标：科企合作，严盯市场，开发为基，落实保护。公司运作：市场营销是前提，科学技术为保护，规范开发固基础，发展保护互供。1.3报告编制依据1、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；2、《中华人民共和国野生动物保护法》3、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》；4、《中华人民共和国野生动物保护实施条例》；5、《中国水生生物资源养护行动纲要》6、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；7、《陕西省水生野生动物驯养繁殖暂行办法》；8、中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面推进社会主义新农村建设的决定；9、陕西省特色优势农产品区域布局分品种规划。71第页 10、《安康市国民经济与社会发展“十五”规划及2010年发展目标纲要》。11、本项目收集的其他有关资料。1.4报告研究内容本可行性研究报告的研究范围，重点对大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发的基础设施、基地建设等工程进行了综合分析与研究，包括项目建设的建设背景和重要性、基地发展规划、基地基础设施建设、基地产业投资规划、土地利用分析、运作模式与管理机构、建设进度与工期安排、投资估算及资金筹措、财务分析与社会效益、风险因素及防范措施等。1.5建设地点及基地占地本项目大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发地点位于石泉县红卫乡奋家沟。石泉县奋家沟植被茂密、水质优良、人烟罕至、海拔适宜，自然降水充足，属典型山区溪流型水系，是大鲵捕猎和繁养的首选场所。本项目总建设占地约35亩。1.6建设内容及规模1.6.1建设内容本项目采取“公司+科研+基地+农户”等经营模式，新建30个大鲵仿生态繁殖场，同时对企业现有的养殖基地1500平面米进行改造，投放大鲵种鱼100尾（50对），新增养殖大鲵种鱼3000尾（1500对），年放生大鲵4.5万尾。规划设计改选建成亲鲵培育池4000㎡，稚鲵孵化池1200㎡，幼鲵驯养池3500㎡，成鲵养殖池6500㎡，洞外饵料池2500㎡，蓄水池4000m3，引水管道2000m，供电设施300KVA，71第页 仿生态繁殖场地30处，每处占地1亩，共建仿生态洞穴3000个，平均每处建300个洞穴。孵化室（100㎡×10）1000㎡。修建道路3km，供排水管道2000m。建设科研办公楼配套及其它辅助设施等。1.6.2建设规模实现年繁殖养育大鲵子二代成品苗种15万尾，年产商品鲵5万公斤。1.7投资估算及资金筹措本项目总投资为6000万元，其中：项目建设投资5180.17万元，建设期利息180.82万元。项目资本金2000万元，申请银行贷款3000万元，申请省陕南突破发展资金1000万元。1.8报告研究结论及建议经研究论证，本项目符合国家和陕西省的产业政策，符合国家野生动物保护法，建设依据充分，建设地址和建设条件较好，建设方案经济合理；项目的实施不会对生态环境产生污染；项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和较强的抗风险能力。因此，本项目是必要的、可行的，建议有关部门给予大力支持，使本项目能够按计划开工建设，早日投入运营以取得理想的社会效益和经济效益。同时建议相关部门做好如下工作：1、建议各级政府及相关部门在政策上和资金上予以大力支持，保证项目的顺利进行和可持续发展。2、建议建设单位应抓紧工程前期的工作，做好工程前期规划、单体设计、勘察测量、建设地点考察等准备工作。3、建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作。4、建设单位应在着力建设大鲵仿生态驯养繁殖的71第页 同时，积极做好项目的包装和宣传促销工作，全面开发大鲵繁殖的科技能力，逐步将大鲵仿生态驯养及其繁殖向产业化方向发展。5、建议本项目尽早实施，以期获得丰厚的经济效益和社会效益。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1大鲵药用价值及食价值极高大鲵（俗称娃娃鱼）是国家二级保护动物，为亚热带两栖性鱼类，适应范围较广，17－30℃为大鲵最适生长温度，为长江中上游地区所特有。娃娃鱼肉味鲜美，是一种名贵佳肴，它在香港、台湾东南亚市场上被视为珍稀名贵补品，肉质细腻，无异味、无鱼刺，高蛋白、低脂肪、低胆固醇，通脉滋阳、补阴血、益精气，是久病体虚、产后进补、脑神衰弱者滋补佳品，不但是时尚美味佳肴，且药用价值极高，对人体滋补有奇效，它的肌肉蛋白质中含有１７种氨基酸，其中８种是人体必需氨基酸它的肌肉中ＥＡＡＩ大于牛肉和鹿肉。娃娃鱼皮肤中含有大量的胶原蛋白和ＣＨＦ，这种胶原蛋白对人体没有排异性它具有美白、嫩肤、祛皱容颜的功效在人类崇尚天然美容物的今天，娃娃鱼在美容化妆品上有极大的研发价值和市场开发前景。娃娃鱼机体中含有７０多种天然活性生物这些生物活性物有食用、药物、化妆品、健康食品等方面有着独特的研发价值这些活性生物它能促进人体生理活性，改善人体细胞代谢水平，促进人体蛋白质合成，提高人体免疫功能，增强人体抗病能力；延缓衰老娃娃鱼机体中含有一种抗癌因子，它能软化癌细胞、抑制癌细胞转移它能活人体产生抗癌因子，从而达到防癌、抗癌的目的。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告2.1.2符合国家产业政策及“十一五”规划纲要为贯彻落实《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》的精神，促进农业结构调整和优化升级，提高我国农产品的国际竞争力，推动生物等先进技术向农业生产转移，开发新品种繁殖技术，建立良种繁殖产业化示范基地，加速新品种的推广应用。通过专项实施，培育一批产业化龙头企业，实现上中下游紧密结合，形成育、繁、推一体化的我国生物育种产业化创新体系。力争在我国基础较好的主要农林动植物新品种产业化方面实现跨越式发展。近期生物育种高技术产业化专项的重点领域为：重要农作物新品种、优质畜禽水产新品种、重要林木新品种。专项的实施目标为：通过专项的实施，促进主要农作物、畜禽水产、林木新品种的选育及其产业化，培育和推广一大批高产优质多抗高效的突破性新品种，形成我国相应农业生物育种技术平台和新品种产业化基地；推动农业企业技术进步，培育一批具有国际竞争力的龙头企业，加快提升我国农业生物育种创新能力。本项目为大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发项目，符合国家及陕西省的相关产业政策，也符合《中华人民共和国野生动物保护法》第四条和第七条关于鼓励开展野生动物研究的精神，以及陕西省实施《中华人民共和国动物保护法》办法的有关规定。2.1.3大鲵养殖近年来得到国家的支持71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告在《国家林业局关于促进野生动植物可持续发展的指导意见》中指出:“大力促进野生动植物资源培育,是增加资源总量、解决保护与利用矛盾的有效途径,不仅可为经济发展提供原材料来源,为农村种养经济提供新的种类,安置部分人口就业,并将有效缓解对野外资源的需求压力,有利于野生动植物保护”。“研究制定与野生动植物资源培育及其利用相衔接的保障政策和激励机制,逐步提高资源培育者对其资源的自主处置权,建立“谁投入、谁拥有、谁受益的机制,调动全社会广泛参与资源培育的积极性”,“促进野生动植物资源培育向规模化、集约化方向发展”。近年来国家发改委、农业、科技、环保等部门加大资金投入,支持大鲵重点企业,促进山区农村大鲵养殖业,各级政府也通过金融、信贷、财政贴息,制定优惠优先发展的政策和办法,促进人工大鲵驯养繁殖。我们有理由相信,随着大鲵人工繁殖技术的进一步提高和大鲵种群数量的快速增长,大鲵养殖和经营利用一定会在政府的支持下,得到长足发展。2.1.4符合陕西省山川秀美工程及陕南循环经济发展战略在党中央和国务院西部大开发战略、建设祖国秀美山川工程和推进社会主义新农村建设等大政方针的指导下，陕西省政府和安康市委、市政府以科学发展观统领全局，高度重视经济发展和环境保护之间的关系，大力发展生态农业，推进循环经济发展进度，号召全市人民要充分发挥自然环境优美、生物资源和水资源丰富的优势，以建设绿色产业基地为重点，大力发展现代中药、生态旅游、绿色食品产业，发挥安康优势，打响“陕南绿色品牌”。从“九五”71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告期间起，陕西省对水生野生动物保护工作比较重视，各级渔业行政主管部门及渔政监督管理机构根据《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》和《陕西省大鲵驯养繁殖许可管理办法》（试行）等法律、法规，通过开展大鲵的驯养繁殖活动来进行迁地保护事业，该措施是拯救濒危水生野生动物资源的有效手段，是繁衍、恢复濒危水生野生动物资源的重要途径。《陕南循环经济产业发展规划（2009-2020年）》中明确提出“保护青山绿水、发展循环经济、打造三大产业、实现突破发展”的总体思路，深入贯彻落实科学发展观，坚持经济发展与环境保护相协调，切实保护生态环境，建设资源节约、环境友好型新陕南；以资源为依托，以项目为载体，以园区为平台，以技术为支撑，打造生物加工、生态旅游、新型材料三大主导产业，建设陕南循环经济产业核心聚集区；以技术创新和制度创新为动力，进一步转变增长方式，调整经济结构，提高发展质量，实现经济发展、生态良好、人民富裕、社会和谐。本项目的实施，有效地增加了大鲵的繁衍速度，提高了大鲵的繁殖能力，对野生动物保护起到了积极的作用，同时也保护了陕南的青山绿水，直接促进了陕南生态农业的发展。2.1.5安康市石泉县自然环境适合大鲵生长石泉资源富饶，其中生物、水力、矿产三大资源最为丰富，是陕西省蚕桑基地县。石泉县自然人文景观集南北风光之奇秀，汇秦楚文化之精粹，北有“小终南山”之称的云雾山，尚存有大片原始森林，71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告由于独特的地质地理环境，奋家沟植被茂密、水质优良、人烟罕至、海拔适宜，自然降水充足，属典型山区溪流型水系，是大鲵捕猎和繁养的首选场所。2.2项目建设的必要性2.2.1落实陕南突破发展战略，促进新农村建设政策落实省“十一五”规划中明确提出陕南要“以建设绿色产业基地为重点，突破发展”规划，本项目通过不断扩大规模化养殖大鲵，使该种群数量达到较大量时，进一步以大鲵为主题，开发发展现代特色农业，发展特种食、药用产品加工业，形成具有地方特色的优势新兴产业。同时带动本地区和周边养殖户大面积开展科学驯养和繁殖大鲵，克服目前大量自发养殖户低水平养殖，浪费资源的状态。在大鲵种群数量增值达到更高的前提下，同时争取尽快去掉保护，恢复出口。建立大鲵子二代繁育养殖和深加工基地，利用需淘汰的子二代成鲵及伤残个体为原料，开发加工生产目前国内紧俏的高档营养食品和保健产品，以满足某些领域特种需要，发挥山区优势，壮大当地主导产业。随着国民经济的发展和经济实力的不断增强，发展农业、解决“三农”问题已成为党和政府的首要任务。陕西省高度重视县域农业示范基地建设工作，在认真贯彻落实国家政策的同时将扶持县域农业示范基地建设的各项政策进一步明确细化，为陕西省县域农业示范基地的快速发展提供了政策保障。本项目的实施，符合中央精神切实做好“三农”71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告问题，促进新农村建设的政策，是大力发展循环农业、生态农业，加强农业植物种质资源及野生植物资源保护，加强种质资源的鉴定、开发与利用，积极防治外来生物入侵的具体行动；加强了农业转基因生物安全管理，促进了农业生物技术健康发展；是全面贯彻《中国水生生物资源养护行动纲要》，加强水生生物资源和渔业生态环境保护，坚持海洋伏季休渔和长江禁渔制度，加大渔业资源增殖放流力度的现实表现，对发展现代农业，推进社会主义新农村建设起到了积极的作用。2.2.2保护野生资源，恢复大鲵繁衍分布大鲵是世界上现存最大的也是最珍贵的两栖动物，为国家二级保护动物，为了拯救这一人类共有的珍贵种群资源，根据国家野生动物保护法关于在加强资源保护的前提下，积极鼓励驯养繁殖与合理开发利用的原则，珍惜利用安康境内汉江流域优越的自然生态环境和现有大鲵资源、种群数量相对较多的优势，与国内有关大鲵科研院所密切合作和大力推广应用有关科技成果，通过科学建立自然保护区和仿生态人工繁殖驯养基地，采取“公司+科研+基地+农户”的经营模式，尽可能优选保存好当地野生大鲵种质源，大力推广应用各种可提高大鲵繁殖能力的技术方法，快速扩大提升大鲵种群数量，按照国家有关政策法规每年按量放生大鲵，把石泉县建成安康市最大的大鲵良、原种生产基地；面向全国进行技术推广、技术培训、供应良种和种苗等，引导较大范围内有条件的山区农户大面积开展养殖，以恢复大鲵在国内主要原生地的繁衍和分布。2.2.3发展石泉县山区优势，开发新型支柱产业石泉县生态环境优越，无工业污染，具备大鲵繁殖71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告和养殖的环境条件，群众经济基础差，迫切要求脱贫致富，但又缺乏适用项目，因而具备劳动力基础和社会需求，在该地区发展大鲵养殖，通过开发进行资源保护，可以为当地建立一个适于当地发展的特色支柱产业，增加地方财政收入，使群众快速脱贫致富，为当地农业走产业化、规模化发展之路起到了龙头企业的应有的带动作用，同时起到了保护南水北调西线水源的水质。2.2.4发展休闲观光农业的需要休闲观光农业是顺应城乡消费新趋势而逐渐发展起来的农村新兴产业。它将休闲观光旅游活动与体验农耕文化、品味农村优美环境、走近农家生活有机地结合在一起。安康是生态资源独特的旅游新胜地，旅游业发展正在加快步伐。随着人们生活水平的提高，人们享受美好生活的愿望也越来越强，本项目建设在生态环境良好，风景优美的秦巴山区，可在大鲵生态驯养繁殖的同时接纳游人参观，一方面拓宽了游客的知识面，另一方面对大鲵繁殖及销售起到了一定的宣传作用。随着酒店行业竞争的日益激烈，“鲵宴”系列菜，在营养和口感上可以为食者寻找到最合理的平衡，本项目的实施，可以扩大安康市发展田园观光农业对于丰富旅游内容、扩大旅游领域也有着重要的作用，同时也促进了安康市酒店行业的发展。由以上分析可以看出，本项目的建设是非常必要及重要的。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告第三章市场分析3.1大鲵市场现状分析“大鲵”又名娃娃鱼，被誉为“水中大熊猫”和“会游动的活化石”，全世界仅中国独有，被联合国列入濒危动植物保护名录。近十年来，国内大鲵的驯养繁殖已有了长足的发展并取得了举世瞩目的丰硕成果。从大鲵苗种繁殖方面，规模从小到大，出现了集约工厂化人工养殖与仿生态繁殖的格局。2006年据不完全统计，大鲵人繁苗种已超过20万尾，并涌现出几百家“持证”养殖大鲵的重点企业与个人，尤其可喜的是在政府的主导下，如湖北的房县、陕西的汉中涌现出了一批利用生态优势驯养繁殖大鲵的山区农户，一个保护资源、增殖发展野生资源的热潮逐步兴起。大鲵驯养总量每年以稳步增长的势头向前发展，从而在整体上大大缓解了大鲵资源濒危的局面。大鲵养殖将是建设社会主义新农村的经济增长点，也是山区农户脱贫致富的有效途径和朝阳产业。但是，近年来由于自然生态环境的恶化和人为的滥捕滥杀,加之大鲵自然繁殖率极低等因素，大鲵资源急剧下降，局部原栖息地已绝种。为使这一资源得到有效保护和合理利用，只有实现大鲵养殖产业化才能从根本上保护大鲵并高效利用这一资源。因此汉中从80年代开始，一些企业和养殖户开始探索人工繁殖71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告和养殖大鲵，经过近20年的探索和发展已具备一定的规模，但是安康目前缺少按照现代良好农业规范（GAP）标准来养殖大鲵的个人或企业。针对这种现状，本企业多年来对大鲵养殖技术的实践摸索和对大鲵仿生态驯养繁殖经验的总结分析，结合当地优越的自然环境开发实施本项目。3.2大鲵市场需求预测大鲵市场开发前景极为广阔，主要表现是它可形成现代化农业、特色农业、观光农业和出品创汇型农业的龙头品种。娃娃鱼高附加值在食品、保健品、化妆品、医药品等行业中可形成产业化、市场化和国际化经营，成为我国拥有自主权知识产权、核心技术及竞争力的品牌。其经济开发价值主要表现在资源概念、生物科学概念、医药研究概念、食品加工与环境保护概念等投资领域。科研价值则是表现在动物个体发生和系统发生等生物进化研究方面。同时娃娃鱼胚胎诱导是发育生物学和神经生物学研究的主要动物模式，以核转移技术为基础的动物克隆，把这个技术从低等动物用到高等动物。其娃娃鱼克隆研究就是非常重要的生命科学研究模式。　大鲵自然繁殖率低,加之大量捕捉和环境破坏,致使大鲵物种面临濒危。20世纪80年代国家立法,对重点野生水生动物实施严格的保护措施,同时加大了人工驯养繁殖技术的研究力度。20世纪70代年代至21世纪初,人工驯养繁殖技术取得突破。目前我国大鲵资源虽有较大的回复,总量估计大约50万尾左右,但面临生态环境建设和庞大的市场,供应仍十分奇缺,供需矛盾突出而尖锐,市场价格不断攀升,目前达到1200～4200元/kg。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告由于近代工业污染、农业化肥农药广泛使用和娃娃鱼自身繁殖率低等因素所致，资源存量极少，几乎濒临灭绝。因此，抓住资源锐减，人工繁殖水平低、尚未形成娃娃鱼商品化养殖及国内外市场需求巨大这一发展机遇，开发娃娃鱼商品化养殖，会有广阔的市场开发前景，将会产生巨大的社会效益和经济效益。专家预测十几年内商品大鲵仅能少量供应国际市场，国内市场仍呈求大于供的趋势，而且价格涨势明显，不会有大的波动。因此，投资大鲵养殖产业不但市场风险小，而且具有生产成本低、流通费用少、利润回报率高和社会效益巨大的特点，是名副其实的绿色产业和十分难得的朝阳产业。3.3大鲵市场营销策略3.3.1产品定位以生态经济理论为指导，发挥生态环境等资源为优势，贯彻“全面保护自然环境，积极开发科学研究，大力发展生物资源，为国家和人类造神福”和“加强资源保护，积极驯养，合理经营利用”的方针，不断提高大鲵生态系统的承载能力，建成一个集生大鲵繁殖、科研教学、生态旅游于一体，追求最大的生态效益、经济效益和社会效益的大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发示范区。本项目产品为商品鲵及大鲵子二代成品苗种，本项目在区域定位上，充分整合区域资源，合理转化、高效利用；在产业选择上，以生态农业为平台、高新技术为核心、高效农业为支撑，定位于现代农业、高科技农业，在产品选择上，注重合法化、特色化和健康化，定位于发展人工养殖商品鲵，与市场经济体制密切接轨；在经营方式上，逐步实现从产品经营到资本运营的转变，以企业71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告为核心带动周边地区农业产业化发展，促进经济效益、社会效益和生态效益的协调发展。3.3.2市场目标根据上述产品定位，企业可确定本项目产品的市场目标：（1）近期市场目标。在安康市目标区域同类产品中拥有自己的较大的占有份额；规范客户的服务体系，为持证及具有合法经营权的酒店及养殖农户提供优质的产品销售服务，保持客户的忠诚度。（2）长期市场目标。面向全省及全国具有合法经营权的各高档酒店酒楼供应商品大鲵，面向全省及全国持证养殖企业提供鲵种及鲵苗，推广大鲵仿生态驯养繁殖技术，扩展大鲵种群。3.3.3品牌策略市场是企业的生命，品牌是消费的信任标志，是联结产品与消费者之间关系的纽带。石泉县晨明畜禽养殖有限公司依托石泉县的生态资源优势，注重产品质量，服务好各消费者，在全国范围内依法销售产品的同时开发大鲵养殖新技术，并向农户提供大鲵养殖经验，达到农户和企业之间的合作与双赢，制定了“品牌占领市场，技术引领品质，产业化打造核心竞争力”的发展战略，经过充分的市场调研考察、产品推广、养殖技术研讨检测，建设大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发项目，具备打品质品牌战略的最佳优势。（1）加强大鲵仿生态驯养繁殖场的科学管理，从源头上保证大鲵的仿生态生长环境，提高大鲵成活率，降低大鲵病亡率，依靠品质打造名牌，扩大市场占有率。（2）采取“公司+科研+基地+农户”等经营模式71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告，以市场为导向，加大大鲵仿生态驯养繁殖的生产力度，保持大鲵仿生态人工驯养技术行业领先，纵深发展大鲵产品加工业及食用医用产品。（3）合理定价，规范经营，热情服务。采取绩效考核制，鼓励销售人员创新营销方式，调动销售积极性，促进销售。3.3.4价格策略产品价格的确定通常需考虑三个因素：一是成本—费用之和，二是竞争—市场供求总量、直接与间接竞争对手的价格情况，三是消费者—目标消费者能够接受何种价格。一般而言市场供求总量与竞争对手的价格只是参考，而成本与消费者则是决定价格策略的根本因素。本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目企业打开市场的需要。由于本项目生产周期长，从而使投入成本同期低于其他同类产品，加之安康市石泉县的天然生态环境优势，从而形成了本项目产品的价格优势明显，这种优势将成为产品及企业占领市场的先机。由于价格与产品的形象及定位密切相关，在此将着重参考消费者对满足在物质上或感情上的渴求而非实际需要付出的代价，而以“高质量的中价产品”概念实施特色性营销，即针对目标消费者，采取高质量中等售价的策略来满足其消费心理。本项目参考目前大鲵仿生态养殖企业的成功销售方案，公司利用“三大”价格策略进行本项目产品的市场营销，即大鲵市场需求空间大、农户利润空间大、终端商利润空间也大的优势，在合法经营条件下，不影响农户和终端商利益也基本不提高终端销售价的前提下,实行71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发生产，强力促销，撇开其它中低端价位产品的自然销售体系。3.3.5推广策略以项目产品已有的销售渠道为起点，选择安康市及西安市的各大有经营权的酒店及科研机构为主，以点及面，通过多种方式打开市场。突出大鲵营养价值及药用价值品牌宣传，加强大鲵成活率及仿生态养殖的开发力度和保护力度，力争在5-8年左右使产品在目标市场中占有绝大多数市场份额。（1）利用已有的客户基础，建立销售网络，开发大城市各大酒店大鲵销售，扩大打你养殖技术队伍及销售队伍，初期阶段以本地区及周边城市为目标，为各大型酒店及大鲵养殖户提供货源。（2）积极与广大大鲵养殖企业及大鲵协会合作，利用其完善的销售渠道及信息服务平台为产品提供发展空间。（3）可在重点地区进行产品展示、为用户免费提供咨询和实施方案，为客户提供参观区，举办免费大鲵保护及养殖知识讲座。（4）参加大鲵保护与发展行业协会及大鲵产品开发展销会，参加大鲵养殖技术交流会，扩大影响。3.4大鲵市场竞争力分析本项目产品是大鲵子二代成品苗种及商品鲵，产品食用价值、药用价值、观赏价值及经济价值都很高，具有很强的市场竞争力。3.4.1食用价值71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告大鲵肉质细白，味清淡而鲜美，营养丰富，是一种名贵佳肴，它在香港、台湾及东南亚市场上被视为珍稀补品，食用能增进食欲，强壮体质，对人体补虚有奇效。每公斤售价约合人民币3600元。据有关专家分析，娃娃鱼肌肉蛋白含有17种氨基酸，其中8种是人体必需氨基酸，总氨基酸含量、必需氨基酸含量及营养价值均高于牛肉和梅花鹿肉：大鲵皮肤中含有41％-61.3％的人体最佳祛皱美容物胶原蛋白。3.4.2药用价值大鲵对贫血、霍乱、痢疾、癫痫、血经等病症都有显著疗效，还具有补肾、强壮、补血益气的功效。它能促进细胞的DNA生物合成，增强机体的免疫力，提高抗病能力。大鲵的皮可制成治疗灼伤的药物；鲵胃可治疗小儿嗝食之类的胃病，胆汁能解热明目。食用大鲵能有效地防治贫血、血经等症。据有关文献报道，娃娃鱼机体中可提取超级抗原PRCA，它被国际卫生组织称为“诱导癌细胞凋亡反应因子”。民间常以娃娃鱼皮肤粉拌桐油治疗烫伤。娃娃鱼皮肤分泌的粘液可预防麻风病。3.4.3观赏价值大鲵是一种奇特观赏动物，其貌不扬，只产于山区，并且是野生保护动物，所以国内有的城市公园内也饲养有娃娃鱼，供游人观赏。3.4.4经济价值大鲵适应性强，生长快，饲料来源广，抗病能力强。一般每平方米可饲养8-10尾，每尾体重2-3斤。目前每尾价值可达5000元。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告第四章建设地址和建设条件4.1建设地址本项目鲵仿生态驯养繁殖建设地点位于石泉县红卫乡奋家沟，本项目总建设占地约35亩。本项目用地已通过石泉县国土资源局预审。4.2区域概况4.2.1自然条件1、地理位置本项目建设地位于安康市石泉县奋家沟。安康市石泉县地处陕西南部，地跨北纬32°45′57″~33°19′56″，东经108°01′8″~108°28′42″之间，县境内全长58.5公里，流域面积1051.8平方公里，全县总面积1525平方公里，东西直距42．75公里，南北直距63.05公里。2、气候条件石泉属亚热带季风湿润气候，四季分明，冬、春季雨量少，气候较温和，夏季气温较高，秋季湿润多雨。主要气象资料为：年平均气温14.5℃，年极端最高气温41.4℃，年极端最低气温－10.8℃，年平均气温14．6℃，气温年较差25℃，年平均气温日较差10℃，年平均相对湿度73%，年平均降水量873.9mm，最大冻土深度8cm71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告，常年主导风向为东南风。自然条件具有南北过度色彩，而以南方特色为主，又兼有垂直差异明显的特征。四季分明，雨量充沛，热量充足，温和湿润，灾害性天气频繁。在时间分配上，季节差异大，配比不协调。春季升温快，不稳定，冷暖变化大，常有寒潮、霜冻、大风和浮尘天气。冬季受蒙古高压和极地变性大陆气团影响，天气较冷，降雨量少，多干旱；春季暖气团逐渐增强，气温渐高，晚春多阴雨；夏季受蒙古低压和太平洋副热带海洋气团影响，降水集中，局部洪涝，常有伏旱和夏旱发生；秋季冷暖气团交替发生，阴雨连绵，常伴随低温，10月份后，气温迅速降低，降水量减少。3、地形地貌北依秦岭，南接巴山，长江最大的支流——汉水由西向东横贯全境，南北重峦叠嶂，中部河流纵横，呈“两山夹一川”之势，是秦巴山地的重要组成部分。北部秦岭山高坡陡，南部巴山山势稍缓，多呈浑圆状山脊，中部沿汉江两岸及池河下游，系在第三纪断陷基础上发育起来的串珠式河谷小盆地，俗称“坝子”。山势北高南低，多呈“V”型和“U”型峡谷，一般海拔400～1400米，坡度30°~50°。最高为北部云雾山（2008.9米），最低为南部石泉嘴（332.8米），相对落差1676.1米。4、水资源状况石泉河流属长江流域汉江水系。境内大小河流共456条，总长1700公里，河网密度每平方公里1.14公里71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告。其中，流域面积0.5～100平方公里以上的234条。注入汉江一级支流22条，较大的有北岸的子午河、饶峰河、池河，南岸的中坝河，富水河。石泉河流众多，落差较大，多年平均水能理论蕴藏量为8.898万千瓦（不含汉江）可开发利用量为3.178万千瓦，利用系数为0.357，现有在汉江干流上开发的两座水电站（石泉水电站、喜河水电站）和支流上已建成的6座水电站。4.2.2社会结构石泉县总面积1525平方公里，辖15个乡镇，219个行政村，总人口18.2万，县城人口5万，规划面积15平方公里。因城南石隙多泉而得名，颇具“清泉石上流”之韵。2010年，石泉县城将进一步东进西扩，城市骨架进一步拉大，规模面积将达15平方公里，县城人口达8万人。2005年西汉高速公路建成后，该县将形成石泉至西安、石泉至汉中的“半日经济圈”，同时石泉的区位优势进一步凸现，资源优势得以充分发挥，通过倾力实施“两区两带”战略，石泉将建古成陕南经济强县，成为西安的“后花园”。4.2.3经济基础石泉县按照“统筹城乡、循环经济、产业集群、项目支撑”的要求，2009年全县经济和社会发展生产总值增长15%左右，财政收入增长15%以上，完成全社会固定资产投资18亿元以上，单位生产总值能耗降低4.6％，城镇新增就业800人，城镇登记失业率控制在4％以内，城镇居民可支配收入和农民人均纯收入分别增长24％，人口自然增长率控制在3‰以内。全年安排固定资产投资项目170个，当年投资18亿元以上，达到人均万元固定资产投资水平。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告4.2.4供电及电讯石泉县水电资源以汉江干流及其主要支流为主，水力蕴藏可开发利用量43.4万千瓦，汉江干流上已建有装机22.5万千瓦的石泉水电站和装机18万千瓦的喜河水电站，小水电站开发具有一定规模，华电集团总投资160亿元、装机400万千瓦的池河火电厂已于2009年底进点开工建设，石泉正在向建设能源大县迈进，电力资源丰富。石泉县邮电通信伴随全国电信事业的发展，网络规模不断扩大。移动、联通、电信等网络具全。完全满足本项目生产经营的需要。4.2.5供水（1）由石泉县奋家沟山区自然泉水提供，给排水等基础设施条件完备，满足日常养殖及生活用水。（3）在大鲵仿生态养殖繁殖场修筑泉水引流的渠道。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告第五章项目建设方案5.1产品方案5.1.1产品类型本项目主要产品分为两大类，分别为大鲵子二代成品苗种和商品鲵。5.1.2产品质量控制在大鲵的放生他驯养繁殖过程中要严格大鲵的生活环境及商品鲵的质量，工作人员必须要严格按照大鲵的生长环境及生活习性来培育繁殖，对生产中各个环节进行监督与管理，。5.1.3生产规模本项目建成后，实现年繁殖养育大鲵子二代成品苗种15万尾，年产商品鲵5万公斤。5.2技术方案5.2.1大鲵繁殖工艺流程图繁育养殖工艺流程见图5-1：71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告图5-1繁育养殖工艺流程图5.2.2大鲵仿生态驯养繁殖技术方案1、仿生态繁殖场地的选择仿生态繁殖场地的选择应符合企业制定的仿生态繁育基地选择标准：海拔在要求在800～1200米范围，地形地貌较好；大气无污染，周围植被茂盛，有天然的泉眼和山溪，水体无任何污染源，全年水温要在4～25℃，水体透明度和酸碱度应在规定范围之内；年均气温、降雨量、无霜期自然条件等符合要求；交通方便，电力充足。2、亲鲵选择与驯养方案71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告亲鲵需选择体壮、无伤、体型肥大、体重在1000～3000g之间的野生或子一代个体。在发情期间将选好的亲鲵一动一尾，且雌雄相间，洞间用活动的铁栅栏隔开。水温要稳定保持在4～24℃，水流不能太急，流速一般为0.1～0.3m／s。注意定时定量投放新鲜饵料，如小虾、小鱼等。保持环境安静，每天巡池时只要清除池中粪便和呕吐残物即可，不要惊动大鲵。3、亲鲵培育方案大鲵亲体的培育是繁殖成功与否的重要环节。秦巴山区大鲵性腺成熟的高峰期是7月底至8月初，通过有关资料记载及课题组的解剖观察，11月～次年1月大鲵卵巢发育处于Ⅱ期，2～4月大部分处于Ⅲ期，5～7月（产前）发育为Ⅳ期，8～9月为产卵期处于第Ⅴ期，产后迅速退化到Ⅵ期。根据大鲵性腺发育的基本规律，课题组重点抓住大鲵亲体春季培育、产前培育和秋季培育3个基本环节。（1）春季培育（3～5月），在这一阶段随着水温逐步上升，大鲵摄食量也会逐步增加，新陈代谢加快，性腺开始发育，需投喂营养丰富的饵料，以鲜活鲫鱼，泥鳅为主，适当搭配鸡肠、猪肺，每周投喂2次，此时正值大鲵性腺发育始动初期，全天24h保持常流水，以促进和刺激性腺发育。（2）产前培育（6～7月初），这一阶段由于水温上升快（一般在17～22℃），因此大鲵亲体性腺的发育速度加快，性腺成熟系数增大。投喂饵料仍以鲜活野杂鱼或动物内脏为主，每3～5d投喂1次。由于水温高，大鲵亲体活动量增大，代谢废物增多，水质易恶化，加大水流量并增强水流声，为加速性腺发育提供必要的物质和环境条件。（3）秋季培育（9～11月），这一阶段水温一般在16～18℃71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告，正是大鲵最佳生长阶段，亲鲵产后体质虚弱，需要补充大量营养，促进体力恢复，主要投喂高蛋白、高脂肪的动物性饵料为主，积累脂肪为越冬打好基础。5.2.3大鲵亲体的饲养与管理方案1、产前的饲养与管理对放入仿生态池的亲鲵，由于数量多，水面及活动空间要大。因此，必须保证和满足大鲵营养的多样性，此阶段每天按大鲵体重的3%的比例投放一定数量鲫鱼、泥鳅。为了保持池内干净清洁，每天对漂浮水面的残饵，死鱼等要及时清除，全天24h保持池内呈微流水状态，若遇大雨，可将进水关闭，避免泥水进入产卵池，严防亲鲵逃逸。2、临产前的饲养管理进入7月下旬以后，当水温上升到18℃并连续保持在15d以上时，每天清晨或午夜常常可见大鲵爬出洞穴在池周边活动，并随着水温的不断上升（20℃时）其活动频率加大，这种现象应视为产前的一种前兆，水位淹至穴洞15-20cm左右为宜。3、产卵、胚胎发育及变态大鲵产卵的时间一般为午夜至黎明前，当大鲵开始产卵时，可看到穴洞前有不规则的水波纹在晃动，也可听到大鲵尾部击水的声音。第二天若洞前水面已风平浪静，说明产卵已经结束。大鲵产卵后，其卵粒由卵带相连成珠状，吸水后呈现透明状，卵带为半浮性，有时雄鲵将卵带缠绕在头部。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告大鲵产卵受精后，有时将卵带托出洞外，可采用人工孵化措施。人工孵化的具体方法是：将事先做好的尼龙筛绢框架放入孵化池，框架距池底约30cm左右，然后将受精卵均匀摆放在框架内；孵化期间采用微流水，为了避免光线照射导致胚胎死亡，在孵化池上用黑色塑料布进行遮盖。孵化期间经常检查胚胎发育情况，及时剔除未受精卵，以避免水质恶化。出膜后的稚鲵体全长在2.9cm左右，应该及时从繁育池（即亲鲵洞穴中）中取出转入室内喂养。取出的稚鲵放入1～2m2，的水泥池中培育（池高50cm，水深5cm，放稚鲵100～200尾/m2）。30d内稚鲵主要依靠卵黄作为营养继续发育，次阶段不需要喂养。30d后稚鲵的卵黄已经消耗完毕，开始摄取外界食物，此时一般将其称为幼鲵，投喂的食物一般以鲜活的摇蚊幼虫为主。在培养过程中，幼鲵对食物种类具有选择性，只摄食动物性铒料，幼鲵开口饵料的品种、大小、投饵技术是提高其成活率的关键技术所在。例如，留坝县天星亮大鲵驯养繁殖场投喂水蚯蚓，幼鲵成活率为80%；南郑县喜神坝大鲵驯养繁殖场投喂的是红虫，幼鲵成活率为85%；留坝县黄泥堡大鲵驯养繁殖场投喂摇蚊幼虫，幼鲵成活率为87%。幼鲵的摄食以吞食为主，而且消化功能较差，饲养6－8个月左右，幼鲵体重达20g以上，可将其转入5－10m2的长方形水泥池中继续饲养（池高50cm，水深10－20cm），饵料用小虾、小杂鱼和肉糜。在饲养过程中要加强管理，适度投喂，及时清除水底残饵及粪便，同时要注意防止幼鲵患腹胀病。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告5.2.4大鲵仿生态育苗养殖方案及措施大鲵仿生态育苗养殖技术关键在地下养殖池环境控制技术1、室内养殖池温度的调控室内池水温度的调节主要是冬季依靠暖气供热管道加热，提高水温。夏季采用制冷系统，降低蓄水池水温。2、室内池水的水质调节：养殖用水来源基地的80米深水井，经蓄水池沉淀后使用，水温可保证常年在14度左右。并应该达到以下要求:透明度：要求在50厘米以上溶解氧：要求在5-6毫克/升PH：稳定在6.5-7.5之间硬度：稳定在3-3.5毫克/升氨氮含量：要求低于0.03毫克/升亚硝酸盐：要求低于0.1毫克/升3、水质调节主要是采用过滤净化，离子交换设备，进行处理和用化学药品进行调节。4、室内光照调节：室内养殖池的观照强度，要求控制在100—500勒克斯，即要求光照比较黑暗。5.2.5病害防治方案71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告在人工养殖过程中，由于改变了大鲵的生态环境和生活习性，水质易受到污染，加上所投喂的饲料营养不全面放养的密度相对增大，这样会造成病菌感染的机率增大。每当饲料缺乏时，常引起大鲵的格斗撕咬极易受伤。人工养殖大鲵的发病率比野生种群发病率高出几十倍以上。因此工厂化养殖大鲵，疾病防治方案和措施是非常重要的。主要采取的措施：（1）建立可能发生各种疾病防治预警方案，并制定操作规程。（2）常规措施只要是进行：水体消毒、鲵体消毒、食场消毒。凡进室内养殖池养殖的稚鲵必须要经过寄养池观察和疾病检查，防止将外界疾病带入养殖池内。1、烂尾病症状：娃娃鱼患此病初期，尾柄基部末端常出现红色小点或红色斑点状，周围组织充血、发炎、表皮略呈灰白色，易腐烂，后期病灶处肌肉坏死，粘附大量病原菌及杂物，严重时尾部骨骼外露，此时娃娃鱼食欲减退或不食，活动能力明显减弱，尾部摆动无力，不久便会死亡。2、腐皮病症状：患此病个体体表粘液脱落，身体上有许多绿豆大小的白色小点和白斑，后期白色斑点腐烂溃疡，并附着一层白色内容物，尤以四肢最为严重。病体口腔、尾柄、头部稍出血；食欲减退甚至不食，严重时引起死亡，剖检死体，肝脏肿大，呈现紫红色，胃肠道充血，胆囊肿大，呈绿色，心脏色泽变淡，肺紫红色。5.2.6运输方案由于子二代成品苗种和商品鲵相对于一般的商品及鱼类产品运输而言，其运输难度较大，因此，大鲵运输需71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告使用专用的大鲵运输器具和车辆，并定期消毒。5.3设备方案5.3.1设备选择原则以建设“技术先进、适合大鲵繁殖要求”的最新型繁殖驯养为目标，设备选型应统筹兼顾以下原则：1、生产上适用：所选购的设备应与本项目扩大生产规模及大鲵仿生态驯养繁殖产业化开发等需求相适应；2、技术上先进：在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平；3、经济上合理：即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且回收期较短；4、考虑设备的可靠性和维修性、设备的安全性和操作性，选用运行效益高，节约能源，环保无污染的设备。5.3.2主要设备配置根据本项目的生产纲领、产品特点，确定育苗基地的主要生产设备，具体设备配置详见表5-1。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告表5-1大鲵仿生态驯养繁殖及标准化育苗基地主要设备一览表序号设备名称单价数量（台/套）总额一、科研检测仪器、设备1彩色“B”超机6162超滤机1.5223.043金属探测器1.6823.364生物显微镜5.4815.485离心机3136超声波清洗机2.3712.377PH酸度计0.4920.988天平0.8521.79玻璃仪器5.515.510真空冷冻烘箱3.6513.6511干燥箱0.7810.78小计　　35.86二、养殖设备　1八路摄像监控设备4.541568.12负氧离子机6.67640.023增氧机2.851542.754水泵1.3810.45冰箱（柜）2.6637.986挂式空调0.45125.47动物手术台2.6325.268PH酸度计0.23306.99磅秤1.345.210数码相机11111投影仪1.511.512室内用小推车1.323039.613锅炉整套设备4.6414.6414标本架0.05422.115变压器、配电设备13.72113.7216立式空调2.35818.818电脑0.6553.2519柴油发电机3.4526.921微型货车4.8628.8小计　　312.32合计　　　348.1871第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告5.4土建工程建设方案5.4.1仿生态繁殖场的建设标准和要求在大鲵原产地的自然河道旁边选择一块空闲地或撂荒地，依据大鲵的生态生理习性，首先建造人工溪流，再在人工溪流两边建造若干个露天大鲵洞穴，洞穴上方回填20～30cm的土壤后种植一些草本植物。该模式饲养大鲵用水或者利用自然河道上游的河水或者利用周围的泉水。为了保证饲养用水的安全，利用自然河道水的养殖场均要在饲养场建设2～3个阶梯式的蓄水池，让经过了蓄水池内的水再流入饲养场的人工溪流内。5.4.2仿生态繁殖场的建设方案1、土建工程（1）平整土地；（2）建人工溪流（宽600-800mm）、洞穴；（3）办公及生活用房:办公室、看守房、寄养室（2间）、库房、厨房、宿舍共7间，每间按16m2计，共计112m2；（4）搭建围栏；（5）场地绿化。2、设施建设（1）引水坝；（2）沉淀池、过滤池、蓄水池；（3）室外管道；（4）供热系统。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告5.4.3现有繁殖场的改造方案根据现有的大鲵养殖基地1500平方米的实际情况，本项目拟进行如下改造：（1）洞穴改造；（2）购置水质监测仪、安全监控、辅助小设备等；（3）改造建设30个仿生态繁殖场，每个繁殖场增加5对（10尾）大鲵亲体。5.4.3主要养殖区及办公科研区建设方案1、养殖区：包括室内养殖厂房、室外养殖池和库房。室内养殖厂房：建筑面积3000m2，内建两层养殖池共4000m2，采用防水瓷砖贴面，建设进水及排水管网。室外养殖池：占地面积1000m2。2、库房：单层砖混结构，建筑面积200m2。3、办公科研楼：二层砖混结构，建筑面积225m2。其中实验室50m2，主要针对秦巴山区大鲵研究其资源分布、生活习性、繁殖技术、养殖技术和病害防治，为基地和各养殖户提供技术支持和专业培训；化验室50m2，主要负责基地小环境的监测（水、大气、温度、光照）、大鲵食物监测、并建立动态监测记录；疾病救护室25m2，主要用于大鲵疾病防治，对每一尾大鲵健康状况及生活习性监测，并建立大鲵健康档案；大鲵标本室100m2，主要建立国家二级保护动物——大鲵的相关政策、资源状况、生存历史的资料库，建成保护大鲵资源的示范基地。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告5.5总图布置大鲵仿生态繁殖场的总平面布置模式图如下：图5-2大鲵仿生态繁殖场的总平面布置示意图5.5公用工程5.5.1给水工程本项目新建80米深水井一口，流量32m2/h；新建蓄水池4000m3和养殖池给排水管网。5.5.2供电工程1、电力工程建设本项目新建配电室15m271第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告，单层砖混结构，引入石泉县供电局电力，可供繁殖区全部用电。2、电力、照明方案繁殖常去变配室通过电缆呈放射式向各养殖区提供总电源，各用电点由其配电室的配电柜供电。电力照明线路采用铜芯电缆或电线，厂房内主要回路采用电缆桥架敷设。电缆桥架连接处需用软铜线跨接，并与配电柜PE线连接。电缆桥架穿墙处需用不低于墙体耐火等级的防火堵料封堵。选择导线电缆的环境温度在空气中敷设时按照30℃；室外埋地电缆（埋地深度超过0.7米时）按照25℃；供电线路末端电压降不大于5%。配电室采用联合接地，建筑物防雷、等电位联结等共用接地体，接地电阻不大于1Ω。所有可能使用移动设备的电源插座回路均装设漏电保护开关。5.5.3暖通工程本项目新建锅炉房60m2，单层砖混结构，设置1台0.5t工业锅炉，可满足项目生产、生活用气需求。5.5.4通信工程1、通信方式繁殖区71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告通信系统的设计根据生产和管理的需要，为部门、辅助设施、管理部门、公用部门提供通信、联系、信息及数据的传输，并尽量依靠市政电信中心的通行能力，力求技术先进、经济合理，并能适应产业基地通信网的发展，达到传输迅速可靠，网络透明兼容性强、综合电话交换、图文数据处理和计算机信息传达一体化。2、计算机系统主要包括以下子系统：（1）计算机生产经营管理应用系统。（2）办公室自动化系统。将上述计算机子系统予以网络连接，实现企业状况分析、企业行政管理（包括信息检索、人事管理、文档管理）、企业财务管理、企业生产管理（包括生产计划编制、生产调度、产品质量保证跟踪、采购计划、采购合同管理）、生产控制（包括车间分配、车间识别、物料控制、工控网通信及数据收集）、生产物料质量及管理（包括进厂物料质量确认、物料管理、仓库管理）、工程技术管理、市场营销管理等。5.6原材料供应本项目所需主要原料为大鲵亲体、冷冻血虫、药品及各种饲料等。大鲵通过当地渔政管理部门办理合法手续即可采购，冷冻血虫拟选购日本、韩国在国内的合资企业产品，其他原材料均在可国内市场采购。为确保大鲵繁殖育苗的安全，在采原材料购时应严格按照质量控制程序进行，对采购过程及供货厂商进行管理，并定期对供货质量及服务质量进行评估，以保证供货的质量，从而保证产品的质量。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告第六章劳动安全卫生与消防6.1劳动安全卫生6.1.1设计依据1、《中华人民共和国国家劳动法》（1994）；2、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察及规定》（1996）；3、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；4、《工业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；5、《用电安全导则》（GB/T13869-92）；6、《工业与民用电力装置的接地设计规范》（JBJ65）；7、《机械防护安全距离》（GB12265-90）。6.1.2劳动安全卫生防护措施1、施工期本项目在工程施工期间应建立劳动安全管理制度，明确项目经理、施工员、安全员等人员的职业素质和技能要求，建立现场安全纪律、文明工地管理制度、农村合同工、临时工的安全管理制度，以及现场安全检查制度和教育培训制度，并且要严格执行安全技术措施的逐级交底制度。整个施工期中，须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，有关职业安全与卫生的技术措施与设施，应与主体工程“三同时”，以保障施工现场及其周围行人、车辆和施工人员的安全，确保工程项目完成后符合职业安全卫生方面的法规和标准。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告2、运营期（1）劳动安全①贯彻省安全生产法规，完善安全生产管理制度。定期对员工进行安全知识教育，对特殊工种作业人员严格持证上岗，杜绝违章操作、无证上岗。②在配电室等危险部位设置警告标志和防护设施，电气设备的金属外壳、电缆保护网管均与接地装置连接，电源进线处设过电压保护，插座、供电设备设漏电保护装置，以保证设备的安全运行和操作人员的安全。③按防雷设计规范对建筑物采用相应的保护措施。对室外的金属管道设置防雷电感应和静电危害的接地保护措施。（2）职业卫生①设生活办公辅助用房，为员工提供更衣和休息的房间及卫生间等；局部室内安装有空调设施，可更好地改善操作工人的工作环境。②防暑降温：操作工人附近的墙柱上均安装工业电风扇，进行通风换气，达到防暑效果。③对产生噪声的设备，根据需要装备防护隔声或消声器，必要时考虑隔声操作，以减轻对工人的危害及对大鲵生活的干扰。④建筑装饰材料选择绿色环保型产品，工作场所设置通风换气系统，以保证工作人员有良好的工作环境。（3）工业卫生①在场区外路边、空地、繁殖场周围、人工溪流、蓄水池边种花71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告植树、培植草坪，加强维护，确保绿化覆盖率，以美化、净化环境。②遵照卫生部门规定，工人定期检查身体，合格者颁发健康证，严禁无证上岗或身体不健康者进入车间。③严格遵守设备卫生操作要求，定期清洗消毒。④工人进入繁育场必须穿工作服与雨靴，车间门口设净水池，进出车间清洗，防止将杂物带入车间。⑤配套化验设备，建立检验报表制度，把好卫生及产品质量关，避免不合格的原料入厂和不合格的产品出厂。⑥严格执行国家有关规定和标准。（4）管理机构及人员配置、管理制度①应按照企业安全生产、劳动卫生的管理制度，层层落实安全生产责任制，以保证员工在生产过程中的安全和健康。②应严格按照特种设备安全监察条例和企业的安全管理制度运行，实施定期检验安全监控，同时接受质量技术监督部门的监督检查，保证设备的安全可靠运行。③对作业人员要按照国家安全生产监督管理局的规定，对其进行严格的培训，定期对员工进行安全知识教育，对特殊工种作业人员严格持证上岗，杜绝违章操作、无证上岗。④定期按时发放员工劳保用品。6.2项目建设期消防6.2.1设计依据1、《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006；71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告2、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；3、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年修订版）。6.2.2消防安全措施1、工艺设计按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）的要求采取相应的消防措施。为了降低火灾危险性，工艺设计在工艺方法的确定、工艺路线的制定以及工艺区划和平面布置等环节中均已充分考虑了消防因素，并采取了相应的消防措施。2、建筑物四周设置环形通道，满足消防车行驶及救护要求。厂区内根据“建筑设计防火规范”要求布置有消火栓等消防设施。3、在各建筑物显著位置设置手提式干式灭火器及其它消防用具。4、用电设备设置专用地线。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告第七章环境保护7.1环境保护标准1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《建设项目环境保护管理条例》；3、《地表水环境质量标准》GB3838—2002；4、《环境空气质量标准》GB3095—1996；5、《建筑施工场界噪声标准》GB12525—90；6、《污水综合排放标准》GB8978—1996。7、建筑施工场界执行《建筑施工场界噪声值》（GB12523-90）标准。7.2环境影响分析7.2.1项目实施期环境影响分析1、对水环境的影响施工期废水主要是来自暴雨的地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。若处理不当，将对地表水环境产生一定的影响。2、对环境空气的影响在施工过程中，引起环境空气污染的污染源主要有：①施工机械和运输车辆所排放的废气；②开挖及回填产生的粉尘；③水泥、砂石、泥土、石灰等在运输、装卸过程中产生的扬尘；④71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告开挖的泥土未及时清运暴露在外、材料堆放不当被风扬起产生的扬尘等对施工场地周围环境空气质量将产生不良影响。3、对声环境影响施工阶段的噪声主要来自以下三个阶段：基础施工阶段、建筑结构施工阶段、设备安装阶段。将对施工场地附近地区的声环境产生影响，此外，由于施工期运输车辆增加，会增加工业区内公路沿线地区的噪声污染。4、固体废物对环境的影响施工期间建筑工地会产生大量余泥、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。7.2.2运营期环境影响分析1、环境影响因素分析项目建成投入运行后，对周围环境的影响主要有：养殖环节产生的废水和职工生活污水，锅炉、水泵、风机等设备运行产生的噪声，燃煤锅炉产生的废渣、办公纸屑和生活垃圾等废弃物。2、环保措施项目建成后养殖废水和生活污水经处理达标后外排。锅炉废渣和办公、生活垃圾应统一收集、分类堆放，及时回收和清运。对锅炉、水泵和风机等设备运行产生的噪声严格遵循工业企业噪声控制规范进行控制，在设备选型时首先考虑低噪声节能设备，并设置减震、消音装置。对噪声较大的噪声源设密闭设备间，采用隔音门、密闭窗，隔音墙和顶棚贴吸音材料等隔音封闭措施。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告7.3环境影响评价7.3.1环境影响评价结论本项目在建设过程种采取必要的环境保护治理措施后，能够达到国家和地方要求的环境标准，项目的建设和运营不会对环境质量现状产生不良影响。因此，从环境保护角度分析，本项目是可行的。7.3.2要求1、建设单位在项目实施过程中应认真落实报告表中提出的污染防治措施，严格落实主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。2、生活污水采用“预处理+生物化学”处理工艺，保证废水达标排放。3、加强各种粉料的运输和对方管理，防治产生扬尘。4、配料及烘干系统应安装通风设施，按标准要求通入新鲜风量，保证车间工人身体健康。5、燃煤锅炉须使用低硫低灰分煤，保证二氧化硫达标排放，烟囱高度应大于35米，并设置永久采样、检测孔。6、建立环境保护管理机构，健全环境保护规章制度和污染防治设施运转监控制度，并有专人负责，保证环保设施的正常运转。7、项目投产前，及项目竣工后应及时向安康市环保局申请该项目的环境保护竣工验收。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告第八章节能与资源综合利用8.1节能8.1.1设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中国节能技术政策大纲》（2006）；3、《节能中长期专项规划》（发改委环资[2004]505号）；4、《中华人民共和国电力法》；5、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；6、《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001)；7、《陕西省建设项目资源节约管理规定》（陕西省发展和改革委员会陕发改投资[2006]352号《关于印发<陕西省建设项目资源节约管理规定>的通知》）。8.1.2能耗状况及能耗分析1、能源消耗种类及数量分析通过分析本项目的生产工艺，本项目主要消耗能源为煤和电能及水资源。本项目投入运营后，每年能源用量为吨标煤，详见表8-1。表6-1耗能估算表序号消耗能源单位年消耗量折标煤（t）1年新增用电量万度1518.52年新增用煤量吨65653年新增用水量万吨3371第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告4循环水（河水）万吨2550合计83.52、能耗指标本项目能耗指标为0.252吨标煤/万元。8.1.3节能措施和效果分析本项目为农业水产养殖项目，不属高能耗行业。但在项目实施中仍采取以下措施降低能源消耗：1、在育苗基地厂区平面布置设计中，做到功能区划分明确，布置紧凑合理，尽量缩短物料运输距离，减少动力消耗，降低产品成本。2、选用的生产及辅助设备，应具有节能、高效的特点，节能效果明显。3、生产中尽量使用循环水，可节约二次能源。4、项目实施过程中，根据节能要求在建设中应尽量选用节能建筑材料、灯具、节能管道等。5、教育职工牢固树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。6、制定严格的管理制度，加强厂区内能源管理，防止水电的浪费，以降低能耗。8.2资源综合利用为了提高资源利用效率、降低资源消耗，同时结合本项目的生产特点，在生产加工过程中拟采取以下主要措施：1、71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告建立完善的生产管理流程、全面质量管理体系、成本控制责任制等管理制度。2、加强对操作人员资源再生利用的教育，提高对原材料性能的认识，掌握废物再利用的方法。3、锅炉产生的炉渣做建筑材料综合利用，废水处理站产生的污泥干化后农作物肥料。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告第九章组织机构与人力资源配置9.1企业组织机构石泉县晨明畜禽养殖有限公司的组织机构设置，本着有利于生产和管理，因事设岗，因岗设人，精简高效的原则，实行总经理负责制。公司目前拥有专业化的管理团队，公司管理层年轻化、高学历化。公司初步设置养殖部、经营部、财务部、行政人事部、维修部。详见公司组织机构图9-1。各部门的具体职责分工如下：1、养殖部：主要负责大鲵仿生态驯养繁殖及大鲵种苗、幼鲵、商品鲵的养殖。2、经营部:负责公司中长期技术发展规划；负责收集市场信息和定单；编制公司市场开发经营计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应；做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。3、财务部：负责公司财务管理、会计核算、内部结算、定额管理、价格监控及财务审计等工作。4、行政人事部：负责公司人力资源管理与开发及行政管理工作。认识方面主要负责人员招聘、培训，薪酬管理，考核企业绩效，编制人员需求规划等工作。行政方面主要负责公司行政管理工作，具体从事办公室工作，在项目建设期，履行基建科职责，在总经理的直接领导下负责本项目的组织、协调工作。5、维修部：负责公司内各项设备的维修与维护。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告总经理财务部养殖部经营部维修部部人力资源管理亲体生态管理亲鲵繁殖病害防治采购与储存销售管理运输管理仿生态驯养行政人事部行政管理设备维护设备维修图9-1企业组织机构图9.2人力资源配置根据本项目的实际情况并参照同行业情况，本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则，本项目劳动定员人数为86人，其中管理人员5人，详见表9-1。员工来源分为两个渠道，管理人员、技术人员以及销售人员通过面向社会公开招聘方式，经过笔试、面试，择优录取；生产一线工人和辅助人员公开择优招用下岗职工、城镇失业人员、农村富余青年劳动力。表9-1劳动定员表序号名称人数1管理人员52技术人员203销售人员54养殖人员205运输人员56后勤人员27杂工6合计6371第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告9.3人员培训及劳动制度9.3.1人员培训该项目建成后，对员工必须进行分批、分项、定期和不定期培训，每年的培训课时不低于40小时。培训内容包括：基本劳动制度，大鲵养殖基础知识、公司各项纪律及制度培训，员工的安全知识培训要聘请有关安全部门进行专题培训，员工的岗位技能培训也要聘请专家及专业人士进行培训。从事特殊工种的员工必须在专业技术部门进行培训，经考试合格方能上岗。对全体员工应进行有计划的培训深造，以满足企业可持续发展所需的人才。9.3.3劳动制度公司员工的招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、社会统筹及其它事宜，均按《中华人民共和国劳动法》及政府有关规定执行。公司对招聘人员实行聘用合同制。正式录用后，必须签订劳动合同。管理人员实行每周5日、每日8小时工作制度，生产人员全年生产200天。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告第十章项目管理与实施进度安排10.1项目管理10.1.1项目实施原则本项目的建设必须坚持精心组织、精心设计、精心实施、精心管理的原则。10.1.2项目实施管理实施工程建设的项目管理，是确保项目建设实施的重要措施。本项目在建设过程中，应严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营，实行全过程负责。以及招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收等制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。实行项目管理，就是要在项目规划、可行性研究、投资决策的基础上，对本项目的建设准备、勘察设计、施工、竣工验收等全过程的一系列活动，进行规划、协调、监督、控制和总结评价，以保证本工程建设的项目质量、进度、投资目标的顺利实现。管理内容主要包括：合同管理、组织协调、目标控制、风险管理、信息管理、环境保护等内容。项目建设单位必须实行工作责任制，将各项管理业务落实到部门，明确具体责任人。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告10.2项目招标10.2.1招标的原则和要求1、招标的原则和要求在中华人民共和国境内进行招标投标活动的建设项目，应严格执行《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国建筑法》和国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准的规定，凡是施工单项合同估算价在200万元以上的工程，重要设备、材料等货物的单项合同估算价在100万元以上的采购，勘察、设计、监理单项合同估算价在50万元以上的服务，都必须进行公开招标，择优确定。建设单位应按政府有关招投标管理办法，结合自身的建设管理力量，选择招标的组织和管理方式。如自身具有从事同类工程建设的工程技术、概预算、财务和工程管理方面人员，有从事同类工程建设招标的经验，可以自行组织编制招标文件，自主组织招标；如达不到上述条件的，可以委托有相应资格的中介服务机构或招标代理公司组织招标。2、本项目招标规模标准及招标内容本项目所涉及到的所有建设项目均按规定要求实施招标，委托有资质的招标单位组织实施，采用公开招标方式，实行合理低价中标的原则，杜绝一切漏洞，保证项目顺利进行，达到项目的最初预期和效益。（1）招标范围71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告本项目招标范围为全部招标，结合项目实际为建筑工程施工及安装工程、设备采购。（2）招标组织形式根据项目的具体情况，按照国家有关规定，建筑工程施工及安装工程、仪器设备等采购活动拟采用的招标组织形式为委托招标，委托有国际招标资质的单位进行招标。表10-1招投标内容一览表分项招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√工程监理√√√土建施工√√√设备采购√√√其他√√√10.3项目实施进度安排本项目总体规划建设内容在两年内即2010年3月-2012年2月年完成，具体组织实施进度如下：本项目建设期为两年，具体安排如下：1、项目前期工作阶段2010年3月—2010年6月，为项目前期准备阶段。计划完成项目可行性研究报告、初步设计、施工图等文件的编制、上报和审批等项目前期工作。2、施工阶段2010年6月—2012年6月，为项目建（构）筑物施工及71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告土建施工，主要任务为：（1）完成亲鲵选购工作；（2）完成仿生态驯养繁殖场建设工程（包括人工溪流建设、渠道开挖、蓄水池建设、各种养殖场建设、公用工程建设）；（3）完成亲鲵培育、人工孵化、稚鲵幼鲵培育、成鲵养殖工作；（4）完成设备购置及公用工程等辅助设施建设；3、竣工验收阶段2011年12月—2012年2月，为项目收尾及验收阶段。计划完成本项目的各项收尾工程，进行设备调试、试运营，组成竣工验收，大鲵仿生态养殖场建成并正常运行，开始人员招聘及培训等工作。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算编制依据及说明1、依据《陕西省建筑工程消耗量定额》(2004)的有关规定进行编制。2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。3、建安工程费用参照项目当地近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况估算。4、建设单位管理费参照财政部建[2002]394号计取，按照标准，建设总投资在5001—10000万元之间的费用指标为2.1%，本项目以2.1%计取。5、项目前期费按《国家计委关于印发〈建设项目前期工作咨询收费暂行规定〉的通知》（计价格[1999]1283号）计取。6、环境影响评价费按国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）计取。7、勘察设计费按国家计委，建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）计取。8、工程建设监理费按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）计取。9、招标代理服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）计取。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告10、设备购置、运输费按建设单位提供资料并结合市场询价计入。11、基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计取。11.2总投资估算经估算，本项目总投资为6000万元，建设投资5180.17万元，其中工程费用2921.45万元，工程建设其他费用2012.05万元（包括亲鲵引种费用1950万元），基本预备费246.67万元，建设期利息180.82万元，按照扩大指标估算法，根据本项目经营模式和销售收入的特点，经估算本项目流动资金639.00万元。（详见表11-1）。表11-1总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用合计一建设投资2001.47919.982258.725180.171工程费用2001.47919.98　2921.451.130个大鲵仿生态繁殖场洞穴改造及人工溪流195.00348.00　　1.2标准化育苗场384.45484.50　　1.3沉淀池、过滤池、蓄水池125.00　　　1.4室内养殖场、孵化池246.7587.48　　1.5室外养殖池、饵料池85.42　　　1.6奋家沟公路建设950.00　　　1.7科研办公楼及库房17.0165.36　　1.8配套及辅助工程14.85　　　2工程建设其他费用　　2012.052012.052.1建设单位管理费　　18.9918.992.2工程建设监理费　　21.9121.912.3勘察设计费　　13.1513.152.4人员培训费　　5.005.0071第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告2.5办公家具购置费　　3.003.002.6亲鲵引种费　　1950.001950.003预备费　　246.67246.67二流动资金　　639.00639.00三建设期利息　　180.82180.82　总投资　　　6000.00表11-2主要设备投资估算表单位：万元序号设备名称单价数量（台/套）总额一、科研检测仪器、设备1彩色“B”超机10.17110.172超滤机2.5225.043金属探测器2.6825.364生物显微镜8.4818.485离心机4.514.56超声波清洗机3.3713.377PH酸度计0.6921.388天平0.8521.79玻璃仪器12.5112.510真空冷冻烘箱5.65211.311干燥箱0.7821.56小计　　65.36二、养殖设备　1八路摄像监控设备4.5445204.32负氧离子机4.6730140.13增氧机4.8550242.54水泵1.633048.95冰箱（柜）2.66821.286挂式空调0.45125.47动物手术台4.63523.158PH酸度计0.27154.059磅秤1.53812.2410数码相机11111投影仪1.511.512室内用小推车1.323546.213锅炉整套设备8.6318.6314标本架0.05502.515变压器、配电设备13.72113.7216立式空调2.35818.818电脑0.4583.671第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告19柴油发电机3.45310.3521微型货车5.8846.4小计　　854.62合计　　　919.9811.3资金筹措方案本项目总投资6000万元，资金筹措方案如下：1、企业自筹2000万元，占总投资的33.33%；2、申请银行贷款3000万元，占总投资的50%；3、申请陕南突破发展资金1000万元，占总投资的16.67%；71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告第十二章财务分析12.1财务评价依据本项目财务评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，以下简称《方法与参数》）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目成本及收入采用的价格均以当年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。12.2财务评价基础数据1、本项目基准折现率设定为：税前10%，税后12%。2、本项目建设期2年，计算期10年。3、本项目投资计划为：建设期第一年投入14%，第二年投入63%，第三年投入100%。4、本项目生产负荷为：生产第一年达到运营能力的60%，第二年达到运营能力的85%，第三年达到设计生产能力的100%。5、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值税率为13%，城乡维护建设税为7%，教育费附加为3%，所得税为25%。6、本项目投产运营后，实现年繁殖养育大鲵子二代成品苗种15万尾，年产商品鲵5万公斤。实现产值15000万元。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告（正常年销售收入估算见表12-1）表12-1正常年销售收入估算表序号产品名称产量（尾、公斤）平均售价（万元/尾、万元/吨）销售收入（万元）1大鲵子二代成品苗种1500000.0690002商品鲵500000.126000　合计　150006、成本估算（1）本项目人员数量为63人，人均工资标准为19500元/人•年，福利费按14%提取，年工资及福利费用为140.05万元。（2）本项目所需原辅材料主要为冷冻血虫、药品及各种饲料等，项目建成后需原辅材料费用11880万元。（3）依据目前公司生产消耗经验和项目目标产量，经估算,正常年份所需动力及能源费204.25万元。本项目产品对生产成本产生负面影响的主要因素为大鲵种苗及冷冻血虫、药品及各种饲料、涨价及燃料和动力涨价。可采取的对策：对于原辅材料，本项目建设有种苗繁育场，可满足企业自身需求，其他原辅材料在市场上可买到，原辅材料基本可满足日常生产。对于燃料和动力的涨价，企业可以多考虑几家燃料供应商，另外在日常生产过程中，不断对生产技术进行创新，节约能源。8、本项目的维修费用按固定资产原值的2.5%计提，固定资产折旧采用平均年限折旧法计算，其他制造费按2.5%计提，其他管理费按5%计提、其他销售费用按5%计提。详见经济评价表。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告12.3财务评价及还款计划按照《方法与参数》的有关规定，本项目财务评价进行了盈利能力指标、财务生存能力分析和偿债能力分析。具体如下：12.3.1盈利能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期、总投资收益率和资本金净利润率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：年平均营业收入15000万元，年平均总成本费用为13499.79万元，年平均利润总额1481.33万元，年平均上缴增值税为1726.66万元，年平均净利润为671.33万元。1、财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（）计算结果为税前16.47%、税后13.75%，均高于本项目设定的基准收益率。2、财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。（式中为基准折现率）本项目全部投资财务净现值（）计算结果为税前1610.50万元、税后388.27万元，净现值均大于零。3、投资回收期（pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：本项目全部投资投资回收期（pt）经计算为税前6.06年，税后6.47年。4、总投资收益率（ROI）按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为11.19%。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告5、项目资本金净利润率（ROE）按照《方法与参数》的规定，项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目资本金净利润率为17.34%。12.3.2财务生存能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金正常运营年份均大于0，不会出现短期融资来维持运营（详见财务计划现金流量表）。12.3.3偿债能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目偿债能力分析计算了利息备付率、偿债备付率以及资产负债率指标。1、利息备付率（ICR）按照《方法与参数》的规定，利息备付率（ICR）系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度，按下式计算：71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告式中：EBIT——息税前利润；PI——计入总成本费用的应付利息。对本项目计算表明，在项目建成实施后，正常运营年各年的利息备付率均大于1，说明项目具有偿还银行借款利息的能力。2、偿债备付率（DSCR）按照《方法与参数》的规定，偿债备付率（DSCR）系指在借款偿还期内，用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度，按下式计算：式中：EBITDA——息税前利润加折旧和摊销；TAX——企业所得税；PD——应还本付息金额，包括还本金额和计入总成本费用的全部利息。对本项目计算表明，在项目建成实施后，正常运营年各年的偿债备付率均大于1，说明在设定条件下项目基本具有偿还银行借款的能力。3、资产负债率（LOAR）按照《方法与参数》的规定，资产负债率（LOAR）系指各期末负债总额（TL）同资产总额（TA）的比率，按下式计算：71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告式中：TL——期末负债总额；TA——期末资产总额。经计算，本项目资产负债率位于合理区间范围以内，并呈逐年降低趋势（见财务评价表——资产负债表）。综上所述，在假定10年等额偿还银行借款的条件下，本项目在正常经营期各年的利息备付率、偿债备付率、均高于《方法与参数》中参考的判别值，因此本项目具有较强的偿债能力（具体详见借款还本付息表）。12.4财务不确定性分析1、盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时：=69.75%即该项目生产能力达到设计生产能力的69.75%即可保本。表明项目盈亏平衡点不高，具有一定的抗风险能力，详见经济评价盈亏平衡分析附表及附图。2、敏感性分析本项目在投资上升5%、运营负荷下降5%、在营业收入下降5%和原材料价格上涨5%的不利条件下，项目财务内部收益率仍分别为13.45%、13.09%、12.72%、12.45%，均高于本项目设定的基准值，因此本项目具有一定的抗风险能力。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告12.5财务评价综合结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入15000万元，年平均总成本费用为13499.79万元，年平均利润总额1481.33万元，年平均上缴增值税为1726.66万元，年平均净利润为671.33万元。全部投资财务内部收益率分别为税前16.47%、税后13.75%，均高于行业测定的基准值。全部投资投资回收期（pt）为税前6.06年，税后6.47年。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。偿债能力分析显示本项目具有一定的偿还债务资金能力。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。综上所述，本项目经济可行。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告第十三章社会影响分析本项目实施后，采用“公司+科研+基地+农户”的经营方式，将会对相关产业的发展和秦巴山区生态环境的保护产生重大的作用及深远的影响。1、通过对大鲵的仿生态繁殖和标准化养殖，实现秦巴山区大鲵养殖的产业化发展，达到繁衍、资源恢复和保护濒危水生野生动物资源的目的。2、通过养殖大鲵来增加秦巴山区农民和地方财政收入，充分发挥本地区资源优势，确立具有当地特色的主导产业，培养优势产品，发展规模经营，提高劳动生产率，充分挖掘生产潜力，为推动当地经济发展做出贡献。3、通过人工养殖大鲵，进一步提高我国水生野生动物保护的技术水平，扭转大鲵资源急剧下降的状况，有利于保护生态环境多样性。4、利用“中国大鲵仿生态人工驯养繁殖模式”和汉中地区得天独厚的地理环境优势，促进大鲵人工驯养产业的发展，形成大鲵人工驯养产业化基地。5、通过该项目的实施，不仅会改善秦巴山区农民和地方财政的收入，使秦巴山区的经济得到发展，更主要的是保护了我国南水北调工程水源地——汉丹江流域的生态环境，为包括北京人民在内的整个华北地区将会送去源源不断的清洁水。综上所述，本项目建设将产生良好的社会效益。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告第十四章风险分析14.1政策风险及防范措施大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发项目，符合国家及陕西省的相关产业政策，也符合《中华人民共和国野生动物保护法》第四条和第七条关于鼓励开展野生动物研究的精神，以及陕西省实施《中华人民共和国动物保护法》办法的有关规定。符合国家大力推行循环经济的政策，顺应陕南突破发展规划“保护青山绿水，发展循环经济，打造三大产业，实现突破发展”的整体思路。所以，该项目的建设符合国家和地方的产业、经济政策。因此，本项目的政策性风险不大。只要不断学习国家产业政策，加强公司在节能环保、养殖工艺上的加强与改进就可以有效避免政策性风险对企业的影响。14.2市场风险及防范措施根据市场分析，娃娃鱼市场开发前景极为广阔，主要表现在它可形成现代农业、特色农业、观光农业和出口创汇型农业的龙头品种。娃娃鱼高附加值在食品、保健品、化妆品、医药品等行业中可形成产业化、市场化和国际化经营，成为我国拥有自主知识产权、拥有核心技术及竞争力的品牌。本项目实施后，公司将借助原有市场渠道大力推广大鲵生态驯养繁殖技术，通过产业化开发，与客户71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告建立供销合作关系，使销售渠道和销售终端得到进一步拓展，使企业市场竞争力加强。因此，本项目的市场风险较小。14.3人员风险及防范措施本项目实施单位自成立以来，十分重视职工队伍的建设。公司拥有大鲵养殖经验丰富的技术管理人员，以及技术熟练的员工队伍，人力资源非常丰富。目前，该公司正积极扩大营销队伍，计划引进能力强、有丰富销售经验的专业人才，加强人员培训，提升职工素质。同时，公司建立了一套将企业利益与个人利益、短期利益和长期利益密切结合的激励体制，并随着情况的改变而不断调整改进。公司几年来的实践表明，主要营销和管理人员比较稳定，企业的向心力和凝聚力较强。因此，本项目的人员风险不大。14.4管理风险及防范措施本企业主要管理人员具有较强的开拓精神和创新意识，懂经营善管理，建立了包括原料出入库制度、大鲵养殖病害防疫制度、质量保证制度、产品检验制度、财务管理制度、薪酬制度、人事管理制度等制度在内的一整套现代企业的管理制度，并在经营活动中严格执行和根据需要进行不断修改和完善。勇于开拓创新，使得公司取得了良好业绩。近年来公司大鲵养殖繁育技术不断走向专业化，大鲵成活率71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告稳步攀升，在营销网络建设方面有较快进展。经分析，该企业有能力实施和管理好本项目，在管理方面存在的风险较小。14.5资金风险及防范措施本项目总投资6000万元，资金来源及筹措方案为：申请银行贷款3000万元，企业自筹资金2000万元，申请陕南突破资金1000万元。目前本企业正在抓好项目建设各项前期工作的同时，正在积极落实建设资金，拟通过从公司公积金、累计未分配利润中筹集本项目建设所需资金。因此，本项目的资金风险较小。企业正在加大建设前期企业自有资金的投入力度；尽快落实银行贷款。只有把握了市场机会，利用空间换时间，才能应付可能出现的筹资不及时到位的筹资风险。71第页 大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告第十五章结论和建议15.1结论本项目符合国家农业产业化发展政策，符合农业产业化专项资金投资方向，项目选址在安康市石泉县奋家沟，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，养殖繁育技术先进，大鲵繁育养殖工艺合理，并采用先进的生产设备，产品属高端，项目组织管理及运行模式切实可行。项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能带动当地农户的养殖水平，提高了我国对大鲵科研水平的开发，保护并有效繁育国家二级保护动物，加速了当地农业结构的合理调整与农产品的深层次转化升值，大大提高了山区土地的利用率，对区域农业产业化具有极强的辐射带动作用，对增加农民收入的效果非常显著，同时，项目建设在不改变现有农业管理制度的条件下，使企业与农户形成紧密的合作发展纽带，对促进社会稳定具有积极作用，并通过一业带多业的示范效应，拉长了农业产业链与相关产业的发展，因此项目建设具有良好的经济效益和社会效益。15.2建议建议有关部门审批该项目可行性研究报告，以使该项目能及早开工建设，早日取得预期的经济效益和社会效益。71第页 陕南突破发展项目可行性研究报告项目名称：大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发申报单位：石泉县晨明畜禽养殖有限公司地址:石泉县城汉江大桥南路1号邮政编码：联系人：电话：0915-*******13*********传真：0915-*******主持部门：安康市发展和改革委员会申报日期：二○一○年四月 目录第一章总论11.1项目名称11.2项目主管单位与建设单位11.3报告编制依据21.4报告研究内容31.5建设地点及基地占地31.6建设内容及规模31.7投资估算及资金筹措41.8报告研究结论及建议4第二章项目背景及必要性62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性10第三章市场分析133.1大鲵市场现状分析133.2大鲵市场需求预测143.3大鲵市场营销策略153.4大鲵市场竞争力分析18第四章建设地址和建设条件204.1建设地址204.2区域概况20第五章项目建设方案245.1产品方案245.2技术方案245.3设备方案315.4土建工程建设方案33 5.5总图布置355.5公用工程355.6原材料供应37第六章劳动安全卫生与消防386.1劳动安全卫生386.2项目建设期消防40第七章环境保护427.1环境保护标准427.2环境影响分析427.3环境影响评价44第八章节能与资源综合利用458.1节能458.2资源综合利用46第九章组织机构与人力资源配置489.1企业组织机构489.2人力资源配置499.3人员培训及劳动制度50第十章项目管理与实施进度安排5110.1项目管理5110.2项目招标5210.3项目实施进度安排53第十一章投资估算与资金筹措5511.1投资估算编制依据及说明5511.2总投资估算5611.3资金筹措方案58第十二章财务分析59 12.1财务评价依据5912.2财务评价基础数据5912.3财务评价及还款计划6112.4财务不确定性分析6512.5财务评价综合结论66第十三章社会影响分析67第十四章风险分析6814.1政策风险及防范措施6814.2市场风险及防范措施6814.3人员风险及防范措施6914.4管理风险及防范措施6914.5资金风险及防范措施70第十五章结论和建议7115.1结论7115.2建议71 附表：经济评价表附件：1、项目备案确认书2、项目环评批复3、项目用地证明4、养殖与经营许可证5、银行贷款承诺6、项目单位简介7、企业法人营业执照8、组织机构代码证9、税务登记证10、2009年财务报表'