年产1.5亿块页岩煤矸石空心砖项目可行性研究报告 83页

'凌源市华源建材有限公司年产1.5亿块页岩煤矸石空心砖项目可行性研究报告中元国际投资咨询中心有限公司二〇一三年七月 目录第一章总论11.1项目名称、地点、建设规模、建设主要内容11.2项目承办单位、地址、法定代表人11.3总投资及资金筹措21.4可研报告编制内容、范围及原则21.5主要设计方案及主机设备41.6主要技术经济指标51.7项目综合评价与结论5第二章项目提出背景及建设必要性72.1项目提出的背景72.2项目建设的意义和必要性8第三章市场预测分析113.1墙改和节能建筑需要新型墙体建筑材料113.2国内新型墙体材料的现状和发展趋势123.3辽宁省新型墙体材料的发展现状153.4凌源市建筑材料发展概况16第四章厂址选择与建设条件184.1厂址选择184.2页岩及煤矸石供应184.3供电194.4供水194.5交通运输194.6气象条件19第五章技术方案215.1产品执行技术标准215.2工艺方案22IV中元国际投资咨询中心有限公司 5.3辅助生产项目355.4工艺设备及其它设备365.5公用工程385.6建筑工程415.7总平面布置及运输43第六章节能456.1设计依据456.2项目能耗种类和数量分析456.3能源消耗对地区能源供应影响分析466.4项目节能措施476.5节能管理机构47第七章环境保护、消防和生产安全487.1环境保护487.2消防517.3生产安全52第八章组织机构、劳动定员与人员培训578.1项目组织及项目管理578.2人员配置与培训58第九章项目实施进度609.1项目实施步骤609.2项目实施进度60第十章工程招标6210.1工程招标的基本原则6210.2招标范围及招标组织形式6210.3投标、开标、评标和中标程序6310.4评标委员会的人员组成和资质要求64第十一章投资估算65IV中元国际投资咨询中心有限公司 11.1投资估算6511.2资金来源与投入65第十二章财务计算与经济评价6712.1评价依据6712.2基本数据6712.3利润估算及分配6812.4财务盈利能力分析6812.5财务不确定分析6912.6结论70第十三章社会稳定风险分析7113.1编制依据7113.2社会稳定风险调查7113.3、社会稳定风险识别7413.4社会稳定风险估计7513.5社会稳定风险防范化解措施7613.6社会稳定风险等级7613.7社会稳定风险分析结论77第十四章结论与建议7814.1结论7814.2建议78附表：1、主要经济技术指标汇总表（1.1,1.2）2、设备采购费用估算表3、土建工程费用估算表4、固定资产投资估算表5、流动资金估算表6、投资计划与资金筹措表7、资产折旧与摊销估算表IV中元国际投资咨询中心有限公司 8、能源动力与人员工作费用计算表9、原辅材料及包装物费用计算表10、总成本费用估算表11、损益表12、全投资财务现金流量分析表13、资金来源于运用表14、资产负债表15、单因素敏感性分析表IV中元国际投资咨询中心有限公司 第一章总论1.1项目名称、地点、建设规模、建设主要内容项目名称：年产1.5亿块页岩煤矸石空心砖项目项目地址：凌源市牛营子乡建设规模：年产页岩煤矸石空心砖1.5亿块建设性质：新建主要建设内容：项目总占地面积130亩。新建年产7500万块页岩煤矸石空心砖生产线2条。单条生产线建设内容为：新建逆流式隧道干燥室1440立方米，隧道焙烧窑1404立方米。购置挤砖机、搅拌机、破碎机、切坯机等生产设备及其他设备共计427台（套）。新建陈化车间、制砖车间、材料库、仓库、砖坯码垛操作室、综合楼（含化验、检验室）、供水、配电室、员工宿舍、食堂、锅炉房等附属设施，总建筑面积19440平方米。完成其他附属工程。1.2项目承办单位、地址、法定代表人承办单位：凌源市华源建材有限公司项目地址：凌源市牛营子乡注册资金：600万元法定代表人：李志耀78中元国际投资咨询中心有限公司 项目单位概况：凌源市华源建材有限公司成立于2003年8月，公司主要业务为生产、销售煤矸石页岩烧结空心砖等新型节能建筑材料。经过10年的发展，现已拥有员工210人，公司始终以人才为根本，以市场为导向，以质量为保证，以服务为宗旨，市场占有规模不断扩大。并先后获得“守合同重信用”企业、建材行业先进集体、中国乡镇企业节能与温室气体减排项目示范推广企业、环渤海地区建材行业诚信企业、砖瓦行业节能先进单位、重点项目建设奖、建材行业用户满意产品等荣誉称号。1.3总投资及资金筹措项目总投资7495万元，其中：固定资产投资6680万元，流动资金815万元。资金来源为项目单位自筹解决。1.4可研报告编制内容、范围及原则1.4.1编制依据国家农业部、国土资源部及国家环保局、建设部联合颁布的《严格限制毁田烧砖，积极推进墙体材料改革的意见》；国家财政部、国家经贸委关于发布《新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法》财综字[2002]55号。辽宁省人民政府在2002年5月1日起实行的142号政府令《辽宁省新型墙体材料开发应用管理规定》。78中元国际投资咨询中心有限公司 国家发改委、国土资源部、建设部、农业部(2004年3月2日)联合下发《进一步做好禁止使用实心砖工作的通知》凌源市华源建材有限公司委托中元国际投资咨询中心有限公司编制年产1.5亿块页岩煤矸石空心砖项目可行性研究报告的委托书。项目单位提供的相关资料。1.4.2可研报告编制的主要原则确保产品质量。要求本项目产品的各项性能指标达到或超过国家标准“GB13544—2011”的各项要求，以期达到应用本项目产品改善建筑功能和降低建筑造价的目的。采用成熟的新技术和成套的工艺设备，既保证生产的先进性，又保证生产的可靠性。最大限度的节约建设投资，降低生产成本。充分考虑环保、节能、安全、卫生等方面的要求，贯彻以人为本的方针，确保企业可持续发展。1.4.3工作范围及编制内容结合国家产业政策对项目建设单位的综合能力和建设的必要性以及技术可行性、市场前景、资金来源、经济运行研究，并做出分析结论，拟定项目技术方案，估算建设所需资金，为有关部门的决策提供依据。技术方案仅限于厂区范围内工程，对外部资源配置提出技术要求。具体包括：(1)生产页岩煤矸石烧结空心砖的工艺方案，设备选型、总图设计、建设方案及配套设施。78中元国际投资咨询中心有限公司 (2)市场现状及发展预测(3)投资估算和经济效益分析(4)社会稳定风险分析1.5主要设计方案及主机设备1.5.1产品品种主要产品为承重多孔砖，执行国家标准“GBl3544-2011”，烧结多孔砖。产品规格以P型砖(240×115×90mm)为主，孔洞率30%。可生产国家标准规定的：MU30、MU25、MU20、MU15、MU10，等五个强度等级的产品。根据市场需要，也可生产国家标“GB13545-2003”《烧结空心砖和空心砌块》规定的各种产品。1.5.2年产量年产页岩煤矸石空心砖1.5亿块，折标砖25717块(240mm×115mm×53mm)。1.5.3生产工艺采用颚式破碎机和锤式破碎机二级破碎，强力搅拌机搅拌、陈化库防化、湿式轮碾机混合碾炼，双级真空挤出机成型、自动码坯机码坯，隧道干燥室干燥和隧道窑焙烧的一次码烧生产工艺。1.5.4设备选型78中元国际投资咨询中心有限公司 选用建工利民新型建材设备有限公司生产的成套设备，该成套设备系在消化吸收国外先进制砖设备的基础上，加以创新提高，技术成熟，处于国内领先水平，接近国际先进水平，主要设备：CPQ900×900锤式破碎机13台SJ360-40双轴搅拌机8台PN650×46680截料机28台JZK60/60-38双级真空挤砖机8台6900×4350窑车120台L=156m，H=2.5m，B=3.6m，隧道焙烧窑2座l.5.5公用工程自建便配电所选用1000KVA变压器2台。用余热锅炉供应采暖用热水和生活热水。1.5.6土建工程破碎车间为多层现浇钢筋混凝土结构。陈化库、成型及烧成车间为预制钢筋混凝土柱，钢屋架，复合保温屋面。生活建筑为页岩煤矸石砖墙承重的砖混结构。1.6主要技术经济指标见附表1.1及1.2。1.7项目综合评价与结论本项目利用凌源市周边页岩及煤矸石资源生产页岩煤矸石空心砖，主要原料为页岩和煤矸石，用煤焙烧，符合国家的产业政策和78中元国际投资咨询中心有限公司 循环经济可持续发展战略。本项目产品为承重空心砖，强度高，重量轻，保温、隔音性能好，它的推广应用将为凌源及周边地区建筑业的技术进步提供可靠的物质基础，在朝阳率先实现国家规定的在新建住宅中禁止使用实心粘土砖的目标。本项目投资总额为7495万元，静态投资回收期6.24年(含建设期)，正常年净利润为1145.26元，投资利润率为15.28%，经预测企业经济效益良好，市场有保障，投资风险可控。结论：本项目符合国家的产业政策和循环经济支持方向，地方资源充足，选择工艺设备先进，前期项目论证充分，项目建设资金已落实，预测经济效益和社会效益良好，希望得到地方政府及有关部门的大力支持，尽快实施，早日投产达产。78中元国际投资咨询中心有限公司 第二章项目提出背景及建设必要性2.1项目提出的背景2007年3月6日国务院总理温家宝5日在十届全国人大五次会议上作政府工作报告时强调：“节约用地，不仅关系当前经济社会发展，而且关系国家长远利益和民族生存根基。在土地问题上，我们绝不能犯不可改正的历史性错误，遗祸子孙后代。一定要守住全国耕地不少于18亿亩这条红线，坚决实行最严格的土地政策”。随着节能节约用地政策的强化落实，禁烧粘土实心砖已排上了政府的议事日程，因此页岩煤矸石烧法作为节能节地项目引起了政府和社会的广泛关注，项目符合国家的产业导向，具有良好的发展前景。烧结页岩煤矸石多孔、空心砖作为一种新型建筑节能墙体材料，既可用于砌筑承重墙，又具有良好的热工性能，符合施工建筑模数，减少施工过程中损耗，损高工作效率；孔洞率达到35%以上，可减少墙体的自重，节约基础工程费用。与普通烧结多孔砖相比，具有保温、隔热、轻质、高强和施工高效等特点。与传统建材实心粘土砖的生产对土地资源造成了极大的破坏，严重威胁着粮食安全及生态环境，因此必须寻找一种建材来替代以粘土为原料的墙体材料。烧结页岩煤矸石多孔、空心砖是技术成熟、原材料丰富、最易开发的承重墙体材料之一。随着墙改步伐的加快，凌源市建材市场对新型墙体材料的需求不断攀升。特别是随着凌源市《78中元国际投资咨询中心有限公司 关于切实推进市城区禁止使用实心粘土砖推广应用新型墙体材料工作的通知》的落实，即是“禁实”工作的落实，许多黏土砖厂被迫关闭停产。域内建设急需各种墙体材料，特别是承重的新型墙体材料。随着国民经济的建设发展，新建工程还会逐年增多。凌源市华源建材有限公司根据国家和朝阳市大力发展新型墙体材料的产业政策，采用先进的生产技术，新建年产1.5亿块页岩煤矸石空心砖生产线，以满足凌源市城区、以及周边县、市等地建筑市场对新型墙体材料的需求。2.2项目建设的意义和必要性2.2.1实施可持续发展战略要求的需要实施可持续发展战略，加强生态建设和环境保护，节约资源，是我国的一项基本国策。随着我国人口的增加，经济持续快速发展，资源和环境的压力越来越大，必须从根本上改变传统墙体材料大量占用耕地、消耗能源、污染环境的状况，大力开发和推广应用新型墙体材料，形成与可持续发展相适应的新兴产业。利用页岩及煤矸石废弃物生产新型墙体材料是最好的选择。2.2.2国家墙体材料改革的需要普通粘土砖虽然在我国有着悠久的历史，但由于其制砖毁田，生产技术落后，耗能高，被国家列为限制生产和限量使用的产品。“十一五”78中元国际投资咨询中心有限公司 期间建材用品发展重点是：新型墙体材料要适应建筑功能的改善和建筑节能的要求。要积极发展利用当地资源，生产低能耗、低污染、高性能，高强度、多功能、系列化、能够提高施工效率的新型墙体材料。墙体材料革新是保护耕地、节约能源、改善环境、实施可持续发展战略的重要措施。同时对促进墙体材料结构调整和技术进步，提高建筑工程质量和改善建筑功能，也具有十分重要的意义。国家制订了相关的配套政策，对新型墙体材料产品继续减征增值税。凌源市政府也都为新型墙体材料的应用推广制订了具体措施。因此该项目是国家墙体材料改革需要。2.2.3节约土地资源的需要由于人口爆长、城市扩建，人均耕地面积越来越少，像传统粘土砖这样靠不断吞吃土地的建筑材料，将不得不被迫减少或停止使用，这样新型页岩煤矸石砖的使用价值就凸显出来，用新型页岩煤矸石砖这样的新型墙体材料替代粘土砖，将是大势所趋，各地政府已明令禁止生产和使用粘土红砖。2.2.4推广节能建筑的需要2005年6月6日，国务院办公厅发布《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）明确指出：到2010年底，所有城市禁止使用实心黏土砖，全国实心黏土砖年控制在4000亿块以下，新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55%以上，而建筑节能与节能建筑材料有着十分密切的关系，正确选用建筑材料是建筑节能的前提。78中元国际投资咨询中心有限公司 我国人口众多，并处于经济和建筑业快速发展期，无论既有建筑面积或新建建筑面积都位于世界之首。这些建筑通过采暖、空调、照明、通风、热水供应等，每天消耗大量能源，按我国现有建筑及其管理水平，每年建筑用能约占全国总能耗的27%-28%，预计2020年将达到35%左右，接近工业发达国家建筑能耗水平，因此，建筑节能已成为当务之急。目前，我国单位建筑面积能耗是发达国家的2-3倍以上。在使用中，由于新型墙体材料保温热性能良好，夏季将减少空调的能耗。冬季减少取暖的煤耗，具有很好的热工性能。使用混凝土多孔砖等新型建筑材料来建造房屋，烧结页岩煤矸石空心砖具有良好的隔热保温性能，可减少冬夏建筑能耗21%，大大节约使用能耗。78中元国际投资咨询中心有限公司 第三章市场预测分析3.1墙改和节能建筑需要新型墙体建筑材料为了有效保护耕地和节约能源，提高建筑质量和居民居住条件，改善生态环境，我国将进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑。2005年6月6日，国务院办公厅发布《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）明确了发展目标和推进措施，指出：力争到2006年底，全国实心黏土砖年产量减少800亿块；新型建筑严格执行建筑节能设计标准，有条件的城市率先执行节能率65%的地方标准，到2010年底，所有城市禁止使用实心黏土砖，全国实心黏土砖年产量控制在4000亿块以下；新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55%以上，建筑应用比例达到65%以上；严寒、寒冷地区应执行节能率65%的标准。通知要求，已限期禁止生产、使用实心黏土砖的170个城市，要向逐步淘汰黏土制品推进，并向郊区城镇延伸。其他城市要按照国家的统一部署，分期分批禁止或限制生产、使用实心黏土砖，并向小城镇和农村延伸。由此可见，用新型墙体材料替代“秦砖汉瓦”已是必然发展趋势。其实，早在1988年11月国家两部两局联合组成了墙改工作小组，开始用系统工程方法开展墙改工作，国务院1992年下发[1992]66号文《国务院批转国家建材局等部门关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见的通知》，对发展新型墙体材料实行鼓励政策，限制生产和使用实心黏土砖。78中元国际投资咨询中心有限公司 原国家建材局、建设部和墙改办等五部门联合发布墙办发[2000]06号文件，公布“在住宅建设中逐步限时禁止使用实心黏土砖”的170个城市，规定从当年的6月30日到2003年6月30日，将对公布的170个城市禁止使用实心黏土砖。国经贸资源[2001]1021号《墙体材料革新“十五”规划》实施的重点工作是狠抓新型墙材的推广应用，加大淘汰落后产品和工艺技术力度，把落实170个城市三年禁实目标作为头等任务来完成。发展重点是多层砌筑结构和高层框架结构，承重墙体材料应重点发展承重混凝土小型空心砌块和承重利废空心砖，非承重墙体材料应以利废的各类非承重砌块和轻板为主。目前我国单位建筑面积能耗是发达国家的2-3倍以上，2001年德国每平方米年能耗为3.7-8.6Kgce标煤，而北京却为22.45Kgce。当前我国房屋总建筑面积为400亿平方米左右，而节能建筑的总面积仅有2.3亿平方米，每年新建成的房屋面积20亿平方米竣工面积中，只有五、六千万平方米达到了节能标准。辽宁省已强制要求建筑节能达到50%，这为新型墙体材料的发展带来了新的机遇和广阔的市场。3.2国内新型墙体材料的现状和发展趋势新型墙体材料主要是用页岩、混凝土、水泥或粉煤灰、煤矸石等工业废料和生活垃圾生产的非黏土砖、建筑砌块及建筑板材。实际上，新型墙材已经出现了几十年，早在上世纪五、六十年代，建筑砌块就在欧美各国普遍使用；而建筑板材，在上世纪九十年代初日本就占到了墙材总量的64% ,美国占到47%。由于这些材料我国没有普遍使用，仍然被称作新型墙体材料。  78中元国际投资咨询中心有限公司 我国建筑材料行业流行着3个70%的说法,即房建材料的70%是墙体材料；墙体材料的70%是实心黏土砖；而建筑行业节能的70%有赖于墙体材料的改革。这种说法一方面是国内墙材应用的真实写照，另一方面也说明墙材革新有着巨大的潜力。  一、国内外的几种主导产品  墙体材料的生产和应用有很强的地域性，其发展受到各国(地区) 的资源、自然条件、工业和科学技术水平、建筑风格、民族习俗等方面的影响。尽管各发达国家情况不同,但其共同特点是：走节能、节土、低污染、轻质、高强度、配套化、易于施工、劳动强度低的发展道路。因此,国内开发新的建筑材料，完全可以根据上述特点，来决定我们是不是可以上这种产品。有的产品符合节能节土的原则，但目前暂时在施工方法或配套器具还不完善，就需要我们去完善开发市场，根据企业自身的情况做决策。  国外墙体材料在遵循保护环境、节约能源、合理利用资源、发展绿色产品的基础上，根据本国的情况各有侧重。主要产品有：灰砂砖、灰砂型加气砼砌块和板材、混凝土砌块、石膏砌块、复合轻质板材、烧结制品等。这些产品的生产特点是：规模大，自动化程度高，产品质量好，各自形成本地区的主导墙体材料。  78中元国际投资咨询中心有限公司 新型墙体材料按原材料分,有混凝土、石膏、水泥及灰砂系列，做混凝土砌块、灰砂加气、石膏砌块、灰砂砖、石膏板、纤维水泥板的较多；按产品的形状分，有块状、单板、复合板、整体式建筑板材之分；按功能分，有外墙板、内隔墙板，承重墙与非承重墙之分。国外比较常用的墙体材料。有加气条板、混凝土砌块,灰砂砖及烧结制品、石膏砌块,轻质墙板等。  目前国内新型墙体材料行业，在国家政策的引导和支持下，有了突飞猛进的发展，引进国外的先进产品及技术的国产化方面也取得了很大的成绩。但是中国地域辽阔,东西部发展不平衡，从整体上来看，还是比较落后。其现状可归纳为：生产规模小，产品质量不稳定，自动化程度低，劳动强度高。  二、国内新型墙材的发展趋势  新型建筑材料行业十五规划指出,墙体材料总的发展趋势是:  1、产品结构趋向合理。以黏土为原料的产品大幅度减少，并向空心化和装饰化方向发展;石膏制品以纸面石膏板为主，增长迅速； 建筑砌块持续增长，并向系列化方向发展，产品以混凝土砌块为主且向空心化发展，装饰砌块和多功能、易施工的砌块也将得到发展；质量轻、强度高、保温性能好的功能性复合墙板将迅速发展。 2、生产技术向高层次发展。生产设备向大型化、生产向规模化、生产过程向自动化发展；劳动生产率大幅度提高；生产节能、建筑节能与再生资源的开发利用并举；充分利用废弃物生产建筑材料,使粉煤灰、煤矸石等工业废渣、建筑垃圾和生活垃圾等废弃物得到有效利用。  78中元国际投资咨询中心有限公司 3、开发各种新的制砖技术，如垃圾砖生产技术，蒸压粉煤灰砖生产技术，烧结粉煤灰砖生产技术，泡沫砖生产技术等。建筑砌块向多品种、大规模、自动化方向发展。加气混凝土在原料发泡过程中采用震动切割装置技术。切割、浇注和模具的大型化是加气混凝土的发展方向。3.3辽宁省新型墙体材料的发展现状辽宁省属沿海省份，土地资源比较少，人均占有耕地低于全国平均水平，有的地区低于联合国土地警戒线，辽宁省又是老工业基地，大中城市比较多，随着社会的发展、城市化进程的加快和人口的增长，土地资源正在不断减少。加快墙材革新和建筑节能步伐，抓好新型墙体材料开发应用，对于全省保护耕地、节约能源、改善环境、实施可持续发展战略，具有重要意义。随着形势的发展和认识的深化，辽宁省各级政府、有关部门对发展新型墙体材料愈加重视，从建立完善政策法规体系到新型墙体材料的开发生产、应用技术研究和建筑设计规程、施工技术规程、通用图集编制等各个环节，不断地为新型墙体材料工业健康发展提供有力支持和保证，新型墙体材料工业已成为辽宁省的新兴产业。辽宁省共有17个城市列入了国家限时“禁实”的170个城市名单。按照国家规定，沈阳、大连两市从2001年6月30日，其余的12个省辖市从2002年6月30日，3个县级市（海城、瓦房店、北票）从2003年6月30日起，应当在城区禁用粘土实心砖。为了实现这一目标，从2000年以来，辽宁省各级政府、有关部门采取积极措施，不断加大“禁实”工作的力度，加快新型墙体材料的开发及应用，进而有效地推动了墙材改革向纵深发展。78中元国际投资咨询中心有限公司 如今，辽宁省新型墙体材料已初步形成砖、块、板三大类产品，品种比较齐全，生产规模基本满足建筑市场需求。目前全省新型墙材生产企业已有800余家，其中拥有规模生产线的新型墙材企业已达100多家。近几年，发展新型墙体材料一直是辽宁省的一个投资热点。从目前全省墙体材料结构和各地区新型墙材发展现状看，新型墙体材料仍然有着很大的发展空间。①全省新型墙体材料占墙材总量的比例虽然有了很大的提高，但与墙改工作先进省市相比仍有一定差距，传统红砖仍占墙材总量近60%。各地区发展也很不平衡。有几个市新型墙材占墙材总量比例远远低于全省平均水平，有的还不到20%。②有的市替代粘土实心砖的主导产品虽然有了一定的发展，初具生产规模，但还不能满足禁用粘土实心砖后推广节能建筑的市场需求。有的地区新型墙体材料从量上看供需基本平衡，但在“质”上有缺口：中低档产品多，上档次产品少；非承重产品多，承重产品少。③有的地区以非粘土为主要原料的新型墙体材料市场占有份额很小，粘土空心砖占有较大市场份额。有的大中城市正在研究如何实施限制使用粘土空心砖。3.4凌源市建筑材料发展概况近些年来，凌源市的城市建筑发展很快，2012年的城市建设开工面积就达50万平方米，其中绝大多数为砖混结构。以每平方米用250块砖混结构标准砖计，则每年就需要标准砖1.2578中元国际投资咨询中心有限公司 亿块，这还不包括农村中自建房屋的用砖量。随着社会的发展和城镇化水平的提高，初步预测上述两个地区在未来2-3年内，其建筑材料市场对标准砖的年需求量约达3亿块左右。如果再加上周围的喀左、建昌等县，其需求量将达10亿块左右。目前，凌源地区建筑市场主要使用实心粘土砖和粘土烧制的空心砌块作为主要墙体材料。现有实心粘土砖厂近30家，年生产能力达10亿块左右。随着城市建设的发展，县城改造工程的进展及“禁实”工作的逐步深入，原有的实心粘土砖厂势必需下马或转产，为新型墙体材料创造了广阔的发展空间。本项目所生产的产品为国家鼓励发展的产品，市场发展前景广阔。另外，随着国民经济的高速发展，市及各乡镇的房屋建造量还会逐年增多，急需承重型墙体材料来代替实心黏土砖、空心黏土砖，其潜力是巨大的。根据现有需求量和发展趋势，新型墙体材料以其适中的价格、优良的品质和国家及当地政策的支持，取代实心粘土砖乃用至空心粘土砖完全是可能的，因此，该公司利用现有的市场优势和生产经验，通过采用先进的生产技术，建设年产1.5亿块页岩煤矸石烧结砖生产线，具有较强的生命力和十分广阔的市场前景。78中元国际投资咨询中心有限公司 第四章厂址选择与建设条件4.1厂址选择4.1.1厂址选择的基本原则a、符合城市建设发展规划。b、适宜的周围环境，有利于原材料及产品的运输。c、少投入、建设工期短。2、地址选择的具体要求a、有适宜的人文环境和政策环境。b、有良好的自然基础条件(地形、地质、气象、水文等)c、有充足的资源与适宜的地质形状。d、有方便完善的基础设施，包括对外交通、运输、通讯、水、电、路等基础设施。4.1.2厂址状况根据上述基本原则，拟将厂址选择在凌源市牛营子乡。项目占地面积130亩，土地取得方式为租用，租期30年。厂址南面紧靠牛五线公路，厂地交通十分方便。4.2页岩及煤矸石供应凌源市周边地区的页岩储量丰富约为6000万吨，煤矸石贮量约为500万吨，可满足本项目的需要。78中元国际投资咨询中心有限公司 4.3供电新上1000KVA变压器2台，可满足项目使用。4.4供水项目给水水源采用地下水，其水质、水压、水量均满足生产、生活和消防要求。4.5交通运输厂址南面紧靠牛五线公路，本项目产品可以利用其运往外地，交通十分方便。4.6气象条件凌源市地处温带半干旱西辽河州向暖温带半湿润冀北山地过渡地带，属大陆性季风气候。主要气候特点：春季少雨多旱风，夏季炎热雨集中，秋季晴朗日照足，冬委寒冷降雪稀。年平均气温为8.7度，境内南北气温相差1.5度，年均降水量为491.5毫米左右，整个植物生长期（4—9份）的降水量为451.6毫米左右，占全年降水量的92%。平均日照时数为2807.8小时，平均无霜期144天。主要特点一年四季雨热同期,日照充足,温度日差较大,降水偏少。　　春季少雨多风。3一5月间,平均气温5.8℃,降水量为58.1毫米,占全年降水量12.3%。日照时数789.2小时。　　夏季高温多雨。6一8月间,平均气温24.6℃,降水量335.3毫米78中元国际投资咨询中心有限公司 ,占全年降水量71.2%。日照时数783.2小时。　　秋季天高气爽。9一11月,平均气温为9℃,降水量70,9毫米,占全年降水量15.1%。日照时数703小时。　　冬季寒冷干燥。12一2月间,平均气温—8.6℃,降水量6.6-7毫米,占全年降水量1.4%。日照时数631小时。年平均风速3米/秒,年内大风≤(6级)日数较多,一年四季均有大风出现,以春季为多,夏季较少。地震烈度：根据中国人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-0021）规定，厂址所在地区的凌源市属地震基本烈度七度区。78中元国际投资咨询中心有限公司 第五章技术方案5.1产品执行技术标准5.1.1产品引用标准GB5101-2003《烧结普通砖》；GB13544-2011《烧结多孔砖》；GB13545-2003《烧结空心砖与空心砌块》；GB5101-93《中华人民共和国国家标准烧结普通砖》。GB／T2542砌墙砖试验方法GB5348砖和砌块名词术语JC466砌墙砖检验规则5.1.2强度等级根据抗压强度分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个强度等级。5.1.3砖的外观质量应符合下表规定外观质量单位：毫米项目优等品一等品合格两条面高度差≤234弯曲≤234杂质凸出高度≤234缺棱掉角的三个破坏尺寸不得同时大于52030裂纹长度≤a大面上宽度方向及其延伸至条面的长度306080b大面上长度方向及其延伸至顶面的长度或条顶面上水平裂纹的长度5080100完整面不得少于二条面和二顶面一条面和一顶面颜色基本一致  注：为装饰而施加的色差，凹凸纹、拉毛、压花等不算作缺陷。78中元国际投资咨询中心有限公司 凡有下列缺陷之一者，不得称为完整面。a）缺损在条面或顶面上造成的破坏面尺寸同时大于10×10。b）条面或顶面上裂纹宽度大于1mm，其长度超过30mm。c）压陷、粘底、焦花在条面或顶面上的凹陷或凸出超过2，区域尺寸同时大于10×10。5.1.4强度应符合下表规定强度单位：兆帕强度等级抗压强度平均值变异系数δ≤0.21变异系数δ＞0.21强度标准值fk≥单块最小抗压强度值fmin≥MU3030.022.025.0MU2525.018.022.0MU2020.014.016.0MU1515.010.012.0MU1010.06.57.55.2工艺方案5.2.1工艺设计基本原则根据项目的性质和产品要求以及资源条件，工艺设计遵循“切合实际、经济合理、技术先进、安全适用、符合基本建设要求”的原则。产品质量保证。利用页岩和煤矸石生产烧结空心砖，是我国综合利用页岩和煤矸石、保护环境、节约耕地的一项成熟技术。自八十年代开始，我国在消化吸收国外先进生产技术基地上研究开发出适合我国国情的烧结空心砖生产技术，在国内设计建成及再建二百多条生产线，达到了节能、保护耕地、保护环境的效果，取得了良好的经济效益和社会效益。由于利用页岩和煤矸石制造空心砖产品，生产过程比较复杂，生产工艺对原材料要求高，对原料处理和设备性能要求也高，因此本项目综合我国烧结页岩和78中元国际投资咨询中心有限公司 煤矸石空心砖生产技术，工艺路线和设备选型都采用高起点、高层次、成熟先进的一次码烧生产技术。贯彻节能原则。所有工艺设备均选用高效节能产品，在保证产品质量前提下，降低装机容量，从而达到节能的目的。环保、消防有关措施。搞好环境保护和劳动保护，采取切实有效措施治理粉尘和噪音，严格遵守防火规范，搞好消防安全。5.2.2设计规模年产烧结页岩煤矸石空心砖1.5亿块。5.2.3项目构成和工作制度本项目包括联合车间、变电所及总体工程，其中联合车间包括原料制备、陈化、成型、干燥和焙烧部分全厂全年工作日为300天，工作制度见下表：工作制度表序号生产工段名称年工作日日工作班班工作时1原料制备30037.52成型30037.53干燥焙烧300384配电300385.2.4生产工艺流程图见下图：78中元国际投资咨询中心有限公司 页岩煤矸石空心砖工艺流程箱式给料机陈化堆放高架输送选筛颚式破碎机煤矸石、页岩双轴搅拌机高细破碎机切坯机切条机双级真空制砖机废坯回收隧道窑干燥窑顶车机坯库散坯机成品堆场拉引机1、图中：为标准所需生产设备2、图中：为所需输送机3、图中：为所需土建及设备5.2.5工艺流程说明（1）原料处理原料的处理对于制作高强度、高质量的多孔砖、空心砖非常重要，因此需对原料进行严格的处理，以便得到充分均化、混合、破碎。页岩原料需要粉碎才能制砖，一般以二级粉碎为好，经轮碾机练泥陈化后，可提高塑性和成型度。页岩粉碎后的粒度可以根据产品规格不同提出的要求，一般情况下，生产普通页岩砖，最大颗粒控制在2.5mm以下；生产多孔砖和空心砖，最大颗粒控制在2mm以下。粉碎好的原料经均匀给料、加水搅拌、陈化库陈化后再送入成型工段。78中元国际投资咨询中心有限公司 煤矸石堆场取已经风化的原料送至原料棚储存，由于煤矸石中一般含有铁钉之类的杂质，极易损坏粉碎设备，故煤矸石在进入粉碎工序之前，首先要磁选除铁。工程设计正常生产情况由汽车输送原料直接卸入原料棚内。煤矸石直径大于200mm的大块及杂质等要进行挑选，由给料机给料后通过胶带机将物料煤矸石送入颚式破碎机进行粗破碎，破碎粒度控制到≤20mm。粗破后的物料由槽型带式输送机入锤式破碎机细碎，控制粒度≤2mm。经破碎后的煤矸石，送入双轴搅拌机加水混合搅拌，使其成型水分达到14%左右，然后由槽型带式输送机送到陈化库上方的皮带输送机（带刮板），按要求把混合料堆放在陈化库进行陈化处理，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，湿润粉料中的每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善泥料的物理性能，保证成型、干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。(2)陈化库陈化是将粉磨至所需细度的料加水浸润，使其进一步疏解，促使水分分布均匀。不但可以改善原料的成型性能，而且可以改善原料的干燥性能，提高制品质量。工艺设计选用陈化库，使原料保证72小时以上陈化时间，陈化处理后的混合料经斗式挖掘机送入箱式给料机缓冲处理后，均匀给入双轴搅拌机再进行适当加水搅拌，使其含水率达到成型要求。(3)挤出与切坯78中元国际投资咨询中心有限公司 经过二次加水搅拌后的原料送入双级真空挤砖机挤出成型，成型后的泥条经表面处理后，经自动切条机、自动切坯机切割成所要求尺寸的砖坯，由运坯皮带机运至码车位，用人工码至窑车。（4）焙烧焙烧是生产的关键工序，采用“中断面高效节能隧道窑”进行。在焙烧之前，要进行烘干，烘干在隧道干燥室内进行，隧道干燥室夹在两条隧道焙烧窑之间，利用隧道焙烧窑产生的余热进行烘干。隧道窑共两座，有效高度1.3米，内宽6.9米，长155.35米，可满足1.5亿块/年的产量要求。码好砖坯的窑车将砖坯送入干燥窑干燥，干燥时间为24～26小时，干燥窑的热源来自焙烧窑的余热，干燥好的砖坯随窑车进入焙烧窑，烧成温度为700～780℃，烧成周期为27.75小时。（5）成品　烧制好的煤矸石烧结砖（装在窑车上），由牵引车拉出运到卸车区，人工装卸到手推车上，同时对砖的质量进行检查，而后运往成品堆场。（6）项目原辅材料及消耗量序号材料名称含量每年需求量（吨）一原辅材料1页岩45-65重量份2481826煤矸石557147粉煤灰13000二燃料动力1煤吨39002电Kwh25980003水t321665.2.6主要工艺设备78中元国际投资咨询中心有限公司 本设计设备选型原则为：既要满足生产烧结页岩煤矸石空心砖需要，保证能生产出高质量产品，又要价格适当低廉，因为砖瓦类产品属低价产品，若设备投资太大，必然使产品的生产成本大幅度提高，这将严重影响产品的市场竞争能力和企业的经济效益。根据以上设备选型原则，决定全部选用国产制砖设备。其主要技术指标已达到或接近国际先进水平，但价格却只有引进设备的1/4—1/5.主要设备技术参数情况如下：1、PEX-250×1000型细碎颚式破碎机最大进料粒度210mm下料口调整范围25-60mm生产能力lO-50t/h装机容量75kw重量6.50t2、CPF900×900型锤式破碎机生产能力16t/h进料粒度≤50mm出料粒度≤3mm装机容量：75kw设备重量：3.87t3、SJ300-42型强力搅拌机生产能力35-40m3/h有效搅拌长度3m78中元国际投资咨询中心有限公司 装机容量45kw设备重量7.20t4、DWY40-950型液压多斗挖土机生产能力40m3/h料斗容量0.034m3斗架最大仰角350斗架最大俯角200装机容量21kw设备重量8.20t5、LNP-420型湿式轮碾机生产能力30-40m3/h碾盘有效直径4123mm装机容量78kw设备重量46t6、JZK60/60-38型双级真空挤砖机生产能力14600-20400块(折标)/h真空度≤-0.092Mpa许用挤出压力3.8Mpa装机容量325kw重量32t7、ZQT600×200型自动切条机切割速度：30次/min78中元国际投资咨询中心有限公司 切割长度范围240-∞mm切割断面600×200mm装机容量0.75kw自重0.62t8、ZQP24型自动切坯机生产能力14400块(P)/h切坯数量24块最大切坯次数15次/min装机容量3.0-0.75kw设备重量l.93t9、FP3X2翻坯机组生产能力9600块(P)/h装机容量7.5kw自重4.35t10、ZMP3X2型自动码坯机生产能力22032块(折标)/h码坯高度1140m装机容量12kw设备自重18.50t11、YDS60-15型液压顶车机最大顶推力320×2KN工作行程1500mm78中元国际投资咨询中心有限公司 装机容量37kw设备重量3.90t12、BDC-6.90型摆渡车窑车轨距1840+2410+1840mm摆渡车轨距2556mm载重量55t装机容量2.05kw设备重量1.80t13、LYS-40型出口拉引机最大拉引力40KN最大行程3110m装机容量3kw设备自重1.10t5.2.7干燥干燥室采用大断面(与窑断面相同)逆流式隧道干燥室，坯体的运动方向和热介质的运动方向相反，通过湿坯和干燥介质的热湿交换，将成型好的湿坯干燥成能被隧道窑烧成的干坯，为坯体的烧成做好准备。1、干燥室的主要技术指标a.干燥室长160米b.干燥室内高1.3米c.干燥室内宽6.90米78中元国际投资咨询中心有限公司 d.干燥室产量12.6万块/24小时e.干燥周期24小时f.干燥前湿坯含水率16-20%g.干燥后坯体残余水分<3%h.干燥热源焙烧窑余热i.干燥室进风温度130℃j.干燥室排潮温度35-45℃k.干燥室排潮湿度90-98%L.干燥成品率>95%m.窑车规格4350×6900×850mmn.干燥码坯层数12层(多孔砖90方向)o.干燥车码坯数量约8813块(折标砖)p.干燥车进车方式液压顶车q.进车时间80分/车r.干燥室进风方式分散顶送风s.干燥室排潮方式分散顶排潮t.干燥排潮方法机械排潮u.干燥热介质供给方法机械供给v.干燥室数量1条2、干燥室的系统设置78中元国际投资咨询中心有限公司 a.热介质供给系统。该部分由供热风机、各种调节闸板、送热风口、送热气室及各种管道等组成，它提供了干燥室干燥坯体所需要的热能。b.循环系统。该系统由风机、风管、进出风口组成，位于隧道干燥室的中部，它可以维持坯体在具有一定湿度的环境中干燥，不致于使坯体由于干燥过快而产生裂纹，起到调节干燥室中湿度的作用。c.排潮系统。干燥室的排潮系统由排潮风机、湿气集气室、排潮口、调节闸板组成。该处采用分散排潮。能及时地将干燥室中的潮气排入大气中不致于使刚进入干燥室中的坯体回潮。d.窑车运转系统。窑车的运转由液压顶车机、出口牵引机、摆渡车等组成。它能够保证干燥室按规定的时间进车，维持干燥制度的稳定性。3、干燥室的结构干燥室采用钢筋砼框架结构，顶部用钢筋砼梁板组合，板以上平铺炉渣作保温层，顶部用水泥砂浆找平，柱为钢筋砼柱，墙为红砖墙。窑壁和窑车接触处设有砂封。5.2.8焙烧焙烧设计为全内燃，采用大断面一次码烧隧道窑，该窑的高宽比较小，能够保证窑内温度的均匀性，消除窑内的上、下温差，使坯体在均匀的环境中进行烧成，产品的外观和内在质量一致。1、隧道焙烧窑的主要技术参数a.窑长156米b.窑内宽3.6米c.窑净高2.5米78中元国际投资咨询中心有限公司 d.产量127万块(折标砖)/24小时e.烧成周期48小时f.烧成温度1050℃g.坯体入窑水份<3%h.烧成成品率>98%i.冷却通风温度室温j.排烟温度80-100℃k.窑内容车数37辆L.窑车规格尺寸4350×3600×850mmm.每车码坯层数12层(多孔砖90方向)n.每车码坯数量约8813块(折标砖)/车o.窑车进车方式液压顶车p.冷却方式集中风冷(机械供风)q.排烟方法机械排烟r.排烟方式分散排烟s.余热利用方式冷却热和部分高温烟热t.综合余热利用余热锅炉用于车间采暖u.窑数量1条2、隧道窑系统设置78中元国际投资咨询中心有限公司 a.冷却系统。该系统由冷却风机、调节阀门等组成，置于隧道窑出车端窑门之上。每门上由6台轴流风机组成，其风量除符合烧成制品的冷却风量要求外，还应满足窑烧成带所需要的助燃空气量，同时能够提供给干燥室一定的高温空气，让其作为干燥室的干燥热源。b.余热利用系统。该系统利用的余热由两部分组成，一部分是窑冷却段的高温空气，另一部分是窑顶热段的高温烟气。它们被全部送入隧道干燥室，作为干燥室的热源。该部分由风机、余热利用管道、冷空气进口及闸阀等组成。设置冷空气进口及闸阀的目的是为了在余热风温较高时，能够从该进风口向管道内注入一定的冷风，调节管内气体的温度，使被送入干燥室的气体温度能够小于或等于130℃。为了减少风管的散热损失，在风管外包裹矿棉毡，最外层用铝铂覆盖。高温烟气抽出口、高温空气抽出口处设置控制闸板，以控制进入管道内的气体流量。c.排烟系统，排烟系统由排烟风机、烟气抽出口、抽出烟量控制阀门等组成。通过控制排出烟气量的大小，可以改变窑内的压力曲线，从而改变窑内的温度，改变窑的烧成曲线，同时，该系统可将窑内温度降低、含水量较高的废气羽)出窑外。78中元国际投资咨询中心有限公司 d.窑底压力平衡系统。窑底压力平衡系统由送冷风风机、压力管道两端密封板、热气体抽出口、抽出管道等组成。该系统设置的目的有两个，一是平衡窑内和车下的压力，使其相应部位的压差维持在一定的水平，使得在冷却带和烧成带，窑内的热气体不致于窜到窑车下面去，使车下产生较高温度，从而损坏窑车轴承、车架。也不致于使预热带车下的冷空气进入窑内，从而加大预热带的上、下温差，对焙烧坯体的预热产生较大影响；二是冷却窑车，将从窑车衬砖上传来的热量快速地散发出去，不致于使窑车钢结构和轴承处在较高温度下工作。e.窑车运转系统。该系统由液压顶车机、出口拉引机、摆渡车、各种行程开关、自动控制系统等组成。它能按照时间顺序控制窑门的升降，定时进车和出车，及时运送烧成制品到卸砖厂。保证窑内焙烧物料按照一定的规律进出窑，维持隧道窑烧成制度的稳定性。f.燃烧温度、压力监测系统，可根据制砖原料烧结性能，准确监测焙烧温度及窑内压力。3、隧道窑结构该隧道窑采用钢架结构形式a.窑顶采用吊平顶结构，承重为高500的H型钢，吊件为宽80的槽钢，与火焰接触的为轻质耐火砼板，保温材料为硅酸铝纤维毯。b.窑墙采用钢立柱承重，外墙为红砖砌体，窑内砌体为耐火砖，中间保温层为轻质保温砖及硅酸铝纤维毡。c.各段所用材料，根据窑内的温度分布，选用材质。d.窑基础为钢筋砼基础。e.窑门为全钢结构门5.3辅助生产项目5.3.1化验室任务：测定原料发热量，原料破碎后的颗粒度，物料含水率、成型含水量、干燥残余含水率等工艺指标，以实现对生产过程进行工艺监控。78中元国际投资咨询中心有限公司 主要设备：化验室主要包括氧弹热量计、干燥箱、分析天平、筛分设备、高温炉等。化验室建筑面积100m2，与办公室合并建设。5.3.2机修间任务：对全厂设备进行日常维护保养及小修。设备大、中修及更换零部件，实行外协。主要组成和设备：机修间由车工、钳工、焊工和保全工组成，主要设备为普通车床和钻床各2台，电焊机4台，乙炔发生器2台，砂轮机1台以及老虎钳等钳工工具。机修间建筑面积150m2。5.3.3车库任务：本项目拟配备装载机4台，自卸汽车4辆，轿车1辆，客货两用车1辆，车库的任务就是存放这些车辆，并对其进行保养。主要组成：由车库、库房、修理间和油库组成。车库建筑面积300m25.3.4材料库任务：存放常用材料及各种备品配件。主要组成部分：由库房和保管员值班室组成。材料库建筑面积120m25.4工艺设备及其它设备设备安排见下表：78中元国际投资咨询中心有限公司 设备选型及采购计划表序号设备名称规格型号单位数量备注一原料加工设备931细碎颚式破碎机PEX-250×1000台122锤式破碎机CPQ900×900台133双轴搅拌机SJ360-40台84强力搅拌机SJ300-42台85液压多斗挖土机DWY40-950台86滚动筛台87供料机GD70台48粉碎机1000×450台169传送机台16二成型设备96.001湿式轮碾机LNP-42042自动切条机ZQT600×200台43双级真空挤砖机JZK60/60-38台84对辊机高速台45切坯机ZQP24台46翻坯机组FP3X2台47自动码坯机ZMP3X2台48胶带输送机50m部129液压步进机部410截料机台2811液压顶车机YDS60-15台412出口拉引机LYS-40台413摆渡车BDC-6.90台1214轻轨132kg米5200三供电设施62.001变压器1000KVA台22低压配电室台123高压电线电缆m24004起动柜台85风机台246真空泵台16四运输设备1601装载机BL30台42自卸汽车30T台43电瓶车砖坯专用台304窑车1m×1m12078中元国际投资咨询中心有限公司 5办公用车台2五供水设备套1六化验室设备5.001氧弹热量计台12干燥箱台13分析天平台14筛分设备台15高温炉台1七机修间设备8.001普通车床台22钻床台13电焊机台24乙炔发生器台15砂轮机台16老虎钳台1八供热设备套1九办公设备套15.5公用工程5.5.l给排水1、水质要求生活用水达到国家卫生标准规定的饮用标准。生产用水总含盐量<5000mg/L，PH值>4。2、水量生产用水93.22t/day清洗及其他辅助生产用水8t/day淋浴及其他生活用水6t/day合计107.22t/day3、供水工程78中元国际投资咨询中心有限公司 (1)供水量：需要日供水107.22t/day，不平衡及备用系数1.3，计算日供水量139.39t/day，折合5.81t/h。(2)供水系统：本项目用水为厂区内打一眼机电井。(3)消防栓：本项目在厂区和生活区各设二处供水消防栓，与供水系统直接相连，以满足消防需要。4、污水性质及污水排量(1)污水性质：污水分为两类：一类为生活污水，另一类为清洗设备或地面的污水，均无特殊污染物。(2)排水量清洗及其他排水量7t/day生活污水6t/day合计13t/day5、污水处理方案。(1)工厂设雨水和污水的排水系统，实行有组织排水，将水排至农田灌溉系统。(2)生活污水先排到化粪池，通常可除去杂质50—60%，减少细菌约25—75%。经化粪池处理的污水排入工厂排水系统。(3)清洗及其他生产废水，先经过隔油井处理，再入灰渣沉淀池，沉清水排入工厂排水系统。5.5.2供电、通讯1、供电系统78中元国际投资咨询中心有限公司 从邻近的区域变电站引架空线到本项目变电所。本项目的隧道窑必须连续作业，不能停电，因此，采取双回路供电，本项目设变配电所，向各电力设备供电。2、负荷计算装机容量总计：2666KW，其中：工艺设备2486KW，机修60KW，化验室40KW，照明80KW。计算容量：1330KW年耗电量：259.8万KWh3、变压器选型S=∑P·K=2666×0.75=1999.5KVA。取Sq=2×1000=2000KVA选用1000KVA/10KV/0.4KV电力变压器2台，并配备高、低压开关柜。4、线路敷设由变配电所送至各工段低压动力配电箱的线路采用铝芯全塑电缆埋地敷设。车间内电缆采用埋地和电缆架桥敷设。5、防雷接地按国家标准三类建筑防雷规范设计，接地系统采用TN-S系统。生产线电气系统全部实行接零保护。烟卤设置避雷带(针)，并与接地体连接成完整的闭合的回路。6、照明照明采用三相四线制，电压380/220V。生产车间检修照明插座电压220/12V。照明配电箱采用壁挂式，分段集中控制。室外堆场照明采用钢筋混凝土电杆，高压汞灯。78中元国际投资咨询中心有限公司 7、电讯设10部厂内电话和交换台。另设3部直拨程控电话，其中一部连接传真机，一部上网。5.5.3取暖及热水供应由余热锅炉供应热水，作为取暖热源并24小时供应热水。5.6建筑工程5.6.1工程地质及气象条件本项目是在原厂进行改扩建，根据原厂地质资料，本地区土壤承载力较强，地基基础不必进行特殊处理。气象条件如第四章所述凌源市地震烈度均为7度，本项目土建设计按7度设防。5.6.2管理及生活设施本项目设如下管理及生活设施建筑：办公室(含化验室)食堂(兼作全厂职工活动场所)。倒班宿舍，按40人考虑。5.6.3建筑设计建筑造型设计要简单明快、力求体现现代气息，摒弃老式厂房的沉闷气氛。管理及生活区的建筑要使用本厂出品的页岩煤矸石空心砖，力求造型新颖，富有蓬勃向上的气氛，以便起到示范作用和广告效益。78中元国际投资咨询中心有限公司 建筑构造要充分考虑第七章有关工业卫生和文明生产的要求。5.6.4结构设计为了加快建设进度，除破碎间因荷载较大采用现浇钢筋混凝土结构外，其余厂房均采用预制钢筋混凝土柱、钢屋架和复合保温彩板屋面。辅助生产建筑、管理及生活建筑均为砖混结构。5.6.5土建工程见下表：土建工程计划表序号工程名称单位数量1逆流式隧道干燥室M31440×22隧道焙烧窑M31404×23陈化库M22800×24砖坯码垛操作室M21520×25粉碎机皮带走廊M2160×26混料机皮带走廊M2160×27干燥洞M32700×28办公室（含化验室）M24609机修间M215010仓库M230011材料库M212012供水室M25013配电室M25078中元国际投资咨询中心有限公司 14地泵房M22015锅炉房M210016门卫M23017食堂(兼作全厂职工活动场所)M220018倒班宿舍M228019原料堆棚M2350020成品堆场(压实推平）M21334021围墙M10022绿化M2200023机电井眼124道路M220005.7总平面布置及运输5.7.1总平面布置方案总平面布置的原则：在满足生产工艺的前提下，合理利用土地，力求减少运输距离，节约用地。全厂用地分为三部分：一部分为生产厂房；二部分为成品堆场；三部分为管理及生活服务区。煤矸石及煤从厂房南侧西部运入，成品从厂房南侧东部运出。成品堆场布置在厂房东边，占地面积约为3500m2，可堆存一个月的用量。在成品堆场中部，现有道路与牛五线相通，便于成品运输。5.7.2绿化78中元国际投资咨询中心有限公司 为了改善生产和生活环境，必须搞好绿化。拟在管理及生活服务区与厂房之间以及厂房的西面和西南面与煤矿之间设置隔离绿化带，绿化带面积为2000m2。在办公室、宿舍、大门等处种植观赏植物，在厂内道路两侧栽种树木和绿篱。5.7.3运输总量全年货运量表运输方式物料名称年运量（吨）运输方式运入页岩248182自卸汽车煤矸石55714自卸汽车粉煤灰13000自卸汽车煤3900自卸汽车运出页岩煤矸石空心砖344987汽车78中元国际投资咨询中心有限公司 第六章节能6.1设计依据《中华人民共和国节约能源法》；《中华人民共和国清洁生产促进法》；《清洁生产审核暂行办法》国家发展改革委、国家环保总局令第16号；《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》国家发改委2005第65号；《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；《建筑照明设计标准》GB50034-2004。6.2项目能耗种类和数量分析（一）项目用电1、电源本项目拟选用1000KVA变压器2台。2、用电量计算该项目实行三班工作制，年工作300天，每天工作24小时。据此，计算用电量为259.8万kWh/a（二）项目用水1、项目供水78中元国际投资咨询中心有限公司 项目用水采用地下水，厂区内供水管网建为环状，主管管径为DN150。2、项目用水本项目投产后年用水量为32166m3（三）项目用煤年用煤约3900吨。（三）项目综合耗能该项目消耗的能源主要为电、煤和水，各项用电量合计为259.8万kWh/a，生产用水32166m3/a，用煤3500吨/年。主要能源消耗序号能源种类单位年耗量折标系数折标煤（t）1电万kWh259.80.1229kg/kWh319.292水m3321660.0857kg/t2.763煤t39000.7143kg/t2785.77合计3107.826.3能源消耗对地区能源供应影响分析1、用电影响分析凌源市电力供应充足，县内有一次变电所作为主要电力来源；本项目厂区用电可直接从变电所高压电路接过来,可以保证连续稳定正常供电，对当地电网影响较小。2、用水影响分析本项目采用地下水，厂区内有自备水井，当地地下水资源丰富，项目用水量较小，对当地用水影响较小。78中元国际投资咨询中心有限公司 6.4项目节能措施本项目在生产中为降低物料消耗和合理利用能源，采用以下措施：1、机械设备生产能力与产量合理匹配，避免出现“大马拉小车”现象。2、杜绝设备生产中的跑、冒、滴、漏现象，减少用水和电力损失。3、在生产中合理利用原材料和各种零部件，努力提高原材料的利用率，作好回收再利用工作。4、加强职工业务培训，提高职工素质。在工作中熟练操作，提高工作效率，缩短周期，压缩工时费用是降低成本的重要措施和重要的节能手段。5、国产配套设备优选节能和环保产品，选用新型系列低能耗电机和其它用电设备。6.5节能管理机构厂内节能工作由公司动力科负责，各车间设专职管理人员一名，各工段设兼职管理人员一名，实行网络化管理，落实各项节能工作措施或节能培训工作。78中元国际投资咨询中心有限公司 第七章环境保护、消防和生产安全7.1环境保护7.1.1采用的环境保护标准1、地面水：《地表水环境质量标准》(GB3838--2002)Ⅲ类标准；2、地下水：《地下水质量标准》(GBl4848--93)Ⅲ类标准；3、环境空气：《环境空气质量标准》(GB3095—1996)二级标准；4、声环境：《城市区域环境噪声标准》(GB3096--93)2类标准；5、废水：《辽宁省水污染物综合排放标准》(DB37／599—2006)一般保护区标准；6、噪声：《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348--90)Ⅱ类标准；7、固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599--2001)；8、《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597--2001)；9、废气：《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996)二级标准；10、《污水综合排放标准》（GB8978—1996）第二类浸染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建设的单位）二级标准。7.1.2主要污染源及污染物本项目生产采用塑性成型工艺，生产过程基本是湿法操作，粉尘较少，也不排出任何有毒物质，主要污染源有四：一是隧道窑排出的烟气；二是锤式破碎机破碎煤矸石过程中产生的粉尘；三是生活废水以及设备及和地面清洗排出的生78中元国际投资咨询中心有限公司 产废水；四是锤式破碎机和引风机发出的噪声。7.1.3环境影响因素分析及治理措施（一）施工期环境影响分析：施工期注意水土保持和施工噪声影响。施工期噪声来源包括工程开挖、打桩、混凝土工程、构(建)砌筑、场地清理和修理等使用施工机械的固定声源噪声和施工运输车辆的流动声源噪声。其中主要影响来自于施工现场的固定声源噪声，如铲平机、压路机、搅拌机、振捣机等，其源强在70～95dB(A)。根据相关分析计算，对比国家明确制定的《建筑施工场界噪声限值标准》(GBl2523-90)可以得出，白天施工机械噪声超标约在100m范围内，对周围影响不大，夜间将对周围300m范围内产生影响。建议在设备选型时，尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，避免夜间施工，采取有效措施，对建筑施工噪声进行控制。另外施工期机械噪声对周围环境影响虽不大，但主要影响到作业人员和现场管理人员。高噪机械设备作业区的人员必须实施劳动卫生防护措施(如防噪耳套、耳塞等)。施工结束后，对周围遭受损失的环境进行恢复，种草、种花、种树，美化环境，以减轻工程建设造成的不良生态影响。（二）营运期环境影响分析：本项目“三废”治理，本着“与生产装置同时设计、同时施工、同时投产”的原则，将使生产过程中排出的废液、废渣、废气经过治理，达到中国国家现行排放标准。1、环境空气影响分析78中元国际投资咨询中心有限公司 本项目产生的大气污染物主要是焙烧窑排放的烟尘及二氧化硫。原料粉碎工段产生的粉尘。砖坯燃烧后50%硫份留在成品砖内，干燥室和窑炉之间由烟气道相互连通，由引风机将焙烧隧道窑的热烟气引入干燥室，其中一小部分烟尘自然沉落于干燥室底部，另外一部分又回到隧道窑。隧道窑产生的烟气主要污染物为烟尘和二氧化硫。隧道窑炉配备有高效烟气除尘系统，除尘效率不低于95%，采用钠钙双碱法脱硫工艺，脱硫效率90%，烟气经30m烟囱排放。烟尘排放浓度为20mg/Nm3，二氧化硫排放浓度为80mg/Nm3，其烟气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准中的规定。2、水环境影响分析本项目产生的废水主要是生活污水1870m3/a，无生产废水产生。生活污水进入厂区新建的化粪池，经化粪池消化处理后，由附近村民定期清理用于农田肥料，不外排。实现资源化利用，不会对周围地表水产生不利影响。3、固体废物环境影响分析本项目产生的固体废弃物主要是干燥室底部沉积的灰尘、生产过程中不合格砖、脉冲布袋除尘器收集的粉尘和厂区产生的生活垃圾。灰尘、不合格砖及收集的粉尘可作为原料重新利用。生活垃圾由环卫部门送垃圾处理厂处理。不会对周围环境产生明显的不利影响。7.1.4环境影响分析本项目设备先进，布局紧凑、工艺流程合理，生产及辅助生产设施所产生的废气、废水、废渣及噪声均经过有效措施治理，符合国家有关环境保护标准，预计建成后，若各类控制措施实施、管理得当，将不会对附近生态环境造成不良影响。78中元国际投资咨询中心有限公司 7.2消防7.2.1概述为确保工厂的安全，保障人员生命财产不受损失，本工程将严格遵循国家的有关方针政策和设计规范，本着预防为主、使用方便、经济合理的原则，积极采用行之有效的先进的防火技术，从全局出发，统筹兼顾，正确处理生产和安全、重点和一般的关系，达到促进生产，保障安全的目的。7.2.2设计依据1、《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）；2、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；3、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；4、《建筑设计防火规范》（GB16－872001年版）；5、《二氧化碳灭火系统规范》（GB50193-93）。7.2.3火灾危险性类别根据项目生产性质及性点，生产厂房和仓库的火灾危险性类别为戊类。7.2.4工程周围环境该厂的周围环境较好，基本不会对本项目形成火灾危险。7.2.5消防措施（一）总图本项目新建厂房、办公区其防火间距均符合有关消防要求，生产厂房周围道路宽度均不小于8米，交通道路情况有利于消防疏散及灭火。78中元国际投资咨询中心有限公司 （二）建筑结构项目新建生产厂房，厂房的结构类型为钢构或砖混结构，耐火等级为二级，生产车间内所有区域内均设有两个以上出入口。安全疏散距离、通道宽度均符合消防规范要求。（三）消防给水厂区内供水水源为地下水，公司拟建150m3消防水池一座，可满足本项目消防用水的要求。拟在厂区内设地上式消防栓4个，厂房内配备室内消防栓8个，消防水管在室外呈环状，室内消防用水从室外给水管网采用双管单独接入，在厂房形成环状管网。在车间及各主要建筑物内设室内消防栓并设置有一定数量的灭火器。（四）电气防火在生产厂房的主入口、安全出口，走道转弯处设应急疏散引导灯。电力、照明干、支线采用阻燃型铜芯塑料电缆沿桥架敷设，出桥架电气线路穿钢管保护。配电系统采用TN-S接地系统，用电设备金属外壳等可靠接地。生产厂房按三类防雷建筑设防雷装置。（五）工艺在生产过程中禁止烟火，杜绝在生产操作时吸烟，加强员工的防火意识。7.3生产安全本项目厂区附近没有易燃、易爆、有毒物质生产企业和仓储，在规划设计上没有特别要求，可按常规设计，符合安全生产有关要求。78中元国际投资咨询中心有限公司 7.3.1编制依据《中华人民共和国安全生产法》（自2002年11月1日起施行）；《中华人民共和国劳动法》（自1995年1月1日起施行）；《建筑设计防火规范》（2001年修订版）GBJ16-87；《工业企业噪声控制设计规范》GB12348—91；《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）；《危险化学品安全管理条例》（2001年1月9日国务院第52次常务会议通过）；《工业企业设计卫生标准》（GBZ－2002）；《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；《建设项目(工程)劳动卫生监察规定》(劳动部1996)；《高温作业分级》(GB/T4123-1997)；《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159-2004)。7.3.2生产过程中职业危险、危害因素分析1、物料运输粉碎过程中产生的粉尘对人体健康有一定的危害。2、生产线上的电机、设备在运转过程中产生的噪声可造成工人的听力下降3、各种设备运转中有发生机伤、电伤的可能。7.3.3对各种危害因素采取的主要措施1、概述安全对策措施是要求在建设项目设计﹑生产经营﹑78中元国际投资咨询中心有限公司 管理中采取的消除或减弱危险﹑危害因素的技术措施和管理措施,是预防事故和保障整个生产﹑经营过程安全的对策措施。安全技术措施应通过消除﹑预防﹑减弱﹑隔离﹑连锁和警告的等级顺序进行预防,使安全技术对策具有针对性﹑可操作性和经济合理性。安全管理措施主要包括建立各项安全管理制度﹑设置安全管理机构人员﹑对从业人员进行安全教育和培训﹑保证满足安全生产条件所必需的安全投入﹑加强生产过程的控制和管理以及经常性进行安全生产的监督和检查。2、防粉尘、有害物质措施本项目针对粉尘场所及部位考虑了很多措施尽量消除和降低粉尘危害。如通过改革工艺流程使生产过程机械化、密闭化、自动化；采用密闭-抽风-除尘的方法；工人在岗位上着工作服和配戴口罩等。3、噪声控制本项目对噪声的防治主要是以保护岗位工人为主,采取综合防治措施。设计中尽可能地选用低噪声设备,对噪声较大的风机进出口作消声处理。在噪声车间设置隔声操作间,高噪声场所一般不设固定岗位,只进行巡回检查,同时给工人配备隔声耳罩等个人防护用品,尽量减轻噪声对工人的危害。4、防电伤、机伤措施生产设备的转动件及转动机构都设有保护罩以防机械伤害,转动设备在发生故障后若导致伤害事故发生时，应设置连锁报警装置，电气设备的金属外壳均采取保护性接地措施，在易发生电伤和机伤处设置安全标志,同时制订严格的操作规程并在操作中遵守。5、防雷伤本项目高度大于15m78中元国际投资咨询中心有限公司 的建构筑物均设置防雷保护措施，并应有可靠的接地,接地电阻不应大于10Ω。6、防暑降温对产生高温的设备所在车间,均采取有组织的自然通风或机械通风排除余热、余湿。操作室及办公室设置空气调节器进行防暑降温。7.3.4工业卫生措施1、以保障职工的身体健康为中心，认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，建立完善的卫生监督体系，加强卫生管理，强化卫生意识。2、对易产生粉尘的生产车间，除加装除尘设备外，还应进行强制通风；对易引起震动的设备采用减振基础，各种运行设备都要进行定期润滑，减轻磨擦，降低噪声。3、生产车间要派专人定期进行清扫，以保持车间的清洁卫生。4、厂内设有急救包，便于发生工伤事故时能进行紧急急救；各车间配备男女更衣室；设置职工浴室；按《职业病防治法》定期对工人进行健康体检。7.3.5安全卫生机构设置公司设劳动安全部门，专人负责劳动安全卫生，各车间设兼职安全员1名，负责检查车间的安全生产情况。劳动安全部门负责对工人进行劳动安全教育，并定期安排工人进行健康体检。7.3.6职工安全管理78中元国际投资咨询中心有限公司 各岗位操作人员结合实际工作情况，配发劳保防护用品，在粉尘大的地方工作的工人，配发口罩，防尘帽等防尘用品，机械操作人员配备安全手套，安全帽等安全用品；设专人管理设备，负责设备的维修、保养、进行日常检测工作。制定详细的操作规程，工人上岗必须进行安全教育和相应的技能培训；生产中严格按操作规程操作，确保人身安全和设备完好；定期对职工进行安全知识教育，定期组织安全检查，及时消除事故隐患。78中元国际投资咨询中心有限公司 第八章组织机构、劳动定员与人员培训8.1项目组织及项目管理8.1.1组织机构本项目由凌源市华源建材有限公司组织实施。该公司组织机构比较健全，生产管理、技术管理经验较为丰富，能适应项目实施后的需要。企业组织结构如下图：董事长办公室企管部财务部供应部技术部经销部生产部分厂总经理8.1.2项目管理1、人事管理公司以人为本，努力为员工创造好的职务规划，用其所长，开发其潜能，并在职责上进行了合理的分工。既保证每个员工个体的自我表现，又保证团队的协作理念。2、成本管理78中元国际投资咨询中心有限公司 成本是反映一个企业经营状况的综合指标，是企业管理水平高低的集中体现。公司奉行大财务策略，也就是财务管理贯彻到公司经营管理的各个环节。最大限度降低采购成本、生产成本、运营成本和销售成本。3、质量管理质量是企业的生命，没有质量就没有效益。提高产品质量，既是满足市场需求、提高经济运行质量的关键，也是企业扩大市场占有率、增强市场竞争能力的前提。公司质量控制将严格执行国家标准，并高于国家标准。使质量管理走向标准化和制度化。4、营销管理销售是企业的命脉，是衡量生产发展和经济效益的关键。公司奉行大市场策略。也就是把市场营销作为公司的重心，各部门要围绕和配合市场销售展开工作。建立高效的市场营销体系，培养专业的营销团队，通过营销成就一流的企业集团。8.2人员配置与培训8.2.1工作制度企业年生产天数为300天，生产采用三班制，每班工作8小时。8.2.2劳动定员劳动定员表序号工段及岗位名称班制合计备注一二三一生产人员　　　2141原料处理车间241616561.1装料及卸料444121.2给料及粗碎22261.3细碎22261.4加水22261.5陈化库布料222678中元国际投资咨询中心有限公司 1.6替班22261.7班长22261.8维修工4　　41.9主任4　　42成型车间262525762.1多斗挖土工22262.2轮碾22262.3搅拌机加水22262.4砖机加水22262.5砖机22262.6切翻工22262.7码坯工444122.8替班11132.9班长444122.10机口工444122.11主任1　　13干燥焙烧车间322020723.1窑车运转工42283.2控制室42283.3窑车维修工33393.4维修工4　　43.5卸砖工121212363.6替班11133.7主任4　　44动力及维修工段622104.1电工及水暖工32274.2设备维修工2　　24.3主任1　　1二管理人员　　　191董事长　　　12总经理　　　13财务科　　　34办公室　　　25供应部　　　26销售部　　　27生产部　　　28技术部　　　49企管部　　　2合计　　　23378中元国际投资咨询中心有限公司 第九章项目实施进度9.1项目实施步骤9.1.1立项和可行性研究公司成立项目建设领导小组，公司总经理为领导小组组长，下设办公室，完成项目立项及可行性研究。9.1.2勘查设计与设备订货批准立项后，立即落实建设资金，签订成套设备供应合同，开展厂址的工程地质勘察和地形测量，与水、电、煤矸石供应等有关方面签订正式协议。为了加快建设进度，考虑到本项目技术较为成熟，拟不作扩大初步设计，只作方案设计和施工图设计。9.1.3生产车间的土建施工、设备安装与生产准备本项目的生产车间拟采用土建施工、设备安装调试与生产准备交叉作业的方式进行建设，力争尽快建成投产。9.1.4生活设施建设办公室、食堂、倒班宿舍等生活设施均为砖混结构，拟采用本项目产品建设，以便起到示范作用，产生某种广告效应。因此，这些设施的建设在生产车间投产后进行。9.2项目实施进度项目实施进度表78中元国际投资咨询中心有限公司 年月项目2013年2014年891011121234567施工图设计设备订货及供货土建工程施工设备安装人员培训系统试车投产78中元国际投资咨询中心有限公司 第十章工程招标10.1工程招标的基本原则根据《中华人民共和国招投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，本项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标遵循以下原则：1、公开原则。工程项目招标应具有高的透明性，实行招标信息、招标程序公开。2、公平原则。应给予所有招标人平等的机会，使其享有同等的权力，并履行共同的义务。3、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有投标人。4、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行使合法权益，履行义务，以维护招、投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6、接收行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施监督。10.2招标范围及招标组织形式招标的范围包括项目建设的施工监理招标、施工企业选择招标等，面向社会全部进行公开招标。78中元国际投资咨询中心有限公司 鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。10.3投标、开标、评标和中标程序根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。3、开标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。4、评标按照《中华人民共和国投标管理法》的规定和程序进行。78中元国际投资咨询中心有限公司 5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。10.4评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从当地计委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员职称在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。78中元国际投资咨询中心有限公司 第十一章投资估算11.1投资估算11.1.1投资估算依据主要依据有：《工业建设项目可研报告编制内容深度规定》；《建设工程投资估算手册》；当地的建筑工程造价平均值；设备投资按现行价格计算；从其它资料中获取的设备参考价格。11.1.2固定资产投资1、设备采购费用。经估算，设备采购投资为2323万元，安装费用230万元。见附表2，“设备采购费用估算表”。2、土建工程费用。经估算，土建工程费用为3632.6万元。见附表3“土建工程费用估算表”。3、工程其它费用。经估算，其它费用为324.4万元。4、预备费。经估算，预备费为170万元。5、经估算。固定资产投资为6680万元。6、项目投资。经估算，项目总投资7495万元，其中固定资产投资6680万元，流动资金815万元。详见附表4及附表5。11.2资金来源与投入本项目资金来源通过企业自筹解决78中元国际投资咨询中心有限公司 。固定资产投资在建设期随着工程进度逐步投入到位，项目总投资7495万元，自有资金7495万元。。78中元国际投资咨询中心有限公司 第十二章财务计算与经济评价12.1评价依据本项目财务评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，以下简称《方法与参数》）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目成本及收入采用的价格均以当年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目财务评价结果的可比性。12.2基本数据1、根据国家计委和建设部2006年发布的《建设项目评价方法与参数》（第三版），本项目财务基准收益率取10%。2、本项目建设期1年，计算期16年。3、本项目运营负荷为：项目建成运营后第一年为80%，第二年及以后为100%。4、本项目免征增值税，企业所得税率为25%。5、营业收入估算项目年产页岩煤矸石空心砖1.5亿块，按0.4元/块计算，年销售收入为6000万元。12.2.3总成本费用估算（1）正常年份外购原辅材料费2677.49万元。（2）本项目年用电259.8万千瓦时、年用水量32166吨，年耗煤3900吨，正常年外购燃料及动力费用为575.02万元。78中元国际投资咨询中心有限公司 （3）本项目新增人员233人，员工平均工资标准为2000元/人·月，正常年份工资及福利费512.6万元。（3）本项目维修费用为折旧费的30%，维修费用为97.88万元。（4）折旧费固定资产折旧均采用综合法折旧法，残值率按5%计算，建筑折旧年限按20年，年折旧费为168.34万元。设备折旧年限15年，年折旧额157.92万元。（5）摊销费项目摊销费包括无形资产摊销和递延资产摊销，无形资产摊销年限15年，年摊销额8.87万元。递延资产摊销年限5年，年摊销费为34.82万元。（6）本项目管理费用及其它业务费用共计274.87万元。12.3利润估算及分配经计算，本项目年均利税总额1527.01万元，年均缴纳企业所得税381.75万元，年净利润1145.26万元。详见附表11损益表。12.4财务盈利能力分析12.4.1投资利润率、投资利税率投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的两项静态指标，它是计算期年均利润总额或年利税总额与项目总资金之比率。经计算，项目投资利润率15.28%、投资利税率20.37%。12.4.2财务内部收益率(FIRR)财务内部收益率(FIRR)是反映项目在计算期内投资盈利能力的动态评价指标，它是项目计算期内各年净现金流量现值等于零时的折现率。78中元国际投资咨询中心有限公司 经过对投资现金流量表进行分析计算，得出项目全投资财务内部收益率分别为18.43%。12.4.3财务净现值(FNPV)财务净现值是指按设定的折现率，将项目计算期内各年的净现金流量折现到建设初期的现值之和。经计算，项目全投资财务净现值为3779.72元。12.4.4投资回收期(Pt)投资回收期是以项目税前净收益抵偿全部投资所需的时间，可根据财务现金流量表累计净现金流量栏中的数字计算求得。经计算项目动态投资回收期为8.64年（含建设期1年），静态投资回收期为6.24年（含建设期1年）。12.5财务不确定分析12.5.1盈亏平衡分析以营业收入水平比表示的盛亏平衡点(BEP)，其计算公式为：盈亏均衡点=（固定成本／营业收入-营业税金及附加-可变成本）×100%=38.89%计算结果表明，项目经营收入只要达到预计收入额的38.89%就可保本。12.5.2敏感性分析按幅度分别对固定销售收入、资产投资、经营成本作敏感因素变化分析,由分析可见：销售收入及经营成本最为敏感。这就要求项目在日常经营中必须时刻关注市场的变化，增收节支，确保项目的可持续经营。项目单因素敏感性分析表见附表17。78中元国际投资咨询中心有限公司 12.6结论该项日的建设符合国家宏观经济政策和产业政策，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上是可行的。78中元国际投资咨询中心有限公司 第十三章社会稳定风险分析13.1编制依据1、《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》，发改投资[2012]2492号2、国家发展改革委办公厅《重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章编制大纲及说明（试行）》，发改办投资[2013]428号3、其它相关法规、规章、规范性文件、其它政策性文件4、项目单位提供的拟建项目相关材料5、国家及地方区域经济社会发展规划、行业发展规划、相关政策文件6、其它相关依据13.2社会稳定风险调查13.2.1调查的内容和方法本项目社会风险调查围绕建设用地情况、对周边道路交通的影响、对社会经济和环境的影响展开，具体包括项目的合法性、技术方面的可行性、市场需求的合理性、国家和地方的政策导向、周边敏感目标、当地社会经济和环境、利益相关者和基层组织的态度、社会舆情、同类项目风险等。调查方式以资料分析法为主。13.2.2拟建项目的合法性78中元国际投资咨询中心有限公司 1、项目建设用地位于凌源市牛营子乡。2、项目用地位于山区，属城市建设规划区以外，为荒山。3、本项目尚未进行环境影响评价，需与相关部门进一步沟通，办理环境影响评价相关手续。13.2.3拟建项目自然和社会环境状况本项目位于凌源市牛营子乡。凌源市地处辽宁西部边陲。北与建平县、内蒙古宁城县毗连，东北及东与喀左县接界，西及西北与河北省平泉县相邻，西南与河北省宽城县、平泉县接壤，南与建昌县、河北省青龙县相连，东南与建昌、喀左两县搭界。地理坐标为北纬40°35′50"～41°26′6"，东经118°50′20"～119°37′40"。南北斜长93.3公里，东西宽66.1公里，约占全省总面积的2.2%。凌源以加快推进“一主四化”进程为主攻方向，大力实施“工业强市”、“产业富民”、“城市牵动”、发展战略，不断加大项目建设、改革开放、结构调整和环境优化力度。2010年全市地区生产总值实现122.5亿元，比上年增长17%，五年平均增长21.2%；地方财政一般预算收入实现7.47亿元，比上年增长22.4%，五年平均增长33.3%；全社会固定资产投资完成75亿元，比上年增长31.6%，五年平均增长43.8%。工业化进程不断加快，工业总产值、增加值分别实现100亿元、27亿元，比上年增长34.2%、28.6%，五年平均增长29.7%、30.9%。78中元国际投资咨询中心有限公司 凌源境内有县级以上公路12条，总长417.413公里，其中国省干线4条1993.534公里，101国道与306国道于凌源市东北交汇；县级公路8条，217.879公里。乡级公路50条，总长608公里，贯穿凌源22个乡镇238个行政村；村级公路235条，总长935公里，贯穿凌源所有乡镇行政村、自然村。在2006年公路工程建设中，共完成工程总投资4754万元，新建黑色路面13.85公里，完成路基改造20公里，新建桥梁159.34米/17座，涵洞31道，加宽改造大桥243.9米/1座。2007年在建工程项目：凌热线路基路面工程，全长19.35公里；公铁交叉道口平改立工程；“京四”高速公路凌源出口连线4.03公里路面公程；306线东大桥至花卉市场3公里路面工程。13.2.4利益相关者及基层组织的态度从社会影响分析的结果看，总体是正面和积极的。利益相关者及基层组织的态度分析序号社会因素态度利益诉求备注一利益相关者1当地政府欢迎繁荣经济，增加税收；促进行业发展2企业所有者欢迎企业发展，扩大规模3企业员工欢迎企业发展，收入增加4当地居民接受繁荣经济；增加就业；5同行业经营者接受促进行业发展；供给增加，竞争性增加6相关行业经营者欢迎增加需求，保障供给，有利于价格稳定7消费者欢迎供应量多，产品保障能力提高二基层组织1同业组织欢迎促进行业发展2社会组织接受关注对生态环境的影响3上游行业欢迎增加供给，改善服务4下游行业欢迎增加需求，扩大业务，提高效益5相关行业适应能够满足需求13.2.5媒体舆情及同类项目风险情况与本项目有关的媒体关注焦点，一是产品供应量是否充足，市场价格是否稳定，及其对于居民生活的影响；二是生产安全问题；三是企业运作是否规范，管理是否先进。78中元国际投资咨询中心有限公司 由于社会消费需求的提升、城市化率的提高，凌源地区及周边建筑材料消耗会不断增加。该项目建设有助于赢得媒体和消费者的认同。13.3、社会稳定风险识别针对利益相关者较为关注的方面，或可能引发不稳定事件的情形，全面、全程排查分析可能影响社会稳定的风险因素。社会稳定风险因素排查对照表序号风险因素简要描述风险评价一政策规划和审批程序1立项、审批程序符合2产业政策、发展规划符合3设计标准符合4公众参与未参与二土地房屋征收方案1土地房屋征拆无征拆2被征地者就业及生活无3土地房屋征拆补偿无4征拆补偿程序和方案无5特殊项目征收程序无6管线迁改及绿化无7对地方的其他补偿无三技术和经济方案1技术方案的合理性合理2技术方案的可行性可行3资金筹措和保障可满足4财务可行性可行四生态环境影响1污染物排放城市规划区外，重视环境保护2水体污染物排放城市规划区外，不利影响不大主要因素3噪声和振动影响城市规划区外，不利影响不大4固体废弃物废弃物较少5占有公共设施占用较少，影响不大6文物保护不涉及五项目建设管理1施工管理制度健全2临时用地补偿无3施工单位机构建设聘请有资质的施工单位78中元国际投资咨询中心有限公司 4施工期间水电供给当地可满足5施工保证金按当地规定办理6工人工资产品销售市场好，工资有保障主要因素7生产安全事故加强管理主要因素六经济社会影响1周边房地产价值无明显影响2就业增加就业3同类项目施工安全技术成熟，施工安全可控4周边交通运输车辆增加，但压力不大5施工期间事故技术成熟，施工安全可控分析结果表明，本项目存在的主要的风险因素，一是建设规模的扩大，由于项目用地位于城市规划区外，尚无完善的排水和污水处理设施，需特别重视加强环境保护，避免对当地的生态环境和生活条件产生不利影响；二是拖欠工人工资，可能对社会稳定造成不良影响；三是注意加强安全生产管理。13.4社会稳定风险估计1、主要风险因素评价：根据风险因素的成因、影响表现、风险分布、影响程度、发生可能性，采用定性与定量相结合的风险分析方法，对主要风险因素的风险程度进行评价。结果表明，本项目可能影响社会稳定的主要风险因素影响程度较低，不会对社会稳定造成较大不利影响。主要风险因素评价表序号风险因素阶段概率影响程度备注1环境污染运营中小小2工人工资建设小中小3生产安全事故运营小中小2、主要风险因素之间的相互影响：本项目可能影响社会稳定的主要风险因素之间不存在必然的相互影响。78中元国际投资咨询中心有限公司 3、项目综合风险指数：对项目可能影响社会稳定的主要风险进行定量分析，得出本项目总体风险程度较低。13.5社会稳定风险防范化解措施针对主要风险因素，研究提出各项综合和分项专项风险的风险防范和化解措施，提出落实各项措施的责任主体和协助单位、防范责任、具体工作内容、风险控制节点、实施时间和要求的建议。详见下表。风险防范和化解措施汇总表序号风险因素阶段主要措施责任主体相关单位1环境污染运营严格执行国家规定，建立健全管理制度，定期检修，落实责任建设单位环保、卫生、质检等部门2工人工资建设按有关法律法规及时结清施工单位劳资部门3生产安全事故运营落实责任，严格标准和管理制度建设单位安监、质检部门13.6社会稳定风险等级1、初始风险等级判断：参考国务院《国家突发公共事件总体应急预案》和《特别重大、重大突发公共事件分级标准》，本项目整体社会稳定风险等级为“低”。社会稳定风险等级评判参考标准表风险等级高（重大负面影响）中（较大负面影响）低（一般负面影响）总体评判标准大部分群众对项目建设实施有意见、反应特别强烈，可能引发大规模群体性事件。部分群众对项目建设实施有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突。多数群众理解支持，但少部分群众对项目建设实施有意见。可能引发风险事件评判标准如冲击党政机关、要害部门及重点地区、部位、场所，发生打、砸、抢、烧等集体械斗、聚众闹事、人员伤亡事件，非法集会、示威、游行，罢工、罢市、罢课等。如集体上访、请愿，发生极端个人事件，围堵施工现场，堵塞、阻断交通，媒体（网络）出现负面舆情等。如个人非正常上访，静坐、拉横幅、喊口号、散发宣传品，散布有害信息等。风险事件参与人数评判标准200人以上20人～200人20人以下2个及以上重大或51个重大或2到41个较大或1到478中元国际投资咨询中心有限公司 单因素风险程度评判标准个及以上较大单因素风险个较大单因素风险个一般单因素风险综合风险指数评判标准＞0.640.36～0.64﹤0.362、针对主要风险因素，采取适当防范和化解措施后，社会稳定风险可以在一定程度上得到化解。13.7社会稳定风险分析结论1、本项目可能引发社会稳定风险的主要因素是环境污染、工人工资、生产安全问题等可能带来的不利影响。2、参考国务院《国家突发公共事件总体应急预案》和《特别重大、重大突发公共事件分级标准》，本项目整体社会稳定风险等级为“低”。针对主要风险因素，采取适当防范和化解措施后，社会稳定风险可以在一定程度上得到化解，风险程度进一步降低。78中元国际投资咨询中心有限公司 第十四章结论与建议14.1结论通过分析，本项目是利用当地的页岩及煤矿产出的煤矸石作为原料资源再利用，变废为宝，发展绿色建材，符合国家的产业政策，符合发展和环境保护的客观要求，是利在当前，功在子孙的项目。项目工艺技术成熟可靠，产品符合国家标准。本地有市场，投资小，见效快，资源丰富，建厂条件充分。项目建设不仅是必要的，而且也是十分可行的。14.2建议本项目经过考察论证，投资少，效益高，人民群众可单独投资建设，需要相关部门大力支持，早日将项目建成。78中元国际投资咨询中心有限公司'