山东XX食品有限责任公司牛羊综合加工项目可行性研究报告 68页

'山东XX食品有限责加工项目任公司牛羊综合第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称山东XX食品有限责任公司牛羊综合加工项目1.1.2承办单位山东XX食品有限责任公司1.1.3承办单位概况山东XX食品有限责任公司前身为东营市东津酿酒厂，位于XX县XX镇工业园内，2008年6月竣工投产，公司在原有生产条件的基础上，增加固定资产投资3000万元，达到年生产纯粮原酒1000吨的能力，成为全市最大的纯粮酿造酒生产基地。2010年3月更名为山东XX食品有限责任公司，企业经过近二十年的发展，具有良好的质量管理体系，2008年通过ISO9001质量管理体系认证，现公司食品安全管理体系认证正在进行中。山东XX5-- 食品有限责任公司从事食品生产有近20年的历史，在食品安全保障和食品供销网络体系建设方面储备了大量的人才，形成了完备的人才和管理队伍。公司将不断引入和培养精英人才，打造高素质的创业团队，制定规范、系统的各项管理制度，实施网络化、规范化、标准化和精细化管理。山东XX食品有限责任公司现拥有多名专业技术人员，包括国家注册生产许可证审查员、食品安全国家注册审查员，拥有山东农大畜牧和兽医专业毕业的学生4名。公司重视人才培养和人才引进，中专学历以上人员占到了全部职工的60%，公司现有职工180人，其中高级职称人才3人，中级职称18人，初级职称40人，公司准备聘请中国绿色产业协会加盟合作，并提供技术指导，良好的人才技术实力为项目建设和运营打下了牢固的人力资源基础。山东XX食品有限责任公司在发展过程中在质量控制上严把材料采购、生产过程和成品检验关，建立了集培训、养殖、生产于一体的生产加工体系。山东XX食品有限责任公司将始终坚持“以人为本，质量第一”的原则，继续立足东营，以雄厚的技术实力，不断提升产品质量和服务水平，打响XX的品牌。独特的人才机制，广泛的科技合作，是山东XX食品有限责任公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使山东XX食品有限责任公司如虎添翼，振翅高飞。多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产的质量，为使XX成为更可靠、更安全的产品打下坚实的基础。展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将山东XX食品有限责任公司5-- 建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内具有较高知名度的企业。1.2项目概况1.2.1建设场址拟建项目位于XX县XX镇工业园1号。1.2.2建设规模和工程方案本项目建设规模确定为年综合加工20万只羊、5万头牛的加工能力，正常年的年销售收入约为30540万元。项目总用地20000平方米（约30亩），总建筑面积16800平方米。包括办公用房占地面积200平方米，建筑面积200平方米；职工宿舍及餐厅占地面积1200平方米，建筑面积1200平方米；加工车间占地面积8000平方米，建筑面积8000平方米；冷库占地面积7200平方米，建筑面积7200平方米；辅助用房建筑面积200平方米；绿地面积为1600平方米；道路及停车场占地面积为1600平方米。主要技术经济指标序号指标单位数量备注l项目总用地㎡20000约30亩2总建筑面积㎡168002.1办公用房㎡2002.2职工宿舍及餐厅㎡12002.3车间总建筑面积㎡80005-- 2.3.1屠宰车间㎡2000两座2.3.2粗加工车间㎡1000两座2.3.3精加工车间㎡4000两座2.3.4羊肉脱酸车间㎡1000一座2.4冷库㎡7200三座2.5生产辅助用房㎡2003容积率　0.844绿地面积　㎡16005绿地率　　%86项目总投资万元96007总投资收益率16.938内部收益率%10.419投资回收期年7.051.2.3项目投入总资金及效益情况初步估算，项目总投资9600万元，其中固定资产投资5420万元，生产设备投资1246万元，流动资金2200万元，其他费用734万元。本项目实施后，年销售收入30540万元，正常年税后利润1219万元，总投资收益率16.93%，税后内部收益率10.41%，税后投资回收期为7.05（税后，含建设期）。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，在财务上是可行的。1.3可行性研究的依据1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）5-- 2、《中华人民共和国环境保护法》3、《中华人民共和国节约能源法》4、《工业项目建设用地控制指标（试行）》5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》7、《农产品加工业“十二五”发展纲要》8、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》9、《东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》10、建设单位提供的有关材料5-- 第二章项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景随着我国内肉类消费结构的变化、国际市场的恢复，牛、羊产品的市场需求空间较大，产品价格较高且稳中有升，生产效益良好，因此农民的生产积极性很高。同时，各级政府将加快发展优质草食畜作为畜牧结构调整的重点，从而使我国牛羊生产进入了良性增长期。《中共中央关于农业和农村工作若干问题的决定》指出：由传统农业向现代农业转变，进行一次新的农业革命。还具体指出积极发展牧区畜牧业，加快发展农区畜牧业，突出发展草食型、节粮型畜牧业。我国肉牛肉羊生产稳步发展，养殖效益稳定。据行业统计，前三季度牛存栏同比增长2．26％；出栏同比增长6．82％；牛肉产量同比增长6．9％。羊存栏增长3．39％；出栏增长6．6％；羊肉产量增长8．21％。当前，出栏一头育肥肉牛可盈利400—500元；出栏一只羊获利60—80元。近几年我国肉牛、肉羊生产得到了持续发展，主要得益于以下几个原因：一、政策的推动各地重视肉牛肉羊优势产业带建设，出台优惠政策，加大品种改良和养殖小区的扶持力度。二、是养殖效益的驱动牛羊肉市场价格几年来基本处于稳中有升的状态，养殖效益稳定，农民的养殖积极性较高。三、消费市场的拉动随-26- 着人们生活水平的提高，牛羊肉的消费稳中有升，拉动了生产的发展。四、龙头企业的带动畜产品加工企业纷纷在肉牛、肉羊生产基地建厂投产，带动了当地畜牧业的发展。畜牧产业是人力密集型产业，中国农村人口众多，发展畜牧产品加工不仅可以增加农产品附加值，还解决广阔的农业地区的农民就业问题。发展畜牧产业还将带动偏远、贫困地区的产业规范、转型，创造更多的价值。缩小东西部经济差距，实现全国经济齐头并进的和谐发展目标。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国农副产品加工业的发展《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：“完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。优化农业产业布局，加快构建以东北平原、黄淮海平原、长江流域、汾渭平原、河套灌区、华南和甘肃新疆等的农产品主产区为主体，其他农业地区为重要组成的“七区二十三带”农业战略格局。提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。促进水产健康养殖，发展远洋捕捞。积极发展林业产业。推进农业产业化经营，扶持壮大农副产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。推进现代农业示范区建设”。-26- 该项目为牛羊综合加工项目，项目引进先进生产线，达到年综合加工羊20万只、牛5万头的加工能力。因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国农副产品加工业的发展，有利于国民经济的发展。2.2.2符合山东省“十二五”规划，有利于优化技术结构和产品结构《山东省“十二五”发展规划纲要》指出：“按照布局集中、产业集聚、土地集约、生态环保的原则，完善城市功能分区，合理配置产业用地。大力发展园区经济，整合、创新国家级和省级开发区，加强小城镇建设与工业园区布局的结合，提升园区发展水平。大力推进产业集群，围绕提升产业配套能力，延长产业链条，着力在装备制造、电子信息及家电、纺织服装、化工医药、食品和农副产品加工、建材六大产业中，培育50个营业收入过100亿元的产业集群，促进工业向园区集中，产业向城镇集聚”。本项目引进先进生产线，有利于提高产品的质量，推动农副产品加工业向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十二五”规划，有利于优化山东农副产品加工业的产品结构和技术结构。2.2.3符合东营市“十二五”规划，有利于促进当地国民经济的发展《东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：“-26- 集约发展高效生态农业。落实好国家农业部和山东省政府签署的《共同推进黄河三角洲高效生态农业示范区建设合作备忘录》，以农业增效、农民增收为中心，用现代农业手段装备农业，用现代科技改造农业，用现代经营形式发展农业，推进农业产业化、园区化、标准化发展，调高调优种养结构，完善农业市场服务体系，发展壮大龙头企业和合作组织，建成全国重要的高效生态农业示范区”。该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地农副产品加工业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。2.2.4有利于促进企业的自我发展农副产品加工业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。山东XX食品有限责任公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“山东XX食品有限责任公司牛羊综合加工项目”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。-26- 通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。-26- 第三章市场分析3.1国际市场供需现状国际市场对牛肉需求不断增大，市场价格不断升高。据2010年FAO统计，牛肉价格为2633美元／吨，比2009年上涨4.78％，比lO年前上涨51.23％。国际羊肉市场受不确定性因素影响相对较小，羊肉市场供给也在增加，但由于消费者对羊肉的需求也很旺盛，导致价格仍在高价位运行。尽管2010年与2009年相比变化不大，但却比2008年高17.58％，更比10年前高38.63％。美国市场价格。尽管美国国内的牛肉需求强劲，但由于其牛肉出口市场受国际市场禁令限制，2010年国内牛肉价格变化幅度不大。但高档精选牛肉价格相对较高，而低档牛肉价格则较低。从零售价格看，2010年精选牛肉的平均价格为4.09美元／磅，与2009年基本持平，但比2008年上涨9.07％。2010年美国去骨牛肉(90％新鲜)平均价格为140.79美元／英担，比2009年上涨2.53％。日本市场价格。根据美国农业部对外农业服务局(FAS)统计资料测算，2010年前半年日本国产牛肉平均批发价格为1946日元／公斤，比2009年同期上涨7．66％，比2008年同期上涨16．81％。2010年上半年日本进口牛肉平均批发价格为721.5日元／公斤，比2009年同期下降4.18％，但比2008年同期上涨15．81％。国际市场，尽管牛肉市场仍然比较敏感，但牛肉市场的回复迹象也很明显。-26- 北美洲上一轮疯牛病的影响逐步减弱，消费者对牛肉的需求信心不断增强，国际市场牛肉价格也在走高。牛肉价格的强势鼓励国际市场牛肉产量的增长。国际牛肉市场的逐步恢复以及需求的稳步回升将共同导致国际牛肉贸易量的增长。但是，国际牛肉市场不确定性的影响最主要取决于一些大国的牛肉市场是否健康。国际羊肉市场受不确定性影响相对较小。预计羊肉市场在旺盛的需求带动下仍会在高价位运行，贸易量也会继续增加。3.2国内市场供需现状随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，人民的饮食结构发生了重大变化，对食品的个性化、多样化、时尚化要求进一步提高。在肉类生产结构中，牛羊肉由90年代中期的15％上升到目前的35％。牛羊肉低脂肪、高蛋白，不仅是优质的肉类产品，而且是清真肉制品的主要原料。牛羊类肉制品消费在逐渐增加。2010年我国牛羊生产继续保持稳定增长势头。据行业预计，今年牛、羊肉产量继续增长。养殖效益稳中有升，农民养殖积极性较高。其中，出栏一头育肥3个月的肉牛可盈利500—1000元；一只肉羊可获利近300一800元。根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，2011年我国牛肉平均价格为36.51元／公斤，同比上涨7.03％。其中，第四季度平均价格为36.95元／公斤，与第三季度相比上涨2.57％，同比上涨6.4％。2011年我国羊肉平均价格为37.58元／公斤，与2010年相比上涨6.29％。其中，第四季度平均价格为37.75元／公斤，与第三季度相比上涨2.72％，同比上涨5．91％。-26- 尽管牛羊肉价格存在季节性的波动，但价格年度间保持逐步上升的趋势。主要原因是，随着我国经济的快速发展及人口的不断增加，加上肉类消费结构的改善，对牛羊肉的需求在不断扩大，需求拉动使得牛羊肉价格持续走高。另外，从牛羊肉产销区的价格走势看，2011年产销区的价格都在缓慢上升，但销区价格升幅快于产区价格升幅，导致两者之间的价格差距扩大。2011年1-11月，我国城镇居民牛肉人均购买量为2.Ol公斤，与2010年基本持平；人均购买牛肉支出74.49元，同比上涨6.98％。分省区看，牛肉消费地区差距非常明显。其中，西藏牛肉人均购买量最多，为11.50公斤；山西省牛肉人均购买量最少，为0.66公斤。1-11月，我国城镇居民羊肉人均购买量为1.20公斤，同比上涨1.69％；人均购买支出20.30元，同比上涨8.61％。其中，新疆羊肉人均购买量最多，为10.84公斤，同比上涨28．44％；江西省羊肉人均购买量最少，为0.13公斤，I同比下降7.14％。在肉类消费结构方面，我国牛羊肉消费所占比重较低1—11月牛羊肉人均购买量为3.21公斤，与2010年基本持平，仅占猪牛羊肉消费总量的13.22％。在消费支出方面，牛羊肉人均支出54.79元，同比增加7.58％，占肉类支出总额的14.46％。-26- 国内市场，随着我国经济的快速发展，居民收入水平上涨伴随着膳食结构的改善，牛羊肉的消费将会逐步增高。加之各地政府不断通过多种方式，加大肉牛、肉羊生产的扶持力度，加快品种改良和技术推广，肉牛、肉羊发展空间不断扩大。预计我国肉牛、肉羊将继续保持稳定的发展态势。3.3东营市场容量分析东营市是山东省牛羊养殖大区，牛羊肉生产在山东省具有重要地位，尤其是羊肉产量位居全省第一。同时东营市又是山东省牛羊肉主要消费区。近几年，东营市牛羊肉市场的供销增长趋势明显。2011年下半年，XX县被媒体曝出在肉羊养殖过程中添加“瘦肉精”，养羊业受到较大影响。2011年全市羊出栏165.25万只，较去年同期减少30.54万只，同比下降15.6%；羊肉总产量1.74万吨，同比下降13.7%。直接导致牛羊肉外销量很少，主要满足本地市场消费。其中，对羊肉消费增长较快，生产的羊肉不能满足本地需求，还需从见外调入；牛肉也以满足本地需求为主，外地调入量也不大。可见，东营本地市场对牛羊肉的消费前景很好，特别是优质、高档牛羊肉需求旺盛。3.5营销策略企业在营销工作上有以下几个方面需要加强：1、搞好市场营销计划市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面的具体安排和规划。市场营销计划包括长期计划和短期计划。长期计划应当要描述五年内影响该产品市场的重要因素和力量，五年的目标以及达到预期市场占有率、利润率的主要策略和所需投资。短期计划应包括对当前市场营销形式的分析，来自市场的威胁和机会，品牌或产品预算和控制手段等。搞好企业营销计划工作应从以下几个方面着手：-26- （1）市场准确定位众所周知，市场是非常复杂和庞大的，随着商品生产的发展，向市场提供商品的企业越来越多，竞争也日趋激烈。同时消费者的需求又是千变万化的，任何一个企业也不可能满足所有的消费者的全部需求。企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题，这是企业制定营销计划的前提。这取决于企业的生产能力（设备能力、技术水平）、销售网络的建立程度及销售人员的素质。只有产品在市场中准确的定位，企业的营销工作才能有一个突破，企业才能在广阔的市场寻找属于自己的一片空间。（2）市场准确预测市场预测就是根据市场调查所获得的信息资料用科学的理论进行分析研究，从而对未来市场供求关系的发展趋势及其他相关因素所做出的具有根据的判断。这种判断也将体现在企业的营销计划去指导企业的营销实践。作为企业来讲，必须及时地掌握国际国内原材料等价格，而原材料的价格取决于国际国内的生产量与需求量。其次要及时掌握国家有关方面的政策；有关顾客的信息；有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众的信息。只有掌握了有关方面的信息加以分析，才能做出相应的判断与决策。（3）选择目标市场-26- 目标市场是在市场细分化的基础上选择的。市场的细分化是未来市场发展总的趋势。通过市场细分化，企业可将整体市场按照一定的标准细分为若干个细分市场，在此基础上、企业应根据自身的条件和外部环境因素，从中选择对自己有利的目标市场。（4）追求产品的创新企业营销计划的制定必须使企业能够不断的发展，追求技术的进步，满足人们的生活水平日益提高的需要。追求技术进步的目的是创新产品，创新产品是提高企业竞争能力的重要手段。在竞争中，任何企业都要不断的用新产品来取代处于衰退期的老产品，这种取代十分重要，他可以补偿甚至增加企业的销售额及盈利水平，能够在顾客心目中有效地维护企业的声誉和形象。2、灵活运用营销组合策略市场营销组合策略是指企业针对选定的目标市场，综合运用各种可能的营销策略和手段，以达到企业的经营目标并取得最佳的效果的策略组合。营销组合策略的运用比较广泛，给企业带来较好的效果。营销组合策略可从以下几方面进行：产品策略：新产品要适应人们的需要，要具备以下条件：采用新材料、新工艺；符合当地消费者习惯；提供质量保证并做好售后服务。销售渠道策略：国内外贸易公司等。促销策略：电话、传真联系；用户拜访、上门推销；网上发布供应信息。价格策略：根据新产品的特性，采用不同的价格策略，如新上机产品宜采用完全成本加成定价法。3、积极调整产品结构，抢占两个市场加入世贸组织后，-26- 企业还要在站稳国内市场的同时积极进军国际市场。对于对产品设限的国家，加大争取配额的力度，利用自营进出口权，利用国内外原材料的差价开展营销工作。在不断扩大自产产品出口的同时，还要大力开展收购出口、代理出口、加工出口等业务，最大限度地出口，抢占国际市场，在竞争日益激烈的国际市场上赢得自己的一席之地。但是那种一味强调创汇数额的想法也是要不得的，只有比价销售，两个市场兼顾，才能为企业创造更好的效益。3.6市场风险1、政策风险目前国家将继续对产能过剩行业进行控制，进一步加强信贷宏观管理，通过增加税收和提高利率降低行业的利润，限制了农副产品加工行业的发展。2、市场竞争加剧的风险近年来，我国农副产品市场的高速发展吸引了大量资本涌进农副产品加工行业。我国农副产品生产厂家已达到3000多家，其中，大型企业有65家，中型企业有100余家，小型企业有2000多家；有一定知名度的国有企业有4家，民营企业在数量上占多数，约有260家，三资企业和外商独资企业约有20家。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，将面临产品市场份额下降的风险。3、市场分割的风险-26- 我国农副产品加工行业的总体竞争态势是农副产品加工行业集团的农副产品加工企业与专业性农副产品加工企业之间的竞争。我国的主要农副产品加工集团都建有自身相对独立的养殖配套体系或专门的分公司或子公司，这些公司在集团内部往往能得到部分稳定的市场份额，外部的专业性生产企业必须依靠技术实力、产品质量、成本优势才能进入其供应体系。客观上造成了农副产品市场分割的现状，导致国内企业市场开拓难度较大。随着我国市场化的完全竞争态势已经初步形成，农副产品加工行业利用自身的技术、研发和服务优势，在市场上的份额越来越大。同时农副产品市场逐渐向优势企业集中，具有核心竞争能力的企业，将在市场竞争中脱颖而出，但是要完全打破目前的市场割据状况，还需要一定的时间，公司面临着市场份额不能及时扩大的风险。-26- 第四章建设规模与产品介绍4.1建设规模的合理性分析4.1.1产业政策和行业特点为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录。该项目为山东XX食品有限责任公司牛羊综合加工项目，属农产品类，在国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中，“农产品基地建设”属于鼓励类项目（一、农林业，第2条）。因此，其建设符合国家和行业的产业政策，能够推动东营市食品加工业的发展，从而带动经济的发展。4.1.2社会效益和经济效益的合理性建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。不同产业规模的经济性可能不同。本项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。4.1.3资源利用的合理性-26- 投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。建设规模合理性分析要考虑资源利用的合理性。从资源利用的合理性角度考察建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。这里的资源是广义的，包括物质资源、人力资源和资金。本项目通过统一规划建设配套设施，以及场区合理的设计规划，将达到节约土地和其它资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。4.1.4其他因素项目建设规模还会受到外部条件的制约，因此分析建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。这里的外部条件泛指项目之外的所有方面，包括市场、原料供应和其他外部建设条件（包括物资条件、交通条件、自然环境和社会人文环境等）。本项目符合市场需求，投入物（包括自然环境、原材料、能源、土地、资金等）供应稳定，所处位置交通方便，项目建成后将极大的改善周边的社会人文环境。4.2建设规模本项目建设规模确定为年综合加工20万只羊、5万头牛的加工能力，正常年的年销售收入约为30540万元。主要产品表表4-1单位：万元序号产品名称数量（吨）单价（万元/吨）总价1毛腔肉30004120002分割肉100015150003牛羊血1501624004羊油3003.81140合计30540-26- 4.3建设方案项目总用地20000平方米（约30亩），总建筑面积16800平方米。包括办公用房占地面积200平方米，建筑面积200平方米；职工宿舍及餐厅占地面积1200平方米，建筑面积1200平方米；加工车间占地面积8000平方米，建筑面积8000平方米；冷库占地面积7200平方米，建筑面积7200平方米；辅助用房建筑面积200平方米；绿地面积为1600平方米；道路及停车场占地面积为1600平方米。-26- 第五章场址选择5.1场址所在位置现状山东XX食品有限责任公司牛羊综合加工项目占地面积为20000㎡，厂区东面是盐虎路，南面均尚留有可供扩张的空间（待开发的空地），厂区地理位置优越，交通运输方便，区位优势明显，东临主干道，有利于原材料及产品的运输。5.2场址建设条件5.2.1气候条件（1）气温年平均气温：13℃最高年平均气温：13.6℃最低年气温：11.9℃七月平均气温：25.9℃一月平均气温：-3℃绝对最高气温：42.8℃绝对最低气温：-25.1℃（2）降雨量年平均降雨量：569.5mm年最大降雨量：501mm年最小降雨量：298mm日最大降雨量：119.3mm（3）风向风速主导风向：东南风（ES），频率为8.9%次主导风向：西北风，频率为8.4%年平均风速：2.6m/s-26- （4）最大冻土深度：470mm5.2.2地质水文条件1、工程地质项目选址地区位于东营市境域属典型的黄河三角洲地貌。地势南高北低，西高东低，由内地向沿海平缓降低，向海缓倾，其坡度内侧较大，外侧较平缓，自然比降为1:10000～1:77450。海拔一般6～5米，近海3～2米，南部黄河故道处为境内最高点，最高高程7.6米（黄海基准面）。厂区位于山东省XX县盐虎路以西，XX县XX镇工业园1号。区域地质属于第四纪地层及石炭纪，自上而下地层依次为杂填土、粉质粘土、中风化石灰岩，石灰岩层地场内均有分布且质地坚硬。该地域地层为第四系及奥陶系地层，地质构造分诉如下：第一层杂填土：厚度0.85～1.0m，杂黄～褐色，以粘性土为主；第二层粉质粘土：厚度0.85～1.0m，褐黄色～红褐色，fak=160kpa.；第三层粘土：厚度0.40～1.6m，棕红色，fak=180kpa.；第四层泥灰岩：灰白色～肉红色，局部强风化，fak=200kpa.。2、水文条件东营市XX县-26- 地下水层特征，大致分为浅层潜水和深层承压水。浅层水埋深5～10m，因受水位升高影响5m以上水质呈咸苦水质，5m以下水质较好，且稳定。深层水埋深280～400m为淡水，因含氯离子和氟量较高，不宜超量开采，如需要采用应经当地水资源管理部门批准。东营市的用水补给，主要来源于黄河水。由于政府重视，经多年投入治理，黄河由历史上的害河，变为当今的益河，造福于子孙万代，载入史册。5.2.3交通运输条件XX镇位于XX县城东北15公里处，地理位置优越，交通便利，荣乌高速、东青高速贯穿全境，北接京津唐高速，南连济青高速、威乌高速，把环渤海经济带连成一体，北距开放口岸东营港160公里，东到东营永安机场只有50分钟路程。高速公路、黄河大桥与海港、飞机场一起，构建了便捷的立体交通网络。综合运输网络配套，水、电、讯设施完善，投资软环境优良，具备一流的开发和建设环境。5.2.4市政基础配套设施场址附近供电、排水、通讯等各项市政基础配套设施完善，能够满足项目建设需要。1、给水项目用水可由XX镇集中供水管网提供。2、排水厂址附近有生活污水集水池和排水沟，可供项目使用。3、供电由东营市XX县XX镇-26- 供电站负责提供，配套建设变配电设施后，能够满足项目需求。4、通讯拟建厂址附近通讯属东营市电信局管理，项目建成后可向该局申请办理通讯扩容业务。5.3建筑方案1、建筑结构主要建筑物结构形式如下表：表5-1序号建构筑物名称耐火等级结构形式1办公用房III砖混2职工宿舍及餐厅III砖混3生产车间III砖混4冷库III砖混5辅助用房III砖混2、主要技术指标本项目用地平衡表、建筑物技术指标表见下表5-2，5-3。建筑物技术指标表表5-2序号工程名称单位建筑面积备注1办公用房M22002职工宿舍及餐厅M212003生产车间M280004冷库M272005辅助用房M2200合计M216800-26- 用地平衡表表5-3序号工程名称单位数值备注1总用地M220000约30亩2建筑物占地面积M2168002.1办公用房M22002.2职工宿舍及餐厅M212002.3生产车间M280002.4冷库M272002.5辅助用房M22003绿化占地M216004道路及停车场占地M216005容积率0.846建筑密度%847绿化率%8-26- 第六章技术方案、设备方案和原材料方案6.1技术方案6.1.1工艺流程（1）牛肉工艺流程倒挂固定屠宰穆斯林式剥皮去后蹄转轨放血牵入开膛去头、前蹄评级入排酸库过秤修整劈半净腔冷藏入库速冻包装剔骨分割（2）羊肉工艺流程淋浴屠宰穆斯林式冲洗割蹄结扎食道放血送宰剥皮过秤修整取内脏开膛评级入排酸库剔骨分割速冻冷藏入库i 6.1.2工艺说明牛肉工艺说明1、牵入：即将合格牛体外消毒后从待宰圈牵入屠宰车间2、倒挂固定：将待宰牛后蹄挂起，同时固定其前蹄和头，以便宰杀，倒挂有利于宰杀后牛体内的血液迅速排净。3、穆斯林式屠宰：将牛头转向西方，阿訇念经后割其喉头大动脉。4、放血：宰杀后等待牛体内血液排净后才可进入下一步，即可避免牛挣扎带来安全隐患，又可保证牛肉中无淤血。5、去后蹄转挂：去除后蹄，将牛转入屠宰流水线。6、剥皮：用扯皮机将牛皮剥去，确保不损害牛胴体。7、开膛：用利刃沿牛肚皮正中央从头至尾划开。8、去前蹄和头：沿膝关节处切除牛的前蹄，沿颌骨切除牛头。9、净腔：将牛体内的红白内脏整个取出，尽量不破坏内脏保护膜，防止内脏污染肉体。10、劈半：将牛胴体沿脊椎骨劈成两半，以便热量排出，防止变质，缩短排酸时间。11、修整：将牛胴体上的脏物和无价值而影响排酸的东西去除。12、过秤：将修整过的牛胴体推上轨道秤，记录数据，以便进行成本分析核算。13、评级入库：根据牛胴体的外膘和切口花纹特征评定等级，结合预计出肉估算价值，做分割计划。14、分割：15°C以下的恒温间中对排酸后的牛胴体进行分割，i 根据牛肉的烹饪用途将剔骨后牛肉分割成数十种部位，包括高档涮肉用肥牛上脑、外脊、眼肉等。羊肉工艺流程与牛肉基本相同。6.1.3原料质量要求1、屠宰用的活畜，必须来自安全非疫区的健康畜。经卫生检疫部门宰前宰后检验合格，并附有卫生合格证的活畜方可进厂。进厂后的原、辅料再经本厂卫生检验，合格者方可投产。2、各种辅料如调味品，添加剂等必须符合国家标准，并严格按“添加剂使用卫生标准(GB2760—1996)”控制质量。6.1.4质量参数A、各部位鲜分割牛肉和冻分割牛肉感官要求项目一级品二级品三级品色泽瘦肉呈均匀的鲜红色或深红色，有光泽，脂肪呈乳白色或微黄色气味具有牛肉正常气味，无异味组织状态瘦肉切面纹理清晰，皮下脂肪适度、均匀；形态丰满，肉质紧密，有弹性瘦肉切面纹理清晰，皮下脂肪适度、均匀；形态丰满，肉质紧密，略有弹性瘦肉切面纹理清晰，皮下脂肪尚适度、均匀：形态完整，肉质尚紧密，弹性差粘性表面湿润，不粘手表面略湿润，不粘手表面略有风干，不粘手：切面湿润，不粘手煮沸后肉汤基本澄清透明，脂肪团聚于液面，具有牛肉汤应有的鲜味略混浊，脂肪呈小滴浮于液面，肉汤鲜味不明显注：各部位冻分割牛肉的感官，指解冻后的要求。i B、各部位鲜分割牛肉和冻分割牛肉理化指标项目指标挥发性盐基氮，mg／1009≤汞(以Hg计)，mg／kg≤20按GB2762规定C、鲜、冻胴体羊感官要求名称项目鲜羊肉冻羊肉色泽肌肉色泽鲜红或深红色，有光泽，脂肪呈乳白色或微黄色肌肉有光泽，色鲜艳；脂肪呈乳白色弹性(组织状态)指压后的凹陷立即恢复肉质紧密，有坚实感，肌纤维韧性强粘度外表微干或有风干膜，不粘手外表微干或有风干膜，或润湿，不粘手气味具有新鲜羊肉正常气体。煮沸后肉汤澄清透明，脂肪团聚于液面，具有香味具有羊肉正常气体。煮沸后肉汤澄清透明，脂肪团聚于液面，无异昧理化指标挥发性盐基氮，mg／1009≤20汞(以Hg计)，mg／kg≤0.05水分(％)≤≤786.1.3工艺技术来源该公司发起人长期从事牛羊肉的综合加工i 和销售，与科研及同类单位建立了良好的合作关系。本项目产品生产工艺采用经中试后的成熟工艺技术，产品质量稳定。6.2主要设备方案由于我国肉制品工业的快速发展，相应带动了肉制品加工机械，通过引进、消化、吸收我国肉制品加工机械的质量、性能及先进程度完全能达到或超过国外同类设备。因此本项目采用国产设备。根据产品的要求不同，配备各类加工设备。牛羊屠宰生产线采用国家有关部门认可并出口认可，完全符合欧共体的卫生检验标准及国家检验检疫局注册标准。随着本项目的实施，公司将进一步与设备厂家接触。本着质量第一，价格合理，售后服务周到的原则，对所选设备的型号、技术参数、材质和所生产的产品品种质量等进行深入了解、严格把关、多方询价、择优选购。主要设备如下：1、牛屠宰加工主要设备序号设备名称规格功率(Kw)数量1牵牛机1.512气动翻板箱13牛放血自动输送线v=0—12m／min314步进式输送机v=12m／min2.2l5液压扯皮机5.516开胸锯5-10s／头1.517劈半锯10s／头2.218同步卫检13m／min1.519管轨手推线110螺旋下降机V=21.94m／min1.51i 11吊挂电子称O．5t112白内脏工作台l13红内脏工作台114洗肚机115肠清洗台116胃清洗台117电热式刀具消毒器2118管轨滚轮架车219管轨滚轮吊钩60020肉车15合计2、羊屠宰加工主要设备序号设备名称规格功率(Kw)数量1宰羊槽凳12羊放血自动输送线V=O一12m／min313步进式输送机V=12m／min2.214液压扯皮机5.5l5开胸锯5—10s／头1.516劈半锯10s／头2.217同步卫检13m／min1.5l8管轨手推线19螺旋下降机v=21.94m／rain1.5110吊挂电子称0.5t111白内脏工作台112红内脏工作台113洗肚机114肠清洗台115胃清洗台116电热式刀具消毒器1517管轨滚轮架车218管轨滚轮吊钩30019肉车15合计i 3、排酸分割装箱冷库区主要设备序号设备名称规格功率(Kw)数量1分割锯2.522分解工作台63剔骨修整台104分类工作台45塑包称重工作台56真空包装机47半成品工作台68带锯29绞肉机210切片机211锯骨机212肉车2013高压清洗机114组合式洗手池1015锯消毒器216移动式臭氧发生器117速冻库台架车3018管轨26019吊架550合计6.3主要原材料供应6.3.1　主要原材料的品种及年需量序号品名单位年用量单价（元）总价（万元）1牛万头52800140002羊万只2060012000i 6.3.2原材料、辅助材料来源及运输方式原材料、辅助材料根据原材料技术指标及数量配置，与各大销售公司签订有关协议，并根据发货数量通过铁路或公路方式送达。6.4主要能源消耗序号名称单位数量备注1电（380V）万度/年106详见表8-12循环水（0.5MPa）吨/年261600详见表8-2i 第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1总平面布置根据项目功能要求和场地地形，全厂设两个出入口，主入口位于厂区北侧围墙，供人流及货流出入，西北入口为原料入口和废弃物出口，大门附近设30吨地上衡，并附设地上衡室。场内设四条纵贯南北的道路，将厂区划分成由西向东分为生活区、生产区、待建项目及预留地。无公害处理设在该场地南侧，按功能由南向北分为污水处理中心、待宰区、生产区。待宰区布置牛舍、羊圈和待宰圈。生产区内布置生产车间、配电室和制冷站。生产车间从西到东包含屠宰、排酸、分割和冷库。冷冻站及配变电室位于主车间的南侧。场地西侧布置办公、食堂、宿舍，主要建筑朝向均为南北向。7.1.2区内交通组织场区内交通道路分为主要道路和次要道路。与出入口相连接的道路为主要道路，各建筑物通过主要道路相连接；各建筑物周围设次要道路，以满足局部交通和消防的需要。7.1.3场区绿化1、为营造良好的生产、办公环境，场区与临近道路之间布置分隔绿化带，场区建筑物前，以及道路两侧种植部分绿地及树木。i 2、场区内绿化体系按照集中与分散相结合，点、线、面相结合布置，形成疏密有致、层次分明、动静结合、布局合理的绿色空间体系。突出绿化设施，强调建筑与绿化互相渗透。7.2场内外运输工程7.2.1场外运输项目需要场外运输的物品主要有各车间生产所需原材料、辅助材料及各类成品设备。所需原料为供应商运送到厂，生产的产品主要由汽车运输。该项目选址于XX县XX镇工业园1号，交通运输方便。7.2.2场内运输场区内道路布置主、次要道路。主道路路宽设计为8米，各建筑物通过主要道路相连接；各功能建筑物周围设环形次要道路，路宽设计为7米，以满足局部交通和消防的需要。7.3公用辅助工程1、给水工程项目用水主要是生产、生活用水，年用水量约261600吨，项目场址附近有XX镇工业园供水管网，可从供水管网接入。场区内管网沿道路敷设，接各用水单元。2、排水工程i 项目排水采用有组织排放，设雨水和污水两套管网。场内雨水经汇集后，由雨水管排出，生活污水经化粪池处理，由环卫部门定期清运。3、供电工程厂区用电由变电站及供变电专线接入，系统装置用电最大负荷为80KW，新建装置设备用电电压为380V和220V，电缆装置外部从架空管线支架引进，经厂区变电后采用单母线分段制。为了美化环境，本系统装置的供电采用低压配电屏放射式供电。4、通讯项目外部通讯设置直拨电话，可向电信部门申请接入。i 第八章节能、节水8.1用能标准和节能规范我国人口众多，能源资源相对不足，人均能源拥有量远低于世界平均水平。能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好能源工作的重要性，高度重视能源安全，实现能源的可持续发展。解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，推进节能降耗，提高利用效率。本项目能源消耗的设计依据：1、《中华人民共和国节约能源法》2、国家标准《综合能耗计算通则》3、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）4、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》5、工业企业照明设计标准　　6、工业企业采光设计标准　以上用能标准和节能规范充分考虑到本行业及项目所在地区的特殊要求，是比较全面并且适合实际需要。8.2能耗状况和能耗指标分析1、能耗状况本项目属于农产品加工业，能源消耗种类主要是水、电消耗，主要耗电设备为生产设备、办公设备和照明等设备。i 2、能耗分析1、生产耗电核算设备按每台每天8小时运转计算，年工时300天。生产耗电量核算表表8-1序号名称功率（KW/H)数量（台套）工时（小时/天）耗电量（度/年）1牵牛机1.502872002牛放血自动输送线3.0028144003步进式输送机2.2048211204液压扯皮机5.5048528005开胸锯1.5048144006劈半锯2.2048211207同步卫检1.502872008螺旋下降机1.548144009羊放血自动输送线3281440010分割锯2.5482400011带锯8.56812240012绞肉机308857600013切片机3.5483360014锯骨机1.5481440015高压清洗机7.5589000016生活服务用电30000合计（取整）10600002、生产耗水核算生产耗水核算表表8-2序号用水车间用水种类日用水量年用水量（300天）平均m3／hm3／d　m3l屠宰生产57456(8h)1368002生产加工生产6144(24h)432003其它清洗地面372(24h)216004办公生活372(24h)216005制冷站冷却补水248(24h)144006锅炉房地面排水124(24h)72007不可预见10％　756(8h)16800　合计　79872261600室内消防用水量lOl/s(36m3／h)，室外消防用水151／s(54m3／h)。i 3、生产耗能核算生产能耗核算表序号名称单位年耗量折算系数年折算能耗（tce）占总能耗比例（%）1水吨2616000.0857kgce/t22.4214.682电万度1060.1229kgce/kwh130.2785.32合计tce152.69100本项目年综合能耗约为152.69吨标煤。3、万元增值、产值能耗本项目①年总产值30540万元，②年应缴纳增值税750万元，③年生产投入28848万元，④年生产耗能152.69吨标煤。年生产增加值＝①＋②－③＝2442万元；年万元增值耗能＝年生产耗能÷年生产增加值＝152.69÷2442＝0.06吨标准煤/万元年万元产值耗能＝年生产耗能÷年总产值＝152.69÷30540＝0.005吨标准煤/万元8.3节能措施8.3.1建筑节能措施建筑节能可分为二部分：一、建筑物自身的节能，二、空调系统的节能。建筑物自身的节能主要是从建筑设计规划、维护结构、遮阳设施等方面考虑。空调系统的节能是从减少冷热源能耗、输送系统的能耗及系统的运行管理等方面进行考虑的。本项目拟采用以下节能措施：i 1、节能建筑规划设计根据建筑功能要求和东营的气候参数，在总体规划和单体设计中，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高、选用节能型建筑材料、保证建筑外维护结构的保温隔热等热工特性及对建筑周围环境进行绿化设计，设计要有利于施工和维护，全面应用节能技术措施，最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果。2、建筑朝向及平面形状（1）同样形状的建筑物,南北朝向比东西朝向的冷负荷小，因此建筑应尽量采用东西向。如对一个长宽比为4∶1的建筑物,经测试表明：东西向比南北向的冷负荷约增加70%。在物流建筑内布置空调房间时，尽量避免布置在南北朝向的房间及南北墙上有窗户的房间以及平屋顶的顶层房间。（2）办公用房建筑属于设有空调系统的建筑，其空间布局应十分紧凑，尽量减少建筑物外表面积和窗洞面积，这样可以减少空调负荷。i 体形系数的定义是建筑物外表面积F与其所包围的体积V之比值。对于相同体积的建筑物,其体形系数越大,说明单位建筑空间的热散失面积越高，研究表明，体形系数每增大0.01，能耗指标约增加2.5%。因此,出于节能的考虑,物流建筑在建筑设计时应尽量控制建筑物的体形系数。但如果出于造型和美观的要求需要采用较大的体形系数时,应尽量增加围护结构的热阻。（3）绿化对居住区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善广电局办公区微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。3、增强建筑维护结构的保温隔热性能改善建筑的保温隔热性能可以直接有效地减少建筑物的冷热负荷。据有关资料介绍,围护结构的传热系数每增大1W/M2·K。在其他工况不变条件下,空调系统设计计算负荷增加近30%。所以改善建筑外围护结构的保温性能是建筑设计上的首要节能措施，我国《采暖通风和空气调节设计规范》（GBJ42）对空调建筑外维护的传热系数作了规定，对舒适性空调的最大传热系数规定为0.9～1.3，可采用玻璃棉、聚苯乙烯板、加气混凝土等保温材料，也可采用双玻璃、顶层架空隔热层等空气间层起隔热作用。（1）使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。采用新型墙体材料与复合墙体围护结构。在进行经济性、可行性分析的前提下,在墙体内外侧敷设保温隔热的新材料。i （2）对垂直墙面可采用外廓、阳台、挑檐阳等遮阳设施和浅色墙面、反射幕墙、植物覆盖绿化等。（3）门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面积约占建筑外维护结构面积的30%，其能耗约占建筑总能耗的2/3，其中传热损失为1/3。所以门窗是外维护结构节能的重点。所以在保证日照、采光、通风、观景条件下，尽量减少外门窗洞口的面积。（4）设置遮阳设施，考虑空调设备的位置。减少阳光直接辐射屋顶、墙、窗及透过窗户进入室内，可采用外廊、阳台、挑檐、遮阳板、热反射窗帘等遮阳措施。门窗的遮阳设施可选用特种玻璃、双层玻璃、窗帘或遮阳板等。（5）采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗（塑钢门窗）可大大提高热工性能。同时还要特别注意玻璃的选材。玻璃窗的主要用途是采光，但由于玻璃窗的耗冷量占制冷机最大负荷的20%～30%，冬季单层玻璃窗的耗热量占锅炉负荷的10%～20%，因而控制窗墙比在30%～50%范围内时，窗玻璃尽量选特性玻璃，如吸热玻璃，反射玻璃，隔热遮光薄膜。4、空调系统节能技术措施空调系统消耗的大部分能量是在冷热源系统中消耗的。所以合理选择冷热源系统对空调系统节能至关重要。空调系统常采用的i 冷热源方式是（1）水冷冷水机组+锅炉；（2）热泵；（3）溴化锂吸收式+锅炉。建议夏季用水冷冷水机组制冷,冬季用锅炉供热。水冷冷水机组制冷消耗电能。设计工况下的能效比(制冷量/耗电量)比较高,一般为3.7～5左右,一般空调制冷量在300RT（1RT=3.517KW）以上选用离心式压缩机,空调制冷量在150～300RT的制冷量范围内选用螺杆式压缩机比较合适,当空调制冷量小于150RT时选用活塞式压缩机较为合适。5、管路系统的检漏、检垢管路系统中的水或空气都是携带冷量或热量的介质。它们从系统中泄露就直接造成了能量的损失。所以，经常对管道设备进行检查并采取相应的措施是很有必要的。在一些保温管道表面，如果泄露的水打湿了保温材料，就会大大降低保温性能，造成能量损失。换热设备的结垢会造成设备性能的下降，所以，需要对水进行必要的处理和对水系统进行合理的清洗。当风系统中过滤器上截留的杂物过多时，阻力升高，导致风机压力上升、能耗增加，并且增加了漏风的可能性，应时常对其进行清洗或更换。对于风冷热泵冷热水机组，还要注意保证空气流动的畅通、换热器表面的清洁和不受腐蚀。6、合理设定设备的启动和停止的时间在系统间歇运行时，应根据维护结构、室内物品的热工特性、气候的变化及房间使用功能等确定预热预冷的时间和提前停机时间。i 8.3.2生产节能措施为降低生产成本，提高企业的经济效益，节约能源，在工艺技术、设备选型等方面应采取以下措施：1、采用先进的工艺技术，降低工艺流程中的能源消耗。2、设备选型时选用能耗低、性能优良、便于操作的设备。所有设备一律选用符合国家有关规定的节能型产品，绝不允许使用国家已公布淘汰的机电产品。电气设备选用新型高效节能型产品，减少电能损耗。3、室内各房间均配备专用动力线，供较大负荷的电器使用，以降低线耗，提高供电质量。变压器选用新型高效节能型，并加装功率因数自动补偿装置，减少无功损耗。4、推广应用节能、高效、合适、安全、有益环境的绿色照明灯具，提高用电效率。室外照明采用光控线路，部分场所采用声控开关以节约电能。办公用房及热处理车间等场所具有间断使用照明灯的特点，应做到人走灯灭。5、加强管理，制定能源管理制度，定期检查节能指标的落实情况，采取相应的奖惩措施。8.4节水措施项目用水主要是职工的日常生活用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：i 1、制定用水计划，做到合理用水。节约用水最有效、最直接的手段是减少新水量的摄取。2、采用能够节省用水的生产方法及设备，定期检查隐蔽水管，检查内部供水系统，及时修理有毛病的水箱、水龙头及其他供水设施，降低输水管网、用水管网、用水设备（器具）的漏损率。3、积极稳妥地推行污水再生利用，提高生活污水的回收率和重复利用率。4、卫生间和洗刷间均采取节水器具。卫生间采用节水型卫生洁具，不得使用螺旋升降式水龙头、不得使用一次性冲水量超过9升的便器水箱。5、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。6、保持树木与草坪合理比例，控制绿化用水。路面设计有利于地表水流入绿地，使用滴灌、微喷等先进的节水灌溉方式。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。7、重点用水系统和设备应配置计量水表和控制仪表。完善和修订有关的各类设计规范。重点用水系统和设备应逐步完善计算机和自动监控系统。8、加强项目区内精神文明建设，使职工养成良好的道德素养，减少不必要的浪费，自觉节约用水。除上述措施外，管理机构应加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象。i 第九章环境影响评价9.1环境保护依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《城市区域环境噪声标准》3、《工业企业厂界噪声标准》4、《污水综合排放标准》9.2场址环境条件现状该项目所在地位于XX县XX镇工业园1号。目前，场区内环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》，地下水满足《地下水环境质量标准》中的III类水体，声环境满足《城市区域环境噪声质量标准》中Ⅱ类区标准。9.3项目建设和生产对环境的影响9.3.1项目建设对环境的影响项目在建设过程中，从施工内容、现场和施工范围来分析，对环境的影响因素主要有少量的施工扬尘、建筑垃圾、轻微噪声等，不会对外部环境造成影响。项目投产后对环境的影响因素主要有食堂油烟、清洗污水和固体废弃物，由于产生量很少，且浓度较低，对周围环境影响较小，故无总量控制指标。i 9.3.2项目生产过程中产生的污染物对环境的影响本项目为牛羊综合加工产品的生产建设工程项目，本项目完工后，主要进行牛羊综合加工产品的生产，基本无污染产生。该企业重视环境保护工作，污染治理工作将贯彻企业经营的始终，公司将采取一定的保护措施，预防和控制污染的产生，确保本项目运营后对环境不会造成负面影响。因此该项目的运营对周围环境的影响很小，不会造成负面影响。9.4环境保护措施方案9.4.1营运期环境保护措施营运期环境保护将由该企业来实施，提出建议如下：1、空气环境保护措施场址周围目前空气环境受污染较轻，质量较好，环境容量较大，新建工程投产后无生产废气产生。本项目对周围空气影响较小，环境空气质量仍将维持现状。2、废水环境保护措施本工程投产后，全厂外排废水分为生产废水和生活污水。（1）生活污水排放量很小。污水经化粪池处理，COD≤30mg/L，COD产生量为0.18t/a满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中二级标准。由于污水排放量较小，COD浓度较低，对地表水环境影响较小，且全部达标排放。i （2）生产废水中含有大量的毛发悬浮物、动物血、油脂等污染物，其可生化性较好。废水水质约为：CODcr=1200-2200mg／L，BOD5=600-1200mg／L，SS=500—1000mg／L，PH=6—8，油=100．300mg／L。废水须经处理后排放。本项目拟采用污水处理的流程如下：混凝剂助凝剂废水→格栅调节池→泵→混凝沉淀池→气浮池→接触氧化池→二次沉淀池→排放→污泥池→污泥脱水→外运处理废水通过厂区排水管道，汇集至有格珊的调节池，去除较大颗粒的动物毛发、漂浮油脂等固体悬浮物，调节废水流量，均衡水质。均合后用水泵送入混凝沉淀池中，沉淀后的水进入气浮系统处理后，去除废水中的油脂等较小固体悬浮物，然后流入接触氧化池，进行好氧生物处理，微生物使废水中的高分子有机物氧化成低分子有机物，提高了废水的可生化性。通过好氧处理过程，流入二沉池进行二次沉淀，可达到GBl3457—92《肉类加工工业水污染排放标准》中二级排放要求。[肉类加工工业水污染排放标准中二级排放标准：BOD5=50mg／1，CODcr=120mg／1，SS=100mg／1]。剩余污泥经浓缩，脱水设备脱水，运出厂外处理。在完善废水治理措施后，废水污染物排放指标均可达标准排放。因此，本工程投产后所排废水对周围环境影响很小。3、噪声环境保护措施该项目高噪声源设备主要来自于屠宰系统、分割加工系统等。对污染源设备采用吸声降噪处理后，一般能降低噪声15-20dB（A）i ，可采用的方法包括设置隔声装置并加减震垫、消音器等，并用吊顶、空间吸声体等。项目运行后，在高噪声设备源强的降噪措施正常运转情况下，各厂界监测点噪声昼间小于65dB（A），夜间小于55dB（A），均符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中III类标准。4、固体废弃物环境保护措施本工程产生的固体废弃物主要是工艺生产过程中排放的动物毛发、粪便。经收集后，可作为其它生产原料及农肥使用。包装废弃物和员工的生活固体废弃物可以进行分类回收、处理。9.5环境影响评价本项目建设期间不会对外部环境造成任何影响。项目建成后，主要从事牛羊综合加工的生产。生产过程中采取隔音措施，及其他相应的环境保护措施后，对周围环境不会造成明显的不利影响，并能通过绿化美化环境，改善该区域的自然环境。综合分析，项目建设不会对当地的环境产生不利影响。从环保角度上，该项目的选址与建设是可行的。i 第十章劳动安全卫生与消防10.1经营期防护和监控措施1、凡易造成伤害事故的运动部件均应封闭或屏蔽，或采取其他避免操作人员接触的防护措施。2、以操作人员所站立平面为基准，凡高度在2m以内的各种传动装置必须设置防护装置。3、为避免挤压伤害，直线运动部件之间或直线运动部件与静止部件之间的距离必须符合GB12265的4.2条的规定。4、设备必须对可能因超负荷发生损坏的部件设置超负荷保险装置。5、高速旋转的运动部件应进行必要的静平衡或动平衡试验。6、有惯性冲撞的运动部件必须采取可靠的缓冲措施，防止因惯性而造成伤害事故。7、设备的工作位置应安全可靠，并应保证操作人员的头、手、臂、腿、脚有合乎心理和生理要求的足够的活动空间。8、设备的工作面高度应符合人机工程学的要求。a.　坐姿工作面高度应在700--850mm之间；b.　立姿或立-坐姿的工作面高度应在2150--1000mm之间。9、设备的工作位置应保证操作人员的安全，平台和通道必须防滑，必要时设置踏板和栏杆，平台和栏杆必须符合GB4053.4、GB4053.3的规定。10、设备应设有安全电压的局部照明装置。i 11、设备如存在下列情况，必须配置紧急停车装置。a.　当发生危险时，不能迅速通过控制开关来停止设备运行终止危险的；b.　不能通过一个总开关，迅速中断若干个能造成危险的运动单元；c.　由于切断某个单元可能出现其他危险；d.　在控制台不能看到所控制的全部。12、对于重心偏移的设备和大型部件应标志重心位置或吊装位置，保证设备安装的安全。13、设备的加油和日常检查不得进入危险区内。若需要在危险区内进行的，必须采取可靠的防护措施。需要进入检修的部位应有适合人体测量尺寸要求的开口。10.2消防10.2.1设计依据1、《机械加工生产企业设计防火规范》2、《建筑灭火器配置设计规范》3、《关于印发＜建筑防火设计专篇要点的通知＞》4、《关于在工程建设中进一步加强消防工作的通知》10.2.2设计方案1、建筑防火i 本工程火灾危险类别为乙类，建筑物耐火等级按一级进行设计。建筑物之间按规定要求设置防火通道及防火间距，并充分考虑防火急速措施，按规定要求布置安全疏散通道等。根据建筑物具体方位，应形成环形、便利的消防通道。以保证消防车畅通无阻。2、室外消防系统厂区设消防水池，按规定设消防给水管。室外消防栓沿道路铺设，每个消防栓用水量按15升/秒计算。室外消防给水管网沿车间作环形布置，与厂区消防给水管连接。室外消防栓不超过50米。保护半径不大于150米。3、室内消防系统（1）保证同层有两支水枪的充实水柱（即水枪射流中密实的、有足够力量扑灭火灾的那段水柱）同时到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度不小于7m。（2）消火栓立管应独立设置，不能与生活给水立管合用。（3）消火栓给水立管直径不小于50mm。（4）消火栓应设在明显的、易于取用的位置，枪口距安装地面处的高度为1.1m，消火栓开口应朝下或与墙面垂直。在建筑、电气、工艺、供水等方面都按消防规范的要求进行设计，并对职工进行培训，预防为主，健全制度。4、防雷及电气安全i 配电系统设计及电器设备选型严格执行《工厂电力设计技术规定》和其他有关规定。工作接地、保护接地、防雷接地、及防静电接地装置，其他接地电阻值应符合《工业与民用电力装置的接地设计规范》的要求。为保护人身安全，所有电器设备正常不带电的金属外壳均需可靠接零。5、设备安全防护所有生产及辅助设备，凡外露的转动部分，均设置牢靠的安全防护网罩及明显的安全标志。10.2.3建立健全安全生产责任员制度1、贯彻执行国家及公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，由公司分管安全领导负责企业的安全管理、监督工作。2、监督安全教育和培训的组织落实情况。3、监督检查公司职业安全卫生管理制度和安全技术规程、安全技术措施计划的执行情况。4、组织安全大检查。对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。5、参加新建、扩建、改建及大修、技改工程的“三同时”监督验收。6、搞好企业职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。指导基层安全工作，加强安全基础建设，定期召开安全工作会议。第十一章组织机构与人力资源配置i 11.1组织机构根据国家的有关规定，本项目实行法人责任制，组成专门的筹建机构负责对资金筹措、建设工期、工程质量等进行全过程管理。公司经理为本项目建设和生产经营的负责人。组织机构图为：总经理项目经理办公室产品营销部财务控制部人力资源部企划宣传部产品检验部产品生产部11.2人力资源配置11.2.1劳动定员本项目所需定员90人，其中管理人员和技术人员为20人，财务人员4人，销售人员16人，现场操作人员50人。i 项目投产之前，应根据岗位要求对职工进行培训，组织职工进行岗前学习，熟练掌握生产工艺和操作规程，提高职工技术水平和职业素质，以满足生产需要，并积极创造条件为设计、科研及管理人员提供各种训练的机会，以提高职工技术水平和职业素质，满足生产需要，增强公司的市场开拓能力。11.2.2　职工工资及福利根据东营市劳动部门关于工资及福利有关规定，并参照企业实际情况执行，按人均月工资1500元计算。11.2.3　员工来源及招聘方案通过当地劳动部门、人才市场招聘，下岗职工优先考虑。并根据不同岗位职责，对上岗人员进行岗前培训，经考核合格后上岗，培训后对员工基本要求是：1、工程技术管理人员要达到：（1）了解设备的性能和使用方法，熟练掌握工艺技术原理，处理和解决生产过程中各种参数的变化，解决生产中出现的问题。（2）掌握产品质量标准及检验方法。（3）了解有关市场、技术设备管理、安全等方面的业务知识。2、生产工人经培训后要达到：明确其职能，能够掌握劳动技能，独立操作，了解上下道工序的联系；掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件，质量要求和一般质量问题的解决办法；熟练操作规程和安全生产制度。i 第十二章项目实施进度该项目计划2012年3月底前完成项目立项、规划定点设备采购等前期工作，2012年12月投产，具体实施进度详见下表。项目进度表序号阶段2012年34567891011121立项，规划定点3完成施工图设计4设备采购与制作5土建与设备安装6联车试动7投产i 第十三章投资估算及融资方案13.1投资估算依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）3、《山东省建筑工程消耗量定额》4、《山东省建筑安装工程价目表》5、《山东省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》13.2投资估算总投资估算表单位：万元序号名称建筑工程费设备购置费及安装费其他费用预备费流动资金合计1工程费用　　401　　4011.1主体工程　　　　　01.1.1车间、办公用房等54201246　　　66662无形资产（专利费）　　　　　03预备费　　　333　333.34建设期利息　　　　　05流动资金　　　　220022006项目总投资合计5420124640133322009600　比例（%）56.4612.984.183.4722.92　i 13.3融资方案13.3.1资金筹措项目建设所需资金9600万元，全部由企业自筹解决。13.3.2资金使用计划建设单位在项目建设期间的资金投入直接影响着投资效益甚至竣工投产后的盈利水平，项目资金的不断投入过程即是工程项目价值的逐步归集过程。工程项目的计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段的众多因素密切相关，而切实先进的建设工作计划是加快项目建设、节约项目投资的重要保证。工程施工阶段是资金投入最直接、最集中、效果最明显的投资阶段。i 第十四章财务评价14.1财务基础数据14.1.1项目计算期项目计算期确定为11年。14.1.2生产负荷项目投产后第一年达到设计生产能力的50%，第二年即可达产。14.1.3销售收入本项目正常年的年销售收入约为30540万元，详见表4-1。14.1.4成本和费用计算1、原材料及包装材料原材料及包装材料成本按企业消耗指标和生产规模进行测算。详见表6-2。2、燃料动力费项目所需水、电等均按现行市场价格计算。3、工资及福利费本项目劳动定员为90人，经测算年工资额为162万元，职工福利费用按年工资的14%计取。4、折旧与摊销i 折旧费按平均折旧法计算，折旧年限按10年计算，净残值率为5%。5、修理费根据调查同类企业生产消耗，修理费用约为折旧费用的30%。6、其他费用包括制造费用、管理费用和研发费用，制造费用包括车间经费、车间办公费等项费用，管理费用包括办公费、差旅费、劳保费、工会经费、保险费、招待费等费用，研发费用包括研发经费等。7、销售费用。包括运输费、广告费、差旅费和其他销售服务费用，按以正常年销售收入的5%估算。14.2财务评价14.2.1盈利能力分析1、财务内部收益率项目财务基准收益率确定为8%。全部投资财务内部收益率：税前为17.71%，税后为10.41%。2、财务净现值全部投资财务净现值（Ic=8%）为：税前3524万元，税后840万元。3、投资回收期全部投资的投资回收期为：税前5.6，税后7.05年。4、总投资收益率i 项目达到设计能力后正常年份的息税前利润与项目总投资的比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为16.9%。5、项目资本金利润率项目达到设计能力后正常年份的净利润与项目资本金的比率为项目资本金利润率，本项目资本金利润率为12.7%。14.2.2不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点的计算固定成本BEP=×100%=74%销售收入-销售税金及附加-变动成本计算结果表明，当实际生产销售量达到设计规模的74%时，项目就可保本，由此可见该项目具有较好的适应市场变化的能力。详见盈亏平衡图：i 2、敏感性分析本计算从建设投资、销售收入、经营成本三个方面进行单因素敏感性分析。由敏感性分析表可以得出：销售收入的变化对财务内部收益率的影响程度较大，是本项目的敏感因素。当销售收入或经营成本增加或降低5%时，其财务内部收益率仍大于设定的标准内部收益率Ic=8%，这表明本项目具有一定的抗风险能力，此项目是可行的。敏感因素分析表序号敏感因素变化幅度项目财务分析指标FIRRFNPVPt基本方案10.41%8407.051建设投资5%19.80%867.187.62-5%13.73%895.767.422销售收入5%19.64%709.573.16-5%23.55%753.368.043经营成本5%15.84%703.376.87-5%17.45%659.564.25i 由以上结果分析，各单因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中产出价格的影响最为敏感。14.3财务评价结论本项目实施后，年销售收入30540万元，正常年税后利润1219万元，总投资收益率16.9%，税后内部收益率10.41%，税后投资回收期为7.05年（税后，含建设期）。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。i 第十五章社会效益评价1、本项目的实施可增加当地人民的就业机会，提高当地人民的收入，提高人民的经济生活水平。2、本项目的实施能有效带动当地上下游企业及其它行业（如运输业、服务业）的发展。3、本项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用。包括新修道路、新增排水、供电、供汽、服务网点等。4、本项目的建设有利于强化地区景观，提升品位，提高知名度，对改善本地区投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。总之，该项目建设符合国家和地方的经济社会发展规划，符合行业规划，对于促进东营市食品加工业的发展具有积极作用，因此，项目的建设具有良好的社会效益。i 第十六章结论与建议16.1结论1、该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国食品加工行业的发展，有利于国民经济的发展。2、该项目属于劳动密集型产业，能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。3、该项目的顺利实施将为企业的后续发展提供良好的平台，对于企业实现长远发展具有重要意义。4、本项目具有良好的区位优势、资源优势、广阔的市场前景，其项目工艺、设备均采用节能、环保型，对周围环境影响较小，项目的建设是可行的。5、本项目所在地水电等基础设施齐全，管理规范，可以保证项目的顺利进行。6、该项目市场前景广阔，经测算各项经济财务指标较好，在经济上是可行的，具有较好的经济效益。综上所述，该项目投资方向正确，产品市场前景广阔，具有非常大的投资意义，因此，项目的建设具有较好的社会效益和经济效益，不仅是可行的，而且是必需的。16.2建议1、建议积极做好项目建设的各项前期工作，尽快落实建设资金，满足建设工程的需要。i 2、建议在下一阶段对技术方案做进一步论证，进一步做好规划设计，采取多种措施，优化方案，节省投资，提高效益。3、项目建设要落实环境保护“三同时”制度。“三废”的处理要符合环境保护要求，提高厂内空气质量，建成生态式、环保式工厂，达到室内环境的健康性、自然环境的亲和性、操作环境的保护性和健康环境的保障性相统一，营造出舒适、安全、卫生、健康的厂内环境。项目建设把节约能源、降低能耗、减少污染作为建设标准，保证引进设备的经济效益、社会效益和环境效益的三统一。4、建立严格的规章制度，将工作中出现的责任落实到个人，实行相关的奖惩机制，并制订专门的审核制度，保证技术改造的顺畅进行。5、根据自身特点及市场需求前景，与相关研究机构和人才进行合作，在加大创新能力，有重点的向生态、环保和特殊功能的中高档产品发展。6、建议重视加强产品的营销策略，通过各种宣传方式，扩大企业知名度、信誉度，带来更大的经济效益。7、建议提前做好员工的技术与业务培训工作，加大人才的引进和培养，在增加当地就业岗位的同时，为项目的顺利投产做好准备。i i'