国家农业综合开发光山县油茶低产林改造示范基地建设项目可行性研究报告 50页

'项目编号：2009G033河南省2010年国家农业综合开发光山县油茶低产林改造示范基地建设项目可行性研究报告河南省林业调查规划院二○○九年八月50 项目名称：河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目项目法人：河南省联兴油茶产业开发有限公司项目咨询单位：河南省林业调查规划院法人代表：院长主管副院长：高级工程师总工程师：教授级高工项目负责人：高级工程师资质证书：国家发改委甲级工咨甲12020080011国家林业局甲B级林资证字甲B02250 编制人员名单执笔：徐瑜林高级工程师赵黎明高级工程师制表：赵黎明高级工程师制图：黄强工程师参加人员：徐瑜林赵黎明黄强刘继平翟中堂姚峰刘小珂张雅慧王跃锋张瑞明黄新平张宏文康安成孙红召黄运明郭利华50 目录第1章总论11.1项目提要81.2编制依据91.3主要技术经济指标91.4研究结论9第2章项目建设背景及必要性112.1项目背景112.2项目建设必要性12第3章市场调查分析与需求预测163.1产品及用途163.2产品供需现状163.3市场需求预测18第4章项目建设条件204.1自然地理条件204.2社会经济条件224.3森林资源概况224.4油茶产业现状224.5项目法人基本情况234.6外部协作24第5章项目建设方案255.1指导思想255.2建设目标2550 5.3建设内容和规模255.4建设期限255.5项目选址原则255.6技术措施26第6章风险分析296.1风险因素识别296.2风险评估306.3风险防范对策33第7章环境保护367.1基地环境影响分析367.2基地环境保护措施37第8章项目组织与经营管理388.1项目管理与监督机构388.2管理培训与技术培训398.3研究开发与咨询398.4管理制度40第9章投资估算与资金筹措429.1投资估算依据429.2投资估算范围429.3投资估算429.4资金筹措与年度安排42第10章项目效益与评价4410.1经济效益4410.2生态效益4550 10.3社会效益4510.4项目综合评价46第11章保障措施4811.1政策支持保障4811.2资金筹措与投入保障4811.3施工组织保障4811.4接穗供应保障4911.5科技支撑与信息服务保障49附件：1.项目建设单位法人营业执照2.项目建设单位组织机构代码证3.林权证4.合作协议书附表：1.河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目主要量化指标表2.河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目投资明细表3.河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目资金来源表4.河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目折旧摊销估算表5.河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目总成本费估算表6.50 河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目生产经营估算表7.河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目损益表8.河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目财务现金流量表附图：1.河南省光山县油茶低产林改造示范基地小班规划示意图2.河南省光山县油茶低产林改造示范基地小班规划图50 第1章总论1.1项目提要1.1.1项目名称：河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目1.1.2建设单位：河南省联兴油茶产业开发有限公司1.1.3法人代表：陈天同1.1.4技术依托单位：湖南省林业科学院光山县林业局1.1.5项目性质：低改1.1.6建设目标以现代林业思想为指导，以市场为导向，以企业为依托，以科技进步为支撑，以高科技、高质量、高产量、高效益为目标，立足资源优势，因地制宜，合理布局，建设133.33hm2油茶低改示范林；通过基地的示范辐射作用，推广油茶新品种和经营技术，促进油茶产业发展。1.1.7建设地点：河南省光山县凉亭乡三八林场1.1.8建设内容及规模：油茶低产改造示范林133.33hm2。1.1.9建设期限及进度：项目建设期为1年。1.1.10项目投资项目总投资320.35万元，其中：建安工程投资270万元，占84.3%；其它费用35.10万元，占10.96%；基本预备费15.25万元，占4.74%。1.1.11资金来源项目总投资320.35万元，其中：中央投资85.43万元，占26.7%；地方配套资金42.71万元，占13.350 %。建设单位自筹192.21万元，占60%。1.1.12效益评价项目建成后，基地可年产油茶鲜果126.00万㎏，以20年为一个生产经营期进行效益分析，项目税后财务净现值94.09万元，内部收益率15.15%，动态投资回收期13.2年，静态投资回收期7.1年。项目的实施将推进农业和农村经济结构战略调整，增加农民收入，促进区域经济发展。项目的实施，将为高产油茶品种及其栽培技术的推广提供良好的示范，具有明显的辐射带动作用。1.2编制依据（1）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》，财政部令第29号文。（2）《关于加快林业发展的决定》，中共中央、国务院2003年6月。（3）中华人民共和国行业标准LY5141-99《营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）》。（4）《经济林栽培》，中国林业出版社2002年10月。1.3主要技术经济指标（见表1－1）1.4研究结论油茶是我国南方特有的木本食用油料树种。茶油作为健康绿色的食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄榄油，具有广阔的市场前景，符合河南省林业发展“十一五”和中长期规划。光山县自然条件优越，现有油茶林1333.33hm2，劳力资源充足，当地林农经营油茶历史悠久，栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧密衔接，具备了发展油茶的各项条件，项目建设时机成熟。50 项目建设单位是以开发种植高产优质无性系油茶为主业的公司。该公司与湖南省林业科学院、河南省林业科学院、河南省林木种苗站建立了长期协作关系，并长期聘请中南林业科技大学油茶方面的专家作为项目的技术顾问，采用良种接穗高接换冠，建低产改造采穗圃2hm2，积累了丰富的油茶低产林改造经验，为项目的实施奠定了坚实的基础。基地建成后，不仅具有十分显著的经济效益，而且可增加农村就业机会，对于优化林业产业结构，推动农村经济结构调整，有效解决“三农”问题和建设社会主义新农村都具有重大而深远的意义。综上所述，项目实施是必要的、可行的。主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注11.1建设规模低产林改造公顷公顷133.33133.3322.1产品产量测算油茶鲜果产量万㎏/年126.00达产期33.1生长量指标油茶鲜果Kg/hm2·年141750达产期44.14.24.3项目总投资建安工程其它费用基本预备费万元万元万元万元320.35270.0035.1015.2555.15.25.35.45.55.6财务指标年均收入年均总成本年均利润额税后财务净现值税后内部收益率动态投资回收期万元万元万元万元%年172.8780.7583.8394.0915.1513.2含建设期50 5.7静态投资回收期年7.1第2章项目建设背景及必要性2.1项目背景抓好农业产业结构的调整，扶持名优经济林基地建设，促进城乡经济社会协调发展，是全面繁荣农村经济的必然要求，是解决“三农”问题、全面建设小康社会和早日实现社会主义新农村目标的关键。发展特色农林业是促进农村结构调整的好办法。当前，特色农林业发展的重点是建立企业与农户利益关联、风险共担的一体化经营机制和利益分配机制，努力建设一批高标准的优质农林产品基地，把基地建设与产业结构调整结合起来，按照与市场需求衔接、与企业配套的原则，发展各具特色、布局合理的优势产业和产品，使农林业生产走上生态、绿色、效益、现代之路。茶油是一种具有极高营养、健康及经济价值的特色食品，油茶产业是我国特色农林业中重要的支柱产业之一，发展油茶产业对于发展山区经济，促进农民增收，解决“三农”问题将起到重要的作用。根据国家林业局“分类指导，分区突破”可持续发展战略规划，即在保护好生态环境的前提下，大力发展商品林业。光山是全国油茶分布的北缘适生区，油茶林总面积1333.33hm250 。由于资金投入不足、经营管理粗放、油茶品种低劣等原因，油茶林单产较低、效益低下，油茶产业化程度很低。为使油茶产业成为促进农民增收致富的优势产业、品牌产业，在“山上办绿色银行”，加快新农村建设步伐，实现和谐创业、兴县富民的目标，光山县提出以市场为导向，经济效益为中心，资源培育为基础，科技进步为支撑，大力推进油茶产业化经营模式，力争到2015年全县新发展油茶面积6666.67hm2，为实现这一目标，规划高起点、高标准建设油茶林基地；同时，坚持种、育、加、贸、工、林一体化的原则，大力扶持油茶加工企业发展，研究利用新工艺，开发新产品，加强市场营销，形成油茶产业的规模化、品牌化，提高油茶的经济效益。河南省光山县自然环境优越，交通便利。项目建设单位—河南省联兴油茶产业开发有限公司，该公司具有独立的法人资格，是林业产业化企业，主要经营范围包括林产品种植、加工、销售等。2009年8月，根据《2010年农业综合开发林业项目申报指南》和《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）》的具体要求，依据《农业综合开发林业建设“十一五”规划》涉及的重点建设领域和光山县的实际情况，公司决定申报油茶低产林改造示范基地建设项目，并委托河南省林业调查规划院编制项目可行性研究报告。2.2项目建设必要性2.2.1发展名优经济林基地，是林业可持续发展的需要林业是一项重要的公益事业和基础产业，林业的可持续发展在国民经济可持续发展中起着不可替代的作用，林业产业在林业可持续发展中占有重要的地位。林业产业中的经济林是林业可持续发展的支撑点，大力发展经济林是林业可持续发展的最优选择。名优经济林产业在我省林业产业中具有很强的活力和发展潜力，是我省林业可持续发展的主攻方向之一，河南是全国油茶分布的北缘区，发展油茶产业，必将推进我省的名优经济林基地建设，满足我省林业可持续发展的需要。50 光山县地处河南省南部山区，生态环境优越，适宜木本油料作物生长，现有油茶林1333.33hm2，但由于品种退化，经营管理水平较粗放，产量一直在低水平徘徊，农民收入一直得不到提高。通过实施本项目，大力推广示范油茶优良新品种及高接换冠丰产技术，发展名优经济林基地，促进光山县林业的分类经营，可引导农民充分利用现有的资源优势，营建高标准、高质量的低改示范林，努力提高林地产出，促进光山林业产业结构调整和优化升级，实现光山县林业的可持续发展。2.2.2调整农业产业结构，是建设社会主义新农村的需要当前，我国林业发展进入了一个新的时期，农业和农村经济结构不合理、农业整体效益不高等问题，已成为制约新阶段农业和农村经济发展的主要问题。农业的发展方向必然是进行农业产业结构调整，而林业作为农业的一个重要组成部分，在农业产业结构调整中发挥着极其重要的作用。抓好农业产业结构调整，扶持名优经济林基地建设，促进城乡经济社会协调发展，增加农民收入，是全面繁荣农村经济的必然要求，是解决“三农”问题的关键。50 党的十六届五中全会明确提出了建设社会主义新农村的重大历史任务。新农村的综合表现和主目标之一就是“生产发展、生活宽裕”。新农村建设主要内容也是以经济发展为中心、以农民增收为核心。发展林业是新农村建设的重要内容，挖掘林业潜力是新农村建设的重要途径，林业在新农村建设中具有不可替代的作用。我省是农业大省，脱贫致富首先要从农民着手，尤其是山区农民。山区农民主要的经济收入来源于林业，脱贫致富主要靠的是林业，实现社会主义新农村建设目标也要靠大力发展林业。我省自然条件适合油茶生长，是油茶的北缘适生区，拥有发展油茶产业得天独厚的基础和条件。油茶林具有培育周期短，收获期长，单位面积效益好的特点。与其它森林资源相比，经营成本较低，而且只要品种优良、科学经营、集约经营，可以在长时间内维持高产，其经济效益明显，发展潜力巨大，因此，发展油茶产业将是农民增收、农村经济发展和社会主义新农村建设的一条重要途径。2.2.3发展绿色食品产业，满足市场需求随着我国社会主义经济和人民生活水平由温饱向小康迈进，人们对食品的需求已由数量型、单一化向质量型、多样化方向转变，发展绿色食品产业符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流，代表了食品产业的发展方向。油茶因其生长在空气新鲜的林地环境中，没有受到废气、污水污染，而且具有降血脂、低胆固醇等人体十分有益的特性，已越来越受到广大城乡居民的喜爱，但由于“货缺价扬”，使其成为“贵族食品”，满足不了市场需求。光山县目前油茶经营现状总体质量不高、品种老化、经营手段落后、单产低，严重制约了油茶绿色食品产业的发展。因此，实施高产油茶示范林基地建设项目，是推动油茶产业，丰富绿化食品，满足国内外市场需求的需要。2.2.4适应科技推广与示范推广的需要油茶低产林改造示范基地建设是一项技术性强、科技含量高的工作，是林业科技进步对林业生产作出贡献的直接反映。亚林中心GLR长油1～18号油茶优良无性系品种是从293个无性系品种中选择出来的，是当地及大别山区的早实丰产、稳产、出籽率高、含油量高、抗性强，平均亩产达35－59kg50 以上的优良无性系。1996年，经江西省林木良种审定委员会通过，江西省林业厅发布了推广18个优良无性系的通知。1997年在《在林业部推广100项科技成果指南（1996－1997）》中，这18个油茶优良无性系品种被列为其中。河南联兴油茶产业开发有限公司依托光山县优越的自然条件和各级政府的大力支持，选用亚林中心GLR长油1～18号油茶优良无性系品种，采用集约经营措施，大面积建设低产改造油茶示范基地，使科研与生产单位密切结合，有力地促进油茶低改基地建设的健康发展。因此，本项目的实施不仅对光山县油茶产业的快速发展起着科技示范带动作用，同时，也适应我省油茶优良无性系品种推广的需要。50 第3章市场调查分析与需求预测3.1产品及用途本项目产品是油茶鲜果。油茶鲜果加工后产出茶油、茶枯和茶壳。3.2产品供需现状3.2.1国际食用油市场现状分析食用油是人们生活必需的消费品，提供人体热能和必需脂肪酸。随着全球人口快速增长和人们生活水平的大幅度提高，全球食用油的消费量逐年增长，油料作物呈现供不应求之势，尤其是近年来生物柴油日益走俏市场，部分油料作物供应生产生物柴油，导致植物油的供应紧缺，使食用油的供应十分紧张。同时，随着人民生活水平提高，健康已成为消费者关心的重要问题，人们对食用油的品质要求也越来越高，对具有保健功能的橄榄油、茶油等食用油需要高速增长。50 油茶主产我国南方，日本、越南、泰国等有少量栽培，美国东南部正在进行少量引种。由于国外油茶面积很少，整体产量很低，国际市场使用的茶油原材料主要来自于主产区—中国，中国的茶油产量占世界产量的90%以上。过去，日本和韩国等从中国进口茶油主要用于加工高级护肤化妆品，泰国、马来西亚等东南亚国家则进口大量的茶籽和枯饼提取皂素，做生物农药和机床的抛光粉等。随着人们对茶油优质特性的不断认识，国际上已将茶油与号称“植物油皇后”的橄榄油相媲美，国际市场对茶油的需求日益扩大。中国加入世贸以后，更有利于茶油产品的出口，有眼光的油茶企业正在逐步开拓占领国际市场。3.2.2国内食用油市场分析目前世界上的食用油消费主要以植物油为主。按世界10种主要食用油的国家消费量排序依次是，第一位中国，第二位印度，第三位美国。这一顺序与人口排位相一致，人口是决定消费量的首要因素。我们是食用油消费大国，同时也是世界油料生产大国，菜籽、花生、棉籽、芝麻的产量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生产也名列前茅。但是面对巨大的人口压力和不断增加的食用油消费量，国内食用油生产远远不能满足消费需求，每年不得不进口大量的大豆油、棕榈油、菜籽油等植物油。据统计，2004年全国食用油消费量达1750万吨，占世界总消费量的21%，人均年消费量13.5㎏，总消费量比2002年增长30%；2005年消费量达1850万吨，占世界消费量的22%，消费量比上一年增长5.7%，比2002年增长37%，人均年消费量达14.2kg。2007年全国食用油消费量达2250万吨，比10年增长了1倍多，人均年消费量17.3kg。可以看出，当前我国食用油消费量巨大，超过世界总消费量的五分之一。我国油茶栽培面积366.67万hm2，年产茶油约20万吨，相当于我国食用油消费总量的1～1.8%，属于小油料种类，从总产量来而言，根本无法与大豆、花生、油菜、棉籽、芝麻等8种主要油料直接竞争，但由于茶油具有其他植物油所不具有的特性，在市场上一直处于货缺价扬的供应态势，被人们誉为“贵族食品”，消费群体主要集中在大中城市的高消费人群和中老年等有特殊保健需要的人群。3.2.3省内食用油市场分析50 河南省拥有人口近一亿人，由于经济发展相对滞后，食用油的消费规模偏低，据统计，河南省城镇居民人年均消费食用油约为17㎏，但与发达国家相比，仍存在较大差距。2006年美国人均食用植物油为34.2㎏，欧盟人均消费量高达37㎏，分别相当于我省人均占有量的2倍和2.18倍。随着人们生活水平的提高，河南本土的食用油消费总量必将扩大，食用油市场前景广阔，发展油脂工业潜力巨大。3.3市场需求预测食用油是人们生活不可缺少的必需品。随着人们生活水平的不断提高，食用油的消费缺口将不断扩大，即使通过改良栽植品种，提高油料作物产量，仍将存在着较大的消费缺口。同时，由于我国城乡居民的生活水平参差不齐，因此在今后相当长的一段时间内，各种食用油在市场都有销路。茶油是世界最好的木本植物食用油之一，是人们喜爱的天然植物油。随着人们生活水平的提高，人们对食品的需求从温保型转向健康型，而目前我们茶油产量相对很低，平均每年产量约20万吨，人均不到0.2kg，而意大利、西班牙橄榄油人均占有量高达20kg/年，我国要达到人均占有量1kg/年的标准，全国茶油产量需增加10倍，缺口达110万吨/年。茶油是来自大自然的产品，安全性高，经过精加工后，产品附加值高，是非常理想的食用保健油，符合人们的现代消费趋向，市场前景广阔。目前，我国每年都要进口100万吨棕榈油和橄榄油以满足市场需求。橄榄油以其“植物油皇后”的地位，身价是茶油的三倍，而部分营养成份还稍逊于国产茶油。在不少国家已基本实现食用油木本化的今天，这种供需状况显然不能适应我国社会经济的发展和人民生活水平的日益提高。50 综上所述，茶油的国内外市场需求量巨大，前景可观，因此，可以大力发展油茶产业，不断提高油茶产品的产量和质量，以振兴地方经济，提高广大农民的生活水平。50 第4章项目建设条件4.1自然地理条件4.1.1地理位置光山县位于河南省东南端信阳市东南部，地处东径114°11′50″～115°10′45″和北纬31°37′06″～32°11′40″之间，北邻息县，东连潢川县，东南靠商城县，南接新县，西与罗山县隔河相望。县境东西宽60km，南北长55km，总土地面积1831km2。北临淮河水，南依大别山。由于全县地处大别山山脉向黄淮平原过渡区，境内浅山、丘陵、平畈相间，垄岗纵横，整个地貌是南高北低，由西南向东北倾斜。南有崇山，中有丘陵，北部岗畈相间。河、渠、堰相互交错，塘、湖、库星罗棋布。地形大体上可分为南部丘陵和中北部垄岗平畈两大部分。在县南部、大别山余脉向北延伸成牢山、斛栗岗、凤尾山、东岳寺、大尖山五大山系。海拔高度多在180m以上，比较大的山头有赛山、大尖山、龙王尖、鸡冠山、东岳寺、游龙寺、九架岭、云山、杏山、大山寨、牢山、王母观等，最高海拔433.9m，坡度多在15°～35°间。县中北部为垄岗平畈，平畈海拔40～60m，垄岗海拔60～100米。坡度和缓，形成十岗八大畈，全县丘陵面积占17.4%，垄岗面积占34.3%，平畈面积占3.6%。4.1.2气候、水文50 光山县地处北亚热带与暖温带过渡地区，气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，无霜期长，属于湿润、半湿润区。春季温度回升快，多阴雨天气，但变幅较大；夏季炎热，降雨集中，多有夏涝和伏旱发生；秋季降温迅速，雨量明显减少，个别年份阴雨雾罩；冬季寒冷期短，雨雪较少。年平均日照时数为1990小时，年平均气温15.4℃，一年之间，日平均气温大于或等于5℃的天数为271天，大于或等于15℃的天数为179天，310℃的积温4398℃，无霜期为226天。年平均降雨量为1027.6mm，最多年份1481mm，最少年份570毫米，全年平均降雨日数为117天，全年相对湿度74%。4.1.3土壤全县共有黄棕壤、水稻土、潮土三大土类，九个亚类，25个土属，92个土种。其中黄棕壤类39.2%，水稻土类占27.9%，潮土类占2.9%。PH值5.5～7.5，南部丘陵多为黄棕壤和粗骨性黄棕壤两个亚类，主要有板片岩、花岗岩和少量的火山喷出岩、石英岩和石灰岩；在80%以上的土地面积中，岩石易风化，成地快，土层深厚，地质疏松，营养元素丰富，对林木生长十分有利；中北部垄岗，78%的面积为黄胶土，其次是红粘土、麻岗土、白散土、黄老土等土属，这些土壤质地粘严重，活土层浅，透水透气性差，肥力低，易涝易旱，水稻土多分布于山冲、丘陵、谷地、沿河、平畈。4.1.4植被50 全县植被属亚热带常绿落叶、阔叶林带，植被区系以亚热带种类为主，同时兼有暖温带植被成分，植物种类繁多，具有南北植物草类共生的特点。全县有高等植物140科、1800余种。其中木本植物600余种。按植物资源的用途划分为用材树种约150种，油料植物200种，淀粉植物100余种，纤维及纺织植物12种，药用植物900多种，另有芳香观赏植物180多种。主要用材树种有杉木、马尾松、火炬松、湿地松、栎类、枫香、毛竹等；主要经济树种有板栗、银杏、油茶、油桐、茶树等。4.2社会经济条件4.2.1人口、劳力全县辖17个乡镇，2个街道办事处，1个工业园区，1个名胜管理区，345个行政村，土地总面积183702.66hm2，总人口80.3万人。其中，农业人口68.4万人，农村劳动力43.4万人，占农业人口63.5%。农村劳动力资源丰富，主要从事农、林、牧、副、渔业，全年劳作，积累了丰富的农林生产经验。4.2.2交通运输、通讯光山县交通运输十分便利，京九、宁西铁路和大广、沪陕高速公路及国道106、312纵横交汇，乡村公路四通八达。全县程控电话交换机总容量达19855门，电话普及率达每百人5.9部，实现了村村通电话，移动、联通通讯网络覆盖全县。4.3森林资源概况据光山县“十一五”期间二类资源调查成果数据显示，全县土地总面积183702.66万hm2，其中林业用地面积57249.74万hm2。在林业用地中，有林地33315.14万hm2（其中竹林149.64万hm2）；疏林地61.54万hm2；灌木林地2475.42万hm2（其中经济林2470.81万hm2）；未成林造林地490.46万hm2；无立木林地109.67万hm2；苗圃地847.63万hm2；宜林地19949.88万hm2。全县活立木蓄积1047625m3，森林覆盖率19.48%，林木绿化率20.90%。4.4油茶产业现状光山县油茶大多直播造林于70年代初期，现有油茶面积1333.33hm250 。油茶林多年没有垦复，枯枝横陈，杂草丛生，管理粗放。油茶主要品种类型有寒露子、霜降子，油茶林每亩平均50～60株，单位产量低，平均亩产油茶籽40kg左右，榨油方式多以传统液压式土榨为主，每亩产成品油3～5kg，出油率较低，且茶油品质不高。由于总量偏小，形成不了产业，零散经营形成不了产业管理，也产生不了规模效益。同时，榨油技术落后，设备简陋，造成出油率低，产品原料浪费大，成品油品质差。光山县发展油茶自然条件优越，现有油茶低产林1333.33hm2，且面积相对集中连片，土壤处于南北过渡地带，土壤肥沃，雨量充沛，光照充足，非常适应油茶的生长发育，进行油茶低产林改造潜力巨大。4.5项目法人基本情况河南省联兴油茶产业开发有限公司是股份制有限责任公司，成立于2009年3月，注册资金285万元。公司座落在县城主干道弦山西路，光山——南向店交岔处，以油茶良种繁育、种植高产优质无性系油茶为主业。公司技术力量雄厚，基础设施设备完善。现有职工（包括临时工）20余人，其中专业技术人员5人，注册会计师2人，专业护林员5人，后勤1人，临时工10余人。公司与湖南省林业科学院建立了长期的合作关系，该公司外聘3名高级技术人员参与公司的技术开发与基地经营管理工作，其中包括湖南省林科院油茶首席专家陈永忠博士。公司现有办公楼1栋，面积360m2，职工宿舍楼1栋，面积400m2，奥迪A6L1辆，福特福特斯1辆，江凌客货两用车1辆，还购置了部分小型生产工具等设备。50 为了认真贯彻落实光山县委、县政府打造“国家级油茶产业开发示范县”和“河南省油茶良种繁育基地县”的双重目标，去冬今春以来，公司斥巨资与湖南省林业科学研究院共建3.33hm2全国油茶新品种区域性实验基地，“湘林”系列高冠换接采穗圃2.00hm2，从江西引进4年生“长林”系列油茶大树2200株，建立优良品种展示园3.33hm2，引进1年生“长林”系列油茶苗木5.5万株，建成33.33hm2优质高产示范园，成功培育“长林”系列优良无性系嫁接苗520万株。4.6外部协作项目技术依托单位湖南省林业科学院，40多年来，一直将油茶作为科研重点，先后参加了“六五”、“七五”国家攻关项目；“九五”以来，先后承担国家自然科学基金、国家和部、省级项目20余项，在油茶良种选育、丰产栽培、加工和综合利用等方面取得了丰硕的成果。先后取得油茶科研成果15项，其中，获国家科技进步三等奖1个，省部级科技进步奖二等奖6个，省部级科技进步三等奖8个，获国家发明专利1项，选育出优良农家品种、优良家系和优良无性系等新品种90个。还主编出版油茶专著3部，其中《油茶优良种质资源》是我国一本油茶种质资源专著，制定了行业标准《油茶良种选育及苗木质量分级》，发表油茶学术论文100余篇，建设了中国油茶门户网站，国家林业局油茶研究开发中心已正式挂牌于该院。通过多年的坚持不懈和科学实践，湖南省林业科学院锻炼和培养了一支基础理论扎实、经验丰富、结构合理、具有良好团结协作精神的油茶科研和推广团队。首席专家陈永忠研究员是享受国务院政府特殊津贴专家，“全国五一劳动奖章”获得者，湖南“121”人才，是油茶科技领域的领军人才。该团队共11人，其中高级职称5人，博士3人，硕士8人。50 第5章项目建设方案5.1指导思想以科学发展观理论为指导，以油茶产业化发展为目标，以市场为导向，坚持科技兴林的方针，依托现有的资源优势和先进的科技成果，高标准建设高产油茶低产林改造示范基地，实现经济效益、生态效益和社会效益的统一，为我省油茶低产林改造的推广起到示范和带动作用。5.2建设目标以现代林业思想为指导，以市场为导向，以企业为依托，以科技进步为支撑，以高科技、高质量、高产量、高效益为目标，立足资源优势，因地制宜，合理布局，建设133.33hm2油茶低产林改造示范林，通过基地的示范辐射作用，推广油茶新品种和经营技术，促进油茶产业发展。5.3建设内容和规模油茶低产林改造示范林133.33hm2。5.4建设期限项目建设期为1年。5.5项目选址原则（1）地形、地貌：选择阳坡海拔300m以下的丘陵地，山地坡度小于25。，面积相对集中连片。（2）气候：油茶喜温暖、湿润的气候。要求年平均气温17-21℃、降雨1000～2200mm。50 （3）土壤：选择土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之间的微酸性沙质壤土、轻粘壤土为宜。（4）交通：交通便利，方便农用物资和产品的运输。5.6技术措施5.6.1油茶低改示范林5.6.1.1品种选择示范林基地建设选用亚林中心“长林”系列18个油茶优良无性系品种作接穗。这些优良无性系接穗，高接换冠3年后即开始挂果，第6年即进入稳产期，亩产茶油可达到30～59kg以上。5.6.1.2整地换冠（1）林地清理：清除林地内的杂灌和杂草。（2）换冠季节：以5～6月为好，最迟不能晚于6月底。（3）施基肥：施基肥应以有机肥料为主，化学肥料为辅，氮、磷、钾配合施用。第1年施有机基肥6600kg/hm2和复合肥825kg/hm2。（4）补接：换冠后2～3个月，对换冠林地进行一次全面的换冠成活检查，登记小班成活率和空缺株数，待9月初，利用优质采穗圃当年新抽夏梢进行补接。5.6.1.3抚育管理（1）幼林抚育：每年松土除草2次，第一次在5～6月进行，第二次在8～9月进行。（2）成年油茶林抚育：垦复是成年油茶高产稳产的重要技术措施50 之一。垦复主要指冬挖夏锄，冬宜深挖，一般在20～25cm深，夏季宜浅锄，其深度在10～15cm。垦复时要注意荒山宜深，熟山宜浅；平坡深，陡坡浅大树老树深，幼树浅；树冠外深，树冠内浅。垦复的方法根据地形和经营方式来确定，坡度在15。以下进行林粮间作或荒芜的成林，可用全垦，冬挖夏锄只要做到2年1深挖，1年1浅锄即可。（3）施追肥：从第2年施追肥，一般结合垦复进行，在树冠投影外沿开环状沟施入钙镁磷肥和氯化钾，施肥量分别为1320kg/hm2和330kg/hm2。整个经营期间每年均施钙镁磷肥1320kg/hm2和氯化钾330kg/hm2。5.6.1.4修枝整形修枝能培育和调整树体结构，控制徒长和过度的养分消耗。修枝的原则是：幼树轻剪、老树重剪，大年重剪、小年轻剪、方法要因树制宜，先修下部，后剪中、上部；先剪冠内，后剪冠外，做到修剪得均匀，上下不过分重叠，左右不拥挤。修剪时留桩不能过高。切口要求平滑，稍倾斜，用接蜡、或黄泥、石灰深封。对于徒长枝的修剪，要看树龄和生长状况，树冠已经形成的壮龄油茶，徒长枝应从基部剪去。对于交叉重叠枝，要剪去向冠内生长的，保留上面的。对于丛生枝，应进行疏删，保留1～2根健壮的枝条进行培育。时间在11月～翌年2月间为宜。从收摘果后春梢萌发前这段时间较好。5.6.1.5病虫害防治（1）油茶的主要病害有油茶炭疽病、油茶软腐病和油茶煤污病，主要害虫有油茶毒娥、油茶尺蛾、茶梢蛾、金龟子、象甲、天牛、红蜘蛛等。50 （2）坚持“预防为主、综合治理”的原则，以生物防治为主、化学防治为辅。要保持林内卫生，清除林内滋生病虫害的根源，同时配备一些高效低残留药剂和喷洒器械。基地应制定病虫监测计划，明确责任人，发现病虫害及时报告，并采取有效措施将灾害损失控制在最小范围。此外，还应严格执行产地植物检疫制度，防止引入感染病虫害苗木。5.6.1.6林道修建林道的目的是为了便于营造林生产管理和林产品的运输。应采取环山设置，宽1.0m，每公顷修75～120m，坡降不大于10%。50 第6章风险分析基地建设项目在实施过程中面临着自然、经济、社会等多种风险，这些风险对项目构成一定的威胁，甚至影响项目目标的实现。因此，在风险因素识别的基础上，评估风险程度，提出风险防范对策、有利于优化项目方案，实现项目目标。6.1风险因素识别6.1.1自然风险因素（1）森林火灾。油茶虽是防火树种，但是在油茶生长初期，自然或人为因素导致的森林火灾，可能蔓延到造林地给幼苗造成毁灭性破坏，直接影响项目目标的实现。（2）森林病虫害。当地森林病虫害的传播为外来有害生物的侵入，会影响树木的正常生长，轻则造成油茶减产甚至绝收，重则导致树木死亡，甚至大面积毁灭。（3）其它自然灾害。近几年来，我省自然灾害发生较多。项目实施过程中，旱灾、水灾、冻害等自然灾害对项目造林，尤其是高冠换接幼林，将产生危害，甚至大面积毁灭。6.1.2财务风险因素（1）配套资金筹集风险。项目投入总资金由中央资金和地方配套资金（含建设单位自筹）组成。配套资金出现缺口，将影响项目的正常实施。50 （2）物价风险。接穗、肥料、劳动力等单价上涨，将增加项目预计成本，使项目投资出现缺口，直接影响项目的进度和效益。6.1.3经营管理风险因素（1）组织管理风险。项目组织管理是项目支撑体系建设的一个重要组成部分，组织管理体系缺乏或混乱，预期目标将无法实现。组织管理包括项目管理机构、经营主体、经营形式、经营管理者等。（2）集约经营技术应用的风险。项目的成功建立在全面推广使用集约经营技术的基础上，如果沿用粗放的林业生产技术，将影响项目预期目标的实现。6.1.4国家宏观政策风险因素如果国家调整对林业的扶持政策，将对项目产生影响。6.1.5资源和市场风险因素（1）用地风险。林地是项目实施的基础。没有足够数量和一定质量的林地供项目使用，则项目规模无法得到保障，将直接影响项目目标的实现。（2）种质资源风险。如果优质无性系接穗无法充足供应，接穗质量低劣，则项目改造质量无法得到保障，将直接影响项目目标的实现。（3）市场风险。主要表现在优质接穗及其它生产物资能否及时足额供应以及价格波动，将直接影响项目进度和达到预期目标。6.2风险评估本项目面临的风险因素很多，但风险程度等级不同。进行风险评估时，根据风险发生的可能性及风险损失的大小，将风险程度等级分为一般风险、较大风险、严重风险、灾难性风险等四个等级：50 一般风险指风险发生的可能性不大，或者既使发生，造成的损失也较小，一般不影响项目的可行性。较大风险指风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以接受的。严重风险是指风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；或风险发生后造成的损失严重，但风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。灾害性风险指风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。6.2.1自然风险评估（1）森林火灾风险。发生森林火灾要具备三个要素：火源（一定的温度）、可燃物、氧气（空气）。项目区主要设在无立木地带，造林树种油茶本身就是防火树种，因此，项目区发生森林火灾可能性比较小。（2）森林病虫害风险。森林病虫害出现的主要原因是森林结构不合理导致的森林自身抵抗能力下降，病虫害天敌数量减少，植物检疫滞后导致的外来有害生物入侵等。项目区基本没有其它林木生长，病虫害发生率不大；但接穗基本来自外县地区，如果植物检疫不过关，有可能造成外来有害生物的传播，但只要做好检疫工作，项目区发生森林病虫害的可能性不大。因此，森林病虫害属一般风险。50 （3）其他自然灾害风险。近几年来，我省每年都不同程度地发生干旱、洪水、冻害、风害等自然灾害。这些自然灾害对不同的森林影响很大，轻则导致幼树生长发育不良，重则导致大面积幼树死亡。油茶喜温暖、湿润的气候。要求年平均气温17～21℃、降雨1000～2200mm。据资料统计，项目区平均气温17.1℃，年均降水量1768.9mm，气候条件均满足油茶林正常生长的要求，除特殊年份外，油茶生长不会受到冻害的影响。另外，据多年观察，项目区周边油茶生长极少受到干旱和风害的影响。因此，干旱、冻害对幼龄林和成熟林均属一般风险。6.2.2财务风险评估（1）资金风险。项目配套资金由各级政府部门提供，因此，配套资金属一般风险。（2）物价上涨风险。项目价格测算时已考虑物价上涨因素，即使物价有所上涨，项目也能内部消化，对项目造成影响有限。因此，物价上涨属一般风险。6.2.3经营管理风险评估（1）组织管理风险。项目组织管理机构缺乏沟通协调管理制度不健全和管理人员综合素质低，将导致项目失败。公司组织机构齐全，管理制度完善，并有专门的机构从事市场信息的收集和分析，为公司大胆决策、科学决策提供保障。因此，组织管理风险是一般风险。（2）林业技术推广风险。如果不能在项目中全面推广使用先进、实用的油茶集约经营技术，将无法实现项目目标。项目建设所依托的湖南省林业科学院长期从事油茶良种及丰产栽培技术研究工作，在技术推广上积累了丰富的经验。因此，技术推广属一般风险。6.2.4国家宏观政策风险评估当前，国家非常重视林业建设，出台的林业政策朝着调动林农造林积极性方向调整，这将有利于基地建设，与此相反的政策调整出现的可能性很小，因此林业政策风险属一般风险。50 6.2.5资源和市场风险评估（1）项目用地风险。低产林改造用地无法落实或用地数量不够，将直接影响项目目标的实现，对项目造成的危害极大。根据最新的森林资源调查成果，项目区现有的林地资源完全可以满足项目需求，用地风险将主要来自土地拥有者对项目的排斥和其他用地的竞争。鉴于本项目的优惠政策及公司建立的基地加农户的产业链模式，吸引力超过以往任何同类项目，因此用地风险属一般风险。（2）种质资源风险。接穗质量低劣将直接影响林分质量和林地产出，使项目无法达到预期目标。项目建设单位与中国林科院亚热带林业实验中心建立了长期合作关系，亚林中心有充足的接穗可以满足项目建设单位。因此种质资源风险属一般风险。（3）市场风险。市场风险对项目造成的损失表现在市场供求关系，价格与预测可能出现较大偏差，市场出现一定风险。因此，鉴于项目建设周期较短，物资购置量不大，市场风险属一般风险。6.3风险防范对策通过上述风险分析，本项目面临的风险多属于低等级的一般风险，但这些风险对项目的威胁是不容忽视的。为确保项目顺利实施并达到预期目标，提出如下风险防范对策：6.3.1自然风险防范对策（1）森林火灾防范：①加强林区火源控制，防止人为森林火灾；②加强瞭望巡护，及时发现和控制森林火灾；③配备必要的扑火机具；④将项目区的森林防火纳入当地森林防火系统，逐步实现森林防火“四网两化”。50 （2）森林病虫害防范：①加强植物检疫，防止当地病虫害的传播和外来有害生物的入侵；②加强森林病虫害的监测和预报，及时发现，处置和控制疫情，防止疫情扩散；③加强对病虫害检疫、测报人员的培训，配置必要的检疫防治器械，提高病虫害综合防治能力。（3）干旱、冻害等其他自然灾害防范：①注意收听、收看天气预报，掌握近期气象状况，做到早预知、早防范②夏、秋季节，注意掌握土壤水分状况，采取必要的措施，防止换冠幼树干旱致死；冬季，采取覆盖措施，注意树干保温防冻。③对于成活率或保存率不高的林地，选择适宜时机，及时进行补接。6.3.2财务风险防范对策（1）资金风险防范：提供配套资金承诺函，确保配套资金及时到位。（2）物价风险防范：①实行招标采购、降低采购费用，在项目物资购买方面降低风险；②招标选择施工队伍，实行劳务承包，在项目劳务成本方面降低风险；③项目基本预备费中解决部分成本增量。6.3.3经营管理风险防范对策（1）组织管理风险防范：①建立项目培训中心，开展项目管理，监测、营林技术、病虫害防治、森林防火、财务管理等培训；②根据项目特点，制定各项管理制度，如工程质量管理办法、资金使用规定、报帐程序、管理人员职责等。（2）技术推广风险防范：①加强对项目技术推广人员的培训，提高技术人员的自身素质；②加大油茶低产林改造新技术的宣传力度，让林农了解、接受新技术。6.3.4国家宏观政策风险对策50 （1）切实落实国家各项优惠政策，如取消农林特产税，防止政策反复。（2）为项目提供各项优惠政策，在造林地选择、林权转让、劳动力组织等方面给予支持。6.3.5资源和市场风险防范对策（1）用地风险对策：①项目批准后，尽快开展初步设计，落实符合项目要求的林地。②向林农宣传项目的意义和优惠条件，尤其是对林农自身的好处，使林农了解项目、接受项目、加入项目，为项目提供林地。（2）种质资源风险对策：①优良种质供应单位是经政府部门批准的正规培育单位。②接穗应该有“两证一签”。③必要时，要聘请有关油茶专家对种苗进行鉴定。（3）市场风险防范：①进行市场调查分析，特别注意项目建设期市场的预测，包括物资价格、供求情况等；②随时关注市场行情和变化，并采取相应的应对措施。50 第7章环境保护7.1基地环境影响分析项目可能对环境造成的影响主要来自项目活动，项目建设中的各类投入物等，因此，分析各影响因素的特点，将为采取各种保护措施提供基础。7.1.1项目活动影响本项目作为一项营造林建设工程，在建设过程中可能对水土等环境造成一定的负面影响。具体表现为：营造工程建设中的清山、整地等活动造成植被的破坏和破土可能引起的水土流失。7.1.2投入物影响由于项目施工过程中要进行较多的物质投入，如接穗、肥料、农药等，在此过程中往往产生各类废弃物，如接穗、肥料、农药等的固体包装物和废弃化学品。其对环境的影响分述如下：（1）接穗：对环境的不利影响主要发生在低产改造中，表现为接穗自身发病引入病虫害，由于项目执行严格的病虫害检疫制度，因此接穗对环境的负面影响几乎不存在；（2）农药：剧毒高效农药的使用必然导致生物多样性的改变，可能引起环境污染和人畜中毒；50 （3）肥料：施肥对环境的不利影响主要表现在不科学的施肥方法造成水体和土壤物化性能的改变，污染水质和降低土壤肥力等。（4）废弃物：主要包括接穗、农药、化肥等的固体包装物和废弃化学品等，会影响和污染环境。但只要对这些废弃物进行妥善处理，对环境的影响可以降低到最小。7.2基地环境保护措施7.2.1水土保持措施（1）林地清理时只清除杂灌、杂草。（2）抚育垦复时，以中心株为圆心半径0.5m内松土，用干草覆盖表土，在周围筑0.2m高的土堆，以防水土流失。（3）施肥采用沟施方法，施肥后及时用土填好。7.2.2病虫害防治措施（1）坚持“预防为主，综合法理”的原则；（2）严格执行植物检疫制度，严禁使用病虫害感染的种苗；（3）有害生物的防治以生物措施为主，其次才考虑使用农药，但即便使用农药，也应施用低毒、残留期短的农药，以防产生危害；（4）提倡施用有机肥和埋青作业，本项目充分利用枯饼作肥料，尽量少施用化肥，以减少对水体、土壤的负面影响。7.2.3废弃物处理措施在苗木造成和抚育管理过程中及时清理现场。对换冠、洒农药、施化肥后产生的固体包装物和废弃化学品分别进行妥善处理。50 第8章项目组织与经营管理8.1项目管理与监督机构8.1.1机构设置（1）成立项目领导小组为加强项目管理，成立河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目领导小组。组长由县政府分管林业的领导担任，成员包括林业局、财政局，河南省联兴油茶产业开发有限公司，湖南省林业科学院等相关单位的负责人组成，负责协调、监督和检查项目的实施。（2）建立基地建设办公室基地建设办公室在河南省联兴油茶产业开发有限公司内，人员由建设单位和技术依托单位人员组成，办公室下设生产技术部、行政财务部和销售部。8.1.2机构职责（1）项目技术依托单位湖南林业科学院负责提供成熟的技术成果和科技信息，为建设单位组织技术培训，对项目建设的每道工序进行技术指导，质量监督和检查，结合项目建设进行油茶丰产等方面的后续科学研究。50 （2）河南省联兴油茶开发公司为本项目的建设单位，具体负责项目的实施和配套资金落实，以及项目造林作业设计，技术指导和资金筹措，组织好接穗、化肥、农药等生产资料供应，并按时保质保量完成项目建设任务。8.1.3人员配置应遵循效率优先、技术优先、人员精干，一专多能的原则进行配置。为充分调动职工积极性，所有人员全部实行竞争上岗，择优录用。生产的季节性用工采用招聘临时工的形式解决。项目定员10人，其中建设单位8人，技术依托单位2人。按照能分：管理人员5人，科研技术人员4人，其它人员1人。各部门人员配置见表8－1。项目人员配置一览表表8－1单位：人部门人数其中管理人员科研技术人员其他人员合计10541主任11副主任11生产技术部44行政财务部22销售部2118.2管理培训与技术培训为提高项目建设的质量，建设单位将采取各种措施，强化岗前培训、操作培训，并邀请相关培训机构和技术专家对项目建设参与人员进行全方位培训，提高管理人员的管理水平和技术人员的技术水平，对关键岗位实现“上岗资格”管理。8.3研究开发与咨询50 本项目的研究开发主要由依托单位湖南省林业科学院负责，同时聘请森林资源培育、林业科研、环境保护、林业调查规划等方面的专家学者组成咨询小组，为基地建设提供技术支撑和咨询服务，提高基地建设效益。8.4管理制度为提高基地经营管理水平和效益，必须制定统一的计划管理、工程管理、资金管理、经营技术管理，实行规范化管理，确保工程顺利进行。8.4.1计划管理计划管理是对项目建设进度、质量监测评价、资金使用等工作的全面监督与管理，实施单位要按照“统一计划，分步实施，各负其责”指导原则，根据国家对项目的批复和初步设计文件，确定本项目造林规模，换冠技术、物资采购、人员培训、资金使用及后期管理计划等，计划一经指定，必须严格执行，不得随意变动。8.4.2工程管理本项目管理实行项目法人负责制，工程建设初选责任人负责制，严格执行国家林业局颁布的《关于造林质量事故行政责任追究制度的规定》，建立造林质量管理体系，实施全面质量管理体制。工程建设项目实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。8.4.3资金管理50 本项目资金必须专款专用，不得挤占挪用。资金来源于中央投资和地方配套资金（包括建设单位自筹）两部分，各级资金必须足额到位、以确保项目的顺利进行。在资金管理上要按照重点林业工程建设要求，设立项目资金专用账户，实行统一管理，统一使用；单独记账，单独核算、单独报账、严格资金使用程序，项目资金使用情况既要受同级财政、审计部门的检查、监督和审计，又要接受上级管理机构的不定期检查。8.4.4经营技术管理（1）加强项目参与人员的专业技术培训，项目建设单位应分层次全面加强项目参与人员的技术培训工作，提高建设队伍的整体水平。（2）工程建设各项工序，要严格执行国家及行业技术规程（标准），实行全面质量管理，确保基地建设能够顺利地进行。50 第9章投资估算与资金筹措9.1投资估算依据（1）原林业部颁发的《林业工程概算编制方法》。（2）根据项目区用工单价综合确定营造林投资及油茶鲜果采收成本。（3）工程建设其它费用中设计费按建安工程投资的3%计算，建设单位管理费按建安工程投资的2%，监理招标费按3%计算，科技推广费按3%计算，竣工验收费按2%计算。9.2投资估算范围项目总投资包括建安工程投资、工程建设其它费用和基本预备费三部分。其中：建安工程投资包括营造林费用和基础设施建设费用。营造林投资包括接穗、肥料、农药、林地清理、高接换冠、抚育、林道、管护等费用。工程建设其它费用包括可研、调查设计费、建设单位管理费、监理招标费、科技推广费和竣工验收费。9.3投资估算经计算，项目总投资320.35万元，其中：建安工程投资270万元（包括营造林投资267万元和基础设施建设3万元），占84.3%；工程建设其它费用35.10万元，占10.96%；基本预备费15.25万元，占4.74%。50 9.4资金筹措与年度安排项目资金来源主要由中央资金、地方配套资金和建设单位自筹三部分组成。项目总投资320.35万元，其中：中央投资85.43万元，占26.7%；地方配套资金42.71万元，占13.3%。建设单位自筹192.21万元，占60%。本项目建设期一年，项目资金除竣工验收费5.4万元在项目建成三年后使用外，其余项目资金均在第一年使用。50 第10章项目效益与评价10.1经济效益10.1.1项目投入与产出10.1.1.1基本数据（1）项目效益计算期：根据项目特征和油茶林生长过程，确定项目效益计算期（整个经营期）为20年，其中项目投资期1年，生产经营期19年。（2）产品产量：根据高产油茶的特点和生产能力，确定本项目产品产量指标：油茶鲜果单位产量：第3年4725kg/hm2，第4年7087.5kg/hm2，第5年8505kg/hm2，第6～20年9450kg/hm2。（3）产品销售价格：根据产品特性和当地市场行情，综合确定项目产品（油茶鲜果）的销售价格：油茶鲜果单价：1.6元/kg。（4）投资单价：项目投资包括建安工程投资（营造林投资、基础设施建设费用），工程建设其它经费用（前期工作费、设计费、建设单位管理费和工程监理费）。10.1.1.2项目产量与产值本项目的产品是油茶鲜果，在整个经营期内，油茶鲜果产量共2160.9万kg。其中第3年产量63万kg，第4年产量94.5万kg，第5年产量113.4万kg，第6～20年产量均为126万kg。50 项目总产值3457.44万元。其中第3年产值100.8万元，第4年产值151.2万元，第5年产值181.44万元，第6～20年产值均为201.6万元。项目产品产量和产值分年度估算详见附表6。10.1.2经济效益分析根据项目的建设规模、产品种类、技术方案等要求，对投资项目可能产生的现金流量进行计算，并进行项目经济效益分析。项目在整个计算效益期（20年）内油茶鲜果产量可达2160.9万kg，累计产值3457.44万元。财务盈利能力分析：（1）损益分析：在整个经营期（20年）内，项目产品销售收入3457.44万元，总成本费用1780.78万元.实现项目累计利润为1676.66万元，提取盈余公积金（按利润的10%）后，累计未分配利润为982.18万元。项目财务分析效益估算详见附表7。（2）财务现金流量分析：经计算，整个经营期内累计净现金流量105.38万元，税后财务内部收益率15.15%，财务净现值（I=12%）94.09万元。静态投资回收期7.1年，动态投资回收期13.2年，可见项目财务效益良好。详见附表8。10.2生态效益项目实施后，增加项目区森林面积，提高森林质量，加大林地产出，产生可观的经济效益，同时具有明显的生态效益。生态效益主要体现在扩大森林资源总量、保持水土、涵养水源、调节气候、防风固沙、净化大气、提高森林减灾防灾的能力等多个方面。由于油茶皮光叶厚，四季常绿，不易着火，又具有防火功能。50 10.3社会效益项目的实施有利于调整农村产业结构，增加区域农民的收入，推动林业经济的发展；有利于先进科学技术的推广，提高油茶生产的科技含量，为全省油茶低产林改造发挥良好的示范带动作用。项目在整个经营期内可为农民增加劳务收入1615.00万元，相当于平均每年需要1.6万个劳动工日从事营造林抚育、栽植、管护、采收等林业生产，不仅缓解了项目区劳动力的就业问题，还能增加周边地区劳动力的就业机会，增加当地农民的收入。通过项目实施，可大大提高当地林农的科技意识和营林技能，增加林地产出，既可满足市场需求，改善人民生活，又能出口创汇，促进当地油茶产业的大力发展。10.4项目综合评价油茶是我国南方特有的木本食用油料树种，茶油作为我国特有的食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄榄油，其有广阔的市场前景。本项目通过油茶低产林改造，促进油茶产业的发展，符合河南省林业发展“十一五”和中长期规划。我国油茶栽培历史悠久，油茶优良品种丰富，丰产培育技术成熟。光山县自然条件优越，土地资源丰富，劳力资源充足，当地林农经营油茶历史悠久，栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧密衔接，具备了发展油茶的各项条件，项目建设时机成熟。项目建设单位河南省联兴油茶产业开发有限公司是以开发种植高产优质无性系油茶为主业的公司。该公司与湖南省林业科学院建立了长期协作关系，并长期聘请该院油茶方面的专家作为项目的技术顾问，已培育了2hm250 低产林改造基地，积累了丰富的经营管理油茶林的经验，为项目的实施奠定了坚实的基础。基地建成后，不仅具有十分显著的经济效益，而且，基地建设可增加农村就业机会，对于优化林业产业结构，推动农村经济结构调整，有效解决“三农”问题和建设社会主义新农村都具有重大而深远的意义。综上所述，项目实施是必要的，可行的。50 第11章保障措施11.1政策支持保障本项目是2010年国家农业综合开发林业项目中产业化经营项目的组成部分，必须认真落实国家和河南省有关的各项优惠政策。要营造一个全社会关心、支持、服务非公有制经济发展的大环境，全面落实“谁造谁有，合造共有”的政策，在项目准入，资金扶持、税费和资源利用政策等方面，给予各种所有制林业经营组织平等待遇，积极鼓励、支持和引导非公有制林业的发展，促使国内外资本、技术和劳动力等要素在市场资源配置中流向林业特色产业，使油茶产业发展成为非公有制林业发展新的增长点。政府应对推广优良新品种的经营组织给予补助性资金支持，同时把新品种，新技术推广工作向经营组织转移，支持经营组织加快新品种试验，示范推广体系建设。11.2资金筹措与投入保障本项目建设资金由中央财政资金、地方配套资金和建设单位自筹三部分组成，各部分资金必须及时足额到位，特别是地方各级财政应按照经批准的项目计划足额落实财政配套资金，并将财政配套资金列入同级财政年度预算。同时，广泛吸引社会资金，坚持基地建设多元经济并存。油茶低产林改造建设工程以市场为导向，按市场规律配置生产要素，多渠道、多方位寻求建设资金。50 11.3施工组织保障油茶低产林改造建设是一项技术性很强的工程。确定作业设计单位和施工单位必须实行招投标制，工程设计应由具有相应资质的单位承担，施工单位应通过招标进行择优录用，并实行技术经济承包责任制，引入工程管理机制，委托有资质的监理单位对项目建设进行全程管理，及时发现和处理项目实施中的质量问题。11.4接穗供应保障选用良种，是提高林地生长量，加速森林资源增长，达到项目预期目标的重要物质基础。油茶低产林改造基地建设应确保换冠的良种使用率达到100%。因此，必须加强与亚林中心、湖南林业科学院等单位的友好合作，确保油茶良种接穗供应不出问题。11.5科技支撑与信息服务保障本项目建设始终贯彻“科学技术是第一生产力”的指导思想。油茶是我国主要的木本油料树种，栽培历史悠久，经营管理经验十分丰富。近年来，我国在油茶优良品种、丰产栽培技术研究与技术推广方面成绩显著，已经研究了不少油茶技术，如“油茶低改技术组装配套推广应用”，“油茶优良无性系性状的研究”，“油茶高产技术开发”，“高品质油茶的有机栽培和推广技术”等。项目技术依托单位技术力量雄厚，科学人员学术水平高，在油茶优良品种，丰产栽培技术研究与技术推广方面成绩显著。这些科技成果的推广和应用，为本项目的实施提供了可靠的技术保障。50 在基地建设过程中要充分利用现代网络信息服务平台，加强与省内外优级种苗生产的科技交流与合作，通过获得的有利信息为为本项目服务；充分发挥计算机在信息管理中的优势，加强项目档案资料数据化管理，建立小班数据库，及时掌握项目实施过程中的资金使用，施工进度、技术应用，项目质量等信息，实现项目工程实施过程中的动态化、自动化、科学化和高效化管理。50'