国际大酒店项目 可行性研究报告 55页

'江门**建设项目可行性研究3000江门**某某建设项目可行性研究报告聚思易商务文书事务所二〇一〇年十一月55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究3000目录1总论51.1项目概况51.2承办单位概况51.3主要经济指标61.4分析结论72项目背景及建设的必要性82.1项目背景82.1.1文化旅游业方兴未艾82.1.2休闲娱乐产业增长潜力巨大92.1.3房产业仍将高速增长92.2建设的必要性102.2.1提升城市形象，促进江门县文化旅游业的发展102.2.2有利于发挥对江门经济开发区的服务和配套作用102.2.3带动江门现代服务业发展，增加地方税收，促进就业113市场分析与预测123.1市场容量分析123.1.1**的主要应用领域123.1.2**应用领域的发展状况123.1.3国内**市场规模及增长率143.2市场趋势分析153.2.1基于消费升级，**应用范围越来越广153.2.2基于功能升级，**逐渐取代多层板153.2.3**产品占**整体比重逐年增高，增长最快153.3市场供求分析161建设地点及用地方案171.1建设地点171.2用地方案201.3土地利用合理性分析201.4征地拆迁和移民安置规划方案202工艺技术方案212.1基本原理212.1.1货架概念及分类212.1.2货架的作用及功能212.1.3技术要求及规范222.1.4技术规范242.2生产工艺252.2.1冷轧工艺252.2.2焊接工艺252.2.3表面处理工序262.3设备方案262.3.1购置原则262.3.2设备选型2755第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究30002.3.3设备来源273公用工程和辅助设施283.1总图283.1.1总平面布置原则283.1.2总平面布置及功能划分283.1.3总平面规划293.2竖向设计293.3工厂防护设施303.4给排水303.4.1给水303.4.2排水303.5土建313.6供电323.6.1其他324建设规模与产品方案344.1执行规范及标准344.2建设规模344.2.1预测依据344.2.2设计能力344.3配送类型及运输量355建设进度规划365.1建设工期365.2建设进度计划366环境保护、消防、劳动保护与节能376.1环境保护376.1.1采用的环境保护标准及规范376.1.2主要污染源与污染物376.1.3环境综合治理方案376.2消防386.2.1执行的主要标准及规范386.2.2火灾危险性定类386.2.3主要消防措施386.3劳动保护与职业卫生396.3.1执行的标准及依据396.3.2职业安全卫生措施396.3.3劳动安全设施406.4节能及绿化416.4.1用能标准及规范416.4.2主要节能措施416.4.3绿化427组织机构、劳动定员及人员培训437.1组织架构437.2工作制度437.3劳动定员4355第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究30007.4人员培训448投资估算及资金筹措458.1项目总投资及使用方案458.1.1投资估算编制依据和说明458.1.2总投资估算458.1.3资金使用计划478.2资金筹措方案479财务分析489.1财务评价计算依据489.2总收入估算499.3年制造成本509.4年销售税金及附加509.5项目总成本费用519.6项目年效益519.7财务指标519.8财务指标分析5210社会影响分析5310.1社会影响效果分析5310.1.1项目建设的原则5310.1.2社会影响分析5310.1.3社会效益分析5410.2经济社会适应性分析54附表附表1主要经济数据与财务评价指标表附表2项目现金流量表附表3借款还本付息计划表附表4利润与利润分配表附表5总成本费用估算表(生产成本加期间费用法)附表6产品销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表7固定资产折旧估算表附表8无形及递延资产摊销估算表55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30001总论(酒店为例)1.1项目概况1、项目名称江门市**县***国际大酒店项目2、承办单位江门**实业发展有限责任公司3、拟建地点**省江门市**县经济开发区平安大街东段（平安大街以南，西邻**铁路）4、建设性质新建5、建设内容与规模建设“***国际大酒店”一座，建筑面积90000平米，高15层；商务会所（含健身场馆设施等休闲娱乐项目）一座，建筑面积19200平米，高8层；民用住宅两座，建筑面积共56000平米，层高10层。建筑总面积为165200平米。6、建设年限16个月7、概算投资35，698.88万元8、效益分析投资收益率11%，全部投资回收期9.43年1.2承办单位概况1、单位名称江门**县**实业发展有限责任公司2、注册地址江门**县***3、经营范围55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000*****4、注册资本800万美元5、公司类型民营有限公司6、企业负责人赵一海7、项目负责人赵三树联系电话：136****87641.1主要经济指标表1-1项目主要经济指标表序号指标单位数量备注一、主要建设指标1项目用地面积M23395050.9亩2规划总建筑面积M21652002.1其中:酒店建筑面积M2900002.2商务会所建筑面积M2192002.3住宅建筑面积M2560003硬化地面面积M2104444建筑系数%41.24不含硬化地面5容积率4.876绿地率%287停车位个3008项目定员人3009项目建设期年16个月10项目达纲年份年2013年二、主要经济指标1项目总投资万元35698.881.1其中：固定资产投资万元35628.881.2其中：铺底流动资金万元70.002酒店会所项目年销售收入万元/年7098.32正常年55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30003酒店会所总成本费用万元/年3378.22正常年4酒店会所利润总额万元/年3392.70正常年5酒店税收总额万元/年1222.83正常年6酒店会所项目投资回收期年9.43静态7酒店会所投资利润率%11.00正常年8住宅项目经营收入万元15960.009住宅项目税收总额万元2039.2710住宅项目净利润万元1283.741.1分析结论1、本项目为酒店及商务会所建设和住宅开发项目，对环境不造成不良影响，符合国家的规划政策和产业政策，也符合江门经济**开发区发展和产业布局规划。2、作为建设规模较大的酒店项目，本项目规划设计的***国际大酒店按三星级建设，档次较高，楼层达15层，建成后将成为江门**开发区的标志性建筑。因此，本项目的建设，对提高江门文化旅游业档次和水平，增加江门的城市综合实力，塑造江门良好的城市形象，促进江门*****县文化旅游业的发展等方面无疑将发挥十分积极的作用。3、本项目可为开发区企业和居民提供住宅、酒店餐饮及休闲娱乐服务，同时拟采取开设超市等便民服务措施，满足经济开发区日益增长的服务和配套需求。4、作为能突出体现本地文化旅游资源特色的高档酒店建设项目，本项目必将成为江门***经济开发区的一个建设亮点，成为江门招商引资的一个典范，其建设更可带动江门现代服务业内其他业态的发展，对增加地方税收，促进就业方面具有相当大的积极意义。5、酒店会所项目建成后可以安排直接就业人数300人，间接就业人数80人左右；人均增加收入1.60万元/年，同时，可以增加税收1223万元/年，社会效益十分显著。6、项目的各项建设条件具备，性价比高，推广价值较为显著。7、各项主要财务经济指标合理可行，经营安全性较高，是一个投资见效较快，具有很好社会效益和较好经济效益的建设项目。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000项目背景及建设的必要性1.1项目背景1.1.1文化旅游业方兴未艾1、文化旅游业发展的产业基础旅游业，是凭借旅游资源和设施，专门或者主要从事招徕、接待游客、为其提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等六个环节的综合性行业。进入二十一世纪以来，党中央、国务院把扩大内需、促进消费确立为促进国民经济发展的长期战略方针和基本立足点，旅游业作为第三产业的重要组成部分，是世上发展最快的新兴产业之一，被誉为“朝阳产业”，得到了我国政府的高度重视。《国务院关于加快发展服务业的若干意见》提出，要围绕小康社会建设目标和消费结构转型升级的要求，大力发展旅游、文化、体育和休闲娱乐等面向民生的服务业。随着我国全面建设小康社会不断推进，中国旅游业面临重大发展机遇：中国经济持续快速增长，必将对旅游需求增长发挥基础性的支撑作用；城乡居民收入将稳定增长，到2020年人均GDP将达3500美元左右甚至更多，这将进入世界旅游界公认的旅游业爆发性增长阶段；国家扩大内需的经济发展方略和加快推动服务业的发展，将为旅游业进一步发展创造新的机遇；中国对外开放的进一步扩大，将为我国旅游业在国际市场和世界舞台更好地发挥作用，创造更为有利的条件；中国政通人和，社会安定，将成为世界上最安全的旅游目的地之一；随着对现行休假制度的完善和带薪休假制度的落实，将形成巨大的国内旅游消费市场。2、文化旅游业的含义及发展的意义文化旅游是指通过旅游实现感知、了解、体察人类文化具体内容之目的的行为过程。文化旅游，是最近几年才出现并流行的一个名词，它的出现与游客需求的转变密切相关。中国文化旅游可分为以下四个层面，即以文物、史记、遗址、古建筑等为代表的历史文化层；以现代文化、艺术、技术成果为代表的现代文化层；以居民日常生活习俗、节日庆典、祭祀、婚丧、体育活动和衣着服饰等为代表的民俗文化层；以人际交流为表象的道德伦理文化层。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000从文化旅游兴起的背景和概念来分析，在我国，发展旅游业，开展文化旅游是相当重要的，它不仅可以增强产品吸引力，提高经济效益，还可大力弘扬中国文化，让世界了解中国，同时也可改变目前越来越多的中国人不懂中国文化这一状况。江门***县具有丰富的旅游资源，拥有为数众多的文化古迹，文化旅游业的发展潜力巨大。1.1.1休闲娱乐产业增长潜力巨大休闲娱乐业是指包括电子游戏游艺、台球娱乐、健身康体按摩、KTV迪厅、桑拿水疗、棋牌、健康睡眠、水上运动以及钓鱼用品等在内的产业业态。据专家分析，当人均GDP达到800美元至1000美元时，休闲娱乐消费将进入快速增长期。从世界范围来看，目前休闲娱乐业已发展为世界重要的支柱产业，在发达国家占有相当大的比重。从我国的发展情况来看，中国休闲娱乐业经过二十多年发展，取得了长足进步，我国政府将休闲娱乐业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。根据世界专业组织预测，到2020年我国将成为世界休闲娱乐第一大国。从产业发展的环境来看，目前，我国休闲娱乐业面临前所未有的发展机遇。据中投顾问发布的报告显示，去年一年，国内九大休闲娱乐行业的产品年贸易额高达6500亿元，投资休闲娱乐产业渐成趋势。据悉，中国休闲产业经济正在逐步成型，台球娱乐、KTV迪厅等九大休闲娱乐行业，这些行业均以60％以上的年增长率快速发展。随着国民经济持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，人均GDP达1000美元之后，消费结构将朝着发展型、享受型转变，休闲娱乐消费成为新热点，休闲娱乐业进入兴盛期。1.1.2房产业仍将高速增长55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000住宅是人们的最基本的生活资料之一。我国房地产业起步于上个世纪九十年代初期，针对当时我国房地业发展严重滞后的状况，政府出台了一系列措施，鼓励房地产业的发展，使得房地产业在我国国民经济中的地位越来越高，对国民经济的贡献率逐步增大，在此基础上，我国逐步提出了把房地产业作为国民经济支柱产业来发展的指导思想，到今天，房地产业已经成为我国最重要的国民支柱产业之一。在促进房产业发展的因素里，人口的增长和城镇化进程起着极为重要的作用。在过去30年，我国一直保持了较快的城镇化进程，2009年达到46.6%，城镇新居民催生了大量的住房需求，在1998年住房货币化改革之后，国内商品住宅竣工面积一路走高，2000年到2009年CAGR达到13.58%，除08年出现轻微负增长以外，多数年份均保持了15%以上的高增长。由于我国的城镇化将是一个长期的渐进过程，也是一个必然的趋势，因此，预计未来几十年内我国的房产业仍然将保持每年两位数以上的的增速。1.1建设的必要性1.1.1提升城市形象，促进江门县文化旅游业的发展作为历史文化名城，江门具有得天独厚的历史、人文、生态方面的文化旅游资源优势，拥有深厚的文化底蕴和独特的***品牌魅力，江门完全可以利用这些资源，以独特的视角挖掘文化资源“富矿”。大力发展江门的文化旅游产业，可以极大地推动江门现代服务业发展，促进经济和产业结构升级。旅游业务一般由三部分构成：旅游业、交通客运业和以饭店为代表的住宿业，这三部分称为旅游业的三大支柱。酒店或宾馆作为旅游经济的基本细胞，是旅游业收入的重要来源，宾馆业发达也促进着旅游业的兴旺，并带动相关产业的技术水平不断提高。作为建设规模较大的酒店项目，本项目规划设计的酒店按三星级建设，档次较高，楼层达15层之高，建成后将成为江门开发区的标志性建筑，因此，本项目的建设，对提高江门文化旅游业档次和水平，增加江门的城市综合实力，塑造江门良好的城市形象，促进江门县文化旅游业的发展等方面无疑将发挥十分积极的作用。1.1.2有利于发挥对江门经济开发区的服务和配套作用**江门**经济开发区规划范围为东至二环东路，西至规划一号路、行政西路，南至马洪干渠、平尹公路，北至规划二号路，总规划面积22.2157km2。其规划性质被县委、县政府明确为“现代化的工业区和新城区”55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000，规划内容为以工业为主体，生产、生活相对配套，功能相对完善的综合性工业区。该开发区将通过对开发区内现有村庄进行就地、就近安置的方法，形成3个居住组团，预期2020年将达到9万人。根据江门的十一五规划，开发区拟建设成为“功能齐全、设施完善，集生产、休闲、娱乐、行政管理与服务于一体的现代化工业区和人民富足、环境优美、经济繁荣、社会稳定的新城区”。本项目选址位于江门***县经济开发区平安大街东段，在平安大街以南，西邻**铁路，该地块规划为发展商业地产和服务业。本项目根据开发区的规划，拟建设住宅、酒店、商务会所及健身场馆，为开发区企业和居民提供住宅、文化旅游及娱乐设施，同时拟采取开设超市等便民服务措施，以满足经济开发区日益增长的服务和配套需求。1.1.1带动江门现代服务业发展，增加地方税收，促进就业现代服务业作为朝阳产业，在繁荣经济、安置就业、富裕群众、加快发展中的作用越来越重要。为此，近年来，江门**县委、县政府一直高度重视服务业发展，县十二次党代会明确提出了“建城聚商”战略，江门有关部门提出要把加快服务业发展摆在更加突出的位置，加快构建与经济社会相统一、与先进制造业相配套、与城市化进程相协调、与群众需求相适应的现代服务业体系。同时，还明确提出了商贸业要创出品牌、流通业要做活做强、旅游业要破题上路的具体发展思路。作为江门一个建设投资较大，建设档次较高的酒店及休闲娱乐类项目，本项目必将成为江门经济开发区的一个建设亮点，成为江门招商引资的一个典范，其建设更可带动江门服务业内其他业态的发展，对增加地方税收，促进就业方面具有相当大的积极意义。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000市场分析与预测（HDI）1.1市场容量分析1.1.1**的主要应用领域**主要用于手机、笔记本电脑、数码相机、数码摄像机、汽车电子以及其他消费电子产品，其中手机为**最大的应用领域。2008年，手机、笔记本电脑和数码相机占**用量的92%。因此，手机、笔记本电脑、数码相机对**未来发展趋势及市场容量影响巨大。而在未来三年（2011年-2013年），智能手机、GPS、蓝光DVD等将成为继以上产品之后**新的大宗应用领域。2008年中国**应用领域结构图1.1.2**应用领域的发展状况考察中国**下游产业要从以下两方面考虑：一是下游产品应是**大规模应用的对象，比如2008年全球手机、笔记本电脑和数码相机消费的**数量分别占**总量的62%、17%和13%；二是中国在这些产品制造方面处于主导地位，比如中国手机、数码相机、笔记本电脑的产量分别占全球的50%、50%和90%。1、手机市场状况手机是未来**需求增长的主要动力。手机行业的成长将带动**产品需求总量的增长，手机产业的发展将带动**产品的更新换代。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000我国手机产量历年增长情况信产部预计，我国通信固定资产投资将一直保持26%左右的增长速度，而手机厂家不断推出个性化产品，促进手机不断更新换代，增加了市场的需求量，特别是国产品牌手机利用自身的价格优势和灵活的营销策略，取得了长足的进步，这些都为我国手机产量的提升提供了广阔的市场空间。在巨大市场需求的牵引下，我国移动通信产业已经成为最具吸引力的投资领域。摩托罗拉、诺基亚进一步加大了在我国的投资计划；爱立信、西门子、飞利浦纷纷关掉本国的工厂，转移到我国。与此同时，摩托罗拉、诺基亚、爱立信、阿尔卡特等跨国公司纷纷在我国投资设立面向全球、高水平的移动通信技术开发中心，不断增加研发投入，提高在我国企业的技术水平。我国已经成为移动通信产品的生产加工研发基地。移动通信产业的快速发展也引导了投资主体的多元化，带动了企业结构的调整和升级。我国手机生产企业初步形成了以北京、**等9家生产企业为主体的北方基地，以广东地区9家企业为主体的南方基地和以长江三角洲地区6家生产企业为主体的华东基地。北方、南方和华东三大手机生产基地的年产量分别占全国总产量的44.9%、22.6%和23.4%，生产总量占全国总产量的91%。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000目前，我国的3G发展已经处于全面快速发展阶段。3G移动终端一直是制约着3G通信技术产业化发展的主要瓶颈。而目前制约着3G手机终端，尤其是WCDMA和TD-SCDMA终端发展的主要问题包括体积偏大、重量过重、待机时间短、成本偏高、互联互通性较差、供货商与新款机型较少等原因。这对于手机用**的生产及技术的进步提出了更高需求，同时也推动**技术更广泛应用于**的生产，在更小的面积实现更密的布线、降低串扰、提高信号传输质量。尽管2009年手机产量将有所下降，到2010年才能恢复增长，但据专家预计，智能手机将取得更快的增长速度，其出货量将从2008年的2.1亿部增长到2011年的4亿部。随着全球更多国家建立3G网络（现在全球84个国家和地区先后发放了249张有效的3G牌照)，智能手机的应用将越来越广泛，在手机中的比例将逐步增加，因而应用于智能手机的二阶、三阶**将快速增长。2、笔记本电脑市场状况笔记本电脑是**的另一个重要应用领域。由于笔记本电脑在体积上要求轻量薄型，相同面积采用**可较传统多层板节省30%-50%的空间。目前笔记本电脑中约有20%采用**，以一阶**为主。目前全球主要的笔记本电脑代工厂已将大部分产能迁移到大陆。2008年，全球90%的笔记本电脑产自中国大陆。3、数码相机市场状况数码相机是继手机、笔记本电脑之后**另一大宗应用。近年来，数码相机行业蓬勃发展，数码相机已成为人们不可或缺的电子产品。随着数码相机代工厂不断布局中国，数码相机已经成为**非常重要的应用领域。1.1.1国内**市场规模及增长率2008年，中国**市场规模达到26.6亿美元，同比增长17.70%，**产值约占国内**总产值的15%。预计中国**市场规模将继续增长，原因在于：目前全球手机、数码相机和笔记本电脑的平均渗透率与发达国家水平相比，仍然处于较低水平。以手机为例，目前全球手机的平均渗透率仅为58%，而欧洲不少发达国家已经超过100%。中国已经成为手机、数码相机和笔记本电脑等电子产品的“世界工厂”，这些产品的持续增长将推动**保持高速增长。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30001.1市场趋势分析1.1.1基于消费升级，**应用范围越来越广随着消费电子产品轻薄化、一体化、多功能化的发展趋势，其对**板的要求越来越高。顺应这种趋势，**由于具备提供更高密度的电路互连、能容纳更多的电子元器件等特性逐渐成为消费电子用**的主流。在消费升级的驱动下，**应用范围已经不再局限于手机、数码相机、数码摄像机等，新兴消费电子产品催生更多的**应用，如电子阅读器、智能手机、上网本、GPS、MID、汽车音响等都在使用**。随着价格下降这些产品将逐渐普及，从而极大推动**的发展。1.1.2基于功能升级，**逐渐取代多层板除了新兴电子产品使用**以外，原有使用普通多层板的电子产品随着功能升级也逐步使用**。以占**应用范围接近一半的手机为例，3G和智能手机由于具备可扩展性和更丰富的应用，正逐渐演变为手机的主流。预计未来100%的手机**板将采用**，并且二阶、三阶的比重将不断加大。1.1.3**产品占**整体比重逐年增高，增长最快由于**新的应用不断增加，同时在很多产品上逐渐取代普通多层板，**占**产值的比重越来越高，成为增长最快的**细分领域。2000年-2008年，全球**复合增长率达14.9%，远高于其他四种**类型。2008年全球**占**的比重已经达到13%，并有继续增加的趋势。**是**领域最有发展前景的一个类型。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000全球**产值百分比情况1.1市场供求分析**行业一般用面积来考量**的市场需求或产能。根据手机、数码相机、电子阅读器和笔记本电脑的需求量可以推算出中国的**需求在470-550万平方米之间。供给方面，从中国主要**厂商的产能情况来看，尽管部分厂商进行了投资扩产，但从整体来讲，国内**产能仍不能满足快速增长的需求。据CPCA统计，目前中国大陆**产能约为350万平方米。但是，上述**产能并不都能形成真实有效的供应。中国**板供应商的一个突出特点是外资企业（包括台湾）占绝对优势，外资企业在中国设厂是中国人力成本较低、环保压力较小的被动选择，是其产能在海外的延伸，因而其客户群体也带着强烈的外资背景色彩，这些厂商的产能绝大部分都预留给国外客户。因此，实际供应国内的**远远低于350万平方米。据统计，中国国内本土**供应商的总产能约为65万平方米。所以，国内市场**真正的“有效供给”非常不足，原因在于：第一，行业整合的力度在加大，部分实力不强的**企业将逐渐退出市场；第二，**供应商集中度在提高，市场门槛大大提高；第三，客户品质要求更加苛刻，规模小的厂商在资金、研发实力方面无法满足更看重品质的跨国公司客户的需求。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000建设地点及用地方案1.1建设地点1、项目选址本项目位于江门市**县***开发区*门路以北，南面与**路相接，西临**大道，北部与**大道相邻，东面为**铝业公司。江门位于北纬21°27′至22°51′，东经111°59′至113°15′之间。东邻佛山市顺德区、中山市、珠海市斗门区，西接阳江市的阳东县、阳春市，北与新兴县、佛山市高明区、南海区为邻，南濒南海，毗邻港澳。江门全市总面积9,541平方公里、其中海岛面积235.17平方公里，约占珠三角土地面积41,698平方公里的23%，约占全省陆地总面积的5.32%，其中江门市区1,818平方公里,占全市面积的19.05%。江门市是“中国优秀旅游城市”、“国家园林城市”、“国家卫生城市”、“国家环保模范城市”，位于美丽富饶的珠江三角洲，濒临南海，毗邻港澳，水陆交通方便。陆路距广州、珠海100公里，水路至香港95海里，到澳门53海里。江门市位居粤西地区和西南各省通往珠三角和粤港澳的交通要道，扼西江以及粤西沿海交通之门户，是珠江三角洲经济区的中心城市之一。江门市现辖蓬江、江海、新会（三区）、台山、开平、恩平、鹤山4个县级市（俗称“五邑”）。总面积9541平方公里，人口380万人。其中，江门市区面积180平方公里，人口42万人。　　江门五邑被称为"中国第一侨乡"。祖籍江门五邑的华侨、华人、港澳台同胞达368万人（其中海外华侨、华人215万人，港澳台同胞153万人），约占全国海外同胞的1/10，遍布世界107个国家和地区。2、自然条件（1）气温极端最高温度38℃极端最低温度-3.9℃年平均温度24.2℃最高月平均温度38.8℃55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000最低月平均温度3.2℃（2）湿度年平均相对湿度77%最高月平均相对湿度81%最低月平均相对湿度　65%年平均最高相对湿度　　　　　　　　　65%年平均最低相对湿度　　　　　　　　　42%（3、气压年平均气压0.101　MPa最高月平均气压0.102　MPa最低月平均气压0.099　Mpa极端最高气压　　　　　　　　　　　　0.104　Mpa极端最低气压　　　　　　　　　　　　0.096　Mpa（4）降雨量历年平均降雨量1364.4mm年最大降雨量　　1759.2mm月最大降雨量677.8mm日最大降雨量204.4mm小时最大降雨量55.7mm（5）风年主导风向　　　　　　　　　　　　东北夏季主导风向　　　　　　　　　　　西南冬季主导风向　　　　　　　　　　　东北年平均风速3.1m/s最大风速（10m高处）24m/s设计风压值（10m高处）400N/m2（6）雪最大积雪深度　　　　　　　　　　　310mm雪荷载　　400N/m255第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000（7）其他基本地震烈度　　　　　　　　　　　6度（按7度设防）地耐力　　　　　　　　　　　　　　7-9t/m2最高地下水位　　　　　　　　　　　10.94m（绝对标高）最高洪水位　　　　　　　　　　　　16.32m最低枯水位　　　　　　　　　　　　2.80m3、地质地貌条件江门市地势西北高，东南低，北部、西北部山地丘陵广布，东部、中部、南部河谷、冲积平原、三角洲平原宽广，丘陵、台地错落其间，沿海砂洲发育，组成错综复杂的多元化地貌景观。全市山地丘陵4400多平方公里，占46.13%。境内海拔500米以上的山地约占1.77%。800米以上的山脉有9座，多为东北--西南走向。恩平、开平与新兴接壤的天露山，长70余公里，走向北边，主峰海拔1250米，为全市最高峰。北部的菱髻顶、皂幕山，东部的镬盖尖和南部的笠帽山、凉帽顶，均山势陡峻，岩古嶙峋，"V"型谷发育。500米以下的山丘、台地面积约占总面积80.34%，多分布于山地外围，开平、台山、江门市区的冲积平原内有零星点缀。丘陵多无峰顶，呈缓波起伏，坡面多为第四纪堆积。河流冲积平原、三角洲平原约占总面积17.89%，其中江门市区、新会以南由西江、潭江形成的三角洲平原面积达500平方公里，位于台山南部由大隆洞河、都斛河形成的广海都斛平原面积达300平方公里。由西江、潭江下游支流形成的河流冲积平原沿河作带状分布，中游狭长，下游宽阔，现多为良田。境内地质构造以新华夏构造体系为主，主体为北东向恩平--从化深断裂，自恩平经鹤城斜贯全市延出境外；东部沿西江河谷有西江大断裂。两支断裂带构成境内基本构造格架。境内有震旦纪、寒武纪、奥陶纪、泥盆纪、石炭纪、二迭纪、三迭纪、侏罗纪、下第三纪及第四纪等地质年代的地层，尤以第四纪地层分布最广。入侵岩形成期次有加里江期、加里东--海西期、印支期、燕山期，尤以燕山期最为发育，规模最大。4、交通条件55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000江门市位于珠三角以西，濒南海而邻港澳，周边接于阳江、高明等南粤辖市，以江门市区为中心而展开、公路、水路相互衔接所组成的交通网络体系，阡陌相通、四通八达。以佛开高速、西部沿海高速、江鹤高速、325国道、江肇等十横十纵公路干线，将江门市交通触角延至市周边地区及全国各地。得天独厚的地理位置造就了江门市发达的海运，六大港口中的新会港已成为全国一类货运口岸。5、经济条件2009年全市生产总值（GDP）1355.26亿元，增长10.8%。其中，第一产业增加值106.6亿元，增长4.8%，对GDP贡献率为3.3%；第二产业增加值777.45亿元，增长11.1%，对GDP贡献率为59.9%；第三产业增加值471.21亿元，增长11.7%，对GDP贡献率为36.8%。在第三产业增加值中，交通运输、仓储和邮政业增长3.3%，批发和零售业增长18.3%，住宿和餐饮业增长11.4%，金融业增长20.6%，房地产业增长24.5%，其他服务业增长6.7%。三次产业结构的比例为7.8：57.4：34.8。人均地区生产总值32484元，增长9.8%。1.1用地方案1、建设场址现状本项目位于江门市**县***开发区*门路以北，南面与**路相接，西临**大道，北部与**大道相邻，东面为**铝业公司。该区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，是开发建设的理想地段。项目所在区域内无矿床、文物古迹和军事设施，没有基本农田保护区，没有各类列入国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等环境敏感点，不影响交通运输和周边地块的防洪排涝。2、用地方案本项目拟在江门***县开发区**路用地20亩。1.2土地利用合理性分析根据江门市***县发展总体规划，该建设场址处于城市规划中的工业建设用地，项目的建设符合该区土地利用控制规划的有关要求。本项目占地规模合理，符合国家及当地关于节约和有效使用土地的有关要求。1.3征地拆迁和移民安置规划方案本项目用地的征地拆迁和移民安置统一由江门市***县政府严格按照《***征收土地管理办法》（市政府60号令）规定的标准和程序开展征地工作。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30001工艺技术方案（货架为例）1.1基本原理1.1.1货架概念及分类货架是指为了节***货品存放空间，增加库房利用效率，用支架、隔板或托架构成的立体存储货物的保管设备。1、货架按用途可以分为仓储物流货架、超市货架、图书货架、音像货架、蔬菜货架、粮油货架等。2、按货架是固定式的或是移动型的可分为固定型货架和移动型货架，其中固定型货架可细分为搁板式、托盘式、贯通式、重力式、压入式、阁楼式、钢结构平台、悬臂式、流动式、抽屉式和牛腿式货架等；移动型货架可细分为移动式货架和旋转式货架，其中移动式货架又可细分为轻中型移动式货架(又称密集架，分为手动和电动)、重型托盘式移动货架，旋转式货架又可细分为水平旋转式、重直旋转式货架两种。3、按货架整体结构可分为焊接式货架和组装式货架。目前国内大多使用组装式货架。4、按货架系统与仓库建筑结构的联接与否，可分为库架合一式货架、分离结构式货架。5、按货架的高度分为低位货架（5m以下）、高位货架（5~12m）及超高位货架（12m以上）。6、按货架每层载重量，大致可分为轻型货架（每层载重量不大于200kg）、中型货架（每层载重量为200~500kg）、重型货架（每层载重量在500kg以上）。1.1.2货架的作用及功能货架的作用和功能，概括起来主要有如下几方面：1、货架是一种架式结构物，可充分利用仓库空间，提高库容利用率，扩大仓库储存能力。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30002、存入货架中的货物，互不挤压，物资损耗小，可完整保证物资本身的功能，减少货物的损失。3、货架中的货物，存取方便，便于清点及计量，可做到先进先出。4、保证存储货物的质量，可以采取防潮、防尘、防盗、防破坏等措施，以提高物资存储质量。5、很多新型货架的结构及功能有利于实现仓库的机械化及自动化管理。1.1.1技术要求及规范1、技术要求货架的生产原料有铝合金、角铁及铁板、有机玻璃、塑料等，这是相对承重要求不高的货架而言，对承重要求高的仓储物流货架，通常是应用角钢、钢板等钢材作为主要原材料。根据我国颁布的钢货架技术规范，承重结构的钢材通常采用《碳素结构钢》(GB700－88)规定的Q235钢和《低合金结构钢》(GB1591－88)规定的16锰钢；自动焊和半自动焊接用的焊丝，应符合现行《焊接用钢丝》的规定，选用的焊丝和焊剂应与主体金属强度相适应；普通螺栓宜采用《碳素结构钢》(GB700－88)规定的Q235钢制作，高强度螺栓应符合现行《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈型式尺寸与技术条件》或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副型式尺寸与技术条件》的规定；锚栓采用《碳素结构钢》(GB700－88)规定的Q235钢和《低合金结构钢》(GB1591—88)规定的16锰钢制作。钢结构货架对钢材的强度要求如下：钢号钢材种类抗拉、抗压、抗弯f抗剪fv端面承压（磨平顶紧）fceQ235钢热轧型钢215125320冷弯型钢20512031016锰钢热轧型钢315185445冷弯型钢300175425钢材强度设计值(N/MM2)55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000注：1、Q235镇静钢钢材的抗拉、抗压、抗弯和抗剪强度设计值可按表中数值提高5%。2、其他钢材及进口钢材的强度设计值可根据其屈服强度按相应钢号的数值采用。3、表中热轧型钢的设计强度系第一组钢材的值。焊缝的强度要求如下：钢材对接焊缝角焊缝钢号钢材种类抗压抗拉抗剪抗压、抗拉、抗剪、Q235钢热轧型钢215185125160冷弯型钢20517512014016锰钢热轧型钢315270185200冷弯型钢300255175195焊缝的强度设计值(n/m㎡)普通螺栓连接的强度要求如下：强度类别螺栓的钢号构件的钢号Q235钢Q235钢16锰钢抗拉170(165)－－抗剪130(125)－－承压－305(290)120(420)普通螺栓连接的强度设计值(N/m㎡)注：表中括号内数字适用于冷弯型钢货架结构。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000在货架结构设计方面，货架钢结构系统设计分析过程较为复杂，如果设计得不恰当，要么使结构浪费了材料，增加了自重，提高了成本，要么就会因局部结构强度不够而埋下安全隐患。由于超静定桁架结构、静定桁架结构或刚架结构是货架钢结构中的主体形式，目前对于较复杂的货架钢结构系统多采用专用分析软件或有限元分析技术、实际承载模拟试验以确定货架结构体的实际工作特性，以确定其设计荷载、结构体细节设计等。在钢货架的设计原则上，计算货架结构构件和连接所采用的荷载标准值、荷载分项系数和荷载组合值系数的取值以及荷载效应组合，均应符合《建筑结构荷载规范》(GBJ9－87)的规定；结构内力和变形可按结构力学方法确定；截面选择应按《钢结构设计规范》(GBJ17－88)或（和）《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18－87)中的规定。1.1.1技术规范目前我国已经颁布的货架技术标准和规范主要有8个，其明细如下：标准编号标准名称CECS23：90《钢货架结构设计规范》JB/T9018—1999《有轨巷道式高层货架仓库设计规范》JB/T5323—91《立体仓库焊接式钢结构货架技术条件》ZBJ83015—89《高层货架仓库设计规范》GBJ7—89《建筑地基基础设计规范》GBJII—89《建筑抗震设计规范》JB/T5319．1—91《有轨巷道堆垛起重机安全规范》JB/T7016—93《有轨巷道堆垛起重机技术条件》我国货架的主要技术标准和规范另外，去年6月3-4日，全国物流标准化技术委员会召开标准审查会，与会专家一致通过对《货架术语》、《货架分类与代号》、《托盘式货架》、《驶入式货架》四项行业标准的审查。目前，这些标准正在等待国家标准化管理委员会的审批通过，即将公布、贯彻。由于我国货架生产的技术标准尚不完备，在实际生产中，部分企业参照国外的标准进行，这些技术标准主要如下：国家或地区标准编号标准名称日本IB／T5323—91《立体仓库焊接式钢结构货架技术条件》日本JB／T9018-199《有轨巷道式高层货架仓库设计规范》欧盟FEM9．831《有轨巷道堆垛起重机设计规范高架仓库的公差、变形和间隙》欧盟FEMl0．2．02《托盘用静力钢货架设计》美国NSI／MHl0．21984《工业和商业用钢制货架使用安全规范》美国Hl6．I一200455第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000《工业存储用钢货架设计、试验和应用规范》等国内企业主要参照的国外钢结构货架技术标准及规范1.1生产工艺在本项目仓储用钢结构仓储物流货架的生产上，主要有三道工序，分别是冷轧工艺，焊接工艺和表面处理工艺。现分述如下：1.1.1冷轧工艺其工艺流程如下：卷材装料压平高速冲孔滚轧成型切断冷轧工艺流程图1.1.2焊接工艺主要采用的是二氧化碳气体保护焊焊接，焊丝的选择，材质要求低碳钢实心焊丝，规格主要有φ0.8、φ1.0、φ1.2、φ1.6四种，焊接时的气体压力、电流和电压大小由焊工根据工件厚度、焊接速度进行调整。货架焊接产品不允许有漏焊、假焊、气孔和夹渣的现象。货架焊接检测方法主要用焊接检测尺根据图纸检测焊接高度，用探伤剂检测假焊和气孔，其他目测。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30001.1.1表面处理工序先针对不同情况进行脱脂、除油处理，然后按如下工艺进行：酸洗水洗表调水洗高压冲洗烘干喷涂流平固化冷却包装表面处理工艺流程图1.2设备方案1.2.1购置原则本项目在设计购置方案时主要考虑以下几点1、所增加的主要生产设备应与产品方案和工艺技术相适应。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30002、有利于降低劳动强度，提高劳动生产率。3、降低原料、水、电等单位消耗，符合环保要求。4、设备技术先进、成熟，运行安全、可靠。5、符合国家的有关技术标准要求。6、在力求经济合理的同时，考虑到关键工序对产品质量的影响，拟采用部分国外先进生产线。7、主要设备和辅助设备之间相互配套，协作性良好。1.1.1设备选型根据以上原则，经多方对比，并结合公司情况、选址地条件等方面综合考虑，拟主要选择以下设备：设备选型清单（略）1.1.2设备来源考虑到国内卷板机、分条机、轧机、剪板机等设备的可靠性较强，技术已经较为成熟，本项目的大部分设备拟从国外购买，主要是广东和江苏。另外，考虑到表面处理工序时粉末喷塑对产品的外观、质量影响较大，国外的技术比较先进，因此，喷塑生产线相关设备拟从瑞士进口。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000公用工程和辅助设施1.1总图1.1.1总平面布置原则在符合本地工业区规划要求，符合防火、安全、卫生等有关规范的要求的前提下，按下列原则布置：1、操作有效性明确空间位置、建设规模、功能定位和主要服务对象等。2、规模适宜性物流设施建设规模的确定，要科学合理，杜绝浪费土地、岸线等资源现象，积极鼓励物流经营模式的创新，提高土地利用率，牢牢确立资源稀缺性意识，坚持规模的适宜性。3、经济合理性以现代物流理念所倡导的高效率、低成本原则为指导，结合物流企业所服务的对象分布特征，力求贴近主要的物流需求源和充分利用既有物流资源，改造和新建相结合，集中和分散相结合。4、环境和谐性充分结合综合交通体系的发展规划框架，注重物流基地所处场址的交通组织，避免选址不合理等所带来的迂回、集散不便等问题，确立环境和谐性原则。5、理念前瞻性物流基地设施的布局，既要本着与时俱进的现代物流理念，如供应链管理、一体化运作、信息是第一要素等理念，又要全面贯彻当今社会发展的人本理念、循环型社会理念等，坚持理念的前瞻性。1.1.2总平面布置及功能划分1、配送中心区55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000配送中心区由配送中心群通过合理布局而形成。作为物流园区中建设规模较大的服务功能区，配送中心区的服务对象主要分布于**市主城区内。因此，在区域布局原则上应寻求将该功能区置于与**市主城区及现有商业区域联系最为便捷的位置，同时兼顾与园区内物流中心区的联系。拟将配送中心区置于物流园区靠近市区一侧。2、物流中心区物流中心区由物流中心群通过合理布局和兼顾与配送中心、运输中心的关系而形成。作为园区中运作服务核心功能区，物流中心区的服务对象主要分布于**市主城区外以及**市周边地区。因此，在区域布局上首先应寻求将该功能区与**市进出市主通道的便捷连接，其次应考虑与**市规模较大的经济开发区或工业园区联系便捷，同时兼顾与园区内配送中心区的联系。3、运输中心区拟将公路联运中心区置于物流园区南侧。4、园区主通道园区进出的公路运输通道主要由区内主干道以及对外通道连接线构成，厂区内道路采用水泥砼路面，主干道宽9m，次干道宽6m。运输道路要使物流运作活动尽量与生活区隔离，并使区内各功能区顺利连接。园区内通道主要考虑各功能区的联系通畅，同时为配送中心区通过园区内通道进入**市主城区路网提供合理的连接线，减少车辆进入市区过程中的噪音与污染，在确保配送效率的同时尽量避免干扰城市交通和城市居民生活。1.1.1总平面规划见下图：（略）平面规划图1.2竖向设计55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30001.根据建设场地地形状况，进行合理规划，采用平坡式规划设计，建筑物室内地坪标高要考虑当地洪水水位、保证厂区不受洪水淹没；车间的地坪标高高于场内道路标高30CM；2.建筑物以外墙面及道路上空+0.5米的空间不应布置架空管线，和跨路缆线。1.1工厂防护设施在厂区周围设围墙，在出入口处设大门及门卫。1.2给排水1.2.1给水本项目的生产及生活用水取自园区供水管网，其水量、水质均满足生活、生产用水要求。生活用水量标准根据国家有关标准，设计考虑为300L/人/d，时变化系数取2.5。在总进水管上设总水表井，项目区内设给水环管，管径DN100，环管上设置室外消水栓若干，并为每个单体建筑在适当位置预留阀门井。根据整个场区的占地面积、建筑物性质以及消防规范，按同时发生一次火灾设计，一次灭火水量为25L/S，火灾延续时间为两小时，消防用水量为180m3。在场区各适当位置设置若干个（室外）地上式消火栓供城市消防用水，同时将循环冷、热水池设计为备用消防水源，并设计消防取水口。1.2.2排水1、排水体制采用污水、雨水分流制排放。2、污水排水1）室内排水系统：室内排水采用单立管排水系统，室内污水经排水管道接至室外，本项目每天污水量约为30m3。2）室外排水系统：本项目生活污水由管道收集后经化粪池处理进入排水管道，其他污水经处理后进入排水管道，统一排入城市排水管道。3雨水排水系统1）屋面雨水:由雨水斗收集屋面雨水经雨水立管排至室外雨水井。2）室外场地雨水：由雨水口收集，雨水口每隔10m—55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告300030m设置一个，屋面雨水及室外场地雨水经室外雨水井及雨水管道收集后排入城市雨水管道或附近水体。1.1土建主要工程如下：序号建构筑物名称长×宽×高m×m×m建筑面积m2层　数结构类型备　注1配送仓库100×50×5100002水泥砼地面，钢结构，砖混墙其中2000m2为恒温仓库2配送仓库（三期）100×50×5100002水泥砼地面，钢结构，砖混墙3运输仓库（二期）100×50×550001水泥砼地面，钢结构，砖混墙4运输仓库（三期）100×50×550001水泥砼地面，钢结构，砖混墙5物流仓库(二期)100×50×550001水泥砼地面，钢结构，砖混墙6物流仓库(三期)100×50×550001水泥砼地面，钢结构，砖混墙7办公楼（二期）40×25×330003砖混结构8服务大厅（二期）40×25×310001砖混结构9车库6×8×3481水泥砼地面10门卫5×3×3151砖混结构11变电室4×3×3121砖混结构合　计44075m255第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000主要构建、筑物表1.1供电1、电源本项目采用两回路10KV电源直供方式供电，在项目区的适当位置设一配电房；10KV电源采用电缆直埋方式进入配电房，经变压器后引出低压电缆至各用电点。2用电负荷计算建筑用电负荷为32kw，场内设备装机容量约630kw，同时系数按kc=0.8测算，则动力用电负荷为504kw。整个计算负荷为：32+504=536kw根据有关要求，按功率因数cosΦ=0.9计算，则变压器的容量：S=578.4/0.9=672KVA，选用两台容量为400KVA的变压器供电。3供配电房保护供配电房高压采用反时限过流跌落式熔断器保护；低压采用速断、过流长延时和短延时保护。4、场区供电及照明变电所至各用电点低压供电主回路采用VV22电缆直埋或穿钢管方式敷设；路灯照明采用PVC管穿线敷设，主要道路采用造型优美的路灯作为照明以衬托场区优美环境。1.1.1其他1、防雷、接地保护建筑物防雷等级为二级，建筑物屋顶设置避雷带，利用基础钢筋作接地体，钢柱作引下线组成接地装置，接地电阻应小于10Ω。变电所工作接地采用接地极加接地带焊接埋地而成，接地电阻小于4Ω，仓库所有动力设备采用接零保护。2、通讯55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000本项目场址周边已有通讯线路引入，根据总图布置，场区通讯线路沿园区供电线路敷设，场区内设置1台室外分线箱。服务中心设置10台电话和3台传真机。所有室内通讯线路穿PVC管暗敷。场内电话按60对预留。在办公楼、服务中心及有关需上网联通的计算机处设置宽带网。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30001建设规模与产品方案（物流为例）1.1执行规范及标准1、GB/T18354-2006《中华人民共和国国家标准**术语》；2、全国**标准2005年—2010；3、GB/T22126-2008《**中心作业通用规范》；4、GB/T21334-2008《**园区分类与基本要求》；5、GB/T20523-2006《企业**成本构成与计算》；6、VDI4485-2007《电子商务和**》；7、GB/T22263-2008《**公共信息平台应用开发指南》。1.2建设规模1.2.1预测依据1、**集团各子公司每年**配送需求；2、**集团各子公司**配送需求年增长率及趋势；3、工业园内企业的**服务需求情况；4、计算因素：1）设定仓库年周转次数，25次／年；2）仓库单位承载率0.4吨／平方米；3）仓库单位处理能力平均为6吨／平万米。1.2.2设计能力项目达到设计能力后，将形成24万吨的商品及货物中转、配送能力。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30001.1配送类型及运输量仓储及中转货物配送合计设计能力（吨）80000吨160000吨240000吨55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000建设进度规划1.1建设工期一年半，分三期进行，每期6个月。拟一期先期建设一万平米仓库一座（或五千平米仓库两座）和停车场（泊停配送车辆100辆）以满足公司及其关联公司当前的需求；二期续建两座五千平米仓库、办公楼（3000平米）及服务大厅（1000平米）各一座；三期完成最后两万平米仓库建设（10000平米一座、5000平米两座）。根据我们存储商品的特点，部分仓库将建成恒温仓库。两座万米仓库计划建设为立体库（二层）。1.2建设进度计划见下表：序号项目工程日历1234567891012131415161项目可研编制__2评估论证___3工程设计4土建施工5设备采购6设备安装7调试8验收55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000环境保护、消防、劳动保护与节能1.1环境保护1.1.1采用的环境保护标准及规范1、《环境空气质量标准》GB3095-1996；2、《污水综合排放标准》GB8978-1996；3、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985；4、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；5、《恶臭污染物排放标准》GB14554-93；6、《城市区域环境噪声标准》GB3096-93；7、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001；1.1.2主要污染源与污染物主要污染源与污染物为工程建设期间及使用过程中生产的噪音、污水及生活垃圾等。1.1.3环境综合治理方案1、噪声处理施工阶段因施工机械和运输车辆生产的噪声在施工中应严格按照城关、环保部门的要求进行正常施工。本项目主要叉车、变配电室等均应做响应的减振、吸音处理，界区外噪声不大于60贝分，在使用过程中不会对周围环境造成影响。2、废液55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000施工期间生产的污水，经挖掘的沉淀池沉淀后放排入城市排入水管网，不会对周围环境造成不利影响。生活污水，采取分流方式排放，屋面雨水直接排入市政排水管网，生活污水，和粪便应设置专门无害化粪池，固定时间抽排。项目属于物流项目，基本无废渣、废气、废液排出，排出物经过相应的环保设备处理及收回处理，不会给周边环境造成工业环境污染，符合国家规定的相关环保要求。建筑垃圾城市管理要求，统一按规定时间、地点进行清运。使用期间生产的垃圾实行袋装化，集中堆放，由管理人员统一运送到垃圾处理场进行处理。3、固废本项目生产的固废主要为生产过程中生产的包装物，可回收利用。4、废气该项目无废气排放综上所述，本项目从设计、施工到使用均能符合环保要求，对环境影响较小。1.1消防1.1.1执行的主要标准及规范1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006；2、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；3、《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003；4、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98；5、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92；6、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）2000年版。1.1.2火灾危险性定类根据有关规定，本项目中变电站、电气室、生产区属于丙类。其余丁、戊类。1.1.3主要消防措施1、总平面设置园区的总平面布置严格按照有关的规范规定设置防火要求。场区道路均为环形道路，消防通道宽大于4米。运输线路、消防车道、管线及室外消防栓的布置也按照有关规定进行布置。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30002、建筑物的防火建筑物与建筑物的防火检举、建筑物的耐火等级及安全疏散、门、窗的确定将根据《建筑设计防火规范》执行。3、室内外消防给水系统根据《建筑设计防火规范》，工厂内消防按同时发生一次火灾设计，一次灭火水量为25L/S，火灾延续时间为两小时，消防用水量为180m3。消防采用低压制，由消防车加压实施消防。园区生活、消防给水将直接连接至工厂现有的生活、消防给水系统、并布置成环网，管径为DN100。消火栓采用地上式消火栓。消火栓间距不大于120m。场区建、构筑物室内消防根据《建筑设计防火规范》设计。1.1劳动保护与职业卫生1.1.1执行的标准及依据1、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010；2、《关于生产性建设项目职工卫生监督现行规定》；3、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部1996年第3号令；4、《危险化学品名录》（2002年版）；5、《常用危险化学品的分类及标志》GB13690－1992；6、《危险货物品名表》GB12268－2003；7、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；8、《安全标志》（GB2894-1996）；9、《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）。1.1.2职业安全卫生措施1、噪声控制在满足工业要求的前提下尽量选用低噪声设备。并增设消音装置。空调机组等噪音强度大的车间将设置隔声装置，控制室将尽可能远离高噪声车间，使得值班室、控制室的噪声强度低于国家标准。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30002、通风降温对于电气室、变电所等则采用机械通风来排除出发的热量；一些因设施的性能与操作环境有关的地方将设置空调。3、生活辅助设施食堂、浴室、倒班宿舍等生活设施要符合有关规定。1.1.1劳动安全设施1、防机械伤害各生产车间内机械设备的传动部分均设置防护罩或防护栏杆；凡集中控制的电力传动设备，均设置强制性声光开车信号，只有在发出开车信号时方能启动遥控的电器设备；凡集中控制的电机均在机旁设单机开停按钮及可以解除遥控的钥匙按钮，以免误操作而引起的人身及设备事故。2、防摔伤车间内的爬梯、楼梯均设置扶手，工作平台将设置1.05m的防护栏杆；当平台高度超过10m时，将设置不低于1.2m的防护栏杆；车间内吊物孔设置活动盖板或活动栏杆；库顶、房顶四周将设不低于1.2m的栏杆，以防不慎造成人员伤亡。3、安全用电所有正常不带电的电气设备金属外壳均采用接地或接零保护；照明配电箱采用带电保护的自动开关；检修照明采用36V安全电压；10kV高压线则采用接地保护；380220V低压系统采用接零保护。4、交通安全运输车辆是物流园区主要作业设备，为防止交通事故发生，必须加强车辆管理，做好行车安全。机动车司机、场内车司机遵守交通安全法规和公司有关安全的规章制度和操作规范；按规定路线行使，出车前检查车辆的完好情况，发现问题及时处理，禁止带病运行；要经常进行车辆维修保养和年检；道路交通标志、信号规范清晰；司机要经常培训教育，持证出车。6、防雷55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000一般建筑当高度超过15m时作防雷保护；对一些防火要求较高的建筑物，则不受高度的限制，均采取相应的防雷措施。接地引线尽量利用混凝土柱中钢筋，其接地装置充分利用建筑钢筋混凝土基础。7、防震本项目建构筑物均按7度设防。1.1节能及绿化1.1.1用能标准及规范1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中华人民共和国清洁生产促进法》；3、《节约用电管理办法》；4、《中国节能技术政策大纲》（计交能[1996]905号）；5、《综合能耗计算通则》GB/T2589—2008。1.1.2主要节能措施1、在设备选用时，考虑选用新型节能电机。2、备齐水、电计量器，建立消耗台帐，有专人负责，建立奖惩制度。3、主要建（构）筑物内的照明选用节能、高效灯具。4、提高功率因素，采用电容补偿器，减少电能损失。选用电机的功率要与工艺需要相匹配，克服大马拉小车。5、防止跑冒滴漏。设备定期试压查漏，不允许设备、管线有泄漏现象。6、给水工程设计充分利用市政给水水压，合理确定给水方式，并采用节水型卫生器材，从而降低能耗。7、建筑设计采用节能材料，以降低空调的能耗。8、使用节能型点光源照明设备，门厅及室外泛光照明采用金属卤化灯。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30001.1.1绿化园区的绿化、同时将实行三同时，与工程项目建设同时规划、同时施工、同时验收、将绿化作为工程的重要一环来看待，以适应城市发展的需要。根据工业园区的有关要求，本项目绿化率设计约为18%。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000组织机构、劳动定员及人员培训1.1组织架构公司组织架构见下图：董事长总经理采购部客户服务部仓管部办公室财务部运作部配送部人事部1.2工作制度生产部门年生产天数300天，生产班数2班，每班8小时，操作工轮换休息。管理人员实行8小时白班＋值班工作制。1.3劳动定员本工程项目劳动定员以精简、统一、节约为原则，以方便管理，提高劳动生产率和经济效益为目的，采取定岗定员办法。部门定员与人员构成见下表：序号部门工人技术人员管理人员小计1采购部8318292仓管部1223173运作部1463234配送部6046705客户服务部23162155第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30006其他部门2（保安）2527合计961873187其中工人96人；技术人员18人；管理人员73人，共187人。工人96人全部从农村富余人员，城镇下岗、失业人员，应、历届高、初中毕业生、技校毕业生择优录用。技术人员、管理人员共91人可从相关企业引进和从大、中专毕业生择优录用。1.1人员培训操作工必须具备一定的专业基础知识和实际操作经验与能力，因此择优选用至少具有初中以上文化程度的人员定点到国内相关企业进行岗前培训，达到熟悉工艺流程，了解设备结构原理和掌握操作要点。学会预防和处理运输和仓储过程中出现的问题，达到独立上岗操作。经过考试合格后，方可准予上岗操作。重要岗位的操作工和工班长由经过培训后的业务骨干担任。司机聘请较有经验、思想品德过硬的人员，岗前必须接受培训，熟悉**行业规则和服务要求，经考试合格方能上岗。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000投资估算及资金筹措（变频器）1.1项目总投资及使用方案1.1.1投资估算编制依据和说明1、编制依据1）类似工程设备订货价及有关询价；2）近期类似工程造价参考资料；3）《工程建设全国机电设备价格汇编》；4）《全国统一建筑工程基础定额综合估价表》；5）《安装工程材料预算价格》。2、说明1）根据财税字[1999]299号文，停征固定资产投资方向调节税；2）设备购置费含设备运杂费，均按5%计；3）基本预备费按8%计算；4）土地价格按每亩12.5万元测算。1.1.2总投资估算1、固定资产投资1）建设投资本项目建设投资为8277.17万元，其中：固定资产：7664.10万元；预备费：614.12万元。2）固定资产投资方向调节税本项目固定资产投资方向调节税免征。3）建设期贷款利息本项目无建设期内贷款55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000固定资产投资包括建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期贷款利息，合计为8277.17万元。2、流动资金本项目流动资金投资为1322.83万元。本项目投资估算情况见下表：总投资概算表（单位：万元）工程或费用名称估算价值比例（%）建筑工程设备购置安装工程其它费用合计其中外币一、工程费用34523377161.1　6990.05　84.45%1.1土建工程　　　　　　　1.1.1电子车间502　　　502　　1.1.2单元车间543　　　543　　1.1.3总装生产车间657　　　677　　1.1.4成品及备件库407　　　407　　1.1.5职工食堂253　　　253　　1.1.6综合办公楼725　　　725　　1.1.7研发中心345　　　345　　1.2工艺设备工程　　　　0　　1.2.1电子车间　77838.9　816.9　　1.2.3单元车间　83441.7　875.7　　1.2.3总装车间　132066　　　　1.2.4成品及备品库　1256.25　131.25　　1．3其他辅助工程201648.2　172.2　　二、工程其他费用　　　674674　8.14%1.征地费　　　600600　　2.建设单位管理费　　　2828　　3.勘察设计费　　　3030　　55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30004.职工培训费　　　88　　5.办公家俱购置费　156　　156　　6.联合试运转费　　　33　　7.工程保险费　　　55　　三、基本预备费　　　613.124613.124　7.41%四、价差预备费　　　　0　　五、建设投资34523377161.11287.128277.17　86.22%比例(%)41.71%40.80%1.95%15.55%　　　六、建设期贷款利息　　　　0　0.00%七、铺底流动资金　　　1322.831322.83　13.78%合计　　　　9600　　1.1.1资金使用计划拟定该项目建设期为一年，一年后即可达到设计产能的80%，第二年达产达标。本项目固定资产部分，土建投资按工程进度安排资金，设备用款根据购货合同安排用款，征地资金则尽早作出安排；流动资金按生产需要投入使用。1.2资金筹措方案本项目建设资金拟全部由企业自筹解决。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000财务分析1.1财务评价计算依据本项目经济效益计算分析，主要依据国家计委，建设部公布的现行《建设项目经济评价——方法与参数》第三版，《投资项目可行性研究指南》及国家和地方财税规定，结合项目工程技术方案，设计参数等值测算项目的有关效益和费用来进行相关财务评价分析。成本及成本总费用估算1、主要原材料、动力价格电0.7869元/度水3.45元/吨2、工资标准及工资总额本项目企业人均含福利费年工资1.60万元/人，计187人，项目年工资总额299.20万元。3、折旧费、无形资产、递延资产摊销计算固定资产中设备按平均年限法10年折旧及5%残值计算，土建按平均年限法20年折旧及5%残值计算，项目年折旧额259.48万元；土地按20年摊销，计76.80万元。4、管理费用指企业行政管理部门为管理和组织经营活动的所发生的各项经费，包括管理人员工资、公司经费、工会经费、职工教育经费、社会保障缴款、劳动保护费、董事会费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、印花税等税金、车船使用牌照费、业务招待费、坏帐损失费等。按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入2%。5、销售费用指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项经费，包括应由企业负担的运输费、装卸费、保险费、委托代销手续费、广告费、展览费、销售部门差旅费、办公费、物料消耗、低值易耗品摊销等。按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入5%计算。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30006、财务费用无银行贷款及其他借款，故无财务费用。7、修理费指为保证固定资产正常使用而进行必要的维修所发生的费用。按固定资产原值的6%计提。8、其他制造费用：指企业为生产产品发生的各项间接费用（不包括折旧、维修费用、工资和福利费用的其他费用）。如：企业各个生产单位（分厂、车间）为组织和改良生产所发生的生产单位经营租赁的租赁费、机物料消耗、低值易耗品、取暖费、办公费、差旅费、运输费、保险费、设计制图费、实验检验费、劳动保护费、季节性及修理期间的停工损失等。按固定资产原值扣除利息的2%计算。9、税金1)根据中华人民共和国税收法律规定，房屋租金、仓储、配送、代理业务征收营业税5%，城建税按营业税的7%征收，教育费附加按营业税的4.5%征收；2）运输、装卸、搬运的营业税税率为3％，城建税按营业税的7%征收，教育费附加按营业税的4.5%征收；3）房产出租部分，以房产租金收入为房产税的计税依据，适用税率12%；自用部分，以房产余值计算缴纳，适用税率1.2%；4)销售收入部分，增值税17%，城建税按营业税的7%征收，教育费附加按营业税的3%征收；5）企业所得税按25%计算。10、公益金按10%计提，公积金按5%计提。1.1总收入估算序号名称单位销量价格(元)业务收入(万元)1销售收入万吨/年24541.66130002租金收入8643车辆营运收入　　　1800　4劳务搬运收入900合计　　　1656455第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30001.1年制造成本序号项目单位单位成本年耗量金额(万元)（元）1采购价格（平均）万吨51824124322水万吨3.4532.8113.163电万度0.7869350275.424工资及福利　　　299.25车间间接制造费　　　24.586摊销费　　　259.4837折旧费　　　76.808修理费　　　73.73　产品成本　　　13554.3751.2年销售税金及附加1、房产税年租金864万元*12%=103.64万元2、营业税（年租金+车辆运营收入）*5%+搬运收入*3%=（864万元+1800万元）*5%+900万元*3%=133.2万元+27万元=160.2万元3、附加税营业税*7%+营业税*4.5%=18.423万元4、增值税及附加（销售收入-直接材料成本）*18.7%=33.55万元55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30001.1项目总成本费用序号项目年总额(万元，达产达标)1年采购成本13554.382管理费用260.003销售费用650.004财务费用0.005经营成本14464.386总成本费用15426.821.2项目年效益序号项目总额备注一业务收入16564　　减：成本13554.38　　产品销售费用650　　产品销售税金及附加315.81　二产品销售利润2043.81　　减：管理费用260　　财务费用0　三营业利润1783.81　　减：企业所得税445.95　四税后利润1137.18　1.3财务指标1、净利润项目达产后税后利润为1137.18万元2、投资利润率投资利润率=净利润/总投资*100%=1137.18万元/9000万元*100%=12.64%3、投资回收期K—总投资9000万元；m—年税后利润值1137.18万元；55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000静态分析法：T静=7.91年1.1财务指标分析(略)55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000社会影响分析1.1社会影响效果分析1.1.1项目建设的原则1、符合国家环境保护法律法规与环境功能规划的要求。2、坚持污染物排放总量控制，达到排放标准要求。3、坚持“三同时”原则。环境治理设施与项目建设的主体土程同时设计，同时施土，同时投产使用。4、力求环境效益与经济效益相统一。在研究环境保护治理措施时，应从环境效益与经济效益相统一的角度进行分析论证，力求环境保护活动达到技术可行，经济合理。5、注重资源综合利用，对项目产生的废水、废气、废渣应尽可能提出回收再利用方案，提高资源循环利用价值。1.1.2社会影响分析1、对当地居民生活质量的影响从设计到建设再到生产过程中制定严格的防范措施，从噪声、粉尘、安全等各个方面，采取有力措施，避免对周边单位和居民造成影响。2、对当地劳动就业的影响项目的建设将给当地提供更多的直接和间接就业机会。首先，在项目建设施工期间，除建设单位自有的专业施上人员外，将有相当数量的当地劳动力经过培训后，承担建筑施上的任务；其二，在项目运行期间需要较多的人员进行生产；其三，促进其他行业的发展，间接地提供了就业机会。因此，项目建设将拓宽就业渠道，促进周边居民收入增加。3、拆迁与补偿项目的建设拟在工业园征地建设，故没有拆迁居民住房及其他设施。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告30004、对文物的影响项目范围内非文物保护区，对文物没有影响。1.1.1社会效益分析项目建成后可以安排直接就业人数300人，间接就业人数400人左右；人均增加收入1.60万元/年，同时，可以增加税收1500万元/年。社会效益十分显著。1.2经济社会适应性分析1、本项目酸洗磷化工艺会产生废水、废气、废液，拟采用错流式填料水喷淋吸收塔、焙烧法和洗涤塔及强化混凝沉淀和化学反应的处理方法进行有效的处理，严格依照国家标准进行排放，对环境的影响有限。2、本项目属于国家大力发展的**业中的基础设备建设项目，依据本报告的市场分析部分，该行业市场规模巨大，经济带动力极强，为服务业中唯一被列为国家支柱产业的行业。该项目的建设，可以有效地带动上下游产业的发展，对本地区经济发展的推动力十分显著。尤其是通过拉动服务业的发展，对本地区吸纳剩余劳动力，保持社会稳定具有较强的现实意义。3、据了解，*****地区并无规模较大的仓储****企业，该项目的建设填补了地区产业空白，对促进本地区经济结构调整和产业升级有较强的拉动作用。4、本项目多达15000万元的巨额建设资金完全由外商企业自筹，对本地区招商引资有较强的示范作用，本项目的顺利建设，预计将对外地资金形成强烈的吸引效应。5、本项目不仅符合国家的规划政策和产业政策，也符合**经济开发区的发展和产业布局规划。55第页共55页13455106615 江门**建设项目可行性研究报告3000附表：（省略）55第页共55页13455106615'