大理石项目 可行性研究报告 52页

'目录第一章总论1一、项目概况1二、法人代表简介3第二章项目的可行性和必要性4一、项目建设的必要性4二、项目建设的可行性4第三章市场预测及营销策略9一、市场分析9二、竞争力分析10三、营销策略11第四章建设规模与主要建设内容15一、项目建设规模15二、项目主要建设内容15第五章技术方案、设备方案和工程方案17一、技术方案17二、主要设备方案20三、工程方案22第六章主要原材料与燃料供应24一、主要原辅材料供应24二、原材料、辅助材料来源与运输方式243 第七章总图运输与公用辅助工程27一、布置原则27二、总平面布置方案的说明27三、平面布置29四、竖向布置29五、总平面布置主要指标30六、厂内外运输30七、公用辅助工程31八、供电工程33九、照明33十、防雷及等电位联结33十一、通信设施34十二、供热设施34第八章节能节水措施35一、节能节水措施35二、能耗指标分析35第九章劳动安全与消防36一、危害因素和危害程度36二、安全措施方案36三、工业卫生37四、消防设施37第十章环境影响评价393 一、厂址环境条件39二、项目建设和生产对环境的影响39四、环境保护投资42五、环境影响评价43第十一章项目管理与实施进度44一、项目管理44二、项目建设工程与实施进度安排44第十二章投资估算与资金筹措方案46一、投资估算46二、估算结果与资金筹措方案47三、社会风险分析48第十三章项目结论与建议49一、结论49二、建议493 第一章总论一、项目概况（一）项目名称：XXXXX50000m3大理石材项目（二）项目性质：新建（三）项目承办单位：XXXXX有限责任公司（四）项目法人代表：X（五）项目建设地点：XXXXX嘎娘乡绞面饰面大理石矿（六）项目可研编制单位：云南设计院（七）编制依据、范围及原则：1、项目编制依据（1）《中国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》（2）《红河州石材工业发展规划》（3）石材工业国家有关标准（4）《工业企业设计卫生标准》（GB21-2001）（5）《建设项目环景保护管理条例》（6）社会调研有关资料和项目单位提供的有关资料。2、编制范围（1）市场分析及预测；（2）项目建设条件及地理环境分析；49 （3）工程技术方案；（4）营销方案；（5）环保、安全卫生、消防；（6）公用基础设施配套与总图布局；（7）组织形式及劳动定员；（8）项目实施计划及人员培训；（9）投资估算及资金筹措计划；（10）财务评价及经济效益分析。3、编制原则（1）依据该项目总体规划和项目区的总体布局，合理规划，妥善处理好工厂的人流、物流，最大限度的扩大规模，增加服务与设施，完善厂区功能，满足建设发展的需要。（2）立足高品位、高质量、多方位的服务宗旨，建立健全完善生产及销售服务体系，强化项目的综合性管理。（3）建设集加工、销售、仓储、运输为一体，初级交易与批发相结合，立足云南，辐射整个中国地区，面向国际，形成一个具有一定规模和影响力，具有人性和特色，符合社会主义市场经济的现代化加工基地及交易中心。（4）重视管理经营，建立现代市场经济条件下高效管理经营机制，增强市场的竞争力。49 （5）坚持软件建设与硬件建设同步推进，引进和培训经营管理人才，建立一支高效、懂经营、会管理的人才队伍。（6）严格执行国家有关法律规定，守法经营。（7）本项目的设计要符合当地规划要求，做到每个项目总平面布局一体化。（8）本项目的设计要贯彻安全第一、预防为主的方针，立足符合职业安全卫生的要求，保障职工和附近居民的安全和卫生，同时应注意卫生及消防设施的配套建设。二、法人代表简介XXXXX有限责任公司，在董事长XXXXX先生的带领下，已构成一个具有现代发展理念的高素质，强有力的领导团队。该公司高层管理人员由9人组成，中层管理人员13人，公司技术力量雄厚，其中获ISO高级资格证书者1人，MBA硕士1人，高级工程师5人，中级工程师15人，会计师2人，律师1人，公司员工150人。49 第二章项目的可行性和必要性一、项目建设的必要性1、可以促进资源的合理、有效利用。现在，红河州乃至整个云南大理石生产仍以卖“毛石”或半成品加工为主，资源潜在价值没有得到科学、合理地开发，大量的优质石材被廉价卖出，外地进行精加工后，价值成倍上涨，利税流落他乡，成为了外地石材加工企业材料的供应地，资源优势无法转为经济强势。组织精深加工，可以促进资源的合理有效利用，推动经济发展。2、可以做大做强支柱产业。XXXXX有限责任公司已经过反复论证，而综合分析现有矿产开发情况，市场效益好，开发价值大，实施大理石精加工项目工程，既是建设支柱产业基础的现实需要，也是调优产业结构，加速支柱产业形成的迫切要求。3、可以辐射带动全县大理石矿业经济的兴起。云南腾辉大理石精加工项目工程的实施，可以对周边县市大理石开采、加工起到示范、带动作用，促进资源开发，从而提高全县矿产业的整体质量和综合效益。二、项目建设的可行性1、天然石材成为建筑界的“香饽饽”49 近年来，天然石材因其独具的美观、高雅和耐久，一直受建筑界的青睐。随着城市居民收入和城市建设品味的不断提高，家居装饰等越来越追求无公害天然装饰材料，地面装修等也由水泥——瓷砖——木地板向天然石材方向转变。天然石材的销量因此将大幅度上升。2、石材薄型化成为市场最佳选择超薄型天然石材以其绿色环保、节约资源、重量轻、施工方便、强度大、抗冲击性能好、坚固耐用、花纹自然、光泽度好等特点被公认为二十一世纪的绿色建筑饰品，广泛应用于制作铝蜂窝复合板、铝塑复合板和直接粘贴装饰等。我国石材产品与国外同类产品相比的一个重要的特点就是价格低，不仅体现在我国国内的劳动力低廉，而且荒料价格也比较低，普通板材的价格更低。相比较而言，附加值较高的超薄板的生产利润空间更大，市场前景更加诱人。4、“石艺”热逐渐升温现在人们在进行室内外装饰设计时，越来越重视装饰性的元素，石材制作的艺术品也越来越多的被人们所接受。“石艺”热的兴起还得益于艺术化石材产品在加工工艺上取得了突破，就是艺术石材的加工，不再依靠工匠的纯手工雕刻，而是将石粉材料与胶粘材料混合后，通过各类模具加工成风格多样的装饰用品。因此，“石艺”产品通过工厂化生产，降低了成本，同时艺术水平也大大提高，从而打开了销路。49 5、精加工身价倍增，效益可观。“XXXX”大理石精加工后身价可增1—3倍。根据现在市场情况，将毛石加工成半成品（即板材或方块石），附加值可提高1倍，将半成品加工成家私或工艺品，产值将再提高2倍以上，实施“黄金天龙”精加工，企业有利可图。6、资源丰富，市场需求大。据专家勘测、探明，仅我县大理石资源总储量在2120万立方米以上，按年开采量7万方计算，可开采300多年。同时，随着社会的发展，人们追求天然质朴、向往回归自然的心理日益强烈，大理石的用途必将越来越广泛，特别是珍贵“黄金天龙”大理石的精细开发，将随着科学的进步和社会的发展呈现更加广阔的前景。7、政府优惠的产业政策根据国家对外商投资的政策，特别是红河州二O一三年州政府对外招商引资条例中，这也是州江西商会招商的一个项目：（1）投资企业用地，根据项目规模、技术含量、产品出口比例等给予20%至50%优惠。（2）外商投资企业免征地方所得税。（3）生产性外商投资企业，经营期在10年以上的，从获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第八年减半征收企业所得税，简称“二免六减”。第三年至第五年，财政给予实缴企业所得税地方留成部门的奖励；第六年至第十年，财政给予实缴企业所得税地方留成部分50%的奖励。49 （4）生产性外商投资企业从投产第一年到第五年，财政给予企业实际缴纳增值税地方分成部门50%的奖励。（5）新办企业从第一年到第五年，财政给予企业实际缴纳营业税50%的奖励。（6）所有生产性项目，凡涉及地方政府事业性收费全免。（7）重大建设项目可“一事一议”，采用更加灵活，更加优惠的财政奖励和土地优惠政策。8、具备便利的交通、通讯条件（1）铁路红河州境内有新建河口—昆明铁路专线，铁路年通过能力达1亿吨，拥有得天独厚铁路站点，年货运量近千万吨。（2）公路石蒙和通建高速公路纵横贯穿，四条国道和2条省道四通八达，北上南下、东进西出方便快捷。从昆广高速，往北或直至广州、福州，往东到连上海等地。（3）通讯移动、联通、电信网覆盖全县，为沟通五湖四海架起了“空中桥梁”。由此，综合国内外经济发展状况和需求，联系国际市场上石材高增长速度与世界经济增长速度的现实，可以预见，在未来的5~8年内，石材产品应用范围和市场还将进一步扩大，仍将呈现供需两旺的态势，石材企业的发展大有可为。49 第三章市场预测及营销策略一、市场分析1、产品的消耗对象本项目产品为建筑内装饰材料，主要消耗对象为建筑装饰装修业，包括公共建筑物和家庭装饰。2、产品的消费条件随着西部大开发战略的实施，制约县经济发展的交通瓶颈因素得到根本缓解，昆蒙铁路已全线贯通，为本项目产品创造了更加宽松的消费条件。3、产品的市场前景随着国民经济的飞速发展，人民消费水平不断提高，高雅、别致、豪华的建筑内装饰业逐渐兴起；独特、新颖、典雅的建筑板材需求不断增长，给大理石产品带来良好的市场前景。4、产品的出口分析拟建项目的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，项目产品质量上乘，所采用的技术设备均为意大利引进。49 项目产品属非金属矿产品，国家对该种产品的出口没有任何限制条件，项目投资商为大理石行业著名的物流业主，在境外地区有一定的市场基础，该产品出口流向主要考虑香港、欧美及日本、韩国等国家和地区。5、产品目标市场分析目标市场的确定要充分考虑产品的竞争力，基于企业自身的区域市场构建相对竞争优势，以产品质量压倒直接竞争对手，以成就区域为王。采取业务集中战略技术先进竞争力，在更加广阔的市场范围内建立差异化和低成本优势，锁定区域市场，集中业务优势，整合渠道资源，技术先进强势品牌。专门制定策略为一个或几个细分市场开拓业务，借用企业社会资源，节省开发成本。一级市场以国内大中城市市场为主，二级市场侧重国际市场。二、竞争力分析1、产品质量优势本项目的产品采用最先进，最成熟的生产技术，此技术生产的产品质量稳定，产品质量在同行业中处于依靠地位。产品质量达到国家产品质量标准。2、政策优势本项目属于优质非全属矿生产加工项目，符合国家扶持的企业政策走向，是地方经济发展的骨干项目，是政府重点扶持的项目。3、原村料优势49 本项目主要原料来源于企业自有矿山，企业已获得开采许可证，原材料来源广泛，成本极低。三、营销策略1、广告投放分析品牌树立离不开媒体的吆喝，优质天然石村也需要媒体的支持。媒体关注的品牌不一定知名，但知名的品牌一定离不开媒体的包装。做好广告宣传，打响自主品牌，争取花最少的钱，收到最好的广告效益对企业同样重要，也是企业面对激烈市场竞争，立于不败之地的关键所在。面对如此多的媒体、宣传阵地和宣传形式，本项目应根据企业自身的特点做出选择。（1）企业对自己市场定位、产品定位要明确，对自己的客户源要清楚，对企业、产品的实力要有一个客观的认识和评价。（2）选择的广告宣传阵地和方式要适合自己。本项目是从事石材生产经营，因石材行业的特殊性，与企业做生意的几乎全部是业内人土或同行，所以昼选择业内的专业媒体或展会，通过制作精美的彩色样本或多媒体宣传片来提升公司的形象和实力。可多参与一些公益活动的宣传，以及建筑、施工行业中有价值奖项的评选，以提高企业的信誉度和知名度。举行新闻发布会或技术论坛。组织新闻发面会或技术论坛是借此进行企业宣传，产品宣传，扩大影响力和在媒体上免费49 广告的好形式。组织新闻媒体专项采访，考察活动，这是有意识、有目的地针对企业拟定的主题而开展的媒体宣传。有利于引导消费群体，扩大企业和品牌的影响力。确定广告宣传预算。按正常的企业管理广告摊贩放比例，一般而言企业在成立的初期或产品刚刚面世之初，企业的广告宣传投入应占该企业当年办公费用的30%以上，在企业发展上升阶段，广告宣传投放应占企业当年办公费用的15%以上，在企业发展到顶峰时，广告宣传投入应占企业当年办公费用的5%至15%左右。2、营销渠道分析国内行业经历短短二十几年的发展，其推销模式也渐趋成熟，国内石材推销模式不外以下几个主要方面：一是营销链的建立，其中包括分公司、子公司、经营商的建立；二是各类专业性、综合性展会推广模式；三是工程单的承包模式；四是出口渠道的建立。本项目产品为大理石装饰板材，产品市场前景看好。因此，企业要争取走出地域之限，争创切合自身发展的品牌经营模式，提高产品附加值，走多元化、专业化相结合的发展之路，不能仅仅局限于卖资源、卖荒料、粗加工的发展思路，正开源节流。49 （1）营销网络建立方面。在国际市场范围内选择一些重点市场，集中力量重点戟，然后以点带面，谋求更大的市场份额。在营销网络的运营方式上，企业采取自己出资建立分公司、子公司，这能很好地进行管理、经营，对市场的把握和对企业发展方向的把握都能较好地掌控。（2）在推广模式方面。展会经济当前已成为许多石材企业相当重要的经营手段。在参展模式上，精心的摆设展品，全方位、多角度地构思一个良好的展厅氛围，这是一家企业的品牌、文化的外延，也是一件产品的附加值表现之所在；结合自身的特点有针对性的选择相关的展会，根据自己的营销计划，适时推出新产品；对企业形象、产品信息发布进行系统的馐，在参展的同时，在相关的会刑杂志、宣传媒人上辅以适当的宣传。（3）在工程单的承包模式方面。为了更快捷、更直接地赢得市场的认可，获得足够大的发展空间，将承接更大的工程单作为瞟，一份较大的工程单，为企业产品寻得一个出路，适时调整经营思路，努力提高企业产品的知名度、美誉度。（4）在出口渠道的建立方面。基于当前国内许多行业产品同质化严重，恶性低价竞争严重的现状，企业应重点加大产品出口力度。本项目产品具有出口的条件。3、企业文化[企业使命]以先进的技术尝试挖掘石材的天然之美，以我们的执着与热情实现人类对美好生活的向往与追求。49 [创业宗旨]依靠政策，发展事业，服务人民，回馈社会，报效国家。49 第四章建设规模与主要建设内容一、项目建设规模1、项目建设规模该规划占地面积矿山占地面积300亩，厂房66600平方米（100亩），全部为荒费地。其中：办公区占地面积10亩、生活区10亩、生产区160亩、仓储区10亩、绿化面积10000平方米。厂区内道路及公建2000平方米，项目总建筑面积5500平方米。项目总投资15580万元人民币。2、产品方案产品原料主要以加工本公司开采的“绞面饰面”为主。产品深加工主要以高、中、低档板材为主，其它大理石工艺品为辅。该项目设计年深加工大理石50000m3，其高档产品主要用于出口，中档产品在国内大中城市销售，低档产品在项目区本地及周边地区销售。二、项目主要建设内容（一）土建工程1、厂房10000平方米2、仓储3000平方米3、多功能综合楼2000平方米4、职工宿舍400平方米49 5、其它附属设施用房100平方米6、主干道路的平整及铺设7、厂区内道路8、厂区内硬化场地5000平方米9、开采区主加工区道路10、厂区山地平整（二）机械、设备及安装工程1、全自动板材生产线1条2、大理石工艺品加工机械及设施设备3、电力设施设备及安装4、消防设施设备及安装5、多功能综合楼及附属用房装饰及配套设备6、运输车辆、工具及吊装设备（三）其它1、土地租用（征用）2、流动资金3、前期工作费用4、不可预见费用49 第五章技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案生产方法饰面材料加工的基本方法有：锯割加工、研磨抛光、切断加工、辅助加工。1、锯割加工是用切石机将切割成（一般厚度为20MM或10MM），或、块状的半成品。该工序属粗加工工序，该工序对的板材率、板材质量、企业的经济效益有重大影响。2、研磨抛光的目的是将锯好的毛板进一步加工，使厚度、夹带度、光泽度达到要求。该工序需要通过几个步骤完成，首先要校平，然后逐步经过半细磨、细磨、精磨及抛光，使大理石原有的颜色、花纹和光泽充分显示出来，取得最佳装饰效果。3、切断加工是用切机将毛板或抛光板按所需规格尺寸进行定形切断加工。4、辅助加工是将已切齐（或磨光）石材产品按需要磨边、倒角、铣边等。质量标准49 本产品标准执行《天然大理石建筑板材（GB/T19766-2005）》国家标准。1、产品分类分类。普型板材（N）：正方形或长方型的板材。等级。按板材的规格尺寸允许偏差、平面度允许极限公差，角度允许极限公差、外观质量分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三全等级。2技术要求（1）规格尺寸允许偏差。普通板材规格尺寸允许偏差，将两块材正面合在一起，当板材长度小于400MM时，该缝隙小于0.5MM×2（单块板材不平度为0.5MM）；板材长度小于800MM时，缝隙小于1.0MM×2（单块板材不平度为1MM）为合格。板材百度小于或等于15MM时，同一块板材上的百度允许极差为1.0MM；板材百度大于15MM时，同一块板材上的百度允许极差为2.0MM。（2）平面度允许极限公差。平面度允许极限公差应符合下表规定。单位：MM板材长度范围允许极限公差优等品一等品合格品≤4000.200.300.50>400-<8000.500.600.8049 ≥800-<10000.700.801.00≥10000.881.001.20（3）角度允许极限公差。角度允许极限公差应符合下表的规定。板材长度范围允许极限公差优等品一等品合格品≤4000.300.400.60>4000.500.600.80（4）外观质量外观颜色为白色。（5）物理性能体积密度不小于2.60/CM3。吸水率不大于0.75%。抗夺强度不小于37.7Mpa。抗拉强度不小于4.45Mpa。工艺流程使用危杆吊将荒料装上汽车运送至荒料场，用叉车将荒料送至双向直盘锯工作位置切割成毛板，再送往研磨抛光工序，按规格尺寸切断成产品，磨边、倒角、铣槽、铣边等工序，最后检验馐入库。具体流程如下：荒料吊装→切割→冲洗检验→粗磨→细磨→精磨→抛光→切断→磨边→检验馐入库。物料消耗定额49 本项目荒料的单耗按海关总署、国家经贸委关于下发〈〈石材产品（板材、异型材）加工贸易单耗标准〉〉的通知（署税[2001]153号）有关参数进行测算，成品规格按厚20MM测算。本项目消耗定额如下表：序号项目单位单耗附注1荒料M3/M20.0358107.4KG/M2二、主要设备方案1、板材切割加工设备序号设备名称型号台数功率1双向圆盘锯M5863300KW*42对剖机13卸板机14叉车3T15高频焊机12、板材磨抛及辅助设备序号设备名称型号台数功率1定厚/抛光线BO65M3282KW*2变压器3配电设施主要设备来源1、板材切割加工设备来源49 双向切机和水平对剖机配合使用在大理石簿板流水线上所起的作用无可替代，在其他规格板材生产的设备配置选择上也比桥式机或手摇机有较大的优越性。它生产效率高，自动化程度高，加工成本低，对操作要求比较宽松，被许多石材加工企业所采用。双向直盘锯是在用组合锯机将石材荒料锯切成薄板的同时，用水平锯机将石材薄板锯切成板条。这种将垂直锯切和水平锯切集中在一台机器上完成的设备称为双向切机，双向切机现在多为生产线中的主机，它是近代石材工业中发展最为迅速的一种设备。推荐意大利贝得得里尼加工设备制造公司生产的C596系列大理石薄板双向直盘锯，其锯条一百条，一次性可生产99片大理石面料。切割设备配置及经济参数如下：切割生产线配置经济参数设备名称数量名称参数双向切机2荒料剩余量60%卸板机2班（8H）产量（M2）350装料机1工人数（人）3切断机1电耗（KW）300对剖机1水耗（L/H）22800操作台3厂房面积（M2）2002、板材磨抛及辅助设备来源49 本项目选用意大利贝得里尼石材加工设备制造公司生产的大理石薄板定厚/抛光线BO65M（1-5头定厚/8-16头抛光，加工宽度300-360毫米）。该生产线采用多头式连续磨抛机，这是一种新型先进的研磨抛光设备，它通过在生产线上安装多个不同的磨块和抛光块，一次性完成石材的粗磨，细磨，精磨抛光的全部加工过程。该机主要由磨头，磨头电机，磨盘传动架，机架，自动传送带及传动轴，总控制盘，磨盘控制务，油压站，喷水冷却装置等组成。连续多头磨抛机加上的自动化程度高，操作人员的劳动强度小，生产效率高，可靠性好，生产损耗少，而且加工精度高，磨抛板材的质量稳定，该设备在国内外已被广泛采用。该生产线装机282KW，耗水量30000L/H，加工能力40M2/H。三、工程方案主要建（构）筑物特征1、主体工程（1）主厂房。建筑面积10000M2。内设切割车间、磨抛车间、包装间等。一层建筑，层高按标准厨房设计，采用钢结构。（2）成品仓库。建筑面积3000M2。一层建筑，层高按标准厨房设计，采用钢结构（3）荒料加工成天然双飞粉、水晶粉、PP管等用料粉。2、公用工程多功能综合楼2000m2。49 污水处理站5000M3。给排水、回收巡回利用，配电房利用现有设施。3、服务性工程建职工宿舍2000M2。层高按标准设计，设计砖混结构。主要建（构）筑物一览表序号建筑物名称数量层数层高建筑结构特征1主车间1000015.4钢结构2成品仓库300013.8钢结构3荒料堆场20000钢结构4多功能综合楼20005污水处理站10006职工宿舍40032.8砖混结构7合计49 第六章主要原材料与燃料供应一、主要原辅材料供应主要原材料品种、质量与年需要量1、主要原材料品种、质量要求项目所需原材料为大理石，荒料质量要求：必须具有直角平行六面体的形状，荒料的规格尺寸应符合：长度≥120CM、宽度≥100CM、高度≥80CM。外观质量，同一批荒料的色调花纹应基本一致，荒料的缺角、缺棱、裂纹等外观质量等级应符合：缺角：长10-30CM，宽3-8CM，深3-5CM；缺棱：长≤10CM，宽、深3-5CM；裂纹：顶面和端面上大致平行于大面的，长〈50CM。2、年需要量计算全厂计划年加工大理石标准板材100万M2，按照M2标准板材（厚20MM耗荒料0.0358M3，荒料率按40%计算，年需开采资源量8.95M3。主要原、辅材料年需要量表原材料名称单耗（M3/M2）全厂荒料用量（万M3）年耗资源量（M3）砂石荒料0.03583.588.95二、原材料、辅助材料来源与运输方式49 1、原辅材料项目投产后，生产加工所需原辅材料为大理石荒料，荒料采用企业自有矿点开采。运输方式通过洫运至厂区荒料堆场子，然后通过叉车运至车间。2、商标、包装物商标、包装物等在县外有关生产厂家定做。运输广度工业基础汽车运输。三、燃料供应价格现状1、荒料开采单位生产成本（元/M3）序号名称单位单耗单价单位成本1人工工资工日2.8601682电费KW.H180.0705133工器具消耗元/M2654吊装费用元/M2255折旧费元/M21506上缴费用元/M2107管理费用元/M2108运输费用元/M2154合计5952、主要原材料、燃料动力价格序号名称单位单价1原材料1.1外购原材料大理石荒料元/M35951.2辅助材料元/M349 板材加工器具消耗元/M381.3包装材料32.2电元/KW.H0.705以上材原材料、燃料价格在短期内不会有很大的波动。主要原材料、燃料动力年需要量表序号名称单位全厂用量单价运输方式1大理石荒料万M33.58595汽车、叉车2刀器具消耗元/M283包装元/M23汽车4燃煤吨355400汽车5电万度14010.7056水万吨1291.3849 第七章总图运输与公用辅助工程一、布置原则1、根据项目各单项工程、工艺流程、物料投入与产出、废弃物排出以及原材料储存、厂内外交通运输等情况，按厂地的自然条件、生产要求与功能以及行业、专业的设计规范进行安排。2、应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，合理地布置建筑物、构筑物和有关设施，并应减少土（石）方工程量和基础工程费用。3、达到工艺流程顺畅、原材料与各种物料的流送线路最短、货流人流分道、生产调度方便，并考虑用地少、施工费用节约等要求。4、考虑到企业今后发展的方向、与外界的交通联系线路等外部因素的合理安排，预留今后扩大规模的空间。二、总平面布置方案的说明49 1、主厂房建设，结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。其中，切割车间应布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；2、荒料零卖与主厂房的切割车间靠近布置；3、总电压变电所的布置靠近厂区边缘地势较高地段，避免设在有强烈振动的切割车间附近；并应位于全年最小频率风向的下风侧。4、循环水设施的布置，位于所服务的主厂房附近，并能使有自流条件，或能减少扬尘的地段。沉淀池附近，应有相应的淤泥堆积、排水设施和运输线路的场地。5、冷却用储水池布置，位于厂区附近地势较高地段，与屋外变、配电装置的间距40M。6、全厂性修理设施，集中布置；车间维修设施，在确保生产安全前提下，应靠近主要厂房布置。7、汽车库、停车场的布置，靠近主要货流出入口或仓库布置，避开主要人流出入口。8、仓库与零卖，按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、安全、卫生标准的有关规定。49 9、生产管理设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应布置在便于生产管理、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的地点。10、全厂性的生活设施，分区布置。为车间服务的生活设施，应靠近人员较多的作业地点，或职工上、下班经由的主要道路附近。11、厂区出入口的位置和数量，其数量不宜少于2个。主要人流出入口与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧。主要货流出入口应位于主要货流方向，并应与外部运输线路连接方便。12、厂区围墙的结构形式和高度。厂区围墙采用预制砖砼，高度2米。13、厂区道路布置。消防车道的宽度，不应小于3.5M。人行道的宽度，不宜小于是0.75M：沿主干道布置时，可采用1.5M。三、平面布置本项目属新建项目，主厂房沿等高线布置，车间按生产工艺流程排列，根据消防的有关规定，在新建区内设置4个室外地上消防栓。总平面布置结合现场情况，可作适当调整。四、竖向布置1、生产工艺流程对高度的要求。49 2、因地制宜，昼减少土（石）方工程量。3、保证场地不受洪水与地区积水的威胁，合理选定场地设计高程合理的排水方式。4、本项目工程拟建地为平整场，土石方工程主要是建筑和设备基础、管道基础及道路基础的土（石）方工程。5、本项目各车间寅地平均高出室外地面标高高度0.3米，新建道路路面比周围地面标高低0.1米。6、厂区竖向设计采用平坡式布置，且坡度与自然坡度相一致，厂区雨水自然排放。五、总平面布置主要指标总平面布置主要指标表序号指标单位数量备注1全厂占地面积M2203342生活区建筑占地面积M250203生活区建筑占地面积M224204生产场地利用系数%36.65全厂绿化率%55六、厂内外运输全厂运输量运入主要有荒料、耗材、燃料、包装物及零配件，全年运入量93443吨；运出主要有产品、废料及生活垃圾，全年支出量93180吨。49 全厂运输量表序号货物名称来处或去处运输量（吨/年）包装方式一运入93443散1荒料县内93080散2耗材外地区冲突散3燃料当地355散5包装物外地5散二运出931806板材县外520007废料就近41000散8生活垃圾就近180散三合计186404运输方案说明根据货物性质、流向、年运输量，结合元阳县的交通运输现状，本项目所需原料及产品的运输方案为：1、荒料运输。荒料生产地为元阳县嘎娘乡龙克村绞缅自然村，运距平均约35公里左右，日运量125M3，计325吨。运输矿山专用汽车运输，吨公里运价按1.7元计算，运输成本154元/M3。2、厂内运输。厂内运输以叉车和手推车运输为主。元阳县运输体制改革以后，社会个体运输业发展快，运输能力大于运输量，本项目所有运输业务均由社会车辆承担。厂内道路：进厂主入口、侧入口及广场至生产车间环形做混凝土路面，其余路面按泥结碎石路面施工。七、公用辅助工程1、给排水工程49 （1）全厂用水量及水质水压要求全厂用水量估算表用水量M3序号用水种类水质小时平均用水量（M3）水压MPA1生产用水符合工艺用水标准1500.6902生活用水符合饮用水标准1.30.294合计212.5（2）水源、取水输水工程方案说明工业水源取自县红河河水，主管道预接致厂内，生产生活用水取自元阳县自来水，采用二套管网。（3）给水主要设备选择室外给水主干管采用DN100无缝纲管，法兰连接，埋地敷设。生产厂房和室内生活给水管道采用PPR管。2、排水工程（1）全厂向厂外排水量序号排水种类水量（M3/H）水质备注1生产废水63含泥沙、废石浆生产车间2生活污水排放BOD=200MG/L办公、生活设施合计64（2）排水方案说明全厂小时总排水量64M3/H，其中，生活污水小时平均为1M3/D，其水质BOD5浓度为200MG/L；工业废水小时平均为63M3/H，这部分废水含20%的石浆，进行几级沉淀后回收再利用，无任何污水排放。厂区有一条红河49 ，可接纳本工程的全部排水量，排水使得。当地排放标准按《污水综合排放标准》GB8978-1996）一级标准执行，即色度100MG/L，BOD5=30G/L。厂区排水按水质分流设置排水系统。厂区雨水和生产废水，与经过有效处理后的生活污水，采用暗管排放到厂外排水明渠。八、供电工程全厂生产用电设备安装容量2328KW，生活照明电负荷50KW，年用电1401万KW.H。该企业使用二类工业用电负荷，采用双回路供电线路。电压等级为10KV。所用电力主供电源来自元阳县城区供电所，厂方与当地电力部门达成供电协议。厂区电力、照明线路均采用VVZZ型缆直埋地敷设。本项目变配电设施利用现有条件。生产厂房的电源进线处设置切断装置，并要求布置在厂房外便于操作管理地点；厂房内配电设备，拟选择外壳不易腐蚀的小型暗蕊配电箱及插座箱，功率较大的设备由配电室直接供电。九、照明（1）厨房内的照明由厂区配电专线供电。（2）厂房内普通照明度一般为300XL，但不宜低于180LX（3）按有关规范要求，厂房内设置应急照明，通向室外的正常出口设置疏散照明，在专用消防口处设置经色应急照明，通向室外的正常出口设置疏散照明，49 十、防雷及等电位联结（1）全厂接地系统采用TN-C-S系统。（2）防雷按三类工业建筑物设计，采用合接地系统，要求接地电阻不大于10欧。（3）切割车间环境比较潮湿，为防止用电设备对人员的安全的危害，采用总等电位联结措施。十一、通信设施通讯线路已接至厂区，为便于生产上的指挥与联络适当设置生产高度电话与行政电话，安装地点由建设方统一考虑。同时为了方便与客商的联系，设置宽带线路，配置电脑。十二、供热设施供热主要考虑办公，后勤服务人员工作供热。49 第八章节能节水措施一、节能节水措施1、项目选用高效节能的设备。2、对生产过程中产生的废水经污水处理站处理后进入生产工艺，进行循环使用。3、办公、后勤服务供热采用电供热。4、对产品进行合理包装，便于回收利用的方案。二、能耗指标分析本项目所耗能源较大，在建设和生产中应积极采取措施，开展节能降耗。电机运行利用变频调整技术节电20%。49 第九章劳动安全与消防一、危害因素和危害程度1、噪音危害程度本项目生产过程中对操作者健康影响的因素主要为振动、噪声；产生振动、噪声的主要设备为切割机、磨抛机。长时间在噪声环境中工作会引起耳鸣、耳痛、听力损伤，使工作效率降低，损害心血管系统。2、无粉尘产生生产过程中的切割和抛光都是带水作业，无任何粉尘产生。二、安全措施方案1、对危险系数较大的切割车间，拟采取的防护设施为防护安全罩、隔音罩、耳塞、防声棉（蜡浸棉花）、耳罩、帽盔等；2、主要生产设备设置紧急事故自动报警装置，制定紧急事故处理应急预案。3、带水切割、带水抛光、无粉尘产生。4、在用电设施、机械等危险部位设防护网等到措施，并建危险标志牌。49 5、定期对设备、仪器进行安全检查和保养，确保安全生产。6、对员工进行技能培训和安全教育，严格遵守操作细则；严禁违规操作。三、工业卫生1、在厂内外路边、空地种花植树、培植草坪，加强维护，确保绿化覆盖率，以美化、交货环境。2、车间定时冲洗，确保卫生达标。3、遵照卫生部门规定，工人定期检查身体。4、及时处理生产生活垃圾，保持环境清洁，为员工提供良好的工作环境。四、消防设施该项目的消防用水量为10L/S，室外消防水量为20L/S，配备前期消防增压设备三套，配置寅、室外消防泵各三台。（1）寅消防栓的布置，应满足同层任何部位有两个消防栓，水枪充实水柱为10米。（2）消防栓栓口距地1.5米，栓中出水方向向下或与设置消防栓的墙面垂直。49 （3）消防栓栓口直径65厘米，衬胶水带长度为25米，水枪喷嘴口径19毫米。消防栓处均设置启动消防水泵的按钮。检验消防栓高于顶层层面，寅消防管道成环，设两条进水管与室外一头管道相连接。（4）室外消防栓的布置应满足：室外消防栓间距不超过120米，消防栓距离路边不超过2米，距离刁钻墙不超过米，消防管道阀门均为常开，均采用有明显启闭标志的蝶阀。49 第十章环境影响评价一、厂址环境条件1、空气环境质量现状项目区及附近居民较少，没有其它工业污染，选址区域内TSP、SO2和NO2和NO2尝试均未超标。选址区域内空气质量总体良好。可满足GB3095-1966《环境空气质量标准》二级标准。2、环境噪声现状经对拟建项目区域环境噪声进行监测，其结果为，项目拟建地昼间噪声值为50.255.1DB（A）。按功能区规划规定该区域属于是乎类标准区域，即昼间≤60DB（A）；夜间噪声值为33.4-44.6DB（A）。按功能区规划规定该区域属于是乎类标准区域，即昼间≤60DB（A）。因此，项目区域昼、夜噪声值均不超标，声环境质量良好。可满足CB3096-93之Ⅰ类标准。二、项目建设和生产对环境的影响（一）项目建设对环境的影响1、对交通的影响工程建设时，由于车辆运输等原因，会使交通变得拥堵和频繁，较易造成交通问题，这种影响随着工程的结束而消失。49 2、生活垃圾的影响工程施工时，施工区内劳动力的食宿将会安排在工作区域内，这些临时食宿地的水、电以及生活废弃物若没有做出妥善的安排，则会严重影响施工区的卫生环境，导致工作人员的体力下降，尤其是在夏天，施工区的生活废弃物乱扔，轻则导致蚊蝇孳生，重则致使施工区工人暴发流行疾病，严重影响工程施工进度，同时使附近的居民遭受蚊蝇、臭气、疾病的影响。（二）生产过程产生的污染物对环境的影响项目建成后主要污染源为石料切割车间和磨抛车间产生的生产废水，石料加工切割过程产生的噪声，石材加工过程产生的矿物粉尘，石料加工产生的边角废料，以及生活污水和垃圾。（三）拟采用的环境保护标准环境质量标准1、《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准；2《地表水环境质量标准》（B3838-2002）Ⅱ类标准；污染物排放标准1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；3、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-96）Ⅰ类标准。49 污染物排放标准1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；2、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅰ类标准；3、《建筑施工场界噪声限值》（GB6278-1996）二级标准；4、《大气污染物综合排放标准》（GB16287-1996）二级标准；5、《一般工业固体废物贮存、处置场染排放标准》（GB18599-2001）。2、工业污水治理石材在生产过程中所产生的磨悄、磨粒很难沉淀，通常需向污水中添加适宜的絮凝剂，促使其凝聚成为大颗粒，加快其沉降速度。石材行业通常采用造料沉降悬浮物污水处理系统的工艺流程。絮凝剂常用方法是无机絮凝剂与有机高分子絮凝剂组合使用，其用量可由3000-10000PPM降至1000-3000PPM。3、生活污水处理生活污水主要是厕所排放的粪便及冲洗水和厨房排放的污水。污水采用化粪池处理，粪便污水进入化粪池，沤制发酵后用作农用肥。4、切割中的噪声控制49 用人造金刚石直盘锯切割，具有优质、高效、使用寿命长、成本低等优点，但也带来令人头痛的噪声问题，严重地危害工人健康，污染环境。控制方案：（1）把防护安全罩与隔音罩结合起来使用是降低锯片加工时的综合噪声行之有效的办法。（2）采取限制工作时间和戴防护装置，工人使用耳塞、防声棉（蜡浸棉花）、耳罩、帽盔等。（3）在建筑设计时，采用隔音降噪材料，减少对外界的影响。5、固体废弃物处理石材加工过程中产生的固废物主要有石材切割产生的废料、废水沉淀池清出的沉泥，沉泥经过滤脱水后成为泥饼，泥饼经可以加工成腻子粉。非规格毛料、边角余料可以制成小块饰料。对生活垃圾采取定点堆放、定期清运、及时卫生填埋。6、绿化措施生产区充分利用厂区非建筑地段及零星空地进行绿化，以进厂主干道及主要出入口、生产管理区及产生高噪声的生产车间、装置及堆场、受西晒的生产车间及建筑物为主。四、环境保护投资49 该项目环境保护投资187万元。其中，污水处理系统182万元，厂区绿化130万元。五、环境影响评价该项目生产厂区为封闭式生产，建设中的主要污染物来自加生产车间切割、磨抛工艺所产生的废水及噪声、石料加工产生的边角废料、废水沉淀池清出的沉泥，以及公厕、厨房中产生的生活废水和生活垃圾。生产废水经造粒沉降悬浮物的含量（通常小于5PPM），同时净水得以循环利用，节约用水，降低了生产成本，有效保护了水资源，达到排放要求。噪声经抑制锯片的振动、使用安全罩与隔音罩等措施后，能有效控制噪声源。生活污水经采用化粪处理后达到排放标准。经过上述措施处理后排放，完全能达到环保要求。49 第十一章项目管理与实施进度一、项目管理工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，本项目要积极推行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合理管理制。项目由云南腾辉矿业有限公司承办，派一名副经理直接参与，选派一名专业会计和一名工程技术人员直接负责工程，并抽出10余人组成项目建设筹备办公室，全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个环节，有些是同时开展和相互交叉进行。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。二、项目建设工程与实施进度安排1、建设工期本项目从可行性研究报告的编制开始，到建成投产交付使用时间为6个月，从2013年9月至2014年3月。2、项目实施进度安排49 为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与项目改造同步进行。与此同时加强新调入职工和高精新设备操作工的专业技术和操作培训，使他们尽快掌握设备生产性能及操作技术。项目计划2013年9月完成可行性研究报告的编制及论证、评估；2013年9月—2013年11月工程实施阶段和设备的定货、安装；2013年3月工程竣工验收，项目分期验收并投入使用。49 第十二章投资估算与资金筹措方案一、投资估算1、估算依据本项目建设投资根据建筑设计方案、相关图纸及云南省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。（1）国家发改委、建设部颁布的有关文件；（2）新的有关财务制度和会计制度；（3）云南省建设厅颁布的有关定额、文件；（4）红河州定额站2010年第四季度红河市场信息价；（5）拟建项目各单项目工程的建设内容及工程量；（6）《投资项目可行性研究指南》。2、估算条件（1）相似工程合同造价资料及大理石大宗材料价格；（2）假定由中国国内的单位承担设计、施工及项目管理。3、估算范围本估算包括正常的设计、施工周期内，为完成该项目所需投入工程建筑及安装费用。4、建设投资49 按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。本工程为便于进行财务估算，把工程建设的其他部分分为无形资产和递延资产。二、估算结果与资金筹措方案1、估算结果经估算项目总投资15580万元，其中固定资产投资13080万元，流动资金2500万元。（投资估算见附表）。序号类别建设内容建设规模投资估算（万元）建设时段备注一基础设施土建工程11001基础设施生产用房及附属用房15500m2193020132基础设施道路建设30000m216020133基础设施厂区平整15020134基础设施厂区绿化、硬化5000m213020135基础设施深井一眼及配套180米302013二基础设施设备购置及安装35001基础设施全自动板材生产线1条25002013三基础设施生产配套设施设备1601基础设施消防设施及安装5020132基础设施多功能综合楼设备及安装15020133基础设施运输车辆及吊装机械11002013四非基础设施其它费用16101非基础设施土地征用费50020132非基础设施流动资金250020134非基础设施前期工作费用102013合计155802、资金筹措方案该项目总投资1558049 万元人民币。资金筹措方案：企业多渠道融资。三、社会风险分析本项目的建设和实施对于当地经济和社会发展具有极大的促进作用，工程所在地和受益区的群众都盼望着项目早日建成。项目建设不存在很大的社会风险。但项目的总体规划，当地各级政府及相关部门对项目的支持力度，以及龙头企业对项目的实施和运营情况都可能会对项目的顺利完成产生一定的影响。同时，由于人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是存在的。为此，在项目实施过程中，一定要严格执行国家和地方有关法律、法规，让群众满意，保证项目的顺利实施，使项目区的人民早日享受到该项目带来的益处。49 第十三章项目结论与建议一、结论从以上数据可得出，该项目投资利润率高，所得税后将净现值高，内部收益率远大于15%的目标收益率，项目抗风险能力较强，从经济上讲，该项目切实可行。同时该项目可充分利用当地大理石原料资源和人力资源优势，顺应市场需要和政府支持政策，增加地方财政收入和再就业的能力。拉动第三产业，推动当地建材行业的发展。该项目建成后，正常年份可为当地提供税收4000多万元，直接安排再就业人员300余人，带动相关产业就业人员1000余人，因此该项目的实施具有显著的经济效益和社会效益。二、建议本项目工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计和施工中，吸取国内外大理石加工行业建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程的顺利建成。49 因为本项目施工质量要求较高，投资又大，建议建设方施工单位进行现场施工，在严把质量关、保证工程质量的前提下，合理科学地控制建设成本，降低工程造价。同时，建议县政府有关部门积极支持项目实施，协助搞好项目建设工作，促使项目早日建成。XXXXX有限公司二O一三年八月二十二日49'